Business">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 37 vistas

    Actividad 2. Liquidación Impuestos Nacionales

    Cargado por

    Vanessa Atencio
    El resumen resume las transacciones económicas de la sociedad PARCIAL S.A.S durante el mes de agosto de 2020. Reporta ventas por $407.508.470, compras por $166.085.000 e ingresos adicionales por $41.589.500, para un total de $449.097.970. Detalla los valores brutos de ventas y compras, así como los impuestos retenidos y generados, entre los que se encuentra un impuesto a pagar de $57.136.000.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Actividad 2. Liquidación Impuestos Nacionales

    Cargado por

    Vanessa Atencio
    37 vistas7 páginas
    El resumen resume las transacciones económicas de la sociedad PARCIAL S.A.S durante el mes de agosto de 2020. Reporta ventas por $407.508.470, compras por $166.085.000 e ingresos adicionales por $41.589.500, para un total de $449.097.970. Detalla los valores brutos de ventas y compras, así como los impuestos retenidos y generados, entre los que se encuentra un impuesto a pagar de $57.136.000.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El resumen resume las transacciones económicas de la sociedad PARCIAL S.A.S durante el mes de agosto de 2020. Reporta ventas por $407.508.470, compras por $166.085.000 e ingresos adicionales por $41.589.500, para un total de $449.097.970. Detalla los valores brutos de ventas y compras, así como los impuestos retenidos y generados, entre los que se encuentra un impuesto a pagar de $57.136.000.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    37 vistas7 páginas

    Actividad 2. Liquidación Impuestos Nacionales

    Cargado por

    Vanessa Atencio
    El resumen resume las transacciones económicas de la sociedad PARCIAL S.A.S durante el mes de agosto de 2020. Reporta ventas por $407.508.470, compras por $166.085.000 e ingresos adicionales por $41.589.500, para un total de $449.097.970. Detalla los valores brutos de ventas y compras, así como los impuestos retenidos y generados, entre los que se encuentra un impuesto a pagar de $57.136.000.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 7

    Actividad 2.

    Liquidación de Impuestos Nacio


    La sociedad PARCIAL S.A.S, identificada con el NIT 999.111.666-7, tiene un establecim
    Gran Contribuyente Autorretenedor de Renta, Actividad Económica 9999, Representante L
    Revisor Fiscal usted, con tarjeta profesional 300282-T y en el mes d
    siguientes transacciones economicas así

    GRAN CONTRIBUYENTE- AUTORRETENEDOR-

    DESCRIPCION VALOR BRUTO

    VENTA A R 35,932,390

    VENTA A R 32,925,600

    VENTA A G.C 73,108,450

    VENTA A NRND 31,408,500

    VENTA A RA 11,779,900

    VENTA A R 34,108,560

    VENTA A G.C.A 84,290,200

    VENTA A NRD 31,345,980

    VENTA A G.C 39,743,890

    VENTA A R 32,865,000

    TOTAL VENTAS PERIODO


    407,508,470

    OTROS
    INGRESOS 41,589,500

    TOTAL VENTAS PERIODO +


    OTROS INGRESOS 449,097,970

    TOTALES

    GRAN CONTRIBUYENTE- AUTORRETENEDOR- C


    DESCRIPCION
    1 Arrendamiento equipo oficina NRD
    2 Arrendamiento local a R
    3 Arrendamiento local R
    4 Arrendamiento muebles R
    5 Comisiones NRD
    6 Comisiones R
    7 Compra a GC
    8 Compra a R
    9 Compra a RA
    10 Compras R
    11 Compras R
    12 Compras R
    13 Mantenimiento fotocopiadoras GC
    14 Mantenimiento R
    15 Mantenimiento vehículo GCA

    16 Pago de Honorarios por servicios a


    17 R
    Pago Intereses préstamo a NRD

    18 Pago por Construcción GC (AIU


    19 10%)
    Servicio mensajería a NRD
    20 Servicio mensajería RST

    21 Servicios de Aseo y Vigilancia R


    22 (AIU 10%)mantenimiento NRND
    Servicios
    23 Servicios Mantenimiento R
    24 Transporte carga NRND
    25 Transporte de carga GC
    TOTAL BASE PARA PAGOS

    CONCEPTO BASE
    SUELDOS 0
    HONORARIOS 8,980,000
    COMISIONES 2,390,000
    COMPRAS 60,134,500
    SERVICIOS 16,960,500
    RENDIMIENTOS 1,220,000
    FINANCIEROS
    ARRENDAMIENTOS 21,150,000
    CONSTRUCCIÓN 55,250,000
    TOTAL RETENCIÓN
    AUTORRETENCIÓN 114-1 449,097,970
    AUTORRETENCIÓN
    RESOLUC. 407,508,470
    TOTAL RETENCIONES + AUTO

    RETEIVA A R
    TOTAL A PAGAR

    RESUMEN DECLARACIÒN 300 (IVA)


    BASES
    IVA GENERADO 5% 0
    IVA GENERADO 19% 407,508,470
    IVA EN DEVOLUCIONES EN
    COMPRAS 0
    TOTAL IMPUESTOS
    GENERADOS O FACTURADOS
    0
    IVA DESCONTABLE EN
    COMPRAS 5% 0
    IVA DESCONTABLE EN
    COMPRAS 19% 60,134,500
    IVA DESCONTABLE EN
    SERVICIOS Y GASTOS 46,654,500
    IVA EN DEVOLUCIONES EN
    VENTAS 0
    TOTAL IMPUESTOS
    DESCONTABLES 0
    TOTAL IMPUESTO A PAGAR
    0
    CERT. RETEIVA A FAVOR 0
    SALDO A FAVOR PERIODO
    ANTERIOR
    SALDO A PAGAR POR ESTE
    PERIODO
    iquidación de Impuestos Nacionales.
    111.666-7, tiene un establecimiento ubicado Medellín, es agente de retención y
    conómica 9999, Representante Legal Luz Marina Suarez Villegas, RUT 42.888.333-1.
    fesional 300282-T y en el mes de agosto de 2020, realizó los
    es transacciones economicas así:

    UYENTE- AUTORRETENEDOR- VENTAS


    AUTORRET. AUTO
    IVA RESOLUCIÓN RETE IVA ART.114-1

    6,827,000 898,310 143730

    6,256,000 823,140 131702

    13,891,000 1,827,711 292434

    5,968,000 785,213 125634

    2,238,000 294,498 47120

    6,481,000 852,714 136434

    16,015,000 2,107,255 337161

    5,956,000 783,650 125384

    7,551,000 993,597 158976

    6,244,000 821,625 131460

    10,188,000

    166358

    1,796,000

    77,427,000

    YENTE- AUTORRETENEDOR- COMPRAS


    VALOR BRUTO IVA RETEFUENTE RETE IVA
    220,000 9,000
    9,500,000 1,805,000 333,000 271,000
    5,700,000 1,083,000 200,000 162,000
    5,730,000 1,089,000 229,000 163,000
    890,000 98,000
    1,500,000 285,000 165,000 43,000
    11,105,000 2,110,000 278,000
    11,799,000 2,242,000 295,000 336,000
    12,250,500 2,328,000 349,000
    12,500,000 2,375,000 313,000 356,000
    980,000 186,000 25,000
    11,500,000 2,185,000 288,000 328,000
    1,900,500 361,000 76,000
    1,700,000 323,000 68,000 48,000
    2,500,000 475,000

    8,980,000 1,706,000 988,000 256,000


    1,220,000 85,000

    55,250,000 1,050,000 1,105,000


    680,000 27,000
    1,500,000 285,000

    3,290,000 63,000 7,000 9,000


    1,450,000 87,000
    1,790,000 340,000 72,000 51,000
    300,000 3,000
    1,850,000 19,000
    166,085,000 20,291,000 4,770,000 2,372,000

    ANTICIPO IMPUESTO
    0
    988,000
    263,000
    1,199,000
    359,000
    85,000

    771,000
    1,105,000
    4,770,000
    1,796,000
    10,188,000

    16,754,000
    2,372,000

    19,126,000

    (IVA)
    IMPUESTOS
    0
    77,427,000

    77,427,000

    11,426,000

    8,865,000

    20,291,000

    57,136,000
    0

    57,136,000
    5525000

    No se le saca iva

    329000

    También podría gustarte