P SIG GI 008 Gestión de Contratistas

CODIGO : P-SIG-GI-008
GESTION Y EVALUACION DE VERSION : 01

CONTRATISTAS REVISION : 01
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1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la selección y evaluación de empresas que provean bienes y servicios en
cumplimiento de las exigencias del Sistema Integrado de Gestión de TRANSPORTES DÍAZ SRL.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a toda empresa que desee participar en los procesos de adquisición de
bienes y servicios de TRANSPORTES DÍAZ SRL.
El personal contratista, terceros y proveedores que realizan algún tipo de trabajo en la organización, no
importante, ni el tipo de trabajo que va a desarrollar.
3. RESPONSABILIDAD
3.1 Gerente General

 Estandarizar un proceso para la contratación de personal contratista, terceros o
proveedores.
 Verificar que los contratistas cumplan con el presente procedimiento.
 Asegurar que se realice la selección y evaluación de los proveedores de bienes y servicios
de acuerdo al presente procedimiento.
 Incluir como parte de todos los contratos el cumplimiento de los requerimientos legales
aplicables, procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de TRANSPORTES DIAZ SRL
 Entregar copia electrónica de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, DS 005-
2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Representante Legal de la
empresa contratista.
3.2 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Solicitar al contratista la información necesaria de SST.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos de SST.
3.3 Responsable del área usuaria

 Asegurar que el proveedor y/o contratista cumpla con el Sistema Integrado de Gestión.
3.4 Contratista
 Cumplir con la Política Integrada de TRANSPORTES DÍAZ SRL.
 Ser responsable de la seguridad y salud de su propio personal y de los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios.
 Cumplir con los requerimientos legales aplicables, procedimientos del Sistema Integrado de
Gestión de TRANSPORTES DÍAZ SRL
4. DEFINICIONES
4.1 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a la organización con
especificaciones, plazos y condiciones convenientes.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

José Morales Bermúdez S Guido Medrano Britaldo Díaz
Asesor de Seguridad Jefe de Operaciones y Mantenimiento Gerente Administrativo
Fecha: 03.06.2013 Fecha: 04.06.2015 Fecha: 04.06.2015
PÁGINA : 2 de 5
4.2 Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios a la

organización.
4.3 Insumos: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.
4.4 Servicios: Actividades intangibles que producen un hecho, un desempeño o esfuerzo destinado
a satisfacer las necesidades operativas y administrativas de TRANSPORTES DÍAZ SRL
4.5 Selección: Proceso de elección de un proveedor o postor nuevo, según criterios definidos.
4.6 Evaluación: Proceso de calificar a un proveedor o postor según criterios definidos.
4.7 Insumo, producto y servicio crítico: Es aquel que podría afectar al Sistema Integrado de
Gestión.
4.8 Sistema Integrado de Gestión (SIG): Sistema de Gestión de una organización, empleada para
desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de calidad, seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1 Política Integral.
5.2 Procedimiento de Compras (P-SIG-CO-001)
5.3 DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.4 Normas ISO 9001:2008 requisitos 7.4.1. ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.4.6
6. DESARROLLO
6.1 Antes de ingresar a realizar cualquier actividad en la empresa, el contratista, tercero o

proveedor deberá recibir la aprobación de la Gerencia y del cliente.
6.2 El contratista deberá cumplir con todos los estándares de la organización, antes de ingresar a
laborar dentro en la organización recibirá la inducción general en el cual se le difundirá las
políticas, normas y medidas de calidad, seguridad y ambientales que se deben tener en cuenta
para realizar una actividad.
6.3 El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara el cumplimiento de los estándares de

seguridad se deben cumplir en todo momento dentro y fuera de la empresa mientras brinden el
servicio contratado.
6.4 Para un tipo de trabajo que la organización considere de alto riesgo, el contratista deberá
obligatoriamente, pedir autorización al Supervisor de SST.
6.5 La organización realizará seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los estándares

requeridos al contratista (ej. capacitación y mantenimiento).
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6.6 Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas
Actividad Responsable Descripción Registro
Seleccionar 6.6.1. Cada vez que se requiere, efectuar una

Proveedores Gerente General búsqueda y selección de proveedores o postores,
y Contratistas utilizando cualquiera de las siguientes fuentes:
 Las comunicaciones que a libre iniciativa

remiten empresas ofertantes de servicios,
insumos o productos.
 Las búsquedas específicas que se hagan a

través de internet, publicaciones
especializadas, páginas amarillas, avisos
periodísticos o cualquier otro medio de
comunicación.
 Sugerencias de los operadores o usuarios de

los servicios.
6.6.2. Comunica a los proveedores y postores,

señalando la información que por medio
electrónico o físico será requerida. La
información básica solicitada es la siguiente:
 Copia literal de la Ficha Registral de

constitución de Sociedad.
 RUC con denominación de SUNAT de

“Domicilio Hallado”.
 Nombre, DNI y cargo del representante legal.
 Tipo de Servicio: Según la experiencia que

haya desarrollado con sus clientes.
 Volumen de ventas.
 Cartera de clientes y detalle de los trabajos

realizados a los mismos, por no menos del
último año.
 Calificaciones o certificaciones empresariales

(ISO, Homologaciones u otros).
Proveedor/Postor 6.6.3. Remite la información requerida por medio

electrónico y físico a la Gerencia.
Gerente General 6.6.4. Recepcionar, califica y registra o actualiza

en el registro de postores y proveedores.
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6.6.5. Evalúa al Proveedor o Contratista Selección y

Evaluar
postulante mediante el Procedimiento de Evaluación de
Proveedores Gerente General
Selección y Evaluación de Proveedores (P-SIG- Proveedores
y Contratistas
CO-002) (F-SIG-CO-002)
Postular Proveedor 6.6.6. Obtiene evaluación satisfactoriamente.

(proveedores /Contratista
y contratistas)
Registrar Lista de
Gerente General 6.6.7. Registra el Proveedor o contratista en la
proveedores y Proveedores
Lista de Proveedores.
contratistas (F-SIG-CO-001)
Evaluar 6.6.8. Evalúa el desempeño del proveedor / Evaluación de

Desempeño contratista, cada 6 meses. Procesos
de Gerente General Tercerizados
Proveedores y 6.6.9. Comunica inmediatamente a la Gerencia (F-SIG-GI-030)
contratistas General, si se presenta algún incumplimiento al
durante la Sistema de Gestión durante el servicio a cargo
ejecución de del proveedor. El proveedor deberá corregir los
los servicios incumplimientos.
6.6.10. Establece plazos al proveedor para la Solicitud de

corrección y próxima verificación. Acción
Preventiva
6.6.11. Determina la aplicación, en caso amerite, Correctiva
de sanciones por incumplimiento a las normas de (F-SIG-GI-010)
TRANSPORTES DÍAZ SRL.
6.6.12. Analiza el incumplimiento y decide si

genera una Solicitud de Acción Correctiva.
6.6.12. Remitir oportunamente la información

solicitada por el Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional de TRANSPORTES DÍAZ SRL esto
incluye los reportes regulares exigidos. Así como
cualquier otro exigido de manera extraordinaria.
Cumplir con
los
6.6.13. Asegurar que todos sus trabajadores
requerimiento
conozcan su responsabilidad de reportar todo
s
Empresa incidente independientemente de su gravedad.
de Seguridad,
Contratista
Salud
6.6.14. Mantener todos los registros que son
Ocupacional y
requeridos en el Manual del Sistema Integrado
Medio
de Gestión, así como aquellos que exigen los
Ambiente
requerimientos legales.
6.6.15. Facilitar las Auditorías, Observación de

Tareas Planificadas, Inspecciones Planificadas y
que realice el personal de Seguridad y Salud
Ocupacional de TRANSPORTES DÍAZ SRL.
PÁGINA : 5 de 5
7. ANEXOS
No Aplica
8. FORMATOSDESARROLLO
8.1 Formato de Lista de Proveedores (F-SIG-CO-001)
8.2 Formato de Selección y Evaluación de Proveedores (F-SIG-CO-002)
8.3 Formato de Solicitud de Acción Preventiva Correctiva (F-SIG-GI-010)
8.4 Formato de Evaluación de Procesos Tercerizados (F-SIG-GI-030)

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GESTION Y EVALUACION DE VERSION : 01

3.1 Gerente General

3.2 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

3.3 Responsable del área usuaria

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

4.2 Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios a la

4.3 Insumos: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.

4.6 Evaluación: Proceso de calificar a un proveedor o postor según criterios definidos.

5.1 Política Integral.

5.2 Procedimiento de Compras (P-SIG-CO-001)

5.3 DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1 Antes de ingresar a realizar cualquier actividad en la empresa, el contratista, tercero o

6.3 El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo verificara el cumplimiento de los estándares de

6.5 La organización realizará seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los estándares

6.6 Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas

Actividad Responsable Descripción Registro

Seleccionar 6.6.1. Cada vez que se requiere, efectuar una

 Las comunicaciones que a libre iniciativa

 Las búsquedas específicas que se hagan a

 Sugerencias de los operadores o usuarios de

6.6.2. Comunica a los proveedores y postores,

 Copia literal de la Ficha Registral de

 RUC con denominación de SUNAT de

 Nombre, DNI y cargo del representante legal.

 Tipo de Servicio: Según la experiencia que

 Cartera de clientes y detalle de los trabajos

 Calificaciones o certificaciones empresariales

Proveedor/Postor 6.6.3. Remite la información requerida por medio

Gerente General 6.6.4. Recepcionar, califica y registra o actualiza

6.6.5. Evalúa al Proveedor o Contratista Selección y

Postular Proveedor 6.6.6. Obtiene evaluación satisfactoriamente.

Evaluar 6.6.8. Evalúa el desempeño del proveedor / Evaluación de

6.6.10. Establece plazos al proveedor para la Solicitud de

6.6.12. Analiza el incumplimiento y decide si

6.6.12. Remitir oportunamente la información

6.6.15. Facilitar las Auditorías, Observación de

8.1 Formato de Lista de Proveedores (F-SIG-CO-001)

8.2 Formato de Selección y Evaluación de Proveedores (F-SIG-CO-002)

8.3 Formato de Solicitud de Acción Preventiva Correctiva (F-SIG-GI-010)

8.4 Formato de Evaluación de Procesos Tercerizados (F-SIG-GI-030)

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