PLAN DE ACCION

EMPRESA:
REFERENTE:
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL PLAN:

TAREAS RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION FECHA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 de 6
2 de 6
Control de Cambios del Registro
REVISION FECHA

0 12-02-08
1 19-12-03

3 de 6
 SG-FO-11
Fecha de Emisión
PLAN DE ACCION 2008-02-12
Revisión 01
EMPRESA:
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FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL PLAN:

TAREAS RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION FECHA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES

4 Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la Organización y su contexto

Revisar FODA

Incluir FODA/ PETS en el Manual de Gestión

4.2 Comprensión de Necesidades y Espectativas de las partes interesadas

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas
en el proceso de revisión por la dirección
4.3 Alcance del Sistema de Gestión - 4.1 Requisitos generales

Finalizar la confección del Manual de Calidad

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos - 4.1 Requisitos generales

Verificar cada proceso con los PG/PO aplicables y su
implementación
5. Liderazgo
Incorporar en perfiles de puestos Gerenciales "Responsabilidad y
obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGI"
Comunicar importancia del SGI eficaz y en cumplimiento con los
requisitos normativos
Implementar reuniones de comité

5.1 Enfoque del Cliente

Confeccionar Matriz Legal de Rio Negro

Verificar cumplimiento Matriz Legal

Revisionar Requisitos del cliente para cada servicio activo

Verificar encuestas operativas de satisfacción del cliente

Análisis de las encuestas de satisfacción. Establecer acciones de

mejora para la satisfacción del cliente
5.2 Política de Calidad/Ambiental - 4.2 Política SySO

5.2.2 Difundir Política de la Calidad/ Ambiente/ SySO

Difundir Política de Calidad, Ambiente y SySO al Personal

Difundir Política de Calidad a Proveedores (Partes interesadas)

Exponer Políticas en carteleras /web de la Organización

Difundir Política de Calidad a Clientes

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Confeccionar Perfiles de Puestos

Difundir Organigrama

Difundir Perfiles
Incluir en Perfiles de puesto de Dirección 7.3 c) y d) ISO 14001 /
9001
6. Planificación - 4.3 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.1.2 Aspectos Ambientales - 4.3.1 Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles

Implementar las acciones para minimizar los riesgos

Evaluar eficacia de acciones

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Fecha de Emisión
PLAN DE ACCION 2008-02-12
Completar la matriz de identificación de peligros y evaluación de Revisión 01
riesgos e implementar las acciones
Implementar las acciones establecidas en la matriz

6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos - 4.3.3 Objetivos y Programas

Confeccionar Programa de Gestión

Actualizar Programa de Gestión

Confeccionar Indicadores de medición

Actualizar Indicadores de medición

6.3 Planificación de los Cambios

Implementar Formulario de Control de Cambios

7. Apoyo

7.1 Recursos - 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Evaluar Proveedores
Determinar los controles a aplicar a los servicios y productos
suministrados en forma externa
7.1.3 Infraestructura
Realizar un relevamiento de estado de instalaciones. Confeccionar
informe
Realizar Plan de mantenimiento edlicio
Verificar Procedimiento de Mantenimiento de Hardware y Software
(google drive)
Verificar mantenimiento de Vehículos

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Incluir en el programa de Capacitaciones aspectos tales como:
Stress, prevención del síndrome de agotamiento, etc
7.1.5 Trazabilidad de las mediciones

Mantener instrumentos de medición najo formulario

7.2 Competencia- 4.4.2 Competencia, formacion y Toma de Conciencia

Confeccionar Programa de Capacitacion con actividades de
formacion de seguridad. Tecnicas, Salud ocupacional y sgi
Actualizar Programa de capacitaciones

7.3 Toma de Conciencia - 4.4.2 Competencia, formacion y Toma de Conciencia

Comunicar los objetivos de calidad ambiente, SySO

Comunicar las consecuencias del incumplimiento de las acciones
que devienen en el SGI
Comunicar la contribución de al SGI

7.5 Información Documentada - 4.4.4 Documentación

Mantener actualizado el Listado de Control de Documentos

Difusión de Procedimientos del SGI

7.5.3 Control de la información documentada- 4.4.5 Control de Documentos - 4.5.4 Control de Registros

Verificar disponibilidad en plataforma

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional - 4.4.6 Control Operacional

Reunir evidencia de la planificación de los servicios

8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias

Confeccion de Programa de Simulacros 2018/2019

Implementación de Simulacros 2018/2019

8.2.1 Requisitos para los productos y servicios

Reunir evidencia donde se establecen los requisitos de los servicios
(cotizaciones)

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Fecha de Emisión
PLAN DE ACCION 2008-02-12
Revisión 01

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Determinar los controles a aplicar a los servicios y productos
suministrados en forma externa
8.5 Produción y prestación del servicio

Verificar el cumplimiento de los PO

8.5. 3 Propiedad perteneciente a proveedores externos y clientes

Confeccionar procedimiento de Propiedad del cliente

Verificar tratamiento de Propiedad del cliente

8.5. 6 control de Cambios

Implementar Control de Cambios

8.6 Liberación de productos y servicios

Verificar la evidencia de la conformidad del servicio operativo

8.6 Control de Salidas No Conformes

Dictar taller de NC

Verificar PNC respecto servicios o productos prestados

9. Evaluación de Desempeño

9.1.2 Satisfacción del cliente

Implementar encuestas de satisfacción

9.1.3 Análisis y evaluación

Confeccionar encuestas de desempeño

Establecer / verificar de indicadores

9.2 Auditoría Interna

Confección del programa de auditorías

Llevar a cabo auditoría interna

Llevar a cabo auditorías de campo por cada servicio

Llevar a cabo visitas gerenciales

9.3 Revisión por la dirección

Confeccionar Rev por la dirección período 2018 y proyección 2019

10. Mejora

10.2 No conformidad y Acción Correctiva

Identificar y tratar NC

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

REVISION FECHA OBJETIVO

0 2008-02-12 Emisión del documento

1 2013-12-19 Cambios en el contenido del documento

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