INFORME #165 Observacion Rendicion de Habilito

SUBGERENCIA DE DESAROLLO
SOCIAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
INFORME N°164 - 2019-SGDS/MDCH – JUC/RP
PARA : Dr. OSCAR ALATRISTA LICONA.

Sub Gerente de Desarrollo Social.
C.C : ANTROP. LEONIDAS TORRE VIRTO.

Inspector del Proyecto.
DEL : Ing. JUAN UNDA CANO

Residente del Proyecto.
ASUNTO : Observación Rendición de Habilito.
REFERENCIA : Inf. N°161 -2019 – SGDS/ MDCH – GCHP/RP
FECHA : Challhuahuacho, 09 de diciembre del 2019.
Por medio del presente documento, me dirijo a Ud. Con la finalidad de HACER DE
SU CONOCIMIENTO que habiendo tomado conocimiento del documento de la
referencia por el cual se me transfiere los documentos pendientes a hacer seguimiento
por parte de la Asistente técnico Gloria Chávez Peláez, este documento fue motivado
por su renuncia, dicho informe que por cierto no cumple las formalidades de la
administración pública ya que usa la secuencia numérica de la Residencia del Proyecto
la cual no le corresponde a la asistencia técnica, la dirige en forma directa al Sub
Gerente de Desarrollo Social y en la nomenclatura del Documento de la referencia la
Asistente Técnico Gloria Chávez Peláez consigna las Iniciales RP usurpando funciones
de Residencia de Proyecto.
En el numeral 11 de dicho documento se consigna la necesidad de realizar un
Informe de rendición de habilito, el documento en mención cuenta con 11 folios en
ninguno de ellos se especifica ni el CSC del Habilito, el monto asignado a ser rendido ni
ningún documento que permita realizar seguimiento a dicho trámite.
Hechas las averiguaciones se ha podido informar que existe una rendición de
Encargo Interno de Fondos signada con Informe N° 160 – 2019 – SGDS/MDCH –
GCHP/RP emitida por la Asistente Técnico Gloria Chávez Peláez al Sub Gerente de
Desarrollo Social, Dr. Oscar Alatrista Licona. Esta rendición de encargo interno no ha
sido sometida a la evaluación de mi Persona en mi condición de Residente de Proyecto
hecho que por lo menos es irregular.
De la revisión del informe en mención se desprenden las siguientes Observaciones:
 El Documento de sustento de Gasto es dirigido a la Sub Gerencia de Desarrollo

Social y no a la Residencia del Proyecto como correspondería.
 El Mencionado encargo Interno fue aprobado con resolución de Gerencia Municipal
N° 340 – 2019 –GM –MDCH y con comprobante de pago N° 2195.
 La ficha técnica del encargo Interno consigna la siguiente motivación de Gasto.
SOCIAL
Cuadro N° 1 PROGRAMACION DE GASTO SEGÚN FECHA TECNICA DE

ENCARGO INTERNO
CAMPEONATOS DEPORTIVOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE TECNICO
ITE CLASIF. BIEN/ SERVICIO UNIDAD CANTIDA MONTO TOTAL
M DE GASTO D
1 2.6.7.1.5.3 Alquiler cancha sintética Hora 50 30.00 1500.00
2 2.6.7.1.5.3 Servicio de refrigerios Und 1000 7.00 7000.00
3 2.6.7.1.5.3 Servicio de arbitraje fulbito día 4 150.00 600.00
4 2.6.7.1.5.3 Servicio de arbitraje Vóley día 1 200.00 200.00
5 2.6.7.1.5.3 Servicio de arbitraje futbol terna 8 70.00 560.00
6 2.6.7.1.5.3 Servicio de arbitraje futbol día 2 200.00 400.00
Servicio de difusión de las
7 2.6.7.1.5.3 Servicio 1 2000.00 2000.00
actividades deportivas
TOTAL 12260.00
 El informe de rendición de encargo interno emitido por la encargada del mismo Ing.
Gloria Chávez Peláez consiga la siguiente descripción de gasto. Pago de arbitrajes
de las siguientes competiciones deportivas.
Cuadro N° 2 RENDICION DE ENCARGO INTERNO EMITIDO POR LA

ASISTENTA DEL PROYECTO GLORIA CHAVEZ PELAEZ
RELACION DE LOS EQUIPOS DE SERVICIO DE

ARBITRAJES EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA
R/H CANTIDA PRECIO
DE FUTBOL COPA MUNICIPAL 2019
( CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE)
CAMPEONATO ORGANIZACIÓN DE BASE E001 -9 S/. 872.00
MUJERES
CATEGORIA DAMAS TAMBULLA 20 21.80
CATEGORIA DAMAS CHALLHUAHUACHO 20 21.80
INTERINSTITUCIONAL DAMAS Y VARONES E001 -4 S/. 4920.00
CATEGORIA MIXTO VOLEY 30 80.00
CATEGORIA JOVENES 30 84.00
CAMPEONATO ORGANIZACIÓN DE BASE DE E001 -23 S/. 2010.00
MUJERES
INTERDISTRITAL E001 -15 S/. 1998.00
CATEGORIA SUPER MASTERS Y SUPER 30 33.30
MASTER
CATEGORIA DAMAS 30 33.30
CAMPEONATO ORGANIZADO DE BASE DE E00 -1 S/.2460.00
MUJERES
TOTAL S/. 12,260.00
SOCIAL
Como se puede observar de la comparación de ambos cuadros, se puede deducir

que el monto programado para pago de ARBITRAJE en el Cuadro N° 1 de los
números ITEM 3,4,5 y 6, de las actividades programadas durante el mes de
Noviembre asciende a la suma de S/.1760.00 soles, y en el informe de rendición se
sustenta un pago de árbitros por S/. 12,260.00 cantidades que difieren
enormemente, así mismo no se hacen pagos de las demás acciones programadas
en el encargo interno solicitado.
 En la redición de encargo se sobre dimensiona el número de partidos ejecutados

los mismos que ascenderían a 280 partidos, se consignan precios unitarios
diferenciados los mismos que tendría que justiciarse, teniendo en cuenta que el
costo de arbitraje por partido asciende la suma de 30 soles.
 En el concepto de pago del servicio prestado se consigna el concepto de
competencia de futbol copa Municipal 2019 y no los campeonatos relámpagos
para los cuales fue solicitado el encargo interno.
 Ninguno de los recibos de honorarios alcanzados como sustento de gasto cuentan
con las firmas y huellas digitales de los emisores de los mismos.
 El sustento de gasto no se ajusta a los objetivos para los cuales se solicitó el
encargo interno de fondos
En vista de las múltiples observaciones a la rendición de encargo interno de Fondos

emitida por la Asistente Técnico Gloria Chávez Peláez, Solicito a Ud. que la misma sea
adecuamente evaluada por su despacho al haber sido dirigida directamente a la Sub
Gerencia de Desarrollo Social.
Adjunto copia de Ficha Técnica, Resolución de Aprobación de Encargo Interno.
Es cuanto informo para poner a su consideración, su conocimiento y con el objeto de dar

trámite pertinente.
Atentamente,
C.c.
SGDS/01
Archivo/01

INFORME #165 Observacion Rendicion de Habilito

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME #165 Observacion Rendicion de Habilito

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME #165 Observacion Rendicion de Habilito

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SUBGERENCIA DE DESAROLLO

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

INFORME N°164 - 2019-SGDS/MDCH – JUC/RP

PARA : Dr. OSCAR ALATRISTA LICONA.

C.C : ANTROP. LEONIDAS TORRE VIRTO.

DEL : Ing. JUAN UNDA CANO

ASUNTO : Observación Rendición de Habilito.

REFERENCIA : Inf. N°161 -2019 – SGDS/ MDCH – GCHP/RP

FECHA : Challhuahuacho, 09 de diciembre del 2019.

 El Documento de sustento de Gasto es dirigido a la Sub Gerencia de Desarrollo

Cuadro N° 1 PROGRAMACION DE GASTO SEGÚN FECHA TECNICA DE

Cuadro N° 2 RENDICION DE ENCARGO INTERNO EMITIDO POR LA

RELACION DE LOS EQUIPOS DE SERVICIO DE

Como se puede observar de la comparación de ambos cuadros, se puede deducir

 En la redición de encargo se sobre dimensiona el número de partidos ejecutados

En vista de las múltiples observaciones a la rendición de encargo interno de Fondos

Adjunto copia de Ficha Técnica, Resolución de Aprobación de Encargo Interno.

Es cuanto informo para poner a su consideración, su conocimiento y con el objeto de dar

También podría gustarte