Manual Siac Contratista Administrativos
Manual Siac Contratista Administrativos
Manual Siac Contratista Administrativos
Hecho esto, el paso siguiente es seleccionar el mes al que corresponda subir los antecedentes, (Ej.:
si se están subiendo pagos de obligaciones laborales del mes de agosto, se debe hacer en este mes
en el sistema):
Se selecciona el año (que por defecto es el actual) y aparece la lista de documentos a ingresar:
Seleccionando el botón para subir los archivos ( ), se accede a la siguiente pantalla, donde se
debe presionar “Cargar” para desplegar el la ventana emergente donde se debe buscar el archivo
en el PC del usuario:
Se selecciona el archivo, se da al botón “Abrir”, luego a “Cargar Archivo” y cuando aparezca el box
con la dirección del archivo en el servidor se presiona el botón “ACEPTAR”:
*se debe recordar que los archivos a subir, no deben tener caracteres ilegibles en web como son los acentos, “ñ”, “&”, o
nombres muy largos, ya que de esa forma no podrán ser visualizados.
Con esto, se cierra el elemento emergente, y se vuelve a la pantalla anterior, donde se debe
presionar al botón “ACEPTAR”:
Finalmente, se presiona el botón “ACEPTAR” y se repite el proceso con los documentos que
corresponda al contratista.
Para comprobar que el archivo ha sido cargado correctamente, se debe acceder nuevamente al
listado principal, y seleccionar el archivo mediante el botón correspondiente ( )
Una vez subidos los antecedentes, se debe informar al o los asistentes administrativos de contratos
que correspondan, para proceder con su revisión y aprobación/rechazo.
Si el usuario desea verificar si sus antecedentes periódicos han sido revisados, puede hacerlo
accediendo a la pantalla principal de este sistema, y revisando que el botón para subir los archivos
( ) esté desactivado, de ser así el documento está aprobado, de otra forma se encuentra
pendiente, o con observaciones, las que debe consultar con el asistente administrativo
correspondiente.