Acciones para aboradar riegos y oportunidades

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE
RIESGO
PARTE INTERESADA PROCESO CLASIFICACIÓN RIESGO /OPORTUNIDAD FACTOR DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD AMENAZA/PROBABILIDAD CAUSAS/FORTALEZA CONSECUENCIAS

Mala operación de grifos, Pago inoportuno y sanciones con el

Empleados ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA RIESGO INTERNO Sobrepasar el consumo de agua No cumplir con las metas propuestas de consumo de agua 2 4 32%
tuberías.Malos hábitos de consumo. operador
No desconectar los equipos en desuso,
Pago inoportuno y sanciones con el
Empleados ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA RIESGO INTERNO Sobrepasar el consumo de energía No cumplir con las metas propuestas de ahorro de energía luminarias en mal estado. Malos 2 4 32%
operador
hábitos de consumo.
Pago de servicios legales y multa en
No presentar los Manifiestos de Residuos Que la Autoridad competente nos presente un Proceso Incumplimiento de la Normativa Legal
Empleados ESTRATÉGICO REQUISITOS LEGALES RIESGO INTERNO caso sea estipulado por las 2 3 24%
Peligrosos en el tiempo correspondiente Ambiental Sancionador (PAS) Ambiental
autoridades
No reusar las hojas, imprimir No colaborar con Instituciones de
Empleados ESTRATÉGICO CONSUMO RIESGO INTERNO Sobrepasar el consumo de papel No cumplir con las metas propuestas de ahorro de papel documentos innecesariamente reciclaje y aumentar gastos en 3 3 36%
documentos. disposición de residuos
No colaborar con Instituciones de
No reciclar los residuos
Empleados ESTRATÉGICO CONSUMO RIESGO INTERNO Sobrepasar el porcentaje de reciclaje esperado No cumplir con las metas de porcentaje de reciclaje reciclaje y aumentar gastos en 3 3 36%
reaprovechables.
disposición de residuos

Rotura de los paquetes durante la

EMERGENCIA Pagos por Limpieza y disposición
Empleados ESTRATÉGICO RIESGO INTERNO Derrames de productos químicos Generar contaminación ambiental producto del derrame manipulación, mal estado de los 1 4 16%
AMBIENTAL de Residuos Peligrosos
empaques.

Adquiririr productos que perjudiquen el medio Afectar la imagen de la

No cumplir con los requisitos ambientales establecidos por SAEI No realizar investigación de los
Empleados ESTRATÉGICO CONSUMO RIESGO INTERNO ambiente y no respeten los requisitos Organización como un consumidor 3 2 24%
para la compra de productos productos que se compran ni análisis de
ambientales establecidos por SAIE ambientalmente responsable

Buena imagen de la Organización

Cumplimiento de la normas de SGA y la
Competencia ORGANIZACIONAL OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD INTERNO Mantener el Sistema de Gestión Ambiental No cumplir y mantener el Sistema de Gestión Ambiental ante las partes interesadas. Evitar N/A
normativa nacional
multas y sanciones.
 Código: SGI-RE-009
Versión: 1
Fecha: 4/07/2020
ZONA DE
RIESGO

RESPONSABILE DE
CONTROLES EXISTENTES ACCIONES SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN

Revisión de planilla de
Planilla de mantenimiento,
TOLERABLE mantenimiento, Registro de Jefe de Operaciones Semestral
Registro de Capacitaciones.
Capacitaciones.
Revisión de planilla de
Planilla de mantenimiento,
TOLERABLE mantenimiento, Registro de Jefe de Operaciones Semestral
Registro de Capacitaciones.
Capacitaciones.
Cronograma de Cumplimientos Revisión del cronograma de Jefe de Operaciones/
TOLERABLE Trimestral
Ambientales, Cumplimientos Ambientales, Gerente General

Revisión de Registros de Compras

TOLERABLE Registro de Compras mensuales Jefe de Administración Semestral
mensuales
Revisión de los índices de reciclaje
mensuales según tipo de residuo y
TOLERABLE Índice de reciclaje mensual Jefe de Operaciones Trimestral
el total de residuos dispuestos por
tipo
Aplicación del Plan de Contingencia,
Jefe de Operaciones
ACEPTABLE Acta de Emergencia Ambiental uso del Kit antiderrame y EPPs Semestral
/Gerente General
correspondientes.
Revisión de la lista de compra. Dejar
registro de lista de productos
TOLERABLE Registro de Compras mensuales Jefe de Ventas Anual
responsables con el medio
ambiente.

Actas de Auditorías Internas y Plan de Auditorías y Programación

N/A Gerente General Semestral
Externas de auditorías