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Documentación Del SGC
Documentación Del SGC
Documentación Del SGC
INTRODUCCIÓN
7.5.1 Generalidades
30
7
Ing.FONDONORMA.
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. Miguel Angel Paez
2016 / Ing. Keyla Soteldo
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
(7. APOYO 7.5 Información documentada)
10013:2002
DIRECTRICES PARA LA
DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
10005:2002
DIRECTRICES PARA LOS PLANES
DE CALIDAD
TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
Investigación documental.
Observación directa.
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA
DOCUMENTAR EL SGC
Documentos Procedimentales:
Definen los ¿Qué? ¿Cuándo?
¿Dónde? Y ¿Quién?., hace una
actividad determinada en u proceso
individual; estos muestran como se
relacionan las actividades de los
subprocesos y como las actividades
se interrelacionan entre sí.
DOCUMENTOS PRINCIPALES SGC
NORMA ISO 9001:20115
ALCANCE DEL SGC
(4. Contexto de la organización 4.3 Determinación del alcance del SGC)
Los requisitos de
Debe proporcionar
las partes
justificación de
interesadas cualquier requisito que
pertinentes (4.2) no aplique según el
alcance determinado
Debe estar disponible y mantenerse como información del SGC
documentada
ALCANCE DEL SGC
EJEMPLO
Metodología de la Diagramación
La metodología a seguir para elaborar un mapa ó diagrama consta
de tres etapas básicas:
Obtención de la información.
CLIENTE:
• PDVSA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
• EMPRESAS DE
SERVICIOS
• OTRAS ADMINISTRACIÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA
EMPRESAS
PETROLERAS PROCESOS DE APOYO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS
EJEMPLO
RESTAURANT VENEZUELA
ENTREGA DEL
RECEPCIÓN DEL S
PRODUCTO
R CLIENTE Y
NECESIDADES A
REALIZACIÓN DE
E DEL CLIENTE
COMANDA (ORDEN) T C
C (ESTUDIO DE
Q I L
L MERCADO)
REALIZACIÓN DEL
U S I
I PRODUCTO EN
I PERMISO
COCINA F E
E SANITARIO
S A N
N ATENCIÓN EN LA
I AUTORIZACIONES CIERRE DE C T
T SALA COMEDOR
T MUNICIPALES COMANDA Y C E
E
O LIMPIEZA
CUENTA POR I
S COBRAR
O
N
PARTICUALRES
TRABAJADORES ZONA
INDUSTRIAL
GESTION DEL SST /
GESTION DE TECNOLOGIA TALENTO AMBIENT
INVENTARIO
COMPRAS HUMANO E
4 . CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
POLÍTICA DE LA CALIDAD
5. Liderazgo 5.2 Política
Mercedes Visaez
Mercedes Visaez
Nidia Atelier
En Nidia Atelier, C.A., nos especializamos en el diseño y confección
de prendas de vestir de alta costura para la mujer moderna y
exigente de Venezuela, satisfaciendo sus más altas expectativas,
teniendo como principal valor el respeto por nuestro ambiente y la
protección de la fauna silvestre, integrando y armonizando todos
nuestros procesos productivos buscando siempre la mejora continua
de los mismos y que nuestros productos sean el logro de todos.
Nidia Flores
Diseñadora
Indicador
Definición: Compras menores a cinco (05) días. Formula:
= Nº de Compras realizadas en cinco (05) o menos días X 100
Total de Compras
Estrategias y acciones:
1. Revisión y reingeniería del proceso de compras.
2. Actualización de los contratos de compras y de las especificaciones para los proveedores.
3. Reevaluación de proveedores.
Meta: Mayor o igual a ochenta (80) % del total de compras realizadas
Proceso asociado: Compras.
Frecuencia de medición: Mensual. Periodo: Enero 2016 – Diciembre 2016
Responsable: Jefe de Compras.
Fuentes de Información: Registro de Compras.
CARACTERIZACIÓN Otra información:
DE UN OBJETIVO Representación Grafica:
86
84
Total de Compras realizadas
82
80
74
72
70
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses del año
MANUAL DE LA CALIDAD
(NO EXIGIDO EN ISO 9001:2015)
La Política de la Calidad
OBJETIVO
Definir y gerenciar procesos que aseguren conformidad
con requisitos del cliente.
Carátula
Control de
Evidencias
revisión de revisión y
aprobación
ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
DOCUMENTACIÓN
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Objetivo:
Indicar el paso a paso que se debe seguir a fin de conseguir una
tarea de forma tal que se satisfagan los requisitos establecidos.
Responden claramente a Cómo se hacen las cosas.
Los siguientes documentos deben proveer instrucciones especificas
para llevar a cabo una tarea actividad:
Nota:
Todos los registros deberán llevar: Logotipo de la
empresa, Nombre del Registro, No. de hojas cuando sea
mas de una entre otros elementos que se determinen.
FORMULARIOS
DE REGISTROS
EJEMPLOS