Plan Operativo Institucional 2014 POI

>ftO C A De<
GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC

míEsitm.'NciA ‘gggiowM
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° Q 0 0 -2014-GR.APURIMAC/PR.
VISTO: o 4 f EB. 2014

El Informe N° 016- 2014-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 15 de enero de 2014, Proveído
Gerencial de expediente N° 234 de la Gerencia General, el Informe N° 008-2014-
GRAP/GRPPAT/SGDIEI, de fecha 14 de enero 2014, de la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional Estadística e Informática, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, establece
dicho «proceso se sustenta, entre otros principios, por la Institucíonalización de la
evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos
tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de
cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las
acciones del Estado;
Que, el artículo 7o de la Ley N° 27658, dispone que la gestión y el uso de los recursos
públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos deberá
estar sometida a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas.y la obtención
de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente;
Que, el artículo 34° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que
todo organismo debe contar con un Pan Estratégico Institucional y con anterioridad, el
Decreto Supremo N° 034-82-PCM dispuso que los Organismos de la Administración
Pública de nivel central formularán y aplicarán políticas de gestión y planes operativos
institucionales;
Que, el Artículo 15°, inciso c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°

27867, señala Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el
marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado las leyes anuales de Presupuesto General de la
República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;
Que, mediante la Ordenanza Regional N° 056-2010-GR-APURIMAC, de fecha 22 días

del mes de noviembre del año dos mil diez, se aprueba el “Plan de Desarrollo Regional
Concertado Apurimac 2011-2021”;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 004-2013-GRAPURIMAC/CR, de fecha

veintiocho de febrero del año dos mil trece, se aprueba el Plan Estratégico Institucional
2012-2016 , del Gobierno Regional Apurimac;
«
Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en
su artículo 71.1 que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Pan Estratégico
Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes
de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de' Desarrollo Local
Concertados( PDLC),según sea el caso; j
Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219

Abancay - Apurimac E-ma¡l: desarrolloinst¡tuc¡onal@reg¡onapurimac.gob.pe
X D ir,
GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC

Cm$SI<iyENCIA <
R £QIONM . tot/4«***
Que, el artículo 71.3 de la norma arriba citada, dispone que los Planes Operativos
Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada
año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su
ejecución a nivel de cada órgano;
En su uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27867,Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, sus modificatorias y Credencial del Jurado Nacional de elecciones de fecha
20 de diciembre del 2010.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional de la Sede Central

del Gobierno Regional de Apurimac para el Ejercicio Presupuestal 2014, que como
Anexo forma parte de la presente Resolución en 161 folios.
ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Gerencia General Regional, Gerencias

Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales de Gobierno Regional de Apurimac el
cumplimiento del Plan Operativo Institucional-P0l-2014, a que se refiere el artículo
precedente, debiendo formular la evaluación de su ejecución en los plazos y formas
establecidos en la normatividad vigente.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizar el seguimiento y evaluación sobre el
cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, informando periódicamente a la
Gerencia General.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y sus

anexos en el Portal Institucional de Gobierno Regional de Apurimac.
ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General

Regional, Gerencias Regionales, Direcciones y Oficinas Regionales y sistemas
administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurimac para su
conocimiento y fines consiguientes.
SE Y COMUNIQUESE;
Ing. ELI/ys SEGOVIA RUIZ

RESIDENTE
GOBIERNO REGION^ DE APURIMAC
ESR/PR.
RJH/DRAL.
ATF/Abog.
Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219

Abancay - Apurimac E-mail: desarrolloinstitucional@regionapurimac.gob.pe
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
2014
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional - 2014 de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac es
un instrumento de planificación de corto plazo, alineado con los objetivos estratégicos
regionales del Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Regional concertado al 2021,
que vincula, además, los objetivos de las instancias involucradas. Asimismo, tiene como
finalidad establecer las actividades operativas que durante el año 2014 van a regir la acción de
las diferentes dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurimac, las cuales
contribuirán al logro de los objetivos institucionales.
El Plan Operativo Institucional es producto de un proceso de coordinación de la Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional Estadística e Informática y la Sub Gerencia de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial con las diferentes Dependencias del Gobierno Regional de
Apurimac acompañando el proceso de elaboración de este documento.

IN D IC E
Pág.
I. GENERALIDADES
1.1. Visión y Misión 1
1.2. Docum entos que orientan la form ulación del
Plan O perativo Institucional 1
1.2.1. Objetivos del Milenio 1
1.2.2. A cu e rd o N acio nal 2
1.2.3. Plan N acio nal de Desarrollo Perú al 2021 4
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional C o n ce rtad o A p urim ac
al 2021 4
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional
A purim ac 5
1.3. Denom inación, naturaleza y fines, d escrip ció n de la
unidad ejecutora o rgá n ica , o rganización, objetivos
funcionales , o rga n igram a , entre otros
1.3.1. Denom inación, N aturaleza y Fines 5
1.3.2. Base Legal 6
1.3.3. O rga n iza ció n 6
1.3.4. Objetivos funcionales 9
1.3.5. O rga n igra m a 10
D IA G N O STICO SITUACIONAL
2.1. U bicació n G e o g rá fica 11
2.2. Población 11
2.3. Pobreza 12
2.4. Ed u ca ció n 12
2.5. Salud 12
2.6. Servicios b á sico s 13
2.7. Sector Laboral 14
2.8. Vivienda 16
2.9. Agricultura 16
2.10. Productividad 17
2.11. Minería 19
2.12. Turismo 19
2.13. In d icad o res 21

2.14. Presupuesto Institucional del G obierno Regional
d e A p u rim ac 22
III. DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021 23
3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI 24
IV. ARTICULACION DE LNEAAAIENTOS DE POLITICA REG IO N AL Y OBJETIVOS
V. PRO G RAM ACIO N
5.1. D eterm inación de Actividades, Proyectos, M etas y Tareas 27
C onsejo Regional 28
Presidencia 29
Oficina Regional de Control Institucional 30
Procuraduría Pública Regional 31
O ficina Regional d e D efensa N acio nal y defensa Civil 33
Secretaria G eneral 36
G e re n cia G eneral R egional 38
Dirección Regional de Asesoría jurídica 39
O ficina Regional d e Pre Inversión 40
Oficina Regional d e C o m u n ica ció n 41
Oficina de supervisión Liquidación y Transferencia d e Proyectos de
Inversión 42
Unidad Ejecutora PRO Desarrollo - Apurim ac 74
D irección Regional d e Adm inistración 75
O ficina de C o n ta b ilid a d 76
Oficina de Recursos Hum anos y Escalafón 77
Oficina de Tesorería 80
Oficina de A b astecim iento, patrimonio y M argesí d e Bienes 82
G e re n cia Regional d e Planeam iento Presupuesto y A con dicio nam iento
Territorial 83
Sub G e re n cia de planeam iento y A con dicio nam iento territorial 85
Sub G e re n cia de Desarrollo Institucional Estadística e Inform ática 88
Sub G e re n cia de Presupuesto 90
Sub G e re n cia d e Program ación e inversión - OPI 92
Sub G e re n cia d e C o o p e ra ció n T é cn ica Internacional 94
G e re n cia Regional d e Desarrollo Eco nó m ico
Sub G e re n c ia d e M ypes y Com petitividad 96

Sub G e re n c ia d e Asuntos productivos y d e Servicios 98
Sub G e re n c ia d e Saneam iento Físico Legal de la pro piedad Rural 100
D irección Regional Sectorial C o m e rcio Exterior y Turismo 102
D irección Regional Sectorial Energía y Minas 106
D irección Regional Sectorial Produce 110
G e re n cia Regional d e Desarrollo Social
Sub G e re n c ia d e prom oción So cial 113
Sub G e re n c ia d e Inclusión social 119
D irección Regional Sectorial Trabajo y Prom oción del Em pleo 120
O ficina Regional de Archivo 123
G e re n cia Regional de Recursos Naturales y gestión del m edio Am biente
Sub G e re n c ia de Recursos Naturales y áreas Naturales
Protegidas 125
Sub G e re n c ia de Gestión Socio Am biental 129
G e re n cia Regional de Infraestructura 132
Sub G e re n c ia d e obras 134
Sub G e re n c ia d e Estudios Definitivos 149
Sub G e re n c ia de Equipo M e cá n ico 153
D irección Regional Sectorial de V ivienda y Con strucción 155
G erencias Sub Regionales

G e re n cia Sub Regional de A n tab am b a 160
I. GENERALIDADES
1.1. Visión y Misión
Visión
Apurimac al 2021 es una región integrada y descentralizada con una sola identidad
regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quiénes han
alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde
su producción agroecológica, pecuaria, de sus potencialidades turísticas y el uso
responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y
solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible.
Misión
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa
el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con
calidad de vida y justicia.
1.2. Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional
La formulación del Plan Operativo Institucional 2014 como instrumento de gestión de
corto plazo, obedece a un propósito mayor y su articulación con otros documentos de

gestión de mediano y largo plazo, ellos a la vez a políticas de consenso Nacional e
Internacional.
1.2.1. Objetivos del Milenio (ODM)
Aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiembre del año 2000,
donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de

delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para emprender
la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano y de determinar cómo
mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para
revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en
especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. La Declaración del Milenio, entre
otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM):
■S Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

S Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
S Objetivo 5: Mejorar la salud materna
S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
•S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
1.2.2. Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.
El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en
Pág.
2 cuatro ejes temáticos:
S Democracia y Estado de derecho;
S Equidad y justicia social;
■S Competitividad del país; y
S Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:
El Perú hacia el 2021.
El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.

POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
Democracia y Estado de Equidad y Justicia Social Com petitividad del País Estado eficiente,
Derecho transparente y
descentralizado
Régimen dem ocrático y Reducción de la pobreza Afirm ación de la economía Estado eficiente y
Estado de derecho social del mercado tranp are nte
Dem ocratización y Igualdad de oportunidades Com petitividad, Institucionalidad de las
fortale cim ie nto del sistema sin discrim inación productividad y Fuerzas Armadas
de partidos form alización económica
Afirm ación de la iden tidad Acceso universal a la Desarrollo sostenible y Ética, transparencia y
nacional educación, y prom oción de gestión am biental erradicación de la
la cultura y el deporte corrupción
Institucionalización del Acceso universal a servicios Desarrollo de la ciencia y la Erradicación del
dialogo y la concertación de salud y seguridad social tecnología narcotráfico
Planeamiento estratégico y Acceso al empleo pleno, Desarrollo de Plena vigencia de la
transparencia digno y productivo infraestructura y vivienda Constitución y los derechos
humanos
Política e xte rio r para la Promoción de la seguridad Am pliación de mercados Acceso a la inform ación y
democracia y el desarrollo alim entaria y la nutrición con reciprocidad libertad de expresión
Seguridad ciudadana y Fortalecim iento de la Desarrollo agrario y rural Eliminación del terrorism o y
erradicación de la violencia fam ilia y protección de la reconciliación nacional
Descentralización política, Sostenibilidad fiscal y
económica y adm inistrativa reducción de la deuda
publica
Seguridad nacional
Fuente: Acuerdo Nacional
Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011,
2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices.

■/ Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
S Objetivo 5: Mejorar la salud materna
S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
S Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
1.2.2. Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.
El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en
cuatro ejes temáticos:
S Democracia y Estado de derecho;
■/ Equidad y justicia social;
S C o m p etivid ad del país; y
S Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:
El Perú hacia el 2021.
El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.

\ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
1.2.3. Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan estratégico de desarrollo nacional
integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de
erradicación de la pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de
infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión pública;
de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperación y
fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; orientadas a que el Perú se
afiance como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial
y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.
Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de
Estado del Acuerdo Nacional.
Se definen seis objetivos estratégicos:
•S Derechos fundamentales y dignidad de las personas;

Pág.
4 S Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos
Estado democrático y transparente;
S Economía competitiva en un mundo globalizado;

■f Desarrollo regional equilibrado con infraestructura suficiente
S Recursos naturales y medio ambiente
El Plan Bicentenario Perú al 2021 ha sido Promulgado por Decreto Supremo N° 054 -
2011-PCM.
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2021
El Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Apurimac al 2021, es una herramienta
elaborada recogiendo la visión de desarrollo, las expectativas e intereses de la población,
el cual permite orientar la inversión y el presupuesto público de acuerdo a sus objetivos

estratégicos, orienta a la vez la acción del Gobierno Regional articula a las municipalidades
y todos los sectores en el mediano y largo plazo. Es un medio de unidad, integración e
identidad regional para la sociedad apurimeña, el cual debe movilizar voluntades,
recogiendo intereses y anhelos para construir el futuro de Apurimac.
El PDRC Apurimac al 2021 define le visión de largo plazo y los objetivos estratégicos de los
^J GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
¿ ti PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
S Desarrollo social
S Desarrollo Económico
S Desarrollo Territorio, Medio ambiente y Recursos Naturales
•S Desarrollo de la Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades.
El PDRC Apurimac al 2021 ha sido aprobado mediante Ordenanza Regional 056-2010 -
CR-APURIM AC
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Apurimac
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 del Gobierno Regional de Apurimac,
constituye la principal herramienta de gestión de mediano plazo que establece las
estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan
Bicentenario el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al
2021; y Planes Sectoriales Multianuales, que orienta la formulación de los Planes
Operativos Anuales (POA).
Este instrumento permite orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos
estratégicos planteados, maximizando la eficiencia y eficacia de las acciones.
Asimismo, este instrumento de gestión es resultado de un proceso participativo y de

consulta a las Autoridades Regionales con poder de toma de decisión y los planificadores
que trabajan en las 20 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, lo que implica un
compromiso de cada uno de ellos para orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos
previstos.
1.3. Denominación, naturaleza y fines, organización, objetivos funcionales, organigrama,
entre otros.
1.3.1. Denominación Naturaleza y Fines
La entidad denominada Gobierno Regional de Apurimac, es persona jurídica de derecho
público, con autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su
Competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego
Presupuestal, conforme lo disponen la ley N^ 27680, ley de reforma constitucional del
capítulo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley N9 27783, Ley de Bases de
Descentralización; Ley N5 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Leyes N2 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29125, 29611. Tiene jurisdicción en
el ámbito territorial de departamento de Apurimac y tiene como finalidad esencial

fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,

regionales y locales de desarrollo.
La finalidad esencial del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo Regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de os derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.3.2. Base Legal
El desarrollo del Plan Operativo Institucional POI - 2014 se encuentra establecido en el
marco legal siguiente:
S Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización.
S Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
S Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
S Ordenanza Regional N° 015-2011- GR Apurimac, que aprueba la Estructura Orgánica
del Gobierno Regional Apurimac.
S Ordenanza Regional N° 056 - 2010-CR-APURIMAC, que aprueba el Plan Desarrollo
Regional Concertado Apurimac al 2021.
1.3.3. Organización
El Gobierno Regional de Apurimac, para el cumplimiento de sus objetivos, ha diseñado su
organización regional teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, teniendo la
siguiente Estructura Orgánica, como sigue:
I. Órgano Normativo y de Fiscalización
- Consejo Regional
• Secretaría del Consejo Regional
II. Órganos Consultivos, Coordinación y de Participación
• Consejo de Coordinación Regional.
• Consejos Consultivos Regionales.
III. Órganos Ejecutivos
a. Alta Dirección
- Presidencia Regional.
• Vice Presidencia Regional
• Secretaria General
• Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
- Gerencia General Regional
• Oficina Regional de Pre Inversión
• Oficina Regional de Comunicación
• Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de

Inversión.
Órganos de Control y Defensa Judicial
Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
Órganos de Asesoramiento
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial.
• Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.
• Sub Gerencia de Presupuesto.
• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.
• Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).
• Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional

Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Órgano de Apoyo
Dirección Regional de Administración
• Oficina de Contabilidad.
• Oficina de Tesorería.
• Oficina de Recursos Humanos y Escalafón.
• Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
Órganos de línea
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
• Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios.
• Sub Gerencia de MYPES y Competitividad.
• Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural

Gerencia Regional de Desarrollo Social.
• Sub Gerencia de Promoción Social.
• Sub Gerencia de Inclusión Social.

Gerencia Regional de Infraestructura.
• Sub Gerencia de Obras.
• Sub Gerencia de Estudios Definitivos.
• Sub Gerencia de Equipo Mecánico.
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
• Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
• Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental.
Órganos Desconcentrados
Órganos Desconcentrados de la Gerencia General Regional:

- Gerencia Subregional de Andahuaylas.
- Gerencia Subregional de Antabamba.
- Gerencia Subregional de Aymaraes.
- Gerencia Subregional de Chincheros.
- Gerencia Subregional de Cotabambas.
- Gerencia Subregional de Grau.
- Proyectos Especiales y Programas Sociales.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

- Dirección Regional Agraria Apurimac.
- Dirección Regional de Comercio Exteriory Turismo Apurimac.
- Dirección Regional de Energía y Minas Apurimac.
- Dirección Regional de la Producción Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional Sectorial de Educación Apurimac.
Dirección Regional Sectorial de Salud Apurimac.
Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac.
Archivo Regional Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurimac.
Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción Apurimac.

Las Gerencias Sub regionales, tienen la estructura siguiente:
a. Órgano de Dirección
- Gerencia Sub regional
b. Órgano de Asesoramiento
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica
c. Órgano de Apoyo
- Oficina de Administración
d. Órganos de Línea
- Oficina de Desarrollo Económico y Social
- Oficina de Infraestructura
- Oficina de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente
3.4. Objetivos funcionales
Construir una comunidad integrada, única y con identidad cultural, donde se
garantice el acceso a la educación, a la atención de la salud, al empleo digno y calidad
de vida para sus habitantes; donde la población goce sus derechos a la Igualdad de
oportunidades, inclusión y equidad social.
Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, en
armonía con el desarrollo humano y sostenido, que se sustenta en su producción
agroecológica y pecuaria; la integración de la actividad turística y una minería sujeta

al uso ambiental responsable de sus recursos naturales.
Convertir Apurimac en una Región Saludable y ambientalmente sostenlble, ordenada
terrltorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente
y sus recursos naturales en sus diversos piso ecológicos y han desarrollado sus
capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y gestión territorial con

un adecuado manejo de riesgos y adaptarse a los cambios climáticos.
Forjar una sociedad andina y democrática donde su población ejerce sus derechos y
ha fortalecido sus capacidades para auto gobernarse desde la participación social y
ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan desde sus organizaciones e

instituciones de la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para
alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.

1.3.5. Organigrama
ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - APRB. ORD.REG. N9 015-2011 GRA
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1. Ubicación Geográfica
El departamento de Apurimac se encuentra ubicado en la parte sur oriental del territorio
peruano, tiene una población asignada para el año 2012 es de 451,881 habitantes de las
cuales 243,062 habitantes corresponden al ámbito de la Región de Salud de Apurimac
correspondiendo 119,100 a varones y 123,962 a mujeres, 27,902 menores de 5 años,
122,313 son mujeres en edad fértil, y una población económicamente activa de 147,139
habitantes que constituye el 61%.
Cuenta con una topografía agreste, atravesado por la cordillera de los andes, el clima es
variado por su diversa conformación geográfica, con micro climas en los diferentes pisos
ecológicos, temporadas de lluvias excesivas y presencia de heladas. La mayoría de
provincias están ubicadas a una altitud que van desde 2,000 y 4,500 m.s.n.m.
Limites
Este : Departamentos de Cusco y Arequipa.
Oeste : Departamento de Ayacucho
Norte : Departamento de Cusco
Sur : Departamento de Arequipa y Ayacucho.
La capital del Departamento es la provincia de Abancay.
2.2. Población
En ésta parte del diagnóstico general hacemos alusión al Informe sobre Desarrollo
Humano Perú 2009 - PNUD, el departamento de Apurimac ubicado en la sierra sur del
país, tiene una extensión de 20,895.79 km2; ocupa el 1.6% del territorio nacional, su
capital está a 2,378 msnm, el 100% de su territorio se encuentra en la región natural de la
sierra, está conformada por 7 provincias, 80 distritos, 3,551 centros poblados (3,424 de
estos son rurales) 95 municipios de centros poblados, 467 comunidades campesinas
reconocidas y 410 comunidades campesinas tituladas.

Según el último Censo Nacional realizado por el INEI en el año 2007, la población de
Apurimac era 404,190 habitantes que significó el 1.5% de la población nacional y ocupa
el decimonoveno departamento con mayor tamaño poblacional.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
CUADRO 1: POBLACION
Nackmaí POBLACIÓN Superficie Altitud

Departamento Total Urbano Rural (Km2) (msnm)
Provincia
Perú 27'412,157 20'810,288 6'601,869 1'285,216

Apurimac 404,190 185,671 218,519 20,895.79
Abancay 96,064 60,810 35,254 3,447.13 2,378
Andahuaylas 143,846 64,704 79,142 3,987.00 2,926
Antabamba 12,267 8,616 3,651 3,219.01 3,636
Aymaraes 29,569 12,764 16,805 4,213.07 2,888
Cotabambas 45,771 12,205 33,566 2,612.73 3,250
Chincheros 51,583 16,592 34,991 1,242.33 2,772
Grau 25,090 9,980 15,110 2,174.52 3,320
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
.3. Pobreza
La pobreza extrema afectó más a zonas rurales (20.5% de la población), comparada con
las áreas urbanas (1.4% de la población). La costa presentó 1.2% de los pobres extremos,
mientras que en la sierra y la selva los porcentajes fueron de 13.8% y 9.0%,
respectivamente. Los departamentos con mayor concentración de pobres extremos

fueron Apurimac, Cajamarca y Huánuco.
En Apurimac, las provincias más pobres son Cotabambas y Grau con una tasa de pobreza
total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2% respectivamente. Las
provincias con menor pobreza en la región son Abancay y Andahuaylas con 49.3% y 68.9%
y pobreza extrema de 15.0% y 26.5% respectivamente.
.4. Educación
En educación, solo el 16.4% y 8.5% de los estudiantes lograron los aprendizajes esperados
para el grado y edad en comprensión lectora y matemática respectivamente; siendo la
provincia de Cotabambas la que presenta una menor proporción de alumnos con los
aprendizajes esperados (6.7% en comprensión lectora y 5.5% en matemática). Cabe

señalar que las provincias de Aymaraes y Grau no presentan información debido a que no
alcanzaron el mínimo de instituciones educativas evaluadas.
.5. Salud
La Región de salud Apurimac abarca a 5 provincias (Abancay, Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas y Grau), 55 distritos incluidos los distritos de Huancarama y Pacobamba de la

> GOBIERNO REG IO N A L DE APU RIM AC
¿ ti PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Provincia de Andahuaylas, cuenta a la fecha con 239 EE.SS., estructuralmente organizados

en 5 redes y 13 Microrredes de Salud. Categorizados de la siguiente manera:
181 Puestos de Salud Categoría 1-1
18 Puestos de Salud con médico Categoría 1-2
17 Centros de Salud sin internamiento Categoría 1-3
15 Centros de Salud con internamiento Categoría 1-4
01 Hospital (Tambobamba) Categoría 11-1
01 Hospital Regional (HGDV) Categoría 11-2
06 Establecimientos de Salud Sin Categoría
(no operativos)
De acuerdo al proceso de Categorización y Recategorización de la Dirección de Servicios

de Salud durante el año 2011, incluyendo los nuevos Establecimientos de Salud que
fueron creados, se concluye que de los 239 Establecimientos de Salud con que cuenta la
DIRESA el 76% son Puestos de Salud sin Médico, frente a 7.5% de EE.SS. que son P.S. con
Médico, el 13% corresponden a C.S. con y sin Internamiento; y el 0.4% representa el

Hospital Tambobamba de Categoría 11-1.
Asimismo debemos manifestar que la Dirección Regional de Salud Apurimac cuenta con
Establecimientos de Salud móviles llamados Equipos Itinerantes de Salud (AISPED) en
número de 10, los cuales se encuentran estratégicamente ubicados en las Micro redes de
Salud con mayor dispersidad poblacional y comunidades excluidas.
2.6. Servicios básicos
Respecto al acceso a los servicios básicos, el 45.9% y 73.2% de la población de Apurimac no
cuenta con agua ni desagüe, respectivamente. La provincias con mayor carencia del
servicio de agua son Antabamba (75.3%) y Grau (76.9%), mientras que las provincias con
mayor carencia del servicio de desagüe son Cotabambas (95.6%) y Chincheros (94.5%).
Asimismo, el 43.4% de la población de Apurimac no cuenta con electricidad, siendo
Cotabambas la provincia con una mayor población (68.0%) que no tiene acceso a este
servicio.
CUADRO 2: CIFRAS Y DATOS ESTADISTICOS DE SERVICIOS BASICOS
ASPECTO
Viviendas que disponen de alumbrado 56,60%
eléctrico domiciliario
Viviendas con servicio de agua para consumo 54,1% (Red dentro de vivienda, Red dentro de
mediante red pública la edificación y pilón de uso público).
Viviendas con servicio de desagüe conectado a 26,8% (Desagüe dentro de la vivienda,

red pública desagüe dentro de la edificación).
Material predominante en viviendas (paredes Adobe o tapia en el 87,5% de las viviendas

exteriores)
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.7. Secto r Laboral

En éste capítulo se analizan las características de la población en edad de trabajar (PET),
de la población económicamente activa ocupada, y la calidad del empleo en la región
Apurimac; para ello se ha trabajado con la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) - 2009, ejecutada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
La Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella potencialmente disponible para
desarrollar actividades productivas. En ese sentido, se considera a la población de 14 y
más años de edad, en concordancia con el Convenio 138 de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT).
G R A FIC O 1
Región Apurim ac: Distribución de la población según condición d e actividad
Población Población
económ icam ente e conóm icam ente
a ctiva (PEA) 270 183 inactiva (PEI) 78 574
O cupados Desocupados
348 757 348 757
A decua d a m e n te Subempleados
em pleados 130 452 138 206
Por ingresos Por horas

131 946 6 260
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2009
Elaboración: DRTPE-OSEL Apurimac.
De acuerdo, en la región Apurimac, la Población en Edad de Trabajar (PET), en el año

2009, está conformada por 348 mil 757 personas. Esta población a su vez está compuesta
por la fuerza de trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) y por la Población
Económicamente Inactiva (PEI).
La PEA, conformada por las personas que trabajan y las que están buscando activamente
trabajo, asciende a 270 mil 183 personas; de este total el 99,4% se encuentra trabajando
(ocupados) y el 0,6% buscando activamente trabajo (desocupados). La PEI, conformada

por aquellas personas que no trabajan y que a la vez no buscan trabajo (amas de casa,
estudiantes, jubilados, etc.), asciende a 78 mil 574 personas en la región, representando
al 22,5% de la PET.
De las 268 mil 658 personas ocupadas, el 51,4% se encuentra subempleada, es decir,
cuentan con empleos donde se manifiesta insuficiencia de horas de trabajo (subempleo
por horas) o en el que se manifiesta insuficiencia de ingresos laborales (subempleo por
ingresos)8. Este último representa el 95,5% del subempleo total.
Finalmente, la PEA Adecuadamente Empleada alcanza los 130 mil 452 personas,
representando al 48,6% de los ocupados. Está conformada por aquellas personas que
laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo
referencial; y por aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar
más horas.
En cuanto a la distribución de la PET por sexo, según el Gráfico 2.2, las mujeres representan
el 52,3%, mientras que los hombres significan el 47,7%, vale decir, existe mayor número de
mujeres que hombres que están potencialmente en condiciones de desarrollar actividades
productivas.
En cuanto a la PET por área geográfica, existe mayor población que reside en el área rural
(75,8%) que en el área urbana (24,2%); lo que quiere decir que en la región Apurimac, la
mayor parte de las personas aptas para trabajar residen en zonas donde el mercado de
trabajo es poco desarrollado, convirtiéndose el fenómeno de migración en una opción para
optar por mejores oportunidades laborales.

2.8. Vivienda
El Censo Nacional del 2007 registró en el país 7'566,142 viviendas particulares, de las cuales
6'400,131 se encontraban ocupadas. De estas últimas, el 1.6% se ubicaban en Apurimac,
que significa 104,787 viviendas ocupadas de un total de 148,069 viviendas particulares

registradas en la región.
Para la región Apurimac, el 32.3% de las viviendas poseían agua por red pública dentro de la
vivienda, siendo el nacional 54.8%. El 18.5% contaban con servicios higiénicos, igualmente
por red pública al Interior de la vivienda, para el país este porcentaje fue de 48.0%. En el
caso de alumbrado eléctrico, la región mostraba que el 56.6% viviendas estaban
electrificadas, en el nacional 74.1%. Finalmente, el 8.2% de las viviendas presentaban
paredes de ladrillo o bloque de cemento, mientras el nacional 46.7%.
Si se utiliza la definición de acceso a agua potable y desagüe del Informe sobre Desarrollo
Humano Perú 2009, los resultados son otros y mostrarían una franca evolución al comparar
los resultados censales del 2007 y la ENAHO 2009. En acceso al agua potable (red pública
dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y pilón público) creció de 54.1% a 72.9%; para el
Pág.
16 desagüe (red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pozo séptico y pozo negro)
pasó de 69.9% a 75.8%. en el caso de alumbrado público se creció de 56.6% a 76.6%.
2.9. Agricultura
• Agrícola.- La actividad agrícola se desarrolla predominantemente con tecnología

tradicional que conlleva a tener bajos niveles de rendimientos y productividad, en tanto
que en algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los niveles de ingreso. La
actividad agrícola comercial tiene un limitado desarrollo, debido principalmente a la
deficiente infraestructura vial intradepartamental, lo cual dificulta el intercambio y la
rápida movilización de los productos desde la chacra a los centros de consumo, con
excepción de las zonas más desarrolladas que, por lo general, son las capitales de
provincias.
La producción agraria en el espacio regional está definida en base a los pisos ecológicos
y ubicación espacial de las ciudades y centros de desarrollo y/o periferia.
Las provincias de Andahuaylas y Chincheros, producen papa de diferentes variedades en
gran proporción; también producen menestras, cereales (maíz amiláceo). En el sector
pecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos, animales

') GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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menores (cuyes y gallinas), con un Incipiente desarrollo en la línea agroindustrial:
producción de harinas, mermeladas, productos lácteos, avícolas.
Las provincias de Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau por su característica de
provincias alto andinas están especializadas en la crianza de camélidos sudamericanos,
ovinos, bovinos, equinos y animales menores y en el sector agrícola en el cultivo de papa
nativa, olluco, mashua, oca, trigo, quinua y maíz amiláceo.
La provincia de Abancay, produce frutales tropicales (palta, plátanos, chirimoya, tuna,

lúcuma), menestras, maíz, anís y en la línea agroindustrial: mermeladas, productos
lácteos, avícolas, harinas, mermeladas. En la línea pecuaria se crían vacunos, caprinos,
porcinos y animales menores.

Del total de superficie agrícola del departamento (124 918.81 ha), en la campaña 2007-
2008 se instalaron 82 096.94 hectáreas con un conjunto de 26 cultivos, donde el 89.03%
de hectáreas se destinó a la siembra de sólo 9 de ellos: Maíz Amiláceo, Papa Comercial,
Trigo, Cebada Grano, Frijol Grano Seco, Papa Nativa, Haba G.V, Olluco, y Maíz Amarillo
Duro.
Pag.
17 Pecuaria.- En cuanto a la población pecuaria, se tiene como principales crianzas de
animales mayores a los ovinos, vacunos y Alpacas; en cuanto a animales menores se
tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un correlato en una producción importante de
carnes de vacuno y porcinos y en cierta medida leche y carne de aves.
CUADRO 3: POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES A NIVEL PROVINCIAL
PROVINCIAS VACUNOS OVINOS PORCINOS ALPACAS LLAMAS AVES CUYES
TOTAL 406,476 509,974 153,613 85,623 240,017 79,371 583,980 583,700
Abancay 50,005 39,115 31,980 13,590 500 68,500 112,500
Andahuaylas 118,630 173,000 75,285 40,420 11,970 15,170 309,340 170,800
Antabamba 32,881 25,149 2,774 3,096 128,357 38,481 12,700 35,500
Aymaraes 76,500 47,050 12,650 7,710 69,010 15,060 60,200 103,300
Cotabambas 31,150 92,800 3,760 6,520 5,280 4,990 31,600 44,500
Chincheros 49,860 60,680 20,900 7,250 800 300 55,340 70,300
Grau 47,450 72,180 6,264 7,037 24,100 5,370 46,300 46,800

Fuente: Reporte días - MINAG-DGIA, 2007 - 2008
2.10. Productividad
La Agricultura en Apurimac es como en gran parte del país una actividad de mucho riesgo y
su productividad depende de inversión, tecnología, factores climáticos, entre otros y más

.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
aún su rentabilidad depende en gran parte de carreteras, inserción adecuada a los
mercados, servicios de información, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades,
principalmente.
A continuación se presentan, las brechas existentes en los niveles de productividad de
Apurimac frente a promedios nacionales, tales como: 51% en el maíz amarillo duro frente al
promedio nacional, 74% en haba grano verde, 88% en trigo, 86% en papa, entre otros.
Brechas que son más amplias si comparamos con rendimientos máximos del nivel nacional.
La brecha se hace mayor en tanto en Apurimac se producen productos que compiten con
similares de la costa, por ejemplo, en tomate (41 %) y maíz amarillo duro (51%). Respecto a
productos más tradicionales como papa, tarwi, olluco, oca la brecha es menor (alrededor
de 85%)
De acuerdo al cuadro N° 4 se puede sostener que en general la productividad (rendimiento)
de la actividad agrícola regional es más baja que la de nivel nacional; ello debido a los
factores mencionados líneas arriba, entre los que destaca el uso de tecnología tradicional,
la falta de crédito, capacitación y asistencia técnica; dichos factores negativos son

Pág.
18 compensados, en parte aunque pequeña, por el clima benigno de algunos valles como el de
Abancay y Curahuasi y por la laboriosidad de la pequeña agricultura campesina.
CUADRO 4: NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL
Kg/ha Kg/ha
M H r a í
Tomate 12,800 31,000 88,000 -41
Maíz Amarillo Duro 1,800 3,500 8,400 -51
Haba Grano Verde 3,400 4,600 10,000 -74
Cebada Grano 1,000 1,250 2,500 -80
Mashua 0 Izano 4,700 5,700 7,100 -82
Maíz Amiláceo 1,000 1,200 3,000 -83
Haba Grano Seco 1,000 1,200 2,300 -83
Oca 5,000 5,900 8,050 -85
Papa 10,000 11,600 34,000 -86
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Chocho OTarhuí 950 1,100 1,350 -86
Trigo 1,100 1,250 4,800 -88
Olluco 5,000 5,650 8,600 -88
Arveja Grano Seco 1,000 1,100 2,600 -91
Fuente: DRA Apurimac.
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■} GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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2.11. Minería
La producción minera de oro, plata, cobre y hierro aportó el 0,6 por ciento del Valor
Agregado Bruto de Apurimac en el 2010.
En el departamento, cuatro grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de
exploraciones: Southern Perú, en Aymaraes (Los Chankas); Apurimac Ferrum, en
Andahuaylas (Opaban I, II, III); Buenaventura, en Antabamba (Trapiche y otros); y Xstrata,
en Cotabambas (Las Bambas).
Las Bambas posee el potencial necesario para convertirse en una valiosa zona minera que
podría producir cobre durante varias décadas. La zona del proyecto se ubica entre las
provincias de Cotabambas y Grau, al sudeste del Departamento de Apurimac.
El yacimiento, concesionado a la empresa suiza Xstrata Copper, se ubica a más de 4 mil
metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre las provincias
de Cotabambas y Grau. Allí, en sus cuatro concesiones (Ferrobamba, Chalcobamba,
Sulfobamba y Charcas) se estima que existen unos 1,132 millones de toneladas del
mineral, con una ley de 0.77%, lo que equivale a unos 8.7 millones de toneladas de cobre.
Eso explica los aproximadamente 20 años de vida que se le calcula al proyecto, que podrían
ampliarse si se halla más reservas.
2.12. Turismo
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurimac es una institución
técnica normativa que depende del MINCETUR y presupuestal y administrativamente del
Gobierno Regional de Apurimac.
S Dispone de presupuesto únicamente para atención de gastos operativos (bienes y
servicios).
S Recursos humanos profesionales insuficientes para la formulación de proyectos de
inversión pública y para el cumplimiento de funciones transferidas en el proceso de
descentralización.
Infraestructura de local institucional se comparte con la sede administrativa de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas.
En el Plan Estratégico Regional de Turismo Apurimac 2007 - 2015, Apurimac posee diversos
recursos turísticos gracias a la diversidad de sus climas y paisajes (los majestuosos cañones
del Río Apurimac y del Pampas, los Valles de Abancay, Pachachaca, Vilcabamba entre
otros), a su pasado histórico y cultural (iglesias y puentes coloniales, complejos

arqueológicos, andenerías) y a manifestaciones folclóricas y formas de vida aún vivas (cría

de alpacas, fabricación de artesanías), que pueden acceder al mercado turístico del sur
peruano. Sin embargo, la región no ha desarrollado su actividad turística, más allá de la
celebración de sus fiestas patronales y costumbristas con participación de los provincianos
emigrantes que retornan a su sitio de origen una vez al año por estas fechas y semanas
turística.
La región no aparece en la lista de los treinta primeros destinos de visita del turismo; sin
embargo, en el Informe anual Recursos turísticos -Resumen ejecutivo al 2007- MINCETUR,
aparece el Parque Arqueológico de Choquequirao, que si bien está localizado en la región
de Cusco, tiene su ingreso a través de los distritos de Huanipaca y Cachora ubicados en la
región de Apurimac.
Varias de las fuentes consultadas indican que este hecho debe ser resaltado en los
programas de promoción turística comercializados por los operadores de turismo
receptivo, principalmente de Cusco. En el año 2006, Apurimac recibió 138.071 visitantes, de
los cuales el 97.7% nacionales y el 2.3% restante extranjeros, con un promedio de
permanencia de 1.26 días y una ocupación hotelera de 30% (Ver Cuadro 08 y 09).
Los indicadores de turismo para la región señalan que mientras el turismo interno presenta
una tasa de crecimiento anual de 5.06% y total de 3.71%, el turismo receptor muestra una
tasa de crecimiento anual de 27.56% y total de 6.85%.

CUADRO 5: APURÍMAC TURISMO INTERNO Y RECEPTOR 1996-2006
AÑO TURISMO INTERNO TURISMO RECRPTOR TOTAL TURISMO
1996 92.882 505 93.387

1997 102.202 694 102.896
1998 107.721 836 108.557
1999 103.504 1.277 104.781
2000 106.136 1.666 107.802
2001 101.730 2.286 104.016
2002 96.084 2.270 98.354
2003 118.740 2.371 121.111
2004 124.147 2.618 126.765
2005 129.554 2.864 132.418
2006 134.961 3.110 138.071
** Turismo Interno Esperado 2007-2010
2007 140.368 3.356 143.724
2008 145.774 3.602 149.376
2009 151.181 3.849 150.030
2010 156.588 4.095 160.684
Fuente: www.badatur.turismo.usmp.edu.pe
{ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Se estima que el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo en el año 2006,
alcanzaría US$ 145 millones. En el Perfil Técnico "Inventario Turístico Digital de la Región
Apurimac", se estima en cerca de diez mil el número de personas de las instituciones
públicas y privadas ligadas al turismo en la región, como se puede observar en el siguiente
Cuadro.
CUADRO 6: POBLACIÓN LIGADA AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN
1 Organizaciones Cantidad 1
Empresas de Servicios Turísticos 40
Empresas de Transporte 20
Gobierno Regional de Apurimac 200
Dirección Regional de comercio Exterior y Turismo 12
Otras Direcciones Regionales 20
Colegios Profesionales 20
Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Apurimac 20
Población escolar nivel secundario 5000
Universidad Tecnológica de los Andes 2000
Universidad Nacional Micaela Bastidas 2000
Organismos No Gubernamentales de Apurimac 200
Medios de Comunicación 20
Proyectistas y Especialistas en Turismo 20
TOTAL 9572
Fuente: Perfil Técnico "Inventario turístico digital de la Región Apurimac", DIRCETUR 2006
2.13. Indicadores
El diagnóstico suele confundirse con la línea de base; es importante diferenciar que el
diagnóstico es un proceso y la línea de base se entiende como el punto de partida, que se
determina para medir y evaluar en un periodo determinado, el impacto de las estrategias,
proyectos y actividades; en dicho contexto se presenta los indicadores de Apurimac.

CUADRO 7: APURIMAC EN NUMEROS

INDICADO
Incidencia de la pobreza total (Número de personas pobres / población total)*100 57.% (2011)
Incidencia de la pobreza extrema (Número de personas pobres extremos / población total)*100 20.5%
(2011)
Tasa de mortalidad infantil (Número de defunciones de niños de 1 año / total de nacidos vivos)*1000 22,8%
Porcentaje de alumnos que tienen Ns de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la 16,4%
comprensión lectora prueba comprensión lectora / N? de alumnos que participan de la prueba
de comprensión lectora
Porcentaje de alumnos que resuelven N3 de alumnos de 2 grado que responden a la mayoría de preguntas de la 8,5%
problemas matemáticos prueba de matemática / Ne de alumnos que participan de la prueba de
matemática
Ratio de Inversión Pública percápita ($) Inversión Pública ($) / población (hab.) 271
Ratio de PBI percápita (en $) PBI (mili. $) / población (mil. Hab.) 1,116
Ratio de productividad laboral (en $) PBI (mili. $) / PEA ocupada (mil.) 2,108
Vias Asfaltadas por Habitantes kms Vías Asfaltadas / 1000 Habitantes 0.71
Tasa de empleo asalariado (PEA asalariada / PEA total)*100 23,0%
Porcentaje de hogares saludables (Número de hogares saludables/ Total de hogares)*100 38.6%
Porcentaje de estudiantes de pregrado en (Número de estudiantes de ciencias e ingenierías/número total de 22.2%

Ciencias e Ingenierías estudiantes de pregrado)*100
Fuente: Síntesis Regional - CEPLAN 2010.
2.14. Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Apurimac
El presupuesto como instrumento fundamental de la gestión de las finanzas públicas
constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos estratégicos e específicos
institucionales articulados al Plan de Desarrollo Concertado Regional Apurimac al 2021;

objetivos que se concentran principalmente en la mejora significativa de los indicadores
sociales más deprimentes, en particular se han propuesto, por lo menos, dos indicadores
básicos: contribuir a reducir la tasa de extrema pobreza de 20.5% a, por lo menos 16% en el
2016 y reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 de 30.9 % a, por lo menos
20% en el 2016. El presupuesto del Gobierno Regional de Apurimac para el año 2014 se
cuenta con un presupuesto Institucional de apertura (PIA) de S/. 655,670,470.

CUADRO 8: PRESUPUESTO ANO 2014 - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
000747 Región Apurimac - Sede Central 217,199,626 217,199,626
1. Recursos Ordinarios 557,271,190 557,271,190
2. Recursos Directamente Recaudados 16,472,310 16,472,310
3. Recursos por operaciones oficiales de 79,726,096 79,726,096

crédito
4. Recursos Determinados 2,200,874 2,200,874
TOTAL 655,670,470 655,670,470
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac
CUADRO 9: PRESUPUESTO DE LA SEDE CENTRAL - APURIMAC
o Institucional
1. Recursos Ordinarios
■ 142,222,585
r cado (PIM)
142,222,585
2. Recursos Directamente Recaudados 1,606,325 1,606,325
3. Recursos por operaciones oficiales de 71,169,842 79,726,096

crédito
4. Recursos Determinados 2,200,874 2,200,874
TOTAL 217,199,626 217,199,626
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de Apurimac
DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1. Objetivos Estratégicos PDRC al 2021
> Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a
la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos
> Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, sustentado
en su producción agroecológica y pecuaria, integración de la actividad turística y una
minería responsable
> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,
manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos
> Convertir Apurimac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial,
manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos
> Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para auto gobernarse
desde la participación social concertando desde sus organizaciones con las
autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social
3.2. Objetivos Estratégicos institucionales PEI
> Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de
calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los
servicios de salud.
> Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral
de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a
cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así
como entre la educación rural y la urbana.
> Población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo
intercultural de sus habitantes.
> Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la
pobreza extrema.
> Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva regional de uso
público, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de
las actividades productivas.
> Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y
microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas
productivas.
> Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios
con valor agregado.

> Incremento de la actividad turística convirtiendo los recursos turísticos en atractivos y
productos turísticos
> Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en
la región con arreglo a Ley.

> Promover las medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático, desarrollando
sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial
con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos.

IZs
9j )
> Ocupación ordenada del territorio en concordancia con sus potencialidades y

limitaciones; recursos naturales aprovechados y gestionados sostenida y
responsablemente.
> Promover y facilitar, el aprovechamiento y gestión responsable y sostenible de los
recursos naturales; así como la conservación del ambiente y de los ecosistemas.
> Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de

la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración
de la carrera pública.
> Promover la articulación e integración de espacios territoriales con Gobierno
Regionales contiguas para planificar y gestionar la concreción de de proyectos

interregionales.
IV. ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS
Acceso Universal a los servicios de salud en sus diferentes Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una
etapas de vida, priorizando el binomio madre niño, ampliación al salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y
acceso de agua potable y saneamiento básico oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud
POLITICA 2 OBJETIVO 2
Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad. Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure
un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación
temprana de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad
entre la educación pública y privada así como entre la educación
rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción
(PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y
superior no universitario.
Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la Población de Apurimac con una sola identidad regional
integración regional, manteniendo su autenticidad y diversidad. fortalecida surgida del diálogo intercultural de sus habitantes.
Contribuir a la promoción de oportunidades y capacidades Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la
económicas a grupos sociales tradicionalmente excluidos y reducción de la pobreza extrema.
marginados, con prevalencia en el ámbito rural y urbano
marginal
POLITICA 5
OBJETIVO 5
Promover la cultura y el deporte como elementos básicos de la Niñez, infancia y juventud Apurimeña con formación integral (
formación integral de la persona, priorizando la niñez, la infancia cultura y deporte)
y la juventud
A GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
%dt* PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Suficiente y adecuada infraestructura económica productiva,

social y de servicios en la región, a fin de lograr una ocupación
Impulsar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la
equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades
Infraestructura económica, social y de servicios
productivas
Promover y apoyar la mejora de la competitividad, Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la

productividad y formalización de las MYPES actividad de pequeña y mlcroempresa, y promover la
identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
Promover y gestionar del desarrollo de productos turísticos Despegue de la actividad turística convirtlendo los recursos
competitivos diversificados, en base a atractivos culturales, turísticos en atractivos y productos turísticos.
paisajísticos y ecosistemas
Promover y gestionar la actividad minería con responsabilidad Convertir Apurimac en una región saludable y amblentalmente
social y ambiental sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes
conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos
naturales en sus diversos pisos ecológicos
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del
naturales y de la diversidad biológica. patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y
bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos
naturales
Gestión integral de la calidad ambiental Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el
desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de
ecosistemas, recuperando ambientes degradados y
promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales,
así como una producción limpia y ecoeficiente.
Gobernanza ambiental. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de

Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la
rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e Integrado las
acciones transectoriales en materia ambiental.
Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores
público y privado, promoviendo las potencialidades y
oportunidades económicas y ambientales regionales, nacionales
e internacionales.
Construir un estilo de gobierno regional eficiente, eficaz, Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional
moderno y transparente basado en resultados, que responda a mediante la modernización de la administración Pública, la
las necesidades expectativas de la familia Apurimeña capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la
carrera pública.
Promover la Integración física, económica, cultural, social y Promover la articulación e integración de espacios territoriales
política para la conformación de Mancomunidad Regional y con Gobierno Regionales contiguas para planificar y gestionar
Macro regionales. la concreción de de proyectos interregionales.
- '•'*' * 'J * ‘ r 1
Fuente: PEI - Gobierno Regional de Apurimac - 2013
V. PROGRAMACION
Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas
Pág.
27
N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
)ENCIA : CONSEJO REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
006 DIVISION FUNCIONAL GESTION
3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5002442 INVERSION/OBRAS FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL
FUNCION CONSEJO REGIONAL
RESPONSABLES APOYO
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓN

METAFISICA M ETAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1.1 Realizar sesiones ordinarias y
sesión 17 3 7 4 3 60.000,00 60.000,00 P=20,000 NP=40,00i
extraordinarias.
1. Aprobar, modificar o derogar las 1.2 Formular, emitir: Dictámenes,

normas que regulen o reglamenten los proyectos de OrdenanzasRegionales Y Documentos 63 15 16 16 16 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i
asuntos y materias de competencia y Acuerdos de Consejo Regional
funciones del Gobierno Regional
1.3 Publicar en Diarios de circulación
nacional y regional: Acuerdos del Publicación 78 18 20 20 20 96.800,00 96.800,00 P=65,800 NP=31,00i
Consejo Regional, ordenanzas
2. Atender la aprobación de
2.1 Integrar comisiones Ordinarias Acción 12 3 3 3 3 50.000,00 50.000,00 P=25,200 NP=24,80<
documentos del Ámbito Regional.
3. Atender casos de Presunción de

3.1 Integrar comisiones Investigadoras
hechos irregulares mediante una acción Acción 4 1 1 1 1 40.000,00 40.000,00 P=20,000 NP=20,00i
y Especiales
fisr.s'i-ffdfírfl
4. Fortalecimiento de las capacidades 4.1 Participar en cursos de capacitación
capacitación 10 2 2 3 3 30.000,00 30.000,00 P=15,000 NP=15,00i
de los miembros del Consejo Regional sobre fiscalización
01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
JECUTORA : 001 SEDE APURIMAC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
JC IA : PRESIDENCIA
JETTVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

>E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
5000003 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION PRESIDENCIA
RESPONSABLES APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - DIRECTORIO DE GERENTES REGIONALES
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO (P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS / SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Presentar ante el Consejo Regional,
Proyectos de Ordenanza Regional y
Documento 250 30 40 80 100 800.00 800.00 P
documentos correspondientes a la
Gestión del Gobierno Regional
1.2 Dictar decretos y resoluciones,

Documento 1000 100 200 280 420 650.00 650.00 P
promulgar ordenanzas Regionales
1.3 Suscribir convenios, contratos,

1. Dirigir,superv¡sar, evaluar Y proyectos de inversión, cuya titularidad Documento 300 40 80 120 60 580.00 580.00 P
administrar las actividades, acciones, corresponde al Gobierno Regional.
de ios planes y programas del
Gobierno Regional 1.4 Gestionar ante las instancias
correspondientesla asignación y
transferencia de mayores recursos al Documento 3500 300 840 1100 1260 1,200.00 1,200.00 P
Gobierno Regional como titular del
1.5Disponer la implementacion de las

recomendaciones de los informes de Documento 300 40 60 80 120 620.00 620.00 P
las acciones de control
1.6 Evaluar el cumplimiento de los P=1500,00
Acción 5000 800 1250 1350 1600 2,500.00 2,500.00
objetivos Regionales NP=1000.00
2.1 Convocar, presidir: sesiones con el
directorio de Gerentes Regionales; asi
Reunión 6000 1500 1500 1500 1500 4,500.00 4,500.00 NP
como reuniones con funcionarios
públicos, y la sociedad civil.
2.2 Asistir a reuniones en la

Reunión 4 1 1 1 1 5,600.00 5,600.00 NP
Mancomunidad Reional de los Andes
2. Coordinacion permanente con las
2.3 Proponer, ejecutar; estrategias y
Gerencias Regionales, Órganos de
políticas para fomentar la participación Documento 600 80 140 180 200 840.00 840.00 P
Apoyo y otros.
ciudadana;
2.4 Realizar coordinaciones

permanentes con el Gobierno Central, Acción 900 P=1262,00
160 210 250 280 2,800.00 2,800.00
1Gerencia'“yvj. • Empresas privadas y sociedad civil NP=1538,00
Oesóirotto « o r t / ,
ävvtcionai t z \ y j /
2.5 paticipar en eventos de integración
■Av-.:’' * * e s /r y Eventos 80 15 25 20 20 3,110.00 3,110.00 P
macro regionales.
N °01: a) FO R M A TO PLAN O P ERA TIV O IN STITU CIO N A L: A C C IO N ES C EN T R A LES Y A P N O P - 2014
D E JECU TO R A : 001 SED E A P U R IM A C - G O B IER N O R EG IO N A L DE A P U R IM A C
D ENCIA : O FIC IN A R EG IO N A L DE C O N T R O L IN STIT U CIO N A L

Mejorar la Capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revalorcion de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
5000006 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ACCIONES DE CONTROL Y DE AUDITORIA
FUNCION OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESPONSABLES APOYO SEDE CENTRAL - UNIDADES EJECUTORAS
ALIADOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES/ TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAC
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS PRESU PUESTADC
1.1 Ejecución de control
1. Realizar Auditorias Gubernamentales Gubernamental en la Sede del Acciones de Auditoria 4 1 2 1 180.000,00 180.000,00 P
Gobierno Regional y unidades
1.2 Veedurías a procesos de selección

2. Realizar Veedurías; Control
de bienes, servicios, obras y Informe 18 6 4 4 4 59.235,00 59.235,00 P
Preventivo
consultorias
1.3 Realizar seguimientos,

3. Gestión Administrativa del OCI Informe 35 10 10 10 5 54.000,00 54.000,00 P
evaluaciones, arqueos de fondos, etc
1.4 Realizar seguimiento de medidas

4. Gestión de seguimiento de medidas
correctivas e implementacion de Informe 12 3 3 3 3 12.000,00 12.000,00 P
correctivas
recomendaciones
M'Ol: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
i EJECUTORA : 001 SEDE APU RIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : PROCURADURIA PUBUCA REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
META PRESUPUESTAL
FUNCION PROCURADURIA PUBUCA REGIONAL
RESPONSABLES APOYO GGR
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE " -OBSERVACION

META FISICA METAFISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS / SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II Iti IV TOTAL RO RDR OTROS
PRESUPUESTADO)
1. Ejercer la representación y Defensa 1.1 Interponer demandas civiles,
en los procesos y procedimientos en Escrito 25 3 7 5 10 400.00 400.00 P
laborales y otros
que el Gobierno Regional actué como
demandante, demandado, 1.2 Interponer denuncias penales Escrito 150 25 50 25 50 800.00 800.00 P
denunciante, denunciado o parte Civil
con las facultades y atribuciones 1.3 Contestar demandas, plantear
Escrito 2000 400 600 500 500 2,300.00 2,300.00 P
conferidas por Ley excepciones, tachas y oposiciones
2.1 Interponer recursos de apelación,

casación, nulidad, alegatos orales y
Escrito 700 300 100 100 200 1,000.00 1,000.00 P
2. Ejercitar en los procesos todos los escritos, queja de derecho e informes
recursos legales que sean necesarios periciales de parte y otros
en defensa de los derechos e intereses
del Estado a nivel de la Región de 2.2 Participar en audiencias en Lima y
Apurimac diligencias realizadas en provincias; P = 5,000,00
Viaje 15 2 3 5 5 5,000.00 5,000.00 15,000.00
hacer seguimiento de procesos NP=15,000,00
judiciales ante el organo jurisdiccional.
3. Solicitar informes, antecedentes y

3.1 Solicitar información a los
colaboración de cualquier
diferentes sectores que son los Oficio 150 60 30 30 30 800.00 800.00 P
dependencia o repartición del Sector
directo demandados
Público Regional
4.1 Cursar oficios a cada Unidad

4. Implementación de sentencias
Ejecutora responsable para el Oficio 600 100 100 200 200 1,000.00 1,000.00 P
judiciales con calidad de cosa juzgada
cumplimiento del mandato judicial.
5.1 Interposición y contestación de

demandas, formulación de medios de
defensa y Presentación de informes
Escrito 35 7 13 7 8 1,500.00 1,500.00 P
periciales, anulación, Exclusión,
integración, aclaración de laudo
arbitral y otros. (ARBITRAJE)
5.2 Participación en acto de instalación
del Tribunal Arbitral, audiencia de
5. Ejercer la representación y defensa
pruebas, conciliación y fijación de
en los medios alternativos de solución
puntos controvetidos, informes orales,
de conflicto con las facultades y
sustentación de medios probatorios,
atribuaciones conferidas por Ley. Viaje 18 3 5 4 6 250,000.00 NP
diligencia vista de la causa para
informe oral del recurso de anulación
del laudo arbitral y seguimiento de
procesos arbitrales en la ciudad de
Lima
5.3 Invitación y presentación de
formulas conciliatorias. Participación 80 20 20 20 20 400.00 400.00 P
(CONCILIACIÓN )
6.1 Informe anual sobre el estado de

los procesos judiciales (Sumarias
Estadísticas) al Consejo de Defensa
Jurídica del Estado; informar y cumplir Informe 250 50 70 50 80 300.00 300.00 P
6. Rendir informe anual al Consejo de
con las comisiones y encargos que le
Defensa Jurídica, Consejo Regional,
asigne el Consejo y el Presidente
Presidencia Regional y mantener
Regional.
relaciones de coordinación y
cooperación con las autoridades del
6.2 Mantener coordinación con el
Gobierno Regional de Apurimac
Consejo de Defensa Jurídica del
Estado, Consejo Regional, Presidente Coordinación 180 50 30 50 50 250.00 250.00 P
Regional, la Alta Dirección y las demás
Gerencias del Gobierno Regional
7. Requerir el auxilio de la fuerza 7. ICoor dinación permante con el

pública a través de la Autoridad Ministerio Público y la Policía Nacional Coordinación 150 30 50 40 30 250.00 100.00 P
Política del Perú
8.1 Participación en eventos de
capacitación Local, Regional y
Nacional, orientada al desarrollo de
8. Participación en capacitaciones Capacitación 10 1 3 3 3 9,000.00 9,000.00 P
conocimientos, actitudes, prácticas y
habilidades de los servidores de la
Procuraduría Pública Regional
23,000.00 265,000.00
01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
JECU TO RA : 0 0 1 S! DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA N ACIO NAL Y DEFENSA CIVIL
MCIA : DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIO NAL Y DEFENSA CIVIL
ÎJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.
OBJETIVO ESP ECIFICO INSTITUCIONAL

3E19 Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
68 META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES ' ........................""
5004272 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA C IV IL
RESPONSABLES APOYO GERENCIA GENERAL REGIONAL - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMH1, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIÓN

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS / SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Promover la formulación de los
Planes de Trabajo de los miembros del
Taller 4 2 2 4,000.00 4,000.00 P
GT y PDC del Gobierno Regional de
A o u r ím a c ,.....................................
1.2 Asesoramiento para la
1. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA
Organización del GT y PDC de los
GESTION REACTIVA FRENTE A Taller 14 7 3 4 6,950.00 6,950.00 P
Gobiernos Provinciales de la Región
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Apurimac.
1.3 Formulación de Fichas Técnicas y
PIP de emergencias para Gobiernos Taller 8 4 2 2 6,950.00 6,950.00 P
Provinciales y Sectores
17,900.00
3000433 PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
5001604 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL.
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, INDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ÖB3ERVÄC1ÖN

ACTIVIDADES / TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 11 111 IV TOTAL S/. RO RDR OTROS
PRESUPUESTADO)
1.1 Instalación de equipos de
comunicación en los Centros de Establecimientos 7 7 0 2 4 1 56,000.00 56,000.00 P
Operaciones de Emergencia Local
1.2 Fortalecimiento de Capacidades en
Establecimientos 7 7 0 2 4 1 24,549.00 24,549.00 P
el manejo de equipos de comunicación
1.3 Implementacion de protocolos de

1. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE Establecimientos 7 7 0 2 4 1 24,549.00 24,549.00 P
comunicación a nivel regional.
OPERACION DE EMERGENCIAS
1.4 Fortalecimiento de Capacidades en
/ / el manejo de herramientas técnicas Establecimientos 7
olio / 4 0 1 1 0 15,848.00 15,848.00 P
anal c )y f j para la atención de emergencias v
cae Z jn L '
«ÜC8^W ¡7 1.5 Monitoreo permanente Reportes 88 44 11 11 11 11 380,280.00 380,280.00 P
rß P b .
1.6 Equipamiento e Implementacion
Estación 8 1 0.5 0.5 375,336.00 375,336.00 P
de Sistemas de Alerta Temprana.
876,562.00
5004278 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ■ ■ OBSERVACION

META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 1.1 Fortalecimiento de capacidades

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL para la incorporación de gestión de Taller 4 1 1 5,997.00 5,997.00 P
RIESGO DE DESASTRES riesgos de desastres en ios proyectos
de inversión pública.

5003345 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ’ OBSERVACION

META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P= PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II lil IV TOTAL RO RDR OTROS
_ PRESUPUESTADO)
1.1 Elaboración y difusión
de spot en tv, radio y medios escritos a
nivel regional de alertas Difusión 50 30 10 10 5 5 21,000.00 21,000.00 P
meteorológicas, simulacros y otros
1. RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y peligros.
DIFUSION DE INFORMACION
GEOESPACIAL Y REGISTROS 1.2 Diseño y publicación
ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL Publicación 14 7 2 2 2 1 20,000.00 20,000.00 P
de boletines informativos de
RIESGO DE DESASTRES fenomenología regional y simulacros.
1.3 Entrevistas en tv
y radio en temas de Gestión de Riesgos Entrevistas 22 10 3 3 2 2 5,233.00 5,233.00 P
de Desastres.
46,233.00
META PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS (CON PRODUCTO)
PRODUCTO/PROYECTO ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
RESPONSABLES DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DE APURIMAC -GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION
META FISICA METAFISICA ACTIVIDADES (P= PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II ill IV TOTAL RO RDR OTROS
PRESUPUESTADO)
1. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA
1.1 Adquisición de material logístico de
DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
ayuda humanitaria para la atención de Familias 1,280 640 250 250 50 90 700,000.00 700,000.00 P
POR PARTE DE LAS ENTIDADES
emergencias de nivel 3.
GUBERNAMENTALES

5000502 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES, 1NDECI, CENEPRED, INGEMMET, SENAMHI, IGP, ONG'S Y OTROS.
ACTIVIDADES / TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCI¿N DE

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Adquisición de materiales de
1. ATENCION DE DESASTRES Y APOYO Toneladas 80 40 15 15 5 5 36,600.00 36,600.00 P
construcción.
A LA REHABILITACION Y A LA
1.2 Adquisición Combustible,
RECONSTRUCCION Galones 36,000 2,614 1500 372 371 371 36,600.00 36,600.00 P
lubricante y carburante.
73,200
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE — m zm m m —
TOTAL 2014 NP-NO
PRESUPUESTADO)
1.1- Formulación de Planes:
* Plan de preparación
* Plan de Operación de Emergencia
Plan 14 7 3 2 1 1 N/P
* Planes de Educación Comunitaria
* Planes de Rehabilitación
* Planes de contigencia
1.2 Apoyo en la elaboración de
informes de ejecución financiera de los
presupuesto transferidos al GORE Unidad 88 88 44 20 14 10 N/P
Apurimac, para la ejecución de fichas
técnicas por actividad de emergencia
1.3 Inspeciones Técnicas de
Certificados 40 20 5 5 5 5 N/P
1. Actualización del Plan Regional de Seguridad en Defensa Civil
Prevención y Reducción de riesgo de 1.4 Estimación de Riesgos Informes 80 40 10 10 10 10 N/P
desastres 1.5 Control y monitoreo de
Informes 100 50 14 12 12 12 N/P
entrega de la ayuda humanitaria
l.í> Actualización Planes de
Difusión, Movilización y Defensa Documento 6 3 1 1 1 N/P
Naciona
1.) Implementación Oficina de
Logística 8 4 1 1 1 1 N/P
Defensa Nacional ODENA
l.é Simulacros y simulaciones
en conflictos Reportes 4 2 1 1 N/P
1.9 lalleres y/o cursos de
‘SubGereM*3-ç*' capacitación movilización Talleres 4 2 1 1 N/P
teOessKO»“ - desmovilización.
fcstteci^
■EsiaSs®* 6 ! l.lOConmemoracion de fechas
inloimáuM Cívico patrióticas
Unidad 14 7 1 3 1 2 N/P
?03
V
D EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

DENCIA : SECRETARIA GENERAL
Mejorar la capacidad de Gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eficiente y competitivo del Gobierno Regional y sus dependencias, promoviendo las particularidades y oportunidades
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL Acciones Centrales
006 DIVISION FUNCIONAL Gestión
3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto
5000003 INVERSION/OBRAS Gestión Administrativa
FUNCION SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLES APOYO GGR - SECRETARIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO S/.10562.00
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAC
TOTAL 2014 NP=NO
pRF9iiPUF«;TAnr
1.1 Presentar asistencia, asesoría y
apoyo técnico y administrativo y a Acción 2400 600 600 600 600 500,00 P
1. Fortalecer, organizar,coordinar y otros órganos de la Región
planificar estrategias administrativos, 1.2 Coordinar con órganos de apoyo,
Acción 2000 500 500 500 500 250,00 P
suministrar servicios de información, asesoramiento y organos de linea
las principales reuniones, seguridad y 1.3 Elaborar, proponer Directivas
planificación estratégica eficaz y lincamientos u otros dispositivos sobre Documentos 5 1 1 2 1 30,00 N/P
eficiente .
1.4 Coordinación para el desarrollo de
Audiencias 4 1 1 1 1 30,00 P
audiencias Públicas
2.1 Reunión de Coordinación con
Reunión 3000 750 750 750 750 200,00 P
2. Realizar seguimiento permanente a diferentes sectores y autoridades
las actividades que realiza el presidente 2.2 Monitorear el flujo documental
Regional interno y externo del despacho Acción 2000 500 500 500 500 280,00 N/P
Presidencial y Secretaria General
3.1 Efectuar acciones sobre el acceso a
la información pública, conforme a Acción 1500 375 375 375 375 100,00 P
normatividad vigente
3.2 Coordinar las publicaciones a través
del Portal Institucional, sobre
Documentos 1300 325 325 325 325 200,00 P
transparencia fiscal, estadísticas
regionales y otras que la ley establece.
3. Proporcionar información pública
dentro del marco de la Ley de 3.3 Monitorear el grado de
Transparencia, acceso a la información cumplimiento en los plazos de ley sobre
Acción 1200 300 300 300 300 100,00 N/P
pública y Ley 27444, Ley del requerimiento solicitados por otras
procedimiento. instancias
3.4 Coordinar con todos los órganos de
la región, para el envío de diversos
Acción 1400 350 350 350 350 150,00 N/P
documentos y demás enseres de esta
oficina
3.5 Emitir Directivas Interna Para la
.^Gereo.cf'-^S -
actualización de Información del Portal Documentos 1 1 1 1 1 20,00 N/P
ñ / j de Transparencia Publica
c3iad!‘.í3G3c
-Victmáuca.;
RESPONSABLES APOYO GGR - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
ALIADOS
ACTIVIDADES / TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION

PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAC
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSIIPIIFSTAnr
1.1 Optimizar el servicio de orientación,
recepción, clasificación y distribución
Documentos 20000 5000 5000 5000 5000 10,000.00 10,000.00 P
de expedientes en el sistema
informático
1.2 Atención personalizada a los
visitantes de la sede regional y brindar
1. Administrar, Supervizar, efectuar la información a los usuarios sobre Acción N/P
documentación de las acciones ubicación y estado de trámite de sus
administrativas y la correcta y pronta expedientes
distribución de todo el acervo
1.3 Disponer de un Instrumento de
documentario interno, externo del
Gestión sobre desarrollo óptimo de Directivas 3 0 1 1 1 NP
Gobierno Regional en el ámbito local,
actividades
rural y nacional y envió de mensajería a
nivel Regional y Nacional 1.4 Distribución de documentos
oficiales dentro del ámbito local y rural,
Documentos 24000 6000 6000 6000 6000 26,040.00 26,040.00 P
y envió de mensajería a nivel Regional y
Nacional
1.5 Atención de llamadas internas y
externas, brindar información al Acción 13000 3250 3250 3250 3250 10.545,00 10.545,00 P
usuario que lo requiera.
2.1 Organización, y prestación de
servicios archivisticos de solicitudes de Documentos 50000 12500 12500 12500 12500 9,800.00 9,800.00 P
usuarios internos y externos.
2. Supervisar y ejecutar las actividades 2.2 Selección y Eliminación de
archivísticas, así como la conservación y documentos, conforme a Acción 500 125 125 125 125 0.00 0.00 N/P
el uso de la documentación
provenientes de los archivos de gestión
2.3 Transferencia de documentos de Acción 14,225.00 14,225.00
y periféricos.
unidades orgánicas al Archivo Central P
2.4 Preservación y restauración de
Empastados 500 125 125 125 125 7.356,00 7.356,00
documentos para su conservación
P

RESPONSABLES APOYO GGR - AREA DE RESOLUCIONES
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA[
TOTAL 2014 NP=NO
PRFStlPlIFSTAnr
Busqueda, recepción de documentos Documentos 5000 1125 1125 11125 1125 125,00 125,00 N/P
Verificar, registrar (Resoluciones,

Documentos 20000 5000 5000 5000 5000
contratos, Convenios Adendas y otros)
6.500,00 6.500,00 p
Administrar Supervisar las funciones y
Preparar cargos para su notificación y
actividades del Area de Resoluciones en
distribución interna y externa y Documentos 20000 5000 5000 5000 5000
cuanto a la documentación de las
seguimiento 500,00 500,00 p
accciones administrativas del Gobierno
Búsqueda del documento y entrega de
Regional de Apurimac Acción
sus cargos de notificación NP
Documentos(Resoluciones, contratos,
Convenios y otros)en paquetes para Acción 2 1 1
empastado 20.000,00 20.000,00 p
i N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

D EN CIA : GERENCIA GENERAL REGIONAL

Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL
FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
RESPONSABLES APOYO OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION - OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION - OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAD
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Aprobar documentos normativos

de Gestión interna : (Resoluciones
Gerenciales, Directivas generales, documento 200 50 50 50 50 1.000,00 1.000,00 P
lineamientos de políticas, manuales y
procedimientos administrativos)
1.2 Dirigir los proyectos de Inversión

acción 8 2 2 2 2 2.400,00 2.400,00 P
Publica en coordinacion con las G.R.
1.3 Aprobar; suscribir; resolver; liquidar
documento 180 50 50 50 30 1.002,00 1.002,00 P
Convenios.
1.4 Aprobar los expedientes de
contratación de L.P., C.P., A.D.P. para la
adquisición de bienes, contratación de documento 40 10 10 10 10 1.200,00 1.200,00 P
servicios, ejecución de obras Y/o
1. Conducir la gestión institucional consultorias
coordinando y controlando las
1.5 Seguimiento y control de calidad en
actividades de las unidades organicas y
la ejecución de proyectos de acción 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 P
organos desconcentrados del Gobierno
preinversion, proyectos de inversión
Regional
1.6 supervisión de labores de los
organos de apoyo, asesoramiento, linea
y organos desconcentrados del supervisión 12 3 3 3 3 0,00 No Presupuestadc
gobierno Regional, como también de la
oficina de enlace de Lima
1.7 Controlar que la ejecución de los

convenios o contratos se cumplan de control realizado 16 4 4 4 4 0,00 No Presupuestad«
acuerdo a las Normas Legales
Nacionales y Regionales establecidas
1.8 Coordinar con las Gerencias
Regionales, Órganos de Apoyo,
Asesoramiento y otros, el avance en el acción 48 12 12 12 12 960,00 960,00 P
a cumplimiento de los objetivos, metas,
4 ^ ! ^ e \\ /
proyectos y programas.
S il'/ /
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
IDENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

RESPONSABLES DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO,POLICIA NACIONAL,

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA
TOTAL 2014 NP=NO
PRFÇ1 IP I IP ^ T A n
1.1 Emisión de Opiniones e informes

legales sobre aspectos de carácter
jurídico y administrativos, así como
resolver los recursos impúgnatenos .
1.2 Formular convenios,

Addendas,contratos, para la
celebración de la autoridad 1.500,00
institucional con entidades públicas y
provadas del ámbito regional y nacional
1.3 Formular resoluciones, contratos de

1. Defensa de los intereses del
personal eventual, informar, opinar, Presupuestado 50(
Gobierno Regional de Apurimac en los 1.500,00 1.500,00
absolver consultas sobre aspectos de Presupuestado 1C
procesos judiciales y brindar
carácter legal y otros.
asesoramiento en asuntos de de
carácter jurídico, legal y administrativo
1.4 Ejecutar acciones de ejecución
a las Direcciones Superiores y demás
coactiva y realizar el procedimiento con
instancias administrativas.
referencia a las cartas notariales y otros Acción
por incumplimiento de compromisos
contraídos por terceros con la entidad.
1.5 Difusión de la normatividad legal

publicados en diario oficial el peruano y
las directivas internas de carácter
institucional con alcance a las
2 .000,00
diferentes instancias administrativas de
la Sede Central y demás Unidades
Ejecutoras del Gobierno Regional de
Apurimac.
2.1 Capacitar al personal (Abogados)a
nivel de la Sede Central y las Unidades
Promover el Fortalecimiento de las Presupuestado 55
E je cu to ra s en m a te ria labo ral, C a p a cita c ió n 6 .000,00
capacidades del Personal No Presupuestado
administrativo y Contencioso
administrativo.
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APN OP - 2014
iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION

META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
004 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

2001621 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
6000032 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
RESPONSABLES APOYO ORPI, OPI, GRDE, GRDS, GRI, GRRN Y G MA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOf'

META FISICA METAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 30 6 8 8 8

1. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE P=4024349,45
15.622.177,29 15.622.177,29
INVERSION POR CONTRATA NP=11.597.827,Í
1.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 27 4 7 8 8
2. FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE 2.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 46 10 12 12 12

P=975.650,55
INVERSION POR ADMINISTRACION 7.729.977,65 7.729.977,65
NP=6.754,327.1
DIRECTA 2.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 23 5 6 6 6
3. ELABORACION DE TDR PARA LA 3.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 17 7 10

FORMULACION DE ESTUDIOS DE 28.000,00 28.000,00 NP
PREINVERSION 3.2 Formulación a nivel de Factibilidad Estudio 18 8 10
4. ELABORACION DE PDT PARA LA 4.1 Formulación a nivel de perfil Estudio 26 6 10 10

FORMULACION DE ESTUDIOS DE 25.000,00 25.000,00 NP
PREINVERSION 4.2 Formulación a nivel de Factibilidad
Estudio 19 9 5 5
) N°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
iD EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

DENCIA : OFICINA REGIONAL DE COM UNICACION
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
META PRESUPUESTAL
RESPONSABLES APOYO OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE R.HH Y ESCALAFON
ALIADOS RADIO ARMONIA, RADIO EXITOSA
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIÓN
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA FISICA FISICA (P=PRESUPUESTADO/
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO PRESUPUESTADO)
1.ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN, 1.1 Aprobar las Estrategias de Imagen

PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL Prensa y Comunicación Social a Documento 1 1 3.000,00 3.000,00 NP
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC ejecutarse.
2.1 Realización de conferencias y
Reunión 24 8 8 8 108,00 108,00 P
reuniones conla prensa.
2.2 Publicar y Distribuir Servicios de
Nota de Prensa 365 91 91 91 92 1.061,28 1.061,28 P
prensa.
2.3 Producir y distribuir Spot
Producción 5 5 5 5 4.370,00 4.370,00 P
publicitarios. 24
2.4 Organización y Ejecución de visitas
Visita 12 6 6 400,00 400,00 P
guiadas a obras.
2. PROGRAMAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR 2.5 Producción y Difusión de
ACTIVIDADES PARA CREAR Y FORTALECER LA 240 60 60 60 60 1.714,00 1.714,00 P
Programas Radiales. Programas Radiales
IMAGEN INSTITUCIONAL 2.6 Producción de programas
Programas Televisivos 240 60 60 60 P
televisivos. 60 90,00 90,00
2.7 Publicidad y Distribucio en Diarios
Publicidad 365 91 91 91 91 412,00 P
Escritos. 412,00
2.8 Elaborar el plan de actividades
Cívicas v Festivas. plan 12 1 1 1 1 800,00 800,00 N/P
2.9 Trabajo Administrativo

Documento 365 91 91 91 91 851,92 851,92 P
3.1 Elaboración y Distribución de
Audiovisuales
información Audiovisual. 365 91 91 91 91 186,00 186,00 P
3. DISEÑAR Y SUPERVISAR LA PRODUCCION Y
3.2 Organizadr y elaborar elmanual de
REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y Documento
Protocolo del GRAP.
GRAFICO NECESARIO PARA COMUNICACIÓN 12 3 3 3 1 312,00 312,00 P
SOCIAL 3.3 Elaboración de boletines Boletines 4 2 2 80,00 80,00 P
3.4 Publicación en el Periodico Mural
Acción 40 10 10 10 10 684,32 684,32 P
O N°01: a) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
iD EJECU TO RA: 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
IDENCIA : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAC
TOTAL 2014 NP=NO
PRFS1IPI IFSTAnr
1. CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 127.864,00
INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO FINANCIERO DE OBRA
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSENANZA

DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
ACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

TOTAL 2014 NP=NO
P RF.siiP iiFSTúnr
1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION
DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 105.598,00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANCIERO DE OBRA
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR 1
BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ASÍ COMO ENTRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LA URBANA, MEDIANTE PROCESOS Y RESULTADOS DE ACCIÓN (PELA), EN EL NIVEL DE EBR (INICIAL, PRIMARIA Y
ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
47 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2112665 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA
4000165 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ALIADOS

M ETAFISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PUESTA
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO NP=NO
RDR OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 38 6 2 3 1 32.000 P
REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ FINANCIERO DE OBRA
QILQAKUNA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones.

META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
044. DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2112718 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO
APURIMAC
4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
ALIADOS

TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA

POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS
SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 83.761,00 P
FINANCIERO DE OBRA
CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD

2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
4000001. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO SALUD)
ALIADOS

METAFISICA METAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTAI
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV NP=NO
TOTAL RO RDR OTROS
«îy>* Gerencia « ^ v
4e0s«!toll° - <1
festini.-.!®!*1 1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
jütaó:"-’“8e DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL
■íBíanna»^« PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL
te'3 .'tí'
INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 46.574,00 P
FINANCIERO DE OBRA
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE
AYMARAES, REGION APURIMAC
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
2230859 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA - APURIMAC
4000014. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
ALIADOS

META FISICA METAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 284.496,00 P
LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, FINANCIERO DE OBRA
DISTRITO DE OROPESA -
ANTAMBAMBA - APURIMAC
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD

2177626 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
4000013. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
ALIADOS

TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE

SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD
DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, INFORME TECNICO 8 8 2 3 3 33.022,00 P
FINANCIERO DE OBRA
DISTRITO DE PACUCHA -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE2 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.
26770 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
2078213 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
4000015. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE HOSPITALES
»0 6 55 « °"°
astiti«.!«»' ÿ r if / ALIADOS
META FISICA M ETAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR NP=NO
OTROS
1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 12 12 3 3 3 3 549.888,00 P
CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE FINANCIERO DE OBRA
COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.
DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTO SALUD)

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTAI
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO NP=NO
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO
DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, INFORME TECNICO 372.400,00
FINANCIERO DE OBRA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURIMAC

DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTO SALUD)

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014 NP=NO
— D B gS U P i I.E.ÇTADi
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO
RANRACANCHA, DISTRITO DE FINANCIERO DE OBRA
RANRACANCHA, PROVINCIA DE
CHINCHEROS, REGION APURIMAC
OBJETIV D ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑA Y MICROEMPRESA, Y PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS
OE 14 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPRESADA EN MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD DE LAS REDES.
META PRESUPUESTAL
0033 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2022788 PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
6000038 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES APOYO ORSLTPI
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO

TOTAL 2014 P=NO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANUAL DE CAMINOS 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 9.469,50 S/. 9.469,50 P
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Arco - FINANCIERO DE SERVICIO
Karkatera, LONG. 24.00 KM.
META PRESUPUESTAL
6000038 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ALIADOS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

META FISICA META FISICA
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAD
TOTAL 2014 IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II III TOTAL RO RDR OTROS P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. FINANCIERO DE SERVICIO
Karkatera - Ccocha - Huanipaca
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tambobamba - Huanipaca, 17.400 KM.
9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTAD
c.^GereWf' r , PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO
TOTAL 2014 P=NO
o PRFSlLPUFSIAnf
63S£(&»3«.=»^7
?C^
, ‘■•níorrr. V
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 6.576,10 S/. 6.576,10
Tambobamba - Huanipaca
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curahuasi - Antilla, LONG. 43.500 KM.

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTAD«
TOTAL 2014 P=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
PRESUPUESTADC
Curahuasi - Antilla
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera -Huanchor, LONG. 5.00 KM.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAD<
TOTAL 2014 P=NO
PRESUPUFSTADC
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera FINANCIERO DE SERVICIO
-Huanchor
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Talavera-Huancaray, LONG. 31.132 KM.
ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC, PROVIAS DESCENTRALIZADO
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA f im u i r if ln c f (P=PRESUPUESTAD<
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO P=NO
¡•«süact** 9¡¡W
Se Oes««0*? ^ V / /
INFORME TECNICO 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 14.425,09 S/. 14.425,09
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Talavera- FINANCIERO DE SERVICIO
Huancaray
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha- Chilcapampa, 21.250 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAD(
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II III IV TOTAL RO RDR OTROS P=NO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S I. 9.031,74 S/. 9.031,74 P
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha- FINANCIERO DE SERVICIO
Chilcapampa
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chilcapampa - Abra Picchu, LONG. 32.00 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓN

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTADC
TOTAL 2014 III IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II TOTAL RO RDR OTROS P=NO
Chilcapampa - Abra Picchu
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cruzpata - Rio Apurimac, LONG. 17.700 KM.
CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
RESPONSABLES ORSLTPI
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA n m w in n n c f (P=PRESUPUESTADC
TOTAL 2014
/I
r MANUAL DE CAMINOS 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
INFORME TECNICO 12,000 S/. 6.748,25 S/. 6.748,25
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Cruzpata FINANCIERO DE SERVICIO
- Rio Apurimac
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Abra Picchu - Cruzpata, 30.00 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACiOr

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO OTROS P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Abra FINANCIERO DE SERVICIO
Picchu - Cruzpata
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Curamba - Matapuquio, LONG. 6.00 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOI

META FISICA M ETAFISICA
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014 1 II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS
Curamba - Matapuquio
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancaray-San Antonio de Cachi, LONG. 26.720 KM.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIOI

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA —fl-CXlUJflAiaHC— (P=PRESUPUESTA
TOTAL 2014
INFORME TECNICO 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.793,62 S/. 11.793,62
Huancaray-San Antonio de Cachi
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Desvio Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana, LONG. 16.800 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIOf
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAt
TOTAL 2014 III IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II TOTAL RO RDR OTROS P=NO
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 SI. 8.022,14 S/. 8.022,14 P
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Desvio FINANCIERO DE SERVICIO
Chicmo-Cascabamba-Rebelde Huayana
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pucaccasa-Pomaccocha, LONG. 16.300 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIOf

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAi
TOTAL 2014 III IV TOTAL RO RDR
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II OTROS P=NO
Pucaccasa-Pomaccocha
META PRESUPUESTA!. MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuchaucrus - Chiara, LONG. 15.120 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO OBSERVACIOf

META FISICA METAFISICA
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014
y 1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
' tr.sVauciona' c INFORME TECNICO 3,00 3,00 3,00 S/. 6.146,87 S/. 6.146,87
" ¿siaúiv.**-5®e V
12,000 12,000
Chuchaucrus - Chiara
^ 0 3 * 2 ^
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Pacucha - Santa Elena - Puyhualla - Compuerta - Santa Rosa, LONG. 2.360 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPU ESTAI
TOTAL 2014
MANUAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Pacucha INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 782,53 S/. 782,53 P
FINANCIERO DE SERVICIO
Santa Elena - Puyhualla - Compuerta -
Santa Rosa
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Tintay - Lucre - Cayhuachahua, LONG. 14.500 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI

TOTAL 2014 I II III IV TOTAL
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO RO RDR OTROS P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Tintay - FINANCIERO DE SERVICIO
Lucre - Cayhuachahua
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Cayhuachahua - Huancabamba, LONG. 45.00 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓI

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ■■i>rTimnAüLC„.., (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014
■ss x r precie** -5?
i 85 INFORME TECNICO 12,000 S/. 15.323,18 S/. 15.323,18
h DEPARTAMENTALES, TRAMO. FINANCIERO DE SERVICIO
Cayhuachahua - Huancabamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Santa Rosa - Huancapampa, LONG. 35.00 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTA[
TOTAL 2014 1 II IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO III TOTAL RO RDR OTROS P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Santa FINANCIERO DE SERVICIO
Rosa - Huancapampa
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huancapampa - Antabamba, LONG. 40.75 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓr

TOTAL 2014
Huancapampa - Antabamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba, LONG. 30.320 KM.
TOTAL 2014 P=NO
MANUAL DE CAMINOS 1. SUPERVISAR AVANCE FISICO
Yanaquilca - Mollebamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Puente Aparaya - Yanaquilca, LONG. 39.250 KM.

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAD
TOTAL 2014 P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente FINANCIERO DE SERVICIO
Aparaya - Yanaquilca
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaccana - Tocso - Maramara, LONG. 12.800 KM.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTAD
TOTAL 2014 P=NO
R R E S ilP l1 F S T A D Í
INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 6.093,32 S/. 6.093,32
Huaccana - Tocso - Maramara
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huanchor - Ocobamba - Ongoy - Huaccana, LONG. 74.600 KM.
TOTAL 2014 P=NO
MANUAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES, TRAMO. INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 35.512,63 S/. 35.512,63 P
Huanchor - Ocobamba - Ongoy -
Huaccana
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Rebelde Huayrana - Collune - Huancane - Uranmarca, LONG. 38.00 KM.

TOTAL 2014 P=NO
MANUAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Rebelde INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 18.145,32 S/. 18.145,32 P
Huayrana - - Collune - Huancane -
Uranmarca
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Llamayupa - Cotabambas, LONG. 19.150 KM.

METAFISICA M ETAFISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAC
TOTAL 2014 P=NO
PRFSl IP1 IFSTAD,
INFORME TECNICO 3,00 3,00 S/. 7.242,56 S/. 7.242,56
Llamayupa - Cotabambas
M E T A PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Quiscahuaylla - Llamallupa, LONG. 25.00 KM.
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II III IV TOTAL RO RDR P=NO
OTROS
Quiscahuaylla - Llamallupa
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuylluni - Molino, LONG. 29.850 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIÓf*

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAC
TOTAL 2014 I II III IV TOTAL
Chuylluni - Molino
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Molino - Huaraccpata (Desvio Llicchivilca), LONG. 29.550 KM.

TOTAL 2014 P=NO
'° - v ^ PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO
Gerencia —v P R FS I1P I 1F S TA H
rotto
úwcünai 1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
sádica * MANUAL DE CAMINOS 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
formatée, INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 11.753,15 S/. 11.753,15
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Molino - FINANCIERO DE SERVICIO
Oj Huaraccpata (Desvio Llicchivilca)
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huaraccpata (Desvio Uicchivilca) - Puente Matalla, LONG. 30.350 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOr
METAFISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO P=NO
RDR OTROS
MANUAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES, TRAMO. INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 3,00 3,00 S/. 12.524,88 S/. 12.524,88 P
Huaraccpata (Desvio Llicchivilca) -
Puente Matalla
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Progreso (Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui, LONG. 35.66 KM.
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOf

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTAI
TOTAL 2014 P=NO
DEPARTAMENTALES, TRAMO. Progreso FINANCIERO DE SERVICIO
(Tanqueccasa) - Huayllati - Manasqui
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira - Matara, LONG. 28.100 KM.
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOf

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTAI
TOTAL 2014 P=NO
PfìFSI IPl IFSTAf
MANUAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES, TRAMO. INFORME TECNICO 12,000 12,000 3,00 3,00 S/. 11.907,92 S/. 11.907,92
Chuquibambilla - Ccoronta - Haquira -
Matara
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

6000037 ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA )E EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACIO!
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUEST/
TOTAL 2014 1 II III IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL RO RDR OTROS NP=NO
1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
CAMINOS DEPARTAMENTALES,
(Tamburco) - Huayllabamba - Karcatera INFORME TECNICO 6,000 6,000 3,000 3,000 S/. 57.060,00 S/. 57.060,00 NP
Sorcca - Ccocha - Huanipaca -
Tambobamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Huayllati- Pte Matalla
9002 CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

METAFISICA META FISICA
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTA
TOTAL 2014 III IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II TOTAL RO RDR OTROS P=NO
CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 19.800,00 S/. 19.800,00 NP
Huayllati- Pte Matalla
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: (Lambrama) -Taccata -Juqui - Pichibamba - Palpacachi
CATEGORIA PRESU PUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAi
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO RDR OTROS P=NO
/ / q .y /
i7-v Stib Gereo.c:a ^
¿t D-'óorrc-io 1. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
ínsíULicionai CAMINOS DEPARTAMENTALES, 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
Es!2ú'.^‘.02 6 INFORME TECNICO 8,000 8,000 2,000 3,000 3,000 S/. 82.728,00 S/. 82.728,00 NP
(Lambrama) - Taccata - Juqui - FINANCIERO DE SERVICIO
''a Informática
Pichibamba - Palpacachi
3 * O ;
META PRESU PUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Mollebamba - Antabamba
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAC1ÓI
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPU ESTAI
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL
CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 29.637,00 S/. 29.637,00 P
Mollebamba - Antabamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO: Yanaquilca - Mollebamba

ACTIVIDAD/ACCION MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓf

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
TOTAL 2014 P=NO
CAMINOS DEPARTAMENTALES, INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 27.288,00 S/. 27.288,00 P
Yanaquilca - Mollebamba
META PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, TRAMO. Puente Aparaya - Yanaquilca

ACTIVIDAD/ ACCION
6000037 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
INVERSION/OBRAS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVAdOr

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTAt
TOTAL 2014 III IV
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO ! II TOTAL RO RDR OTROS P=NO
CAMINOS DEPARTAMENTALES Puente INFORME TECNICO 5,000 5,000 3,000 2,000 S/. 35.325,00 S/. 35.325,00 NP
Aparaya - Yanaquilca
:X0 N°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014
1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
LOGRAR LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

OE OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL RECUPERACION DE ESPACIOS Y AREAS VERDES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
16 DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
2161857 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AM PAY EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC
6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
AUADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIO

UNIDAD DE LINEA DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST>
MEDIDA BASE 2012 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. RECUPERACION DE LA COBERTURA
FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD
1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY 38 12 3 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P
FINANCIERO DE OBRA TECNICO
EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y
ANDAHUAYLAS

DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVEZ DE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL DISTRITO DE COTARUSE,
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIO

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST,
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014
.P.RESLIP1.LF.SIAI
1. RECUPERACION DE LOS RECURSOS
NATURALES A TRAVEZ DE LA
FORESTACION Y REFORESTACION
CON FINES DE PROTECCION EN LAS
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE
PAMPAMARCA E ISCAHUACA DEL
DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

2234098 PRODUCTO/PROYECTO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC
6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION
RESPONSABLES APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOr
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PUESTA
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL NP=NO
RO RDR OTROS
1. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
38 12 3 3 3 3 84.000,00 84.000,00 P
EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA FINNACIERO DE OBRA TECNICO
BAJA DE LA PROVINCIA DE
AYMARAES - REGION - APURIMAC
META PRESUPUESTAL FORESTACION

2234962 PRODUCTO/PROYECTO APURIMAC
6000027 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
RESPONSABLES APOYO DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION (PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES:PRODUCTIVOS)
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA
PRFSUPUESTAC
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES
EN LAS MICROCUENCAS DE 38 11 2 3 3 3 60.000,00 60.000,00 P
ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y
MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE
ANTABAMBA - REGION APURIMAC

Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
0090. CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
047. DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
2203817 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 7 2 2 ,1.E. PRIMARIA N 50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
4000038. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS EDUCACION)
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA
1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N
tss; Ë; 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
V 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL
8 8 2 3 3 162.975,00 162.975,00 P
£0£ CENTRO POBLADO DE TAMBULLA,
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL SECUNDARIO
2231849 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOI

UNIDAD DE LINEA DE PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (p = p r e s u p u e s t ;
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE
ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA 8 8 2 3 3 213.575,00 213.575,00 P
LOCALIDAD TOTORA OROPESA,
DISTRITO DE OROPESA -
ANTABAMBA - APURIMAC

2155669 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OSSERVACI O

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST>
1. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010
1-1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL 8 8 2 3 3 NP
PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY- REGION DE APURIMAC

CATEGORIA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N? 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSER VACIÓ

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (p = p r e s u p u e s t ;
P R F S IIP IIF S T A f
EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
136.906,00
AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY -
2214666 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS -
A P IIR IM A r
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIÓN

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTAI
EDUCATIVO, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
8 8 2 3 3 56.879,00 56.879,00 P
LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA,
DISTRITO DE HUACCANA -
CHINCHEROS-APURIMAC
META PRESUPUESTAL AMPLIACION DE AULAS

2162881 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓN

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO 8 8 2 3 3 194.196,00 194.196,00 P
-PAMPACH1RI-ANDAHUAYLAS -
APURIMAC

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAI
— RBESLlBliFSIAni
CAPACIDAD DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL 172.124,00
DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA
HF A R A N T A Y RFÍ^ION API IRIM AT
2144076 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000037. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOf''

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PUESTA
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
8 8 2 3 3 801.072,00 801.072,00 P
SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL FINANCIERO DE OBRA TECNICO
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY. REGION APURIMAC

2135290 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
4000037. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOr'

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
8 8 2 3 3 143.821,00 143.821,00 P
SECUNDARIO INMACULADA DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
CURAHUASI, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION APURIMAC.

DIVISION FUNCIONAL 047. EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N5 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLES DSLTPI - {PROYECTOS EDUCACION)
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVADO!'

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTA
...■■EfiESliPUESIAn
O

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA
Í
N2 54084 SAGRADO CORAZON DE 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME

124.476,00
JESUS, LOCALIDAD DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
HUANCARAMA, DISTRITO DE
HUANCARAMA, PROVINCIA DE
2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000035. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
ALIADOS
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓ

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST,
SERVICIO DE LA INSTITUCION 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
8 8 2 3 3 166.110,00 166.110,00 P
EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA FINANCIERO DE OBRA TECNICO
TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL
DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
META PRESUPUESTAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIC

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N9 54472 JULIO HECTOR VELARDE
PALOMINO Y CEPED DE 8 8 2 3 3 197.880,00 P
CARHUACAHUA, DISTRITO
HUANCARAMA, PROVINCIA
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

Gerencia' '\ \ X / PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST
essrrolfo -o H . J MEDIDA BASE 2012 NP=NO
Litucionaî e j j , / 7 PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014
PRFS11PI IF STA
ormática
3 -q < ' i EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
139.883,00
ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
ABANCAY- REGION APURIMAC
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION APURIMAC
INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS SOCIALES)
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOI

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST/
- PRFSI1P1IFSTA1"
1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LA EDUCACION
INICIAL, EN LAS AREAS DEL DISEÑO 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES FINNACIERO DE OBRA TECNICO
EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS
POBRE DE LA REGION Apurimac
META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI
PRODUCTO/PROYECTO
LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION Apurimac
INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACIOI

— PPESLLPl
1. MEJORAMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y
DOCENTES, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION Y COMUNICACION 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES FINNACIERO DE OBRA TECNICO
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
A DE LAS UGELS AYMARAES,
/ / ^ “T A /
ANTABAMBA Y GRAU - REGION
APURIMAC
k
DIVISION FUNCIO NAL EDUCACION BASICA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAF
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 NP=NO
DOCCI IDI I C C T A
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES FINNACIERO DE OBRA TECNICO
DE LAS UGELS ABANCAY -
HUANCARAMA DE LA REGION
APURIMAC
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR

ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST.
DOCCI IDI I C C T A
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERO DE OBRA TECNICO
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS 11
DISTRITOS DELA REGION
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI
PRODUCTO/PROYECTO
LAS UGELS COTABAMBAS DE LA REGION APURIMAC

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST/
MEDIDA BASE 2012
p.gE<;i id i iF S T flr
DE INFORMACION Y COMUNICACION
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES
DE LAS UGELS COTABAMBAS DELA
REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR!
PRODUCTO/PROYECTO
LAS UGELS CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC___________________________________________________________________________________

MEDIDA BASE 2012
— ppççnpi icsTnr
DE LAS UGELS CHINCHEROS DE LA
¡ Z Y r S io w * * •
\ t ó ¡rae fcd »» s REGION APURIMAC
ínter'.«“08-:?
/■
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR
INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST>
MEDIDA BASE 2012
DDCCi IDI ICCT/\r
FINNACIERO DE OBRA
DE LAS UGELS ABANCAY DE LA
REGION APURIMAC
g- LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN INICIAL QUE ASEGURE UN DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS; ELIMINAR
?

MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDAR
PRODUCTO/PROYECTO
LAS UGELS ANDAHUAYLAS (ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARA) DE LA REGION APURIMAC
ALIADOS

PRODUCTOS / SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST/
— P g F S l IP¡ IF S T /U
FINNACIERO DE OBRA
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS
« .A (ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y
KISHUARA) DE LA REGION
APURIMAC
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARI
1AC I 1/7C1 c / ama nc ruirnir\l nc i a n cn rtu unni

ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOI

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST¿
MEDIDA BASE 2012
DPCCI IDI I C C T A T
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERO DE OBRA TECNICO
DE LAS UGELS ANDAHUAYLAS
(TALAVERA SANTA MARIA DE
CHICMO) DE LA REGION APURIMAC
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.

META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA, PICHIBAMBA, SARCCONTAY PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINC
gBAU ftPiiPin/iAr ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIOf

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUEST¿
MEDIDA BASE 2012
PBF.Ç1 IDI IFÇTA P
1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADES DE TARIBAMBA, 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
PICHIBAMBA, SARCCONTAY 4 9 .3 9 3 ,0 0
PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE
MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE
GRAU - APURIMAC
3BJETIV0 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.

1058 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
0082 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
0040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
4000198. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS SANEAMIENTO)
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
DOCCI IDI I C C T A n n l
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
144.640,00
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
ABANCAY
Adecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transporte y transitabilidad de las redes.
META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION
APURIMAC_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
— porsi ibi iFCTAnm
1. CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA
(UMUYTO) - HATUNRUMIYOC -
PISCOKALLA - CHICURUMI - 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
105.048,00
EMPALME RUTA AP 111 FINANCIERO DE OBRA TECNICO
(PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE
HAQUIRA, PROVINCIA DE
COTABAMBAS, REGION APURIMAC
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
0487 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
0061 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
/ir»nnn-7f>
....................... ......... .... ............... rríMCTOiirriOM n c /"*a raimo \/c /~ima
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO,
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. CONSTRUCCION TROCHA
CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL
HUANCARAY - DISTRITO DE 8 8 2 3 3 95.773,00 P
PACHACONAS, PROVINCIA DE
ANTABAMBA, REGION APURIMAC
Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones

4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CAMINO VECINALCONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES
61
CATEGORIA PRESUPUESTAL
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
2162878 PRODUCTO/PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
INVERSION/OBRAS
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO,
1. CONSTRUCCION DE LA VIA
VECINAL MARA - APUMARCA, 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
15 9 3 3 3 273.908,00 P
DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - FINANCIERO DE OBRA TECNICO
APURIMAC
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
6575 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS

2162879 PRODUCTO/PROYECTO DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
4000180. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS
ALIADOS

;ilj Gerer.cis s] PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO,
e Desarrollo MEDIDA BASE 2012 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 20.13 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. MEJORAMIENTO CARRETERA
SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS
DISTRITOS DE SAÑAYCA Y 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
4 4 3 1 191.597,00 P
PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE FINANCIERO DE OBRA TECNICO
AYMARAES Y ANDAHUAYLAS,
Rpr;mN a p i iRiM Ar
Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones

OE3 OBJETIVO ESP ICIFICO INSTITUCIONAL
4331 META PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS VECINALES
2162880 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
4000070. INVERSION/OBRAS CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTOS TRANSPORTE)

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
MEDIDA BASE 2012
DO CCI IDI I C C T A n n ì
1. CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA YANAKILLCA - SANTA
ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE
JUAN ESPINOZA MEDRANO -
ANTABAMBA - APURIMAC

META PRESUPUESTAL ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA
46 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2226981 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA
P R n v iN n a h f a y m a r a f c r f ^ io n a p i i r i m a c
4000064. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
RESPONSABLES DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
MEDIDA BASE 2012
— B B E s n o i ig<rr/\nrv.
1. AMPLIACION DE LA FRONTERA
ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE
REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE
¡Sab Gs r e w f '- f 'X VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO
'OV INFORME
72.729,00
ó DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, FINANCIERO DE OBRA TECNICO
IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA
DE LA PROVINCIA DE AYMARAES
REGION APURIMAC

META PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
028. DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ii<vinncn /~oo„c- im ctai AriA»! r\c r>frr»irc f i c r rn ir « c CCf~\ iAir\A HIAC
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO
1. INSTALACION DE ELECTRIFICACION
RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE 8 8 2 3 3 NP
CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY -
APURIMAC

Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneameinto, energía y comunicaciones
META PRESUPUESTAL INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
028 DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
4000060 INVERSION/OBRAS INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO ENERGIA)
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION
RURAL DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS AYAURCO,
QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, 4 4 3 1 6 5 .0 0 0 ,0 0 P
BOFEDAL, CARMEN,
CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE
ABANCAY - APURIMAC
Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos
ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente
Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

META PRESUPUESTAL DEFENSA RIBEREÑA
68 CATEGORIA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
016. DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
2162872 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS,
s. 4000122. ACTIVIDAD/ACCION CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS
——-----
< \\ FUNCION GERENCIA GENERAL REGIONAL
,v,Ce;ewÿ v \\ /)
; V ä « ,oä. ‘2.\\ / / RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (DEFENSA RIVEREÑA)
ALIADOS
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO
1. CONSTRUCCION DE DEFENSA
RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA
DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS
ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
8 8 2 3 3 329.214,00 P
CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS FINANCIERO DE OBRA TECNICO
DE HUACCANA Y CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION
APURIMAC
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.

6596 META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
101 CATEGORIA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
046. DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000166. ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RESPONSABLES APOYO DSLTPI - (PROYECTO CULTURA Y DEPORTE)
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 1.1 SUPERVISAR AVANCE FISICO INFORME
24 24 3 3 3 3 2.173.015,00 P
DEPORTIVAS EN EL DISTRITO FINANCIERO DE OBRA TECNICO
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
r o í: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE ADM INISTRACION
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la Administración Publicaba capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado,promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales
META PRESUPUESTAL
5000002 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLES APOYO DIRECCIONES DE RR.HH,CONTABILIDAD, TESORERIA Y ABASTECIMIENTO
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE “ 'ÜB5EEVÄCIÖN '

ACTIVIDADES / TA REAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
PRODUCTOS / SUBPRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP-NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO I II 111 IV TOTAL RO RDR OTROS
PRESUPUESTADO)
1.1 Planificar,controlar y supervisar las
actividades y los procesos técnicos del Acción 12 3 3 3 3 5,618.00 5,618.00 P
sistema administrativo a su cargo
1.2 Administración de personal y

elaboración de contratos y sus Acción 12 3 3 3 3 2,300,000.00 2,300,000.00 P
respectivos pagos
1.3 Proponer y visar el plan anual de

adquisiciones y contrataciones de Documento 20 2 4 6 8 6,100.00 6,100.00 P
1. Programar, administrar, supervisar y
bienes y servicios y sus modificatorias
controlar acciones para la efciente
gestión de los recursos humanos, 1.4 Visar los Estados Financieros
Documento 4 1 1 1 1 2,300.00 2,300.00 P
materiales y finacieros a nivel técnico e formulados
1.5 Participar en la formulación del
institucional para el cumplimiento de Acción 1 0 1 0 0 9,500.00 9,500.00 P
presupuesto anual
sus meta y objetivos institucionales.
1.6 Obtención de Recursos Fiancieros Acción 12 3 3 3 3 1,800.00 1,800.00 P
1.7 Seguimiento de la ejecución
Acción 12 3 3 3 3 5,650.00 5,650.00 P
Presupuestai
1.8 Monitoreo y seguimiento del Plan
Acción 12 3 3 3 3 9,800.00 9,800.00 P
de Adquisiciones
1.9 Visación de la Memoria Anual Acción 1 1 0 0 0 3,500.00 3,500.00 P
1.10 Organizar y dirigir la toma de
invetario físico de Almacén y Bienes Acción 1 0 0 0 1 6,296.00 6,296.00 P
Patrimoniales
•01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

NCIA : OFICINA DE CONTABILIDAD
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
DE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
META PRESUPUESTAL
FUNCION DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE CONTABILIDAD
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE " ¿5KERVACIÖN

ACTIVIDADES / TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Conducir, elaborar y controlar la
formulación y elaboración de la
P=4.000,00
información de los estados financieros Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00
NP=2.000,00
y presupuestarios del Gobierno
Regional (Pliego)
1.2 Evaluar y consolidar la información

de las cuentas de enlace de las
P=4.000,00
unidades ejecutoras a nivel de Pliego Carpeta 4 1 1 1 1 6,000.00 6,000.00
NP=2.000,00
para su conciliación ante la Dirección
Nacional de Tesoro Público.
1.3 Conducir, elaborar, controlar la

formulación y la elaboración de la
Carpeta 4 1 1 1 1 1,000.00 1,000.00 P
información de los estados financieros
y presupuestarios. En forma trimestral.
1.4 Contabilizac.de los compromisos,

1. Manejar, conducir, evaluar el sistema devengados, girados y pagados de
contable del Gobierno Regional. procesos administrativos, rendiciones Acción 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 0.00 P
operaciones complementarias en el
SIAF-SP vía comprobantes de pago
1.5 Revisar y visar la documentación

sustentatoria de los comprobantes de Documentos 34000 8,500 8,500 8,500 8,500 0.00 0.00 P
pago.
1.6 Registro e impresión de los Libros

Principales y Auxiliares a nivel de Pliego
p=902,00
y Sede Central: Inventario y Balances, Acción 1 1 1,500.00 1,500.00
NP=598/00
Libro Mayor, Libro Diario y Libros
*S S IV Auxiliares del Mayor, Caja Bancos
1.7 Realizar arqueos al Responsable de

Acción 4 1 1 1 1 160.00 160.00 P
F.P.P.E. Sede Central
L 8 Análisis del saldo de Balance de

Comprobacion de la diferentes Cuenta Carpeta 31 31 500.00 500.00 P
Contables y sub cuentas divisionarias.
) EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONALD DE APURIM AC
JENCIA : OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS Y ESCALAFON
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
OE19
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL
003 DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES APOYO ORH - BIENESTAR SOCIAL
ALIADOS __
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Reuniones de coordinacion con el

Programa de vida saludable de Reunión 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP
ESSALUD y otras entidades afines
1. Promover el desarrollo de estilos de 1.2 Asistencia con especialistas del
Asistencias 3 2 1 2.000,00 2.000,00 P
vida saludables en los trabajadores del programa de Vida Saludable
Gobierno Regional Apurimac 1.3 Talleres de Sencibilizacion y
Actividades Fisicomentales
consirnientes a vida saludable a los Talleres 2 1 1 1.800,00 1.800,00 NP
trabajadores sobre estilos de vida
2.1 Atención de signos vitales y

Atención 800 200 200 200 200 5.000,00 5.000,00 NP
Drimeros auxilios.
2.2 Aplicaion de inyectables Aplicaciones 600 150 150 150 150 3.000,00 3.000,00 P
2. Atención de Primeros Auxilios a los
2.3 Evacuación del trabajador al Trabajadores 100 25 25 25 25 1.000,00
trabajadores del Gobierno Regional 1.000,00 NP
Servicio de Emergencia de Essalud
Apurimac
2.4 Entrega de Medicamentos Entregas 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP
2.5. Adquisición de productos y/o
Unidades 1000 250 250 250 250 8.000,00 8.000,00 NP
medicamentos básicos de salud
3.1 Solicitar cupos médicos en
3. Orientación para la Atención en Cupos 1000 250 250 250 250 800,00 800,00 NP
ESSALUD. HOSPITAL v/o Otros.
ESSALUD a los trabajadores del 3.2 Llenado de formatos de los
Gobierno Regional Apurimac trabajadores del Gobierno Regional de Formatos 800 200 200 200 200 500,00 500,00 NP
4.1 Charlas de Desarrollo de

4. Capacitación en Cultura Economía y Charlas 4 1 1 1 1 10.000,00 10.000,00 NP
Capacidades.
Deporte 4.2 Formulación del Comité de
Resolución 1 1 100,00 100,00 NP
Seguridad v Salud en el Trabajo.
5.1 Compra de Kits de Lactancia Kits 5 5 1.000,00 1.000,00
5. Implementacion del Lactario NP
5.2 Compra de equipos adecuados para
Institucional Equipo 1 1 2.000,00 2.000,00 la diferencia 3000.00
el lactareo.
6.1 Llenado de formatos Formato 150 30 40 40 40 800,00 800,00 NP
6.2 Tramite de documentos para su
e X jt ' 6. Realizar acciones para reembolsos Trámite 250 60 60 60 70 500,00 500,00 NP
ejecución en ESSALUD
por enfermedad, maternidad, lactancia,
6.3 Adscripciones departamentales Adscripciones 50 10 20 10 10 200,00 200,00 NP
Accidentes de Trabajo y Sepelio
6.4 Inscripciones de derecho habientes Inscripciones 1000 250 250 250 250 200,00 200,00 NP
RESPONSABLES APOYO ORH - AREA DE PROYECTOS Y RESOLUCIONES
ALIADOS
ACTIVIDADES / CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓN

TAREAS / PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
META FISiCA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1. CODYUVAR EN LA GESTION Y 1.1 PROYECTAR Y FORMULAR
ADMINISTARCIÓN DE RECURSOS RESOLUCIONES DE 25 Y 30 AÑOS DE Documento 30 6 7 8 9 24.00 24.00 NP
HUMANOS. SERVICIOS.
2.1 PROYECTAR Y FORMULAR
Documento 24 5 6 7 6 20.00 20.00 NP
RESOLUCIONES DE SEPELIO Y LUTO
2.2 PROYECTAR Y FORMULAR OTRAS

RESOLUCIONES DE RECURSOS Documento 40 10 10 10 10 32.00 32.00 NP
2. PROYECTAR Y FORMULAR HUMANOS.
DIVERSOS DOCUMENTOS
INHERENTES A PERSONAL EN FORMA 2.3 FORMULAR CONTRATOS CAS. Documento 1200 100 100 188 100 960.00 960.00 P
EFICIENTE Y OPORTUNA Y
2.4 FORMULAR CONTRATOS A PLAZO
CONTRIBUIR DE ESTE MODO PARA Documento 20 5 5 5 4 15.00 15.00 NP
FIJO EN PLAZA PRESUPUESTADA.
UNA MEJOR Y EFICAZ GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS 2.5 ELABORAR Y FORMULAR
Convenio 15 5 5 3 2 12.00 12.00 NP
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
2.6 ELABORAR Y FORMULAR
Documento 20 5 5 5 5 15.00 15.00 NP
ADENDAS.
2.7 ELABORAR Y FORMULAR
Documento 12 4 3 3 2 10.00 10.00 NP
INFORMES DIVERSOS.
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

RESPONSABLES APOYO ORH - AREA DE CONTROL DE PERSONAL
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
ACTIVIDADES OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES / TAREAS/
META FISICA META FISICA (P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Recepción de documentos de

justificación, solicitudes de licencias
por salud, a cuenta de vacaciones. Acervo 0 1100 1100 1100 1100 450.00 450.00 NP
1. Establecer metodologías
Recepción liquidación de Planillas de
informáticas para el procesamiento de
Viáticos, archivar copias.
la información, ordenamiento, y
manejo del Registro de Control de
Asistencia, Visitas Inopinadas a 1.2 Recepcionar, reproducir, archivar y
Sectores y Obras; asi como a actualizar documentos de carácter Documento 0 2000 2000 2000 2000 250.00 250.00 NP
servidores. Funcionarios, Nombrados administrativo.
y Contratados del Gobierno Regional
1.3 Implementación, digitalización y
de Apurimac, en el marco de la
Actualización de información física a la Base de Datos 0 0 0 0 1 800.00 800.00 NP
GESTION Y ADMINISTRACION DE
base, tí.e .datos, riel Sistema de co r tro:
RECURSOS HUMANOS.
1.5 Emitir Informes de Vacaciones
Truncas, Faltas y Tardanzas. Emitir Documento emitido P = l,602.00
0 3975 3975 3975 3975 1,800.00 1,800.00
Papeletas de Vacaciones. NP= 198.00
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

RESPONSABLES APOYO ORH - AREA DE ESCALAFON
ALIADOS
ACTIVIDADES / TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE "75B5ERVACIÖW
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Recepción y apertura de Legajos de
Personal de los funcionarios y
servidores contratados, que registren Documento 800 800 200 200 200 200 650.00 450.00 200.00 NP
ingreso a la Entidad en cada ejercicio
presupuestal.
1.2 Manejo y mantenimiento de

Legajos de Personal de los servidores Acción 600 600 0 900 900 0 1,800.00 1,800.00 P
Nombrados de la Entidad.
1.3 Reproducción xerogràfica de

documentos autoritativos e impresión
Documeto 10000 10000 2500 2500 2500 2500 800.00 600.00 200.00 NP
de separadores según manual
1. Aplicación de procedimientos normativo de Legajo de Personal.
metodológicos modernos,
transparentes, orientados a la 1.4 Recepcionar, reproducuir, archivar
administración y custodia de Legajos y actualizar documentos de carácter Documento 4500 4500 0 900 900 0 300.00 300.00 NP
de Personal en el marco de la Gestión administrativo.
y Administración de Recursos
1.5 Prever acciones de depuración,
Humanos.
expurgo y baja de documentos de
Legajos de Personal, previa evaluación Documento 1200 1200 0 400 400 400 500.00 500.00 NP
de aquellos que impliequen
innecesarios.
1.6 Implementación y digitalización de

información física a la base de datos
del Sistema Escalfonario de Personal - Registro 700 700 175 175 175 175 20,000.00 20,000.00 NP
SIESCA de Legajos de Personal de
funcionarios y servidores nombrados.
1.7 Emitir Informes técnicos y

Documento emitido 200 200 50 50 50 50 340.00 340.00 NP
Escalafonarios

RESPONSABLES APOYO ORH - AREA DE REMUNERACIONES
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE " " OBSERVACION

PRODUCTOS / ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO/
SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
L L ELABORACION Y FORMULACION
PLANILLAS DE PERSONAL NOBRADO, PLANILLAS 1200 1200 30 30 30 30 1,200.00 1,200.00 P
CONTRATDOS Y OBREROS
1. Elaboración de documentos 1.2 ELABORACION DE INFORMES

consernientes a Sistemas TECNICOS SOBRE LAS LIQUIDACIONES
Administrativos y de gestión DE 25 Y 30 AÑOS, SEPELIO Y LUTO; INFORMES 300 300 75 75 75 75 300.00 300.00 NP
orientados a lograr eficiencia, eficacia y OPINIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE
transparencia en la gestión pública en NORMAS LEGALES
el marco de un modelo de Gerencia 1.3 ENTREGA DE BOLETAS DE PAGOS Y
por Resultados OTROS A PERSONAL
BOLETAS 14000 14000 3500 3500 3500 3500 14,000.00 14,000.00 NP
NOMBRADO,CONTRATADO Y DE
OBRA
1.4 ASESORAMIENTO A UNIDADES
ACCION 216 216 54 54 54 54 216.00 216.00 NP
EJECUTORAS
DENCIA : OFICINA DE TESORERIA
Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
META PRESUPUESTAL
5000003 INVERSION/OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE TESORERIA
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADC
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Captación de ingresos propios y
Recibos Emitidos 220 220 55 55 55 55 300 300 P
otros
1.2 Programación, Ampliación y
Monitoreo de Calendario de Pagos Informe Mensual 15 15 3 4 4 4 200 200 P
según plazos establecidos
1.3 Pago y Declaración de Obligaciones

Tributarias y Laborales según Informe Mensual 12 12 3 3 3 3 200 200 P
cronograma establecido
1.4 Arqueos sorpresivos de fondos de
Acción 8 8 2 2 2 2 200 200 P
caía chica v valores
1.5 Presentación de informes
consolidados ingresos y gastos Informes 60 60 15 15 15 15 300 300 P
financieros
1.6 Efectuar las conciliaciones de las
Formato 55 55 13 14 14 14 300 300 P
diversas cuentas de enlace
1.7 Efectuar conjuntamente que la DRA
la apertura de las cuentas bancarias y Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P
otros trámites documentarlos
1. Planear, organizar, dirigir, supervisar 1.8 Ejecutar, evaluar controlar y
la ejecución de los recursos financieros custodiar los fondos de caja chica y
Informe 50 50 10 10 15 15 300 300 P
de los programas del pliego de acuerdo valores por toda fuente de
a la normatividad emitidos por el
tesoro publico. 1.9 Coordinar con la Dirección General
del Tesoro Público, apertura y cierre de Documento 80 80 20 20 20 20 300 300 P
1.10 Verificar que la documentación

sustentatoria cumpla con los requisitos
Informe 30 30 8 8 8 6 300 300 P
exigidos de los Sistemas
Administrativos, con un control previo.
1.11 Cumplimiento de procedimientos

establecidos con el ingresos de giros al
c W
SIAF, Sistema de tesorería, Ley de Informe 20 20 5 5 5 5 200 200 P
Presupuesto y Sistemas de
Administración financiera del Estado
1.13 Busqueda de datos de el archivo
central para brindar información
Certificados 150 150 25 35 40 50 300 300 P
adecuada mediante la emisión de
constancias de certificaciones
2.1 Resoluciones de cambio de Resoluciones 35 35 8 8 8 11 250 250 P

responsables del manejo de Ctas Ctes
2.2 Elaborar normas, métodos de
trabajo y proponer y establecer
medidas adecuadas en el uso de los Documentos 10 10 3 3 2 2 200 200 P
2. Ejecutar y controlar y custodiar los documentos de gestión para el
fondos y valores por toda fuente de adecuado funcionam iento.. . .
financiamiento 2.3 Transferencia de fondos de
Unidades Ejecutoras- Provincias-
Documentos 100 100 25 25 25 25 300 300 P
Gobiernos Locales según monitoreo y
actualización de saldos
2.4 Prestar asesoramiento y apoyo
técnico en las materias de su Informes 50 50 15 15 10 10 300 300 NP
competencia
10862
DENCIA : O FIC IN A DE A B A ST EC IM IEN T O P A TR IM O N IO Y M A RG ESI DE BIEN ES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
META PRESUPUESTAL
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES
ALIADOS

META FISICA METAFISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADC
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS PRESUPUESTADO)
1.1 Capacitación del personal en

contrataciones públicas. Difundir de Presupuestado 10,5(
manera estratégica la Ley de PERSONA CAPACITADA 100 30 20 20 50.000 40000 10000 No Presupuestado
contrataciones y su reglamento (area 39,438
1. Fortalecer los procedimientos de usuaria).
1.2 Constante coordinación con el área
adquisiciones de acuerdo al marco
normativo vigente y mejora de la usuaria, a efectos de definir con
precisión aspectos relevantes del ACCION 4000 1000 1000 1000 1000 NP
gestión de la Unidad de Adquisiciones
para el logro eficiente, inteligente, producto o servicio que se necesita
moderno, transparente, equilibrado y comprar y/o contratar.
1.3 Orientar al Proveedor a la
sostenible.
puntualidad en la entrega del bien,
servicio u obra a contratar, para
ATENCION 5000 1000 1500 1500 1000 NP
cumplir con los plazos ofertados y
atención oportuna de los
2.1 Conciliar libros contables con el

2. Para Contribuir que los Estados
Inventario físico de bienes muebles y INFORME 2 1 1 NP
Financieros sean confiables
de almacenes.
3.1 Capacitación del personal
3. Lograr un eficientel sistema de
encargado de la seguridad, limpieza y
seguridad, limpieza y conservación de CAPACITACION 2 1 1 5000 3000 2000 NP
conservación de las instalaciones de la
las instalaciones de la Entidad.
Institución.
55.000
5ENCIA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAM IENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL

OE19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales
META PRESUPUESTAL 053 - 2014 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
9 00 1 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES

5 0 0 0 0 0 1 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GRPPAT
RESPONSABLES APOYO SGP AT - SGDIEI - SGP - SGPI - SGCTI
ALIADOS CEPLAN, DGPP.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTAD<
TOTAL 2014 NP=NO
Acción 34 5000,00 5000,00 P
1.1 Liderar y conducir los procesos de Informe 2 2

formulación i/o actualización de
políticas publicas y planes estratégicos Reunión Trabajo 4 2 2
de desarrollo.
1.2 Liderar y conducir el Proceso de Informe 1 1

formulación del Presupuesto
Partícipativo del Gobierno Regional de Reunión trabajo 5 2 3
l.Coordinar, conducir y proponer la Apurimac.
formulación e implementacion de
políticas publicas, planes de desarrollo, 1.3 Liderar y conducir el Proceso de Informe 2 2
presupuesto partid pativo, documentos rendición de cuentas de la gestión
de gestión y acciones de demarcación institucional y presupuesto 2013 del
Reunión trabajo 4 2 2
territorial. Gobierno Regional de Apurimac.
1.4 Gestionar la aprobación de los

instrumentos de planeamiento y Documento 7 2 2 2 1
documentos de gestión institucional
1.5 Gestionar la aprobación de los

Estudios de Diagnostico Zonificación
Documento 3 1 1 1
EDZ y demaracacion territorial distrital,
provincial e interregional.
Acción 64 10000,00 10000,00 P

2. Dirigir, supervisar y monitorear la 2.1 Supervisar la ejecución del
ejecución del presupuesto del pliego presupuesto de las unidades
442 Gobierno Regional de Apurimac. Supervicion 48 12 12 12 12
ejecutoras correspondientes al
ejercicio fiscal 2014.
2.2 Informar a la Alta dirección de la
ejecución del PIA i/o PIM, Programa de
Informe 4 1 1 1 1
Inversiones 2014 y las modificaciones
presupuestaos realizadas.
Acción 218 10000,00 10000,00 P
3.1 Participar en las reuniones de

Sesión 50 12 12 12 14
Directorio de Gerentes Regionales.
3.2 Realizar monitoreo de los proyectos

de inversión ejecutados mediante
Monitoreo 24 6 6 6 6
financiamiento de la cooperacion
técnica internacional.
3.3 Realizar monitoreo de los proyectos

3. Coordinar y asesorar en materia de de inversión ejecutados por la fuente Monitoreo 52 13 13 13 13
su competencia a la Alta Dirección, de endeudamiento publico.
Gerencias Regionales y demás
dependencias del Gobierno Regional de 3.4 Gestionar la viabilidad de convenios
Apurimac. institucionales con gobiernos locales -
encargar la ejecución de proyectos de
Convenio 50 25 25
inversión publica mediante
cofinanciamiento del Gobierno
Regional.
3.5 Informar a la Alta dirección de la

ejecución de los proyectos de inversión
mediante cooperacion técnica Informe 4 1 1 1 1
internacional, endeudamiento publico y
convenios con gobiernos locales.
25000,00 25000,00
JECU TO RA : 001 SEDE APU RIM AC - GOBIRNO REGIONAL DE APURIM AC
VICIA : SUB GERENCIA DE PLANEAM IENTO Y DEM ARCACION TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MODERNIZAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBUCA, CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y REVALORIZACION DE LA CARRERA
PUBUCA.
■19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
5000001. ACTIVIDAD/ACOON INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DEMARCACION TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL
ALIADOS PRODERN
2.5 Revisar, sistematizar los informes
de gestión elaborados por las
Gerencias Regionales y formular la Documento 1 1
memoria anual 2013 del Gobierno
Regional de Aputrimac.
15,000.00 15,000.00
3.1 Plan de Trabajo para el proceso de

Plan 1 1
la Audiencia Publica Regional con
cronograma de acciones elaborado
3.2 Proyecto de Ordenanza Regional

para la aprobación del Reglamento de Documento 1 1
Organización de la Audiencia Pública
Regional 2013 elaborado.
3.3 Proyecto de Reglamento de
3. Realizar Audiencias Públicas organización de la Audiencia Publica Documento 1 1
Regionales. Regional elaborado.
3.4 Elaborar esquema de contenido de
Resumen Ejecutivo ejercicio fiscal Documento 1 1
2014.
Informe de gestión ejercicio fiscal

2014 Pliego Gobierno Regional de
Apurimac y diapositivas Informe de Documento 1 1
Gestión Ejercicio Fiscal 2014 para
exposición del titualr del pliego.
3.6 Realizar evento de audiencias
Evento 2 2
publicas en 02 Provincias.
15,000.00 15,000.00 P
4.1 Elaborar Plan de Trabajo Plan 1
4.2 Elaborar esquema de contenido Documento 1
4.3 Recopilar información Presupuesto

4. Evaluar el Plan Estratégico Institucional Modificado y Memorias
Institucional PEI 2012 - 2016 del Acción 5
Anuales 2011, 2012, 2013 e Informe
Gobierno Regional de Apurimac. de Gestión 2014.
4.4 Evaluar Plan Estratégico

Institucional 2012 - 2016 del Gobierno
Regional de Apurimac en términos de Informe Final 1
impactos economicos y sociales
lo f.ra dos
Acción 5 10,000.00 10,000,00
5.1 Elaborar Plan de Trabajo PIP

M enor: Mejorar la Capacidad de Plan 1 1
Prestación de Servicios del Sistema de
Planeamiento Regional.
5. Ajustar i/o reformular PDRC 5.2 Realizar mapeo, selección y
Apurimac al 2021 AL Plan Nacional de propuesta de servidores públicos y
Desarrollo. Informe 1 1
otros para integrar equipo técnico de
formulación PIP Menor
5.3 Participar en elaboración de PIP
Meses 3 1 2
Menor
5.4 Gestionar inclusión de PIP Menor
Acción 1 1
en Presupuesto Participativo 2015.
30,000.00 30,000.00 P
6.1 Elaborar Plan de Trabajo
Plan 1 1
Presupuesto Participativo 2015.
6.2 Reunión de trabajo para socializar
metodología y plan de trabajo proceso Reunión 1 1
de presupuesto participativo.
6.3 Difundir el proceso presupuesto

participativo por medios masivos de Publicidad 1
comunicación y bambalinas..
6.4 Convocar a los agentes
participantes para inscripción en el
Convocatoria. 1 1
6. Implementar el proceso de proceso Presupuesto Participativo
Presupuesto Participativo 2015 2015,. ___
6.5 Realizar curso de capacitación para
Curso 1 1
agentes participantes.
6.6 Realizar Talleres de Presupuesto
Talleres 2 1
Partcipativo
6.7 Formalizar los acuerdos del
Acta 1 1
Presu pu es to„Psrtei;?.ativo 2015.
6.8 Elaborar informe final del
Informe Final 1 1
Presupuesto. P articipa tivo 2015.
6.9 Elegir el nuevo comité de vigilancia
y formalizar su reconocimiento
Comité Vigilancia 1 1
mediante Resolución Ejecutiva
Presidencial.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

500035 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DEMARCACION TERRITORIAL
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMINTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMEITNO TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ■ " ’OBSERVACION

ACTIVIDADES / TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
Saneamiento Organización Territorial -

40,000.00 40,000.00 El estudio de
SOT de la Provincia de Grau
Saneamiento y
1.1 Expediente individual cambio de Organización Territorial
nombre de Gamarra por Mariscal Expediente 1 1 - SOT de la provincia de
Gamarra Grau se inició en el año
2013 y tiene un avance
1. DEMARCACION TERRITORIAL 1.2 Expediente de anexión del CC.PP
del 20%. Asimismo, el
de Quiscabamba y Lambraspata al Expediente 1 1
referido estudio
Distrito de Vilcabamba
requiere un
1.3 Expediente de anexión del CC.PP
presupuesto estimado
de Huanacopampa al Distrito de Expediente 1 1 de s/70,000.00 nuevos
Progreso
soles.
1.4 Expediente Unico de la Provicnia
Expediente 1 1
de Grau.
fM°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
•EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
ENCIA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORM ATICA
DBJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ESTATALES Y LA REVALORACION DE LA CARRERA PUBLICA
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCION CENTRAL
5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADOy
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Modificar El Reglamento de
organización y Funciones ROF, el
Cuadro para Asignación de Personal Documento 3 3 200,00 200,00 NP
CAP, el Clasificador de Cargos, de la
1.Revisión, consolidación y
actualización de los Documentos de 1.2 Formulación de Directivas Documento 4 1 1 1 1 100,00 100,00 NP
Gestión para el proceso administrativo 1.3 Revisión, asesoramiento y opinión
de la Sede central del Gobierno técnica de los documentos de Gestión
Informe Técnico 3 1 2 30,00 30,00 NP
Regional de Apurimac y las Gerencias (ROF, CAP, TUPA) de las unidades
Sub Regionales. ejecutoras
1.4 Elaboración del manual de
procedimientos (MAPRO) de la sede
Documento 1 1 18.000,00 18.000,00 NP
central del Gobierno Regional de
Apurimac
2. Formulación, Revisión, Evaluación y
2.2 Revisión, aprobación del plan de
consolidación del Plan Operativo
trabajo para emitir documento Documento 1 1 20,00 20,00 NP
Institucional POI (2015) de la Sub
consolidado.
Gerencia.
3. Coordinar y conducir el
cumplimiento del proceo de 3.3. Coordinacion y seguimiento con el
transferencia de funciones del Gobierno Nacional para efectivizar el Acción 12 3 3 3 3 2.000,00 2.000,00 NP
Gobierno Nacional al Gobierno proceso de transferencia
4. Implementar el Plan Nacional de 4.1 Presentación propuesta a la

Documento 1 1 20,00 20,00 NP
desarrollo de Capacidades Gerencia Regional de Planeamiento
5.1 Capacitación en temas de su

capacitación 3 1 2 10.000,00 10.000,00 NP
competencia (documentos de getion,
5. Desarrollo de capacidades del racionalización, sistemas informáticos).
personal de la Sub Gerencia
5.2 Adquisición de compendios sobre
normtividad. (Sector Público, unidad 2 2 1.000,00 1.000,00 NP
informática)
¡tV 6.1 Realizar Cableado Estructurado

aplicando los estándares de Calidad y
Acción 7 1 1 3 2 500,00 500,00 NP
gp- 6 .Elaborar e implementar un sistema

Integral para el manejo adecuado de las Seguridad.
TIC en la sede del GRA 6.2 Capacitar y promover políticas del
uso adecuado de los equipos de capacitación 24 6 6 6 6 2.400,00 2.400,00 NP
cómputo.
6.3. Desarrollar aplicativos de control y
monitoreo para el uso eficiente del Acción 12 3 3 3 3 1.000,00 1.000,00 NP
servicio de red e Internet en todas las
áreas.
6.4. Realizar Mantenimiento preventivo

y correctivo de los equipos informáticos Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP
de la sede Central del Gobierno
Regional.
7. Implementar el sistema de planillas
de la Oficina de Recursos Humanos y 7.1Desarrollar Software para optimizar
Escalafón del Gobierno Reginal de los diferentes procesos y actividades Acción 1 1 200,00 200,00 NP
Apurimac. propios del área
8.1. Emitir especificaciones técnicas de Documento 12 3 3 3 3 300,00 300,00 NP

los equipos relacionados con las TIC.
ü .l. Apoyar al comité tspeciai de
Contrataciones en la verificación de
Acción 24 3 3 9 9 100,00 100,00 NP
requerimientos técnicos mínimos de los
8. Brindar apoyo en la adquisición y equipos de TIC.
control de bienes adquiridos por el
8.3 Apoyar a la oficina de
Abastecimietos, patrimonio y margesí Informe Técnico 60 15 15 15 15 100,00 100,00 NP
de bienes para dar conformidad de los
bienes informáticos adquiridos.
8.4 Realizar Inventarios del Hardware y
softwaredel Gobierno Regional de Informe Técnico 1 0,5 0,5 200,00 200,00 NP
Apurimac
5. Mantener informada a la
5.1 Actualizar y Publicar información
colectividad de los procesos de Gestión
en portal Web, cuenta de faceboock,
Pública, acontecimientos y actividades, Acción 12 3 3 3 3 500,00 500,00 NP
Twiter, Youtube, google+, del Gobierno
que suscitan en el Gobierno Regional
Regional de Apurimac
de Apurimac
JECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
'JCIA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
UETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
5000001 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
ALIADOS UNIDADES EJECUTORAS
ACTIVIDADES / TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE '""ÖB5CR7ÄCRW "

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO/ ASIGNADO (P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Informe de las areas usuarias. Informes 12 3 3 3 3 8,850.00 8,850.00 P

1. Programación de gastos por metas
del PIA Y PIM 2013 Distribución del 1.2 Elaboración de notas distribución
PCA a las Unidades Ejecutoras de PCA a cada UE y dentro de la UE Notas 240 60 60 60 60 30,000.00 30,000.00 P
001 Sede Central
2.1 Consolidacion del marco legal

Documento 1 1 5,400.00 5,400.00 NP
presupuesta! anual del 2013
2. Consolidaron del marco legal
presupuestal 2.2 Consolidacion del marco legal
Documento 1 1 10,620.00 10,620.00 P
presupuestal semestral del 2014
3.1 Evaluación anual del presupuesto

Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP
3. Seguimiento a la fase de Evaluación del año 2013
del presupuesto del pliego 3.2 Evaluación semestral del
Documento 1 1 17,700.00 17,700.00 NP
presupuesto del año 2014
4.1 Consolidacion de la información

remitida por la Dirección Regional de Resolución 1 1 28,320.00 28,320.00 NP
Administración y por las UE.
4.2 Aprobación o rechazo de las

solicitudes de las certificaciones
Notas de Certificación 5000 1250 1250 1250 1250 53,100.00 53,100.00 NP
presupuestaos remitidas por las areas
usuarias.
4.3 Elaboración de propuesta de
4. Seguimiento y monitoreo a la fase resolución despues del informe
de ejecución del proceso favorable a la transferencia financiera Resolución 1 1
presupuestario a Gobiernos Locales o entidades del
Gobierno Nacional
4.4 Aprobación de las Notas

Resolución Ejecutiva
Modificatorias en el Nivel Institucional 60 15 15 15 15 63,720.00 67,260.00
Regional
y Nivel Funcional Programático.
P
4.5 Monitoreo y seguimiento del nivel

Informes 240 60 60 60 60 25,100.00 25,100.00
de avance de ejecución de las UE.
P
5.1 Evaluar y solicitar la autorización al
5. Emisión de informes técnicos a las
Titular del Pliego sobre las solicitudes o
solicitudes de modificaciones Informes 500 125 125 125 125 35,400.00 35,400.00 NP
peticiones de las UE
presupuestarias.
6.1 Detalle de las actividades y la
6. Elaboración de POI 2015 de la Sub
determinación de los costos y gastos al Documento 1 1 3,540.00 3,540.00
Gerencia de Presupuesto
desarrollar las actividades
7.1 Formulación del anteproyecto y

Documento 2 1 1 28,000.00 28,000.00 NP
7. Elaboraciónn y Aprobaciónn del proyecto del presupuesto 2015
Presupuesto Institucional 2015 7.2Elaboracion de informes y
preparación de la exposición ante el Informe 1 1 8,850.00 8,850.00 NP
Consejo regional
»1: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
IECUTORA : 001 SEDE APU RIM AC - GOBIERNO ERGIONAL DE APURIM AC

JCIA : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION OPI
JET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
E19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL 0024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
6,000,032 PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
2.001621 INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (OPI REGIONAL)
RESPONSABLES APOYO GERENCIA REGIONAL GENERAL
ALIADOS DGPI - CONECTAMEF ABANCAY

ACTIVIDADES / TAREAS / PRESUPUESTO REQUERIDO /ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
1. Mantener actualizada la información

con el registro de la información en el 1.1 Registro y actualización de
REGISTRO 280 60 80 80 60 20,900.00 20,900.00 P
aplicativo informático del Banco de resultados en el aplicativo SNIP
Proyectos SNIP
2. Actualizar la información de los 2.1 Registro y actualización de
responsables de las Unidades resposanbles de UF, en el aplicativo REGISTRO 30 21 3 3 3 11,400.00 11,400.00 P
Formuladoras. SNIP
3.1 Registro de cambio de UE en el
3. Realizar el cambio de Unidad aplicativo SNIP, siempre y cuando la
REGISTRO 10 3 3 2 2 11,400.00 11,400.00 P
Ejecutora OPI ha sido responsable de la
aprobación del proyecto
4.1 Realiza talleres de capacitación

4. Promover la Capacitación del para UF, UE e interesados relacionado
CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P
personal técnico de las UF-GR a proyectos en la fase de pre inversión,
inversión y post inversión
5. Realizar seguimiento de los 5.1 Lleva a cabo reuniones trimestrales

Proyectos de Inversión Pública (PIP) en para dar a conocer el avance físico -
REUNIÓN 4 1 1 1 1 3,800.00 3,800.00 P
fase de inversión (incluidos proyectos financiero de la cartera de PIP
financiados por FONIPREL) pertenecientes ai CRI
6. Declarar la viabilidad de los
6.1 Evalúa, aprueba y recomienda la
Proyectos de Inversión Pública (PIP)
viabilidad de los proyectos en la fase INFORME TÉCNICO 66 15 18 18 15 190,000.00 190,000.00 P
que cuenten con informes técnicos de
de pre inversión
aprobación . ___
7.1 ¿valúa y aprueba los TDR en
7. Aprobar los Términos de referencia
cumplimiento a los contenidos
(TDR) de contratación de consultores
mínimos del ANEXO SNIP 23, así INFORME TÉCNICO 25 6 7 7 5 38,000.00 38,000.00 P
para la elaboración de estudios de pre
mismo recomienda la formulación del
inversión
□rovectp ......
8.1 Evalúa y aprueba los PDT en
8. Aprobar los Planes de trabajo para la
cumplimiento a los contenidos
elaboración de estudios de pre
mínimos del ANEXO SNIP 23, así INFORME TÉCNICO 25 6 7 7 5 38,000.00 38,000.00 P
inversión a cargo de las UF adscritas al
mismo recomienda la formulación del
jorovectc --------- ------ . .
9.1 Remite los documentos de
9. Informar a la DGPI, sobre los PIP aprobación a la DGPI (INFORME
OFICIO 66 15 18 18 15 11,400.00 11,400.00 P
declarados viables. TÉCNICO de aprobación y FORMATO
S N IP 0 9 L -----------
10. Formular directivas de caracter
técnico y metodológico en forma
10.1 Propone nueva directiva regional DOC 1 1 0 0 0 3,800.00 3,800.00 P
complementaria a lo establecido por el
SNJP- — - - .......... - ... ......
11. Realizar la Verificación de
1 L 1 Elabora el FORMATO SNIP 17 de
Viabilidad a proyectos que lo INFORME 7 1 2 2 2 11,400.00 11,400.00 P
verificación de viabilidad.
requieran.
12. Realizar la desactivación de PIP, por 12.1 Registro de desactivación de PIP,
REGISTRO 5 0 2 2 1 3,800.00 3,800.00 P
duplicidad en el Banco de Provectos.
13. Realizar la evaluación de PIP en la 13.1 Evalúa y elabora el FORMATO
INFORME TÉCNICO 20 5 5 5 5 38,000.00 38,000.00 P
fase de inversión SNIP 16.
14. Realizar evaluación de Campo de 14.1 Viaja al área de influencia y emite
EVALUACIÓN 20 5 5 5 5 38,000.00 38,000.00 P
los PIP. opinión de tos resultados encontrados
15.1 Brinda opinión sobre tos
15. Emitir opiniones técnicas de los PIP proyectos que se encuentran en la
OPINIÓN 120 30 30 30 30 20,900.00 20,900.00 P
en cualquier fase del ciclo del proyecto fase de preinversión, inversión y post
inversión
16. Brindar Asesoramiento a las
16.1 Atención y asesoramiento a tos
autoridades, funcionarios de la
interesados respecto a tos PIP en ATENCIÓN 2500 500 750 750 500 19,000.00 19,000.00 P
entidad, formuladores de proyectos y
cualquier fase del proyecto
beneficiarios_______ ______ ____ __
17. Realizar cierre de proyectos
17.1 Evalúa el FORMATO SNIP 14 y se
cuando estos hayan culminado con la REGISTRO 5 1 1 1 2 11,400.00 11,400.00 P
registra en el Banco de Proyectos.
fase de ejecución
18 Recibir asistencia técnica de la
18.1 Asistencias técnica para mejora
DGPI, CONECTAMEF Abancay y ASISTENCIA 36 8 10 10 8 10,000.00 10,000.00 P
de desempeño de la OPI
Sectores
485,000 485,000
JECUTORA : 001 SEDE APU RIM AC - GOBIERNO REGIO NAL DE APURIM AC
\JCIA : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

IJET1VO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
19
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUaONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
5000001 INVERSION/OBRAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
ALIADOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES - FUENTES COOPERANTES
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ' "OBSERVACION

ACTIVIDADES/ TAREAS / PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Formular y sistematizar el
1. Proponer políticas generales de la documento de políticas regionales de Documento 1 0.5 0.5 5,000.00 5,000.00 NP
Cooperación Técnica y Financiera CINR.
Internacional en ia Región de Apurimac 1.2 Actualizar e Implementar los
Documentos 2 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
instrumentos de Gestión ROF, MOF.
2.1 Reuniones de coordinación y

articulación entre ONGs y sectores del
Eventos 8 2 2 2 2 1,600.00 1,600.00 NP
estado para el diseño de intervención
de la cooperación internacional
2.2 Informes de Opinión Técnica para

la inscripción y/o renovación en el Informe Técnico 4 1 1 1 1 0.00
2. Mejorar la coordinación y registro ONGD, ENIEX de la APCI
concertación con las ONGs, la 2.3 Informes de Opinión Técnica para
ejecución de los Proyectos con fondos acogerse a Beneficios Tributarios que Informe Técnico 10 2 2 3 3 0.00
de la Cooperación Internacional la Lev establee.
2.4 Supervisión periódica de los
proyectos en ejecución financiados Informe 12 3 3 3 3 50,000.00 50,000.00 NP
por CTI.
2.5 Actualización permanente del
Directorio de Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo Documento 1 1 0.00
ONGD, Entidades Privadas Extranjeras
ENiEX.
3.1 Mapeo de la Intervención de la

Documento 1 2 1,500.00 1,500.00 NP
cooperación en la región Apurimac
3.2 Reuniones periódicas con la mesa

Eventos 4 1 1 1 1 12,000.00 12,000.00 NP
de cooperantes
ábGaw-c» " O
e f e 6 • # 3. Establecer una instancia de

3.3 Seguimiento de ia matriz de
coordinación y articulación con las Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
cooperantes
cooperantes (mesa regional de
cooperantes)
3.4 Reuniones periódicas con el
directorio de generentes para informar
Eventos 4 1 1 1 1 1,200.00 1,200.00 NP
las acciones emprendidas en la mesa
de cooperantes.
3.5 Elaboración del Directorio de

Documento 1 1 0.00
Fuentes de Cooperacion Internacional.
4.1 Socializar información oportuna de

convocatorias de fuentes Cooperantes
Eventos 4 1 1 1 1 2,000.00 2,000.00 NP
(proyectos), donaciones, voluntariados
y becas.
4. Promover la cooperación
4.2 Asistencia técnica y apoyo
internacional
especializado en la formulación de Informes 4 1 1 1 1 0.00
proyectos de inversión al GR y G L
4.3 Formular y construir banco de
ideas de proyectos Regionales, para Documento 1 1 2,500.00 2,500.00 NP
ser financiados por la CINR.
5.1 Tramites administrativos a las
5. Promover el acceso a donaciones de
diferentes aduanas, PCM para
diferentes instancias nacionales e Resolución 3 1 1 1 5,000.00 5,000.00 NP
desaduanaje de vehículos y bienes de
internacionales.
rignarén,_________________________
S/. 84,800.00
|“01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
ENCIA : SUB GERENCIA DE MYPES Y COM PETITIVIDAD
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
)E8 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionales en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
RESPONSABLES APOYO SGMyC
ALIADOS

ACTIVIDADES/ TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014 NP-NO
1.1 Realizar taller de socialización del

1. Formular, elaborar, consolidar el POI 2015 con el personal de la Sub Taller 1 1 100 100 NP
plan operativo 2015 de la Sug Gerencia Gerencia de MYPES y competitividad.
de MYPES y Compretitividad
1.2 Formular POI de la SGMyC 2015, plan 1 1 525 525 NP
2. Gestión de Proyectos de inversión 2.1 Gestión de proyectos atraves del

Proyecto 12 3 3 3 3 6.000 6.000 NP
publica ejecutados PPMIP
3.1 Elaborar y sistematizar informes de

3. Elaborar memoria anual de la Sub gestión de las Sub Gerencias e
Informe 1 1 550 550 NP
Gerencia Mypes y Competitividad integrarlos en Memoria Anual de la
GRDE.
4 Realizar alianzas estratégicas con

4.1 Viabilizar la suscripción de
instituciones publicas y privadas para Convenio 5 0 750 750 NP
convenios
ejecutar actividades conjuntas.

Mejorar los niveles de competitividad y formalizacion de la actividad de la pequeña, mícroempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
META PRESUPUESTAL
2001621. PRODUCTO/PROYECTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6000032. INVERSION/OBRAS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
RESPONSABLES APOYO SGMyC, OPI
ALIADOS
U'(l A * ' l
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE " "Ü fó É W A Ü Ó H
ACTIVIDADES / TAREAS / PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 11 111 IV TOTAL RO RDR OTROS PRESUPUESTADO)
Formular estudios a nivel de TDR Estudio 5 5 31,000.00 31,000.00 NP

Formulación de estudios por
Consultoria Externa (GRDE)
Formular estudios a nivel de perfil Estudio 5 5 279,000.00 279,000.00 NP
elaboración de plan de trabajo Estudio 1 1 5,000.00 5,000.00 NP
Formulación de estudios por

Formular estudios a nivel de perfil Estudio 2 2 52,500.00 52,500.00 NP
Administración Directa (GRDE)
Formular estudios a nivel de
Estudio 1 1 67,500.00 67,500.00 NP
factibilidad
r 01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS - GRDE
ENCIA: SUG GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalizaclón de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL

RESPONSABLES APOYO SGAPS, DRSCET, DRSP, DRSA, DRSEM
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Seguimiento y control al

cumplimiento de las Actividades, Acción 4 2 2 27.540,00 27.540,00 NP
planes y Proyectos programados .
1. Monitorear, Supervisar y evaluar las
1.2 Coordinacion articulada con las
actividades y acciones de las
Direcciones Regionales en el desarrollo
Direcciones Regionales de Agricultua, Acción 12 3 3 3 3 168.560,00 168.560,00 NP
de acciones y temas de competencia de
Energía y Minas, Comercio Exterior
la Sub Gerencia
Turismo y Produce
1.3 Evaluar los informes de ejecución

física y financiera mensual recibidos de Acción 12 3 3 3 3 23.840,00 23.840,00 NP
los supervisores de cada proyecto
2.1 Gestión para el fortalecimiento de

las mesas tematicas de: camélidos, Acción 12 3 3 3 3 51.840,00 52.840,00 NP
2. Monitorear el fortalecimiento de las paltos, apícola, y papa
Mesas Técnicas de trabajo priorizadas.
2.2 Promover la articulación comercial
de los productos potenciales Acción 12 3 3 3 3 3.000,00 3.000,00 NP
priorizados.
3.1 Gestión, coordinación e
implementación de acciones de
3. Promover el desarrollo de
capacitación programadas y otras Acción 4 3 1 76.300,00 76.300,00 NP
Capacidades de asuntos Económicos.
generadas con la cooperacion y/o
aliados en temas priorizados.
4.1 Gestión e implementación de

4. Articulación intergubemamental con proyectos, programas y/o actividades
Acción 6 1 2 2 1 45.320,00 45.320,00 NP
Gobierno Locales con la cooperacion y otros aliados,
para fortalecimiento de las ODELAs
5. Elaborar Informe de Gestión 2013 de 5.1 Sistematizar información e

Sub Gerencia de Asuntos Productivos y integrarlos en el Informe de gestión de Documento 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
Servicios la SG. AP y Serv.
ibG«er-ci?' v \\
,rjessirolta o\\ S i 6. Participar en la formulación y
6.2Monitorear y coordinar la
Tt'ier-¡ona' C ]✓/> / implementación de estrategias,
e construcción de Políticas y planes
políticas y planes regionales de
Acción 16 4 4 4 4 2.500,00 2.500,00 NP
Infor Regionales de Desarrollo Económico
desarrollo económico
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Adecuada infraestructura económica para la gestión sostenible de recursos hidricos, suelo y cobertura
OE15
META PRESUPUESTAL
010 DIVISION FUNCIONAL AGROPECUARIA
2229751 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLES APOYO SGAPS - PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO.
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES

TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Monitorieo sobre las acciones de

1. Proyectos priorizados en riego Supervisión de la ejecución física y Acción 144 36 36 36 36 633.600,00 633.600,00 P
financiera detos priorizados e los proy
r o í : a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
ENCIA : SUB GERENCIA DE SANEAM IENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas.
OEI11 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Reconocer y sanear el título de las Comunidades Campesinas e inscribir en los Registros Públicos y otorgar títulos de propiedades de predios rústicos y parcelas de pequeña propiedad.
META PRESUPUESTAL Levantamiento Catastral y titulación de Propiedades y Tierras.

041 DIVISION FUNCIONAL DESARROLLO URBANO

5000776 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
RESPONSABLES SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL
ALIADOS SUNARP ICA, SUNARP CUSCO Y CFOPRI.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PR ESU PU ESTADO.
TOTAL 2014 NP=NO
PRFÇI IP I I F Ç T A n n \
531.000,00 80.000,00
1.1. Diagnóstico situacional de las

zonas a intervenir e identificación de 112 . 000,00
unidades territorialfis.
1.2. Difusión por diferentes medios de
22 .000,00 20 .000,00
comunicación._____________________
1.- Titulación de predios rurales
1.3. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 145.000,00
masivos no inscritos en la SUNARP.
1.4. Empadronamiento de Poblador
120 .000,00
posesionarios.___________ Empadronado.
1.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 92.000,00
1.6. Ingreso de expedientes a li
Expedientes. 90.000,00 2 0 . 0 0 0 ,0 0
SUNARP.__________________
1.7. Entrega de títulos de propiedad. 2 0 .0 0 0 ,0 0 10 .000,00
102.475,00 0,00
2.1. Difusión por los diferentes medios

14.000,00
de comunicación.__________________
2.2. Levantamiento Catastral. Unidad Catastral 111 .000,00 28.000,00
2.- Rectificación masiva predios Poblador

2.3. Empadronamiento de propietarios. 25.000,00
inscritos en la SUNARP. Empadronado.
2.4. Publicación de cartel de
33.000,00
notificación.______________
2.5. Calificación de expedientes. Expedientes. 47.000,00 17.475,00
2.6. Ingreso de expedientes a I;
Expedientes. 48.464,00 5.000,00
SUNARP.__________________
2.7. Entrega de títulos. Títulos 150 100 30.000,00 15.000,00 15.000,00
Comunidad
30.000,00 0,00
Reconocida.
3.- Reconocimiento de Comunidades
3.1 . R e ce p ció n d e d o c u m e n to s. 15.000,00
Campesinas.
3.2. Trámite de documentos. 15.000,00 15.000,00

115.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00
4.1. Identificación de comunidades. Documento 2 1 1 25.000,00 20.000,00 5.000,00

4.2. Difusión por los diferentes medios
Documento 5 1 2 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00
de comunicación.
4.3. Levantamiento Catastral. Comunidad Catastrada. 2 1 1 25.000,00 25.000,00 0,00

4.- Titulación de Comunidades
Campesinas. 4.4. Firma de actas de colindancia. Documento 4 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00
4.5. Trabajo de gabinete (elaboración Planos 2 1 1 20.000,00 15.000,00 5.000,00

de planos de conjunto).
4.6. Ingreso de expedientes a la Expedientes. 2 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00

SUNARP.
4.7. Entrega de títulos. Títulos 1 1 15.000,00 15.000,00 0,00
META PRESUPUESTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS


PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISCO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLES APOYO SGSFLPL
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO,
TOTAL 2014 NP=NO
1.109.784,00 1.109.784,00 0,00 P

1.1. Incremento de equipos para la
Unidades vehiculares 1 1 103.000,00
movilidad del personal.
1. Mejoramiento de los servicios de la
1.2. Incremento de equipos
Sub Gerencia de Saneamiento Físico Equipos 12 12 594.400,00
Legal de la Propiedad Rural en la Región topográficos.
Apurimac. 1.3. Incremento de equipos de
Equipos 2 2 45.800,00
computo y sofware.
1.4. Capacitación. Personal capacitado 18 6 6 6 366.584,00

r O l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
ENCIA : DIRECCION REGIONAL DE TURISM O Y COM ERCIO EXTERIOR
JBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa, y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionles en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.
OE8
60 META PRESUPUESTAL DESARROLLO DEL TURISMO
022 DIVISION FUNCIONAL TURISMO

5001085 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
RESPONSABLES APOYO SGMyC, DRSCET - SECTOR COMERCIO EXTERIOR.
ALIADOS

TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Recoleccción y Sistematizar
información y elaborar base de datos. Documento 1 1 1.200,00 1.200,00 P
1. Elaborar un DIRECTORIO y una base
de datos de las zonas de producción,
productores y organizaciones de 1. 2 Elaboración de Directorio de
productores y procesadores de las productores y organizaciones de
Documento 1 1 250,00 250,00 P
cadenas productivas. productores y procesadores de las
cadenas productivas.
2. Impulsar políticas y mecanismos 2.1 Actualizar el PERX Apurimac en

base al PENX 2014-2021 Documento 1 1 6.000,00 6.000,00 P
institucionales que aseguren la
ejecución del PERX, y la gestión 2.2 Gestión para reactivar del Comité
eficiente del CERX y de las Mesas de Ejecutivo Regional Exportador-CERX Acción 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 P
Trabajo. APURIMAC.
2.3 Elaborar del material promocional
3. Realizar Curso de Capacitación en para para promover la cultura Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
materia de Cultura Exportadora. exportadora
3.1 Realizar Cursos Talleres. Taller 4 1 2 1 3.000,00 3.000,00 P

4.1 Identificación de PYMES y
asociaciones de artesanos que reúnan
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
requisitos para participar en estos
4. Promover la participación de eventos.
empresarios apurimeños en Ferias 4.2 Promover la participación de
Internacionales y/o Misiones Artesanos en Ferias: Perú Gift Show y Acción 2 2 7.000,00 7.000,00 P
Comerciales. Ppri'i Moda
4.3 Elaborar el material promocional
para productos regionales con Documento 1 1 2.500,00 2.500,00 P
demanda de exportación
5.1 Participar de la Mesa Técnica de la

Acción 4 1 1 1 1 100,00 100,00 P
Palta
5. Promover el Fortalecimiento de
capacidades productivas de los 5.2 Apoyar a productores en
Geier.»4 sí
productores de palta hass. organización de festivales, exposiciones Acción 1 1 1.200,00 1.200,00 P
y otras actividades de promoción
6.1 Participar de la Mesa Técnica de la

Acción 1 1 100,00 100,00 P
Fibra de Alpaca
6. Promover el Fortalecimiento de 6.2 Apoyar a productores de fibra de
capacidades productivas de los alpaca en actividades de Acción 1 1 1.000,00 1.000,00 P
productores de fibra de alpaca. fortalecimiento de capacidades
7.1 Implementar el Programa de la

Acción 1 1 650,00 650,00 P
Marca APURIMAC EXPORTA
7. Diseñar e implantar un Programas de
7.2 Promoción de la Marca APURIMAC
Promoción de la oferta exportable de la Acción 1 1 4.100,00 4.100,00 P
EXPORTA
Región
7.3 Implementar el Programa CREA TU
Acción 2 1 2.100,00 2.100,00 P
MARCA 1
8. Elaborar una base de datos de 8.1 Elaborar una base de datos de

fuentes de financiamiento retornable y fuentes de financiamiento retornable y Acción 1 1 1.100,00 1.100,00 P
no retornable. no retornable.

RESPONSABLES APOYO SGMyC , DRSCET - SECTOR TURISMO
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Actualización del PERTUR 2014 -
Documento 1 1 40.000,00 40.000,00 P
2018
1.2 Validación del PERTUR 2014 - 2019
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
1. Formular planes de desarrollo
regional 1.3 Aprobación del PERTUR 2 0 1 4 -
Documento 1 1 1.500,00 1.500,00 P
2020
1.4 Difusión e impresión del PERTUR
Documento 1 1 5.000,00 5.000,00 P
Apurimac 2014- 2018
2.1 Actualizar el Directorio de:
Restaurantes, Hospedajes, Agencias de Documento 3 3 3.000,00 3.000,00 P
2. Directorio de Prestadores de
Servicios Turísticos 2.2 Implementar con un Software para
la actualización del Directorio de Documento 1 1 8.000,00 8.000,00 P
prestadores Turístico.
3.1 Inspección a los prestadores de

3. Supervisión de la normatividad servicio turísticos en: Restaurantes, Inspección 184 46 46 46 46 13.000,00 13.000,00 P
turística Hospedajes, Agencia de viajes y turismo
3.2 Aplicación de sanciones a empresas
Sanciones 10 5 5 2.000,00 2.000,00 P
infractoras
4.1 Taller de capacitación en: técnicas
4. Capacitación a prestadores de de atención al cliente y House Keeping,
Capacitación 8 1 4 2 1 12.000,00 12.000,00 P
Servicios Turísticos Artes culinarias y buenas prácticas en
manipulación de alimentos.
5.1 TOURS Social Evento 1 1 7.000,00 7.000,00 P
5.2 Competencia de:
canotaje,motociclismo, ciclismo de Evento 4 4 24.000,00 24.000,00 P
5.3 Festival de la gastronomía típica de

Evento 1 1 2.000,00 2.000,00 P
la región Apurimac
5. Organización, promoción y difusión 5.4 Lanzamiento del carnaval:
turística Evento 2 2 25.000,00 25.000,00 P
abanauino, pukllav.
5.5 Participación en Ferias: Mistura,
Evento 2 2 13.000,00 13.000,00 P
perú Mucho Gusto
5.6 Elaboración de material
Millar 40 10 10 10 10 40.000,00 40.000,00 P
promocional (trípticos, afiches)
5.7 Edición de videos turísticos Video 2 2 5.000,00 5.000,00 P
6.1 Talleres de sensibilización de
Taller 1 1 1.000,00 1.000,00 P
Cultura turística.
6. Fortalecimiento de la cultura 6.2 Charlas en Instituciones educativas

Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P
turística: Campaña de promoción de de primaria, secundaria y superior
Cultura Turística 6.3 Charlas a los transportistas sobre
Evento 1 1 1.000,00 1.000,00 P
cultura turística
6.4 Edición y difusión video de cultura
Video 2 1 1 5.000,00 5.000,00 P
turística
7. Formulación de proyectos de 7.1 Elaboración de TdR Estudio 4 1 8.000,00 8.000,00 P

inversión publica para la mejora de la
cadena productiva en turismo 7.2 Elaboración de un PIP: Estudio 1 1 20.000,00 20.000,00 P
8.1 Elaboración y publicación

Millar 1 1 3.000,00 3.000,00 P
8. Organización de actividades de (reimpresión) de cartilla informativa.
prevención de la ESNNA
8.2 Difusión del videos "Voces del
Video 1 1 2.000,00 2.000,00 P
Silencio"
9.1 Identificar el circuitos o rutas
Informe 1 1 1.000,00 1.000,00 P
gastronómica de Abancav
9.2 Reuniones de trabajo con los
Acción 4 4 2.000,00 2.000,00 P
9. Desarrollo de circuitos o rutas involucrados del circuitos o rutas
9.3 Talleres de capacitación en
Turísticos: Ruta Gastronómica Evento 2 2 3.000,00 3.000,00 P
gastronomía típica, novoandina
9.4 Organización de pasantías a
Evento 1 1 5.000,00 5.000,00
prestadores de servicios turísticos.
10.1 Reuniones de trabajo con los
Acciones 5 3 2 500,00 500,00 P
involucrados
10.2 Taller de formación de
Evento 1 1 5.000,00 5.000,00 P
10. Actividades de sensibilización en emprendedores rurales
Turismo Rural Comunitario.
10.3 Reimpresión de publicaciones de
Turismo Rural Comunitario (manuales, Millar 1 1 5.000,00 5.000,00 P
Guías y Catálogo)
11.1 Recolección de información de los
Evento 20 5 5 10 20.000,00 20.000,00 P
Recursos Turísticos.
11. Actualizar el Inventario Turístico
11.2 Sistematización de información
Fichas 20 5 10 5 1.000,00 1.000,00 P
(catagerización y jerarquización)
META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES

DIVISION FUNCIONAL TURISMO

ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS A BAS E DE FIBRA DE ALPACA, CERAMICA EN LA REGION APURIMAC
RESPONSABLES DRSCET - SECTOR ARTESANIA

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO,
TOTAL 2013 2014 NP=NO
PRFSlIPÜFSTAnnl
1. Implementar ferias y exposiciones
que generen oportunidades 1.1 Apoyo a participación de artesanos
comerciales para los artesanos y en Ferias Locales,Nacionales e Eventos - Feriales 23.000,00
desarrollar eventos para promover la Internacionales
actividad artesanal.
2.1 Capacitación de Artesanos en Linea
de Tejidos a Base de Fibra de Alpaca y
2. Implementacion de actividades de en Linea de Ceramica.
2.2 Asistencia técnica en costo de
produción para Micro y pequeñas asistencias 4 2 2 5.000,00 5.000,00 P
3.1 Elaborar materiales de promocion

impresos (Afiches, catalogos) Millar 4 1 1 1 1 5.000,00 5.000,00 P
3. Promoción a actividad promocional 3.2 Apoyo en Creación de Paginas Web

a las diferentes organizaciones Pagina web 4 2 2 1.400,00 1.400,00 P
3.3 Concurso de Trajes Típicos concurso 1 1 5.000,00 5.000,00 P

4. Pasantías de los productores 4.1 Pasantía para linea de tejidos en
Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P
artesanales de diferentes Lineas fibra de Alpaca
artresanales a centros de productor 4.2 Pasantía para linea de Cerámica Viajes 1 1 5.000,00 5.000,00 P
artesanal nacional
5. Desarrollo de actividades para el
5.1 Apoyo a la formalización acción 3 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P
fortalecimiento gremial en la Región
6. Apoyo a la Instalación CITE Artesanal

6.1 Cordinaciones interinstitucionales acción 4 1 1 1 1 3.000,00 3.000,00 P
en Linea de Tejidos Región Apurimac
7. Elaboración de PERDAR, Plan
Estratégico Regional de Artesanía 7.1 Validación, aprobación acción 2 1 1 3.000,00 3.000,00 P
8. Formalización de la micro y pequeña Constancia de

8.1 Inscribir en el RNA 20 5 5 5 5 3.000,00 3.000,00 P
empresa formal artesanal Inscripción
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INCREMENTO DE LAS MANIFESTACIONES DE IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACION EN LA REGION APURIM AC
FORTALECIDA CAPACIDAD Y ADECUADA PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION APURIMAC.

META PRESUPUESTAL PROMOCION DE MYPES ARTESANALES
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURA
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ DE LA POBLACION EN LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS IDENTIDAD CULTURAL
RESPONSABLES

p r f ç i i pi iFÇT&nri\
1.1 COMPONENTE I: Fortalecida
capacidad de la poblacion y personal
EXPOSICION/ FESTIVAL
institucional en la valoración de las
manifestaciones culturales.
1. MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD 1.2 COMPONENTE II: Adecuada

CULTURAL A TRAVEZ DE LAS promoción de las manifestaciones EVENTO CULTURAL
EXPRESIONES CULTURALES A TRAVEZ culturales de la Región de Apurimac.
252.181,64
DE LA POBLACION EN LA REGION 1.3 COMPONENTE III: Suficiente
APURIMAC información sistematizada de las
manifestaciones culturales de la Región
de Aniirímar_______________________ 284.430,00
1.4 COMPONETE IV: Fortalecida
capacidad del personal institucional en
valoración de la identidad cultural
105.450,00
•EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC

'EN CIA : D IRECC IO N R EG IO N A L S EC TO R IA L DE EN ER G IA Y M IN A S
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en la región con arreglo a Ley.
OE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.
META PRESUPUESTAL
059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA

5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
RESPONSABLES APOYO DREM - DIRECCION DE MINERIA
ALIADOS INGEMMET-OSINERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSUPUFSTADOÌ
1.1 SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS INFORME TÉCNICO 9 0 3 3 3 33.210,00 20.000,00 13.210,00 P
EN LA FISCALIZACIÓN
1. FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES 1.2 ATENCION DE DENUNCIAS CONTRA
MINERAS EN LA REGION APURIMAC LOS PPM Y PMA POR POSIBLE
CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES INFORME TÉCNICO 10 0 2 4 4 36.200,00 30.000,00 6.200,00 P
REALIZADAS EN ZONAS PROHIBIDAS Y
OTROS
2.1 INTERMEDIACION EN CONFLICTOS
ENTRE TITULARES DE CONCESIONES Y
2. APLICAR LA NORMATIVIDAD DE LA
USUARIOS DE TERRENO SUPERFICIAL, DOCUMENTO 20 1 6 7 6 12.400,00 9.000,00 3.400,00 P
ACTIVIDAD MINERA
COMUNIDAD Y EN LA MINERÍA A
PEQUEÑA ESCALA PPM Y PMA
3.1 REALIZAR CAPACITACION, TECNICA,
LEGAL Y NORMATIVA PARA LOS PPM Y TALLER 10 3 3 2 2 12.630,00 10.000,00 2.630,00 P
PMA
3.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS,

3. PROMOCION DE LA FORMALIZACIÓN UNIDAD 10 3 3 2 2 10.000,00 4.000,00 6.000,00 P
EMISIÓN RADIAL Y TELEVISIÓN
MINERA
3.3 ADQUISIÓN DE MATERIAL

PUBLICITARIO IMPRESO (TRIPTICOS, MILLAR 10 3 3 2 2 20.000,00 16.000,00 4.000,00 P
ALMANAQUES, FOLLETOS, CARPETAS)
4.1 REALIZAR LA REVISIÓN DE

DOCUMENTOS MEDIANTE VENTANILLA
ROSULICIÓN 7 811 7 700 111 0 0 390.550,00 300.000,00 90.550,00 NP
ÚNICA INSTRUMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL CORRECTIVA
4. FORMALIZACIÓN DE LA MINERIA: 4.2 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO

:i¡: Gerencia ^ \ \ ORDINARIO E INFORMAL DE OPERACIÓN MINERA (PROCESO
¡eDessnoSo tj\\ / J CERTIFICADO 40 10 10 15 5 4.800,00 1.000,00 3.800,00 P
ORDINARIO Y COM EXEPCIONAL) a PPM
tottocisiai c r i i / /
Eaadisirae ÿ / I O y PMA
(nísraiéti=a^/f ! .
4.3 EMITIR RESOLUCIÓN DE INICIO Y/O
RESOLUCIÓN 40 10 10 15 5 1.000,00 800,00 200,00 P
REINICIO DE ACTIVIDAD MINERA
5.1 OTORGAR TÍTULO DE CONCESIÓN
RESOLUCIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P
MINERA A PPM Y PMA
5.2 OTORGAR CERTIFICADO DE

5. OTORGAMIENTO DE COCESIONES Y CONSENTIMIENTO DE CONCESIÓN CERTIFICACIÓN 70 15 20 20 15 7.000,00 5.000,00 2.000,00 P
CERTIFICADOS DE CONSENTIMIENTO MINERA
5.3 OTORGAR CONCESIÓN PARA

INSTALACIÓN DE PLANTAS DE RESOLUCIÓN 15 3 5 3 4 1.500,00 1.000,00 500,00 P
BENEFICIO A PPM -PM A
6.1 VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE

HITOS EN CONCESIONES MINERAS DE INFORME TÉCNICO 5 0 2 2 1 18.350,00 5.000,00 13.350,00 P
PPM-PMA
6.2 REALIZAR INSPECCIÓN A MINEROS

INFORME TÉCNICO 20 20 0 0 0 21.400,00 11.000,00 10.400,00
6. FISCALIZACIÓN A LAS PPM PMA EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN
6.3 FISCALIZAR A MINEROS

FORMALIZADOS EN EL DESARROLLO
INFORME TÉCNICO 10 0 4 5 1 67.700,00 27.700,00 40.000,00 NP
DEL PLAN MINADO, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACION AL
7.1 ACTUALIZAR EL CATASTRO MINERO INFORME TÉCNICO 5 1 2 1 2 2.400,00 2.000,00 400,00 P
7.2 REALIZAR INVENTARIO DE

7. MEJORA Y ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTO 4 1 1 1 1 2.520,00 1.000,00 1.520,00 P
CONCESIONES POR ESTRATOS
INFORMACIÓN DEL CATASTRO MINERO
7.3 REMITIR A INGEMMET LA
DOCUMENTACIÓN DE CADA DOCUMENTO 150 20 30 20 30 7.500,00 7.000,00 500,00 P
CONCESIONARIO EN FORMA DIGITAL
/P^f'AMFAnnl
656.160,00 455.500,00 200.660,00

RESPONSABLES APOYO DREM - ADMINISTRACION
ALIADOS

PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSIlPIIFSTAnnl
1.1 REALIZAR CONTROL DE PERSONAL TARJETAS FIRMADAS 12 3 3 3 3 1200 200 1000 P
1. CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE LA DRSEM 1.2 CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS
INVENTARIO 4 1 1 1 1 200 70 130 P
BIENES PATRIMONIO DE LA DRSEM
2.1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTAL DE LA DE LAS
INFORMES 20 5 5 5 5 300 200 100 P
DIFERENTES FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
2.2 ELABORAR EL REQUERIMIENTO

2. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL
(SIGA) PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMES 40 10 10 10 10 200 50 150 P
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL
BIENES Y/O SERVICIOS PARA DRSEM
AÑO FISCAL
2.3 EJECUCION Y RENDICION DE
RENDICIÓN 28 1 3 3 3 560 300 260 P
FONDOS DE CAJA CHICA
2.4 CONTROL DE INGRESOS DE LOS
FONDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE INFORMES 12 3 3 3 3 600 350 250 P
RECAUDADOS
3060 1170 1890

Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos
OBJETIVO ESTRATEGICO IN STITU CIO NAL
ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente
DE16 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover y gestionar la actividad minería y energética con responsabilidad social y ambiental.
META PRESUPUESTAL
059 DIVISION FUNCIONAL PROMOCION MINERA

5001100 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
RESPONSABLES APOYO DREM - ASUNTOS AMBIENTALES
ALIADOS INGEMMET-OSiNERGMIN-MINEN-ALA-SERNANP-DRC-DRA

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO,
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 REMITIR INFORMACIÓN SOBRE
INFORME TÉCNICO 4 1 1 1 1 600,00 400,00 300,00 P
ASUNTOS AMBIENTALES
1.2 CLASIFICACIÓN AMBIENTAL RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 3.840,00 2.000,00 1.840,00 P

1. EMITIR CERTIFICACION AMBIENTAL
PPM yPM A
1.3 EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O ESTUDIO
INFORME TÉCNICO 48 12 12 12 12 14.400,00 10.000,00 4.400,00 P
DE IMPACTO AMBIENTAL
SEMIDETALLADO (DIA-EIA'S)
2.1 CAPAaTACITACIÓN SOBRE TEMAS

TALLER 15 3 3 4 5 23.480,00 20.000,00 3.480,00 NP
AMBIENTALES PARA PPM Y PMA
2. FORTALECER EL PROCESO DE
FORMALIZACION
2.2 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
1NTERINSTITUCIONALES, ONG’sY EVENTO 12 3 3 3 3 5.160,00 4.000,00 1.160,00 P
OTROS
3.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN

3. COORDINACION CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
SESIÓN 4 1 1 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00 P
INTERINSTITUCIONAL EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
49.480,00 37.400,00 12.180,00
RESPONSABLES APOYO DREM - ENERGIA E HIDROCARBUROS
ALIADOS MINEM

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSIJPtJFSTAnn)
1.1 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL
DECLARACIÓN DE IMPACTO
1. EVALUACIÓN Y CERTIFICACION AMBIENTAL (DIA) (LÍNEAS DE
RESOLUCIÓN 45 10 15 10 10 156.600,00 20.000,00 136.600,00 P
AMBIENTAL TRANSMISIÓN)(CENTRALES
HIDROELÉCTRICA CON POT. MENOR O
xi IGUAL A 20 mw)
vs-Mfolto ‘-o'A / J
2.2 REALIZAR TALLERES DE
***** sw / CAPACITACIÓN "USO ADECUADO DE
,;C-[ ENERGÍA PARA SOSTEN 1BILI DAD PARA
TALLER 20 5 5 5 5 23.730,00 19.000,00 4.730,00 NP
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION E
2. SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE HIDROCARBUROS" CON
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
2.3 ASISTIR A TALLERES DE
"PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TALLER 5 1 2 1 1 1.590,00 800,00 790,00 NP
AUDIENCIAS PÚBLICAS"
3. MANGAR INFORMACION REFERENTE 3.1 ELABORAR BALANCES
AL USO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
ENERGÉTICOS E HÍDRICOS EN LA 3.2 INVENTARIO DE LOS RECURSOS
R'GIÓN API IRÍMAf HÍDRICOS
4.1 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE

ABANDONO, CESE PARCIAL, TEMPORAL
O TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2 17.650,00 3.000,00 14.650,00 P
VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
4. APLICAR EL REGLAMENTO DE LA (GRÍFOS, ESTACIONES DE SERVICIO,
PROTECCIÓN AMBIENTAL PLANTAS EMBASADORAS DE GLP- GNV)
4.2 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS RESOLUCIÓN 7 1 2 3 1 25.480,00 2.500,00 22.980,00 P
GENERADORAS DE ELECTRICIDAD
272.390,00 48.850,00 223.540,00


ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA Y PROMOVER LA IDENTIFICACION Y EL DESARROLLO CRECIENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS
)E 08 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ACUICOLAS CON ENFASIS EN LAS MYPES REGIONALES EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
059 META PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA ACUICULTURA

026 DIVISION FUNCIONAL PESCA
001247 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
RESPONSABLES DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN , SG M yC, SGAPyS - DIRECCION DE PESQUERÍA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE UöitKVrtUUI'J

ACTIVIDADES/ TAREAS/ PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
METAFISICA METAFISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1 Festivales gastronómicos 472,50

1.2 Ferias regionales 651,60
1.3 Convenios con Entidades Publicas y
1. INCREMENTO DEL CONSUMO ■Erivadas_______________________
PERCÁPITA DE PRODUCTOS 1.4 Gestión de Proyectos SNIP Proyectos
HIDROBIOLÓGICOS 1.5 Acopiar información de la
Producción dp trucha v npjprrpv
1.6 Acopiar información de la
777,60
comercialización de Productos Marinos
8QQ
2.1 Adquisición de ovas de trucha
2.2 Adquisición de alimento balanceado
para truchas_____________________
2.3 Transporte y Siembra de alevinos
2.4 Adquisición de redes agalleras Unidades

2.5 Evaluación de lagunas sembradas
Lagunas 3.000,00
en años anteriores_________________
2.6 Producción de larvas de pejerrey 3.800,00
2.7 Producción de alevinos de pejerrey 1.500,00

2.8 Transporte y siembra de alevinos y
2.800,00
2. ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE larvas de pejerrey__________________
PEJERREY POBLADOS Y REPOBLADOS 2.9 Otorgar derechos administrativos Resoluciones
2.10 Brindar asistencia técnica acuicola

a piscicultores
2.11 Acreditación de Comités de
Vigilancia
2.12 Capacitación a comités de
vigilancia___________________
2.13 Inspecciones Inopinadas Inspecciones
2.14 formalización de Asociaciones de
Asociaciones 2 1 1 1.500,00
Pescaodres Artesanales P
2.15 Otorgar Certificaciones
Certificaciones 50 10 10 20 10
Artesanales Pesaueras NP
2.16 Otorgar Permisos de Pesca Resoluciones 2 1 1 NP
061 META PRESUPUESTAL PROMOCION INDUSTRIAL
031 DIVISION FUNCIONAL INDUSTRIA

00888 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAÍ GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
ALIADOS -
ACTIVIDADES/ TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE

META FISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO (P=PRESUPU ESTADO/
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES
NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS PRESUPUESTADO)
TM 2800
1.1 Elaboración del plan de trabajo para
plan 1 1 1 1 400,00
desarrollar los talleres. 4 P
1.2 Taller: Fortalecimiento de
1 1 1 1 2.500,00
capacidades técnico productivas. Taller 4 P
1. INCREMENTO DE LA
1.3 Taller: Sistemas de aseguramiento 1 1 1.500,00
PRODUCTIVIDAD Y EL VALOR
de la calidad y normas técnicas. Taller 2 P
1.4 Taller:Orientación para la
1 1 1 1 2.500,00
formalización sectorial. Taller 4 P
1.5 Taller: Herramientas de gestión
1 3 800,00
empresarial. Taller 4 P
1.6 Evaluación de los talleres de
capacitación. 1 1 1 1 400,00
Informe 4 P
UNIDAD 10
2.1 Elaboración del plan de trabajo para
1 1 400,00
desarrollar los talleres. Documento P
asociativos mediante fondos 2 1 1 1.500,00

concursables. Taller P
2.3 Taller: Sensibilización a las MYPEs;
para participar en las compras del
2 1 1 1.500,00
estado (Programa Compras a MYPErú,
Qali Warma, etc). Taller P
2.4 Evaluación de los talleres de
capacitación. 2 1 1 400,00
Informe P
z .d tiaDoracioh oei pian üé ifáDajó para
promover la participación de los
productores en ferias locales y 2 1 1 400,00
nacionales. Documento P
2.6 Taller: Marketing Empresarial y 4 4 2.500,00

2.PRODUCTIVIDAD PROMEDIO, Promoción de Productos Regionales. Taller P
PARTICICPACIÓN DEL VAP
2.7 Participación de MYPEs
MANUFACTURERO EN EL PBI REGIONAL 0 7.000,00
Agroindustriales en ferias locales. Feria P
*11
2.8 Participación de MYPEs
1 1 2.500,00
Agroindustriales en ferias nacionales. Feria P
2.9 Rueda de negocios de productores

agroindustriales de la región con 1 1 1.000,00
empresas públicas y privadas. Evento P
2.10 Evaluación de la participación de
los productores en ferias locales y 4 1 1 2 400,00
narinnalf»; Informe P
z . l i Ké¿ójó ae iníormaciort ¿Itüacionai
de las MYPE. Documento 4 1 1 1 1 4.000,00
P
2.12 Análisis de la información recojida Documento 2 1 1 1.000,00 P
Reuniones del Comité Regional
7 2 2 2 1 1.400,00
Interinstitucional. Acción P
2.13 Revisar expediente y evaluar
declaraciones juradas de acuerdo a 12 3 3 3 3 3.600,00
Acción P

RESPONSABLES APOYO DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS
ALIADOS -
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE UbbtKVAUUN

META FISICA META FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADOy
TOTAL 2014 NP=NO
u n i Da D 80 20 20 20 11.400,00
1.1 Talleres:, constitución y
formalizacion de empresas y Evento 4 1 1 1 1 2.400,00 2.400,00
P
1.2 Campañas de sensibilización para la
constitución y formalizacion de Campaña 2 1 1 2.000,00 2.000,00
empresas y asociaciones por medios de
P
1.3 Elaboración de cartillas de
información sobre constitución y Millar
1. INCREMENTO DE LA MICRO Y 1 1 1.000,00 1.000,00
formalizacion de empresas y
PEQUEÑA EMPRESA FORMAL P
1.4 Elaboración de minutas de
constitución de empresas y Documento 80 20 20 20 20 1.000,00 1.000,00
P
1.5 Taller: Orientación en Políticas y
Evento 2 1 1 1.000,00 1.000,00
servicios financieros para MYPES P
1.6 Fortalecimiento de capacidades del
personal permanente que labora en la Capacitación 2 1 1 4000.00 4000.00
Dirección de MYPES y COOP P
UNIDAD 10 b.UU(J,ÜU
2.1 Implementacion de sistemas de
2. MYPEs CON ACCESO A TECNOLOGÍAS
tecnología de la información para la Taller 2 2.000,00 2.000,00
DE INFORMACIÓN Y
MYPF P
COMUNICACIONES 2.2 Capacitación en SEACE,
Evento 2 4.000,00 4.000,00
PDT,INTERNET Y REMYPE P
ENCIA : SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL

Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la educación
1BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
pública y privada así como entre la educación rural y la urbana
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLES APOYO SGPS
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Monitorear e implementar acciones

de prevención contra el Bulying escolar Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP
1. Realizar acciones de monitoreo sobre en la Región Apurimac.
prevención 1.2 Monitoreo e implementación de
acciones de prevención contra el Acción 2 1 1 8.000,00 8.000,00 NP
pandillaje juvenil en la Región
2.1 Visitas a las instituciones educativas

Viaje 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP
de la Región Apurimac
2. Monitoreo e implementación del
Plan de Educación de Mediano Plazo. 2.2 Dotacion de manual del plan de
Educación de mediano plazo a las Unidad 500 250 250 5.000,00 5.000,00 NP
3.1 Realización de capacitaciones a

docentes en temas de actualidad Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
3.2 Capacitación a docentes en el uso

Capacitación 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
3. Promover el fortalecimiento de del idioma auechua.
capacidades 3.3 Formulación de proyecto de
fortalecimiento de capacidades de los
Expediente 1 1 20.000,00 NP
profesionales trabajadores del GRA y
sus direcciones 20.000,00
a e « ’- * " O v / I
4. Coordinar y establecer compromisos 4.1 Promover la conformacion de ligas
para lograr insertar a mayor cantidad deportivas a nivel distrial, provincial, Documeto 1 1 1.500,00 NP
p m de jovenes en la actividad deportiva regional y nacional.
1.500,00
pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.
OE7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
75 META PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO CN SISTEMAS DE COMPUTO
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACCION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
022 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC's) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO
DE LAS UGELs DE AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN APURÍMAC.
6000008 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ALIADOS
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACIÓN

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES ( P=PR ESU PU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1. ADQUISICION DE COMPUTADORAS

PORTATILES ( PARA DOCENTES Y UNIDAD 5879 5879 7.126.840,32 7.126.840,32 P
ALUMNOS)
1.2. ADQUISICION DE PROYECTORES Y

UNIDAD 310 310 798.330,60 798.330,60 P
ECRANS
1.3. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE

1. MEJORAMIENTO DE LAS MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y Y OTROS (SUMINISTROS LA INSTLACION
COLEGIO 64 64 1.186.072,31 1.186.072,31 P
DOCENTES MEDIANTE LA DE REDES Y TODA LA
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CADA UNA DE LAS 64 II.EE.)
(TIC's) EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO 1.4 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
DE LAS UGELs DE AYMARAES, 7424 3712 554.246,40 554.246,40 P
TÉCNICA ( EN EL USO Y MANEJO DE LA HORAS 3712
ANTABAMBA Y GRAU DE LA REGIÓN PLATAFORMA EDUCATIVA)
APURfMAC.
1.5 PLATAFORMA EDUCATIVA UNIDAD 1 1 100.800,00 100.800,00 P
1.6 DISEÑO E IMPRESIÓN DE

MANUALES DE CAPACITACIÓN Y MANUAL 609 609 52.546,50 52.546,50 P
MATERIALES DE ENSEÑANZA
1.7 EVENTOS DE PRESENTACIÓN E

EVENTO 1 1 48.672,00 48.672,00 P
INTERCAMBIO
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y servicios con valor agregado.
OE 7 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
9002 META PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2135091 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUN
4000165 INVERSION/OBRAS MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
ALIADOS DREA, TARPURISUNCHIS, ASOCIACION MADRE CORAJE

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADOy
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 IMPLEMENTACION CON MATERIAL
BOBLIOGRAFICO (ADQUISICION DE UNIDAD 37383 37383 37383 1.588.400,00 1.588.400,00 P
LIBROS)
1. FORTALECIMIENTO DE LAS
TALLERES
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA 1.2 CAPACITACION 28 7 7 28.523,25 28.523,25 P
PROVINCIALES
REGION APURIMAC LLAPANCHISPAQ
QUILQAKUNA 1.3 ASISTENCIA TECNICA VISITA TECNICA 240 160 80 80 58.800,00 58.800,00 P
1.4 PROMOCION DE FESTIVALES /

EVENTOS 160 80 40 40 40.000,00 40.000,00 P
TALLERES DE SENSIBILIZACION
1.5 DESARROLLO DE LA AGENDA
DOCUMENTO 80 80 80 0,00 0,00 NP
LECTORA
P, SE ADQUIERE
1.6 MITIGACION AMBIENTAL PORCENTAJE GLOBAL 80 80 80 22.116,00 22116,00 TACHOS PARA
MATERIAL RECICLABLE
TOTAL 1.737.839,25 1.737.839,25
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todas y todos

META PRESUPUESTAL 067- APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
051 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL

5000453 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS APOYO A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD
RESPONSABLES APOYO SGPS - OREDIS
ALIADOS SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Atención permanente,

personalizada, eficas y oportuna de las P
Personas con Discapacidad 75 26,480.00 26,480.00
UNIDAD 300 300 75 75 75
1.2 Reunión Multisectorial de trabajo
con la participación activa de los
sectores estatales y no estatales del P
ámbito local.
1. Efectivizar la capacidad de Gestión (Involucramiento en el de Tema
REUNIONES 4 4 1 1 1 1 1,700.00 1,700.00
Administrativa ; Fiscalizando,
1.3 Expedición de Certificados de
supervizando y monitoreando el
Discapacidad a personas con
cumplimiento de la Atención a NP
discapacidad en forma gratuita en
personas con discapacidad para
MINSA UNIDAD 60 60 15 15 15 15 300.00
impulsar y mejorar su calidad de vidaen
1.4 Impulsar la Rehabilitación para
dentro del marco de la normatividad.
personas con discapacidad acreditadas
NP
en forma gratuita en el MINSA
UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00
1.5 Acceso de la persona con
discapacidad a medicamentos de
calidad, Técnologia, y ayuda NP
compensatoria para su habilitación y
rehabilitación en el MINSA UNIDAD 40 40 10 10 10 10 300.00
2. Constitución, formalización y 2.1 Gestión y trámite en Oficina
reconocimiento de Asociaciones... Registral y notaría Pública P
UNIDAD 2 2 1 1 2,000.00 2,000.00
3.1Talleres de sensibilización para el

P , se emite
reconocimiento de los derechos de las
Certificación Gartuita
personas con discapacidad dirigido a
.sairolio de Discapacidad.
■'nuâoîial los Municipios Provinciales y Distritales
id 3. Promoción y realización de talleres y de la Región Apurimac. TALLER 12 12 3 3 3 3 41,500.00 41,500.00
[crmft'=a.: 3.2 Taller Regional de capacitación en
campañas Regionales de sensibilización
y reconocimiento de los derechos de Educación Inclusiva de personas con
las personas con discapacidad a nivel discapacidad dirigido a las Istituciones NP
Regional. Educativas.
TALLER 2 2 1 1 5,000.00
3.3 Talleres de capacitación sobre
accesibilidad al entorno físico en las
Instituciones del estado,, medios de NP
transporte, servicios y comunicaciones.
TALLER 2 2 1 1 5,000.00
4. Participación en capacitaciones de 4.1 Capacitaciones organizados por el
actualización sobre el tema de CONADIS, MIDIS, CONFENADID, CODIS P
CAPACITACIÓN 4 4 1 1 1 1 5,500.00 5,500.00
5.Promocionar y Fomentar al Deporte 5.1 Impulsando Encuentros Deportivos
entre personas con discapacidad, de de personas con discapacidad, entre
las Organizaciones y Asociaciones de Organizaciones y Asociaciones de PCDs. P
PCDs. Locales y Regionales Local y Regional
CAMPEONATO 2 2 1 1 5,000.00 5,000.00
6.Elaboración del Programa de Festejo 6.1 Participación activa de las
por el Día Nacional de las Personas con Organizaciones, Asociaciones de
P
Discapacidad (16 de Octubre de cada Personas con Discapacidad de Abancay
año) y de la Región. PROGRAMA 1 1 1 5,000.00 5,000.00
7.1 Controlar el incremento a la cuota
de empleo del 5% de la totalidad del NP
personal que laboran en las entidades
PERSONAS 12 12 3 3 3 3 2,000.00
7.2 Fiscalización y supervisión el
7. Fomentar la inclusión del Trabjo y el cumplimiento de la Bonificación del
NP
empleo para personas con discapacidad 15% de nota aprobatoria sobre el
en la Región puntaje final obenido en los concursos
DOCUMENTO 1 1 1 2,000.00
7.3 Confección de Módulos de venta
para personas con discapacidad, e
Instalación de las mismas en las NP
entidades estatales de la Región
MÓDULOS 6 1 1 1 2 1 6,600.00
pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de EBR (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario.____________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONAL 006 GESTION

78865 PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE LA REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS 6.000008 FORTALEDIMIENTO DE CAPACIDADES
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLES

TOTAL 2014 NP=NO
PRFSllPIIFSTAnnl,
1.1 Diseño e implementacion de DVD
con material informativo pedagogico
1.2 COMPONENTE 5. CAPACITACION Y

Docente Capacitado
1. FORTALECI MIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA.
¡'.O S ;
CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS 1.3 CIRCULO DE INTER APRENDIZAJE
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE DOCENTE REUNION DE CIAD
.Oes®
LA REGIÓN APURÍMAC. FOCAPED-A
1.4 CAMPANA DE SENSIBILIZACION 303.517,30
;stäi
to* (elboracion y distribución de boletines,
OQ« trípticos, dípticos)__________________
1.5 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION
Docente Especializado
(medíante selección)
1.6 FORMACION DE FORMADORES Taller 2 2 2 P
1.7COMPONENTE 6. ORGANIZACION Y
GESTION DE PROYECTO Unidad 120 15
15 43.356,00 43.356,00 NP
1.8 SUPERVISIÓN . RETRIBUCIONES
supervisión 24 3
COMPLEMENTARIAS 3 25.015,00 25.015,00 NP
418.888,30
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes en abandono moral y peligro moral a través de un proceso socio formativo, educativo, que contribuya a su integración familiar y social
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr una óptima calidad de servicio de atención a la población albergada.
META PRESUPUESTAL 0053 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO
51 DIVISION FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL

3999999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTOS
5000708 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
RESPONSABLES APOYO SGPS - ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO - ABANCAY
ALIADOS JUZGADO, FISCALIA Y COMISARIA DE FAMILIA,

TOTAL NP=NO
1.1 Realizar reuniones con el personal

reunión 12 12 3 3 3 3 515.250,00 515.250,00 P = Presupuestado
de la aldea para llevar el correcto
desarrollo de las diferentes actividades
1.2 Coordinar con la areas respectivas
la adecuada distribución de los recursos
necesarios para el funcionamiento de la Acción 12 12 3 3 3 3 461.290,00 461.290,00 P = Presupuestado
Aldea Infantil y atención de los
albergados.
1.3 Gestionar donaciones ante,
instituciones; Aduanas de Cusco, Puno, gestión P = Presupuestado
Lima y Tacna
1.4 Mantenimiento del frontis exterior
1. Planificar, organizar, dirigir, de los hogares, jardines de la aldea P = Presupuestado
monitorear y evaluar el correcto infantil.
desarrollo de las actividades dentro de 1.5 Repotenciar los biohuertos y
P = Presupuestado
la Aldea Infantil granjas de animales.
1.6 Apoyo y observación en las
compras y reparto de los productos P = Presupuestado
alimenticios
1.7 Coordinar con los representantes
Docuemntos y
de logística y la administración de la
cuadernos de 48 48 12 12 12 12 10 10 P = Presupuestado
entidad para la buena atención de los
incidencias
albergados
1.8 Coordinación con la Oficina de

Oficios 4 4 1 1 1 1 P = Presupuestado
Patrimonio del Gobierno Regional
1.9 Mantener amplia comunicación con

P = Presupuestado
el Gobierno Regional de Apurimac .
2.1 Asesoraminto, Evaluación de:

esarrollo /
madres y tias sustituías y del trabajo Evaluación 4 4 1 1 1 1 320060 320060 P = Presupuestado
desarrollado del personal.
ocmátisa
2.2 Programas de sensibilización y
capacitación del personal de la Aldea P = Presupuestado
Infantil
2.3 Visitas domiciliarias de la aldea
2. Supervisar y evaluar P = Presupuestado
infantil
permanentemente, el cumplimiento de 2.4 Programas socio culturales,
las funciones asignadas a los distintos cumpleaños de los albergados P = Presupuestado
hogares.
2.5 Reunión de confraternidad entre
informes 2 2 1 1 500 500 P = Presupuestado
albergados para socializarse dentro de
la institución
2.6 Programas socio culturales,
Actividad 1 1 1 200 200 P = Presupuestado
cumpleaños de los trabajadores
2.7 Reuniones de coordinación con

reunion 1 1 1 600 600 P = Presupuestado
otras direcciones de la aldeas infantiles
de nuestra región
3.1 Video- Proyección de películas
P = Presupuestado
valores
3.2 Programas espirituales, jornadas de
jornadas 4 4 1 1 1 1 200 200 P = Presupuestado
evangelización
3. Velar por el bien estar físico y 3.3 coordinar con ei párroco aei Darrio
emocional de los menores albergados para realizar diferentes jornadas
en la Aldea Infantil. espirituales con los albergados y 2 2 1 1 150 150 P = Presupuestado
personal quienes laboran en la
institución
3.4 Organizar los festejos de fechas Documentos 6 6 1 1 2 2 100 100 P = Presupuestado

significativos con programas especiales
4. Elaboración Coordinada del 1 1 1
Presupuesto Inicial de Apertura de la 4.1 Programación coordinada del
Informe P = Presupuestado
Aldea Infantil para el año 2015. (PIA) Presupuesto para el año 2015.
783.110,00 783.110,00
5. Elaboración de un perfil de un local 5.1 Gestionar,tramitar a la Oficina 1 1 1
para la Panificadora de la Aldea Infantil respectivas en el Gobierno Regional de perfil NP = No Presupuestad
y local para la venta de panes y otros . Apurimac.
5.000,00 5.000,00

ENCIA : SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

Un Departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema.
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO

RESPONSABLES APOYO SUG GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Realizar visitas para inspeccionar el

1. Monitoreo periódico a desempeño de las organizaciones que Visita 7 2 2 3 32.000,00 32.000,00 NP
organizaciones que protegen al Adulto protegen al adulto mayor
Mayor en las 07 provincias de la
1.2 Elaborar informes de la calidad del
Región Apurimac.
servico prestado en los Centros de Informe 7 7 100,00 100,00 NP
Organización del adulto Mayor.
2.1 Promover los derechos del adulto

Campaña 7 3 4 49.000,00 49.000,00 NP
mayor, de la mujer, niño y adolescente
2. Incorporar políticas publicas para la
protección del adulto mayor, la mujer, 2.2 Establer convenios con entidades
el niño y el adolescente publicas, para la seguridad y protección
Convenio 10 5 5 1.000,00 1.000,00 NP
del adulto mayor, de la mujer, niño y
adolescente
3. Realización de talleres de
3.1 Taller sobre planificación familiar Taller 7 2 2 3 140.000,00 140.000,00 NP
sensibilización
4.1 Difundir a través de promocion
Difusión 48 12 12 12 12 6.240,00 NP
4. Difundir información sobre derechos radial 6.240,00
4.2 Difundir por medio de promocion
humanos
textual impresa (bipticos, trípticos y Millar 7 7 3.200,00 NP
volante^ 3.200,00
°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
EJECUTORA : 001 SEDE APURIM AC - GOBIENO REGIONAL DE APURIM AC

ORGANICA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
iBJETIVO ESTRATEGICO IN S T IT U C IO N A L P ro m o v e r e l e m p le o , la e m p le a b ilid a d y e l e m p r e n d im ie n to a f in d e lo g r a r la in s e r c ió n la b o r a l y a u t o e m p le o e s p e c ia lm e n te d e lo s g ru p o s v u ln e r a b le s d e la p o b la c ió n , e n u n m a r c o d e ig u a ld a d d e o p o r tu n id a d e s .
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantía de sus derechos fundamentales .
OE
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr la inserción laboral, el autoempleo especialmente para grupos vulnerables de la poblacion.
META PRESUPUESTAL
07 DIVISION FUNCIONAL TRABAJO
5000678 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLES DRSTPE - AREA DE EMPLEO

SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES {P=PRESUPUESTADO/
PRODUCTOS/
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSiiPiiFSTann!
1.1 Realizar orientación al usuario de
500,00 500,00
los servicios que presta la VUPE
1.2 Realizar registro de empresas para Registro 500,00 500,00

el servicio de acercamiento empresarial
proporcionando puestos de trabajo. 500,00 500,00
1.3 Realizar registro de vinculación

registro de usuarios 500,00 500,00
laboral a los buscadores de empleo
para colocarlos en el mercado de
1. Brindar los servicios de promocion trabajo.
del empleo y formacion profesional, en
forma articulada en un solo espacio de
1.4Capacitaciones en Asesoría para la
la ventanilla Unica, Persona Capacitada 8 .000,00 2 .000,00
Busqueda del Empleo
1.5 Aplicación de test vocacional a

estudiantes de secundaria y determinar
las preferencias vocacionales
1.6 Realización de talleres para la
interpretación de información Socio
economico laboral
1.7 Brindar información del mercado de

3.000,00 1 .0 0 0 ,0 0 2 . 000,00
trabajo
2.1 Registrar convenios de modalidades

convenios
formativas laborales : CU, PPP y PP
2.2 Inscripción en el Registro de

2. Elaboración de documentos en
documentos administrativos : RENEEIL, Documentos
materia de promocion del empleo y
REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC
capacitación laboral
2.3 Renovacón en el Registro de

documentos administrativos : RENEEIL, 4.000,00 500,00 3.500,00
REPPCD, RENAPE, RENECOSUCC.
2.4 Registro de Encuesta Nacional de
Encuestas 12 3 3 3 3 4.500,00 1.500,00 3.000,00
variación mensual del empleo
P
2.5 Actualizar el Plan Regional de

Formación Profesional de la región Documento 1 1 16.000,00 2.000,00 14.000,00
Apurimac ( 2014-2017)
P
2.6 Elaborar Productos con
información socioeconomica laboral (
estudios, boletines, trípticos, notas de Documentos 16 3 5 3 5 19.000,00 3.000,00 16.000,00
prensa y otros instrumentos
estadísticos). P
3.1 Distribución de publicaciones

elaboradas por el OSEL a empresas,
Documentos 320 100 60 60 100 1.000,00 1.000,00
3. Promoción y Difusión de los servicios instituciones publicas y privadas,
de la Dirección de Promoción de ONGs,y otros.
P
Empleo y Formación Profesional
3.2 Realización de ferias informativas,
Eventos 18 3 6 6 3
paneles, charlas, etc. 10.000,00 10.000,00
105.000,00 27.300,00
Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto de los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre I;
base del dialogo y la concertación._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la Región , procurando la promocion de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la garantia de sus derechos fundamentales.
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL Aplicaciones presupuéstales que no resultan en producto
DIVISION FUNCIONAL
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS Desarrollo de las relaciones de Trabajo
RESPONSABLES DRSTPE - AREA DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

TOTAL 2014 NP=NO
PRFS1IPI IFSTAnOl....
1.1 Absolución de consultas al
trabajador, al empleador y 14.000,00
organizaciones sindicales
1.2 Realizar audiciencias de conciliación

19.332,00
1. PREVENIR Y SOLUCIONAR administrativa laboral
CONFLICTOS A TRAVES DELA
ABSOLUCION DE CONSULTAS 1.3 Calculo de liquidaciones de Documentos
LABORALES DE MANERA DIRECTA Y derechos v beneficios laborales
1.4 Patrocinio judicial gratuito a
ASI MISMO A TRAVÉS DEL 2.800,00
trabajadores y ex trabajadores de
MECANISMO ALTERNATIVO DE
fistasns re cursos fir.nnnmir.ns
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 1.5 registro de contratos de trabajo 5.000,00
MANERA ARMONIOSA ENTRE EL (nacional v extraiero)_____________
TRABAJADOR Y EMPLEADOR Documentos
»encía 1.6 Registros de organizaciones
latroRo 2 .0 0 0 ,0 0
sindicales, de convenios colectivos
toconal
a&feác* e 1.7 Registro de conflictos laborales en Reporte
fortuito*. la región en el sistema de alerta
le m n ra n n __________________________
Reuniones
1.8 realización de reuniones
extraprocesos e informativos y/o mesa
4 1 1 1 1 8.000,00
de diálogos en materia de Solucion de
Conflictos laborales .
Resoluciones
1.9 Emisión de resoluciones de multa
en el procedimiento de conciliación 24 8 6 5 5 12.000,00
administrativa laboral.
Reuniones
1.10 Realizaciones de Reuniones del
Comité de coordinacion multisectorial
6 1 2 1 2 16.000,00
contra las peores formas de trabajo
infantil y forzoso
Resoluciones
1.11 Emisión de resoluciones
administrativa de segunda instancia en
10 3 3 2 2 18.000,00
materia de relaciones de trabajo :
huelga, registro sindical, conciliaciones
1.12 Realizar charlas y seminarios de

orientación en materia laboral, y de
prevención erradicación del trabajo Eventos 8 2 2 2 2 16.000,00
infantil, forzoso para empresas,
trabajadores y sindicatos
2.1Actuaciones Inspectivas de Actas

investigación de las normas socio 250 63 62 62 63 32.000,00 MTPE
Informes
2.2 Acciones Inspectivas de orientación
de las normas socio laborales y de 100 20 30 30 20 8.000,00
seguridad y salud en el trabajo
2.3 Actuaciones inspectivas para Actas

mejorar las condiciones de Seguridad y
2. Verificar el cumplimiento de las 70 18 17 17 18 22.000,00
salud en el Trabajo, gestión de la
normas soclolaborales.
prevención de riesgos.
2.4 Emisión de resoluciones de primera Resoluciones

instancia del procedimiento 100 30 20 30 20 17.000,00
sancionador
2.5 Emisión de resoluciones Resoluciones

administrativa de segunda instancia en 30 9 9 6 6 10.000,00
materia delnspeccion del Trabajo
3.1 Elaboración de documentos Documentos
3. Administración en genral de la administrativos de Contabilidad, 100 30 20 30 20 19.000,00
institución. Presupuesto, personal, logistico y otros
232.132
:NCIA : OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL
064 META PRESUPUESTAL ARCHIVO REGIONAL

006 DIVISION FUNCIONAL GESTIÓN
3.999 PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO
5.001287 ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS VIGILANCIA Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
RESPONSABLES APOYO DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL APURIMAC
ALIADOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE UBbtKVAUUIN

META FISICA META FISICA ACTIVIDADES P(PRESUPUESTADO)
TOTAL 2014 NP (NO
1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE

DIRECTIVAS EN BASE A LAS NORMAS DIRECTIVA 1 1 100,00 100,00 NP
1. ESTANDARIZACIÓN DE LOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS
INSTITUCIONAL 1.2 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
RESOLUTIVA DE MOF, ROF Y CAP DE LA RESOLUCIÓN 3 3 100,00 100,00 NP
DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL
2.1 REALIZAR DIAGNOSTICOS
SITUACIONALES A LOS ARCHIVOS
CENTRALES DE LOS MUNICIPIOS 5 5 2 2.500,00 2.500,00 NP
INFORME 15 2
2. ORIENTAR Y DIRIGIR LA CREACIÓN E PROVINCIALES DE LA REGION Y
DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE
ARANCAY
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
2.2 ASESORAMIENTO DE
INSTITUCIONALES
INCORPORACIÓN DE LOS ARCHIVOS
CENTRALES COMO UNIDADES REUNIÓN 25 5 8 8 4 100,00 100,00 NP
ORGANICAS DENTRO DE CADA
INSTITUCIÓN
3.1 TALLERES DE ORGANIZACIÓN
ARCHIVÍSTICA SUBJETIVA EN LA TALLER 14 3 4 4 3 500,00 500,00 NP
3. PROMOVER CAPACITACIONES REGIÓN
ARCHIVISTICAS
3.2 TALLERES DE TRANSFERENCIAS Y
TALLER 8 2 3 3 500,00 500,00 NP
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
4. SUPERVISAR LA APLICACIÓN Y/O 4.1 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL DIRECCIONES REGIONALES Y INFORME 9 2 3 3 1 300,00 300,00 NP
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS SECTORIALES
5.1 GESTIONES Y COORDINACIONES

CON LA GERENCIA SUB REGIONAL ACCION 3 1 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
CHANKA
5.2 TALLERES DE CLASIFICACIÓN Y

TALLER 3 1 1 1 2.000,00 2.000,00 NP
ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA
5. IMPLENTACIÓN DEL ARCHIVO SUB
REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 5.3 DIRIGIR Y AUTORIZAR LA
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 2 1 1 500,00 500,00 NP
NOTARIALES
5.4 SUPERVICIÓN DE LA APLICACIÓN DE

LOS PROCESOS TÉCNICOS INFORME 2 1 1 1.000,00 1.000,00 NP
ARCHIVISTICOS
6. SUSCRIBIR CONVENIOS 0 ACUERDOS
DE COOPERACION 6.1 GESTION DE CONVENIOS ALIANZAS
CONVENIO 2 1 1 200,00 200,00 NP
INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES ESTRATEGICAS
PUBLICAS 0 PRIVADAS
7. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO 7.1 ASISTENCIA A EVENTOS DE

DE LAS CAPACIDADES PERSONAL DEL CAPACITACION ORGANIZADAS POR EL EVENTO 6 1 2 2 1 8.500,00 4.000,00 4.500,00 NP
ARCHIVO REGIONAL DE APURIMAC ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
8. EFECTUAR LOS SERVICIOS DE

8.1 EFECTUAR RESTAURACIÓN DE
RESTAURACIÓN Y REPROGRAFIA DE UNIDAD 100 25 25 25 25 4.000,00 4.000,00 NP
PROTOCOLOS NOTARIALES
LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN
¡°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
!NCIA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
OE12 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Promover la forestación y reforestación con énfasis en las cabeceras de cuencas con fines de siembra de agua y captura de carbono
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRFSlJPlJFSTAnOt
1.1 Adqui. De plantones forestales Plantones 658731 658731 658731 497,654.4 497,654.4 Presupuestado
1.2 Forest y Reforet Macizos Forestales

Hectáreas 606 360 80 100 80 100 241341,6 241341,6 Presupuestado
Trazo, aper. De hoyos y plantación
1.3 For. Y Refor mediante

Hectáreas 40 40 40 39.056,18 39.056,18 Presupuestado
Agroforesteria
1. Recuperación de los Recursos
Naturales con Fines de protección en la 1.4 For y Refor mediante Silvopastura Hectáreas 60 60 60 40788,27 40788,27 Presupuestado
Comunidades alto Andinas de
1.5 Afianzamiento Plant. Forestales Hectáreas 566,6 302,6 90 90 122,6 689438,71 689438,71 Presupuestado
Pampamarca e Iscahuaca, Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes- 1.6 Asitencia Técnica meses 20 12 3 3 3 3 76000 45600 Presupuestado
Region de aymares 2. Orgn. Instru.de gestión, Sensibil.
2.1 Event de Capacitación Curso 8 6 2 2 2 12336 9252 Presupuestado
2.2 Pasantía Personas 25 25 25 21875 21875 Presupuestado
2.3 Organizaciones Cap. Fortalec.organi cursos 4 4 2 2 5224 5224 Presupuestado
2.4 Inst. de Gestión Docum. 4 4 2 2 33000 33000 Presupuestado
2.5 Sensitización Difusión 16 12 3 3 3 3 8250 8250 Presupuestado
3. Mitigación Hectáreas 566 480 480 33575,12 33575,12 Presupuestado
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. (4 productos).
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y REAS NATURALES PROTEGIDAS - BOSQUES
ru*er.c'\a
TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADOS
1.1 Incremento de la disponibilidad de MILLARES DE
DE LA COBERTURA FORESTAL PARA 3314 1580 395 395 395 395
plantones forestales PLANTONES
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN II PAQUETE DE
LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA 1.2 Adecuada instalación de 5968863
HAS 2100 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA plantaciones forestales.
1.3 Apropiadas prácticas de
PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN HAS 2100 1000 250 250 250 250
afianzamiento D o st plantación
2. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 2.1 Incremento de la disponibilidad de MILLARES DE
2.2Adecuada instalación de 5983735
LAS MICROCUENCAS MARINO Y HAS 2019 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
plantaciones forestales.
LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC HAS 2019 1000 250 250 250 250
afianzamiento post plantación
3.2 Adecuada instalación de 5988508
LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA HAS 1800 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
REGIÓN APURÍMAC HAS 1800 1000 250 250 250 250
LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC 4.2 Adecuada instalación de 5980904
MEDIO, SANTO TOMAS Y LA plantaciones forestales.
MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA HAS 2000 1000 250 250 250 250
LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA HAS 2006 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN
APURIMAC HAS 2006 1000 250 250 250 250
6.1 ADECUADA ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA LA
INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACCION 1 0 0 0 0 0
FORESTALES DENTRO DEL AMBITO
6. MEJORMIENTO DE LA GESTION REGIONAL
INSTITUCIONALES PARA EL II PAQUETE DE
6.2 FORTALECIMIENTO DE LAS 5951715
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ENDEUDAMIETO
CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO CAPACITACIONES 200 95 24 24 24 23
FORESTAL EN LA REGIÓN APURÍMAC
Y PROFESIONAL
6.3 ADECUADOS MECANISMOS PARA

GENERAR INFORMACION DE LA INVESTIGACIONES 30 14 4 4 4 2
ACTIVIDAD FORESTAL
7.1 ADECUADA PLANIFICACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONES 266 127 32 32 32 15
FORESTALES COMUNALES
7. MEJORAMIENTO DE LA GESTION
COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA 7.2 ELEVADO NIVEL DE
CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES II PAQUETE DE
ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 PROMOTORES 2500 1193 298 298 298 142 5992615
RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ENDEUDAMIETO
MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE
LA REGION APURÍMAC ACTIVIDAD FORESTAL
7.3 INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL

FORESTAL DE LOS POBLADORES DISTRITOS 59 28 7 7 7 3
COMUNALES
LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA HAS 2057 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
afianzamiento Dost plantación
LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, 9.2 Adecuada instalación de 5956011
CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE plantaciones forestales.
LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - HAS 2030 1000 250 250 250 250
afianzamiento oost plantación
LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA HAS 2074 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
DE LA PROVINCIA DE AYMARAES -
REGION APURIMAC HAS 2074 1000 250 250 250 250
LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, 11.2 Adecuada instalación de 5997974
EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, plantaciones forestales.
SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, HAS 2385 1000 250 250 250 250
LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, 12.2 Adecuada instalación de 5996813
CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE plantaciones forestales.
LA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN HAS 2050 1000 250 250 250 250
EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD HAS 2245 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
CUSCA, PROVINCIA AYMARAES -
LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, 14.2 Adecuada instalación de 5954616
DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y plantaciones forestales.
PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - HAS 2015 1000 250 250 250 250
15. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO 15.1 Incremento de la disponibilidad de MILLARES DE
LA MICROCUENCA OROPESA Y HAS 1900 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y
ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC HAS 1900 1000 250 250 250 250
LAS MICROCUENCAS PINCOS Y HAS 1945 1000 250 250 250 250 ENDEUDAMIETO
TOXAMA DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC HAS 1945 1000 250 250 250 250
95503172
I°01: b) FORMATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS - 2014
Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA

PRODUCTO/PROYECTO "RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS FORESTACION Y REFORESTACION
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLES SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
MEDIDA BASE 2012 TOTAL NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 2014
P R F ^ IIP IIF Ç T A n r ^
1.1MEDIO FUNDAMENTAL 01:
Capacitación Técnica Adecuada,
19.551,00
Control y Manejo de la Cobertura
Foroctal
1. RECUPERACION DE LA COBERTURA 1.2 MEDIO FUNDAMENTAL 02:

Adecuados Conocimientos de
FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD Campaña
Normas Vigentes Para la
SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY
Conservación de Recursos Forestales.
DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 1.3 MEDIO FUNDAMENTAL 03:
Suficiente provisión de plantones
F o r e s ta Ip s
1.4 MEDIO FUNDAMENTAL 04: P=770449.92

213,9 427,8 1.434.657,61
Suficientes Plantaciones Forestales. NP=664207.69
TOTAL INVERSION 1.830.690,49

iN CIA : SU B G ER EN C IA DE G ESTIO N SO CIO A M B IEN T A L
BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Eficiente manejo de los recursos naturales (forestales y de fauna silvestre).
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente.
E 18
META PRESUPUESTAL
9001 CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
006 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006. GESTION
3999999 PRODUCTO / PROYECTO: SIN PRODUCTO
5000003 ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLES APOYO SGGSA
ALIADOS PRODER; Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra - MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay; MINAM

TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Formular, proponer políticas,
1. Formular, proponer políticas, planes,
planes, programas, proyectos, normas,
programas, proyectos, normas, en Documento 5 1 2 1 1 7.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 No Presupuestado
en materia ambiental de su
materia ambiental de su competencia.
comDetencia.
2.1 Fortalecimiento de la Comisión
2. Cogestión del Sistema de Regional
Ambiental Regional - CAR y Grupos Reunión 7 2 2 2 1 3.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 No Presupuestado
de Gestrión Ambiental - CAR Apuirímac.
3.1 Acciones de Evaluación y
Reunión 6 2 2 1 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Fiscalización Ambiental - EFA -
PLANEFA, (Monitoreo de la calidad
ambienta: agua, suelo, aire, residuos Equipo Técnico 5 2 3 0 0 200,00 200,00 0,00 0,00 No Presupuestado
3. Gestión de Sistema Evaluación y sólidos, evaluación de la biomasa
Fiscalización Ambiental Regional. forestal) - estándares de calidad Evaluación de Campo. 10 0 3 4 3 360.000,00 360.000,00 No Presupuestado
3.2 Operativos Multisectoriales

Ambientales (Fiscalía Provincial de Evaluación de Campo. 10 2 3 3 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Prevención del Delito - Abancay)
4.1 Seguimiento Monitoreo, evaluación

4. Gestión del Sistema de Información
del Sistema de Información Ambiental Monitoreo 8 2 2 2 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Ambiental Regional.
Regional - SIAR.
5.1 Promover la educación e

investigación ambiental en las
5. Gestión de la Educación y Cultura
instituciones educativas, universidades, Campaña 10 2 3 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Ambiental Regional.
sociedad civil, incentivando la
participación ciudadana.
6.1 Acciones de Socialización y
6. Gestión de Conflicto Socio
Prevención de Conflictos Socio Reunión 10 2 3 3 2 500,00 500,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Ambientales.
7.1 Representación ante: el Ministerio

del Ambiente-MINAM; Programas
Ambientales con Cooperantes Reunión 8 2 2 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
7. Otros Funciones de Gestión Internacionales; Mesas de desarrollo y
Institucional. otros.
7.2 Monitoreo de la Ejecución de
Monitoreo 8
staw«'5"
s *f f i#r fa. Provectos.
2 2 2 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
7.3 Formulación de estudios de
Estudio 1 0.1 0.4 0.4 0.1 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 No Presupuestado
Dreinversión.
'BJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos.
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. ( 4 productos).
META PRESUPUESTAL.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIG N ACIO N ES PRESU PU ESTALES QU E NO RESULTAN EN PRODUCTOS.
DIVISIÓN FUNCIONAL
PRODUCTO / PROYECTO SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIÓN / INVERSIÓN / OBRAS Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones educativas de la Región Apurimac
FUNCIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLES APOYO SGGSA
PRODER; MST, PACC Apurimac; Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental Abancay;
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO OBSERVACION

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA fl,m w iriA n cf (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014
1.1 Coordinación multisectorial a nivel
regional y provincial con autoridades y 26.837,00 26.837,00 Presupuestado
funcionarios y MINAN y DIECA -
M INFnil
1.2 Implementación con equipos y
mobiliario del área de educación
Presupuestado
1. Fortalecimiento de capacidades en ambiental de la DREA, UGELs y la
educación ambiental para la fjRNGMá---------------------
ecoeficiencia en instituciones 1.3 Fortalecida capacidad del personal
educativas de la Región Apurimac. del sector educación y la GG.RR.NN en 812.987,00 812.987,00 Presupuestado
educación para la ecoeficiencia.
1.4 Instituciones educativas
sensibilizadas en temas de 49.900,00 49.900,00 Presupuestado
fírnfífir.ifínr.ia___________
1.5 GASTOS INDIRECTOS 247.353,00 247.353,00 Presupuestado
1.252.077,00 1.252.077,00 Presupuestado
NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.
ASEGURA UNA CALIDAD AMBIENTAL ADECUADA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, PREVINIENDO LA AFECTACIÓN DE ECOSISTEMAS, RECUPERANDO AMBIENTES DEGRADADOS Y PROMOVIENDO UNA
) BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RIESGOS AMBIENTALES. ASÍ COMO UNA PRODUCCIÓN LIMPIA Y ECOEFICIENTE._____________________________________________________________________________________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.
META PRESUPUESTAL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - SIAR.

CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIOS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS.
DIVISION FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO.
ACTIVIDAD/ACCION INVERSION/OBRAS SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC
RESPONSABLES SGGSA - SIAR
PAAC, MINAM, PRODERN.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA „ . A m w i n A n c e ... (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL (S/.) RO (S/.) RDR NP=NO
1.1 COMPONENTE 2: PROGRAMAS DE

1. SISTEMA DE INFORMACION SENSIBILIZACIÓN EN LA IMPORTANCIA
AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC - DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Difusión / mes
SIAR APURfMAC. AMBIENTAL PARA UNA TOMA
ADECUADA DE DECISIÓN
1.2 COMPONENTE 3: CONTAR CON
OFICINAS EQUIPADAS A NIVEL Taller 15 14 6 6 2 24.668,00 24.668,00 NP
PROVINCIAL PARA DIFUNDIR LA
1.3 COMPONENTE 4:
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA
REGIONAL DE CENTRALIZACIÓN, Acción 11 8,3 3,9 3,8 0,6 345.396,00 345.396,00 NP
ARMONIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN
1.4 COMPONENTE 5 : TECNOLOGIA Y

RECURSOS PARA RECOLECCION,
PROCESAMIENTO, EVALUACION Y Acción 3 1,6 0,7 0,7 0,2 277.000,00 277.000,00 NP
SISTENATIZACION DE LA INFORMACION
REGIONAL
1.5 GASTOS GENERALES Y GASTOS DE

Global 9 3 3 3 151.320,00 151.320,00 NP
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 2014 810.684,00 810.684,00 NP
NOTA: El proyecto en mención no está incorporado en el PIA 2014 por lo que se requiere asignar presupuesto vía modificación presupuestaria en el PIM 2014.
IBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Eficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre
META PRESUPUESTAL
9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO VALIDACION Y PUBLICACION DE LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC
RESPONSABLES APOYO SGGSA - ZZE
ALIADOS MINISTERIO DEL AMBIENTE Y PRODERN / INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

METAFISICA META FISICA PRESUPUESTO REQUERIDO/ASIGNADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Validación de la ZEE - Actualización

de mapas Contrastacion de UEE MODELO -UEE 8 8 8 93.557,93 93.557,93 P
Modelamiento temático Propuesta ZEE
1. VALIDACION Y PUBLICACION DE LA
ZONIFICACION ECOLOGICA 1.2 Publicación de la ZEE - Plan de
ECONOMICA EN LA REGION APURIMAC difucion Impresión de Propuesta
ZEE 1 1 1 31.383,10 31.383,10 P
Presentación de la ZEE Software
1.3 Gastos Generales - Personal,

Global 1 1 1 P
Eauioos v Supervisión 77.507,00 77.507,00
TOTAL 202448,02
NCIA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
'BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Garantizar el acceso universal a la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE 19 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLES Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Servicio de Equipo Mecánico y Sub Gerencia de Estudios Definitivos
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION

TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1.1. Coordinar planes y políticas en
materia de vialidad, transportes,
comunicaciones, telecomunicaciones y
construcción en los sectores sociales de
salud, energía, educación, cultura y
deportes
1.2. Coordinar con la Sub Gerencia de

Programación de Inversiones y la
Oficina de Cooperación Internacional 3.500,00
referente a aspectos de su
competencia. (PMIP).
1.3. Coordinar los planes y políticas en

materia de transportes del Gobierno
Regional de Apurimac de conformidad
con las políticas nacionales y los planes
sectoriales
1. DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR,
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES 1.4. Programar el desarrollo de la
TECNICAS DE LA GERENCIA infraestructura vial regional no
comprendida en la red vial nacional o
rural dentro de los planes de desarrollo 2.850,00
regional. Así mismo promover la
inversión privada nacional y extranjera
en los proyectos de infraestructura.
1.5. Participar en la formulación del

plan regional de competitividad en 1.500,00
materia de transportes
1.6. Aceptar los expedientes técnicos

para la ejecución de los proyectos del
Gobierno Regional Apurimac a través
de nuestra gerencia.
1.7. Dar conformidad a los estudios de

pre inversión a nivel de perfil que en el
futuro ejecutara la gerencia
1.8. Supervisión de servicios del pool de
maquinaria de la Sub Gerencia de
acción 12 12 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
Servicio de Equipo Mecánico al sector
público y privado
1.9. Emitir documentos en materia de
acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
su competencia
1.10. Transparentar la gestión de la
gerencia a través del sistema de
acción 12 3 3 3 3 3 2.500,00 2.500,00 NP
seguimiento y monitoreo de las obras
jecutadas por administración directa
2.1. Evaluar el POI del II Semestre 2013

acción 2 2 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
DIRIGIR, EJECUTAR, MONITOREAR, y 1Semestre 2014
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES
2.2. Elaborar el informe de gestión
COYUNTURALES DE LA GERENCIA informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
2013 de la gerencia
2.3. Elaborar el informe de rendición de
informe 1 1 1 2.500,00 2.500,00 NP
cuentas del año 2013
(1) Presupuesto de Funcionamiento institucional —Bienes y Servicios

°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APN OP - 2014
NCIA : SUB GERENCIA DE OBRAS

Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
OE5
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía y comunicaciones. (1 producto)
META PRESUPUESTAL
040 DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
2089938 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
ACTIVIDAD/ACCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

TOTAL 2014 NP=NO
■..-PRESUPIJFSTAnm__
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
l.lR edes de distribución 0,72 0,25 0,25 0,22
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
ABANCAY 1.2 Redes de alcantarillado global
TOTAL

1. Acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.
E2
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL 2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
META PRESUPUESTAL
0044 DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL
2078213. PRODUCTO/PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS •APURIMAC
4000015. INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE HOSPITALES
FUNCION GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chanka

PRODUCTOS / SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
PRFCMPI iF^TAnni
l.lConstruccion de un establecimiento
m2 14.907 8.500 2.125 2.125 2.125 2.125 25.500.000,00 25.500.000,00 P
1. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION de salud
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
eíer.á3 /i 1.2 Adquisición de equipamiento
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, unidad 2.143 2.143 714 714 715 31.650.000,00 31.650.000,00 P
;S5íi(llW -o ' A / integral del hospital
uidooai c ; / / / CATEGORIA 11-2, 6o NIVEL DE
ësfica e -ÿ M / COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE 1.3Programa de capacitación y mejora
taleeres 3 3 1 1 1 838.985,00 838.985,00 P
ANDAHUAYLAS - APURIMAC de competencias
TOTAL 57.988.985,00
META PRESUPUESTAL
2102926. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS •APURIMAC
4000014. ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLE APOYO

TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Expediente técnico faccionamiento unidad 1 1 1 52.498,00 52.498,00 P
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO
DE SALUD ANDAHUAYLAS, DISTRITO Y,
1.2 Construcción de un establecimiento
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - m2 1.354 248 140,00 108,00 319.902,00 319.902,00 P
de salud
APURIMAC
TOTAL 372.400,00 372.400,00
4000015 META PRESUPUESTAL

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
2112718. PRODUCTO/PROYECTO
APURIMAC
4000014. INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLE APOYO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ALIADOS _
TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA l.lConstruccion de un establecimiento
m2 1.040 656 150 160 170 176 1.760.699,00 1.760.699,00 P
POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS de salud
SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE 1.2 Adquisición de equipamiento
unidad 413 0 NP
SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO integral del hospital
CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y 1.3 Programa de capacitación y mejora
evento 6 0 NP
de competencias
TOTAL 1.760.699,00 0,00 0,00 1.760.699,00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0044 DIVISION FUNCIONAL 044. SALUD INDIVIDUAL
2177626. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO 1, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
INVERSIÓN / OBRA
RESPONSABLE APOYO

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO/
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO
1. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE

SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE
1.- Construcción de un establecimiento
TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, establecimiento 1 1 0,50 0,50 938.005,00 938.005,00 P
de salud
DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS
-APURIMAC
TOTAL 938.005,00

043. DIVISION FUNCIONAL SALUD COLECTIVA
2230216. PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
4000014 INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

RESPONSABLE APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional Chincheros

TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 209.111,00 209.111,00 P

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE 1.2 Construcción de un establecimiento
ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE m2 1.414,5 777,7 150 220 220 188 2.764.402,00 2.764.402,00 P
de salud
RANRACANCHA, DISTRITO DE 1.3 Adquisición de equipamiento
global 1 0 NP
RANRACANCHA, PROVINCIA DE integral del hospital
CHINCHEROS, REGION APURIMAC 1.4 Programa de capacitación y mejora
cursos 3 0 NP
de competencias
TOTAL 2.973.513,00 2.973.513,00 0,00 0,00
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL SALUD INDIVIDUAL

PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTAMBAMBA ■APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
RESPONSABLE
Gerencia Sub Regional de Antabamba

TOTAL 2014 NP=NO
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 143.347,00 143.347,00 P
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
TOTORA OROPESA, CATEGORIA 1-3 DE
LA LOCALIDAD DE TOTORA OROPESA, 1.2 Construcción de un establecimiento
establecimiento 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 1.872.653,00 1.872.653,00 P
DISTRITO DE OROPESA - de salud
TOTAL 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 0,00

2230873 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
4000001 INVERSIÓN / OBRA AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD

RESPONSABLE APOYO
ALIADOS Gerencia Sub Regional de Antabamba

TOTAL 2014 NP=NO
PRESUPUESTADO)
1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1.1 Elaboración expediente técnico unidad 1 1 1 46.572,37 46.572,37 P
DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL
PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL
DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE 1.2 Construcción de un establecimiento
m2 250,0 104,4 50,0 54,4 388.768,63 388.768,63 P
AYMARAES, REGION APURIMAC de salud
TOTAL 435.341,00 435.341,00 0,00 0,00
)BJET1V0 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL LOGRAR EL DESARROLLO ECON EFICIENTE Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, PROMOVIENDO LAS POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDAD ECONOMICAS Y AMBIENTALES REGIONALES
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL
2161856 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA GESTION DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES/ TAREAS / CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

TOTAL 2014 NP=NO
PRFSUPUFSTAnni
1.1 Expediente técnico 1,00 59.036,00 59.036,00
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
1.2 Construcción de infraestructura
TECNICA Y OPERATIVA DE LA global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 527.625,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PARA LA
municipal
1.3 elaboración instrumentos de
GESTION DEL TERRITORIO DE LA global 0,25 0,25 497.161,00
gestión______________________
PROVINCIA DE ANTABAMBA -
1.4 Capacitación 84.600,00
APURIMAC
1.5 Gastos operativos global 1,00 1,00 0,50 0,50 378.000,00 378.000,00
1.546.422,00
°01: b) FO R M A TO PLAN O P ER A TIV O IN STIT U CIO N A L: PRO G R A M A S PR ESU P U ESTA LES CO N EN FO Q U E PO R R ESU LTA D O S - 2014
►BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL .GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD
OE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES

9002 CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS,
REGION APURIMAC
4000122 INVERSIÓN / OBRA CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS

RESPONSABLE APOYO SGO, GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ALIADOS -

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS /
1. CONSTRUCCION DE DEFENSA 1.1 Expediente técnico unidad 1 1 1 214.914,00 214.914,00 P

RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA
DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS 1.2 Construcción de gaviones mi 700 505,68 200 150 155,68 2.334.049,00 2.334.049,00 P
ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN
CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS 1.3 Construcción de espigones mi 470 NP
DE HUACCANA Y CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION 1.4 Realización de enrocado mi 3.000 NP
APURIMAC
1.5 Capacitación talleres 3 NP
TOTAL 2.548.963,00

ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A UNA SALUD INTEGRAL,GRATUITA, CONTINUA Y OPORTUNA, AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA SALUD
OE 5
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA Y COMUNICACIONES
2065623 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
4000060 INVERSIÓN / OBRA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS

RESPONSABLE APOYO SGO
ALIADOS ELECTRO SUR ESTE S.A.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES {P=PRESUPUESTADO
MEDIDA BASE 2012 /
1. INSTALACION Y ELECTRIFICACION
RURAL DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS AYAURCO, 1.1 Instalación de redes secundarias,
QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, alumbrado público y acometidas global 1 0,14 0,14 182.996,00 182.996,00 P
BOFEDAL, CARMEN, domiciliarias
CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE
ABANCAY-APURIMAC
TOTAL 182.996,00
2110528 PRODUCTO/PROYECTO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION
4000060 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
INVERSIÓN / OBRA
ALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO
MEDIDA BASE 2012
1. INSTALACION DE
ELECTRIFICACION RURAL DE REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS 1.1 Montaje electromecánico global 1 0,81 0,81 7.174,00 7.174,00 P
DEL DISTRITO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
TOTAL 7.174,00

ACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA MEDIANTE EXTENSION DE REDES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SORAYA, COTARUSE, IHUAYLLO, TORAYA Y CHALHUANCA DE LA
2226981
INVERSIÓN / OBRA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC Í110791)
ALIADOS ELECTRO SURESTE S.A.

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO
MEDIDA BASE 2012
1.1 infraestructura de energía

1.- Instalación de redes primarias global 1 0,98 0,48 0,50 625.000,00 625.000,00 P
electrica
TOTAL 625.000,00
2114044 PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
4000070 ACTIVIDAD/ACCION CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLE APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
ALIADOS -

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO
MEDIDA BASE 2012 /
MP-Mn
1.1 Elaboración expediente técnico expediente 1 1 1 105.049,00 105.049,00 P
1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P

1. CONSTRUCCION TROCHA
1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P
HUANCARAY - DISTRITO DE
ANTABAMBA, REGION APURIMAC 1.4 Trabajos preliminares, cunetas,
global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P
alcantarillas, badenes pontone(2)
1.5 Capacitación taller 6 NP
TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00

2135076. PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CC0SAMA - HUANCA (UMUYT0) • HATUNRUMIY0C - PISC0KALLA • CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION
4000070 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL

RESPONSABLE APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
ALIADOS -

FISICA FISICA ACTIVIDADES {P=PRESUPUESTADO
PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR
MEDIDA BASE 2012 /
NP=NO
UNIDAD DE
1.1 Elaboración expediente técnico 1 1 1 105.049,00 105.049,00 P
MEDIDA
1. CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA 1.2 explanación de carretera km 25 25 5 6 6 8 1.043.120,00 1.043.120,00 P
(UMUYTO) - HATUNRUMIYOC -
PISCOKALLA - CHICURUMI - 1.3 Pavimentos km 25 25 5 6 6 8 669.021,00 669.021,00 P
EMPALME RUTA AP 111
(PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE
HAQUIRA, PROVINCIA DE 1.4 Trabajos preliminares, cunetas,
global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 656.810,00 656.810,00 P
COTABAMBAS, REGION APURIMAC alcantarillas, badenes pontone{2)
' „ ¿< NS. /\
ub G erenca T ' \ //
eDusasroilo - o r t / /
Instiîucïwal C L f# 1.5 Capacitación taller 6 NP
Es’n-:^'^3 ® 7, »
ta!úim&ti¿3á£0r « TOTAL 2.474.000,00 2.474.000,00
P d * '■
0 33 DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
2162878. PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC
4000070. INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLE APOYO SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012 /
NP=NO
1.- Explanación de carretera M3 116501 116501 29125 29125 29125 29126 3.844.648,00 3.844.648,00 P
1. CONSTRUCCION DE LA VIA 4.- Obras de arte y drenaje unidad 32 32 0 11 11 10 1.294.740,00 1.294.740,00 P

VECINAL MARA - APUMARCA,
DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS -
APURIMAC 3.- Obras preliminares global 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 118.775,00 118.775,00 P
4.- Supervisión y otras partidas de

acción 6 6 1 2 2 493.907,00 493.907,00 NP
obra
TOTAL 5.752.070,00 5.752.070,00

2162879 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
4000180 INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS
RESPONSABLE APOYO SGO, GERENCIAS SUB REGIONALES DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012
1. MEJORAMIENTO CARRETERA
SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS
DISTRITOS DE SAÑAYCA Y
1.- Ejecución de obra (VR) global 1 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.314.507,00 2.314.507,00 P
PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE
AYMARAES Y ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC
TOTAL 2.314.507,00 2.314.507,00
META PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
INVERSIÓN / OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
RESPONSABLE SGO, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
PRODUCTOS / SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO
MEDIDA BASE 2012 /
NP=NO
1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 1.- Ejecución de obra (VR) KM 62,90 0,48 0,12 0,12 0,12 0,12 2.654.400,00 2.654.400,00 P
YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO
TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA 2 - Plazoletas de paso unidad 21 21,00 0 5 10 7 811.272,00 811.272,00 P
MEDRANO - ANTABAMBA -
APURIMAC 3.- Pavimentos global 1 0,21 0,05 0,05 0,05 0,06 391.500,00 391.500,00 P
TOTAL 3.857.172,00 3.857.172,00
DBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

LOGRO DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
OE7
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL QUE PERMITA EL DESARROLLO PLENO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS EN SOCIEDAD
META PRESUPUESTAL
2112869 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
102303 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N? 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
RESPONSABLE APOYO SGO, UGEL HUANCARAMA
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012 /
u c-w n
1.1 Elaboración de expediente
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA unidad 1,00 1,00 1,00 118.727,64 118.727,64 P
técnico
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N2 54472 JULIO HECTOR VELARDE 1.2 Construcción de institución
m2 1.296,00 744,42 2.409.806,36 2.409.806,36 P
PALOMINO Y CEPED DE educativa(cinco bloques)
1.3Adquisicion de recursos
HUANCARAMA, PROVINCIA global 1,00 NP
pedagógicos
1.4 Capacitación de docentes curso 3,00 NP
TOTAL 2.528.534,00 2.528.534,00

2113147 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N9 55002 AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLE APOYO SGO, UGEL ABANCAY , DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012
wp-wn
1. MEJORAMIENTO DE LA 1.1 Construcción de infraestructura
global 1,00 0,76 0,25 0,25 0,26 1.913.654,00 1.913.654,00 P
PRESTACION DE SERVICIOS pedagógica
‘0 1.2 Adquisición de equipamiento
EDUCATIVOS EN LA I.E. N2 55002 NP
global 1,00
AURORA INES TEJADA, DISTRITO DE pedagógico
i m ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 1.3 Capacitación de docentes curso 3,00 NP
TOTAL 1.913.654,00 1.913.654,00
2144076 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000037 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
RESPONSABLE APOYO SGO, UGEL ABANCA, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012
1.1 Demolición movimiento de

unidad global 1,00 0,50 0,50 616.944,00 616.944,00 P
tierras y obras generales
1.2 Construcción de 12 aulas
m2 1.113,00 1.113,00 278,25 278,25 278,25 278,25 1.902.290,00 1.902.290,00 P
primarias
1.3 Construcción areas
m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.032.604,00 1.032.604,00 P
administrativas primaria
1.4 Construcción 6 aulas primarias m2 596,00 596,00 149,00 149,00 149,00 149,00 1.100.984,00 1.100.984,00 P
1.5 Construcción 16 aulas

m2 1.358,00 1.358,00 339,50 339,50 339,50 339,50 2.358.096,00 2.358.096,00 P
secundarias
1.6 Construcción auditorio m2 460,00 460,00 115,00 115,00 115,00 115,00 808.583,00 808.583,00 P
1.7 Construcción áreas

m2 160,00 160,00 40,00 40,00 40,00 40,00 289.967,00 289.967,00 P
administrativas secundaria
1.8 Construcción 12 aulas
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA m2 1.586,00 1.586,00 396,50 396,50 396,50 396,50 2.716.762,00 2.716.762,00 P
secundarias
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
1.9 Construcción muro de
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA ml 753,00 753,00 150,00 150,00 200,00 253,00 1.048.920,00 1.048.920,00 P
sostenimiento
SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL
1.10 Construcción obras
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 750.232,00 750.232,00 P
complementarias
DE ABANCAY, REGION APURIMAC
1.11 Elaboración expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 712.065,00 712.065,00 P
1.12 Construcción de veredas

ml 1.984,00 1.984,00 496,00 496,00 496,00 496,00 422.193,00 422.193,00 P
exteriores
1.13 Equipamiento global global 1,00 1,00 1,00 1.683.902,00 1.683.902,00 P
1.14 Capacitación docentes, de

talleres 47,00 47,00 12,00 12,00 12,00 11,00 215.237,00 215.237,00 P
padres de familia v en gestión
1.15 Mitigación ambiental global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 111.540,00 111.540,00 P
1.16 Administración del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 356.032,00 356.032,00 P
1.17 Supervisión del proyecto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 801.072,00 801.072,00 P
1.18 Modulo laboratorio ciencias
m2 185,00 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 221.946,00 221.946,00 P
naturales
1.19 Modulo de talleres m2 223,00 223,00 53,00 50,00 50,00 50,00 316.353,00 316.353,00 P
1.20 Areas deportivas m2 1.984,00 840,03 220,00 200,00 200,00 220,03 366.683,00 366.683,00 P
TOTAL 17.832.405,00 17.832.405,00
META PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLE
MEDIDA BASE 2012
1. CONSTRUCCION DE 1.1 Construcción de institución

INFRAESTRUCTURA Y m2 2.350,00 1.085,47 250,00 250,00 250,00 335,47 1.000.000,00 1.000.000,00 P
educativa(cinco bloques)
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
1.2 Adquisición de recursos
EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO global 1,00 NP
pedagógicos
UBRE, DISTRITO DE ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION 1.3 Capacitación de docentes eventos 80,00 NP
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

2135126 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC
4000037. ACTIVIDAD/ACCION
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
ALIADOS

MEDIDA BASE 2012
1.1 Construcción de institución

m2 819,00 819,00 200,00 200,00 200,00 219,00 1.992.354,00 1.992.354,00 P
educativaícinco bloques)
1.2 Adquisición de recursos
global und 650,00 350,00 300,00 166.397,00 166.397,00 P
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO pedagógicos
EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER 1.3 Adquisición de equipamiento global und 76,00 76,00 247.486,00 247.486,00 P
ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE 1.4 Utilidad-IGV-Supervision-
ABANCAY- REGION APURIMAC Liquidación mitigación impacto % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.197.713,00 1.197.713,00 P
ambiental gastos generales, etc.
1.5 Capacitación de docentes curso 26,00 10,00 10,00 6,00 48.600,00 48.600,00 P
TOTAL 3.652.550,00 3.652.550,00

2231849 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC
4000038 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA DE EDUCACION BASICA REGULAR
ALIADOS

MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 1 II Ili IV TOTAL RO RDR OTROS /
2231849. MEJORAMIENTO DEL

1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 128.144,00 128.144,00 P
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA 2.- Construcción de institución
aulas 10,00 2,29 0,50 0,50 0,50 0,79 871.856,00 871.856,00 P
SECUNDARIA JOSE ANTONIO educativaícinco bloaues)
ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD 3.- Adquisición de mobiliario y
global NP
TOTORA OROPESA, DISTRITO DE equipo
4.- Capacitación de docentes curso NP
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00
2214666 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS -
ALIADOS “

MEDIDA BASE 2012

EDUCATIVO, PARA EL
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE 1.1 Construcción de institución
m2 528,00 239,03 59,75 59,75 59,75 59,78 763.904,00 763.904,00 P
LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE educativa(cinco bloques)
GALVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA,
DISTRITO DE HUACCANA -
CHINCHEROS - APURIMAC
TOTAL 763.904,00 763.904,00

2203817 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 7 2 2 , I.E. PRIMARIA N 5 0 6 6 6 , I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC
ALIADOS -
ACTIVIDADES / TAREAS/ META META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBSERVACION

MEDIDA BASE 2012
1. AMPLIACION DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.
INICIAL N 722,1.E. PRIMARIA N
50666,1.E. CEMA TAMBULLA DEL aulas 8,00 6,88 1,72 1,72 1,72 1,72 4.410.605,00 4.410.605,00 P
CENTRO POBLADO DE TAMBULLA,
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC
TOTAL 4.410.605,00 4.410.605,00

I V It U I U M D rtS t ¿U ± ¿

unidad 1,00 1,00 1,00 194.195,00 194.195,00 P
técnico
1. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 1.2 Construcción de institución
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E m2 560,00 560,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.049.354,00 1.049.354,00 P
educativaídos bloaues)
SECUNDARIA JOSE MANUEL 1.3 Adquisición de recursos
global 1,00 1,00 0,50 0,50 469.927,00 469.927,00 P
OCAMPO -PAMPACHIRI- pedagógicos
ANDAHUAYLAS -APURIMAC 1.4 Capacitación de docentes taller 1,00 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P
1.5 Otras edificaciones
m2 490,00 745.377,00 745.377,00
complementarias
TOTAL 2.491.053,00 2.491.053,00

2162877 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000036 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA
ALIADOS -

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO
MEDIDA BASE 2012
1. MEJORAMIENTO DE LA 1.- Elaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 103.274,00 103.274,00 P
SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL
DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA 2.- Construcción de institución m2 1.315,00 1.089,48 272,36 272,36 272,36 272,40 1.907.664,00 1.907.664,00 P
DE ABANCAY, REGION APURIMAC educativa(cinco bloques)
TOTAL 2.010.938,00 2.010.938,00
META PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION DE APURIMAC
ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
RESPONSABLE

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESU PU ESTADO
MEDIDA BASE 2012
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL 2013 2014 /
______ NP=NQ___
PRESTACION DE SERVICIOS 1.1 Elaboración de expediente
1,00 74.481,00
EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 técnico
PUEBLO UBRE NIVELES INICIAL
PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE 0,69 0,69 925.519,00
ABANCAY- REGION DE APURIMAC
TOTAL 1 .000 .000,00

2135290 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.
4000037 ACTIVIDAD/ACCION EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
ALIADOS “

MEDIDA BASE 2012
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA unidad 1,00 1,00 1,00 145.952,00 145.952,00 P
técnico
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL
SECUNDARIO INMACULADA DE
CURAHUASI, PROVINCIA DE m2 1.703,00 1.540,87 385,22 385,22 385,22 385,21 2.653.522,00 2.653.522,00 P
ABANCAY, REGION APURIMAC.
TOTAL 2.799.474,00 2.799.474,00

2135263 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NS 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE
A P j n a m i A Y i a «; r f ^ i o n a p i i r i m a t
ALIADOS -

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ INDICADOR FISICA FISICA ACTIVIDADES (P=PRESUPU ESTADO
MEDIDA BASE 2012
l.lElaboración de expediente técnico unidad 1,00 1,00 1,00 124.477,00 124.477,00 P
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 1.2 Construcción de institución
m2 1.892,00 1.071.632,00 1.071.632,00 P
N2 54084 SAGRADO CORAZON DE educativa
JESUS, LOCALIDAD DE 1.3 Adquisición de recursos
global 1,00 0,50 0,50 287.498,00 287.498,00 P
HUANCARAMA, DISTRITO DE pedagógicos
1.4 Capacitación de docentes TALLER 1,00 1,00 32.200,00 32.200,00 P
HUANCARAMA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 1.5 Gastos generales % 100,00 100,00 63.915,00 63.915,00 P
TOTAL 1.579.722,00 1.579.722,00

2135208 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N9 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000035 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
ALIADOS -

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO
;g q , PR n Y Frrn d f in v f r s io n
INDICADOR
MEDIDA
FISICA FISICA
rOMPDNFNTFÇ HFI PROYFfTO TOTAI 9D13 7014
1 h im IW TrVTAI or» DHD HTDnc /
unidad 1,00 1,00 1,00 132.889,00 132.889,00 P
1. MEJORAMIENTO DE LA técnico
CAPACIDAD DE PRESTACION DE 1.2 Construcción de institución
m2 868,00 868,00 217,00 217,00 217,00 217,00 1.526.527,00 1.526.527,00 P
SERVICIO DE LA INSTITUCION educativa(cuatro bloques)
EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA 1.3 Adquisición de mobiliario y
% 100,00 100,00 87.675,00 87.675,00 P
TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL equipo
DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE 1.4 Gastos generales y otros % 100,00 100,00 26.415,00 26.415,00 P
ABANCAY, REGION APURIMAC
1.5 Capacitación de docentes curso 8,00 4.032,00 4.032,00 P
TOTAL 1.777.538,00 1.777.538,00

047 DIVISION FUNCIONAL EDUCACION SUPERIOR
2112842 PRODUCTO/PROYECTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
4000033 ACTIVIDAD/ACCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012
1. AMPLIACION E IMPLEMENTACION
DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE l.lConstrucción de instituto superior
ABANCAY, PARA EL m2 1.350,00 1.329,62 332,40 332,40 332,40 332,42 2.202.099,00 2.202.099,00 P
tecnológico
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE
TOTAL 2.202.099,00 2.202.099,00
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEPORTIVA
OE 5 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS ADECUADOS DEPORTIVOS
046 DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
2164453 PRODUCTO/PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
4000166 ACTIVIDAD/ACCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ALIADOS -

MEDIDA BASE 2012
unidad 1,00 1 1 1.241.725,00 1.241.725,00 P
1. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO técnico
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL 1.2 Actividades del proyecto y obras
global 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 4.769.917,00 4.769.917,00 P
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES generales
lio
1.3 Construcción campo de fútbol y

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO m2 10.146,00 1877,01 450 450 450 527,01 1.234.953,00 1.234.953,00 P
tribunas
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
1.4 Construcción de minicoliseo m2 2.150,00 NP
REGION APURIMAC
1.5 Construcción de piscina olímpica m2 960,00 NP
TOTAL 7.246.595,00 7.246.595,00 0,00 0,00
I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014

iNCIA: SUB GERENCIA DE ESTURDIOS DEFINITIVOS
»BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Formulación, Evaluación y Reformulación de Expedientes Técnicos
OE3 OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión OG2, Evaluación de Expedientes Técnicos OG3 y Actividades inherentes a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos OG4
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
RESPONSABLES APOYO SG ED -SALUD
ALIADOS

TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS
p r p ^i ipi iFCTannl
1. (2112718). MEJORAMIENTO DEL

ACCESO DE LA POBLACION MATERNO
INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA
1.1 ELABORACION EXPEDIENTE
EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN Estudio 1 1 1 83761 45761 38000 P
TÉCNICO
CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
2. (2162876). MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LA CAPACIDAD 2.1 ELABORACION EXPEDIENTE
RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD Estudio 1 1 1 215603 215.603 P
TÉCNICO
AMBIENTAL, DIRESA, REGION
3. (2230216). MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO
DE SALUD DE RANRACANCHA, Estudio 1 1 1 209111 209.111 P
TÉCNICO
DISTRITO DE RANRACANCHA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION
APURIMAC
4. (2230859). MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD TOTORA OROPESA, CATEGORIA 4.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 ? ? 143347 143.347 P
1-3 DE LA LOCALIDAD DE TOTORA TÉCNICO
OROPESA, DISTRITO DE OROPESA -
PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2135142). CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 1 114642 114.642 P
INDUSTRIAL PUEBLO UBRE, DISTRITO TÉCNICO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E. N2 54472 JULIO HECTOR
VELARDE PALOMINO Y CEPED DE Estudio 1 1 1 118728 118.728 P
TÉCNICO
HUANCARAMA, PROVINCIA
SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N2 01 SANTA Estudio 1 1 1 132889 132.889 P
TÉCNICO
TERESITA DEL NIÑO JESUS DEL
DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA
N2 54084 SAGRADO CORAZON DE 4.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 0.5 0.5 124477 124.477 P
JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, TÉCNICO
DISTRITO DE HUANCARAMA,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL 5.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 1 145952 145.952 P
SECUNDARIO INMACULADA DE TÉCNICO
CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC.
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 6.1 ELABORACION EXPEDIENTE ? ?
Estudio 1 1 712065 712.065 P
SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL TÉCNICO
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010
PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL Estudio 1 1 1 74481 74.481 P
TÉCNICO
PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
RFfñlON DF APIJRIMA(~
SERVICIOS DE LA I.E PALM IRA DEL Estudio 1 1 1 103274 103.274 P
TÉCNICO
DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION APURIMAC
OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL Estudio 1 1 1 194195 194.195 P
TÉCNICO
OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS
-APURIMAC
SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS 10.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 1 64844 64.844 P
ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSE GALVEZ TÉCNICO
EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO
DE HUACCANA - CHINCHEROS -
APURIMAC
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA
JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA Estudio 1 1 1 128144 128.144 P
TÉCNICO
LOCALIDAD TOTORA OROPESA,
DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA -
APURIMAC
40000 40.000 NP
META PRESU PU ESTAL

9002 CATEGORIA PRESU PU ESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
RESPONSABLES APOYO SGED - TRANSPORTE

ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ^PRESUPU ESTAD O ,
TOTAL 2014 1 II Ill IV TOTAL RO RDR OTROS
1. (2114044). CONSTRUCCION TROCHA
HUANCARAY - DISTRITO DE Estudio 1 1 1 114451 114.451 P
TÉCNICO
ANTABAMBA, REGION APURIMAC
TROCHA CARROZABLE CCOSAMA -
HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC
PISCOKALLA - CHICURUMI - EMPALME Estudio 1 1 1 135532 135.532 P
TÉCNICO
RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA),
DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE
COTABAMBAS, REGION APURIMAC
3. (2162878). CONSTRUCCION DE LA
VIA VECINAL MARA - APUMARCA, 3.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 1 121800 121.800 P
DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - TÉCNICO
APURIMAC
4. (2162879). MEJORAMIENTO
CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE
LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y 4.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 ? ? 191598 191.598 P
PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE TÉCNICO
AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION
7 APURIMAC
5. (2162880). CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA
- CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN Estudio 1 1 1 271509 271.509 P
TÉCNICO
ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA -
APURIMAC
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION Y CULTURA
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION
RESPONSABLES APOYO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUBPRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 1.1 ELABORACION EXPEDIENTE
DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, TÉCNICO
Estudio 1 1 1 1241725 1.241.725 P
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION
APURIMAC
META PRESUPUESTAL
DIVISION FUNCIONAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO/PROYECTO
RESPONSABLES APOYO SGED - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
ALIADOS

METAFISICA META FISICA (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS NP=NO
DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN
DERECHA DEL RIO PAMPAS Y
TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES 1.1 ELABORACION EXPEDIENTE
Estudio 1 1 1 214914 214.914 P
DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, TÉCNICO
DISTRITOS DE HUACCANA Y
CHINCHEROS, PROVINCIA DE
CHINCHEROS, REGION APURIMAC
I°01: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
ENCIA : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

5BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS ORIENTADAS A LA RECUPERACION Y REHABILITACION DEL DESARROLLO URBANO RURAL

Administrar y Velar por la Prestación Eficiente de Servicio con Unidades Vehiculares y/o Maquinaria, a fin de cumplir con las Funciones y Actividades de Carácter Oficial del Personal que Trabaja en el Gobierno Regional de Apurimac
META PRESUPUESTAL
51 DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO

RESPONSABLES APOYO SG O , SGEM
ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO/ UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADOy
TOTAL 2014
1. Programación del Consumo de

1.1 Control de Bitacoras y
Lubricantes e insumos : Mensual, por Documento 12 3 3 3 3 389.433,00 389.433,00
Almacenamiento de Información
kilometraje u horas de trabajo
2. Programación de Capacitaciones en
Los costos que se
el rubro laboral en el que se 2.1 Realizar Convenios con Empresas
Capacitación 1 1 10.990,00 10.990,00 consignan en nuestro
desempeñe el Personal de la Sub y/o Instituciones Reconocidas
cuadro se calculan en
Gerencia
calidad de hundido a
3. Evaluación y Programación de 3.1 Recepción y/o presentación del razón de que son
Unidad 5 0 2 2 1 1.220.000,00 1.220.000,00 finalemente los
compra de Unidades Maquinarias cuadro de necesidades
proyectos de inversior
4.1 Evaluación y reparación de averias y que utilizan los
4. Coordinacion, programación y
fallas de los elementos de maquina; su servicios de la unidad
Ejecución de mantenimiento correctivo Revisión Técnica 50 12 13 13 12 120.000,00 120.000,00
identificación por sistema ( maquinaria los que
de maquinaria
alimentación, refrigeración, etc.) realizan su afectación
presupuestal
5. Formular el pedido de
5.1 Evaluación, coordinacion y
requerimientos de bienes para el
programación del mantenimienot de la Requerimiento de Taller 200 40 60 70 30 1.037.037,00 1.037.037,00
eficiente mantenimiento de c/u
unidad vehicular y/o maquinaria
maquinaria
META PRESUPUESTAL
51 DIVISION FUNCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO
INVERSION/OBRAS
RESPONSABLES APOYO S G O , SGEM
ALIADOS SGO, META 025-2013 Y META 056-2013, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.
TOTAL 2014
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 II III IV TOTAL RO NP=NO
RDR OTROS
1. Formulación de la base de datos en

1.1 Dinamizar el manejo de datos
relación a los bienes y servicios de Sotware Elaborado 1 1 5000 5000 Los costos que se
utilizando un Software
dominio de la Sub Gerencia consignan en nuestro
cuadro se calculan en
2.1 Trabajar coordinadamente con la calidad de hundido a
2. Realizar inventario, Evaluar y realizar
Oficina de Abastecimientos, Patrimonio razón de que son
los procedimientos para dar de Baja Inventario 1 1 15000 15000
y Margesí de Bienes y otras finalemente los
bienes anticuados y obsoletos
Dependencias del Gobierno Regional. proyectos de inversión
que utilizan los
servicios de la unidad
3. Mantenimiento correctivo de
3.1 Evaluación, coordinacion y maquinaria los que
maquinaria realizado por prestadores
programación para el uso de la Unidades 12 2 4 4 2 50000 50000 realizan su afectación
de servicio que no tengan ningún
maquinaria presupuestal
vinculo laboral con la Institución.
r O l: a) FORM ATO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ACCIONES CENTRALES Y APNOP - 2014
ENCIA : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la m odernización de la administración Pública,
la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública.
Lo grar el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económ icas y am bientales regionales.
META PRESUPUESTAL
006 DIVISION FUNCIONAL 006 Gestión

3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin Producto
5001021 A C T IV ID A D / A C C IO N IN V ER S IO N /O B R A S PLANEAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLES APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

P R F S IIP IIF S T A n n í
1.1 Contrata a un consultor para

1. Actualizar los documentos de Actualización de los documentos de Contrato 1 1 1
Gestión de la DRVCS (ROF, MOF, CAP, gestión.
5.000,00 5.000,00 NO PRESUPUESTADO
PEI) y gestionar la aprovacion con 1.2 Actualizar y preparar la
Resolución de
Resolución Ejecutiva Regional. documentación para su presentación, 1 1 1
aprobación
revisión y aprobación
2. Capacitación, actualización y
desarrollo del personal la Dirección 2.1 Capacitación mediante diplomados,
persona capacitada 10 10 5 5 9.600,00 9.600,00 NO PRESUPUESTADO
Regional de Vivienda, Construcción y cursos, talleres, pasantías.
Saneamiento - Apurimac.
3. Evaluación de los avances del POI de

la Dirección Regional de Vivienda, 3.1 Reuniones de trabajo (socialización
Reuniones 4 4 1 1 1 1 1.600,00 1.600,00 Presuspuestado
Construcción y Saneamiento - de actividades y resultados)
Apurimac.
4.1 Elaboración del Perfil del PIP
PIP 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO
4. Formulación de un PIP institucional Institucional de la DRVCS (consultor)
para la mejora de la capacidad
4.2 Elaboración Expediente Técnico del
resolutiva de la DRVCS.
PIP Inatitucional de la DRVCS. Expediente técnico 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO
(Consultor)
Elaborar una memoria de los bienes de Presuspuestado

Documento 1 1 1 1.000,00 1.000,00
la institución. (personal nombrado)
5. Gestionar presupuesto para el
eficiente funcionamiento y Elaborar Presentar propuesta de
cumplimiento de funciones de la DRVCS financiamiento para ejecución de
-A P . P=35,400
actividades de transferencia de Expediente 1 1 1 218.400,00 218.400,00
NP=183,000
funciones según la Ley de 27867 art. 58
incisos (08 funciones)
META PRESUPUESTAL

3999999 PRODUCTO/PROYECTO Sin producto
5001021 ACTIVIDAD/ ACCION SANEAMIENTO BASICO RURAL
RESPONSABLES APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, PROYECTO SABA PLUS

TOTAL 2014 NP=NO
PROYECTO DE INVERSION COMPONENTES DEL PROYECTO 1 li III IV TOTAL RO RDR OTROS
1.1 Difucion de la Normativa en materia
de agua y saneamiento a través de Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
1.2 Talleres de Fortalecimiento de

capacidades e información a G.L. en Talleres 3 3 2 1 30.000,00 30.000,00 PRESUPUESTADO
1. Promover la ¡mplementacion de
Areas Técnicas Municipales de 1.3 Visita a Gobiernos Locales para NO PRESUPUESTADO
Saneamiento Básico (ATM - SABA) en el asistencia técnica especializada y G.L. 80 10 1 3 4 2 20.000,00 20.000,00 (Combustible, Chofer,
ámbito regional de Apurimac. seguimiento de indicadores. viáticos)
1.4 Monitoreo de la Ejecución de

NO PRESUPUESTADO
proyectos de Agua y saneamiento
PIP 46 46 5 10 10 10 60.000,00 60.000,00 (Combustible, personal
(garantizar la sostenibilidad de las
técnico especializado)
inversiones)
1.1 Implementar el Sotware y el NO PRESUPUESTADO

Sistema 1 1 1 50.000,00 50.000,00
2. Gestionar un sistema de información servidor. (COSULTORIA)
de los servicios de agua y saneamiento NO PRESUPUESTADO
1.2 Implementar el SIAS en líos
(SIAS) y las condiciones en que estas G.L. 80 10 1 3 3 3 10.000,00 10.000,00 (Personal, mobilidad y
Gobiernos Locales
prestan, en el ámbito regional, en
coordinación con los Gobiernos Locales 1.3 formular un PIP para la NO PRESUPUESTADO
¡mplementacion del SIAS en la Región PIP 1 1 1 9.000,00 9.000,00
(consultoria)
PRESUPUESTADO
3.1 Instalar un sistema de cloracion al
3. Promover y brindar asistencia técnica goteo de carga constante (PILOTO) Sistema 1 1 1 8.773,00 8.773,00 (materiales, instalación
y monitoreo)
en la ¡mplementacion de tecnologías de
cloracion para garantizar agua potable 3.2 tallares de capacitación a NO PRESUPUESTADO
en la comunidades del ámbito regional. Responsables de saneamiento, Sector Talleres 7 7 1 2 3 1 55.000,00 55.000,00 (Personal, mobilidad y
Salud y JASS. costo de Taller)
TOTAL 245.773,00
META PRESUPUESTAL

5001021 ACTIVIDAD ACCION Vivienda y urbanismo
RESPONSABLES FUNCION GERENCIA REGIOANL DE INFRAESTRUCTURA
APOYO DRSVC
ALIADOS GOBIERNOS LOCALES VÍA CONVENIOS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
TAREAS/ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBSERVACION

ACTIVIDADES/ PRESUPUESTO REQUERIDO / ASIGNADO
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Difucion del programa techo propio

Millar 2 2 2 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
a través de boletines y tríptico.
1. Promover el acceso de la poblacion a
1.2 Difucion de los programas
programas habitacionales del Gobierno Horas 400 400 100 100 100 100 3.000,00 3.000,00 NO PRESUPUESTADO
habitacionales a través de spot radiales.
Central (techo propio, crédito mi
vivienda, otros). 1.3 Talleres de Fortalecimiento de
capacidades e información a G.L. Talleres 7 7 1 3 2 1 35.000,00 35.000,00 PRESUPUESTADO
(acceso a programas habitacionales)
1.4 Feria expovivienda (acceso a los
difernetes benificios ofrecidos por las Feria 1 1 1 20.000,00 20.000,00 NO PRESUPUESTADO
financieras y los programas)
2.1 tallares para promover la

formulación de planes urbanos en los talleres 7 7 1 3 2 1 7.000,00 7.000,00 NO PRESUPUESTADO
ditritos del ámbito regional.
2. Promover y apoyar en la formulación
2.2 Firma de covenios con gobierno
de Planes de desarrollo urbano en
Locales para el apoyo en la formulación covenios 4 4 1 2 1 3.500,00 3.500,00 NO PRESUPUESTADO
covenio con los gobiernos Locales.
de planes urbanos.
2.3 Formular Planes de desarrollo
urbano en contraparte con los cobirnos planes 4 4 1 1 1 1 60.000,00 60.000,00 NO PRESUPUESTADO
3.1 Contratación de un personal

NO PRESUPUESTADO
3. Revisión y Aprovacion de planes profecional y técnico calificado para el personal 2 2 1 1 28.000,00 28.000,00
(Consultoria)
arancelarios en coordinacion con la cumplimiento de la función.
dirección nacional de urbanismo y los
cobiernos locales. 3.2 Implementacion con equipos para NO PRESUPUESTADO
equipos 3 3 3 9.000,00 9.000,00
la abilitacion del area. (equipamiento)
4.1 Elaboracionn del expediente para la NO PRESUPUESTADO

expediente 1 1 1 10.000,00 10.000,00
4. Elaborar la propuesta técnica para el construcción de viviendas rurales. (Consultoria)
financiamiento y la construcción de
viviendas tipo, para zonas rurales. 4.2 Ejecutar modulos demostrativos
modulos 7 7 1 3 3 245.000,00 245.000,00 NO PRESUPUESTADO
(pilotos) 01 por provincia.
TOTAL 423.500,00
ENCIA: GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAM BA
)BJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Modernizar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la modernización de la administración Pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales.
OE 19
META PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
5000003 A C T IV ID A D / A C C IO N IN V ER S IO N /O B R A S GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
RESPONSABLES APOYO GERENCIA
ALIADOS

PRODUCTOS/ SUB PRODUCTO / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES (P=PRESUPUESTADO/
TOTAL 2014 NP=NO
1.1 Dirigir y controlar las actividades

administrativas de la Sub Región
1. Conducir y monitorear la marcha Antabamba., Organizar y dirigir los
Acción 240 60 60 60 60 NP
administrativa, económica y financiera recursos financieros, bienes y
capacidades humanas necesarias para
la gestión Sub Regional.
2. Dictar instrumentos de carácter 2.1 Dictar instrumentos de carácter

Documento 240 60 60 60 60 4.500,00 4.500,00 P
administrativo. administrativo y mero tramite
3. Proponer al Gobierno Regional de

3.1 Coordinar y proponer al Gobierno
Apurimac los proyectos de
Regional, para su aprobación el MOF, Documento 4 4 NP
documentos de Gestión de la
ROF, CAP y POI 2015
Institución.
4.1 Presentar al Gobierno Regional de

4. Informar al Gobierno Regional de Apurimac, el Balance General
Apurimac, sobre la gestión consolidado, demás Estados
administrativa en general y la situación financieros del ejercicio económico Documento 4 1 1 1 1 NP
financiera de la Sub Región correspondiente y la memoria anual
Antabamba. dando cuenta del desarrollo de la
gestión de la Sub Región Antabamba.
5.1 Realizar reuniones periódicas

5. Trabajar coordinadamente con las
promoviendo la participación de todos
diferentes oficinas, areas y agentes Reuniones 12 3 3 3 3 500,00 500,00 P
los trabajadores en la tomar decisiones
ejecutores de la institución.
y en la coordinación de actividades
5.000,00
FUNCION GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE ADMINISTRACION
ALIADOS
TOTAL 2014
1. Planificar, dirigir, coordinar y 1.1 Programar, asesorar, controlar,

ejecutar las acciones propias de todos dirigir y evaluar las acciones de
los sistemas administrativos de potencial de recursos humanos,
Acción 240 60 60 60 60 NP
conformidad a la normatividad financieros, bienes y servicios,
emanada del órgano rector económicos y contables, maquinarias y
correspondiente equipos, de la Gerencia Sub Regional,
2.1 Proponer la formulación de

2. Aprobar y aplicar las normas y
directivas y normas complementarias
procedimientos técnico-
para el manejo de los sistemas de Documento 4 1 1 1 1 NP
administrativos en el área de su
personal, contabilidad, tesorería y
competencia.
logística a su cargo.
3.1 Fiscalizar toda la documentación

Informe 48 12 12 12 12 NP
sustentatoria de gasto
3.2 Coordinar y supervisar la ejecución

de proyectos en la Sub Región Informe 8 2 2 2 2 NP
Antabamba.
S. Administrar adecuadamente las 3.3 Informar periódicamente sobre el

Asignaciones Presupuéstales por toda cumplimiento de las acciones de las
fuente de financiamiento mediante la oficinas, principalmente referente a Informe 12 3 3 3 3 39.790,00 39.790,00 P
ejecución. los gastos realizados para el buen
funcionamiento de la institución.
3.4 Elaborar el inventario inicial y final

Informe 2 1 1 160,00 160,00 P
de los bienes patrimoniales
3.5 Elaborar y presentar informes de

Informe 2 1 1 200,00 200,00 P
gestión semestral 2014
4.1 Conducir el proceso de

4. Programar, ejecutar y evaluar la
catalogación del patrimonio fiscal en el Informe 1 1 NP
administración de los muebles e
ámbito de la sub región de Antabamba.
inmuebles y otros recursos materiales
de conformidad con las políticas 4.2 Elevar y proponer al comité de altas
institucionales y disposiciones legales y y bajas la relación de bienes
Documento 2 1 1 NP
vigentes patrimoniales y de almacén para su
baja por desuso u obsolescencia.
5.1 Llevar un control detallado del

5. Planificación, programación y
mantenimiento, reparación de la
ejecución del mantenimiento
camioneta de la Sub Región de Documento 12 3 3 3 3 18.600,00 18.600,00 P
preventivo de vehículo de la Gerencia
Antabamba y adquisición de
Sub Regional Antabamba
combustible
FUNCION SUB REGION ANTABAMBA

RESPONSABLES APOYO OFICINA DE LOGISTICA
ALIADOS

TOTAL 2014
1.1 controlar el desarrollo de las

1. Planificar, dirigir, controlar y evaluar actividades de abastecimiento en las
actividades del sistema de oficinas de la sub región Antabamba, Acción 240 60 60 60 60 NP
abastecimiento. brindándoles el asesoramiento
2.1 Coordinar la formulación de
documentos técnico normativos para la
Documento 1 1 NP
correcta aplicación del sistema de
abastecimientos.
2. Formular y proponer 2.2 Formular y proponer las bases de

procedimientos técnico licitaciones y concursos públicos de
administrativos. Informe 40 10 10 10 10 7.000,00 7.000,00 P
precios y/o méritos para la adquisición
de bienes y prestación de servicios.
2.3 Lograr en un tiempo oportuno las

Documento 6 1 1 2 2 3.500,00 3.500,00 P
modificaciones del PAAC 2014
3.1 Elaboración de Solicitud de

Documento 500 125 125 125 125 3.500,00 3.500,00 P
Cotización y cotización
3. Cotizar, Adquirir y Verificar todas las
adquisiciones para poder realizar sus
respectivas C /C , O/C y O/S 3.2 Elaboración cuadros comprativos,
ordenes de compra y Servicio y Documento 1000 250 250 250 250 8.500,00 8.500,00 P
registro de cado uno de ellos
4. Recepción, verificación y 4.1 Recepcionar los materiales según

almacenamiento de bienes y servicios O/C, verificando las características que Acción 240 60 60 60 60 NP
que adquiere la institución, según O/C. se consignan en cada uno de O/C
5.1 Registrar el ingreso y salida de

bienes, Atender los bienes que salen
5. Supervisión, control y seguimiento
de almacén a los destinos que
permanente los ingresos y salidas de Documento 240 60 60 60 60 NP
corresponda, según disposición de la
los bienes.
Gerencia sub Regional de Antabamba o
Agentes ejecutores.
22.500,00
FUNCION SUB REGION ANTABMBA
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE TESORERIA
ALIADOS

TOTAL 2014 NP=NO
1. Administrar y controlar el 1.1 Realizar el Arqueo de caja Acción 36 9 9 9 9 NP

presupuesto de la institución por toda
fuente de financiamiento Recabar Estractos Bancarios Documento 12 3 3 3 3 NP
2. Control presupuestal de la Sub

2.1 Libro de comprobante, libro bancos Documento 400 100 100 100 100 2.000,00 2.000,00 P
Región Antabamba.
3.1 Pago de planillas de jornales,
proveedores, valorizaciones, contratos, Documento 236 59 59 59 59 NP
etc.
3.2 Elaboración de retención,
aportación e impuesto a la renta para Acción 236 59 59 59 59 NP
su pago.
3. Acciones generales, específicas a
nivel de la sub región. 3.3 Recojo calendarios de compromisos Acción 12 3 3 3 3 NP
3.4 Informes económicos Documento 12 3 3 3 3 NP
3.5 Control de habilitación,

Acción 12 3 3 3 3 NP
rendiciones, etc.
3.6 Adquisición de chequera Acción 10 5 5 NP

FUNCION SUB REGION ANTABAMBA
RESPONSABLES APOYO OFICINA DE OBRAS
ALIADOS

TOTAL 2014
1. Planificar, dirigir, conducir, 1.1 Planificar, programar y

supervisar y evaluar la ejecución de los seguimiento a los proyectos y/u obras
Documento 240 60 60 60 60 NP
Proyectos de inversión, que ejecuta la a ejecutar durante el presente año
Sub Región. acorde a la transferencia por encargo
2.1 Verificar y constatar el

2. Realizar el seguimiento del avance cumplimiento de las actividades y
del plan operativo de acuerdo a lo metas programadas durante el Acción 240 60 60 60 60 NP
descrito. presente año, y tomar las medidas
correctivas para su cumplimiento.
3.1 Asesorar a los agentes ejecutores

de la Sub Región de Antabamba en
asuntos técnico-administrativos
3. Brindar asesoramiento en los
referentes a la ejecución de los Acción 240 60 60 60 60 NP
asuntos de su competencia.
proyectos, avance físico de obras,
liquidaciones y pre liquidaciones de las
obras transferidaas por encargo.
4.1 Realizar pre liquidaciones de obras

4. Elaborar las liquidaciones físico
cuando se suspenden y/o paralizan las
financieras de las obras concluidas y en Acción 12 3 3 3 3 NP
obras por diversos motivos de acuerdo
ejecución, así como supervisarlas
a la normatividad vigente.

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>ftO C A De<

GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° Q 0 0 -2014-GR.APURIMAC/PR.

VISTO: o 4 f EB. 2014

Que, el Artículo 15°, inciso c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°

Que, mediante la Ordenanza Regional N° 056-2010-GR-APURIMAC, de fecha 22 días

Que, mediante Ordenanza Regional N° 004-2013-GRAPURIMAC/CR, de fecha

Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219

GOBIERNO REGIONAL DE APIRÍMAC

En su uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27867,Ley Orgánica de Gobiernos

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional de la Sede Central

ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Gerencia General Regional, Gerencias

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento,

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y sus

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General

Ing. ELI/ys SEGOVIA RUIZ

Jr. Puno N°107 Teléfono: (083)321219

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

un instrumento de planificación de corto plazo, alineado con los objetivos estratégicos

contribuirán al logro de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo Institucional es producto de un proceso de coordinación de la Sub Gerencia

de Desarrollo Institucional Estadística e Informática y la Sub Gerencia de Planeamiento y

Acondicionamiento Territorial con las diferentes Dependencias del Gobierno Regional de

Apurimac acompañando el proceso de elaboración de este documento.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.13. In d icad o res 21

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub G e re n c ia d e M ypes y Com petitividad 96

G erencias Sub Regionales

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1.1. Visión y Misión

1.2. Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional

La formulación del Plan Operativo Institucional 2014 como instrumento de gestión de

corto plazo, obedece a un propósito mayor y su articulación con otros documentos de

1.2.1. Objetivos del Milenio (ODM)

donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de

la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano y de determinar cómo

mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para

revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en

especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. La Declaración del Milenio, entre

otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del

■S Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

S Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

S Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

S Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

S Objetivo 5: Mejorar la salud materna

S Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

•S Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

1.2.2. Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la

S Democracia y Estado de derecho;

S Equidad y justicia social;

■S Competitividad del país; y

S Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los

El Perú hacia el 2021.