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    PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (Calidad)

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    santiago agudelo
    Este procedimiento describe el control de documentos del sistema de gestión de calidad de Textil Max. Establece los pasos para definir, elaborar, revisar, aprobar e incluir documentos en el listado maestro, identificarlos como controlados o no, difundirlos, aplicarlos y actualizarlos. El objetivo es documentar la metodología para gestionar la documentación relacionada con el sistema de calidad de la empresa.

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    Este procedimiento describe el control de documentos del sistema de gestión de calidad de Textil Max. Establece los pasos para definir, elaborar, revisar, aprobar e incluir documentos en el listado maestro, identificarlos como controlados o no, difundirlos, aplicarlos y actualizarlos. El objetivo es documentar la metodología para gestionar la documentación relacionada con el sistema de calidad de la empresa.

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    Este procedimiento describe el control de documentos del sistema de gestión de calidad de Textil Max. Establece los pasos para definir, elaborar, revisar, aprobar e incluir documentos en el listado maestro, identificarlos como controlados o no, difundirlos, aplicarlos y actualizarlos. El objetivo es documentar la metodología para gestionar la documentación relacionada con el sistema de calidad de la empresa.

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    Este procedimiento describe el control de documentos del sistema de gestión de calidad de Textil Max. Establece los pasos para definir, elaborar, revisar, aprobar e incluir documentos en el listado maestro, identificarlos como controlados o no, difundirlos, aplicarlos y actualizarlos. El objetivo es documentar la metodología para gestionar la documentación relacionada con el sistema de calidad de la empresa.

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    Cód.

    TM-PR-01
    PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 01
    Fecha: 30 08 2016
    TEXTIL MAX
    Pág. 1

    1. OBJETIVO
    2. ALCANCE
    3. DEFINICIONES
    4. DIAGRAMA DE FLUJO
    5. ANEXOS

    1. OBJETIVO:

    Documentar la metodología de control de documentos del sistema de gestión


    de calidad en la empresa Textil Max,

    2. ALCANCE:

    Abarca todos los documentos realizados por la empresa Textil Max que se
    encuentran relacionados en el TM-RE-01 (Registro control de documentos).

    3. DEFINICIONES:

    - DOCUMENTO INTERNO: Documento del sistema de gestión de calidad generado


    en la empresa Textil Max.

    Elaborado por: Dayana Acevedo Revisado por: Aprobado por:


    Firma: Firma: Firma:
    Cargo: Cargo: Cargo:

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    Pág. 2

    - DOCUMENTO EXTERNO: Documento del sistema de calidad proveniente de


    otras entidades como la SIC (ISO 9000), ICONTEC (normas técnicas),
    proveedores (catálogo de equipos), clientes u otras dependencias de la
    Organización.

    - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Parte de un sistema de gestión,


    relacionada con la calidad.

    - LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS: Relación de todos los documentos


    del sistema de calidad, que contiene la siguiente información:

     Código
     Nombre del documento
     Versión
     Revisión
     Fecha de aprobación
     Distribuido a: AD – Alta Dirección
    RS – Representante del Sistema
    JP – Jefes de Producción
    O – Operarios
    C – Compras
    TH – Talento Humano
    JC – Jefe de Calidad
    CD – Control de Documentos

     Controlado o no controlado
     Tipo de documento (interno o externo)

    Elaborado por: Dayana Acevedo Revisado por: Aprobado por:


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    PROCEDIMIENTO CONTROL DE
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    DOCUMENTOS
    Fecha: 30 08 2016
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    Pág. 3

    Los documentos que son anexos de los capítulos del Manual de Calidad
    Calidad se relacionan en el listado maestro con el número de orden
    consecutivo de su aprobación en las respectivas actas del comité; así: D
    01: POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD y su revisión y versión van
    acordes a las revisiones del Manual de Calidad.

    - DOCUMENTO CONTROLADO: Todos los documentos del sistema de gestión


    de calidad relacionados en el listado control de documentos y que están
    sometidos a cambios.

    - REVISION Y APROBACION: La revisión y aprobación de la documentación se


    lleva a cabo de la siguiente manera;

     DOCUMENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA: Es revisada por el


    Representante del Sistema, y aprobado por la Alta Dirección.

     DOCUMENTACION DE LA GESTION OPERATIVA: Es revisada por el Jefe


    de Calidad, y aprobada por los Jefes de Producción.

    4. DIAGRAMA DE FLUJO:

    La metodología para controlar los documentos del sistema de gestión de


    calidad de la empresa Textil Max, se presenta en las siguientes páginas:

    Elaborado por: Dayana Acevedo Revisado por: Aprobado por:


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    Fecha: 30 08 2016
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    Pág. 4

    DIAGRAMA DE FLUJO

    1. Definir documentos del Sistema de Gestión de Calidad

    Origen Revisar versión


    interno original
    No

    Si

    2. Elaborar

    3. Revisar

    No
    Cumple

    Si

    4. Aprobar

    Cumple

    Elaborado por: Dayana Acevedo Revisado por: Aprobado por:


    Firma: Firma: Firma:
    5. Incluir o complementar en el listado
    Cargo: Cargo: Cargo:
    maestro
    de documentos.
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    PROCEDIMIENTO CONTROL DE Versión: 01


    DOCUMENTOS

    Fecha: 30 08 2016
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    Pág. 5

    6. Identificar como controlado

    7. Difundir

    8. Aplicar

    9. Requiere
    actualización

    10. Controlar
    obsoleto

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    Firma: Firma: Firma:
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    Pág. 6

    Procedimiento Documento Responsable


    1. Todos los documentos que Los documentos necesarios para Consejo de Calidad.
    soportan el Sistema de Gestión cumplir la NTC ISO 9000:2015 y los
    de calidad y que están que a consideración del Jefe de la Responsable asignado por el
    incluidos en el listado control Organización sean necesarios. Se representante de cada proceso.
    de documentos. establece su origen externo o interno.
    Se verifica que sea la
    información vigente.

    2. Elaboración de la Instructivo para elaborar documentos Responsable asignado por el


    documentación del Sistema de TM-IN-01. representante del sistema.
    Gestión de Calidad y su
    codificación de acuerdo con el
    instructivo TM-IN-01.

    3. Verificar que lo que está en


    el documento se haga. Representante del sistema

    4. Verificar que el documento Alta dirección


    cumple con los requerimientos,
    da los resultados esperados,
    se hace lo que se escribe.

    5. Una vez aprobado se incluye Listado control de documentos Representante del sistema
    en el listado control de
    documentos.
    6. Los documentos se rotulan Representante del sistema
    con sello que indica la siguiente
    información: Controlado, No
    controlado.

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    Firma: Firma: Firma:
    Cargo: Cargo: Cargo:

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    Pág. 7

    Procedimiento Documento Responsable


    7. A todos los que están
    comprometidos con el Sistema
    de Gestión de Calidad, según
    sus funciones
    correspondientes. Se efectúa
    mediante reunión o entrega
    personal.

    8. Aplicación de los diferentes Representante del sistema.


    documentos por los
    responsables.

    9. Varios cambios en el
    documento generan una nueva Representante del sistema.
    versión, no se admite ningún
    tipo de enmendaduras. El
    computador cuenta con una
    clave personal a la cual solo
    tiene acceso el responsable de
    cada proceso, el analista y el
    pasante con el fin de proteger
    la información magnética.
    La ruta para entrar a la
    información es Explorador de
    Windows, Mi PC, Datos G.

    10. Se recogen y se destruyen Carpeta de obsoletos. Representante del sistema.


    copias obsoletas según listado
    de distribución; únicamente se
    rotula como obsoleto el ultimo
    original cambiado o
    modificado en el año y va a un
    archivo llamado carpeta de
    obsoletos.

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    Firma: Firma: Firma:
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    Fecha: 30 08 2016
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