Grupo1-Lavandería Industrial - Informe 1,2 y 3.
Grupo1-Lavandería Industrial - Informe 1,2 y 3.
Grupo1-Lavandería Industrial - Informe 1,2 y 3.
Administración de Empresas
Integrantes:
BARBARON OROSCO, MAYRA
CASTILLO GARIBAY, DAVID
FRANCO DEL CARPIO, JAIME
HUISA VERIA, SAUL EUSEBIO
Profesora:
Jessika Milagros Vasquez Neyra
Lima – Perú
2019
Índice
Página
Índice ................................................................................................................. 2
2
2.1.2.1. Mercado internacional ............................................................... 39
3.1.2. Misión:.............................................................................................. 57
3
4.2.2. Mercado disponible ........................................................................... 122
4
5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. .......... 189
5
6.5.2 Con los trabajadores................................................................... 270
6
Índice de figuras
Página
7
Figura 28: Fotografia del entrevistado David Castillo en el local de
EFAMEINSA el dia 09 de abril ............................................................ 74
Figura 29: Fotografía con el cliente B2B ........................................................ 81
Figura 30: Fotografías del cliente B2B ............................................................ 85
Figura 31: Tercera fotografía con el cliente B2B ............................................. 88
Figura 32: ]Cuarta fotografía con el cliente B2B .............................................. 91
Figura 33: Tipos de establecimientos encuestados ......................................... 97
Figura 34: Número de habitaciones ................................................................ 98
Figura 35: En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su
establecimiento .................................................................................... 99
Figura 36: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería? ........................................................................................ 100
Figura 37: ¿Para el servicio de su lavado, usted: .......................................... 101
Figura 38: ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar
actualmente a la semana? ................................................................. 102
Figura 39: Toallas.......................................................................................... 103
Figura 40: Cubracamas ................................................................................. 104
Figura 41: Frazadas ...................................................................................... 104
Figura 42: Cortinas ........................................................................................ 105
Figura 43: ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su
servicio de lavado? ............................................................................ 106
Figura 44: Pago por sabanas ........................................................................ 106
Figura 45¨ Pago por frazadas ......................................................................... 107
Figura 46: Pago por cubrecamas .................................................................. 107
Figura 47: Pago por cortinas ......................................................................... 108
Figura 48: Pago por toallas ........................................................................... 108
Figura 49: ¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de
lavandería? ........................................................................................ 109
Figura 50: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ....................... 110
Figura 51: Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a
continuación, subcontrataría con nosotros para su servicio de
lavado? .............................................................................................. 111
Figura 52: ¿Cuántos kilos de sabanas estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana? ............................................................................................ 112
8
Figura 53: ¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana? ............................................................................................ 112
Figura 54: Cuántos kilos de frazadas estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana .............................................................................................. 113
Figura 55: Cuántos kilos de cubracamas estaría dispuesto a mandar a lavar a
la semana .......................................................................................... 114
Figura 56: Cuántos kilos de cortinas estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana .............................................................................................. 114
Figura 57: Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las
siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad
que ofrece el servicio ......................................................................... 115
Figura 58: ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro
servicio? ............................................................................................ 116
Figura 59: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de
hospedaje colectivo 2018 .................................................................. 139
Figura 60: Logo anterior ................................................................................ 154
Figura 61: Logo actual ................................................................................... 154
Figura 62: Precios de la competencia de las ropas y piezas a considerarse
en el lavado industrial ........................................................................ 156
Figura 63: Análisis de los precios de lavado según ropa y piezas de
habitación de hotel:............................................................................ 156
Figura 64: Lugar del local en el distrito de San Sebastian ............................ 157
Figura 65: Redes sociales – Facebook ......................................................... 158
Figura 66: página Web .................................................................................. 158
Figura 67: Representante de ventas ............................................................. 159
Figura 68: Resultados de las encuestas realizadas ...................................... 166
Figura 69: Tarjeta de Negocio y Agenda: LaundryCorp ................................ 167
Figura 70: Página de Facebook: LaundryCorp .............................................. 167
Figura 71: Creación de páginas web y publicidad vía on line ........................ 168
Figura 72: Publicidad en medios electronicos ............................................... 169
Figura 73: Organigrama Funcional ................................................................ 181
Figura 74: Diagrama del flujo de servicio de lavado industrial de sabanas ... 200
Figura 75: Opciones: Distritos ....................................................................... 260
Figura 76: Opciones: Locales (San Sebastián) ............................................. 262
9
Figura 77: Local en Alquiler - Av. De La Cultura 1929 San Sebastián – 1 .... 263
Figura 78: Local en Alquiler - Av. De La Cultura 1929 San Sebastián - 2 ..... 263
Figura 79: Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A. ............................................ 265
Figura 80: Pliego tarifario del servicio ........................................................... 266
Figura 81: Plano del Centro de Operaciones ................................................ 267
10
Índice de tablas
11
Tabla 21: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ........................ 110
Tabla 22: Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a
continuación, subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado? 110
Tabla 23: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?................................................................. 111
Tabla 24: ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría
dispuesto a mandar a lavar a la semana? ............................................. 113
Tabla 25: Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las
siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que
ofrece el servicio? .................................................................................. 115
Tabla 26: ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro
servicio? ................................................................................................. 116
Tabla 27: Segmentación de Cusco Provincia ................................................ 117
Tabla 28: Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco,
Wanchaq, Santiago y San Sebastián ..................................................... 117
Tabla 29: Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados
............................................................................................................... 118
Tabla 30: Segmentación por distrito segmentado de hospedajes Clasificados y
No clasificados ....................................................................................... 118
Tabla 31: Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial
Mercado potencial año 0 (2019) ............................................................ 119
Tabla 32: Mercado potencial año 1 (2020) .................................................... 119
Tabla 33: Mercado potencial año 2 (2021) .................................................... 120
Tabla 34: Mercado potencial año 3 (2022) .................................................... 120
Tabla 35: Mercado potencial año 4 (2023). ................................................... 121
Tabla 36: Mercado potencial año 5 (2024) .................................................... 121
Tabla 37: CUADRO RESUMEN DEL MERCADO POTENCIAL .................... 122
Tabla 38: ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería? ............................................................................................ 122
Tabla 39: Mercado Disponible ....................................................................... 123
Tabla 40: Resumen de Mercados ................................................................. 123
Tabla 41: ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería? ....................... 124
Tabla 42: CUADRO RESUMEN .................................................................... 124
12
Tabla 43: Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a
continuación, subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado .. 124
Tabla 44: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las
siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que
ofrece el servicio? .................................................................................. 125
Tabla 45: Mercado Efectivo Juego de sábanas............................................. 125
Tabla 46: Mercado Efectivo Frazadas ........................................................... 125
Tabla 47: Mercado Efectivo Cubrecamas ..................................................... 125
Tabla 48: Mercado Efectivo cortinas ............................................................. 126
Tabla 49: Mercado Efectivo Juego de toallas ................................................ 126
Tabla 50: CUADRO RESUMEN .................................................................... 126
Tabla 51: Mercado objetivo por distrito ......................................................... 127
Tabla 52: Mercado objetivo de Frazadas ...................................................... 127
Tabla 53: Mercado objetivo de Cubrecamas ................................................. 127
Tabla 54: Mercado objetivo de Cortinas ........................................................ 128
Tabla 55: Mercado objetivo de Toallas .......................................................... 128
Tabla 56: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus
sabanas ................................................................................................. 128
Tabla 57: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?................................................................. 129
Tabla 58: Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus
Toallas ................................................................................................... 129
Tabla 59: Cantidad que manda a lavar ......................................................... 130
Tabla 60: Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar ...................... 130
Tabla 61: Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana ......... 131
Tabla 62: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas
de habitación.......................................................................................... 131
Tabla 63: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?................................................................. 132
Tabla 64: Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas
y piezas de habitación ........................................................................... 132
Tabla 65: ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana................................................................... 133
Tabla 66: Cuadro resumen perfil del clientee ................................................. 133
13
Tabla 67: Demanda anual de lavado de Sabanas......................................... 134
Tabla 68: Mercado objetivo Sabanas ............................................................ 134
Tabla 69: Demanda anual de lavado de Sabanas......................................... 134
Tabla 70: Demanda anual de lavado de Toallas ........................................... 135
Tabla 71: Mercado objetivo Toallas ............................................................... 135
Tabla 72: Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito ......................... 135
Tabla 73: Demanda anual de lavado de Frazadas ........................................ 136
Tabla 74: Mercado objetivo Frazadas ........................................................... 136
Tabla 75: Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito ...................... 136
Tabla 76: Demanda anual de lavado de Cubrecamas .................................. 137
Tabla 77: Mercado objetivo Cubrecamas ...................................................... 137
Tabla 78: Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito ................ 137
Tabla 79: Demanda anual de lavado de Cortinas ......................................... 137
Tabla 80: Mercado objetivo Cortinas ............................................................. 138
Tabla 81: Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito ....................... 138
Tabla 82: "11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su
servicio de lavado? " .............................................................................. 138
Tabla 83: Estacionalidad por trimestre .......................................................... 139
Tabla 84: Estacionalidad representada en meses ......................................... 139
Tabla 85: Programa de Ventas en unidades y valorizado ............................. 140
Tabla 86: Ventas totales por año Sabanas AÑO 1 ........................................ 140
Tabla 87: Ventas totales por año Sabanas AÑO 2 ........................................ 140
Tabla 88: Ventas totales por año Sabanas AÑO 3 ........................................ 141
Tabla 89: Ventas totales por año Sabanas AÑO 4 ........................................ 141
Tabla 90: Ventas totales por año Sabanas AÑO 5 ........................................ 142
Tabla 91: Ventas totales por año TOALLAS AÑO 1 ...................................... 142
Tabla 92: Ventas totales por año TOALLAS AÑO 2 ...................................... 143
Tabla 93: Ventas totales por año TOALLAS AÑO 3 ...................................... 143
Tabla 94: Ventas totales por año TOALLAS AÑO 4 ...................................... 144
Tabla 95: Ventas totales por año TOALLAS AÑO 5 ...................................... 144
Tabla 96: Ventas totales por año Frazadas AÑO 1 ....................................... 145
Tabla 97: Ventas totales por año Frazadas AÑO 2 ....................................... 145
Tabla 98: Ventas totales por año Frazadas AÑO 3 ....................................... 146
Tabla 99: Ventas totales por año Frazadas AÑO 4 ....................................... 146
14
Tabla 100: Ventas totales por año Frazadas AÑO 5 ..................................... 147
Tabla 101: Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 1 ................................ 147
Tabla 102: Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 2 ................................ 148
Tabla 103: Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 3 ................................. 148
Tabla 104: Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 4 ................................ 149
Tabla 105: Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 5 ................................ 149
Tabla 106: Ventas totales por año Cortinas AÑO 1 ....................................... 150
Tabla 107: Ventas totales por año Cortinas AÑO 2 ....................................... 150
Tabla 108: Ventas totales por año Cortinas AÑO 3 ....................................... 151
Tabla 109: Ventas totales por año Cortinas AÑO 4 ....................................... 151
Tabla 110: Ventas totales por año Cortinas AÑO 5 ....................................... 152
Tabla 111: Ventas totales por año y por producto ......................................... 152
Tabla 112: Descripción del servicio anterior .................................................. 155
Tabla 113: Descripción del servicio actual .................................................... 155
Tabla 114: A PORTE DE CAPITAL SOCIAL .................................................. 171
Tabla 115: Registro de marcas y patentes .................................................... 173
Tabla 116: Licencias y autorizaciones ........................................................... 174
Tabla 117: Legislación Laboral...................................................................... 176
Tabla 118: Legislación tributaria.................................................................... 178
Tabla 119: Resumen del capítulo .................................................................. 180
Tabla 120: Descripción del puesto de administrador ..................................... 182
Tabla 121: Descripción del puesto de ASISTENTE ...................................... 183
Tabla 122: Descripción del puesto de Operador de línea de lavado
industrial ................................................................................................ 185
Tabla 123: Descripción del puesto de Conductor de furgón .......................... 185
Tabla 124: Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER ................. 186
Tabla 125: Descripción del puesto de Ventas ............................................... 186
Tabla 126: Descripción del puesto de Limpieza de local .............................. 187
Tabla 127: Descripción del puesto de Operaciones ...................................... 188
Tabla 128: Forma de contratación de puestos de trabajo ............................. 190
Tabla 129: Planilla para todos los años del proyecto - Año 0 ........................ 191
Tabla 130: Planilla para todos los años del proyecto - Año 1 ........................ 191
Tabla 131: Planilla para todos los años del proyecto - Año 2 ........................ 192
Tabla 132: Planilla para todos los años del proyecto - Año 3 ........................ 192
15
Tabla 133: Planilla para todos los años del proyecto - Año 4 ........................ 193
Tabla 134: Planilla para todos los años del proyecto - Año 5 ........................ 193
Tabla 135: Servicios tercerizados Año 0 ....................................................... 194
Tabla 136 :Servicios tercerizados Año 1 ........................................................ 194
Tabla 137: Servicios tercerizados Año 2 ....................................................... 194
Tabla 138: Servicios tercerizados Año 3 ....................................................... 194
Tabla 139 Servicios tercerizados Año 4 ........................................................ 195
Tabla 140: Servicios tercerizados Año 5 ....................................................... 195
Tabla 141: Horario de trabajo de puestos de trabajo .................................... 195
Tabla 142: Capacidad instalada .................................................................... 198
Tabla 143: Capacidad utilizada ..................................................................... 198
Tabla 144: % Utilización capacidad instalada ............................................... 198
Tabla 145: Capacidad máxima ...................................................................... 199
Tabla 146: .- Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas,
Sábanas y Toallas ................................................................................. 203
Tabla 147: Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas,
Sabanas y Toallas de Color ................................................................... 203
Tabla 148: Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas .............. 203
Tabla 149: Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas................ 204
Tabla 150: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020.................... 206
Tabla 151: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2021.................... 207
Tabla 152: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2022.................... 208
Tabla 153: CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2023.................... 209
Tabla 154: CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024.................... 210
Tabla 155: Programa de produccion expresado en Kg ................................. 211
Tabla 156: Insumos de lavado por 50 kg ...................................................... 212
Tabla 157: Necesidad de compra - Año 1 ..................................................... 214
Tabla 158: Necesidad de compra - Año 2 ..................................................... 215
Tabla 159: Necesidad de compra - Año 3 ..................................................... 216
Tabla 160: Necesidad de compra - Año 4 ..................................................... 217
Tabla 161: Necesidad de compra - Año 5 ..................................................... 218
Tabla 162: Programa de compras de materias primas e insumos ................ 219
Tabla 163: Necesidades de Trimet – Año 1 .................................................. 220
Tabla 164: Necesidades de Trimet – Año 2 .................................................. 220
16
Tabla 165: Necesidades de Trimet – Año 3 .................................................. 221
Tabla 166: Necesidades de Trimet – Año 4 .................................................. 221
Tabla 167: Necesidades de Trimet – Año 5 .................................................. 222
Tabla 168: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1 ................................. 223
Tabla 169: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 2 ................................. 223
Tabla 170: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 3 ................................. 224
Tabla 171: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 4 ................................. 224
Tabla 172: Necesidades de Determatic Br-20 – Año 5 ................................. 225
Tabla 173: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 1 ........................................ 226
Tabla 174: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2 ........................................ 226
Tabla 175: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 3 ........................................ 227
Tabla 176: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 4 ........................................ 227
Tabla 177: Necesidades de NeoBleach 8 – Año 5 ........................................ 228
Tabla 178: Necesidades de NeoBleach color – Año 1 .................................. 229
Tabla 179: Necesidades de NeoBleach color – Año 2 .................................. 229
Tabla 180: Necesidades de NeoBleach color – Año 3 .................................. 230
Tabla 181: Necesidades de NeoBleach color – Año 4 .................................. 230
Tabla 182: Necesidades de NeoBleach color – Año 5 .................................. 231
Tabla 183: Necesidades de Sulfideter – Año 1 ............................................. 232
Tabla 184: Necesidades de Sulfideter – Año 2 ............................................. 232
Tabla 185: Necesidades de Sulfideter – Año 3 ............................................. 233
Tabla 186: Necesidades de Sulfideter – Año 4 ............................................. 233
Tabla 187: Necesidades de Sulfideter – Año 5 ............................................. 234
Tabla 188: Necesidades de Suavideter – Año 1 ........................................... 235
Tabla 189: Necesidades de Suavideter – Año 2 ........................................... 235
Tabla 190: Necesidades de Suavideter – Año 3 ........................................... 236
Tabla 191: Necesidades de Suavideter – Año 4 ........................................... 236
Tabla 192: Necesidades de Suavideter – Año 5 ........................................... 237
Tabla 193: Necesidades de Perfumador – Año 1 .......................................... 238
Tabla 194: Necesidades de Perfumador – Año 2 .......................................... 238
Tabla 195: Necesidades de Perfumador – Año 3 .......................................... 239
Tabla 196: Necesidades de Perfumador – Año 4 .......................................... 239
Tabla 197: Necesidades de Perfumador – Año 5 .......................................... 240
Tabla 198: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1 ............................... 241
17
Tabla 199: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 2 ............................... 241
Tabla 200: ]Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 3 .............................. 242
Tabla 201: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 4 ............................... 242
Tabla 202: Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 5 ............................... 243
Tabla 203: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 1 .................................. 244
Tabla 204: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2 .................................. 244
Tabla 205: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 3 .................................. 245
Tabla 206: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 4 .................................. 245
Tabla 207: Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 5 .................................. 246
Tabla 208: Necesidades de Cinta embalaje – Año 1..................................... 247
Tabla 209: Necesidades de Cinta embalaje – Año 2..................................... 247
Tabla 210: Necesidades de Cinta embalaje – Año 3..................................... 248
Tabla 211: Necesidades de Cinta embalaje – Año 4..................................... 248
Tabla 212: Necesidades de Cinta embalaje – Año 5..................................... 249
Tabla 213: Resumen de las necesidades de compra .................................... 250
Tabla 214: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 0 ......................... 251
Tabla 215: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 1 ... Error! Bookmark
not defined.
Tabla 216: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 2 ... Error! Bookmark
not defined.
Tabla 217: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 3 ... Error! Bookmark
not defined.
Tabla 218: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 4 ... Error! Bookmark
not defined.
Tabla 219: Requerimiento de Mano de obra directa - Año 5 ... Error! Bookmark
not defined.
Tabla 220: Calculo de la maquinaria para la produccion ............................... 252
Tabla 221: Calculo de equipos para la administracion .................................. 252
Tabla 222: Calculo de herramientas .............................................................. 253
Tabla 223: Calculo de utensilios.................................................................... 253
Tabla 224: Detallas del mobiliario de producción .......................................... 254
Tabla 225: Detallas del mobiliario de administración y ventas ...................... 254
Tabla 226: Utiles de oficina necesarios ......................................................... 255
Tabla 227: Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos .............. 256
18
Tabla 228: Reposiciòn de herramientas y utensilios por uso ........................ 256
Tabla 229: Necesidad de maquinaria para la poroduccion .......................... 257
Tabla 230: Cuadro resumen anual de inversion por area produccion ........... 257
Tabla 231: Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion ..... 257
Tabla 232: Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias
y equipos ............................................................................................... 258
Tabla 233: Escala de medicion para nuestra variable ................................... 259
Tabla 234: Matriz de decisión de Macro - Localización ................................. 260
Tabla 235: Escala de calificacion .................................................................. 261
Tabla 236: Matriz de decisión de Micro - Localización .................................. 262
Tabla 237: Gastos de adecuación ................................................................. 264
Tabla 238: Descripción del centro de operaciones ......................................... 268
Tabla 239: Responsabilidad Social año 2019 .............................................. 272
Tabla 240: Responsabilidad Social año 2020 .............................................. 273
Tabla 241: Responsabilidad Social año 2021 .............................................. 273
Tabla 242: Responsabilidad Social año 2022 .............................................. 274
Tabla 243: Responsabilidad Social año 2023 .............................................. 274
Tabla 244: Responsabilidad Social año 2024 .............................................. 275
19
Capítulo I: Información general
1.1.3. Logotipo:
20
Figura 1:
Logo y Slogan
Fuente: Elaboración Propia
1.2.1. CIIU:
21
actividades económicas, por ello se genera la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme CIIU revisión 4. La empresa a desarrollar se
ubica en los códigos 960 que es “Otras actividades de servicios
personales” la cual cumple exactamente con el código CIIU 9601 el
cual es Lavado y limpieza, incluida limpieza en seco, de productos
textiles y de piel.
NO TIENE
1
Mincetur clasifica a los establecimientos de alojamiento en Hotel, Apart Hotel , Hostal y albergue ,
todos aquellos que no deseen contar con una clasificación en estrellas esta considerados como no
clasificados.
22
no categorizados todo establecimiento que cuente con más de cinco
habitaciones.
https://canvanizer.com/canvas/wa2ySXMkNhvtj
23
Figura 2:
CANVAS de la lavandería industrial
Fuente: Elaboración propia
1.4. Descripción del Servicio:
Tabla 1:
Lavado al Peso
LAVADO AL PESO
Juego de sabanas
Refiere al lavado de las sabanas (sabana, sobre
sabana y fundas de almohada) las cuales
normalmente se cambian diariamente después de
cada uso, estas serán recogidas de los
establecimientos, pesadas, lavadas y entregadas
empaquetadas y rotuladas, para que el cliente
pueda almacenarlas y llevar un control más
eficiente.
Cubrecamas
25
Juego de toallas Refiere al servicio de lavado de toallas de cuerpo,
cara y manos, serán recogidas de los
establecimientos, pesados, lavadas y entregadas
en paquetes rotulados.
26
Figura 3:
Información de establecimientos relacionados
Fuente: de elaboración propia con datos de MINCETUR
El Cusco es una ciudad con una gran riqueza cultural, lo que le ha permitido ser
un centro turístico de categoría internacional, es por ello que el crecimiento en el sector
turístico, específicamente en alojamiento ha presentado un crecimiento continuo en los
últimos años, gran cantidad de empresas se están constituyendo para poder abastecer
la demanda de alojamiento que existe, datos de Mincetur indican que en el
departamento de Cusco, las provincias de Cusco, Urubamba, y la Convención,
presentan el mayor número de nuevos registros de empresas que ofrecen
servicios de alojamiento,
Figura 4:
Provincias donde se ubican loe establecimientos de los principales prestadores
de servicios turísticos
Fuente: MINCETUR
27
“Para el año 2016, podemos observar que la disponibilidad de camas
ofertadas por los establecimientos de hospedaje en la provincia del Cusco
asciende a 23,892 camas aproximadamente que en 30 días nos proveen de una
capacidad de 716,760 plazas . Asimismo, tenemos que el promedio total de días
que permanece un turista en la Ciudad es de 1,84. Por lo tanto, si utilizásemos
el total de la capacidad instalada (716,760 entre1.84) podrían ser atendidos
aproximadamente 389,543 visitantes mensualmente en la provincia del Cusco.
Por su parte, los establecimientos de más de 3 estrellas podrían atender a más
de 104 mil turistas y los hospedajes con menos de 3 estrellas podrían atender a
más de 304 mil visitantes.
Figura 5:
Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2016
Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR
28
Figura 6:
Oferta hotelera en la ciudad de Cusco 2018
Fuente: Cuadro adaptado con datos de MINCETUR
Figura 7:
Inversión hotelera por ciudad 2017-2021
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado
29
Como vemos en el siguiente grafico obtenido del portal SIGE del INEI nos
muestra la cantidad de lavanderías que existen en la ciudad, pero todas
ellas dedicadas a la atención del público en general y especializadas en
prendas de vestir, no existe una lavandería cuyo servicio exclusivo sea
atender al segmento empresarial con sus necesidades específicas.
Figura 8:
Sistema de información geográfica para emprendedores (lavanderías)
Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI
En esta figura obtenida también del portal SIGE la cantidad de hoteles que existe
en la ciudad es mucho mayor que el de las lavanderías no especializadas.
30
Figura 9:
Sistema de información geográfica para emprendedores (hoteles)
Fuente: Imagen del portal SIGE del INEI
31
Capítulo II: Análisis del entorno
Figura 10:
Población del Perú 1951- 2019
Fuente: Wikipedia, 2018.
La República del Perú, es un país del oeste de América del Sur, con
una población de 32,852,527 habitantes a enero del 2019.
Las ciudades más importantes del Perú son Lima, considerada como el
centro político, cultural, financiero y comercial del Perú. Arequipa, conocida como la
ciudad blanca, y la segunda ciudad industrial del país. Trujillo, gran parte de
patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico se encuentra en su núcleo
urbano. Chiclayo, se encuentra cerca de las ruinas de norte de Wari,
importante sitio arqueológico prehistórico. Iquitos, hoy en día se trata de una
ciudad cosmopolita con fuertes raíces amazónicas. Piura, ciudad hospitalaria,
32
eterno sol, algarrobos y museos. Cusco, capital histórica del país, poseedora
de diversos atractivos turísticos, que atraen a miles de turistas cada año.
Figura 11:
Crecimiento poblacional del 2000 al 2019
Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
33
Figura 12:
Población total del 2000 al 2019
Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
Figura 13:
Relación de todos los bienes y servicios generados años 1995 - 2017
Fuente: Cuadro de elaboración propia con datos de INEI
34
Población económicamente activa. - En el siguiente
gráfico podemos apreciar a todas las personas en edad de trabajar,
estén activas o no. En este gráfico no se considera a la población
migrante que no tiene estatus de permanencia en el país.
Figura 14:
Población Económicamente Activa 2006-2018
Fuente: Elaboración propia con datos de INEI
negocio.
Figura 15:
Ilustracion del PBI del Perú
Fuente: Wikipedia, 2018
35
El Ministerio de economía y finanzas reporta que agentes del
bruto interno (PBI) del país de 3.8% a 3.9% para este año, reportó el
fluctuará entre 3.8% y 4%; mientras que para el 2020 se espera una
expansión de 4%”.
Tasa de interés. -
36
Figura 16:
Tasa de referencia BCRP - 2018
Fuente: Wikipedia, 2018
Tipo de Cambio
Figura 17:
Tipo de cambio al 22 de marzo del 2019
Fuente: Wikipedia, 2018
37
Riesgo país:
riesgo país al cinco de abril del 2019 de 0.98, el cual es el riesgo más
bajo en la región.
PRODUCE.
38
REGULACIONES
Mercado internacional
mercado señala que en Europa, en los últimos tres años el ingreso del
turismo. Por ejemplo en España, los ingresos del año 2016 fueron de
39
hospitales, asilos), el resto como restaurantes y empresas industriales
son el 20 %.
11000 trabajadores
solo con una planta y trabajan solo localmente, sin embargo, son
Figura 18:
Ranking Sectorial por Empresas
Fuente: El economista España.
40
2.1.2.2 Mercado del consumidor
servicios.
Tabla 2:
de servicios turísticos
Fuente: MINCETUR
año 2018.
41
Tabla 3:
Capacidad instalada por establecimientos de hospedaje
Tabla 4:
Crecimiento de la oferta de albergues y arribos a establecimientos de
hospedaje (2013 - 2017)
42
Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), una de las
ciudades con mayor flujo de turismo es el Cusco. Esto se refleja en la
cantidad de huéspedes que reciben los hospedajes en la ciudad. Por
tal razón, se proyectan millones de dólares en inversión hotelera en
los próximos años. Unos de los proyectos más emblemáticos que se
daría en los próximos meses sería el Aeropuerto Internacional de
Chinchero.
- El precio
- Servicio Postventa
- Tiempo de respuesta en caso de averías
- Vida útil
- A gas o eléctricas
- Transporte y Entrega: Por tratarse de maquinaria especial, por su
tecnología y precios, estas solo están disponibles en la capital.
Esto podría elevar los precios del flete hacia la ciudad del cusco.
- Falta de personal capacitado para la instalación y configuración
de las máquinas.
Proveedores.-
43
adquiridos en la ciudad de Lima, para poder garantizar el servicio
post venta y el mantenimiento preventivo de los mismos. Con este
objetivo contactamos con los siguientes proveedores.
Novotec Perú
Lince, Lima
Cimelco
Cercado de Lima
Jotavere
Detergentes:
Av. Caminos del Inca #1089, Of. 201, Urb. Las Gardenias
Dexper
44
Av. Argentina 2975, Urb. Roma
Cercado de Lima
Cusco - Perú
(084) 234288
Cusco - Perú
(084) 252203
Técnica Perú
Cusco - Perú
(084) 231567
Novinsa
Breña – Lima
(01) 3306888
Transporte:
Fiat Cusco
45
Cusco - Perú
Bolsas Ecológicas
EcoHirome
Competidores indirectos.
46
lavanderías como Presto, Mr Jeff , acuamatic , todas ellas orientadas
al lavado de prendas del público en general, con la posibilidad de
atender pedidos de empresas.
Figura 19:
Información del distrito de Cusco 2019
Fuente: SIGE Sistema de Información geográfica para emprendedores
47
mismos establecimientos o se llevan las prendas y las regresan
limpias, todo a un costo muy bajo, que puede llegar hasta cinco soles
por frazada o sabana, dentro de las desventajas de este servicio se
encuentra que no emiten facturas o recibos, por lo cual este trabajo no
es reducible de impuestos , solo se registra como una salida de dinero,
otra gran desventaja es que no cuentan con secadoras, por lo que el
secado de las prendas tiene que ser a cordel exponiendo las ropas y
piezas de habitación a la contaminación de polvo o a las inclemencias
del clima, lo cual en época de lluvias puede atrasar mucho la entrega.
48
próximos al lugar de ubicación del local o personas que transiten frecuentemente
por la zona tales como trabajadores de la zona y/o turistas. Brindan servicios al
sector hotelero como un servicio secundario.
Todo proyecto debe cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país,
desde su concepción con la constitución de la empresa, registro en SUNARP,
pago de impuestos a través de SUNAT, licencia de funcionamiento municipal,
registro de marca ante INDECOPI, normas de defensa civil entre otras que
examinaremos más a profundidad.
49
Para la constitución de la empresa es necesario elaborar una minuta, donde
figure el nombre de la empresa, que no esté en uso, las búsqueda mercantil se
verifica en la SUNARP, se define la actividad económica a la cual se dedicará la
empresa y el capital que van a aportar los socios, ya sean en bienes dinerario o
no dinerarios, una vez redactada la minuta acompañada del documento de
identidad de los socios se elabora una escritura pública en presencia de un
notario, el cual la registra y emite un numero de Kardex.
50
función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y
prevención de los riesgos en la salud laboral”
Figura 20:
Marca de la competencia directa
Los servicios que presta son: Servicio de recojo, lavado al seco, lavado al
agua, planchado, Delivery.
51
centro de la ciudad, le permite también tener una ventaja competitiva y su
experiencia en hoteles hace 17 años, los precios son: la sabana 4 soles el
kilo, frazadas la unidad de 10 a 20 soles; cubrecama de 10 a 20 soles, toallas
a 4 soles el kilo y cortinas por tamaño.
Figura 21:
Marca del segundo competidor directo
Sus ofertas ascienden a por cada 5kg de ropa al peso el 6to kg es gratis,
y lavado de abrigos 2x1.
Figura 22:
Marca del tercer competidor directo
52
Sustento:
Una de sus debilidades en todos los casos, es que al contar con servicios
adicionales alarga el tiempo de entrega de las prendas de hotelería, lo que nos
resulta una ventaja para el negocio.
Los hoteles al que está orientado nuestro servicio son uno de los sectores
de la industria que más considera el servicio de lavandería. La limpieza e higiene
que posean las prendas del hotel permitirán que la actividad en conjunto sea
exitosa. Cusco es la segunda ciudad que recibe más turistas en nuestro país,
por lo que el cuidado y limpieza de sus hoteles es imprescindible.
Sustento:
53
Las lavanderías industriales son un tipo de negocio que ha ido creciendo en
forma considerable en nuestro país, por lo que también la competencia ha
aumentado, pero como este tipo de servicio va dirigido a hoteles que cuidan su
prestigio y calidad, y en una zona turística como Cusco, el poder del cliente es
alto debido a que puede encontrar varios proveedores que le prestan el mismo
servicio.
Desde 1992 la empresa cuenta con una planta industrial con maquinarias y
herramientas automáticas, que le permite brindar un servicio post-venta, además
una amplia variedad de productos para un buen equipamiento de sus clientes.
54
Por la baja cantidad de espuma que producen sus productos, permiten
el ahorro de agua en el proceso de enjuague.
Sustento:
55
Lavandería informal. Persona que efectúa trabajos relacionados con el
lavado de ropas y piezas de habitación, previo acuerdo con los
establecimientos de hospedaje.
56
Capítulo III: Plan Estratégico
3.1.1. Visión:
3.1.2. Misión:
3.2.1. Oportunidades:
3.2.2. Amenazas:
3.2.3. Fortalezas:
57
F2 Se cuenta con el asesoramiento del Grupo Fameinsa,
especializado en lavandina industrial.
3.2.4. Debilidades:
3.3. Objetivos
Objetivo General
Objetivos específicos
Obtener utilidades.
Estrategias
58
Capítulo IV: Estudio de mercado
Según los datos de Mincetur recopilados al 2018, en el Cusco existe una oferta
de establecimientos de alojamiento entre clasificados (que cuenta con números
de estrellas) y no clasificados (que no cuenta con numero de estrellas) de 2027
establecimientos, como se ve en el siguiente gráfico.
59
Tabla 5:
Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje colectivo y
privado
Tabla 6:
Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento colectivo
clasificado y categorizado
60
Tabla 7:
Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento colectivo no
clasificado
Tabla 8:
Porcentaje de la cantidad de establecimientos turisticos
Cantidad de Porcentaje
establecimientos
Total de establecimientos 2027 100%
Clasificados de 1 y 2 estrellas 144 7.10%
no clasificados de menos de 6 866 42.72%
habitaciones
ubicados en otros distritos 11 0.54%
Total Clasificados 3,4,5 1006 49.63%
estrellas y Albergues. Cusco,
Santiago, Wanchaq.
61
Cargo: Gerente Comercial
Figura 23:
Publicidad de Lavaking un competidor de la empresa
Datos de la entrevista
Fecha: 10 de abril 2019
Link:
Objetivos: Conocer su experiencia en el mercado, rentabilidad, su estrategia de
marketing, precios, sobre sus clientes, proveedores, como sus fortalezas y
debilidades.
Figura 24:
Lavaking lavanderia, expeciencias de los usuarios
Fuente: Elaboracion propia
Extracto de la entrevista: https://youtu.be/Ddem7dxqnas
62
Figura 25:
Lavaking lavanderia entrevista con un cliente
Fuente: Elaboracion propia
Extracto de la entrevista: https://youtu.be/Ddem7dxqnas
Desarrollo:
Tenemos la disponibilidad del local, y sus clientes están por la zona mayormente
y tienen mayor facilidad de atenderlos
63
Nosotros por ahora lavamos 4000 kilos diarios.
Kilos y prendas
Edredones S/10.00
¿Cuánto es el tiempo que demoran para la entrega de las prendas de hospedaje a sus
clientes?
¿Las condiciones de pago con sus clientes son al contado, o hay clientes que tienen
condición crédito con ustedes?, firman algún contrato con sus clientes o el servicio es
64
abierto. Son pagos semanales, quincenales, y mensuales, los contratos son firmados,
pagan un mínimo de 7 días.
Qué garantías dan al cliente si se malogra la ropa en el proceso de lavado, si les ha llegado a pasar
algún tipo de accidente, ¿si se ha perdido la ropa como hacen en ese caso?
Reponer la prenda, no hemos tenido ese caso hemos tenido mayor cuidado,
Se compraron al contado.
8 personas
Baja en las estaciones de verano porque la gente prefiere lavar sus prendas en
cambio en el invierno y en época escolar aumenta la demanda de las lavanderías,
en nuestro caso mantenemos los precios.
65
¿Qué cree usted que le hace su negocio más competitivo que otros negocios en el
mismo rubro?
Por la puntualidad, el servicio que dice nuestra página web, de los 365 días del año.
Conclusiones:
- Analizar tener una atención los 365 días del año cuando se tiene la certeza que
el negocio es rentable, los clientes gustan de aquellos servicios que están
siempre disponibles a cualquier hora y día del año.
- Utilizar detergentes ecológicos que elevan el tiempo de vida de las prendas hasta
en un 40%
- Utiliza tecnología de punta para reducir el tiempo de entrega y costos para sus
clientes, como por ejemplo calandrias con sensores que evitan que las prendas
se quemen o se maltraten o que dejen mal planchadas.
Entrevista al experto
66
Datos del entrevistado.
Tabla 9:
Formato de la entrevista
Perfil
Experiencia: 11 años
Considera que la ciudad que más crece en el Perú es la ciudad del Cusco, pero
comenta que este crecimiento también le favorece a Lima, pues al no tener un
aeropuerto internacional obligatoriamente los turistas tienen que alojarse en la
capital unos días. Es consciente de que al finalizar la construcción del aeropuerto
de Chincheros el crecimiento del sector aumentara aún más.
67
Considera que los alojamientos que nunca requerirán lavandería son los que se
realizan en viviendas particulares, o los apartamentos destinados a este fin.
Indica que los hoteles mandan a lavar sus prendas, pero al ser el costo muy
oneroso con el tiempo optan por realizar este servicio internamente.
68
Indica que no existe una lavandería especializada, si bien hay muchas
lavanderías estas no siempre se abastecen y el costo es elevado.
Indican que requieren lavado al agua y también lavado al seco sobre todo para
los cubrecamas y plumones.
Indica que el lavado se realiza internamente, dentro de los hoteles con lavadoras
semi industriales.
Coloca como ejemplo el hotel de Casa Andina, para 91 habitaciones, 182 camas
lavan 1200 kilos diarios.
69
Objetivo 4 Determinar la dinámica del lavado de prendas en Hoteles
tienen cinco lavadoras que suman 137 kilos de capacidad que funcionan a
ellos cuenta con dos que suman 85 kilos de capacidad y una calandria para el
planchado. Esto les permite lavar las prendas con un costo operativo de 1.5 soles
por kilo.
En Casa Andina para las 91 habitaciones y los 1200 kilos diarios que lavan
requieren 8 personas en doble turno, tres en turno día y cinco en torno noche,
prendas a un tercero?
70
El costo es muy elevado
Se requiere una buena calidad, los hoteles trabajan con sábanas blancas, por lo
suavizante, antes trabajaban con otros productos, pero por decisión corporativa
ambiente.
todos los hoteles cuentan con algún sistema de lavado, sea propio o tercerizado,
beneficio adicional.
21. SI la empresa iniciara mañana, ¿Cuál cree usted que sería el mayor
71
Considera que el mayor problema sería el agua, en el cercado del cusco el costo
es muy elevado, la diferencia con otros distritos como San Jerónimo es bastante.
22. ¿Quién cree Ud. que es el mayor competidor para una lavandería
Ambos factores son muy importantes, cuando se lava prendas de los huéspedes
costosas.
Conclusiones
72
Figura 26:
Fotografia con entrevistados (Lucy Jiménez y Artemio Blades) tomada el día: 4
de abril del 2019
Entrevista Proveedores Lavadoras industriales
Empresa: Efameinsa
Empresa: Efameinsa
73
Figura 27:
Fotografía del local EFAMEINSA el día 09 de abril
Figura 28:
Fotografia del entrevistado David Castillo en el local de EFAMEINSA el dia 09
de abril
Objetivo 1 : Conocer sobre su negocio.
21 años de experiencia.
74
2. ¿Cuáles son sus principales clientes?
Treinta por ciento para separación del producto y el otro 70% antes del
despacho. El 30% por ciento es para separar y respetar el precio, y para
programar el despacho inmediato.
75
Se entregan con todos los certificados de seguridad porque somos una planta
de producción y damos garantía de 24 meses, cualquier falla de fábrica.
Si es real su cálculo de 1500 kg por día, nosotros hemos vendido a dos hoteles
lavadoras, y si hay una demanda real en el área. Y si su mercado es solamente
hospedaje dirigido a sabanas frazadas cubrecamas, normalmente se calcula 3
kg por habitación, digamos q un hospedaje tenga 50 camas por tres kilos 150
kilos digamos q rotan una vez por día en un establecimiento. A partir de ahí se
calculan las frazadas cubrecamas que no son de lavado diario.
La idea es sacar una media que tengamos para la capacidad instalada por
ejemplo si hablamos para 1500 kg que quieran trabajar 8 horas diarias
necesitaríamos trabajar 188 kg por hora, se necesitaría cuatro lavadoras de 50kg
o una lavadora de 100 kg y dos de 50 kg en la cual entrarían varios tipos de
76
prenda. Por ejemplo, podría tener una lavadora de 200 kg por hora la cual no es
funcional, segunda alternativa seria dos de 100kg no es funcional. Por tema
operativo la lavadora la lavadora de 200 kg se optimiza en tiempo porque realizas
solo una carga, pero no siempre se tendrá 200 kg de un solo tipo de prenda,
tendrás sábanas blancas, sabanas colcas edredones, no se pueden cargar todo
junto. Lo ideal es tener dos turnos y tener capacidad instalada de 100 kg por
hora, siendo así una lavadora de 50 kg y dos lavadoras de 30 kg.
Respecto a las secadoras, si tenemos una lavadora de 50kg y dos de 30kg, por
cada lavadora normalmente se trabajan dos secadoras por lavadora, porque
cuando sale de la lavadora sale con un porcentaje de humedad de
aproximadamente 50%, no sale con 50 kg sale con 75kg. Por eso se dice por
cada lavadora se necesita dos secadoras. El ciclo lavado completo es de
aproximadamente 40 min y el secado es variable según el tipo de prenda y es
automático el apagado.
Respecto a las secadoras es un error común es decir que por cada lavadora una
secadora de la misma capacidad, cuando lo cierto es que la ropa sale con un
porcentaje de humedad del 50%, por lo que el peso en la secadora es mayor
para los cálculos, es por eso en general se calcula el doble de capacidad de la
secadora respecto a la lavadora.
77
12. ¿Cuál es la vida útil de las maquinarias y cuando se sugiere la
renovación?
13. Para el procesar 125 kg/hora cual es el metraje requerido para trabajar
cómodamente?
Tendrían que tener el área de trabajo y a partir de ahí se hace una distribución
de planta y en base de eso se colocan los equipos con modelos funcionales en
las cuales entrarían lavadoras centrifugadoras secadoras calandria mesa de
planchado.
14. Una vez realizada la compra ¿Cuánto es el costo del flete a Cusco?
De los 100000 dólares de máquinas más IGV 120000 dólares, más instalación
10% y gastos de acondicionamiento de desagüe, área de trabajo, la inversión
total seria aproximadamente 150000 dólares.
78
18. ¿Cuentan con algún programa de renovación de equipos?
Se necesitaría máximo tres cuatro personas por turno para la parte operativa
para 200 kg por hora.
79
volumen influye en algún tipo de ahorro de costos, influye si en el tiempo de
lavado, y el tiempo es dinero. Tampoco por ser más grande la lavadora implica
que maltrate las prendas.
Si se desea reducir más los costos operativos tendrían que ver el tema del tipo
de detergente, podrían usar el agua del enjuague como agua de prelavado, pero
todo eso se necesita inversión adicional.
Conclusiones:
80
La inversión inicial recomendada del proyecto es según los cálculos de
capacidad instalada equipos y acondicionamiento de aproximadamente
150000 dólares.
Figura 29:
Fotografía con el cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=w4dR42I9Ddo
Criterio de segmentación
81
Estamos en el distrito de Wanchaq
82
Frazadas mandamos a lavar dos vece al mes
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué?
(EST)
Frazadas y cortinas
83
6. ¿En qué lugar le gustaría que ofrezcamos nuestros servicio de
lavandería? (PLAZA)
Cambios
A través de promociones.
Redes sociales.
Si es más rápido-
84
Figura 30:
Fotografías del cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=PQb50bG3M0M
Criterio de segmentación
Si me gustaría
85
3. ¿Qué cree usted que debe ofrecer una lavandería al momento de
decidirse por su servicio? (PROD)
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué?
(EST)
86
2. ¿Cuál de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
con nosotros? (PROD) sábanas, frazadas, cubrecamas, toallas, cortinas
Frazadas y toallas
De 3 a 5 soles
Cambios
87
3. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de este nuevo servicio?
Rede sociales
Si es más rápido-
Figura 31:
Tercera fotografía con el cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=-XsRu054bUk
Criterio de segmentación
88
Perfil del cliente
Si me gustaría
Interdiario
Persona a persona.
89
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué?
(EST)
90
8. ¿Estaría interesado en adquirir nuestro servicio con más frecuencia en
alguna estación específica del año? (EST)
Si en temporada alta
Cambios
El servicio que sea bueno, distinto a los demás, que sea puntual, que se
comprometa con sus clientes.
Si es más rápido-
Figura 32:
]Cuarta fotografía con el cliente B2B
https://www.youtube.com/watch?v=12e4I8K_T0Q
91
Criterio de segmentación
Si me gustaría
92
No. El hotel tiene su propia lavandería, anteriormente se ha trabajado pero por
el mal servicio ya no.
10. ¿En qué estación del año cambia el volumen de sus pedidos? ¿Por qué?
(EST)
93
En temporada alta puede ser 60 kg, y en temporada baja hasta 20kg.
Estaría bien
Cerca del hotel, pero pensando en que ustedes también quieren rentabilizar seria
ideal en el Valle Sagrado que no cuesta mucho el agua.
Si en temporada alta
Cambios
Representante de ventas
Redes sociales
94
Si es más rápido.
Respecto al producto.
Todos los entrevistados refieren que un buen medio para enterarse del
servicio serían las redes sociales.
Cambios aceptados.
95
que es la temporada de lluvias donde la demanda disminuye. Por lo cual
invertimos nuestra estacionalidad.
Cambios rechazados.
4.1.5 Encuestas
Tabla 10:
Tipo de establecimiento
1. Tipo de establecimiento:
a. Hotel 19
b. Hostal 1
c. Albergues 0
d. Otros (fin de la encuesta) 0
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
96
Tipos de establecimientos encuestados
5%
a. Hotel
b. Hostal
c. Albergues 95%
Figura 33:
Tipos de establecimientos encuestados
Tabla 11:
Su establecimiento tiene la clasificación de:
2. Su establecimiento tiene la
clasificación de:
a. 3 estrellas 17
b. 4 estrellas 0
c. 5 estrellas 1
d. Albergues 0
e. No estoy clasificado y/o
categorizado 2
f. Otro (Fin de encuesta) 0
TOTAL 20
Nota: Elaboración Propia
97
Tabla 12:
Número de habitaciones
3. Número de habitaciones:
40%
35%
35%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
10% 10%
10%
5%
0%
0%
a. Menos de 6 b. De 6 a 12 c. De 13 a 19 d. De 20 a 29 e. De 30 a 49 f. De 50 a más
habitaciones
(fin de
encuesta)
Figura 34:
Número de habitaciones
Fuente: Elaboración Propia
98
Tabla 13:
En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento
b. Santiago
15%
c. Wanchaq
85%
d. San Sebastián
Figura 35:
En qué distrito de la ciudad del Cusco, se encuentra su establecimiento
Fuente: Elaboración Propia
ciudad de Cusco
99
Tabla 14:
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería?
5. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su
servicio de lavandería?
SI 15 75%
NO 5 25%
20 100%
Nota: Elaboración Propia
25%
75%
SI NO
Figura 36:
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
100
Tabla 15:
¿Para el servicio de su lavado, usted:
6.¿Para el servicio de su lavado, usted:
7%
a) Terceriza su servicio
33%
60%
c) Ambos
Figura 37:
¿Para el servicio de su lavado, usted:
Fuente: Elaboración Propia
101
Tabla 16:
¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana?
8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana?
Sabanas
901 a 1000 kg 0%
801 a 900 kg 0%
701 a 800 kg 0%
601 a 700 kg 0%
501 a 600 kg 7%
401 a 500 kg 0%
301 a 400 kg 7%
201 a 300 kg 0%
101 a 200 kg 13%
10 a 100 kg 73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Figura 38:
¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar actualmente a la
semana?
Fuente: Elaboración Propia
un 7% de 501 a 600kg
102
Toallas
901 a 1000 kg 0%
801 a 900 kg 0%
701 a 800 kg 0%
601 a 700 kg 0%
501 a 600 kg 7%
401 a 500 kg 7%
301 a 400 kg 0%
201 a 300 kg 0%
101 a 200 kg 13%
10 a 100 kg 73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Figura 39:
Toallas
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 17:
¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente
a la semana?
9. ¿Cuántos kilos de frazadas, cubrecamas y cortinas manda a lavar actualmente a la
semana?
103
Cubrecamas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 7%
201 a 250kg 7%
151 a 200 kg 0%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 60%
1 a 50 kg 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 40:
Cubracamas
Fuente: Elaboración Propia
Frazadas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 0%
201 a 250kg 7%
151 a 200 kg 7%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 60%
1 a 50 kg 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 41:
Frazadas
Fuente: Elaboración Propia
104
Tal como se observa en los resultados un 60% mandan a lavar en frazadas de
51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 7% de 151 a 200kg y un 7% de 201 a 250.
Cortinas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 0%
201 a 250kg 7%
151 a 200 kg 0%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 33%
1 a 50 kg 60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 42:
Cortinas
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18:
¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado?
11. ¿En qué fecha o estación del año
solicita con más frecuencia su
servicio de lavado?
Estación cantidad
VERANO 1
PRIMAVERA 1
OTOÑO 1
INVIERNO 12
Total 15
Nota: Elaboración Propia
105
100%
80% 80%
60%
40%
20%
0%
7% 7% 7%
VERANO PRIMAVERA OTOÑO INVIERNO
Figura 43:
¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio de
lavado?
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se muestra en el gráfico, un 80% solicita con más frecuencia su
servicio de lavado en invierno.
Tabla 19:
¿Cuánto paga por cada kilo, el lavado de las siguientes ropas y piezas de
habitación?
Sabanas
S/.5.60 a S/.6.50 0%
S/.4.60 a S/.5.50 0%
S/.3.60 a S/.4.50 0%
S/.2.60 a S/.3.50 50%
S/.2.10 a S/. 2.50 30%
S/.1.50 a S/. 2.00 20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Figura 44:
Pago por sabanas
Fuente: Elaboración Propia
106
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo de lavado en su
ropa de habitación sábanas el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5,
y un 20% de S/1.50 a S/.2.0
Frazadas
S/.5.60 a S/.6.50 0%
S/.4.60 a S/.5.50 0%
S/.3.60 a S/.4.50 0%
S/.2.60 a S/.3.50 50%
S/.2.10 a S/. 2.50 30%
S/.1.50 a S/. 2.00 20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Figura 45¨
Pago por frazadas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en lavado de su
ropa de habitación frazadas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a
S/.2.5, y un 20% de S/1.50 a S/.2.0
Cubrecama
S/.5.60 a S/.6.50 0%
S/.4.60 a S/.5.50 0%
S/.3.60 a S/.4.50 0%
S/.2.60 a S/.3.50 50%
S/.2.10 a S/. 2.50 30%
S/.1.50 a S/. 2.00 20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Figura 46:
Pago por cubrecamas
Fuente: Elaboración Propia
107
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de
habitación cubrecamas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5,
y un 20% de S/1.50 a S/.2.0.
Cortinas
S/.5.60 a S/.6.50 0%
S/.4.60 a S/.5.50 0%
S/.3.60 a S/.4.50 0%
S/.2.60 a S/.3.50 50%
S/.2.10 a S/. 2.50 30%
S/.1.50 a S/. 2.00 20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Figura 47:
Pago por cortinas
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa en los resultados un 50% paga por kilo en su ropa de
habitación Cortinas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y
un 20% de S/1.50 a S/.2.0
Toallas
S/.5.60 a S/.6.50 0%
S/.4.60 a S/.5.50 0%
S/.3.60 a S/.4.50 0%
S/.2.60 a S/.3.50 50%
S/.2.10 a S/. 2.50 30%
S/.1.50 a S/. 2.00 20%
Figura 48:
Pago por toallas
Fuente: Elaboración Propia
108
Tal como se observa en los resultados, un 50% paga por kilo en su ropa de
habitación toallas en el rango de S/2.6 a S/.3.5, un 30% de S/2.10 a S/.2.5, y un
20% de S/1.50 a S/.2.00.
Tabla 20:
¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería?
Figura 49:
¿En cuál de estos lugares recibe usted su servicio de lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
109
Tabla 21:
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
16 ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
SI 15 100%
NO 0 0%
TOTAL 15 100%
Nota: Elaboración Propia
100%
SI NO
Figura 50:
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
Fuente: Elaboración Propia
Tal como se observa del total de encuestados que respondieron que sí estarían
dispuestos a probar un nuevo proveedor el 100%, contestó que sí nos
contratarían como proveedor de lavandería.
Tabla 22:
Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado?
110
Figura 51:
Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado?
Fuente: Elaboración Propia
Como podemos ver un 75%, estaría dispuesto a subcontratar con nosotros en ropa de
habitación toallas, seguida de un 70% en sábanas, un 65% en cubrecamas, un 60%
frazadas, y un 50% cortinas.
Tabla 23:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
a la semana?
19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar a la
semana?
111
Sabanas
901 a 1000 kg 0%
801 a 900 kg 0%
701 a 800 kg 0%
601 a 700 kg 0%
501 a 600 kg 0%
401 a 500 kg 7%
301 a 400 kg 7%
201 a 300 kg 0%
101 a 200 kg 20%
10 a 100 kg 67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 52:
¿Cuántos kilos de sabanas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?
Fuente: Elaboración Propia
Toallas
901 a 1000 kg 0%
801 a 900 kg 0%
701 a 800 kg 0%
601 a 700 kg 0%
501 a 600 kg 0%
401 a 500 kg 7%
301 a 400 kg 7%
201 a 300 kg 0%
101 a 200 kg 20%
10 a 100 kg 67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 53:
¿Cuántos kilos de toallas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana?
Fuente: Elaboración Propia
112
Como se puede observar en la ropa de habitación toallas, un 67% nos
mandarían a lavar a la semana de 10 a 100kg, un 20% de 101 a 200kg, un 7%
de 301 a 400kg, y un 7% de 401 a 500kg.
Tabla 24:
¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a
mandar a lavar a la semana?
20 ¿Cuántos kilos de estas ropas y piezas de habitación estaría dispuesto a mandar
a lavar a la semana?
Frazadas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 7%
201 a 250kg 7%
151 a 200 kg 0%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 60%
1 a 50 kg 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 54:
Cuántos kilos de frazadas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
113
Como se puede observar en la ropa de habitación frazadas, un 60% nos
mandarían a lavar a la semana de 51 a 100kg, un 27% de 1 a 50kg, un 7% de
201 a 250kg, y un 7% de 251 a 300kg.
Cubrecamas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 0%
201 a 250kg 13%
151 a 200 kg 0%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 60%
1 a 50 kg 27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figura 55:
Cuántos kilos de cubracamas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
Cortinas
451a 500kg 0%
401a 450kg 0%
351a 400kg 0%
301a 350kg 0%
251 a 300kg 0%
201 a 250kg 7%
151 a 200 kg 0%
101 a 150 kg 0%
51 a 100 kg 47%
1 a 50 kg 47%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Figura 56:
Cuántos kilos de cortinas estaría dispuesto a mandar a lavar a la semana
Fuente: Elaboración Propia
114
Como se puede observar en las piezas de habitación cortinas, un 47% nos mandarían
a lavar a la semana de 1 a 50kg, un 47% también de 51 a 100kg, y un 7% de 201 a
250kg,
Tabla 25:
Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes
ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el
servicio?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
S/.1.50 a S/. S/.2.10 a S/. S/.2.60 a S/.3.60 a S/.4.60 a S/.5.60 a
2.00 2.50 S/.3.50 S/.4.50 S/.5.50 S/.6.50
Figura 57:
Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las siguientes
ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el
servicio
Fuente: Elaboración Propia
115
de S/.2.10 a S/.2.50.
Tabla 26:
¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
24. ¿Cuál de los siguientes medios le gustaría
enterarse de nuestro servicio?
Publicidad
70% 67%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10% 7% 7%
0%
0%
a. Redes sociales b. Página web c. Correo d. Mediante un e. Otro :
electrónico representante de Especificar
Ventas
Figura 58:
¿Cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de nuestro servicio?
Fuente: Elaboración Propia
116
4.2 Demanda y oferta
Tabla 27:
Segmentación de Cusco Provincia
PROVINCIA Total establecimientos Provincia %
Accomayo 5 0.25%
Anta 33 1.65%
Calca 67 3.35%
Canas 6 0.30%
Canchis 66 3.30%
Cumbivilcas 111 5.55%
Cusco 1015 50.75%
Espinar 104 5.20%
La convencion 201 10.05%
Paruro 10 0.50%
PAUCARTAMBO 13 0.65%
QUISPICANCHI 62 3.10%
URUBAMBA 307 15.35%
Total general 2000 100.00%
Nota: Elaboración propia
De las provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco,
Wanchaq, Santiago y San Sebastián que hace un 97.14% de la población por
distritos del sector hotelero
Tabla 28:
Provincias de Cusco se ha segmentado los Distritos de Cusco, Wanchaq,
Santiago y San Sebastián
DISTRITO TOTAL ESTABLECIMIENTOS %
Ccorca 0 0.00%
Cusco 552 54.38%
Poroy 1 0.10%
San Jeronimo 25 2.46%
San Sebastian 118 11.63%
Santiago 95 9.36%
Saylla 3 0.30%
Wanchaq 221 21.77%
Total general 1015 100.00%
Nota: Elaboración propia
117
De los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago, y San Sebastián, se está
segmentando Los establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no
categorizados que es el 91.99% del mercado.
Tabla 29:
Establecimientos de 3 a 5 estrellas, albergues y no categorizados
Valores Cusco Santiago Wanchaq San Sebastian Total general Ponderado
Suma de 1 estrella 12 1 8 0 21 2.13%
Suma de 2 estrellas 30 3 17 8 58 5.88%
Suma de 3 estrellas 49 0 5 0 54 5.48%
Suma de 4 estrellas 8 0 1 0 9 0.91%
Suma de 5 estrellas 7 0 0 0 7 0.71%
Suma de No Categorizado 443 91 190 110 834 84.58%
Suma de albergue 3 0 0 0 3 0.30%
Suma de Total establecimientos 552 95 221 118 986 100.00%
Nota: Elaboración propia
Tabla 30:
Segmentación por distrito segmentado de hospedajes Clasificados y No
clasificados
hotel 3 hotel 4 5 estrellas
albergues hostal hotel no clasificados estrellas estrellas hotel TOTAL
Cusco 3 36 70 443 40 8 7 55
Santiago 0 0 0 91 0 0 0
Wanchaq 0 16 15 190 3 1 0 4
San
Sebastian 0 0 0 110 0 0 0
31
Nota: Elaboración propia
118
Calculo de proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado potencial año 0 (2019)
Tabla 31:
Proyección de crecimiento anual porcentual del mercado potencial Mercado potencial año 0 (2019)
Tabla 32:
Mercado potencial año 1 (2020)
TOTAL Clasificados Total Total no TOTAL
Clasificados 3 Total
Total HOTELES 3a5 Clasificados clasificados CLASIFICADOS
Distrito Hoteles Hostales Albergues a 5 estrellas Mercado
establecimientos HOSTALES estrellas Hoteles , más de 5 Y NO
Hotel Potencial
ALBERGUES Hostal hostales habitaciones CLASIFICADOS
119
Tabla 33:
Mercado potencial año 2 (2021)
TOTAL Clasificados Total Total no TOTAL
Clasificados 3 Total
Total HOTELES 3a5 Clasificados clasificados CLASIFICADOS
Distrito Hoteles Hostales Albergues a 5 estrellas Mercado
establecimientos HOSTALES estrellas Hoteles , más de 5 Y NO
Hotel Potencial
ALBERGUES Hostal hostales habitaciones CLASIFICADOS
Tabla 34:
Mercado potencial año 3 (2022)
120
Tabla 35:
Mercado potencial año 4 (2023).
Tabla 36:
Mercado potencial año 5 (2024)
121
Tabla 37:
CUADRO RESUMEN DEL MERCADO POTENCIAL
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Potencial Potencial Potencial Potencial
Potencial 2021
2020 2022 2023 2024
Cusco 533 560 588 618 650
Santiago 96 101 106 112 117
Wanchaq 206 216 227 239 251
San Sebastián 116 121 128 134 141
TOTAL 951 999 1050 1103 1160
Tabla 38:
¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de
lavandería?
6. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo proveedor para su servicio de lavandería? %
SI 75%
NO 25%
Total 0 100%
Nota: Elaboración propia
122
Mercado Disponible = Mercado Potencial * %SI Preg #5
Luego aplicamos la formula por cada año hasta el año 5; tal como lo podemos
observar en la siguiente tabla:
Tabla 39:
Mercado Disponible
Mercado Disponible
AÑO AÑO
Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2023
2022 2024
Cusco 400 420 441 464 487
Santiago 72 76 80 84 88
Wanchaq 154 162 171 179 188
San Sebastián 87 91 96 101 106
TOTAL 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Tabla 40:
Resumen de Mercados
AÑO AÑO
Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2023
2022 2024
Mercado P. 951 999 1050 1103 1160
Mercado D. 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Pregunta 16
Respuesta : SI 100%
123
Tabla 41:
¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
Mercado Mercado Mercado
Mercado Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021 Efectivo 2023
2020 2022 2024
Tabla 42:
CUADRO RESUMEN
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado Potencial 951 999 1050 1103 1160
Mercado Disponible 713 749 787 828 870
Mercado Efectivo 713 749 787 828 870
Nota: Elaboración propia
Pregunta 18
Tabla 43:
Qué ropas y piezas de habitación de las que se muestran a continuación,
subcontrataría con nosotros para su servicio de lavado
Juego de sábanas: 93.33%
Frazadas: 80.00%
Cubrecamas: 86.67%
Cortinas: 66.67%
Juego de toallas: 100.00%
Nota: Elaboración propia
124
Pregunta 21
Tabla 44:
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilos, el lavado de las siguientes
ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad que ofrece el
servicio?
JUEGO DE
FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
SABANAS
De S/.2.60 a
40% 33% 40% 40% 40%
S/.3.50 :
Tabla 45:
Mercado Efectivo Juego de sábanas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021
2020 2022 2023 2024
Cusco 149 157 165 173 182
Santiago 27 28 30 31 33
Wanchaq 58 61 64 67 70
San Sebastian 32 34 36 38 39
TOTAL 266 280 294 309 325
Nota: Elaboración propia
Tabla 46:
Mercado Efectivo Frazadas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021
2020 2022 2023 2024
Cusco 107 112 118 124 130
Santiago 19 20 21 22 23
Wanchaq 41 43 45 48 50
San Sebastian 23 24 26 27 28
TOTAL 190 200 210 221 232
Nota: Elaboración propia
Tabla 47:
Mercado Efectivo Cubrecamas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021
2020 2022 2023 2024
Cercado de Cusco 139 146 153 161 169
Santiago 25 26 28 29 31
Wanchaq 54 56 59 62 65
San Sebastian 30 32 33 35 37
TOTAL 247 260 273 287 302
Nota: Elaboración propia
125
Tabla 48:
Mercado Efectivo cortinas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021
2020 2022 2023 2024
Cercado de Cusco 107 112 118 124 130
Santiago 19 20 21 22 23
Wanchaq 41 43 45 48 50
San Sebastian 23 24 26 27 28
TOTAL 190 200 210 221 232
Nota: Elaboración propia
Tabla 49:
Mercado Efectivo Juego de toallas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
Efectivo 2021
2020 2022 2023 2024
Cercado de Cusco 160 168 177 186 195
Santiago 29 30 32 34 35
Wanchaq 62 65 68 72 75
San Sebastian 35 36 38 40 42
TOTAL 285 300 315 331 348
Nota: Elaboración propia
Tabla 50:
CUADRO RESUMEN
Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado
Distrito Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
2020 2021 2022 2023 2024
Juego de sábanas: 266 280 294 309 325
Frazadas: 190 200 210 221 232
Cubrecamas: 247 260 273 287 302
Cortinas: 190 200 210 221 232
Juego de toallas: 285 300 315 331 348
126
4.2.4. Mercado objetivo
Tabla 51:
Mercado objetivo por distrito
Mercado objetivo de Sabanas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2021
2020 2022 2023 2024
Mercado objetivo 6% 7.5% 9% 10.5% 12%
Cercado de Cusco 9 12 15 18 21.84
Santiago 1.6 2.1 2.7 3.3 3.95
Wanchaq 3 5 6 7 8.44
San Sebastian 2 3 3 4 4.74
TOTAL 16 21 26 32 39
Nota: Elaboración propia
Tabla 53:
Mercado objetivo de Cubrecamas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2021
2020 2022 2023 2024
Mercado objetivo 6% 7.5% 9% 10.5% 12%
Cercado de Cusco 8 11 14 17 20.28
Santiago 1.5 2.0 2.5 3.1 3.67
Wanchaq 3 4 5 7 7.84
San Sebastian 1.8 2.4 3 4 4.40
TOTAL 15 19 25 30 36.18
Nota: Elaboración propia
127
Tabla 54:
Mercado objetivo de Cortinas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2021
2020 2022 2023 2024
Mercado objetivo 6% 7% 8% 9% 10%
Cercado de Cusco 6 8 9 11 13.00
Santiago 1.2 1.4 1.7 2.0 2.35
Wanchaq 2 3 4 4 5.03
San Sebastian 1.4 1.7 2.0 2.4 2.82
TOTAL 11 14 17 20 23.19
Nota: Elaboración propia
Tabla 55:
Mercado objetivo de Toallas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2021
2020 2022 2023 2024
Mercado objetivo 6% 7.5% 9% 10.5% 12%
Cercado de Cusco 10 13 16 19 23.40
Santiago 1.7 2.3 5.5 3.5 4.23
Wanchaq 4 5 3 8 9.05
San Sebastian 2.1 2.7 3.1 4.2 5.1
TOTAL 17.1 22.5 27.5 34.8 41.75
Nota: Elaboración propia
Tabla 56:
Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus sabanas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia
128
Pregunta 19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto
a mandar a lavar a la semana?
Tabla 57:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
a la semana?
SABANAS
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 100 kg 11 67% 55 37
101 a 200 kg 2 20% 150.5 30
201 a 300 kg 0 0% 250.5 0
301 a 400 kg 1 7% 350.5 23
401 a 500 kg 0 7% 450.5 30
501 a 600 kg 1 0% 550.5 0
601 a 700 kg 0 0% 650.5 0
701 a 800 kg 0 0% 750.5 0
801 a 900 kg 0 0% 850.5 0
901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0
Total 15 100% 120
Nota: Elaboración propia
Tabla 58:
Frecuencia a la semana estaría dispuesto a mandar a lavar sus Toallas
Toallas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia 52
129
Pregunta 19. ¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto
a mandar a lavar a la semana?
Tabla 59:
Cantidad que manda a lavar
Toallas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 100 kg 10 67% 55 37
101 a 200 kg 3 20% 150.5 30
201 a 300 kg 0 0% 250.5 0
301 a 400 kg 1 7% 350.5 23
401 a 500 kg 1 7% 450.5 30
501 a 600 kg 0 0% 550.5 0
601 a 700 kg 0 0% 650.5 0
701 a 800 kg 0 0% 750.5 0
801 a 900 kg 0 0% 850.5 0
901 a 1000 kg 0 0% 950.5 0
Total 15 100% 120
Nota: Elaboración propia
Tabla 60:
Frecuencia a la semana de estar dispuesto a lavar
Frazadas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia 52
130
Tabla 61:
Kilos de ropas de habitación dispuesto a lavar a la semana
Frazadas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 7
51 a 100 kg 9 60% 75 45
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 15
251 a 300 kg 1 7% 275.5 18
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 85
Nota: Elaboración propia
Tabla 62:
Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus ropas y piezas de
habitación
Cubrecamas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
Nota: Elaboración propia 52
131
Tabla 63:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
a la semana?
Cubrecamas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 7
51 a 100 kg 9 60% 75 45
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 30
251 a 300 kg 1 7% 275.5 0
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 82
Tabla 64:
Frecuencia de estar dispuesto a mandar a lavar sus siguientes ropas y piezas
de habitación
Cortinas
Veces x semana Cantidad % Al año Frecuencia
1 vez a la semana 15 100.00% 52 52.0
2 veces a la semana 0 0.00% 104 0.0
3 veces a la semana 0 0.00% 156 0.0
4 veces a la semana 0 0.00% 208 0.0
5 veces a la semana 0 0.00% 260 0.0
6 veces a la semana 0 0.00% 312 0.0
7 veces a la semana 0 0.00% 364 0.0
52
Nota: Elaboración propia
132
Cantidad que manda a Lavar
Tabla 65:
¿Cuántos kilos de estas ropas de habitación estaría dispuesto a mandar a lavar
a la semana
Cortinas
Respuestas Kg. Cantidad % Promedio Frecuencia
10 a 50 kg 4 27% 25.5 12
51 a 100 kg 9 60% 75 35
101 a 150 kg 0 0% 125.5 0
151 a 200 kg 0 0% 175.5 0
201 a 250 kg 1 7% 225.5 15
251 a 300 kg 1 7% 275.5 0
301 a 350 kg 0 0% 325.5 0
351 a 400 kg 0 0% 375.5 0
401 a 450 kg 0 0% 425.5 0
451 a 500 kg 0 0% 475.5 0
Total 15 100% 62
Nota: Elaboración propia
Tabla 66:
Cuadro resumen perfil del clientee
FRECUENCIA
PRENDAS
SERVICIO
Sabanas 6,249 1875
Toallas 6,249 1875
Se considerará el 30% de la
Frazadas 4,430 frecuencia 1329
Cubrecamas 4, 257 1277
Cortinas 3,221 966
Nota: Elaboración propia
133
4.2.6 Cuantificaciòn anual de la demanda
Tabla 67:
Demanda anual de lavado de Sabanas
Demanda Demanda
Demanda Demanda Demanda
Distrito 2021 2024
2020 2022 2023
Mercado
16 21 26 32 39
objetivo
Demanda
29941 39332 49602 60815 73042
anual
Nota: Elaboración propia
Tabla 68:
Mercado objetivo Sabanas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Distrito Objetivo 2020
2021 2022 2023 2024
Tabla 69:
Demanda anual de lavado de Sabanas
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
Cercado de
16780 22043 27799 34084 40936
Cusco
Santiago 3033 3984 5024 6160 7399
Wanchaq 6487 8522 10747 13176 15826
San
3641 4783 6031 7395 8882
Sebastian
TOTAL 29941 39332 49602 60815 73042
Nota: Elaboración propia
134
Tabla 70:
Demanda anual de lavado de Toallas
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado
17 22 27 35 42
objetivo
Demanda
32079 42141 51508 65159 78260
anual
Nota: Elaboración propia
Tabla 71:
Mercado objetivo Toallas
Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado
Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Distrito
2020 2021 2022 2023 2024
6% 8% 9% 11% 12%
Cercado de
10 13 16 19 23
Cusco
Santiago 2 2 5 4 4
Wanchaq 4 5 3 8 9
San
2 3 3 4 5
Sebastian
TOTAL 17 22 27 35 42
Nota: Elaboración propia
Tabla 72:
Demanda anual de lavado de Toallas Por distrito
Demanda Demanda Demanda Demanda
Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023
2024
Cusco 17979 23618 29785 36518 43860
Santiago 3250 4269 10235 6600 7927
Wanchaq 6950 9130 5744 14118 16956
San
3901 5124 5744 7923 9516
Sebastian
TOTAL 32079 42141 51508 65159 78260
Nota: Elaboración propia
135
Tabla 73:
Demanda anual de lavado de Frazadas
Mercado
11 14 17 20 23
objetivo
Demanda
15163 18591 22329 26399 30826
anual
Nota: Elaboración propia
Tabla 74:
Mercado objetivo Frazadas
Mercado
Mercado Mercado Mercado Mercado
Objetivo
Objetivo 2020 Objetivo Objetivo Objetivo
Distrito 2021
2022 2023 2024
6% 7% 8% 9% 10%
Cercado de Cusco 6 8 9 11 13
Santiago 1.16 1.42 1.70 2.01 2.35
Wanchaq 2.47 3.03 3.64 4.30 5.03
San Sebastian 1.39 1.70 2.04 2.42 2.82
TOTAL 11 14 17 20 23
Nota: Elaboración propia
Tabla 75:
Demanda anual de lavado de Frazadas Por distrito
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
136
Tabla 76:
Demanda anual de lavado de Cubrecamas
Mercado
15 19 25 30 36
objetivo
Demanda
18941 24882 31379 38473 46208
anual
Nota: Elaboración propia
Tabla 77:
Mercado objetivo Cubrecamas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2020
2021 2022 2023 2024
6% 8% 9% 11% 12%
Cercado de Cusco 8 11 14 17 20
Santiago 1.50 1.97 2.49 3.05 3.67
Wanchaq 3.21 4.22 5.32 6.53 7.84
San Sebastian 1.80 2.37 2.99 3.66 4.40
TOTAL 15 19 25 30 36
Nota: Elaboración propia
Tabla 78:
Demanda anual de lavado de Cubrecamas Por distrito
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
Tabla 79:
Demanda anual de lavado de Cortinas
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado
11 14 17 20 23
objetivo
Demanda
11022 13514 16231 19190 22408
anual
Nota: Elaboración propia
137
Tabla 80:
Mercado objetivo Cortinas
Mercado Mercado Mercado Mercado
Mercado
Distrito Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo
Objetivo 2020
2021 2022 2023 2024
6% 7% 8% 9% 10%
Cercado de Cusco 6 8 9 11 13
Santiago 1.16 1.42 1.70 2.01 2.35
Wanchaq 2.47 3.03 3.64 4.30 5.03
San Sebastian 1.39 1.70 2.04 2.42 2.82
TOTAL 11 14 17 20 23
Nota: Elaboración propia
Tabla 81:
Demanda anual de lavado de Cortinas Por distrito
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Distrito 2020 2021 2022 2023 2024
4.2.7. Estacionalidad
Tabla 82:
"11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio
de lavado? "
Estacionalidad
Estación Cantidad %
VERANO 1 6.67%
PRIMAVERA 1 6.67%
OTOÑO 1 6.67%
INVIERNO 12 80.00%
Total 15 100.00%
Nota: Elaboración propia
138
Invierno (Epoca luvias) Primavera, verano (Epoca seca) Otoño (Inicio de lluvias)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total de habi 14592 14356 14780 14893 14918 14818 14902 14780 14818 14636 14776 15429
TNOH 27.62 27.26 31.57 34.68 38.44 37.38 40.75 41.98 40.72 37.99 34.2 27.93
Hab-Ocupadas 4030.3 3913.4 4666.0 5164.9 5734.5 5539.0 6072.6 6204.6 6033.9 5560.2 5053.4 4309.3 62282.2
% anual 6% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 9% 8% 7%
Figura 59:
Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje
colectivo 2018
Fuente: Cuadro de elaboración propia con Datos del MINCETUR
Tabla 83:
Estacionalidad por trimestre
Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
1 8.10% 15.84% 26.46% 50%
2 20% 26% 29% 24%
3 20% 26% 29% 24%
4 20% 26% 29% 24%
5 20% 26% 29% 24%
Nota: Elaboración propia
Tabla 84:
Estacionalidad representada en meses
Año enero febrero marzo Abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
1 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54%
2 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
3 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
4 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
5 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99%
Nota: Elaboración propia
139
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.
Tabla 85:
Programa de Ventas en unidades y valorizado
Distrito Valor de Venta IVG Precio de venta
Sábanas: S/2.58 S/0.47 S/3.05
Frazadas: S/1.95 S/0.35 S/3.05
Cubrecamas: S/2.58 S/0.47 S/3.05
Cortinas: S/2.58 S/0.47 S/3.05
Juego de toallas: S/2.58 S/0.47 S/3.05
140
Tabla 88:
Ventas totales por año Sabanas AÑO 3
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 3,347.49 S/2.58 S/8,652.40
Febrero 7% 3,347.49 S/2.58 S/8,652.40
Marzo 7% 3,347.49 S/2.58 S/8,652.40
Abril 9% 4,363.84 S/2.58 S/11,279.41
Mayo 9% 4,363.84 S/2.58 S/11,279.41
Junio 9% 4,363.84 S/2.58 S/11,279.41
Julio 10% 4,860.99 S/2.58 S/12,564.43
Agosto 10% 4,860.99 S/2.58 S/12,564.43
Setiembre 10% 4,860.99 S/2.58 S/12,564.43
Octubre 8% 3,961.54 S/2.58 S/10,239.59
Noviembre 8% 3,961.54 S/2.58 S/10,239.59
Diciembre 8% 3,961.54 S/2.58 S/10,239.59
TOTAL 100% 49602 S/128,207.46
Nota: Elaboración propia
Tabla 89:
Ventas totales por año Sabanas AÑO 4
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 4,104.27 S/2.58 S/10,608.50
Febrero 7% 4,104.27 S/2.58 S/10,608.50
Marzo 7% 4,104.27 S/2.58 S/10,608.50
Abril 9% 5,350.40 S/2.58 S/13,829.41
Mayo 9% 5,350.40 S/2.58 S/13,829.41
Junio 9% 5,350.40 S/2.58 S/13,829.41
Julio 10% 5,959.95 S/2.58 S/15,404.95
Agosto 10% 5,959.95 S/2.58 S/15,404.95
Setiembre 10% 5,959.95 S/2.58 S/15,404.95
Octubre 8% 4,857.16 S/2.58 S/12,554.51
Noviembre 8% 4,857.16 S/2.58 S/12,554.51
Diciembre 8% 4,857.16 S/2.58 S/12,554.51
TOTAL 100% 60815 S/157,192.13
Nota: Elaboración propia
141
Tabla 90:
Ventas totales por año Sabanas AÑO 5
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 4,929.45 S/2.58 S/12,741.39
Febrero 7% 4,929.45 S/2.58 S/12,741.39
Marzo 7% 4,929.45 S/2.58 S/12,741.39
Abril 9% 6,426.12 S/2.58 S/16,609.88
Mayo 9% 6,426.12 S/2.58 S/16,609.88
Junio 9% 6,426.12 S/2.58 S/16,609.88
Julio 10% 7,158.22 S/2.58 S/18,502.18
Agosto 10% 7,158.22 S/2.58 S/18,502.18
Setiembre 10% 7,158.22 S/2.58 S/18,502.18
Octubre 8% 5,833.71 S/2.58 S/15,078.65
Noviembre 8% 5,833.71 S/2.58 S/15,078.65
Diciembre 8% 5,833.71 S/2.58 S/15,078.65
TOTAL 100% 73042 S/188,796.28
Nota: Elaboración propia
Tabla 91:
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 1
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 3% 865.98 S/2.58 S/2,238.35
Febrero 3% 865.98 S/2.58 S/2,238.35
Marzo 3% 865.98 S/2.58 S/2,238.35
Abril 5% 1,693.36 S/2.58 S/4,376.91
Mayo 5% 1,693.36 S/2.58 S/4,376.91
Junio 5% 1,693.36 S/2.58 S/4,376.91
Julio 9% 2,829.42 S/2.58 S/7,313.34
Agosto 9% 2,829.42 S/2.58 S/7,313.34
Setiembre 9% 2,829.42 S/2.58 S/7,313.34
Octubre 17% 5,304.36 S/2.58 S/13,710.42
Noviembre 17% 5,304.36 S/2.58 S/13,710.42
Diciembre 17% 5,304.36 S/2.58 S/13,710.42
TOTAL 100% 32079 S/82,917.05
Nota: Elaboración propia
142
Tabla 92:
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 2
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 2,844.00 S/2.58 S/7,351.02
Febrero 7% 2,844.00 S/2.58 S/7,351.02
Marzo 7% 2,844.00 S/2.58 S/7,351.02
Abril 9% 3,707.49 S/2.58 S/9,582.91
Mayo 9% 3,707.49 S/2.58 S/9,582.91
Junio 9% 3,707.49 S/2.58 S/9,582.91
Julio 10% 4,129.87 S/2.58 S/10,674.66
Agosto 10% 4,129.87 S/2.58 S/10,674.66
Setiembre 10% 4,129.87 S/2.58 S/10,674.66
Octubre 8% 3,365.70 S/2.58 S/8,699.49
Noviembre 8% 3,365.70 S/2.58 S/8,699.49
Diciembre 8% 3,365.70 S/2.58 S/8,699.49
TOTAL 100% 42141 S/108,924.25
Nota: Elaboración propia
Tabla 93:
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 3
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 3,476.14 S/2.58 S/8,984.94
Febrero 7% 3,476.14 S/2.58 S/8,984.94
Marzo 7% 3,476.14 S/2.58 S/8,984.94
Abril 9% 4,531.55 S/2.58 S/11,712.91
Mayo 9% 4,531.55 S/2.58 S/11,712.91
Junio 9% 4,531.55 S/2.58 S/11,712.91
Julio 10% 5,047.82 S/2.58 S/13,047.32
Agosto 10% 5,047.82 S/2.58 S/13,047.32
Setiembre 10% 5,047.82 S/2.58 S/13,047.32
Octubre 8% 4,113.80 S/2.58 S/10,633.12
Noviembre 8% 4,113.80 S/2.58 S/10,633.12
Diciembre 8% 4,113.80 S/2.58 S/10,633.12
TOTAL 100% 51508 S/133,134.88
Nota: Elaboración propia
143
Tabla 94:
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 4
meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 4,397.44 S/2.58 S/11,366.25
Febrero 7% 4,397.44 S/2.58 S/11,366.25
Marzo 7% 4,397.44 S/2.58 S/11,366.25
Abril 9% 5,732.57 S/2.58 S/14,817.23
Mayo 9% 5,732.57 S/2.58 S/14,817.23
Junio 9% 5,732.57 S/2.58 S/14,817.23
Julio 10% 6,385.66 S/2.58 S/16,505.30
Agosto 10% 6,385.66 S/2.58 S/16,505.30
Setiembre 10% 6,385.66 S/2.58 S/16,505.30
Octubre 8% 5,204.10 S/2.58 S/13,451.26
Noviembre 8% 5,204.10 S/2.58 S/13,451.26
Diciembre 8% 5,204.10 S/2.58 S/13,451.26
TOTAL 100% 65159 S/168,420.13
Nota: Elaboración propia
Tabla 95:
Ventas totales por año TOALLAS AÑO 5
Meses % ventas Ventas Valor Total
Enero 7% 5,281.56 S/2.58 S/13,651.49
Febrero 7% 5,281.56 S/2.58 S/13,651.49
Marzo 7% 5,281.56 S/2.58 S/13,651.49
Abril 9% 6,885.12 S/2.58 S/17,796.30
Mayo 9% 6,885.12 S/2.58 S/17,796.30
Junio 9% 6,885.12 S/2.58 S/17,796.30
Julio 10% 7,669.52 S/2.58 S/19,823.76
Agosto 10% 7,669.52 S/2.58 S/19,823.76
Setiembre 10% 7,669.52 S/2.58 S/19,823.76
Octubre 8% 6,250.40 S/2.58 S/16,155.70
Noviembre 8% 6,250.40 S/2.58 S/16,155.70
Diciembre 8% 6,250.40 S/2.58 S/16,155.70
TOTAL 100% 78260 S/202,281.73
Nota: Elaboración propia
144
Tabla 96:
Ventas totales por año Frazadas AÑO 1
Tabla 97:
Ventas totales por año Frazadas AÑO 2
145
Tabla 98:
Ventas totales por año Frazadas AÑO 3
Tabla 99:
Ventas totales por año Frazadas AÑO 4
146
Tabla 100:
Ventas totales por año Frazadas AÑO 5
Tabla 101:
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 1
147
Tabla 102:
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 2
148
Tabla 104:
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 4
Tabla 105:
Ventas totales por año Cubrecamas AÑO 5
149
Tabla 106:
Ventas totales por año Cortinas AÑO 1
Tabla 107:
Ventas totales por año Cortinas AÑO 2
150
Tabla 108:
Ventas totales por año Cortinas AÑO 3
Tabla 109:
Ventas totales por año Cortinas AÑO 4
151
Tabla 110:
Ventas totales por año Cortinas AÑO 5
Tabla 111:
Ventas totales por año y por producto
152
Para el año 1 se estiman ventas de 276,946.79 nuevos soles
Para el final de proyecto, el 2024 se estiman ventas por 648,110.79 nuevos soles
4.3.1. Producto
CAMBIO DE LOGO. -
la propuesta inicial fue el fondo de una lavadora y la espuma dando idea de uso,
al ser consultado el especialista, manifiesta que induce a un uso particular y no
industrial. El nombre también sugiere refiera a un nombre dirigido a empresas.
Con la información de investigaciones y estudio de mercado decidimos utilizar la
imagen de la puerta de una lavadora en servicio, combinándolo con un color azul
con el objetivo de mostrar a los clientes seguridad y confianza y el fondo blanco
que representa limpieza y purezal, asimismo el nombre se cambió a
LAUNDRYCORP haciendo referencia a la unión de dos palabras en inglés que
traducidas significan lavado corporativo.
CAMBIO DE SLOGAN
153
Figura 60:
Logo anterior
Fuente: Elaboración Propia
Figura 61:
Logo actual
Fuente: Elaboración Propia
154
Tampoco se considera el sector publico ya que los pagos son diferidos en meses.
Tabla 112:
Descripción del servicio anterior
Tabla 113:
Descripción del servicio actual
4.3.2. Precio
A continuacion se muestran los precios de la competencia de las ropas y piezas
a considerarse en el lavado industrial con los principales competidores y nuestra
rango de propuesta de precios establecida según las encuestas.
155
Figura 62:
Precios de la competencia de las ropas y piezas a considerarse en el lavado
industrial
Nota: Elaboración Propia
Figura 63:
Análisis de los precios de lavado según ropa y piezas de habitación de hotel:
Nota: Elaboración Propia
156
Toallas entre 2.6 y 3.5 soles 3.5 soles
4.3.3. Plaza
Figura 64:
Lugar del local en el distrito de San Sebastian
Fuente: Wikipedia
157
San Sebastián cuenta con los precios de alquiler más bajos en la ciudad del
Cusco.
Figura 65:
Redes sociales – Facebook
Fuente: Elaboración propia
2.- Página Web
Figura 66:
página Web
Fuente: Elaboración propia
3.- Representante de Ventas
158
Figura 67:
Representante de ventas
Fuente: Elaboración propia
4.3.4. Promoción
Ambas campañas tendrán una duración de tres meses. La campaña teaser tendrá una
duración de un mes y se llevará a cabo en el mes de diciembre del año cero, con el fin
de atraer la atención de nuestro mercado objetivo e incentivar a probar un servicio nuevo
y novedoso.
La campaña de lanzamiento se llevará a cabo en los meses de enero y febrero del año
1 y el objetivo de esta es dar a conocer nuestros servicios a detalle. Incrementar el
interés de probar un nuevo servicio de lavado especializado y generar recordación de la
marca.
Hemos determinado estos tres meses, debido a que abril es un mes con un tráfico de
turistas considerable debido al festivo de Semana Santa. Esto nos daría tiempo
suficiente para ir prospectando clientes y la oportunidad de ofrecer nuestros servicios
ante la alta demanda en esas fechas.
159
Las siguientes tablas a continuación mostrarán el calendario de actividades por cada
año. Los precios están expresados en soles y no incluyen IGV. Tener en cuenta que los
costos y desarrollo de actividades podrían variar en el tiempo.
160
Plan de Inversión: Año 0 y Año 1
Tabla 114:
Plan de Inversión: Año 0 y Año 1
161
Plan de Inversión: Año 2
Tabla 115:
Plan de Inversión: Año 2
162
Plan de Inversión: Año 3
Tabla 116:
Plan de Inversión: Año 3
163
Plan de Inversión: Año 4
Tabla 117:
Plan de Inversión: Año 4
164
Plan de Inversión: Año 5
Tabla 118:
Plan de Inversión: Año 5
165
Con respecto a las actividades relacionadas a las dos primeras
campañas y a los resultados de las encuestas realizadas a nuestros
potenciales clientes. Las acciones que tomaremos por cada canal de
comunicación serán las siguientes:
Figura 68:
Resultados de las encuestas realizadas
166
Kit de presentación impresa: LaundryCorp
Figura 69:
Tarjeta de Negocio y Agenda: LaundryCorp
Fuente: Elaboración propia
Figura 70:
Página de Facebook: LaundryCorp
Fuente: Elaboración propia
167
También podrán usar este canal para realizar consultas sobre
nuestros servicios.
Un 15% por una página web y otro 15% por medio de correos
electrónicos. Por tal motivo decidimos contratar los servicios de hosting
y domino a través de la plataforma de Wix quienes nos brindaran el
servicio de Email Marketing al mismo tiempo.
Figura 71:
Creación de páginas web y publicidad vía on line
Fuente: Elaboración propia
Debido a la alta demanda durante los días festivos del Inti Raymi, Fiestas
Patrias y Año Nuevo. Planeamos lanzar una promoción, para todos los años, de
lavado y entrega, disponibles las 24 horas durante esas fechas.
168
El objetivo de estas promociones que se dará anualmente. Nos dará la
oportunidad de hacer crecer nuestra cartera de clientes y de fidelizar a los
clientes actuales.
Figura 72:
Publicidad en medios electronicos
Fuente: Elaboración propia
169
Cronograma de Actividades
Tabla 119:
Cronograma de Actividades
170
Capítulo V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
LaundryCorp será una sociedad anónima cerrada. Está es una figura más
dinámica y la más recomendable para una empresa familiar, chica o mediana.
Tabla 114: A
PORTE DE CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Accionistas % Cargo
Total 100%
171
Actividades y valorización
PRECIO
ACTIVIDADES DETALLES DURACIÓN VENTA
Búsqueda online , web de la SUNARP
Búsqueda de nombre (Superintendencia Nacional de los registros Inmediato N/A
públicos)
30 días
Reserva de nombre Reserva del nombre en SUNARP. S/. 20.00
hábiles
Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en SUNAT. 1 día hábil N/A
172
5.1.2 Registro de marcas y patentes
Actividades y valorización
Tabla 115:
Registro de marcas y patentes
TIEMPO
ACTIVIDADES DETALLES VALOR VENTA IGV PRECIO VENTA
DURACIÓN
173
5.1.3 Licencias y autorizaciones.
Actividades y valorización
Tabla 116:
Licencias y autorizaciones
ACTIVIDADES DETALLES TIEMPO VALOR IGV 18% PRECIO
DE VENTA VENTA
DURACIÓN
Licencia de La licencia de funcionamiento será tramitada en 4 días 3.73% de S/. 28.20 S/.184.86
funcionamiento la municipalidad de San Sebastián distrito del hábiles una UIT.
Cusco. Teniendo como requisitos: Equivalente
Solicitud de licencia de funcionamiento a S/. 156.66
dirigida al Alcalde, donde se especifique
el RUC de la empresa y una copia del
DNI del representante legal de la misma,
acompañada de una declaración jurada
donde especifique que el poder para
representar a la empresa se encuentra
vigente y que consigne el N° de partida
electrónica y asiento de inscripción ante
SUNARP
Habilitación urbana, expedida por la
municipalidad.
Declaración jurada del cumplimiento de
las condiciones de seguridad en la
edificación.
Inspección técnica de seguridad
174
edificaciones Plan se seguridad o contingencia equivalente
de menos de firmada por el encargado en la empresa. a S/. 147.84
500 mt Plano de arquitectura, distribución,
señalización y evacuación.
Certificado de medición de pozo tierra
firmado por Ing. Electricista.
Certificado de hermeticidad firmado por
OCINERMIN (Para instalaciones de gas)
Protocolos de pruebas de operatividad
de equipos de seguridad.
Certificado de operatividad de los
extintores.
Autorización Tiene que ser tramitada en la municipalidad del 30 días 3.86% de S/.29.18 S/.191.30
para el reparto Cusco y es necesario: hábiles una UIT,
de Solicitud del formato dirigido al alcalde. equivalente
mercaderías, Copia simple de la tarjeta de propiedad a S/. 162.12
carga y del Vehículo.
descarga en el Boleta informativa emitida por SUNARP.
ámbito de la Copia Simple SOAT.
provincia del Récord de infracciones sin deudas.
Cusco Copia de inspección técnica vehicular.
Copia de licencia de conducir de los
conductores habilitados.
Pago del derecho a trámite.
Total 30 días S/.466.62 S/.83.99 S/.550.61
hábiles
175
5.1.4 Legislación Laboral
Actividades y valorización
Tabla 117:
Legislación Laboral
ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION
%
Planillas Según el Decreto Supremo 001-98-TR el empleador está obligado a inscribir al trabajador en 1%
sus planillas de pago dentro de las 72 horas contadas desde que éste ingresó a laborar.
El registro de planillas se hace ante el MTPE y se deberá presentar.
Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo Cusco
Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas.
Copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de
Contribuyentes – RUC.
Constancia de Pago de la tasa correspondiente 1% de una UIT
Jornada de La legislación peruana prevé una jordana máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48
trabajo semanales, el tiempo adicional a esta jornada tiene que ser considerado como sobretiempo y
compensado como indica la ley.
Por acuerdo entre empleador y empleado esta jornada puede ser menos a la establecida.
Sobretiempo 25% adicional del pago por hora, para las dos horas siguientes de labores.
35% adicional del pago para las siguientes horas.
Todo trabajo en sobretiempo es opcional, los trabajadores no están obligados a realizarlo,
también es posible que la suma de las horas trabajadas en sobretiempo pueda ser canjeada
por días libres.
176
Jornada Las jornadas nocturnas están comprendidas por las labores realizadas entre las 10 de la
nocturna noche y las 6 de la mañana, todo trabajo realizado en este rango horario tiene que se
compensado con un 35% adicional en el sueldo.
Toda jornada nocturna permite que los turnos sean rotativos.
Refrigerio La legislación peruana indica que el refrigerio no puede tener una duración menor a 45
minutos, y tiene que realizarse dentro del horario de trabajo, este tiempo no forma parte de la
jornada diaria d trabajo.
Vacaciones Por ley le corresponde 30 días de descanso pagados al trabajador que haya cumplido un año
laborando, contabilizado como 360 días, las vacaciones pueden ser tomadas en su totalidad o
en partes, previo acuerdo entre el trabajador y su empleador, es posible también la compra de
vacaciones con un máximo de 15 días.
Gratificaciones Se pagan dos gratificaciones al año en los meses de Julio y diciembre, esta gratificación tiene
que ser depositada antes de la quincena de cada mes, en caso de cese del personal se tiene
que sumar a su liquidación el equivalente prorrateado de dicha gratificación.
CTS La compensación por tiempo de servicios equivale a un sueldo al año, y es depositada por el
empleador en dos partes, en Mayo y Noviembre a la entidad financiera que el trabajador elija.
Essalud El aporte a ESSALUD es del 9% del sueldo del trabajador, este pago es efectuado por el 9%
empleador.
Fondo de Los trabajadores podrán optan por cualquiera de las empresas administradoras de fondo de 13%
pensiones pensiones, cada una con un porcentaje diferente de retención que deberá efectuar el
empleador.
Si el trabajador esta inscrito en ONP, la retención que efectué el empleador es de 13% de su
sueldo, es obligación de empleador preguntar al trabajador donde realiza sus aportes, y en
caso este trabajador sea nuevo y no este inscrito se le deberá entregar una guía informativa
con todas las opciones disponibles para que elija la que desee.
177
5.1.5 Legislación tributaria
Laundrycorp de acuerdo con el código tributario, y tratándose de tributos administrados por la SUNAT se tiene las siguientes obligaciones.
Tabla 118:
Legislación tributaria
ACTIVIDADES DETALLES VALORIZACION
%
Impuesto General a Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está 18%
las Ventas (IGV)
orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de
compra de los productos que adquiere.
Tasa: se aplica una tasa de Nuestro impuesto 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A
esta tasa se añade la tasa de (2%) del impuesto promoción municipal IPM, de tal modo que a
cada operación gravada es un total de 18%. giro de negocio, esta afecto al IGV, por lo tanto se
realizará la liquidación de mensualmente, y se declarara tanto las compras como las ventas.
Impuesto a La Por la actividad que desarrollamos, y por el volumen de ventas que hemos proyectado, estamos 29.50%
Renta – 3era obligado, s omo un pago a cuenta al impuesto a la renta anual, declarado una vez por año.
Categoría Para el pr a pagar el impuesto a la renta, sobre la base imponible de nuestras ventas
mensualescimer año, a partir de la activación de las actividades, empezaremos a declarar con
el coeficiente del 1.5%, y para la declaración anual será del 28%.
Impuesto a las El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, que permite la bancarización de las 0.005%
tranferencias operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y empresas a través de
Financieras empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. Todas
nuestras operaciones bancarias serán afectas a este impuesto.
Impuestos Los impuestos municipales afectos son impuesto predial e impuesto vehicular. En nuestro N/A
municipales caso tanto el predio a usar como el vehiculo de transporte para el acopio y entrega de ropas y
piezas de habitación serán rentados, no siendo obligaciones directa de la empresa.
178
5.1.6 Otros aspectos legales.
Actividades.
2) Fluido a emplear
179
5.1.7 Resumen del capítulo.
Cuadro valorizado
Tabla 119:
Resumen del capítulo
Total Total
Can Costo IGV
Descripción Valor Precio Producción Administrativo Ventas
t. Unit. S/. 18%
Venta S/. Venta S/:
% %
Constitución de la empresa Distr. Total % Distr. Total Distr. Total
Búsqueda de nombre 1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00
Reserva del nombre 1 20.00 20.00 0% 0.00 100% 5.0 0% 0.00
Elaboración de la minuta
constitución 1 400.00 400.00 0% 0.00 100% 100 0% 0.00
Inscripción Registros Públicos y
entrega testimonio 1 106.20 106.20 0% 0.00 100% 26.5 0% 0.00
Obtención Ruc
1 0.00 0.00 0% 0.00 100% 0.0 0% 0.00
% %
Marcas y Patentes Distr. Total % Distr. Total Distr. Total
Búsqueda fonética - figurativa
Solicitud de registro
1 453.38 453.38 81.61 534.99 0% 0.00 80% 90.68 20% 22.67
Publicación en Gaceta Electrónica
(Indecopi)
% %
Licencias y Autorizaciones Distr. Total % Distr. Total Distr. Total
Licencia de funcionamiento 1 156.66 156.66 28.20 184.86 0% 0.00 100% 39.17 0% 0.00
Inspección técnica de seguridad en
edificaciones de menos de 500 mt 1 147.84 147.84 26.61 174.45 80% 29.57 20% 7.39 0% 0.00
Autorización para el reparto de
mercaderías, carga y descarga en
el ámbito de la provincia del Cusco 1 162.12 162.12 29.18 191.30 0% 0.00 100% 40.53 0% 0.00
180
5.2 Estudio Organizacional
Figura 73:
Organigrama Funcional
181
5.2.2 Servicios Tercerizados.
1. Contabilidad. - será realizada por un contador que llevará de acuerdo a las normas
vigentes los libros contables ingresos egresos de la empresa así como la
presentación de los impuestos respectivos.
Tabla 120:
Descripción del puesto de administrador
ADMINISTRADOR
Descripción y Perfil del puesto
182
4 años de experiencia en empresas de Servicio acorde al rubro
Tabla 121:
Descripción del puesto de ASISTENTE
ASISTENTE
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Asistente administrativo
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Instituto Técnico Técnico en administración, contabilidad
Educación 3 años de experiencia en empresas de Servicio
Experiencia Otros Contabilidad general, administración de empresas
Responsable de entrega de informes
Habilidades Vocación de servicio
trabajo en equipo, trabajo bajo presión
183
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Indefinido
Remuneración 1500 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
184
Tabla 122:
Descripción del puesto de Operador de línea de lavado industrial
Operador de línea de lavado industrial
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Operador de lavandería
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
Educación Experiencia 3 años de experiencia en operación de máquinas
Otros
Trabajo bajo presión
Habilidades Vocación de servicio
Tabla 123:
Descripción del puesto de Conductor de furgón
Conductor de furgón
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Chofer de Operaciones
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
Educación Experiencia 5 años de experiencia en empresas como conductor
Otros Brevete A2
Responsable de la ejecución de tareas programadas
Habilidades Vocación de servicio
Trabajo bajo presión
Encargado del transporte para la recepción y entrega de las piezas y ropas
de habitación
Responsable del correcto uso del vehículo así como la organización interna
Acciones y resultados
para el respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el
esperados
transporte.
Apoyo al asistente de ventas y logística para la recepción y pesado de las
ropas y piezas de habitación.
185
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato 6 meses
Remuneración 1800 soles
Beneficios sociales CTS, Essalud
Horario Laboral Lunes a viernes de 9 am a 6pm Sábado 9am a 1pm
Tabla 124:
Descripción del puesto de AYUDANTE DE CHOFER
AYUDANTE DE CHOFER
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Ayudante
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
Apoyo al chofer en uso del vehículo así como la organización interna para el
respectivo cuidado de las piezas y ropa de habitación durante el transporte.
Acciones y resultados Apoyo al chofer para la recepción y pesado de las ropas y piezas de
esperados habitación.
Tabla 125:
Descripción del puesto de Ventas
Ventas
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Vendedor
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Educación Superior Técnico Administrador de empresas
Experiencia Otros 3 años de experiencia en ventas
186
Brevete A2
Orientado a resultados
Habilidades Vocación de servicio
Office avanzado
Ejecuta la gestión de venta y post venta de los servicios de lavandería industrial.
Realizar y gestiona los contratos a los clientes.
Verificar el correcto manejo de la recepción y entrega de ropas y piezas de
habitación.
Acciones y Planificar y ejecuta estrategias de marketing para fidelización y obtención de
resultados nuevos clientes.
esperados
Dar cumplimiento al programa de ventas propuesto anualmente.
Tabla 126:
Descripción del puesto de Limpieza de local
Limpieza de local
Descripción y Perfil del puesto
Nombre del Puesto Operario de limpieza
Competencias
Grado de instrucción titulo Profesión
Secundaria completa
Acciones y resultados
esperados Ordenar y organizar inventarios de material de limpieza.
Limpieza de bienes de la empresa.
Apoyar en la operación del proceso de lavado.
187
Tabla 127:
Descripción del puesto de Operaciones
Operaciones
Descripción y Perfil del puesto
Secundaria completa
Acciones y
resultados
esperados
188
5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
189
5.2.5 Aspectos laborales
Personal externo
Contabilidad Recibo por honorarios
Mantenimiento industrial Recibo por honorarios
Sistemas Recibo por honorarios
190
c. Planilla para todos los años del proyecto.
Tabla 129:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 0
Año 0
Asignación
Puesto N° trabajadores Sueldo Comisiones Essalud Total Planilla
Familiar
Administrador 1 2200.00 93.00 0.00 206.37 1249.69
Asistente 1 1500.00 93.00 0.00 143.37 868.19
Chofer 1 1800.00 93.00 0.00 170.37 1031.69
Ayudante Chofer 1 1200.00 93.00 0.00 116.37 704.69
Operarios de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 650.19
Ayudante de lavandería 1 1000.00 93.00 0.00 98.37 595.69
Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 92.07 557.54
Vendedor 1 1500.00 93.00 0.00 143.37 868.19
S/. 6525.83
Tabla 130:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 1
Año 1
Asignación Total
Puesto N° trabajadores Sueldo Comisiones Essalud Gratificación CTS Total Anual Total Planilla
Familiar Mensual
Administrador 1 2200.00 93.00 0.00 206.37 2499.37 4998.74 2709.56 7708.30 37700.74
Asistente 1 1500.00 93.00 0.00 143.37 1736.37 3472.74 1882.40 5355.14 26191.58
Chofer 1 1800.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Ayudante Chofer 1 1200.00 93.00 0.00 116.37 1409.37 2818.74 1527.90 4346.64 21259.08
Operario de lavandería 1 1100.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de lavandería 1 1000.00 93.00 0.00 98.37 1191.37 2382.74 1291.56 3674.30 17970.74
Limpieza 1 930.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1500.00 93.00 107.22 153.02 1853.24 3706.48 1901.87 5608.36 27847.26
S/198,528.20
191
Tabla 131:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 2
Año 2
N° Horas extras, las Asignación Total Total
Puesto Sueldo Comisiones Essalud Gratificación CTS Total Planilla
trabajadores primeras 2 al 25% Familiar Mensual Anual
Administrador 1 2200.00 0.00 93.00 0.00 206.37 2499.37 4998.74 2709.56 7708.30 37700.74
Asistente 1 1500.00 0.00 93.00 0.00 143.37 1736.37 3472.74 1882.40 5355.14 26191.58
Chofer 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Ayudante Chofer 1 1200.00 0.00 93.00 0.00 116.37 1409.37 2818.74 1527.90 4346.64 21259.08
Operario de lavandería 1 1100.00 297.92 93.00 0.00 134.18 1625.10 3250.20 1463.85 4714.05 24215.24
Ayudante de lavandería 1 1000.00 270.83 93.00 0.00 122.75 1486.58 2973.16 1340.76 4313.92 22152.86
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1500.00 0.00 93.00 138.54 155.84 1887.37 3774.75 1907.56 5682.31 28330.79
S/ 207,794.18
Tabla 132:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 3
Año 3
N° Horario Asignación Total Total
Puesto Sueldo Comisiones Essalud Gratificación CTS Total Planilla
trabajadores nocturno 35% Familiar Mensual Anual
Administrador 1 2200.00 0.00 93.00 0.00 206.37 2499.37 4998.74 2709.56 7708.30 37700.74
Asistente 1 1500.00 0.00 93.00 0.00 143.37 1736.37 3472.74 1882.40 5355.14 26191.58
Chofer 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Ayudante Chofer 1 1200.00 0.00 93.00 0.00 116.37 1409.37 2818.74 1527.90 4346.64 21259.08
Operario de lavandería 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de lavandería 1 1000.00 0.00 93.00 0.00 98.37 1191.37 2382.74 1291.56 3674.30 17970.74
Operario de lavandería noche 1 1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de lavandería noche 1 1000.00 350.00 93.00 0.00 129.87 1572.87 3145.74 1355.15 4500.89 23375.33
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1500.00 0.00 93.00 172.76 158.92 1924.68 3849.36 1913.78 5763.14 28859.28
S/ 248,475.50
192
Tabla 133:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 4
Año 4
N° Horario Asignación Total
Puesto Sueldo Comisiones Essalud Total Mensual Gratificación CTS Total Planilla
trabajadores nocturno 35% Familiar Anual
Administrador 1 2200.00 0.00 93.00 0.00 206.37 2499.37 4998.74 2709.56 7708.30 37700.74
Asistente 1 1500.00 0.00 93.00 0.00 143.37 1736.37 3472.74 1882.40 5355.14 26191.58
Chofer 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Ayudante Chofer 1 1200.00 0.00 93.00 0.00 116.37 1409.37 2818.74 1527.90 4346.64 21259.08
Operario de lavandería 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de lavandería 1 1000.00 0.00 93.00 0.00 98.37 1191.37 2382.74 1291.56 3674.30 17970.74
Operario de lavandería noche 1 1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de lavandería noche 1 1000.00 350.00 93.00 0.00 129.87 1572.87 3145.74 1355.15 4500.89 23375.33
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1500.00 0.00 93.00 210.11 162.28 1965.39 3930.78 1920.57 5851.35 29436.05
S/. 249,052.27
Tabla 134:
Planilla para todos los años del proyecto - Año 5
Año 5
N° Horas extras, las Asignación Total
Puesto Sueldo Comisiones Essalud Total Mensual Gratificación CTS Total Planilla
trabajadores primeras 2 al 25% Familiar Anual
Administrador 1 2200.00 0.00 93.00 0.00 206.37 2499.37 4998.74 2709.56 7708.30 37700.74
Asistente 1 1500.00 0.00 93.00 0.00 143.37 1736.37 3472.74 1882.40 5355.14 26191.58
Chofer 1 1800.00 0.00 93.00 0.00 170.37 2063.37 4126.74 2236.90 6363.64 31124.08
Ayudante Chofer 1 1200.00 0.00 93.00 0.00 116.37 1409.37 2818.74 1527.90 4346.64 21259.08
Operario de lavandería 1 1100.00 0.00 93.00 0.00 107.37 1300.37 2600.74 1409.73 4010.47 19614.91
Ayudante de lavandería 1 1000.00 0.00 93.00 0.00 98.37 1191.37 2382.74 1291.56 3674.30 17970.74
Operario de lavandería noche 1 1100.00 385.00 93.00 0.00 142.02 1720.02 3440.04 1479.67 4919.71 25559.95
Ayudante de lavandería noche 1 1000.00 350.00 93.00 0.00 129.87 1572.87 3145.74 1355.15 4500.89 23375.33
Limpieza 1 930.00 0.00 93.00 0.00 92.07 1115.07 2230.14 1208.85 3438.99 16819.83
Vendedor 1 1500.00 0.00 93.00 250.82 165.94 2009.76 4019.53 1927.96 5947.49 30064.65
S/. 249,680.86
193
d. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
Tabla 135:
Servicios tercerizados Año 0
Servicios tercerizados Año 0
Cantidad Mensual Anual
Servicio de seguridad a distancia 1 250 S/ 3,000
Alquiler Camión 1 S/ 4,500 S/ 2,250
Petróleo camión en Gl. 20 S/ 244 S/ 244
S/ 5,494
Tabla 136
: Servicios tercerizados Año 1
Servicios tercerizados Año 1
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/ 500 S/ 6,000
Servicio de seguridad a distancia 1 250
S/ 3,000
Mantenimiento industrial 1 S/ 300 S/ 3,600
Sistemas 1 S/ 200 S/ 2,400
Alquiler Camión 1 S/ 4,500 S/ 54,000
Petróleo camión en Gl. 89.35 S/ 1,089 S/ 13,069.67
S/ 82,070
Tabla 137:
Servicios tercerizados Año 2
Servicios tercerizados Año 2
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/500 S/6,000
Servicio de seguridad a distancia 1 S/250
S/3,000
Mantenimiento industrial 1 S/300 S/3,600
Sistemas 1 S/200 S/2,400
Alquiler Camión 1 S/ 4,500 S/ 54,000
Petróleo camión en Gl 115.45 S/ 1,407 S/ 16,886.62
S/85,887
Tabla 138:
Servicios tercerizados Año 3
Servicios tercerizados Año 3
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/500 S/6,000
Mantenimiento industrial 1 S/300 S/3,600
Servicio de seguridad a distancia 1 S/250 S/3000
194
Alquiler Camión 1 S/ 4,500 S/ 54,000
Petróleo camión en Gl 143.97 S/ 1,755 S/ 21,058.43
S/90,058
Tabla 139
Servicios tercerizados Año 4
Servicios tercerizados Año 4
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/500 S/6,000
Servicio de seguridad a distancia 1 S/250 S/3,000
Tabla 140:
Servicios tercerizados Año 5
Servicios tercerizados Año 5
Cantidad Mensual Anual
Contabilidad 1 S/500 S/6,000
Servicio de seguridad a distancia 1 S/250 S/3,000
Tabla 141:
Horario de trabajo de puestos de trabajo
Cargo Área Horario
Administrador Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM Sábados
de 8:00AM a 1:00 PM
195
Asistente Administración Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM Sábados
de 8:00AM a 1:00 PM
Ayudante Chofer Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM
Operario de Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o de 9:00
Lavandería PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM
Ayudante lavanderia Operaciones Lunes-sábado 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM o de 9:00
PM a 6:00 AM , descanso de 12:00 a 1:00 AM
Vendedor Ventas Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM Sábados
de 8:00AM a 1:00 PM
Limpieza Limpieza Lunes-viernes 8:00 AM a 5:00 PM, refrigerio 12:00 PM a 1:00 PM Sábados
de 8:00AM a 1:00 PM
196
Capítulo IV: Estudio técnico
de las cuales los equipos solo trabajaran siete, porque el último lavado tiene que
realizarse una hora antes del cierre para poder secar y planchar las prendas que
ya estén lavadas.
2 horas extra.
197
b. Cálculos.
Tabla 142:
Capacidad instalada
Capacidad instalada
Producción diaria Producción mensual Producción annual
Capacidad x Hora en Kg
x jornada variable x 26 dias x 12 meses
Año 1 50 350 9100 109200
Año 2 50 450 11700 140400
Año 3 50 700 18200 218400
Año 4 50 700 18200 218400
Año 5 75 1050 27300 327600
Expresada en Kilogramos
a. Criterios.
b. Cálculos
Tabla 143:
Capacidad utilizada
Capacidad utilizada
2020 2021 2022 2023 2024
Programa de
producción Kg 107,221.63 138,535.25 172,760.18 210,111.70 250,819.50
Tabla 144: %
Utilización capacidad instalada
% Utilización
capacidad instalada 2020 2021 2022 2023 2024
Programa de
producción Kg 98.19% 98.67% 79.10% 96.20% 76.56%
198
6.1.3. Capacidad máxima.
a. Criterios
cálculos
Tabla 145:
Capacidad máxima
Capacidad
máxima 2020 2021 2022 2023 2024
Producción
máxima Kg 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 648,000.00
199
6.2 Procesos
6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción
Figura 74:
Diagrama del flujo de servicio de lavado industrial de sabanas
200
1. Recepción de pedidos. - la operadora recibirá la orden de pedido por
estimado 10 min.
201
8. Cepillado. - en un grado alto de suciedad se necesitará inicialmente
realizar un cepillado para sacar las partes más sucias que la lavadora
MUY SUCIO, por tanto, los tiempos de cada operación de la lavadora para
entre 35 a 50 min.
principal.
202
5. Centrifugado. - La máquina por centrifugado eliminara la mayor
Tabla 146: .-
Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sábanas y Toallas
Grado de Suciedad Moderadamente sucio Sucio Muy sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para Prendas
DETERMATIC BR20 Blancas (mg/ 2 3 4 6 7 9
kg)
Aflojador de suciedad TRIMET gr/kg 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5.0
Blanqueador NEOBLEACH (cc/kg) 5 6 7 8 9 10
Suavizante SUAVIDETER (cc/ kg) 5 5 5 5 5 5
Tabla 147:
Dosificación de insumos de Lavandería para Cubrecamas, Sabanas y Toallas
de Color
Moderadamente
Grado de Suciedad Sucio Muy sucio
sucio
Tamaño de Carga media alta media alta media alta
Detergente líquido para Prendas Color
2 3 4 6 7 9
DETERMATICBR-(20 mg/ kg)
Aflojador de suciedad TRIMET
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
gr/kg
Suavizante SUAVIDETER (mg/ kg) 5 5 5 5 5 5
Tabla 148:
Dosificación de insumos de Lavandería para Frazadas
Grado de Suciedad Moderadamente sucio Sucio Muy sucio
203
4.- Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas:
Tabla 149:
Dosificación de insumos de Lavandería para Cortinas
Grado de Suciedad Moderadamente sucio Sucio Muy sucio
5min.
10 minutos.
204
15. Empaquetado.- Se procederá a doblar las prendas, embalarlas y
etiquetarlas. 10min.
Programa de producción. -
205
Tabla 150:
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2020
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
SABANAS
Calculo mensual sabanas Kg 808.25 808.25 808.25 1580.47 1580.47 1580.47 2640.80 2640.80 2640.80 4950.73 4950.73 4950.73
30,015.76
Sampling 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado diario lavado sabanas
31.09 31.09 31.09 60.79 60.79 60.79 101.57 101.57 101.57 190.41 190.41 190.41 n/a
Kg
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
CORTINAS CUBRECAM FRAZADAS TOALLAS
Calculo mensual toallas 865.98 865.98 865.98 1693.36 1693.36 1693.36 2829.42 2829.42 2829.42 5304.36 5304.36 5304.36 32,079.38
Estimado diario lavado toallas
33.31 33.31 33.31 65.13 65.13 65.13 108.82 108.82 108.82 204.01 204.01 204.01 n/a
Kg
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100.00%
Calculo mensual frazadas Kg 409.33 409.33 409.33 800.41 800.41 800.41 1337.40 1337.40 1337.40 2507.25 2507.25 2507.25 15,163.18
Estimado diario lavado frazadas
15.74 15.74 15.74 30.79 30.79 30.79 51.44 51.44 51.44 96.43 96.43 96.43 N/A
Kg
Porcentaje 2.70% 2.70% 2.70% 5.28% 5.28% 5.28% 8.82% 8.82% 8.82% 16.54% 16.54% 16.54% 100%
Calculo mensual cubrecama 511.31 511.31 511.31 999.83 999.83 999.83 1670.60 1670.60 1670.60 3131.90 3131.90 3131.90 18,940.93
AS
ESTIMADO TOTAL KG A LAVAR POR DIA kg 111.25 111.25 111.25 217.54 217.54 217.54 363.48 363.48 363.48 681.42 681.42 681.42 107,221.63
206
Tabla 151:
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2021
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2021
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual
SABANAS
2654.40 2654.40 2654.40 3460.32 3460.32 3460.32 3854.54 3854.54 3854.54 3141.32 3141.32 3141.32
sabanas Kg 39,406.77
Sampling 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado diario
102.09 102.09 102.09 133.09 133.09 133.09 148.25 148.25 148.25 120.82 120.82 120.82 n/a
lavado sabanas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
TOALLAS
Calculomensual toallas 2844.00 2844.00 2844.00 3707.49 3707.49 3707.49 4129.87 4129.87 4129.87 3365.70 3365.70 3365.70 42,141.18
Estimado diario
109.38 109.38 109.38 142.60 142.60 142.60 158.84 158.84 158.84 129.45 129.45 129.45 n/a
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CUBRECAMA FRAZADAS
Calculomensual
1254.67 1254.67 1254.67 1635.61 1635.61 1635.61 1821.95 1821.95 1821.95 1484.83 1484.83 1484.83 18591.22
frazadas
Estimado diario
lavado frazada Kg
48.26 48.26 48.26 62.91 62.91 62.91 70.08 70.08 70.08 57.11 57.11 57.11
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculomensual
1679.21 1679.21 1679.21 2189.05 2189.05 2189.05 2438.44 2438.44 2438.44 1987.24 1987.24 1987.24 24,881.81
cubrecama
S
Estimado diario
64.59 64.59 64.59 84.19 84.19 84.19 93.79 93.79 93.79 76.43 76.43 76.43
lavado cubrecama Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CORTINAS
Calculo mensual
912.04 912.04 912.04 1188.96 1188.96 1188.96 1324.41 1324.41 1324.41 1079.35 1079.35 1079.35 13,514.27
cortina Kg
Estimado diario
35.08 35.08 35.08 45.73 45.73 45.73 50.94 50.94 50.94 41.51 41.51 41.51
lavado cortinas Kg
Total kg por mes 9344.34 9344.34 9344.34 12181.43 12181.43 12181.43 13569.21 13569.21 13569.21 11058.45 11058.45 11058.45 138535.25
ESTIMADO TOTAL KG
TOT
AL
359.40 359.40 359.40 468.52 468.52 468.52 521.89 521.89 521.89 425.32 425.32 425.32 138,535.25
A LAVAR POR DIA kg
207
Tabla 152:
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2022
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2022
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual
SABANAS
3347.49 3347.49 3347.49 4363.84 4363.84 4363.84 4860.99 4860.99 4860.99 3961.54 3961.54 3961.54
sabanas Kg 49,676.57
Sampling 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado diario
128.75 128.75 128.75 167.84 167.84 167.84 186.96 186.96 186.96 152.37 152.37 152.37 n/a
lavado sabanas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
TOALLAS
Calculo mensual
3586.59 3586.59 3586.59 4675.54 4675.54 4675.54 5208.21 5208.21 5208.21 4244.51 4244.51 4244.51 53,144.54
toallas
Estimado diario
137.95 137.95 137.95 179.83 179.83 179.83 200.32 200.32 200.32 163.25 163.25 163.25 n/a
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CORTINAS CUBRECAMA FRAZADAS
Calculomensual
1506.93 1506.93 1506.93 1964.46 1964.46 1964.46 2188.26 2188.26 2188.26 1783.36 1783.36 1783.36 22,329.06
frazadas
Estimado diario
57.96 57.96 57.96 75.56 75.56 75.56 84.16 84.16 84.16 68.59 68.59 68.59
lavado frazadas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual
cubrecama
2117.66 2117.66 2117.66 2760.62 2760.62 2760.62 3075.13 3075.13 3075.13 2506.13 2506.13 2506.13 31,378.62
S
Estimado diario
81.45 81.45 81.45 106.18 106.18 106.18 118.27 118.27 118.27 96.39 96.39 96.39
lavado cubrecama Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual
1095.41 1095.41 1095.41 1428.00 1428.00 1428.00 1590.69 1590.69 1590.69 1296.36 1296.36 1296.36 16,231.38
cortina Kg
Estimado diario
42.13 42.13 42.13 54.92 54.92 54.92 61.18 61.18 61.18 49.86 49.86 49.86
lavado cortina Kg
Total kg por mes 11654.09 11654.09 11654.09 15192.46 15192.46 15192.46 16923.28 16923.28 16923.28 13791.90 13791.90 13791.90 172760.18
ESTIMADO TOTAL KG
TOT
AL
208
Tabla 153:
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2023
CALCULO DE PRODUCCIÓN LAVANDERIA 2023
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual
SABANAS
4104.27 4104.27 4104.27 5350.40 5350.40 5350.40 5959.95 5959.95 5959.95 4857.16 4857.16 4857.16
sabanas Kg 60,890.31
Sampling 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado diario
157.86 157.86 157.86 205.78 205.78 205.78 229.23 229.23 229.23 186.81 186.81 186.81 n/a
lavado sabanas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
TOALLAS
Calculo mensual
4397.44 4397.44 4397.44 5732.57 5732.57 5732.57 6385.66 6385.66 6385.66 5204.10 5204.10 5204.10 65,159.27
toallas
Estimado diario
169.13 169.13 169.13 220.48 220.48 220.48 245.60 245.60 245.60 200.16 200.16 200.16 n/a
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CORTINAS CUBRECAMA FRAZADAS
Calculomensual
1781.63 1781.63 1781.63 2322.56 2322.56 2322.56 2587.16 2587.16 2587.16 2108.45 2108.45 2108.45 26,399.38
frazadas
Estimado diario
68.52 68.52 68.52 89.33 89.33 89.33 99.51 99.51 99.51 81.09 81.09 81.09
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual
cubrecama
2596.42 2596.42 2596.42 3384.73 3384.73 3384.73 3770.34 3770.34 3770.34 3072.70 3072.70 3072.70 38,472.58
S
Estimado diario
99.86 99.86 99.86 130.18 130.18 130.18 145.01 145.01 145.01 118.18 118.18 118.18
lavado cubrecama Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
Calculo mensual
1295.10 1295.10 1295.10 1688.31 1688.31 1688.31 1880.65 1880.65 1880.65 1532.67 1532.67 1532.67 19,190.16
cortina Kg
Estimado diario
49.81 49.81 49.81 64.93 64.93 64.93 72.33 72.33 72.33 58.95 58.95 58.95
lavado toallas Kg
Total kg por mes 14174.85 14174.85 14174.85 18478.56 18478.56 18478.56 20583.76 20583.76 20583.76 16775.07 16775.07 16775.07 210111.70
ESTIMADO TOTAL KG
TOT
AL
209
Tabla 154:
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024
CALCULO DE PRODUCCION LAVANDERIA 2024
mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100%
Calculo mensual
SABANAS
sabanas Kg
4929.45 4929.45 4929.45 6426.12 6426.12 6426.12 7158.22 7158.22 7158.22 5833.71 5833.71 5833.71
73,117.50
Sampling 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado diario
189.59 189.59 189.59 247.16 247.16 247.16 275.32 275.32 275.32 224.37 224.37 224.37 n/a
lavado sabanas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
TOALLAS
Calculo mensual
5281.56 5281.56 5281.56 6885.12 6885.12 6885.12 7669.52 7669.52 7669.52 6250.40 6250.40 6250.40 78,259.82
toallas
Estimado diario
203.14 203.14 203.14 264.81 264.81 264.81 294.98 294.98 294.98 240.40 240.40 240.40 n/a
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
FRAZADAS
Calculo mensual
frazadas
2080.39 2080.39 2080.39 2712.03 2712.03 2712.03 3021.00 3021.00 3021.00 2462.02 2462.02 2462.02 30,826.34
Estimado diario
80.02 80.02 80.02 104.31 104.31 104.31 116.19 116.19 116.19 94.69 94.69 94.69
lavado toallas Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CUBRECAMAS
Calculo mensual
3118.44 3118.44 3118.44 4065.25 4065.25 4065.25 4528.39 4528.39 4528.39 3690.48 3690.48 3690.48 46207.66
cubrecama
Estimado diario
lavado cubrecama 119.94 119.94 119.94 156.36 156.36 156.36 174.17 174.17 174.17 141.94 141.94 141.94
Kg
Porcentaje 6.75% 6.75% 6.75% 8.80% 8.80% 8.80% 9.80% 9.80% 9.80% 7.99% 7.99% 7.99% 100.00%
CORTINAS
Calculo mensual
1512.27 1512.27 1512.27 1971.42 1971.42 1971.42 2196.02 2196.02 2196.02 1789.68 1789.68 1789.68 22,408.19
cortina Kg
Estimado diario
58.16 58.16 58.16 75.82 75.82 75.82 84.46 84.46 84.46 68.83 68.83 68.83
lavado toallas Kg
16922.12 16922.12 16922.12 22059.94 22059.94 22059.94 24573.15 24573.15 24573.15 20026.29 20026.29 20026.29 250819.50
ESTIMADO TOTAL
TOTAL
KG A LAVAR POR 650.85 650.85 650.85 848.46 848.46 848.46 945.12 945.12 945.12 770.24 770.24 770.24 250,819.50
DIA kg
210
Insumos
Tabla 155:
Programa de producción expresado en Kg
Programa de produccion expresado en Kg
Programa Programa Programa Programa Programa
de de de de de
Item
produccion produccion produccion produccion produccion
2020 2021 2022 2023 2024
Sabanas 30015.76 39406.77 49676.57 60890.31 73117.50
Toallas 32079.38 42141.18 53144.54 65159.27 78259.82
Frazadas 15163.18 18591.22 22329.06 26399.38 30826.34
Cubrecamas 18940.93 24881.81 31378.62 38472.58 46207.66
Cortinas 11022.38 13514.27 16231.38 19190.16 22408.19
TOTAL 107221.63 138535.25 172760.18 210111.70 250819.50
El servicio inicia el año 2020, se estima que serán lavados entre, sabanas, toallas , frazadas, cubrecamas y cortinas 107221.63
expresados en kilos un total de
EL programa de produccion para el año 2021, estima que serán lavados entre, sabanas, toallas , frazadas, cubrecamas y 138535.25
cortinas expresados en kilos un total de
EL programa de produccion para el año 2022, estima que serán lavados entre, sabanas, toallas , frazadas, cubrecamas y 172760.18
cortinas expresados en kilos un total de
EL programa de produccion para el año 2023, estima que serán lavados entre, sabanas, toallas , frazadas, cubrecamas y 210111.70
cortinas expresados en kilos un total de
250819.50
211
EL programa de produccion para el año 2024, estima que serán lavados entre, sabanas, toallas , frazadas, cubrecamas y
cortinas expresados en kilos un total de
Tabla 156:
Insumos de lavado por 50 kg
Unidad de
Insumos merma Sabanas Toallas Frazadas Cubrecamas Cortinas
medida
Cantidad
Cantidad Cantidad Cantidad para Cantidad Cantidad para Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
para 50 Kg
para 50 Kg para 50 Kg 50 Kg sin para 50 Kg 50 Kg sin para 50 Kg para 50 Kg para 50 Kg para 50 Kg
con
sin merma con merma merma con merma merma con merma sin merma con merma sin merma
merma
Prelavado
Trimet Kg 5% 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20
Lavado
Determatic Br-20 Lt 5% 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26
Auxiliares
NeoBleach 8 Lt 5% 0.75 0.7875 0.75 0.7875 0 0 0 0 0 0
NeoBleach color Lt 5% 0 0 0 0 0 0 0.4 0.42 0 0
Sulfideter Lt 5% 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42 0.4 0.42
Suavideter kg 5% 0.25 0.2625 0.25 0.2625 0 0 0 0 0 0
Perfumador Lt 2% 0.2 0.204 0.2 0.204 0 0 0 0 0 0
Etiquetas térmicas unidad 0.5% 5 5.03 5 5.025 5 5.025 5 5.025 5 5.025
Agua Metro cubico 1% 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525 0.25 0.2525
212
213
Tabla 157:
Necesidad de compra - Año 1
Año 1
Diciembre del año
Necesidad de compra Unidad de medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
0
Insumos directos
Trimet Kilogramo 5 11.40 11.4 11.4 22.3 22.3 22.3 37.2 37.2 37.2 69.8 69.8 69.81 427
Determatic Br-20 Kilogramo 5 15.2 15.2 15.2 29.7 29.7 29.7 49.6 49.6 49.6 93.1 93.1 93.1 568
NeoBleach 8 Litro 5 26.4 26.4 26.4 51.6 51.6 51.6 86.3 86.3 86.3 161.7 161.7 161.7 983
NeoBleach color Litro 1 4.3 4.3 4.3 8.4 8.4 8.4 14.0 14.0 14.0 26.3 26.3 26.3 160
Sulfideter Kilogramo 5 24.3 24.3 24.3 47.5 47.5 47.5 79.4 79.4 79.4 148.9 148.9 148.9 906
Suavideter Kilogramo 5 8.8 8.8 8.8 17.2 17.2 17.2 28.8 28.8 28.8 53.9 53.9 53.9 331
Perfumador Litro 3 6.8 6.8 6.8 13.4 13.4 13.4 22.3 22.3 22.3 41.9 41.9 41.9 256
Etiquetas térmicas Unidad 30 290.9 290.9 290.9 568.8 568.8 568.8 950.4 950.4 950.4 1781.8 1781.8 1781.8 10806
Agua Metro cubico 2 14.6 14.6 14.6 28.6 28.6 28.6 47.8 47.8 47.8 89.5 89.5 89.5 543
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 1 2.9 2.9 2.9 5.7 5.7 5.7 9.5 9.5 9.5 17.7 17.7 17.7 108
Cinta embalaje Rollo 1 14.5 14.5 14.5 28.3 28.3 28.3 47.3 47.3 47.3 88.6 88.6 88.6 537
214
Tabla 158:
Necesidad de compra - Año 2
Año 2
Necesidad de compra Unidad de medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 36.81 36.81 36.81 47.99 47.99 47.99 53.46 53.46 53.46 43.57 43.57 43.57 545
Determatic Br-20 Kilogramo 49.1 49.1 49.1 64.0 64.0 64.0 71.3 71.3 71.3 58.1 58.1 58.1 727
NeoBleach 8 Litro 86.7 86.7 86.7 113.0 113.0 113.0 125.9 125.9 125.9 102.6 102.6 102.6 1284
NeoBleach color Litro 14.1 14.1 14.1 18.4 18.4 18.4 20.5 20.5 20.5 16.7 16.7 16.7 209
Sulfideter Kilogramo 78.5 78.5 78.5 102.4 102.4 102.4 114.0 114.0 114.0 92.9 92.9 92.9 1164
Suavideter Kilogramo 28.9 28.9 28.9 37.7 37.7 37.7 42.0 42.0 42.0 34.2 34.2 34.2 428
Perfumador Litro 22.5 22.5 22.5 29.3 29.3 29.3 32.6 32.6 32.6 26.6 26.6 26.6 333
Etiquetas térmicas Unidad 939.6 939.6 939.6 1224.9 1224.9 1224.9 1364.4 1364.4 1364.4 1112.0 1112.0 1112.0 13923
Agua Metro cubico 47.2 47.2 47.2 61.5 61.5 61.5 68.6 68.6 68.6 55.9 55.9 55.9 700
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 9.3 9.3 9.3 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 11.1 11.1 11.1 139
Cinta embalaje Rollo 46.7 46.7 46.7 60.9 60.9 60.9 67.9 67.9 67.9 55.3 55.3 55.3 693
215
Tabla 159:
Necesidad de compra - Año 3
Año 3
Necesidad de compra Unidad de medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 45.91 45.91 45.91 59.85 59.85 59.85 66.66 66.66 66.66 54.33 54.33 54.33 680
Determatic Br-20 Kilogramo 61.2 61.2 61.2 79.8 79.8 79.8 88.9 88.9 88.9 72.4 72.4 72.4 907
NeoBleach 8 Litro 109.3 109.3 109.3 142.5 142.5 142.5 158.7 158.7 158.7 129.3 129.3 129.3 1619
NeoBleach color Litro 17.8 17.8 17.8 23.2 23.2 23.2 25.8 25.8 25.8 21.1 21.1 21.1 264
Sulfideter Kilogramo 97.9 97.9 97.9 127.7 127.7 127.7 142.2 142.2 142.2 115.9 115.9 115.9 1451
Suavideter Kilogramo 36.4 36.4 36.4 47.5 47.5 47.5 52.9 52.9 52.9 43.1 43.1 43.1 540
Perfumador Litro 28.3 28.3 28.3 36.9 36.9 36.9 41.1 41.1 41.1 33.5 33.5 33.5 420
Etiquetas térmicas Unidad 1171.7 727.2 727.2 948.0 948.0 948.0 1056.0 1056.0 1056.0 860.6 860.6 860.6 11220
Agua Metro cubico 58.9 58.9 58.9 76.8 76.8 76.8 85.5 85.5 85.5 69.7 69.7 69.7 872
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 11.7 11.7 11.7 15.2 15.2 15.2 16.9 16.9 16.9 13.8 13.8 13.8 173
Cinta embalaje Rollo 58.3 58.3 58.3 76.0 76.0 76.0 84.7 84.7 84.7 69.0 69.0 69.0 864
216
Tabla 160:
Necesidad de compra - Año 4
Año 4
Necesidad de compra Unidad de medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 55.83 55.83 55.83 72.79 72.79 72.79 81.08 81.08 81.08 66.08 66.08 66.08 827
Determatic Br-20 Kilogramo 74.4 74.4 74.4 97.0 97.0 97.0 108.1 108.1 108.1 88.1 88.1 88.1 1103
NeoBleach 8 Litro 134.0 134.0 134.0 174.7 174.7 174.7 194.6 194.6 194.6 158.6 158.6 158.6 1985
NeoBleach color Litro 21.8 21.8 21.8 28.4 28.4 28.4 31.7 31.7 31.7 25.8 25.8 25.8 323
Sulfideter Kilogramo 119.1 119.1 119.1 155.3 155.3 155.3 173.0 173.0 173.0 141.0 141.0 141.0 1765
Suavideter Kilogramo 44.7 44.7 44.7 58.2 58.2 58.2 64.9 64.9 64.9 52.9 52.9 52.9 662
Perfumador Litro 34.7 34.7 34.7 45.2 45.2 45.2 50.4 50.4 50.4 41.1 41.1 41.1 514
Etiquetas térmicas Unidad 1425.1 1425.1 1425.1 1857.8 1857.8 1857.8 2069.4 2069.4 2069.4 1686.5 1686.5 1686.5 21116
Agua Metro cubico 71.6 71.6 71.6 93.4 93.4 93.4 104.0 104.0 104.0 84.7 84.7 84.7 1061
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 14.2 14.2 14.2 18.5 18.5 18.5 20.6 20.6 20.6 16.8 16.8 16.8 210
Cinta embalaje Rollo 70.9 70.9 70.9 92.4 92.4 92.4 103.0 103.0 103.0 83.9 83.9 83.9 1051
217
Tabla 161:
Necesidad de compra - Año 5
Año 5
Necesidad de compra Unidad de medida enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre Total
Insumos directos
Trimet Kilogramo 66.65 66.65 66.65 86.89 86.89 86.89 96.79 96.79 96.79 78.88 78.88 78.88 988
Determatic Br-20 Kilogramo 88.9 88.9 88.9 115.8 115.8 115.8 129.0 129.0 129.0 105.2 105.2 105.2 1317
NeoBleach 8 Litro 160.9 160.9 160.9 209.8 209.8 209.8 233.7 233.7 233.7 190.4 190.4 190.4 2384
NeoBleach color Litro 26.2 26.2 26.2 34.1 34.1 34.1 38.0 38.0 38.0 31.0 31.0 31.0 388
Sulfideter Kilogramo 142.2 142.2 142.2 185.4 185.4 185.4 206.5 206.5 206.5 168.3 168.3 168.3 2107
Suavideter Kilogramo 53.6 53.6 53.6 69.9 69.9 69.9 77.9 77.9 77.9 63.5 63.5 63.5 795
Perfumador Litro 41.7 41.7 41.7 54.3 54.3 54.3 60.5 60.5 60.5 49.3 49.3 49.3 618
Etiquetas térmicas Unidad 1701.2 1701.2 1701.2 2217.7 2217.7 2217.7 2470.3 2470.3 2470.3 2013.2 2013.2 2013.2 25207
Agua Metro cubico 85.5 85.5 85.5 111.4 111.4 111.4 124.1 124.1 124.1 101.2 101.2 101.2 1267
Insumos indirectos
Bolsas Plásticas Paquete x 100 16.9 16.9 16.9 22.1 22.1 22.1 24.6 24.6 24.6 20.0 20.0 20.0 251
Cinta embalaje Rollo 84.6 84.6 84.6 110.3 110.3 110.3 122.9 122.9 122.9 100.2 100.2 100.2 1254
218
6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos
Tabla 162:
Programa de compras de materias primas e insumos
Costo unitario Precio Compra
Necesidad de compra Unidad de Medida Unidad de Compra Equivalencia IGV
(sin IGV) (con IGV)
Insumos directos
Trimet Kilogramo Bolsa de 20 Kg 20 132.63 23.87 156.50
Determatic Br-20 Litro Envase de 20 Lt 20 188.33 33.90 222.23
NeoBleach 8 Gl Envase de 5 Gl 18.92705 46.85 8.43 55.28
NeoBleach color Litro Envase de 20 Lt 20 236.00 42.48 278.48
Sulfideter Kilogramo Bolsa de 25 Kg 25 196.47 35.36 231.83
Suavideter Kilogramo Envase de 5 Kg 18.92705 132.16 23.79 155.95
Perfumador Litro Lt 1 20.25 3.65 23.90
Etiquetas termicas Unidad Paquete de 700 700 10.00 1.80 11.80
Insumos indirectos
Bolsas Plasticas Unidad Paquete (100) 1 9.90 1.78 11.68
Cinta embalaje Unidad Rollo 1 1.50 0.27 1.77
219
Tabla 163:
Necesidades de Trimet – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de Trimet 5.00 11.40 11.40 11.40 22.29 22.29 22.29 37.24 37.24 37.24 69.81 69.81 69.81
Saldo a favor 0.00 15.00 3.60 12.21 0.81 18.52 16.24 13.95 16.72 19.48 2.24 12.43 2.62
Se requeire comprar 5.00 0.00 7.79 0.00 21.48 3.76 6.05 23.28 20.52 17.76 67.57 57.38 67.19
Stock sobrante 0.00 3.60 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 0.00 20.00 0.00 40.00 20.00 20.00 40.00 40.00 20.00 80.00 60.00 80.00
Sobra 15.00 3.60 12.21 0.81 18.52 16.24 13.95 16.72 19.48 2.24 12.43 2.62 12.81
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 3.00 4.00 21.00
Precio Compra (sin IGV) 132.63 0.00 132.63 0.00 265.26 132.63 132.63 265.26 265.26 132.63 530.52 397.89 530.52 S/2,785.23
IGV 23.87 0.00 23.87 0.00 47.75 23.87 23.87 47.75 47.75 23.87 95.49 71.62 95.49 S/501.34
Precio Compra (con IGV) 156.50 0.00 156.50 0.00 313.01 156.50 156.50 313.01 313.01 156.50 626.01 469.51 626.01 S/3,286.57
Tabla 164:
Necesidades de Trimet – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de Trimet 36.81 36.81 36.81 47.99 47.99 47.99 53.46 53.46 53.46 43.57 43.57 43.57
Saldo a favor 12.81 16.00 19.19 2.38 14.38 6.39 18.40 4.95 11.49 18.03 14.46 10.90
Se requeire comprar 24.00 20.81 17.62 45.62 33.61 41.60 35.05 48.51 41.97 25.54 29.10 32.67
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 40.00 20.00 60.00 40.00 60.00 40.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00
Sobra 16.00 19.19 2.38 14.38 6.39 18.40 4.95 11.49 18.03 14.46 10.90 7.33
Unidades a comprar 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 27.00
Precio Compra (sin IGV) 265.26 265.26 132.63 397.89 265.26 397.89 265.26 397.89 397.89 265.26 265.26 265.26 S/3,581.01
IGV 47.75 47.75 23.87 71.62 47.75 71.62 47.75 71.62 71.62 47.75 47.75 47.75 S/644.58
Precio Compra (con IGV) 313.01 313.01 156.50 469.51 313.01 469.51 313.01 469.51 469.51 313.01 313.01 313.01 S/4,225.59
220
Tabla 165:
Necesidades de Trimet – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de Trimet 45.91 45.91 45.91 59.85 59.85 59.85 66.66 66.66 66.66 54.33 54.33 54.33
Saldo a favor 7.33 1.42 15.52 9.61 9.76 9.92 10.07 3.41 16.74 10.08 15.75 1.42
Se requeire comprar 38.58 44.48 30.39 50.24 50.08 49.93 56.59 63.26 49.92 44.25 38.58 52.91
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 60.00 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 60.00 60.00 40.00 60.00
Sobra 1.42 15.52 9.61 9.76 9.92 10.07 3.41 16.74 10.08 15.75 1.42 7.09
Unidades a comprar 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 34.00
Precio Compra (sin IGV) 265.26 397.89 265.26 397.89 397.89 397.89 397.89 530.52 397.89 397.89 265.26 397.89 S/4,509.42
IGV 47.75 71.62 47.75 71.62 71.62 71.62 71.62 95.49 71.62 71.62 47.75 71.62 S/811.70
Precio Compra (con IGV) 313.01 469.51 313.01 469.51 469.51 469.51 469.51 626.01 469.51 469.51 313.01 469.51 S/5,321.12
Tabla 166:
Necesidades de Trimet – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Trimet 55.83 55.83 55.83 72.79 72.79 72.79 81.08 81.08 81.08 66.08 66.08 66.08
Saldo a favor 7.09 11.26 15.42 19.59 6.80 14.02 1.23 0.16 19.08 18.00 11.93 5.85
Se requeire comprar 48.74 44.58 40.41 53.20 65.98 58.77 79.84 80.92 62.00 48.07 54.15 60.23
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 60.00 80.00 100.00 80.00 60.00 60.00 80.00
Sobra 11.26 15.42 19.59 6.80 14.02 1.23 0.16 19.08 18.00 11.93 5.85 19.77
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 42.00
Precio Compra (sin IGV) 397.89 397.89 397.89 397.89 530.52 397.89 530.52 663.15 530.52 397.89 397.89 530.52 S/5,570.46
IGV 71.62 71.62 71.62 71.62 95.49 71.62 95.49 119.37 95.49 71.62 71.62 95.49 S/1,002.68
Precio Compra (con IGV) 469.51 469.51 469.51 469.51 626.01 469.51 626.01 782.52 626.01 469.51 469.51 626.01 S/6,573.14
221
Tabla 167:
Necesidades de Trimet – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Trimet 66.65 66.65 66.65 86.89 86.89 86.89 96.79 96.79 96.79 78.88 78.88 78.88
Saldo a favor 19.77 13.12 6.47 19.82 12.93 6.05 19.16 2.38 5.59 8.80 9.93 11.05
Se requeire comprar 46.88 53.53 60.18 67.07 73.95 80.84 77.62 94.41 91.20 70.07 68.95 67.83
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00
Sobra 13.12 6.47 19.82 12.93 6.05 19.16 2.38 5.59 8.80 9.93 11.05 12.17
Unidades a comprar 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 49.00
Precio Compra (sin IGV) 397.89 397.89 530.52 530.52 530.52 663.15 530.52 663.15 663.15 530.52 530.52 530.52 S/ 6,498.87
IGV 71.62 71.62 95.49 95.49 95.49 119.37 95.49 119.37 119.37 95.49 95.49 95.49 S/ 1,169.80
Precio Compra (con IGV) 469.51 469.51 626.01 626.01 626.01 782.52 626.01 782.52 782.52 626.01 626.01 626.01 S/ 7,668.67
222
Tabla 168:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de Determatic 5.00 15.20 15.20 15.20 29.71 29.71 29.71 49.65 49.65 49.65 93.08 93.08 93.08
Saldo a favor 0.00 15.00 19.80 4.61 9.41 19.70 9.98 0.27 10.62 0.97 11.32 18.24 5.16
Se requeire comprar 5.00 0.20 0.00 10.59 20.30 10.02 19.73 49.38 39.03 48.68 81.76 74.84 87.91
Stock sobrante 0.00 0.00 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 0.00 20.00 40.00 20.00 20.00 60.00 40.00 60.00 100.00 80.00 100.00
Sobra 15.00 19.80 4.61 9.41 19.70 9.98 0.27 10.62 0.97 11.32 18.24 5.16 12.09
Unidades a comprar 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 28.00
Precio Compra (sin IGV) 188.33 188.33 0.00 188.33 376.66 188.33 188.33 564.99 376.66 564.99 941.65 753.32 941.65 S/ 5,273.24
IGV 33.90 33.90 0.00 33.90 67.80 33.90 33.90 101.70 67.80 101.70 169.50 135.60 169.50 S/ 949.18
Precio Compra (con IGV) 222.23 222.23 0.00 222.23 444.46 222.23 222.23 666.69 444.46 666.69 1111.15 888.92 1111.15 S/ 6,222.42
Tabla 169:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de Determatic 49.08 49.08 49.08 63.99 63.99 63.99 71.28 71.28 71.28 58.09 58.09 58.09
Saldo a favor 12.09 3.00 13.92 4.83 0.85 16.86 12.87 1.60 10.32 19.04 0.95 2.86
Se requeire comprar 37.00 46.08 35.17 59.15 63.14 47.13 58.40 69.68 60.96 39.05 57.14 55.22
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 60.00 40.00 60.00 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 40.00 60.00 60.00
Sobra 3.00 13.92 4.83 0.85 16.86 12.87 1.60 10.32 19.04 0.95 2.86 4.78
Unidades a comprar 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 36.00
Precio Compra (sin IGV) 376.66 564.99 376.66 564.99 753.32 564.99 564.99 753.32 753.32 376.66 564.99 564.99 S/ 6,779.88
IGV 67.80 101.70 67.80 101.70 135.60 101.70 101.70 135.60 135.60 67.80 101.70 101.70 S/ 1,220.38
Precio Compra (con IGV) 444.46 666.69 444.46 666.69 888.92 666.69 666.69 888.92 888.92 444.46 666.69 666.69 S/ 8,000.26
223
Tabla 170:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de Determatic 61.21 61.21 61.21 79.80 79.80 79.80 88.89 88.89 88.89 72.44 72.44 72.44
Saldo a favor 4.78 3.57 2.36 1.14 1.35 1.55 1.76 12.87 3.99 15.10 2.66 10.22
Se requeire comprar 56.43 57.64 58.86 78.65 78.45 78.24 87.13 76.01 84.90 57.34 69.78 62.21
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 100.00 60.00 80.00 80.00
Sobra 3.57 2.36 1.14 1.35 1.55 1.76 12.87 3.99 15.10 2.66 10.22 17.79
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 46.00
Precio Compra (sin IGV) 564.99 564.99 564.99 753.32 753.32 753.32 941.65 753.32 941.65 564.99 753.32 753.32 S/ 8,663.18
IGV 101.70 101.70 101.70 135.60 135.60 135.60 169.50 135.60 169.50 101.70 135.60 135.60 S/ 1,559.37
Precio Compra (con IGV) 666.69 666.69 666.69 888.92 888.92 888.92 1111.15 888.92 1111.15 666.69 888.92 888.92 S/ 10,222.55
Tabla 171:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Determatic 74.44 74.44 74.44 97.05 97.05 97.05 108.10 108.10 108.10 88.10 88.10 88.10
Saldo a favor 17.79 3.34 8.90 14.45 17.40 0.36 3.31 15.21 7.10 19.00 10.90 2.80
Se requeire comprar 56.66 71.10 65.55 82.60 79.64 96.69 104.79 92.90 101.00 69.10 77.20 85.30
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 60.00 80.00 80.00 100.00 80.00 100.00 120.00 100.00 120.00 80.00 80.00 100.00
Sobra 3.34 8.90 14.45 17.40 0.36 3.31 15.21 7.10 19.00 10.90 2.80 14.70
Unidades a comprar 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 55.00
Precio Compra (sin IGV) 564.99 753.32 753.32 941.65 753.32 941.65 1129.98 941.65 1129.98 753.32 753.32 941.65 S/ 10,358.15
IGV 101.70 135.60 135.60 169.50 135.60 169.50 203.40 169.50 203.40 135.60 135.60 169.50 S/ 1,864.47
Precio Compra (con IGV) 666.69 888.92 888.92 1111.15 888.92 1111.15 1333.38 1111.15 1333.38 888.92 888.92 1111.15 S/ 12,222.62
224
Tabla 172:
Necesidades de Determatic Br-20 – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de Determatic 88.87 88.87 88.87 115.85 115.85 115.85 129.05 129.05 129.05 105.17 105.17 105.17
Saldo a favor 14.70 5.83 16.96 8.10 12.25 16.40 0.55 11.50 2.45 13.41 8.24 3.07
Se requeire comprar 74.17 83.04 71.90 107.75 103.60 99.45 128.50 117.55 126.59 91.76 96.93 102.10
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 80.00 100.00 80.00 120.00 120.00 100.00 140.00 120.00 140.00 100.00 100.00 120.00
Sobra 5.83 16.96 8.10 12.25 16.40 0.55 11.50 2.45 13.41 8.24 3.07 17.90
Unidades a comprar 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 7.00 6.00 7.00 5.00 5.00 6.00 66.00
Precio Compra (sin IGV) 753.32 941.65 753.32 1129.98 1129.98 941.65 1318.31 1129.98 1318.31 941.65 941.65 1129.98 S/ 12,429.78
IGV 135.60 169.50 135.60 203.40 203.40 169.50 237.30 203.40 237.30 169.50 169.50 203.40 S/ 2,237.36
Precio Compra (con IGV) 888.92 1111.15 888.92 1333.38 1333.38 1111.15 1555.61 1333.38 1555.61 1111.15 1111.15 1333.38 S/ 14,667.14
225
Tabla 173:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de NeoBleach 8 5.00 26.40 26.40 26.40 51.63 51.63 51.63 86.26 86.26 86.26 161.71 161.71 161.71
Saldo a favor 0.00 13.93 6.45 17.91 10.43 15.59 1.82 6.97 15.35 4.80 13.17 2.87 11.50
Se requeire comprar 5.00 12.47 19.95 8.49 41.19 36.04 49.81 79.29 70.91 81.46 148.54 158.84 150.21
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 18.93 18.93 37.85 18.93 56.78 37.85 56.78 94.64 75.71 94.64 151.42 170.34 151.42
Sobra 13.93 6.45 17.91 10.43 15.59 1.82 6.97 15.35 4.80 13.17 2.87 11.50 1.21
Unidades a comprar 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 8.00 9.00 8.00 51.00
Precio Compra (sin IGV) 46.85 46.85 93.70 46.85 140.55 93.70 140.55 234.25 187.40 234.25 374.80 421.65 374.80 S/ 2,389.35
IGV 8.43 8.43 16.87 8.43 25.30 16.87 25.30 42.17 33.73 42.17 67.46 75.90 67.46 S/ 430.08
Precio Compra (con IGV) 55.28 55.28 110.57 55.28 165.85 110.57 165.85 276.42 221.13 276.42 442.26 497.55 442.26 S/ 2,819.43
Tabla 174:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de NeoBleach 8 86.68 86.68 86.68 113.00 113.00 113.00 125.87 125.87 125.87 102.58 102.58 102.58
Saldo a favor 1.21 9.16 17.12 6.15 6.71 7.28 7.84 14.46 2.16 8.77 0.83 11.81
Se requeire comprar 85.47 77.52 69.56 106.85 106.28 105.72 118.03 111.41 123.71 93.81 101.75 90.77
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 94.64 94.64 75.71 113.56 113.56 113.56 132.49 113.56 132.49 94.64 113.56 94.64
Sobra 9.16 17.12 6.15 6.71 7.28 7.84 14.46 2.16 8.77 0.83 11.81 3.87
Unidades a comprar 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 5.00 6.00 5.00 68.00
Precio Compra (sin IGV) 234.25 234.25 187.40 281.10 281.10 281.10 327.95 281.10 327.95 234.25 281.10 234.25 S/ 3,185.80
IGV 42.17 42.17 33.73 50.60 50.60 50.60 59.03 50.60 59.03 42.17 50.60 42.17 S/ 573.44
Precio Compra (con IGV) 276.42 276.42 221.13 331.70 331.70 331.70 386.98 331.70 386.98 276.42 331.70 276.42 S/ 3,759.24
226
Tabla 175:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de NeoBleach 8 109.29 109.29 109.29 142.47 142.47 142.47 158.71 158.71 158.71 129.34 129.34 129.34
Saldo a favor 3.87 8.14 12.41 16.68 6.70 15.64 5.65 17.29 10.00 2.71 5.86 9.01
Se requeire comprar 105.42 101.15 96.88 125.79 135.78 126.84 153.05 141.42 148.70 126.63 123.48 120.33
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 113.56 113.56 113.56 132.49 151.42 132.49 170.34 151.42 151.42 132.49 132.49 132.49
Sobra 8.14 12.41 16.68 6.70 15.64 5.65 17.29 10.00 2.71 5.86 9.01 12.16
Unidades a comprar 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 86.00
Precio Compra (sin IGV) 281.10 281.10 281.10 327.95 374.80 327.95 421.65 374.80 374.80 327.95 327.95 327.95 S/ 4,029.10
IGV 50.60 50.60 50.60 59.03 67.46 59.03 75.90 67.46 67.46 59.03 59.03 59.03 S/ 725.24
Precio Compra (con IGV) 331.70 331.70 331.70 386.98 442.26 386.98 497.55 442.26 442.26 386.98 386.98 386.98 S/ 4,754.34
Tabla 176:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de NeoBleach 8 133.98 133.98 133.98 174.66 174.66 174.66 194.56 194.56 194.56 158.56 158.56 158.56
Saldo a favor 12.16 10.67 9.18 7.68 3.37 17.98 13.66 8.37 3.08 16.72 9.58 2.44
Se requeire comprar 121.82 123.31 124.81 166.98 171.29 156.68 180.90 186.19 191.48 141.84 148.98 156.12
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 132.49 132.49 132.49 170.34 189.27 170.34 189.27 189.27 208.20 151.42 151.42 170.34
Sobra 10.67 9.18 7.68 3.37 17.98 13.66 8.37 3.08 16.72 9.58 2.44 14.22
Unidades a comprar 7.00 7.00 7.00 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00 11.00 8.00 8.00 9.00 105.00
Precio Compra (sin IGV) 327.95 327.95 327.95 421.65 468.50 421.65 468.50 468.50 515.35 374.80 374.80 421.65 S/ 4,919.25
IGV 59.03 59.03 59.03 75.90 84.33 75.90 84.33 84.33 92.76 67.46 67.46 75.90 S/ 885.47
Precio Compra (con IGV) 386.98 386.98 386.98 497.55 552.83 497.55 552.83 552.83 608.11 442.26 442.26 497.55 S/ 5,804.72
227
Tabla 177:
Necesidades de NeoBleach 8 – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de NeoBleach 8 160.90 160.90 160.90 209.76 209.76 209.76 233.65 233.65 233.65 190.42 190.42 190.42
Saldo a favor 14.22 4.73 14.17 4.69 3.13 1.57 0.01 12.41 5.88 18.28 17.13 15.98
Se requeire comprar 146.68 156.17 146.73 205.07 206.63 208.19 233.64 221.24 227.77 172.14 173.29 174.43
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 151.42 170.34 151.42 208.20 208.20 208.20 246.05 227.12 246.05 189.27 189.27 189.27
Sobra 4.73 14.17 4.69 3.13 1.57 0.01 12.41 5.88 18.28 17.13 15.98 14.84
Unidades a comprar 8.00 9.00 8.00 11.00 11.00 11.00 13.00 12.00 13.00 10.00 10.00 10.00 126.00
Precio Compra (sin IGV) 374.80 421.65 374.80 515.35 515.35 515.35 609.05 562.20 609.05 468.50 468.50 468.50 S/ 5,903.10
IGV 67.46 75.90 67.46 92.76 92.76 92.76 109.63 101.20 109.63 84.33 84.33 84.33 S/ 1,062.56
Precio Compra (con IGV) 442.26 497.55 442.26 608.11 608.11 608.11 718.68 663.40 718.68 552.83 552.83 552.83 S/ 6,965.66
228
Tabla 178:
Necesidades de NeoBleach color – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de NeoBleach C 1.00 4.30 4.30 4.30 8.40 8.40 8.40 14.03 14.03 14.03 26.31 26.31 26.31
Saldo a favor 0.00 19.00 14.70 10.41 6.11 16.64 8.24 18.77 4.74 9.63 14.53 7.15 18.69
Se requeire comprar 1.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.15 0.00 9.29 4.40 11.78 19.16 7.61
Stock sobrante 0.00 14.70 10.41 6.11 0.00 8.24 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 0.00 0.00 0.00 18.93 0.00 18.93 0.00 18.93 18.93 18.93 37.85 18.93
Sobra 19.00 14.70 10.41 6.11 16.64 8.24 18.77 4.74 9.63 14.53 7.15 18.69 11.31
Unidades a comprar 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 8.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 0.00 0.00 0.00 236.00 0.00 236.00 0.00 236.00 236.00 236.00 472.00 236.00 S/ 1,888.00
IGV 42.48 0.00 0.00 0.00 42.48 0.00 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 S/ 339.84
Precio Compra (con IGV) 278.48 0.00 0.00 0.00 278.48 0.00 278.48 0.00 278.48 278.48 278.48 556.96 278.48 S/ 2,227.84
Tabla 179:
Necesidades de NeoBleach color – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de NeoBleach C 14.11 14.11 14.11 18.39 18.39 18.39 20.48 20.48 20.48 16.69 16.69 16.69
Saldo a favor 11.31 17.21 3.10 9.00 10.61 12.22 13.83 13.35 12.87 12.38 15.69 19.00
Se requeire comprar 2.79 0.00 11.00 9.39 7.78 6.17 6.65 7.13 7.62 4.31 1.00 0.00
Stock sobrante 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31
Producto comprado 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00
Sobra 17.21 3.10 9.00 10.61 12.22 13.83 13.35 12.87 12.38 15.69 19.00 2.31
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 0.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 0.00 S/ 2,360.00
IGV 42.48 0.00 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 42.48 0.00 S/ 424.80
Precio Compra (con IGV) 278.48 0.00 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 278.48 0.00 S/ 2,784.80
229
Tabla 180:
Necesidades de NeoBleach color – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de NeoBleach C 17.79 17.79 17.79 23.19 23.19 23.19 25.83 25.83 25.83 21.05 21.05 21.05
Saldo a favor 2.31 4.52 5.66 6.79 2.53 17.20 12.93 6.03 18.05 11.15 9.03 6.90
Se requeire comprar 15.48 13.27 12.13 16.39 20.66 5.99 12.90 19.80 7.78 9.90 12.03 14.15
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 18.93 18.93 18.93 37.85 18.93 18.93 37.85 18.93 18.93 18.93 18.93
Sobra 4.52 5.66 6.79 2.53 17.20 12.93 6.03 18.05 11.15 9.03 6.90 4.78
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 236.00 236.00 236.00 472.00 236.00 236.00 472.00 236.00 236.00 236.00 236.00 S/ 3,304.00
IGV 42.48 42.48 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 42.48 42.48 S/ 594.72
Precio Compra (con IGV) 278.48 278.48 278.48 278.48 556.96 278.48 278.48 556.96 278.48 278.48 278.48 278.48 S/ 3,898.72
Tabla 181:
Necesidades de NeoBleach color – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de NeoBleach C 21.81 21.81 21.81 28.43 28.43 28.43 31.67 31.67 31.67 25.81 25.81 25.81
Saldo a favor 4.78 2.97 1.16 19.35 10.92 2.48 14.05 2.38 10.71 19.04 13.23 7.42
Se requeire comprar 17.03 18.84 20.65 9.08 17.52 25.95 17.62 29.29 20.96 6.77 12.58 18.39
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 40.00 20.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00
Sobra 2.97 1.16 19.35 10.92 2.48 14.05 2.38 10.71 19.04 13.23 7.42 1.61
Unidades a comprar 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00
Precio Compra (sin IGV) 236.00 236.00 472.00 236.00 236.00 472.00 236.00 472.00 472.00 236.00 236.00 236.00 S/ 3,776.00
IGV 42.48 42.48 84.96 42.48 42.48 84.96 42.48 84.96 84.96 42.48 42.48 42.48 S/ 679.68
Precio Compra (con IGV) 278.48 278.48 556.96 278.48 278.48 556.96 278.48 556.96 556.96 278.48 278.48 278.48 S/ 4,455.68
230
Tabla 182:
Necesidades de NeoBleach color – Año 5
Programa Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de NeoBleach C 26.19 26.19 26.19 34.15 34.15 34.15 38.04 38.04 38.04 31.00 31.00 31.00
Saldo a favor 1.61 15.41 9.22 3.02 8.87 14.73 0.58 2.54 4.50 6.46 15.46 4.46
Se requeire comprar 24.59 10.78 16.98 31.13 25.27 19.42 37.46 35.50 33.54 24.54 15.54 26.54
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 40.00 20.00 20.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00
Sobra 15.41 9.22 3.02 8.87 14.73 0.58 2.54 4.50 6.46 15.46 4.46 13.46
Unidades a comprar 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 20.00
Precio Compra (sin IGV) 472.00 236.00 236.00 472.00 472.00 236.00 472.00 472.00 472.00 472.00 236.00 472.00 S/ 4,720.00
IGV 84.96 42.48 42.48 84.96 84.96 42.48 84.96 84.96 84.96 84.96 42.48 84.96 S/ 849.60
Precio Compra (con IGV) 556.96 278.48 278.48 556.96 556.96 278.48 556.96 556.96 556.96 556.96 278.48 556.96 S/ 5,569.60
231
Tabla 183:
Necesidades de Sulfideter – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de Sulfideter 5.00 24.31 24.31 24.31 47.54 47.54 47.54 79.44 79.44 79.44 148.93 148.93 148.93
Saldo a favor 0.00 20.00 20.69 21.37 22.06 24.52 1.97 4.43 24.99 20.55 16.11 17.19 18.26
Se requeire comprar 5.00 4.31 3.63 2.94 25.48 23.03 45.57 75.01 54.45 58.89 132.81 131.74 130.66
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 25.00 50.00 100.00 75.00 75.00 150.00 150.00 150.00
Sobra 20.00 20.69 21.37 22.06 24.52 1.97 4.43 24.99 20.55 16.11 17.19 18.26 19.34
Unidades a comprar 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 4.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 36.00
Precio Compra (sin IGV) 196.47 196.47 196.47 196.47 392.94 196.47 392.94 785.88 589.41 589.41 1178.82 1178.82 1178.82 S/ 7,072.92
IGV 35.36 35.36 35.36 35.36 70.73 35.36 70.73 141.46 106.09 106.09 212.19 212.19 212.19 S/ 1,273.13
Precio Compra (con IGV) 231.83 231.83 231.83 231.83 463.67 231.83 463.67 927.34 695.50 695.50 1391.01 1391.01 1391.01 S/ 8,346.05
Tabla 184:
Necesidades de Sulfideter – Año 2
Programa Compra Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de Sulfideter 78.53 78.53 78.53 102.38 102.38 102.38 114.04 114.04 114.04 92.94 92.94 92.94
Saldo a favor 19.34 15.80 12.27 8.73 6.35 3.97 1.60 12.55 23.51 9.47 16.52 23.58
Se requeire comprar 59.20 62.73 66.27 93.65 96.03 98.40 112.45 101.49 90.53 83.48 76.42 69.36
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 75.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 125.00 125.00 100.00 100.00 100.00 75.00
Sobra 15.80 12.27 8.73 6.35 3.97 1.60 12.55 23.51 9.47 16.52 23.58 5.64
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 46.00
Precio Compra (sin IGV) 589.41 589.41 589.41 785.88 785.88 785.88 982.35 982.35 785.88 785.88 785.88 589.41 S/ 9,037.62
IGV 106.09 106.09 106.09 141.46 141.46 141.46 176.82 176.82 141.46 141.46 141.46 106.09 S/ 1,626.77
Precio Compra (con IGV) 695.50 695.50 695.50 927.34 927.34 927.34 1159.17 1159.17 927.34 927.34 927.34 695.50 S/ 10,664.39
232
Tabla 185:
Necesidades de Sulfideter – Año 3
Programa Compra Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de Sulfideter 97.94 97.94 97.94 127.67 127.67 127.67 142.22 142.22 142.22 115.90 115.90 115.90
Saldo a favor 5.64 7.71 9.77 11.83 9.16 6.49 3.82 11.60 19.38 2.16 11.26 20.36
Se requeire comprar 92.29 90.23 88.17 115.84 118.51 121.18 138.40 130.62 122.84 113.74 104.64 95.54
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 100.00 100.00 100.00 125.00 125.00 125.00 150.00 150.00 125.00 125.00 125.00 100.00
Sobra 7.71 9.77 11.83 9.16 6.49 3.82 11.60 19.38 2.16 11.26 20.36 4.46
Unidades a comprar 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 58.00
Precio Compra (sin IGV) 785.88 785.88 785.88 982.35 982.35 982.35 1178.82 1178.82 982.35 982.35 982.35 785.88 S/ 11,395.26
IGV 141.46 141.46 141.46 176.82 176.82 176.82 212.19 212.19 176.82 176.82 176.82 141.46 S/ 2,051.15
Precio Compra (con IGV) 927.34 927.34 927.34 1159.17 1159.17 1159.17 1391.01 1391.01 1159.17 1159.17 1159.17 927.34 S/ 13,446.41
Tabla 186:
Necesidades de Sulfideter – Año 4
Programa Compra Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Sulfideter 119.11 119.11 119.11 155.28 155.28 155.28 172.97 172.97 172.97 140.96 140.96 140.96
Saldo a favor 4.46 10.35 16.23 22.12 16.85 11.57 6.30 8.33 10.37 12.40 21.44 5.48
Se requeire comprar 114.65 108.77 102.88 133.15 138.43 143.70 166.67 164.63 162.60 128.56 119.52 135.48
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 125.00 125.00 125.00 150.00 150.00 150.00 175.00 175.00 175.00 150.00 125.00 150.00
Sobra 10.35 16.23 22.12 16.85 11.57 6.30 8.33 10.37 12.40 21.44 5.48 14.52
Unidades a comprar 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 6.00 71.00
Precio Compra (sin IGV) 982.35 982.35 982.35 1178.82 1178.82 1178.82 1375.29 1375.29 1375.29 1178.82 982.35 1178.82 S/ 13,949.37
IGV 176.82 176.82 176.82 212.19 212.19 212.19 247.55 247.55 247.55 212.19 176.82 212.19 S/ 2,510.89
Precio Compra (con IGV) 1159.17 1159.17 1159.17 1391.01 1391.01 1391.01 1622.84 1622.84 1622.84 1391.01 1159.17 1391.01 S/ 16,460.26
233
Tabla 187:
Necesidades de Sulfideter – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de Sulfideter 142.19 142.19 142.19 185.36 185.36 185.36 206.48 206.48 206.48 168.27 168.27 168.27
Saldo a favor 14.52 22.33 5.14 12.95 2.59 17.24 6.88 0.40 18.92 12.45 19.18 0.91
Se requeire comprar 127.67 119.86 137.05 172.41 182.76 168.12 199.60 206.08 187.55 155.82 149.09 167.37
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 150.00 125.00 150.00 175.00 200.00 175.00 200.00 225.00 200.00 175.00 150.00 175.00
Sobra 22.33 5.14 12.95 2.59 17.24 6.88 0.40 18.92 12.45 19.18 0.91 7.63
Unidades a comprar 6.00 5.00 6.00 7.00 8.00 7.00 8.00 9.00 8.00 7.00 6.00 7.00 84.00
Precio Compra (sin IGV) 1178.82 982.35 1178.82 1375.29 1571.76 1375.29 1571.76 1768.23 1571.76 1375.29 1178.82 1375.29 S/ 16,503.48
IGV 212.19 176.82 212.19 247.55 282.92 247.55 282.92 318.28 282.92 247.55 212.19 247.55 S/ 2,970.63
Precio Compra (con IGV) 1391.01 1159.17 1391.01 1622.84 1854.68 1622.84 1854.68 2086.51 1854.68 1622.84 1391.01 1622.84 S/ 19,474.11
234
Tabla 188:
Necesidades de Suavideter – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de Suavideter 5.00 8.80 8.80 8.80 17.21 17.21 17.21 28.75 28.75 28.75 53.90 53.90 53.90
Saldo a favor 0.00 13.93 5.13 15.25 6.45 8.17 9.89 11.61 1.78 10.88 1.06 3.93 6.81
Se requeire comprar 5.00 0.00 3.67 0.00 10.76 9.04 7.32 17.14 26.97 17.87 52.85 49.97 47.09
Stock sobrante 0.00 5.13 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 18.93 0.00 18.93 0.00 18.93 18.93 18.93 18.93 37.85 18.93 56.78 56.78 56.78
Sobra 13.93 5.13 15.25 6.45 8.17 9.89 11.61 1.78 10.88 1.06 3.93 6.81 9.69
Unidades a comprar 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 17.00
Precio Compra (sin IGV) 132.16 0.00 132.16 0.00 132.16 132.16 132.16 132.16 264.32 132.16 396.48 396.48 396.48 S/ 2,246.72
IGV 23.79 0.00 23.79 0.00 23.79 23.79 23.79 23.79 47.58 23.79 71.37 71.37 71.37 S/ 404.41
Precio Compra (con IGV) 155.95 0.00 155.95 0.00 155.95 155.95 155.95 155.95 311.90 155.95 467.85 467.85 467.85 S/ 2,651.13
Tabla 189:
Necesidades de Suavideter – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de Suavideter 28.89 28.89 28.89 37.67 37.67 37.67 41.96 41.96 41.96 34.19 34.19 34.19
Saldo a favor 9.69 18.65 8.68 17.64 17.83 18.02 18.21 14.11 10.00 5.90 9.56 13.22
Se requeire comprar 19.21 10.24 20.21 20.02 19.83 19.65 23.75 27.85 31.95 28.29 24.63 20.97
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 18.93 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85 37.85
Sobra 18.65 8.68 17.64 17.83 18.02 18.21 14.11 10.00 5.90 9.56 13.22 16.88
Unidades a comprar 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 132.16 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 264.32 S/ 3,039.68
IGV 47.58 23.79 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 47.58 S/ 547.14
Precio Compra (con IGV) 311.90 155.95 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 311.90 S/ 3,586.82
235
Tabla 190:
Necesidades de Suavideter – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de Suavideter 36.43 36.43 36.43 47.49 47.49 47.49 52.90 52.90 52.90 43.11 43.11 43.11
Saldo a favor 16.88 18.31 0.80 2.23 11.52 1.88 11.17 15.05 0.00 3.88 17.55 12.29
Se requeire comprar 19.55 18.12 35.63 45.26 35.97 45.61 41.73 37.85 52.90 39.23 25.57 30.82
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 18.93 37.85 56.78 37.85 56.78 56.78 37.85 56.78 56.78 37.85 37.85
Sobra 18.31 0.80 2.23 11.52 1.88 11.17 15.05 0.00 3.88 17.55 12.29 7.03
Unidades a comprar 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 28.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 132.16 264.32 396.48 264.32 396.48 396.48 264.32 396.48 396.48 264.32 264.32 S/ 3,700.48
IGV 47.58 23.79 47.58 71.37 47.58 71.37 71.37 47.58 71.37 71.37 47.58 47.58 S/ 666.09
Precio Compra (con IGV) 311.90 155.95 311.90 467.85 311.90 467.85 467.85 311.90 467.85 467.85 311.90 311.90 S/ 4,366.57
Tabla 191:
Necesidades de Suavideter – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de Suavideter 44.66 44.66 44.66 58.22 58.22 58.22 64.85 64.85 64.85 52.85 52.85 52.85
Saldo a favor 7.03 0.22 12.34 5.54 4.10 2.66 1.22 12.08 4.00 14.86 18.79 3.79
Se requeire comprar 37.63 44.44 32.32 52.68 54.12 55.56 63.63 52.78 60.85 37.99 34.07 49.07
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 37.85 56.78 37.85 56.78 56.78 56.78 75.71 56.78 75.71 56.78 37.85 56.78
Sobra 0.22 12.34 5.54 4.10 2.66 1.22 12.08 4.00 14.86 18.79 3.79 7.72
Unidades a comprar 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 35.00
Precio Compra (sin IGV) 264.32 396.48 264.32 396.48 396.48 396.48 528.64 396.48 528.64 396.48 264.32 396.48 S/ 4,625.60
IGV 47.58 71.37 47.58 71.37 71.37 71.37 95.16 71.37 95.16 71.37 47.58 71.37 S/ 832.61
Precio Compra (con IGV) 311.90 467.85 311.90 467.85 467.85 467.85 623.80 467.85 623.80 467.85 311.90 467.85 S/ 5,458.21
236
Tabla 192:
Necesidades de Suavideter – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de Suavideter 53.63 53.63 53.63 69.92 69.92 69.92 77.88 77.88 77.88 63.47 63.47 63.47
Saldo a favor 7.72 10.86 14.01 17.16 4.02 9.81 15.60 13.42 11.25 9.07 2.38 14.61
Se requeire comprar 45.92 42.77 39.63 52.76 65.90 60.11 62.29 64.46 66.64 54.40 61.10 48.86
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 56.78 56.78 56.78 56.78 75.71 75.71 75.71 75.71 75.71 56.78 75.71 56.78
Sobra 10.86 14.01 17.16 4.02 9.81 15.60 13.42 11.25 9.07 2.38 14.61 7.92
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 42.00
Precio Compra (sin IGV) 396.48 396.48 396.48 396.48 528.64 528.64 528.64 528.64 528.64 396.48 528.64 396.48 S/ 5,550.72
IGV 71.37 71.37 71.37 71.37 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16 71.37 95.16 71.37 S/ 999.13
Precio Compra (con IGV) 467.85 467.85 467.85 467.85 623.80 623.80 623.80 623.80 623.80 467.85 623.80 467.85 S/ 6,549.85
237
Tabla 193:
Necesidades de Perfumador – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de perfumador 3.00 6.84 6.84 6.84 13.37 13.37 13.37 22.35 22.35 22.35 41.89 41.89 41.89
Saldo a favor 0.00 0.00 0.16 0.32 0.48 0.11 0.74 0.36 0.02 0.67 0.33 0.43 0.54
Se requeire comprar 3.00 6.84 6.68 6.52 12.89 13.26 12.64 21.98 22.33 21.67 41.57 41.46 41.35
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 3.00 7.00 7.00 7.00 13.00 14.00 13.00 22.00 23.00 22.00 42.00 42.00 42.00
Sobra 0.00 0.16 0.32 0.48 0.11 0.74 0.36 0.02 0.67 0.33 0.43 0.54 0.65
Unidades a comprar 3.00 7.00 7.00 7.00 13.00 14.00 13.00 22.00 23.00 22.00 42.00 42.00 42.00 254.00
Precio Compra (sin IGV) 60.75 141.75 141.75 141.75 263.25 283.50 263.25 445.50 465.75 445.50 850.50 850.50 850.50 S/ 5,143.50
IGV 10.94 25.52 25.52 25.52 47.39 51.03 47.39 80.19 83.84 80.19 153.09 153.09 153.09 S/ 925.83
Precio Compra (con IGV) 71.69 167.27 167.27 167.27 310.64 334.53 310.64 525.69 549.59 525.69 1003.59 1003.59 1003.59 S/ 6,069.33
Tabla 194:
Necesidades de Perfumador – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de perfumador 22.45 22.45 22.45 29.27 29.27 29.27 32.61 32.61 32.61 26.57 26.57 26.57
Saldo a favor 0.65 0.20 0.74 0.29 0.02 0.75 0.47 0.87 0.26 0.66 0.08 0.51
Se requeire comprar 21.80 22.26 21.71 28.98 29.25 28.53 32.13 31.74 32.34 25.92 26.49 26.06
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 22.00 23.00 22.00 29.00 30.00 29.00 33.00 32.00 33.00 26.00 27.00 27.00
Sobra 0.20 0.74 0.29 0.02 0.75 0.47 0.87 0.26 0.66 0.08 0.51 0.94
Unidades a comprar 22.00 23.00 22.00 29.00 30.00 29.00 33.00 32.00 33.00 26.00 27.00 27.00 333.00
Precio Compra (sin IGV) 445.50 465.75 445.50 587.25 607.50 587.25 668.25 648.00 668.25 526.50 546.75 546.75 S/ 6,743.25
IGV 80.19 83.84 80.19 105.71 109.35 105.71 120.29 116.64 120.29 94.77 98.42 98.42 S/ 1,213.79
Precio Compra (con IGV) 525.69 549.59 525.69 692.96 716.85 692.96 788.54 764.64 788.54 621.27 645.17 645.17 S/ 7,957.04
238
Tabla 195:
Necesidades de Perfumador – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de perfumador 28.31 28.31 28.31 36.91 36.91 36.91 41.11 41.11 41.11 33.51 33.51 33.51
Saldo a favor 0.94 0.62 0.31 0.00 0.09 0.19 0.28 0.17 0.05 0.94 0.44 0.93
Se requeire comprar 27.38 27.69 28.00 36.91 36.81 36.72 40.83 40.95 41.06 32.56 33.07 32.57
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 28.00 28.00 28.00 37.00 37.00 37.00 41.00 41.00 42.00 33.00 34.00 33.00
Sobra 0.62 0.31 0.00 0.09 0.19 0.28 0.17 0.05 0.94 0.44 0.93 0.43
Unidades a comprar 28.00 28.00 28.00 37.00 37.00 37.00 41.00 41.00 42.00 33.00 34.00 33.00 419.00
Precio Compra (sin IGV) 567.00 567.00 567.00 749.25 749.25 749.25 830.25 830.25 850.50 668.25 688.50 668.25 S/ 8,484.75
IGV 102.06 102.06 102.06 134.87 134.87 134.87 149.45 149.45 153.09 120.29 123.93 120.29 S/ 1,527.26
Precio Compra (con IGV) 669.06 669.06 669.06 884.12 884.12 884.12 979.70 979.70 1003.59 788.54 812.43 788.54 S/ 10,012.01
Tabla 196:
Necesidades de Perfumador – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de perfumador 34.71 34.71 34.71 45.25 45.25 45.25 50.40 50.40 50.40 41.07 41.07 41.07
Saldo a favor 0.43 0.72 0.01 0.30 0.06 0.81 0.57 0.17 0.77 0.37 0.29 0.22
Se requeire comprar 34.28 33.99 34.70 44.94 45.19 44.43 49.83 50.23 49.63 40.71 40.78 40.86
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 35.00 34.00 35.00 45.00 46.00 45.00 50.00 51.00 50.00 41.00 41.00 41.00
Sobra 0.72 0.01 0.30 0.06 0.81 0.57 0.17 0.77 0.37 0.29 0.22 0.14
Unidades a comprar 35.00 34.00 35.00 45.00 46.00 45.00 50.00 51.00 50.00 41.00 41.00 41.00 514.00
Precio Compra (sin IGV) 708.75 688.50 708.75 911.25 931.50 911.25 1012.50 1032.75 1012.50 830.25 830.25 830.25 S/ 10,408.50
IGV 127.58 123.93 127.58 164.03 167.67 164.03 182.25 185.90 182.25 149.45 149.45 149.45 S/ 1,873.53
Precio Compra (con IGV) 836.33 812.43 836.33 1075.28 1099.17 1075.28 1194.75 1218.65 1194.75 979.70 979.70 979.70 S/ 12,282.03
239
Tabla 197:
Necesidades de Perfumador – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de perfumador 41.68 41.68 41.68 54.34 54.34 54.34 60.53 60.53 60.53 49.33 49.33 49.33
Saldo a favor 0.14 0.46 0.78 0.10 0.76 0.43 0.09 0.56 0.03 0.51 0.18 0.85
Se requeire comprar 41.54 41.22 40.90 54.24 53.57 53.91 60.44 59.97 60.49 48.82 49.15 48.48
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 42.00 42.00 41.00 55.00 54.00 54.00 61.00 60.00 61.00 49.00 50.00 49.00
Sobra 0.46 0.78 0.10 0.76 0.43 0.09 0.56 0.03 0.51 0.18 0.85 0.52
Unidades a comprar 42.00 42.00 41.00 55.00 54.00 54.00 61.00 60.00 61.00 49.00 50.00 49.00 618.00
Precio Compra (sin IGV) 850.50 850.50 830.25 1113.75 1093.50 1093.50 1235.25 1215.00 1235.25 992.25 1012.50 992.25 S/ 12,514.50
IGV 153.09 153.09 149.45 200.48 196.83 196.83 222.35 218.70 222.35 178.61 182.25 178.61 S/ 2,252.61
Precio Compra (con IGV) 1003.59 1003.59 979.70 1314.23 1290.33 1290.33 1457.60 1433.70 1457.60 1170.86 1194.75 1170.86 S/ 14,767.11
240
Tabla 198:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de etiquetas 30 291 291 291 569 569 569 951 951 951 1782 1782 1782
Saldo a favor 0.00 670.00 379.00 88.00 497.00 628.00 59.00 190.00 639.00 388.00 137.00 455.00 73.00
Se requeire comprar 30.00 0.00 0.00 203.00 72.00 0.00 510.00 761.00 312.00 563.00 1645.00 1327.00 1709.00
Stock sobrante 0.00 379.00 88.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 700.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 1400.00 700.00 700.00 2100.00 1400.00 2100.00
Sobra 670.00 379.00 88.00 497.00 628.00 59.00 190.00 639.00 388.00 137.00 455.00 73.00 391.00
Unidades a comprar 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 15.00
Precio Compra (sin IGV) 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 20.00 10.00 10.00 30.00 20.00 30.00 S/ 150.00
IGV 1.80 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 3.60 1.80 1.80 5.40 3.60 5.40 S/ 27.00
Precio Compra (con IGV) 11.80 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 11.80 23.60 11.80 11.80 35.40 23.60 35.40 S/ 177.00
Tabla 199:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de etiquetas 940 940 940 1225 1225 1225 1365 1365 1365 1112 1112 1112
Saldo a favor 391.00 151.00 611.00 371.00 546.00 21.00 196.00 231.00 266.00 301.00 589.00 177.00
Se requeire comprar 549.00 789.00 329.00 854.00 679.00 1204.00 1169.00 1134.00 1099.00 811.00 523.00 935.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 700.00 1400.00 700.00 1400.00 700.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 700.00 1400.00
Sobra 151.00 611.00 371.00 546.00 21.00 196.00 231.00 266.00 301.00 589.00 177.00 465.00
Unidades a comprar 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 20.00
Precio Compra (sin IGV) 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 S/ 200.00
IGV 1.80 3.60 1.80 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 1.80 3.60 S/ 36.00
Precio Compra (con IGV) 11.80 23.60 11.80 23.60 11.80 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 11.80 23.60 S/ 236.00
241
Tabla 200:
]Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de etiquetas 1172 728 728 949 949 949 1057 1057 1057 861 861 861
Saldo a favor 465.00 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se requeire comprar 707.00 35.00 728.00 949.00 949.00 949.00 1057.00 1057.00 1057.00 861.00 861.00 861.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1400.00 35.00 728.00 949.00 949.00 949.00 1057.00 1057.00 1057.00 861.00 861.00 861.00
Sobra 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades a comprar 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00
Precio Compra (sin IGV) 20.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 S/ 230.00
IGV 3.60 1.80 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 S/ 41.40
Precio Compra (con IGV) 23.60 11.80 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 S/ 271.40
Tabla 201:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de etiquetas 1426 1426 1426 1858 1858 1858 2070 2070 2070 1687 1687 1687
Saldo a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se requeire comprar 1426.00 1426.00 1426.00 1858.00 1858.00 1858.00 2070.00 2070.00 2070.00 1687.00 1687.00 1687.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1426.00 1426.00 1426.00 1858.00 1858.00 1858.00 2070.00 2070.00 2070.00 1687.00 1687.00 1687.00
Sobra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades a comprar 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
Precio Compra (sin IGV) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 S/ 360.00
IGV 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 S/ 64.80
Precio Compra (con IGV) 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 S/ 424.80
242
Tabla 202:
Necesidades de Etiquetas térmicas – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de etiquetas 1702 1702 1702 2218 2218 2218 2471 2471 2471 2014 2014 2014
Saldo a favor 0.00 398.00 96.00 494.00 376.00 258.00 140.00 469.00 98.00 427.00 513.00 599.00
Se requeire comprar 1702.00 1304.00 1606.00 1724.00 1842.00 1960.00 2331.00 2002.00 2373.00 1587.00 1501.00 1415.00
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 2100.00 1400.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2800.00 2100.00 2800.00 2100.00 2100.00 2100.00
Sobra 398.00 96.00 494.00 376.00 258.00 140.00 469.00 98.00 427.00 513.00 599.00 685.00
Unidades a comprar 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 37.00
Precio Compra (sin IGV) 30.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 30.00 40.00 30.00 30.00 30.00 S/ 370.00
IGV 5.40 3.60 5.40 5.40 5.40 5.40 7.20 5.40 7.20 5.40 5.40 5.40 S/ 66.60
Precio Compra (con IGV) 35.40 23.60 35.40 35.40 35.40 35.40 47.20 35.40 47.20 35.40 35.40 35.40 S/ 436.60
243
Tabla 203:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de bolsas 1 3 3 3 6 6 6 9 9 9 18 18 18
Saldo a favor 0.00 0.00 0.11 0.21 0.32 0.66 1.00 0.34 0.88 0.42 0.97 0.24 0.51
Se requeire comprar 1.00 2.89 2.79 2.68 5.34 5.00 4.66 9.12 8.58 9.03 16.76 17.49 17.22
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 10.00 9.00 10.00 17.00 18.00 18.00
Sobra 0.00 0.11 0.21 0.32 0.66 1.00 0.34 0.88 0.42 0.97 0.24 0.51 0.78
Unidades a comprar 1.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 10.00 9.00 10.00 17.00 18.00 18.00 108.00
Precio Compra (sin IGV) 9.90 29.70 29.70 29.70 59.40 59.40 49.50 99.00 89.10 99.00 168.30 178.20 178.20 S/ 1,069.20
IGV 1.78 5.35 5.35 5.35 10.69 10.69 8.91 17.82 16.04 17.82 30.29 32.08 32.08 S/ 192.46
Precio Compra (con IGV) 11.68 35.05 35.05 35.05 70.09 70.09 58.41 116.82 105.14 116.82 198.59 210.28 210.28 S/ 1,261.66
Tabla 204:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de bolsas 9.3 9.3 9.3 12.2 12.2 12.2 13.6 13.6 13.6 11.1 11.1 11.1
Saldo a favor 0.78 0.43 0.08 0.73 0.54 0.35 0.17 0.59 0.01 0.44 0.37 0.31
Se requeire comprar 8.57 8.92 9.27 11.46 11.65 11.83 13.41 12.99 13.56 10.63 10.69 10.76
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 9.00 9.00 10.00 12.00 12.00 12.00 14.00 13.00 14.00 11.00 11.00 11.00
Sobra 0.43 0.08 0.73 0.54 0.35 0.17 0.59 0.01 0.44 0.37 0.31 0.24
Unidades a comprar 9.00 9.00 10.00 12.00 12.00 12.00 14.00 13.00 14.00 11.00 11.00 11.00 138.00
Precio Compra (sin IGV) 89.10 89.10 99.00 118.80 118.80 118.80 138.60 128.70 138.60 108.90 108.90 108.90 S/ 1,366.20
IGV 16.04 16.04 17.82 21.38 21.38 21.38 24.95 23.17 24.95 19.60 19.60 19.60 S/ 245.92
Precio Compra (con IGV) 105.14 105.14 116.82 140.18 140.18 140.18 163.55 151.87 163.55 128.50 128.50 128.50 S/ 1,612.12
244
Tabla 205:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de bolsas 12 12 12 15 15 15 17 17 17 14 14 14
Saldo a favor 0.24 0.58 0.92 0.27 0.07 0.87 0.67 0.74 0.81 0.88 0.08 0.28
Se requeire comprar 11.42 11.08 10.73 14.93 15.13 14.33 16.26 16.19 16.12 12.92 13.72 13.52
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 12.00 12.00 11.00 15.00 16.00 15.00 17.00 17.00 17.00 13.00 14.00 14.00
Sobra 0.58 0.92 0.27 0.07 0.87 0.67 0.74 0.81 0.88 0.08 0.28 0.48
Unidades a comprar 12.00 12.00 11.00 15.00 16.00 15.00 17.00 17.00 17.00 13.00 14.00 14.00 173.00
Precio Compra (sin IGV) 118.80 118.80 108.90 148.50 158.40 148.50 168.30 168.30 168.30 128.70 138.60 138.60 S/ 1,712.70
IGV 21.38 21.38 19.60 26.73 28.51 26.73 30.29 30.29 30.29 23.17 24.95 24.95 S/ 308.29
Precio Compra (con IGV) 140.18 140.18 128.50 175.23 186.91 175.23 198.59 198.59 198.59 151.87 163.55 163.55 S/ 2,020.99
Tabla 206:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de bolsas 14 14 14 18 18 18 21 21 21 17 17 17
Saldo a favor 0.48 0.30 0.12 0.94 0.46 0.97 0.49 0.90 0.31 0.71 0.93 0.15
Se requeire comprar 13.70 13.88 14.06 17.54 18.03 17.51 20.10 19.69 20.29 16.07 15.85 16.63
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 14.00 14.00 15.00 18.00 19.00 18.00 21.00 20.00 21.00 17.00 16.00 17.00
Sobra 0.30 0.12 0.94 0.46 0.97 0.49 0.90 0.31 0.71 0.93 0.15 0.37
Unidades a comprar 14.00 14.00 15.00 18.00 19.00 18.00 21.00 20.00 21.00 17.00 16.00 17.00 210.00
Precio Compra (sin IGV) 138.60 138.60 148.50 178.20 188.10 178.20 207.90 198.00 207.90 168.30 158.40 168.30 S/ 2,079.00
IGV 24.95 24.95 26.73 32.08 33.86 32.08 37.42 35.64 37.42 30.29 28.51 30.29 S/ 374.22
Precio Compra (con IGV) 163.55 163.55 175.23 210.28 221.96 210.28 245.32 233.64 245.32 198.59 186.91 198.59 S/ 2,453.22
245
Tabla 207:
Necesidades de Bolsas Plásticas – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de bolsas 17 17 17 22 22 22 25 25 25 20 20 20
Saldo a favor 0.37 0.44 0.52 0.59 0.52 0.46 0.39 0.81 0.23 0.65 0.62 0.58
Se requeire comprar 16.56 16.48 16.41 21.48 21.54 21.61 24.19 23.77 24.35 19.38 19.42 19.45
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 17.00 17.00 17.00 22.00 22.00 22.00 25.00 24.00 25.00 20.00 20.00 20.00
Sobra 0.44 0.52 0.59 0.52 0.46 0.39 0.81 0.23 0.65 0.62 0.58 0.55
Unidades a comprar 17.00 17.00 17.00 22.00 22.00 22.00 25.00 24.00 25.00 20.00 20.00 20.00 251.00
Precio Compra (sin IGV) 168.30 168.30 168.30 217.80 217.80 217.80 247.50 237.60 247.50 198.00 198.00 198.00 S/ 2,484.90
IGV 30.29 30.29 30.29 39.20 39.20 39.20 44.55 42.77 44.55 35.64 35.64 35.64 S/ 447.28
Precio Compra (con IGV) 198.59 198.59 198.59 257.00 257.00 257.00 292.05 280.37 292.05 233.64 233.64 233.64 S/ 2,932.18
246
Tabla 208:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 1
Programa Año 0 y 1 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2020
Necesidad de cintas de
1 14 14 14 28 28 28 47 47 47 89 89 89
embalaje
Saldo a favor 0.00 0.00 0.53 0.06 0.58 0.28 0.98 0.69 0.40 0.12 0.83 0.18 0.54
Se requeire comprar 1.00 14.47 13.94 14.42 27.72 28.02 27.31 46.60 46.88 47.17 87.82 88.46 88.11
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 1.00 15.00 14.00 15.00 28.00 29.00 28.00 47.00 47.00 48.00 88.00 89.00 89.00
Sobra 0.00 0.53 0.06 0.58 0.28 0.98 0.69 0.40 0.12 0.83 0.18 0.54 0.89
Unidades a comprar 1.00 15.00 14.00 15.00 28.00 29.00 28.00 47.00 47.00 48.00 88.00 89.00 89.00 537.00
Precio Compra (sin IGV) 1.50 22.50 21.00 22.50 42.00 43.50 42.00 70.50 70.50 72.00 132.00 133.50 133.50 S/ 805.50
IGV 0.27 4.05 3.78 4.05 7.56 7.83 7.56 12.69 12.69 12.96 23.76 24.03 24.03 S/ 144.99
Precio Compra (con IGV) 1.77 26.55 24.78 26.55 49.56 51.33 49.56 83.19 83.19 84.96 155.76 157.53 157.53 S/ 950.49
Tabla 209:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 2
Programa Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021
Necesidad de cintas de
46.7 46.7 46.7 60.9 60.9 60.9 67.9 67.9 67.9 55.3 55.3 55.3
embalaje
Saldo a favor 0.89 0.14 0.40 0.65 0.71 0.77 0.83 0.95 0.06 0.18 0.86 0.54
Se requeire comprar 45.86 46.60 46.35 60.29 60.23 60.17 67.05 66.94 67.82 55.14 54.46 54.78
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 46.00 47.00 47.00 61.00 61.00 61.00 68.00 67.00 68.00 56.00 55.00 55.00
Sobra 0.14 0.40 0.65 0.71 0.77 0.83 0.95 0.06 0.18 0.86 0.54 0.22
Unidades a comprar 46.00 47.00 47.00 61.00 61.00 61.00 68.00 67.00 68.00 56.00 55.00 55.00 692.00
Precio Compra (sin IGV) 69.00 70.50 70.50 91.50 91.50 91.50 102.00 100.50 102.00 84.00 82.50 82.50 S/ 1,038.00
IGV 12.42 12.69 12.69 16.47 16.47 16.47 18.36 18.09 18.36 15.12 14.85 14.85 S/ 186.84
Precio Compra (con IGV) 81.42 83.19 83.19 107.97 107.97 107.97 120.36 118.59 120.36 99.12 97.35 97.35 S/ 1,224.84
247
Tabla 210:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 3
Programa Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2022
Necesidad de cintas de
58 58 58 76 76 76 85 85 85 69 69 69
embalaje
Saldo a favor 0.22 0.92 0.62 0.33 0.33 0.34 0.34 0.69 0.04 0.38 0.39 0.40
Se requeire comprar 58.08 57.38 57.67 75.67 75.66 75.66 84.31 83.96 84.62 68.61 68.60 68.59
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 59.00 58.00 58.00 76.00 76.00 76.00 85.00 84.00 85.00 69.00 69.00 69.00
Sobra 0.92 0.62 0.33 0.33 0.34 0.34 0.69 0.04 0.38 0.39 0.40 0.41
Unidades a comprar 59.00 58.00 58.00 76.00 76.00 76.00 85.00 84.00 85.00 69.00 69.00 69.00 864.00
Precio Compra (sin IGV) 88.50 87.00 87.00 114.00 114.00 114.00 127.50 126.00 127.50 103.50 103.50 103.50 S/ 1,296.00
IGV 15.93 15.66 15.66 20.52 20.52 20.52 22.95 22.68 22.95 18.63 18.63 18.63 S/ 233.28
Precio Compra (con IGV) 104.43 102.66 102.66 134.52 134.52 134.52 150.45 148.68 150.45 122.13 122.13 122.13 S/ 1,529.28
Tabla 211:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 4
Programa Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2023
Necesidad de cintas de
71 71 71 92 92 92 103 103 103 84 84 84
embalaje
Saldo a favor 0.41 0.52 0.62 0.72 0.29 0.86 0.44 0.48 0.53 0.57 0.67 0.76
Se requeire comprar 70.48 70.38 70.28 91.71 92.14 91.56 102.52 102.47 102.43 83.33 83.24 83.14
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 71.00 71.00 71.00 92.00 93.00 92.00 103.00 103.00 103.00 84.00 84.00 84.00
Sobra 0.52 0.62 0.72 0.29 0.86 0.44 0.48 0.53 0.57 0.67 0.76 0.86
Unidades a comprar 71.00 71.00 71.00 92.00 93.00 92.00 103.00 103.00 103.00 84.00 84.00 84.00 1051.00
Precio Compra (sin IGV) 106.50 106.50 106.50 138.00 139.50 138.00 154.50 154.50 154.50 126.00 126.00 126.00 S/ 1,576.50
IGV 19.17 19.17 19.17 24.84 25.11 24.84 27.81 27.81 27.81 22.68 22.68 22.68 S/ 283.77
Precio Compra (con IGV) 125.67 125.67 125.67 162.84 164.61 162.84 182.31 182.31 182.31 148.68 148.68 148.68 S/ 1,860.27
248
Tabla 212:
Necesidades de Cinta embalaje – Año 5
Programa Compra Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2024
Necesidad de cintas de
85 85 85 110 110 110 123 123 123 100 100 100
embalaje
Saldo a favor 0.86 0.22 0.58 0.95 0.62 0.28 0.95 0.05 0.15 0.24 0.08 0.92
Se requeire comprar 83.78 84.42 84.05 109.38 109.72 110.05 121.95 122.85 122.76 99.92 100.08 99.24
Stock sobrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto comprado 84.00 85.00 85.00 110.00 110.00 111.00 122.00 123.00 123.00 100.00 101.00 100.00
Sobra 0.22 0.58 0.95 0.62 0.28 0.95 0.05 0.15 0.24 0.08 0.92 0.76
Unidades a comprar 84.00 85.00 85.00 110.00 110.00 111.00 122.00 123.00 123.00 100.00 101.00 100.00 1254.00
Precio Compra (sin IGV) 126.00 127.50 127.50 165.00 165.00 166.50 183.00 184.50 184.50 150.00 151.50 150.00 S/ 1,881.00
IGV 22.68 22.95 22.95 29.70 29.70 29.97 32.94 33.21 33.21 27.00 27.27 27.00 S/ 338.58
Precio Compra (con IGV) 148.68 150.45 150.45 194.70 194.70 196.47 215.94 217.71 217.71 177.00 178.77 177.00 S/ 2,219.58
249
Tabla 213:
Resumen de las necesidades de compra
Necesidad de compra 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Insumos directos
Trimet S/ 132.63 S/ 2,652.60 S/ 3,581.01 S/ 4,509.42 S/ 5,570.46 S/ 6,498.87 S/ 22,944.99
Determatic Br-20 S/ 188.33 S/ 5,084.91 S/ 6,779.88 S/ 8,663.18 S/ 10,358.15 S/ 12,429.78 S/ 43,504.23
NeoBleach 8 S/ 46.85 S/ 2,342.50 S/ 3,185.80 S/ 4,029.10 S/ 4,919.25 S/ 5,903.10 S/ 20,426.60
NeoBleach color S/ 236.00 S/ 1,652.00 S/ 2,360.00 S/ 3,304.00 S/ 3,776.00 S/ 4,720.00 S/ 16,048.00
Sulfideter S/ 196.47 S/ 6,876.45 S/ 9,037.62 S/ 11,395.26 S/ 13,949.37 S/ 16,503.48 S/ 57,958.65
Suavideter S/ 132.16 S/ 2,114.56 S/ 3,039.68 S/ 3,700.48 S/ 4,625.60 S/ 5,550.72 S/ 19,163.20
Perfumador S/ 60.75 S/ 5,082.75 S/ 6,743.25 S/ 8,484.75 S/ 10,408.50 S/ 12,514.50 S/ 43,294.50
Etiquetas termicas S/ 10.00 S/ 140.00 S/ 200.00 S/ 230.00 S/ 360.00 S/ 370.00 S/ 1,310.00
Insumos indirectos
Bolsas Plasticas S/ 9.90 S/ 1,059.30 S/ 1,366.20 S/ 1,712.70 S/ 2,079.00 S/ 2,484.90 S/ 8,712.00
Cinta embalaje S/ 1.50 S/ 804.00 S/ 1,038.00 S/ 1,296.00 S/ 1,576.50 S/ 1,881.00 S/ 6,597.00
Total anual ###### ###### ###### ####### ####### ########
250
6.2.5 Requerimiento de Mano de obra directa
Tabla 214:
Horas hombres laboradas por jornada 8 8 8 Horas hombres laboradas por jornada 8 8 8
dic-
Centro de operaciones 19 2020 2021 Centro de operaciones 2022 2023 2023
Número de operarios requeridos 2 2 2 Nùmero de operarios requeridos 4 4 4
251
6.3.1 Maquinarias
Tabla 215:
Calculo de la maquinaria para la produccion
Nro PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO IGV TOTAL
Ancho : 79.1 cm
Lavadora industrial de 25kg ADC EWR40M2 Digital Profundidad : 96.5 cm
1 2 $ 10,350.00 $ 3,726.00 $ 24,426.00
Multifunción Altura : 155.6 cm
Neto : 269 kg.
Ancho : 87 cm
Secadoras industrial de 30kg ADC ADG-60V Digital Profundidad : 96.5 cm
2 3 $ 8,500.00 $ 4,590.00 $ 30,090.00
Multifunción Altura : 182.9 cm
Peso : 242 Kg
Ancho : 400 cm
Profundidad : 120 cm
3 Plancha calandria industrial industrial Efamein 1 $ 22,000.00 $ 3,960.00 $ 25,960.00
Altura : 14000 cm
Peso : N/A
6.3.2 Equipos
Tabla 216:
Calculo de equipos para la administracion
Nro ADMINISTRACIÓN DIMENSIONES CANTIDAD VALOR DE VENTA UNITARIO IGV TOTAL
Peso (Kg) 5.5
Alto (cm) 18.7
1 Impresora Multifuncional L4160 Ecotank Epson S/ 799.00 S/ 143.82 S/ 942.82
Ancho (cm) 37.5
Profundidad (cm) 34.7 1
COMPUTADORA COMPLETA BUSINESS HP-PRODESK 600 Pantalla de 17" , CPU de 45X25X40
2 S/ 1,180.00 S/ 424.80 S/ 2,784.80
G, Ci7 4ta.gen. + MONITOR LCD 17" + TECLADO Y MOUSE CM 2
Impresora termica
DIMENSIONES (CM) 14.00 X 19.90
3 MARCA EPSON S/ 740.00 S/ 133.20 S/ 873.20
X 14.60 CM
MODELO TM-T20I 1
Peso del producto: 0,1600 kg
Lector de Codigo de Barras Marca: Yanzeo Modelo: L1000
4 Tamaño del producto: 16,50 x 6,40 S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60
1D
x 9,00 cm 1
5 Balanza digital 100 KG Dimenciones (CM) 40X60 2 S/ 189.00 S/ 68.04 S/ 446.04
252
6.3.3 Herramientas
Tabla 217:
Calculo de herramientas
PRODUCCION
Herramienta Frecuencia al año Cantidad Valor de venta unitario IGV MONTO TOTAL
Nro
2 Cepillo de ropa 24.00 4.00 S/ 5.00 S/ 432.00 S/ 2,832.00
3 Cepillo para sacar pelusa 6.00 4.00 S/ 25.00 S/ 90.00 S/ 590.00
TOTAL S/ 3,422.00
6.3.4 Utensilios
Tabla 218:
Calculo de utensilios
PRODUCCIÓN
Frecuencia en años
Nro utensilios Cantidad Valor venta unitario IGV MONTO TOTAL
1 Jarra medidora de detergente 1 2.00 111.00 39.96 261.96
253
6.3.5 Mobiliario
Se detalla las compras de mobiliarios en el Año 0 para las áreas de producción, administración y ventas
Tabla 219:
Detallas del mobiliario de producción
Nro Mobiliario de Producción Cantidad Valor Venta Unitario Valor Venta total Monto Total
1 Carritos para ropa sucia 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 986.99
2 Carritos para ropa mojada 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 986.99
3 Carritos para ropa seca 3 S/ 278.81 S/ 836.43 S/ 986.99
4 Mesas de trabajo 3 S/ 561.02 S/ 1,683.06 S/ 1,986.01
5 Estanterías 6 S/ 210.00 S/ 1,260.00 S/ 1,486.80
TOTAL S/. 6,433.77 S/. 6,433.77
Tabla 220:
Detallas del mobiliario de administración y ventas
Nro Mobiliario de Administración y Ventas Cantidad Valor Venta Unitario Valor Venta total Monto Total
1 Mueble de recepciòn 1 S/ 1,101.69 S/ 1,101.69 S/ 1,299.99
2 Silla de recepción 1 S/ 169.40 S/ 169.40 S/ 199.89
3 muebles de espera 6 S/ 34.00 S/ 204.00 S/ 240.72
TOTAL 1475.09 1740.61
254
6.3.6 Útiles de oficina
Tabla 221:
Utiles de oficina necesarios
Nro Detalle Frecuencia anual Cantidad Valor Venta Unitario IGV Monto total
1 Archivadores 1 6 S/ 3.90 S/ 0.70 S/ 27.30
2 Boligrafos x 12 unid 1 2 S/ 6.95 S/ 1.25 S/ 20.85
3 calculadora 1 2 S/ 21.95 S/ 3.95 S/ 65.85
4 Hojas Bond x 500 1 1 S/ 12.37 S/ 2.23 S/ 24.74
5 Engrapador tipo alicate 1 2 S/ 7.46 S/ 1.34 S/ 22.38
6 perforador 1 2 S/ 8.81 S/ 1.59 S/ 26.43
7 Bandejas 1 2 S/ 23.89 S/ 4.30 S/ 71.67
8 Notas adhesivas 1 6 S/ 1.95 S/ 0.35 S/ 13.65
9 Portalapiceros+notas+clips 1 2 S/ 2.71 S/ 0.49 S/ 8.13
10 Folders manila pack 25 1 2 S/ 12.28 S/ 2.21 S/ 36.84
11 Tinta para impresora 1 1 S/ 23.64 S/ 4.26 S/ 47.28
12 Clips de colores caja x 50 1 6 S/ 1.69 S/ 0.30 S/ 11.83
255
6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos
Tabla 222:
Programas de mantenimiento de maquinaria y equipos
Maquinaria o equipo Frecuencia Veces al año Costo x maq o equip año Año 2 Año 3 Año 4
Lavadora industrial Cada 2000 horas de trabajo Variable S/ 250.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,500.00
Secadoras industrial Cada 2500 horas de trabajo Variable S/ 250.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 1,000.00
Plancha calandria Cada 2500 horas de trabajo variable S/ 300.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 900.00
Camión furgón (alquiler) Cada 5000 Km Ninguno 0 0 0 0
Impresora Multifuncional Anual 1 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00
COMPUTADORA PC Anual 1 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00 S/ 90.00
Impresora térmica Anual 1 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00
TOTAL S/ 2,670.00 S/ 2,670.00 S/ 3,720.00
256
Tabla 224:
Necesidad de maquinaria para la poroduccion
VALOR DE VENTA
Nro PRODUCCIÓN DIMENSIONES CANTIDAD Año de de compra TOTAL IGV TOTAL
Ancho : 79.1 cm
Finales del 2022, para
Lavadora industrial de 25kg ADC EWR40M2 Digital Profundidad : 96.5 cm
1 1 iniciar operaciones en $ 10,350.00 $ 1,863.00 $ 12,213.00
Multifunción Altura : 155.6 cm
2024
Neto : 269 kg.
Tabla 225:
Cuadro resumen anual de inversion por area produccion
Cuadro resumen anual de inversion por area produccion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 4 Año 5
Maquinarias S/261,547.00 S/0.00 S/0.00 S/72,289.75 S/0.00
Equipos S/5,188.46 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Herramientas y utencilios S/0.00 S/2,503.40 S/1,836.20 S/1,836.20 S/1,836.20
Mobiliario S/6,433.77 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
TOTAL S/273,169.23 S/2,503.40 S/1,836.20 S/74,125.95 S/1,836.20
Tabla 226:
Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion
Cuadro resumen anual de inversion por area Administracion
Año 0 Año 1 Año 2 Año 4 Año 5
Mobiliario S/1,740.61 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Utiles de oficina S/376.95 S/0.00 S/376.95 S/376.95 S/376.95
TOTAL S/2,117.56 S/0.00 S/376.95 S/376.95 S/376.95
257
Tabla 227:
Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos
Cuadro resumen anual de inversion en mantenimento maquinarias y equipos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 5
Maquinarias S/2,050.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/3,700.00
Equipos S/320.00 S/320.00 S/320.00 S/320.00
TOTAL S/2,370.00 S/2,670.00 S/2,670.00 S/4,020.00
258
6.4 LOCALIZACIÓN
Wanchaq y Cercado del Cusco, debido a ello la macro localización del local deberá
ubicarse en una zona estratégica, cumpliendo con todos los requerimientos necesarios
del Cusco.
Tabla 228:
Escala de medicion para nuestra variable
VARIABLE PUNTAJE
Excelente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Deficiente 1
259
Figura 75:
Opciones: Distritos
Tabla 229:
Matriz de decisión de Macro - Localización
SAN
CUSCO WANCHAQ SEBASTÍAN SANTIAGO
VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Cercanía a
0.50 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00
clientes
Acceso a
vías 0.35 3.00 1.05 2.00 0.70 3.00 1.05 2.00 0.70
principales
Obtención de
permisos 0.15 2.00 0.30 2.00 0.30 3.00 0.45 3.00 0.45
municipales
Según los resultados de la matriz, el distrito indicado para la instalación del taller
es San Sebastián, ya que cuenta con el pondero más alto (3.50 puntos).
260
6.4.2. Micro Localización
Luego de haber encontrado el distrito más adecuado para la ubicación del local,
variables:
Tabla 230:
Escala de calificación
VARIABLE PUNTAJE
Excelente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Deficiente 1
261
Figura 76:
Opciones: Locales (San Sebastián)
Tabla 231:
Matriz de decisión de Micro - Localización
Calle Espinar Av. De La Cultura
VARIABLE PESO CALIF. POND. CALIF. POND.
Poca congestión
0.30 4.00 1.20 4.00 1.20
vehicular
del local es el que se encuentra ubicado en la Calle Espinar, ya que cuenta con
262
El local seleccionado cuenta con un área de 210 m2, y es el que mejor
instalaciones.
Figura 77:
Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián – 1
Figura 78:
Local en Alquiler – Calle Espinar 142 San Sebastián - 2
263
6.4.3. Gastos de Adecuación
Sin embargo, para llevar a cabo la correcta adecuación del local, será
necesario los siguientes gastos:
Tabla 232:
Gastos de adecuación
Alquiler
Local comercial/industrial, área de 210 m2, este cuenta con una puerta
principal para acceso de personal y dos portones laterales para la carga y
264
descarga situados en el garaje. Además, cuenta con un área administrativa y un
baño amplio.
Garantía
Precio: S/.10,500
Agua
Figura 79:
Pliego tarifario EPS Sedacusco S.A.
Fuente: https://www.sedacusco.com/estructura-tarifaria-de-los-servicios/
Luz
Electro Sur Este nos indica que, de acuerdo con el tipo de negocio y el
consumo aproximado de nuestra operación, no encontraríamos en la categoría
MT3.
265
Figura 80:
Pliego tarifario del servicio
Fuente: http://www.else.com.pe/else/nosotros/informaci%C3%B3n-corporativa/pliego-
tarifario/
Telefonía e Internet
60 Mbps
Modem Smart Wifi
Precio: S/135.00
266
6.4.5. Plano del Centro de Operaciones
Figura 81:
Plano del Centro de Operaciones
267
6.4.6 Descripción del centro de operaciones.
Cant.de
Ambiente Área (m2) Cant.max. Personas personas
sugeridas
Ventas
Zona de
recepción oficina
17.35 6 3
Zona pasadizos
Administración
3.93 1 1
Servicios
higiénicos 13.29 1 1
Zona de
transporte 60 10 4
Zona de ropa
sucia
10.9 6 2
Zona de
clasificación de
las ropas de
habitación 10.9 6 2
Almacén de
Producción
insumos 5.45 2 1
Área de lavado 13.63 4 2
Área de secado 14.91 5 2
Área de
planchado 36.4 4 2
Área de doblado
y empaquetado 11.62 4 2
Zona de ropa
limpia
11.62 4 2
Total 210
268
6.5 Responsabilidad social frente al entorno.
269
6.5.2 Con los trabajadores
270
6.5.3 Con la comunidad
271
Responsabilidad Social por año
Tabla 234:
Responsabilidad Social año 2019
AÑO 0
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis
sobre gestión del
1 agua 1 -- --
Plan capacitación de
2 trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
Programa clima
3 laboral 1
Campaña
"Abriguemos a
4 Cusco" 1
S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 338.00 S/. 338.00
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. - S/. - -
S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 60.84 S/. 60.84
IGV S/. - S/. - S/. - S/. - -
S/. S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 398.84 S/. 398.84
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. - S/. - -
272
Tabla 235:
Responsabilidad Social año 2020
AÑO 2020
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis sobre
1 gestión del agua 1 -- S/. -
Plan capacitación de
2 trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
3 Programa clima laboral 1 S/. 93.22 S/. 84.75 S/. 93.22 S/. 177.96 S/. 449.15
Campaña "Abriguemos a
4 Cusco" 1 S/. 67.79 S/. 67.79 S/. 135.58
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 161.01 S/. 152.54 S/. - S/. 93.22 S/. - S/. 338.00 S/. 177.96 S/. 922.73
IGV S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 28.98 S/. 27.46 S/. - S/. 16.78 S/. - S/. 60.84 S/. 32.03 S/. 166.09
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 189.99 S/. 180.00 S/. - S/. 110.00 S/. - S/. 398.84 S/. 209.99 S/. 1,198.82
Tabla 236:
Responsabilidad Social año 2021
AÑO 2021
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis sobre
gestión del agua
1 1 -- S/. -
Plan capacitación de
trabajadores
2 1 S/. 338.00 S/. 338.00
Programa clima laboral
3 1 S/. 93.22 S/. 93.22 S/. 84.75 S/. 93.22 S/. 177.96 S/. 542.37
Campaña "Abriguemos a
Cusco"
4 1 S/. 67.79 S/. 67.79 S/. 135.58
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. 93.22 S/. - S/. - S/. 161.01 S/. 152.54 S/. - S/. 93.22 S/. - S/. 338.00 S/. 177.96 S/. 1,015.95
IGV S/. - S/. - S/. 16.78 S/. - S/. - S/. 28.98 S/. 27.46 S/. - S/. 16.78 S/. - S/. 60.84 S/. 32.03 S/. 182.87
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. 110.00 S/. - S/. S/. 189.99 S/. 180.00 S/. - S/. 110.00 S/. - S/. 398.84 S/. 209.99 S/. 1,198.82
273
Tabla 237:
Responsabilidad Social año 2022
AÑO 2022
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis sobre
1 gestión del agua 1 -- S/. -
Plan capacitación de
2 trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
3 Programa clima laboral 1 S/. 93.22 S/. 93.22 S/. 84.75 S/. 93.22 S/. 177.96 S/. 542.37
Campaña "Abriguemos a
4 Cusco" 1 S/. 67.79 S/. 67.79 S/. 135.58
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. 93.22 S/. - S/. - S/. 161.01 S/. 152.54 S/. - S/. 93.22 S/. - S/. 338.00 S/. 177.96 S/. 1,015.95
IGV S/. - S/. - S/. 16.78 S/. - S/. - S/. 28.98 S/. 27.46 S/. - S/. 16.78 S/. - S/. 60.84 S/. 32.03 S/. 182.87
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. 110.00 S/. - S/. - S/. 189.99 S/. 180.00 S/. - S/. 110.00 S/. - S/. 398.84 S/. 209.99 S/. 1,198.82
Tabla 238:
Responsabilidad Social año 2023
AÑO 2023
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis
sobre gestión del
1 agua 1 -- S/. -
Plan capacitación de
2 trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
Programa clima
3 laboral 1 S/. 93.22 S/. 93.22 S/. 84.75 S/. 93.22 S/. 177.96 S/. 542.37
Campaña
"Abriguemos a
4 Cusco" 1 S/. 67.79 S/. 67.79 S/. 135.58
S/.
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. 93.22 S/. - - S/. 161.01 S/. 152.54 S/. - S/. 93.22 S/. - S/. 338.00 S/. 177.96 S/. 1,015.95
S/.
IGV S/. - S/. - S/. 16.78 S/. - - S/. 28.98 S/. 27.46 S/. - S/. 16.78 S/. - S/. 60.84 S/. 32.03 S/. 182.87
S/.
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. 110.00 S/. - - S/. 189.99 S/. 180.00 S/. - S/. 110.00 S/. - S/. 398.84 S/. 209.99 S/. 1,198.82
274
Tabla 239:
Responsabilidad Social año 2024
AÑO 2024
Nº ACTIVIDADES CANT. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMRE TOTAL
Cursos online gratis
sobre gestión del
1 agua 1 -- S/. -
Plan capacitación de
2 trabajadores 1 S/. 338.00 S/. 338.00
Programa clima
3 laboral 1 S/. 93.22 S/. 93.22 S/. 84.75 S/. 93.22 S/. 177.96 S/. 542.37
Campaña
"Abriguemos a
4 Cusco" 1 S/. 67.79 S/. 67.79 S/. 135.58
TOTAL SIN IGV S/. - S/. - S/. 93.22 S/. - S/. - S/. 161.01 S/. 152.54 S/. - S/. 93.22 S/. - S/. 338.00 S/. 177.96 S/. 1,015.95
IGV S/. - S/. - S/. 16.78 S/. - S/. - S/. 28.98 S/. 27.46 S/. - S/. 16.78 S/. - S/. 60.84 S/. 32.03 S/. 182.87
TOTAL CON IGV S/. - S/. - S/. 110.00 S/. - S/. - S/. 189.99 S/. 180.00 S/. - S/. 110.00 S/. - S/. 398.84 S/. 209.99 S/. 1,198.82
275
Bibliografía
Industrial Wash (2017). ¿Por qué usar una lavandería industrial?, Recuperado
de: http://www.industrialwash.com.pe/blog/benefician-hoteles-contratar-
lavanderias-industriales-lima/
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) (s.f.). Ranking de Empresas del sector Lavado y
limpieza de prendas textiles y de piel. Recuperado de: https://ranking-
empresas.eleconomista.es/sector-9601.html
276
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (s.f.). Estadísticas
nacionales. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/economia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Cuzco#/media/File:Provincia_Cusco.
jpg
277
Tipos de empresa (Razón Social o Denominación) (s.f.). Recuperado en:
https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion
278
ANEXOS
CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE MERCADO
______________________________________________________________
Sección 1
FILTRO
1. Tipo de establecimiento:
a) Hotel
b) Hostal
c) Albergues
d) Otros (fin de la encuesta)
a) 3 estrellas
b) 4 estrellas
c) 5 estrellas
d) Albergues
e) No estoy clasificado y/o categorizado
f) Otro (Fin de encuesta)
3. Número de habitaciones:
279
e) De 30 a 49
f) De 50 a más
Sección 2
MERCADO DISPONIBLE.
a) SI
b) NO (fin de la encuesta)
a) Terceriza su servicio
b) Utiliza su propio servicio en su establecimiento
c) Ambos
280
8. ¿Cuántos kilos de juego de sábanas y toallas manda a lavar
actualmente a la semana? Marcar con una X. (FC)
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
10. ¿Con qué frecuencia a la semana manda a lavar sus siguientes ropas y
piezas de habitación? Marcar con una X
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
1 vez
2 veces
281
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
11. ¿En qué fecha o estación del año solicita con más frecuencia su servicio
de lavado? (EST)
a) Primavera
b) Verano
c) Otoño
d) Invierno
12. ¿Cuánto paga por su servicio de lavado por cada kilo en las siguientes
ropas y piezas de habitación?, Elija solo una opción por prenda, Marca
con una X. (PRECIO)
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
S/.1.50 a
S/. 2.00
S/.2.10 a
S/. 2.50
S/.2.60 a
S/.3.50
S/.3.60 a
S/.4.50
S/.4.60
a S/.5.50
S/.5.60 a
S/.6.50
a) Cusco metropolitano
282
b) Wanchaq
c) Santiago
d) San Jerónimo
e) Valle Sagrado
f) San Sebastián
a) Econoclean Lavandería
b) Lavanderías América
c) Lavamatic Perú
d) Otro: Especificar ____________________
15. ¿Cuál es el medio por el que se enteró del servicio de lavandería con el
que actualmente trabaja? (PROM)
a) Por teléfono
b) Vía página web
c) Visita de un representante de ventas
d) Correo electrónico
e) Otro Especificar: _____________________
Sección 3
MERCADO EFECTIVO.
Somos Laundry Corp, una empresa que brinda servicios de lavandería
industrial, orientada exclusivamente al sector Hotelero, contamos con
tecnología de última generación, con ciclos de lavado más cortos, que nos
permite plazos de entrega más rápidos y con una calidad superior en el
servicio por los productos ecológicos que usamos para el lavado, y
adaptadas a la necesidad de cada cliente.
16. ¿Nos contrataría como proveedor de lavandería?
a) SI
b) NO (fin de la encuesta)
283
e) Más de doce meses
10 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
301 a 400 kg
401 a 500 kg
501 a 600 kg
601 a 700 kg
701 a 800 kg
801 a 900 kg
901 a 1000 kg
1 a 50 kg
51 a 100 kg
101 a 150 kg
151 a 200 kg
201 a 250kg
251 a 300kg
301a 350kg
284
351a 400kg
401a 450kg
451a 500kg
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada kilo, el lavado de las
siguientes ropas y piezas de habitación, teniendo en cuenta la calidad
que ofrece el servicio?, marca con una X solo una opción por cada una.
JUEGO
DE FRAZADA CUBRECAMA CORTINA TOALLA
SABANAS S S S S
S/.1.50 a S/.
2.00
S/.2.10 a S/.
2.50
S/.2.60 a
S/.3.50
S/.3.60 a
S/.4.50
S/.4.60 a
S/.5.50
S/.5.60 a
S/.6.50
JUEGO DE
SABANAS FRAZADAS CUBRECAMAS CORTINAS TOALLAS
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces
285
23. ¿Preferiría que se incluya el servicio de delivery en su servicio de
lavado?
a) Si me gustaría
b) Prefiero llevarlo y recogerlo yo mismo al establecimiento
a) Redes sociales
b) Página web
c) Correo electrónico
d) Mediante un representante de Ventas
e) Otro : Especificar:_________________________
286
Formato Recepción de prendas
Nombre
empresa:________________________________________________________
_________
Fecha recepción/hora:_____________________ Fecha
entrega:_____________________
Cortinas
Frazadas
Toalla mano
Toalla cara
Toalla pies
Toalla cuerpo
Observaciones
287