Apoyo Matriz de Riesgo Auditoria de Gestion
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Explicación.
(2) Impacto: valorar el efecto que produciría en la organización si determinado riesgo llegase a ocurrir.
por ejemplo se puede establecer los siguientes parametros:
Insignificante: 1
Menores: 2
Moderadas: 3
Mayores: 4
Catastróficas: 5
(5) Nivel de Exposición: refleja el (los) procesos y subprocesos que tienen que ser las prioridades de las tareas d
exposición se asume una mayor prioridad de desarrollar una labor de auditoría. Corresponde al diferencial entre el Score
y la Efectividad.
ÓN RIESGO CRÍTICO CONTROL CLAVE
Efectividad del Control
Impacto (2) Severidad (3) Diseño
Control (4)
Valor Clasif Valor P O A Clasif
odría o no ocurrir
go llegase a ocurrir.
PROBABILIDA
Moderado Bajo Moderado Alto Extremo Extremo
D
Muy
Bajo Bajo Moderado Alto Alto
Improbable
IMPACTO
Valorización Efectividad del Control