Gestion
Gestion
Gestion
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Huanchaco
PROYECTO DE
INVERSON 1
Perú, Enero de 2014
PÚBLICA
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla de contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................ 5
1.1.1. Nombre del Proyecto ............................................................................................................ 6
1.1.2. Localización del Proyecto ..................................................................................................... 6
1.1.3. Institucionalidad .................................................................................................................... 9
1.2.1. Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto ............................................................... 10
1.2.2. Alternativas de Solución del Proyecto ................................................................................ 11
1.3.1. Brecha del Proyecto ............................................................................................................ 13
1.3.2. Proyección de la Demanda .................................................................................................. 17
1.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA........................................................................................... 23
1.4.1. Beneficiarios Directos del Proyecto .................................................................................... 24
1.5.1. Localización ........................................................................................................................ 25
1.5.2. Tecnología de la Construcción ............................................................................................ 25
1.5.3. Tamaño Óptimo del Proyecto ............................................................................................. 25
1.6.1. Costos de Inversión ............................................................................................................. 27
1.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento ............................................................................... 27
1.7.1. Indicador de Rentabilidad Social del PIP............................................................................ 35
1.10.1. Para la Fase de Ejecución.................................................................................................... 41
1.10.2. Para la Fase de Inversión .................................................................................................... 44
1.10.3. Financiamiento .................................................................................................................... 44
2
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
2.4.1. ANTECEDENTES.............................................................................................................. 58
2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA ..................................................................................... 60
3
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
V. EVALUACION........................................................................................ 157
5.1. EVALUACION SOCIAL ......................................................................................................... 159
5.1.1. Beneficios Sociales ........................................................................................................... 159
5.1.2. Costo Social ...................................................................................................................... 160
5.1.3. Indicador de Rentabilidad Social del PIP.......................................................................... 166
5.1.4. Análisis de Sensibilidad .................................................................................................... 170
5.4.1. Para la Fase de Ejecución.................................................................................................. 174
5.4.2. Para la Fase de Inversión .................................................................................................. 177
5.4.3. Financiamiento .................................................................................................................. 178
5.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........... 179
4
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
I. RESUMEN EJECUTIVO
5
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Ubicación Geográfica:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Huanchaco
Localidad : El Milagro Sector P.I.
Jurisdicción : UGEL 02 La Esperanza
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
6
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Ilustración 1 MACROLOCALIZACIÓN
Ubicación Regional
Ubicación Nacional
7
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Ilustración 2 MICROLOCALIZACIÓN
EL
MILAGRO
8
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
1.1.3. Institucionalidad
9
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
10
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario (140.26 m2)
y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y video, sala
de lectura, módulo de atención y depósito de libros.
Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y
secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la información
y la comunicación (TICS) a través de software especializados.
Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel primaria.
Un (01) laboratorio de Biología de 90.00m2 para nivel secundaria.
Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de matriculas
y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
Un (01) Tópico (27.86 m2).
Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para
material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2).
Tres (03) talleres Multifuncional para el desarrollo de habilidades y
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01
para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de
habilidades.
Un (01) sala de profesores de 120.78 m2, 02 depósito, 01 caseta de
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml
y 03 losa deportiva.
Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes
complementario.
Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
pedagógico y mantenimiento de la infraestructura.
ALTERNATIVA 2
11
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario (140.26 m2)
y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y video, sala
de lectura, módulo de atención y depósito de libros.
Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y
secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la información
y la comunicación (TICS) a través de software especializados.
Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel primaria.
Un (01) laboratorio de Biología de 90.00m2 para nivel secundaria.
Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de matriculas
y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
Un (01) Tópico (27.86 m2).
Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para
material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2).
Tres (03) talleres Multifuncional para el desarrollo de habilidades y
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01
para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de
habilidades.
Un (01) sala de profesores de 120.78 m2, 02 depósito, 01 caseta de
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml
y 03 losa deportiva.
Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes
complementario.
Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
pedagógico y mantenimiento de la infraestructura.
12
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
13
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
14
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Centro de Ecran 1 - 1
recursos Pizarra 2 - 2
educativos 2 Proyector 1 - 1
Computadora 1 - 1
TV Led 4 - 4
escritorio 2 - 2
Silla para
1 - 1
Escritorio
Mesas de
Taller 8 - 8
3 Trabajo
Multifuncional
Sillas 40 - 40
15
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Módulos para
Máquinas de 8 - 8
Coser
Módulos para
Máquinas de 4 - 4
Remallado
Máquinas de
8 - 8
Coser
Máquinas de
4 - 4
Remallado
Pizarra 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Maniquies 8 - 8
Mesa de
1 - 1
Reuniones
Sillas 12 - 12
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Sala de
1
Profesores Ecran 1 - 1
Computadora 1 - 1
Proyector 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Impresora 1 - 1
Escritorios 2 - 2
Sillas 8 - 8
Computadora 1 - 1
Tópico / Estantes 3 - 3
1
Psicología Armarios 2 - 2
Camilla 2 - 2
Botiquín de
Primeros 2 - 2
Auxilios
Escritorios 2 - 2
Impresora 1 - 1
Computadoras 2 - 2
Dirección / Fotocopiadora 1 - 1
1
Secretaría Sillas para
2 - 2
Escritorio
Sillas 6 - 6
Estantes 4 - 4
16
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Armarios 2 - 2
Estantes 9 - 9
Armarios 6 - 6
Depósito de Colchonetas 8 - 8
Materiales Pelotas de
1 8 - 8
Educativos y Futbol
Deportivos Pelotas de
8 - 8
Voley
Pelotas de
8 - 8
Basket
Depósito de Estantes 3 - 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2 - 2
Escritorio 1 - 1
Caseta de Silla para
1 1 - 1
Guardianía Escritorio
Estante 1 - 1
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
17
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
En base a los datos de la tabla anterior, se presenta la proyección de los alumnos matriculados
en la I.E. N° 80081, observándose que la data histórica del año 2009 y 2013 tiene un
comportamiento muy variable, presentando algunos picos muy pronunciados.
Debido a este comportamiento, para el análisis de las tasas de matriculas, se estimará la
proyección manteniendo constante el número de matriculados que se registro en el año 2013.
Para el nivel secundario las estimaciones y proyecciones se han desarrollado con la misma
metodología que el nivel primario y con la data histórica entregada por la I.E. se ha podido
estimar la población demandante efectiva. Asumiremos una tasa de crecimiento 0%.
18
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2009 2010 2011 2012 2013
1° Grado 222 264 305 264 200
2° Grado 191 224 216 238 211
3° Grado 209 177 189 182 209
4° Grado 111 186 161 156 152
5° Grado 120 128 157 132 144
TOTAL 853 979 1028 972 916
Fuente: I.E. N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Esta población comprende a los niños y adolecentes en edad escolar, en los niveles de
primaria y secundaria, que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
Actualmente esta población es de 5586 en edad de cursar estudios en estos niveles.
Esta demanda viene a ser la misma de la demanda potencial, debida que con las mejores
condiciones se estimulará la mayor participación de los padres para mandar a sus hijos a
la I.E.
19
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
RUPOS DE PERÍODO
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249 255
2° Grado 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249
3° Grado 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244
4° Grado 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238
5° Grado 152 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233
TOTAL 976 1033 1038 1045 1069 1092 1117 1141 1167 1193 1219
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
20
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Para determinar la demanda por m2, se ha contemplado según norma técnica que cada aula
tiene un área de 56 m2. Determinando estos indicadores se muestra en las tablas siguientes
como se obtiene la demanda efectiva en número de ambientes pedagógicos.
Tabla 18DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVEL DE AULAS (1)
DEMANDA EN M2 POR AULAS
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
PRIMARIA redondear
1° Grado 232.23 56 4.1470 5
2° Grado 397.73 56 7.1022 7
3° Grado 380.64 56 6.7971 7
4° Grado 372.37 56 6.6495 7
5° Grado 364.28 56 6.5051 7
6° Grado 356.37 56 6.3638 7
Nº de Aulas en Total 40
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Tabla 19DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
NIVEL DE AULAS (1)
DEMANDA EN M2 POR AULAS
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
SECUNDARIA redondear
21
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Teniendo en cuenta este análisis, se ha determinado el número de aulas necesarias para cubrir
la demanda:
22
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
3° Grado 7 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Tarde
4° Grado 7 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G Tarde
5° Grado 7 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G Tarde
Nº de Aulas requeridas en el Turno Mañana 0
Nº de Aulas requeridas en el Turno Tarde 35
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
De acuerdo a los resultados de las tablas anteriores, para atender la demanda en el nivel de
educación primaria se necesita 38 aulas en el turno mañana y 02 aulas que funcionarían en
el turno tarde, y el nivel de educación secundaria se necesitaría 35; sin embargo, para el
nivel secundario no se podría optimizar ya que estas estarían determinados su
funcionamiento solo en el turno tarde.
Por tanto, la demanda educativa para los niveles primaria y secundaria de la I.E. 80081,
requiere de 38 aulas de 56m2 cada una, las cuales funcionarían a doble turno, en la mañana
y la tarde.
Para determinar la oferta optimizada se analizará cada uno de los ambientes con los que cuenta
la I.E. teniendo en cuenta la cantidad de ambientes ofertados y los recursos ofertados, se le
asignará un % optimizable el cual indica en que % éste ambiente es capaz de contar de ser
mejor aprovechado u optimizado a fin de determinar la situación optimizada sin proyecto.
23
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Regular e
Biblioteca 1 1 1 -
insuficiente
Laboratorio Regular e
Complementarias 1 1 1 -
Física insuficiente
Regular e
Cocina 1 1 1 -
insuficiente
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
24
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Secundaria 1,033 1,038 1,045 1,069 1,092 1,117 1,141 1,167 1,193 1,219 11,114
Total 2,204 2,239 2,219 2,221 2,270 2,321 2,372 2,425 2,479 2,534 23,285
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
1.5.1. Localización
25
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
con
Proyecto
Primaria 38 14 24
Turno Mañana
Secundaria 0 0 0
Primaria 2 0 2
Turno Tarde
Secundaria 35 14 21
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
26
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
27
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
28
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
c) Costos Incrementales
Los costos de operación y mantenimiento incrementales resultan de la diferencia de
los costos anuales de operación y mantenimiento “con proyecto” y los costos
anuales de operación y mantenimiento “sin proyecto”.
29
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de inversión a precios sociales
quedarán expresados como se muestra en las siguientes Tablas:
30
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
31
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
32
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
33
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
34
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Por las características sociales del proyecto, la metodología empleada para la evaluación de
este proyecto es la de Costo / Efectividad.
Sin embargo, para determinar el ratio Costo / Efectividad es necesario determinar el Valor
Actual de los Costos Sociales Netos. El Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VAC) se
determina a través de la siguiente fórmula:
𝑖=𝑛
𝐶𝑖
𝑉𝐴𝐶 = ∑
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=0
Donde: r = Tasa de Descuento, 9%. Los resultados para las Alternativas 1 y 2 se muestran en
las siguientes tablas:
35
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
36
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
𝑉𝐴𝐶
𝐶𝐸 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
37
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Dado que la Alternativa 1 presenta un menor ratio costo efectividad, por ello es menos costosa
respecto a la Alternativa 2, y a su vez se selecciona como la mejor alternativa para el proyecto.
En la siguiente tabla se observa un resumen de los resultados obtenidos:
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan
desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo
alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Sostenibilidad económica:
La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva
infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la dirección de La
Institución Educativa conjuntamente con su APAFA, según el cual se brindará el apoyo
necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto.
Sostenibilidad Técnica:
Se asegura la sostenibilidad técnica del PIP haciendo énfasis en que las construcciones e
implementaciones se harán en el marco de la normativa vigente por el reglamento nacional de
edificaciones así como de los estándares reglamentarios vigentes en materia de la educación
en el nivel inicial.
Sostenibilidad Social:
El proyecto será sostenible socialmente, debido a que cuenta con las condiciones suficientes
(recursos necesarios para la operación y mantenimiento, y docentes para la enseñanza y la
38
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
investigación), para mantener y/o incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP
durante su vida útil.
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la localidad, debido a lo siguiente:
39
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y
Medio Social.
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
VARIABLES DE INCIDENCIA
Local
Leve
Media
Corta
Larga
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Aire X X X X
3. Suelo X X X X
4. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
X X X X X
Socioeconómicos
5. Estética y calidad de
X X X X X
paisaje
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
El presupuesto que se muestra en la tabla anterior deberá asignarse para los 10 meses
que dure la ejecución del presente proyecto.
40
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
41
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Componente 1:
Suficientes
ambientes
pedagógicos y
adecuados 6,698,380.02 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00
ambientes
complementarios y
administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión
de mobiliario, 1,745,819.15 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83
equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes
conocimientos en
metodología para la
enseñanza, y 61,950.00 12,390.00 24,780.00 24,780.00
detección y
superación de
problemas de
aprendizaje.
Mitigación
Ambiental 16,199.93 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99
COSTO DIRECTO
8,522,349.09 - - 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 1,020,621.82 1,020,621.82 1,033,011.82 1,045,401.82 1,045,401.82
GASTOS
811,652.29
GENERALES (10%) - - 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23
TOTAL 9,334,001.38
- - 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 1,101,787.05 1,101,787.05 1,114,177.05 1,126,567.05 1,126,567.05
EXPEDIENTE
309,528.42
TÉCNICO 154,764.21 154,764.21
42
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Componente 1:
Suficientes ambientes
0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
pedagógicos y adecuados 6,698,380.02
ambientes complementarios
y administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión de 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
1,745,819.15
mobiliario, equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes conocimientos en
metodología para la 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%
61,950.00
enseñanza, y detección y
superación de problemas de
aprendizaje.
Mitigación Ambiental 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,199.93
COSTO DIRECTO 0.00% 0.00% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.98% 11.98% 12.12% 12.27% 12.27%
8,522,349.09
GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
811,652.29
TOTAL 0.00% 0.00% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 11.80% 11.80% 11.94% 12.07% 12.07%
9,334,001.38
SUPERVISIÓN (5%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
343,920.46
INVERSIÓN TOTAL 1.55% 1.55% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.38% 11.38% 11.50% 11.62% 11.62%
9,987,450.26
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
43
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
c) Modalidad de Ejecución
1.10.3. Financiamiento
44
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
La ejecución de la obra del presente proyecto será financiada con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, los cuales provienen de diversas
fuentes.
45
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
46
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
CONTENIDO
47
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
2.4.1. ANTECEDENTES.
48
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
2.1.2. LOCALIZACIÓN
La intervención que se tendrá a través del presente proyecto será en la Institución
Educativa N° 80081 “JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”, la cual se encuentra
ubicada en la Calle Garcilazo de la Vega S/N Mz. 14 lote 01, en la localidad Centro
Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Ubicación Geográfica:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Huanchaco
Localidad : El Milagro Sector P.I.
Jurisdicción : UGEL 02 La Esperanza
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
49
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Ilustración 4MACROLOCALIZACIÓN
Ubicación Regional
Ubicación Nacional
Ilustración 5 MICROLOCALIZACIÓN
50
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
EL
MILAGRO
51
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
52
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
53
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
b) APAFA
La Asociación de Padres de Familia a través de su aportación económica, se
comprometen en apoyar el mantenimiento de la Institución Educativa una vez
ejecutada la obra, además de participar en los cursos y talleres que se brindarán
en el proyecto. Tal como consta en el documento firmado por sus integrantes.
También se comprometen tener una mayor participación en el proceso de
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicio educativo,
estimulando a sus hijos a asistir a la Institución educativa.
54
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
55
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
56
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
- Proporcionar una
educación de calidad e
- Deficientes procesos - Priorizar la atención a las - Disponer de los recursos
Gerencia Regional de integral.
Pedagógicos debido a instituciones educativas de la necesarios para mantener la
Educación – UGEL 02 La - Cumplir con los
inadecuada Región La Libertad que se operación y el
Esperanza lineamientos de la
infraestructura y ubican en las zonas urbanas mantenimiento de la I.E N°
política educativa de la
equipamiento. marginal. 80081.
zona y del sector.
57
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
2.4.1. ANTECEDENTES
La Institución Educativa N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari” se creó el 31 de marzo de
1971, con Resolución Ministerial N° 1113 en los niveles de primaria y secundaria.
Cuenta con un área total de 8,254. 55 m2 , los cuales fueron cedidos por la
Municipalidad Distrital de Huanchaco con Resolución de Alcaldía N° 016-95-CDH
de fecha 17 de febrero de 1995 y con Resolución de Alcaldía N° 2869-95-MPT de
fecha 25 de octubre de 1995, La Municipalidad Provincial de Trujillo resuelve
aprobar la Minuta de cesión en uso a favor de la DIRELL, del terreno ubicado en la
Manzana 14, Lote 01, del centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito de
Huanchaco, el cual consta notarialmente en el registro de Escrituras Públicas N° 132,
de la foja de la serie N° 49100 vuelta, del Bieno 1995 – 1996.
En sus inicios esta I.E funcionaba como escuela particular con 02 aulas, de material
rústico, pero a través de la gestión de un grupo de moradores del Centro poblado El
Milagro, lograron ante la Dirección Departamental de Educación ser reconocida
como I.E Estatal.
58
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
59
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
60
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
61
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
62
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
63
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
III. IDENTIFICACION
CONTENIDO
64
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
65
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
66
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
67
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
68
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
I.E N° 80081
JULIO
GUTIÉRREZ
SOLARI
69
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
70
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
i. Tipo de zona:
71
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Categoría %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.89
Pesca 0.10
Explotación de Minas y Canteras 0.87
Industrias Manufactureras 20.87
Suministro, electricidad, gas y agua 0.34
Construcción 11.04
Venta, mant. yrep.veh. autom. ymotoc. 2.23
Comercio por Mayor 1.05
Comercio por Menor 21.64
Hoteles y Restaurantes 5.04
Transp. almac. y comunicaciones 12.17
Enseñanza 2.10
Servicios Sociales y de Salud 0.94
Otras activi. ser. comu., soc. y personales 3.62
Hogares privados y servicios domésticos 4.90
Organiz. y órganos extraterritoriales 0.01
Actividad económica no especificada 2.39
Total 100.00
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
72
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
73
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
74
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Madera 0.07 %
Quincha 0.23 %
Estera 3.89 %
Piedra con barro 0.28 %
Piedra o Sillar con cal o cemento 0.13 %
Otro 0.52 %
Total 100.00 %
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
75
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
76
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Categoría %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 30.86
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 1.82
Pozo Séptico 5.85
Pozo Ciego o Negro / Letrina 51.59
Río, acequia o canal 0.38
No tiene 9.51
Total 100.00
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Categoría %
Si tiene 73.96
No tiene 26.04
Total 100.00
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
77
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
78
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
b. Socios naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación
hombre-naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la
intervención humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro
de las cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la
frecuencia y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran
como peligros naturales; dar origen a peligros donde no existían antes, o reducir
los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las
condiciones de riesgo. Los peligros más frecuentes en esta categoría son los
huaycos, inundaciones, deslizamientos, entre otros.
79
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Sismos:
La localidad del centro poblado El Milagro se encuentra en la provincia de
Trujillo; de acuerdo al Mapa de Calificación de Provincias según Niveles de
Peligros Sísmicos, Trujillo es una zona calificada con un nivel “Muy Alto”
de peligro sísmico, lo cual puede apreciarse en la siguiente ilustración:
Bajo esa clasificación, en lo que va del año 2013, el Instituto Geográfico del
Perú ha registrado 08 movimientos símicos con diferentes epicentros y
diferente magnitud, los cuales se muestra en la siguiente tabla:
80
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Precipitaciones Pluviales:
En la Geodinámica Externa de la ciudad de Trujillo, la acción pluvial es el
principal elemento que condiciona los peligros, e indirectamente
condiciona parte de la geodinámica interna. Estos cambios climáticos
tienden a darse en los meses de noviembre a marzo. Pero que tienden a
tener mayor intensidad por efectos del fenómeno climático “El Niño”, esta
anomalía se presenta entre cada 4 a 7 años y su principal efecto es la
presencia de intensas lluvias.
Sucesos pasados nos han mostrado que este fenómeno climático puede ser
devastador o pasar desapercibido, como fue el caso del año 1998 en donde
se consideró catastrófico los efectos que dejo este fenómeno por su paso
de nuestras costas peruana ola que se declaró entre los meses de noviembre
de 2006 a enero de 2007, pero no tuvo mayores incidencias debido que su
intensidad fue débil.
Ante lo expuesto, se puede observar que la Provincia de Trujillo es una
zona de alta incidencia sísmica, pues la intensidad es baja y el grado de
profundidad es superficial; y además siempre se encuentra amenazada por
la presencia de El Niño, cuyos efectos dependerán de la intensidad con que
se presente.
Para poder identificar el análisis de riesgo debemos identificar los peligros
naturales, y los peligros inducidos por la actividad del hombre y de estos
cuales pueden afectar causando daños y pérdidas a consecuencia
delimpacto de algunos de estos peligros dentro del área de estudio del
presente proyecto.
81
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
82
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Friaje/Nevada X
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica, toda la provincia
Sismos X de Trujillo se considera una zona con un nivel “Muy Alto” de
peligro sísmico
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
Peligros SI NO Comentarios
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad SI NO
de ocurrencia de algunos de
los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante X
la vida útil del proyecto?
4. ¿La información SI NO
existente sobre la ocurrencia
de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar X
decisiones para la formulación
y evaluación de proyectos?
Elaboración: Propia del consultor
83
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Derrumbes /
X
Deslizamientos
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 2 1 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros x
Elaboración: Propia del consultor
84
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
85
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
86
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
87
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
88
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Por otra parte, debido al paso del tiempo los techos de eternit presentan
pequeños huecos y rajaduras, permitiendo el paso del sol y de la lluvia, las
cuales se registran en la Provincia de Trujillo en los meses de noviembre y
marzo. Además la inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil ha
detectado daños estructurales en muros y columnas. En la I.E. N° 80081,
existen 19 aulas inadecuadas para el desarrollo de las actividades educativas
y 14 aulas en buen estado.
89
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
90
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
91
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
92
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
93
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
94
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
95
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
96
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
97
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Recursos Humanos
98
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
99
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
100
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
101
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
102
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
b) APAFA
La Asociación de Padres de Familia a través de su aportación económica,
se comprometen en apoyar el mantenimiento de la Institución Educativa
una vez ejecutada la obra, además de participar en los cursos y talleres
que se brindarán en el proyecto. Tal como consta en el documento
firmado por sus integrantes.
También se comprometen tener una mayor participación en el proceso de
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicio
educativo, estimulando a sus hijos a asistir a la Institución educativa.
103
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
104
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
PROBLEMA CENTRAL
105
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
106
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
107
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Clasificación de efectos:
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efectos Final
108
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
109
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
110
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Clasificación de Medios:
Medios de 1 Nivel
111
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Clasificación de Fines:
Fin Directo
112
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Fin Indirecto
Fin Último
113
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
114
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
115
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Las alternativas de solución se componen de una serie de acciones que terminarán con
el problema y permitan cumplir con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre
la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines.
116
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
117
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Acción A1.2:
Construcción de infraestructura pedagógica para los niveles de
educación primaria y secundaria con piso de parquet: 24 aulas de 56
m2.
Construcción de ambientes complementarios para los niveles de
educación primaria y secundaria:
Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario
(140.26 m2) y secundario (175.28); para actividades de mediateca
de audio y video, sala de lectura, módulo de atención y depósito de
libros.
Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2)
y secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la
información y la comunicación (TICS) a través de software
especializados.
Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel
primaria.
Un (01) laboratorio de Biología de 90.00m2 para nivel secundaria.
Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de
matriculas y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
Un (01) Tópico (27.86 m2).
118
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
ALTERNATIVA 1
119
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
ALTERNATIVA 2
120
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
121
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
IV. FORMULACION
122
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
CONTENIDO
123
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
La definición del horizonte de evaluación1 es necesaria por dos motivos. En primer lugar,
porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque determinado este horizonte
se podrán considerar los valores residuales.
Se ha establecido que el Horizonte de Evaluación del PIP, alternativa 1 sea de 10 años
considerando una fase de post inversión. La elaboración del Expediente Técnico y su
aprobación requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo las
actividades preliminares, ocho meses.
El presente estudio se encuentra en la fase de pre inversión, a nivel perfil:
PERFIL Estudios
Definitivos/Exped Operación y
iente Técnico Mantenimiento
Evaluación Ex -
Post
FACTIBILIDAD
Ejecución
Pre inversión, corresponde a los estudios necesarios para identificar un problema, formular el
proyecto y evaluar la iniciativa con el objetivo de determinar si es conveniente ejecutarla o no.
Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo aproximado de duración
es de un (01) mes
124
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Población de Referencia
La población de referencia comprende el centro poblado El Milagro, que según los datos
estadísticos del INEI, la población en el año 2013 es de 28,093 habitantes, esta tendencia ha
venido creciendo, manteniendo una tendencia poblacional creciente.
125
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
En la siguiente tabla se muestra la tendencia que ha venido teniendo la población del centro
poblado El Milagro:
Para las proyecciones y estimaciones de la demanda del presente proyecto, se tomará una
Tasa de crecimiento de la población del 2.22%, estimada por Plan Vial Provincial
Participativo de Trujillo (PVPPT) 2010 – 2019, obtenida a partir del promedio de las tasas de
crecimiento de cada uno de los distritos de la provincia de Trujillo.
126
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6 años 531 542 554 567 579 592 605 619 632 647 661
Población
de la 7 años 584 597 610 624 638 652 667 681 696 712 728
localidad de
8 años 585 598 612 625 639 653 668 683 698 713 729
El Milagro
9 años 526 538 550 562 574 587 600 613 627 641 655
10 años 641 656 670 685 700 716 732 748 765 782 799
11 años 639 653 668 683 698 713 729 745 762 779 796
TOTAL 3507 3584 3664 3745 3828 3913 4000 4089 4180 4273 4368
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Para el caso de los servicios educativos de nivel secundario de la I.E. N°80081 “Julio
Gutiérrez Solari”, se podrá determinar la población potencial, aquellos que se encuentren en
edad escolar de 16 a 11 años, que residan en la localidad de El Milagro. Las siguientes tablas
muestran la población demandante potencial en el periodo 2007 – 2013 y la proyección.
127
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Población de 12 años 556 568 581 594 607 621 634
la localidad 13 años 515 526 538 550 562 575 588
de El Milagro
14 años 529 541 553 565 578 590 603
15 años 523 535 546 559 571 584 597
16 años 456 466 476 487 498 509 520
TOTAL 2579 2636 2695 2755 2816 2878 2942
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Población 12 años 648 663 677 693 708 724 740 756 773 790 808
de la
localidad de 13 años 601 614 628 641 656 670 685 700 716 732 748
El Milagro 14 años 617 631 645 659 674 688 704 719 735 752 768
15 años 610 623 637 651 666 681 696 711 727 743 760
16 años 532 544 556 568 581 593 607 620 634 648 662
TOTAL 3007 3074 3142 3212 3284 3356 3431 3507 3585 3665 3746
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
128
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
En base a los datos de la tabla anterior, se presenta la proyección de los alumnos matriculados
en la I.E. N° 80081, observándose que la data histórica del año 2009 y 2013 tiene un
comportamiento muy variable, presentando algunos picos muy pronunciados.
Debido a este comportamiento, para el análisis de las tasas de matriculas, se estimará la
proyección manteniendo constante el número de matriculados que se registro en el año 2013.
Para el nivel secundario las estimaciones y proyecciones se han desarrollado con la misma
metodología que el nivel primario y con la data histórica entregada por la I.E. se ha podido
estimar la población demandante efectiva. Asumiremos una tasa de crecimiento 0%.
129
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
GRUPOS DE
2009 2010 2011 2012 2013
EDAD
1° Grado 222 264 305 264 200
2° Grado 191 224 216 238 211
3° Grado 209 177 189 182 209
4° Grado 111 186 161 156 152
5° Grado 120 128 157 132 144
TOTAL 853 979 1028 972 916
Fuente: I.E. N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
130
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 117 119 122 124 127 130 133 136 139 142 145
2° Grado 195 204 209 213 218 223 228 233 238 243 249
3° Grado 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233 238
4° Grado 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233
5° Grado 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228
6° Grado 219 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223
TOTAL 1183 1171 1201 1174 1152 1178 1204 1231 1258 1286 1315
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
RUPOS DE PERÍODO
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249 255
2° Grado 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249
3° Grado 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244
4° Grado 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238
5° Grado 152 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233
TOTAL 976 1033 1038 1045 1069 1092 1117 1141 1167 1193 1219
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
131
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Para determinar la demanda por m2, se ha contemplado según norma técnica que cada aula
tiene un área de 56 m2. Determinando estos indicadores se muestra en las tablas siguientes
como se obtiene la demanda efectiva en número de ambientes pedagógicos.
Tabla 88 DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVEL DE AULAS (1)
DEMANDA EN M2 POR AULAS
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
PRIMARIA redondear
1° Grado 232.23 56 4.1470 5
2° Grado 397.73 56 7.1022 7
3° Grado 380.64 56 6.7971 7
4° Grado 372.37 56 6.6495 7
5° Grado 364.28 56 6.5051 7
6° Grado 356.37 56 6.3638 7
Nº de Aulas en Total 40
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
132
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla 89 DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
NIVEL DE AULAS (1)
DEMANDA EN M2 POR AULAS
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
SECUNDARIA redondear
Teniendo en cuenta este análisis, se ha determinado el número de aulas necesarias para cubrir
la demanda:
133
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
De acuerdo a los resultados de las tablas anteriores, para atender la demanda en el nivel de
educación primaria se necesita 38 aulas en el turno mañana y 02 aulas que funcionarían en
el turno tarde, y el nivel de educación secundaria se necesitaría 35; sin embargo, para el
nivel secundario no se podría optimizar ya que estas estarían determinados su
funcionamiento solo en el turno tarde.
Por tanto, la demanda educativa para los niveles primaria y secundaria de la I.E. 80081,
requiere de 38 aulas de 56m2 cada una, las cuales funcionarían a doble turno, en la mañana
y la tarde.
134
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
135
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Cemento
1 A1 53.6 56.00 1.60 Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
2 A2 53.6 56.00 1.60 Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
3 A3 53.6 56.00 1.60 Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
4 A4 53.6 56.00 1.60 Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
5 A5 53.6 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
6 A6 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
7 A7 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
8 A8 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
9 A9 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
10 A10 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
11 A11 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
136
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Cemento
12 A12 56 56.00 1.60 Adecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
13 A13 56 56.00 1.60 Adecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
14 A14 56 56.00 1.60 Adecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
15 A15 63 56.00 1.60 Adecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
16 A16 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
17 A17 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
18 A18 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
19 A19 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
20 A20 53.6 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
21 A21 53.6 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
22 A22 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
23 A23 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
137
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Regular estado.
Cemento No cumple con características
24 A24 52.4 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
25 A25 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
26 A26 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
27 A27 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
28 A28 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
29 A29 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
30 A30 56 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
31 A31, A32 112 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
32 A33 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
138
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Cemento
33 Biblioteca Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener
Pulido
Cemento
34 Laboratorio Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener
Pulido
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
39 Dirección, Subdirección 10 12 -- Inadecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
AREA LIBRE
Regular estado.
1800 Se encuentra con huecos y zanjas
40 Patio 113 -- INADECUADA Cemento Pulido -- -- Sustituir
(Losa Deportiva) producto del descascaramiento de los
materiales.
139
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Equipamiento y Mobiliario
La I.E. N° 80081 cuenta con mobiliario compuesto por mesas de madera y fierro, madera y
sillas de madera y de estructura metálicas, que aún se encuentran operativas pero que casi la
totalidad del mobiliario se encuentra en malas condiciones. En el diagnóstico se pudo
evidenciar la precariedad del mobiliario, además se emplean mobiliario de diferente diseño no
siendo la altura adecuada para las sillas existentes.
También se cuenta con el material bibliográfico en el piso, debido que no se cuenta con el
equipamiento adecuado.
Laboratorio de
Computadoras 177 Operativo Regular 177
Cómputo
140
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Recursos Humanos
La I.E. N° 80081 de la localidad El Milagro, cuenta con 86 docentes para los niveles de
primaria y secundaria y 04 para las tareas de limpieza y mantenimiento de la I.E.,
adicionalmente se cuenta con un servicio de un vigilante el cual es financiada con las cuotas
que los padres de familia dan a la APAFA.
Para determinar la oferta optimizada se analizará cada uno de los ambientes con los que cuenta
la I.E. teniendo en cuenta la cantidad de ambientes ofertados y los recursos ofertados, se le
asignará un % optimizable el cual indica en que % éste ambiente es capaz de contar de ser
mejor aprovechado u optimizado a fin de determinar la situación optimizada sin proyecto.
141
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay población
que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de
Educación.
Debido a que la oferta actual de ambientes pedagógicos en la I.E. Nº 80081, resulta insuficiente
para la demanda, los servicios de educación primaria también deberán brindarse en el turno
tarde. Sin embargo, en el turno tarde, dada la disponibilidad de 38 aulas, los servicios de
educación primaria podrán ocupar 02 ambientes, quedando 35 aulas disponibles para brindar
los servicios de educación secundaria.
142
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
143
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
144
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
145
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Computadoras 60 0 60
Ecran 2 0 2
Proyector 2 0 2
Acces Point 1 0 1
Aula de
Escritorio 2 0 2
Innovación
Tecnológica Silla para
60 0 60
Escritorio
Sillas 60 0 60
Pizarra 1 0 1
Estantes 4 0 4
Estantes 4 - 4
Armarios 4 - 4
mesas 30 - 30
Centro de Ecran 1 - 1
recursos Pizarra 2 - 2
educativos 2 Proyector 1 - 1
Computadora 1 - 1
TV Led 4 - 4
escritorio 2 - 2
Silla para
1 - 1
Escritorio
Mesas de
8 - 8
Trabajo
Sillas 40 - 40
Módulos para
Máquinas de 8 - 8
Coser
Módulos para
Máquinas de 4 - 4
Remallado
Taller
3 Máquinas de
Multifuncional 8 - 8
Coser
Máquinas de
4 - 4
Remallado
Pizarra 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Maniquies 8 - 8
Mesa de
Sala de 1 - 1
1 Reuniones
Profesores
Sillas 12 - 12
146
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Ecran 1 - 1
Computadora 1 - 1
Proyector 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Impresora 1 - 1
Escritorios 2 - 2
Sillas 8 - 8
Computadora 1 - 1
Tópico / Estantes 3 - 3
1
Psicología Armarios 2 - 2
Camilla 2 - 2
Botiquín de
Primeros 2 - 2
Auxilios
Escritorios 2 - 2
Impresora 1 - 1
Computadoras 2 - 2
Fotocopiadora 1 - 1
Dirección /
1 Sillas para
Secretaría 2 - 2
Escritorio
Sillas 6 - 6
Estantes 4 - 4
Armarios 2 - 2
Estantes 9 - 9
Armarios 6 - 6
Depósito de Colchonetas 8 - 8
Materiales Pelotas de
1 8 - 8
Educativos y Futbol
Deportivos Pelotas de
8 - 8
Voley
Pelotas de
8 - 8
Basket
Depósito de Estantes 3 - 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2 - 2
Escritorio 1 - 1
Caseta de Silla para
1 1 - 1
Guardianía Escritorio
Estante 1 - 1
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
147
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
a) Localización:
El presente proyecto se desarrollara en el terreno de la I.E. 80081 en el sector
IV del centro poblado El Milagro en el distrito de Huanchaco.
Respecto al levantamiento topográfico, se han determinado las características
geomorfológicas y no se ha encontrado ningún problema para llevar a cabo la
construcción de los ambientes necesarios, de acuerdo a la Norma Técnicas
para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular, en la I.E.I. N° 80081.
b) Metas de Productos:
INFRAESTRUCTURA
Se ha determinado la construcción de 24 aulas de clase, tomando la brecha
entre la oferta y la demanda. El tamaño del salón de clasesdebe ser no menor
de 56 m2. Para la construcción se ha tomado en cuenta las Normas Técnicas
para el diseño de Locales de Educación Regular en los niveles primaria y
secundaria, el cual recomienda que el ambiente pedagógico mínimo debe estar
diseñado tomando encuentra 1. 6 m2 por alumno.
148
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Módulos Educativos:
1155
01 Mesa + 01 Silla
Carpetas
312
Unipersonales
Aulas 36
Pizarras Acrílicas 12
Escritorios 33
Sillas para
33
Escritorios
149
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Estantes 16
Ecran 33
Computadora 173
Proyector 33
Módulos para
60
Computadoras
Computadoras 60
Ecran 2
Proyector 2
Sillas 60
Pizarra 1
Estantes 4
Estantes 4
Armarios 4
mesas 30
Ecran 1
Centro de recursos
Pizarra 2
educativos
2 Proyector 1
Computadora 1
TV Led 4
escritorio 2
Mesas de Trabajo 8
Sillas 40
Módulos para
Taller Multifuncional 3 8
Máquinas de Coser
Módulos para
Máquinas de 4
Remallado
150
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Máquinas de Coser 8
Máquinas de
4
Remallado
Pizarra 1
Escritorio 1
Estantes 6
Armarios 3
Maniquies 8
Mesa de Reuniones 1
Sillas 12
Estantes 6
Armarios 3
Sala de Profesores 1
Ecran 1
Computadora 1
Proyector 1
Escritorio 1
Impresora 1
Escritorios 2
Sillas 8
Computadora 1
Estantes 3
Tópico / Psicología 1
Armarios 2
Camilla 2
Botiquín de
2
Primeros Auxilios
Escritorios 2
Impresora 1
Computadoras 2
Dirección /
1 Fotocopiadora 1
Secretaría
Sillas 6
151
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Estantes 4
Armarios 2
Estantes 9
Armarios 6
Depósito de
Materiales Colchonetas 8
1
Educativos y Pelotas de Futbol 8
Deportivos
Pelotas de Voley 8
Pelotas de Basket 8
Depósito de Estantes 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2
Escritorio 1
Caseta de
1 Silla para Escritorio 1
Guardianía
Estante 1
Elaborado por el consultor
CAPACITACIÓN
152
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
153
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
154
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla 108 DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN SIN PROYECTO
Precio
Veces Precio Total Factor de
Concepto Cantidad Unitario / Precio Social
por Año (S/.) Corrección
Mensual (S/.)
Costos de Operación 1,758,584.00 1,585,870.87
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Personal de Limpieza 4 12 777 37,296.00 0.68 25,361.28
Energía Eléctrica 1 12 450 5,400.00 0.8475 4,576.50
Abastecimiento de Agua 1 12 250 3,000.00 0.8475 2,542.50
Útiles de Escritorio 1 4 7500 30,000.00 0.8475 25,425.00
Útiles de Limpieza 1 10 2000 20,000.00 0.8475 16,950.00
Costos de Mantenimiento 31,500.00 26,696.25
Mantenimiento de la
1 3 6500 19,500.00 0.8475 16,526.25
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 3500 7,000.00 0.8475 5,932.50
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 5000 5,000.00 0.8475 4,237.50
Mobiliario
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,790,084.00 1,612,567.12
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
155
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla 109 DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN CON PROYECTO
Precio
Veces por Precio Total Factor de
Concepto Cantidad Unitario / Precio Social
Año (S/.) Corrección
Mensual (S/.)
Costos de Operación 1,776,184.00 1,600,786.87
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Personal de Limpieza 4 12 777 37,296.00 0.68 25,361.28
Energía Eléctrica 1 12 750 9,000.00 0.8475 7,627.50
Abastecimiento de Agua 1 12 500 6,000.00 0.8475 5,085.00
Útiles de Escritorio 1 4 8500 34,000.00 0.8475 28,815.00
Útiles de Limpieza 1 10 2700 27,000.00 0.8475 22,882.50
Costos de Mantenimiento 37,500.00 31,781.25
Mantenimiento de la
1 3 7000 21,000.00 0.8475 17,797.50
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 5000 10,000.00 0.8475 8,475.00
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 6500 6,500.00 0.8475 5,508.75
Mobiliario
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,813,684.00 1,632,568.12
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Precio
Cantidad Veces por Unitario
Concepto Precio Total (S/.)
Adicional Año Incremental/
Mensual (S/.)
Costos de Operación 17,600.00
Docentes 86 12 0 -
Vigilante 1 12 0 -
Personal de Limpieza 4 12 0 -
Energía Eléctrica 1 12 300 3,600.00
Abastecimiento de Agua 1 12 250 3,000.00
Útiles de Escritorio 1 4 1000 4,000.00
Útiles de Limpieza 1 10 700 7,000.00
Costos de Mantenimiento 6,000.00
Mantenimiento de la Infraestructura 1 3 500 1,500.00
Mantenimiento del Equipamiento 1 2 1500 3,000.00
Mantenimiento del Mobiliario 1 1 1500 1,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 23,600.00
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
156
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
V. EVALUACION
157
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
158
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
159
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de inversión a precios sociales
quedarán expresados como se muestra en las siguientes Tablas:
160
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
161
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
162
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
163
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
164
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
165
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Por las características sociales del proyecto, la metodología empleada para la evaluación de
este proyecto es la de Costo / Efectividad.
Sin embargo, para determinar el ratio Costo / Efectividad es necesario determinar el Valor
Actual de los Costos Sociales Netos. El Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VAC) se
determina a través de la siguiente fórmula:
𝑖=𝑛
𝐶𝑖
𝑉𝐴𝐶 = ∑
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=0
Donde: r = Tasa de Descuento, 9%. Los resultados para las Alternativas 1 y 2 se muestran en
las siguientes tablas:
166
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla 120 VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Costo FLUJO DE COSTOS
Años Costo Operac. Y
Inversiones Operac. Y Y BENEFICIOS
Manten.
Manten.
0 8,677,883.26 8,677,883.26
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 8,806,242.83
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Tabla 121 VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 2
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Costo FLUJO DE COSTOS
Años Costo Operac. Y
Inversiones Operac. Y Y BENEFICIOS
Manten.
Manten.
0 9,077,340.86 9,077,340.86
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 9,205,700.43
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
167
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
𝑉𝐴𝐶
𝐶𝐸 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
168
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Dado que la Alternativa 1 presenta un menor ratio costo efectividad, por ello es menos costosa
respecto a la Alternativa 2, y a su vez se selecciona como la mejor alternativa para el proyecto.
En la siguiente tabla se observa un resumen de los resultados obtenidos:
169
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
S/.5,000.00
S/.4,500.00
S/.4,000.00
S/.3,500.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.2,000.00
S/.1,500.00
S/.1,000.00
-20% -10% 0% 10% 20%
170
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
S/.5,000.00
S/.4,500.00
S/.4,000.00
S/.3,500.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.2,000.00
S/.1,500.00
S/.1,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
171
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Sostenibilidad Social:
El proyecto será sostenible socialmente, debido a que cuenta con las condiciones
suficientes (recursos necesarios para la operación y mantenimiento, y docentes para la
enseñanza y la investigación), para mantener y/o incrementar en el tiempo, los
beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
172
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
VARIABLES DE INCIDENCIA
Local
Leve
Media
Corta
Larga
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Aire X X X X
3. Suelo X X X X
4. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
X X X X X
Socioeconómicos
5. Estética y calidad de
X X X X X
paisaje
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
173
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
El presupuesto que se muestra en la tabla anterior deberá asignarse para los 10 meses
que dure la ejecución del presente proyecto.
174
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Costos de
Componentes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inversión (S/.)
Componente 1:
Suficientes
ambientes
pedagógicos y
adecuados 6,698,380.02 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00
ambientes
complementarios y
administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión
de mobiliario, 1,745,819.15 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83
equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes
conocimientos en
metodología para la
enseñanza, y 61,950.00 12,390.00 24,780.00 24,780.00
detección y
superación de
problemas de
aprendizaje.
Mitigación
Ambiental 16,199.93 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99
COSTO DIRECTO
8,522,349.09 - - 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 1,020,621.82 1,020,621.82 1,033,011.82 1,045,401.82 1,045,401.82
GASTOS
811,652.29
GENERALES (10%) - - 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23
TOTAL 9,334,001.38
- - 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 1,101,787.05 1,101,787.05 1,114,177.05 1,126,567.05 1,126,567.05
EXPEDIENTE
309,528.42
TÉCNICO 154,764.21 154,764.21
175
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Componente 1:
Suficientes ambientes
0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
pedagógicos y adecuados 6,698,380.02
ambientes complementarios
y administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión de 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
1,745,819.15
mobiliario, equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes conocimientos en
metodología para la 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%
61,950.00
enseñanza, y detección y
superación de problemas de
aprendizaje.
Mitigación Ambiental 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,199.93
COSTO DIRECTO 0.00% 0.00% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.98% 11.98% 12.12% 12.27% 12.27%
8,522,349.09
GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
811,652.29
TOTAL 0.00% 0.00% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 11.80% 11.80% 11.94% 12.07% 12.07%
9,334,001.38
SUPERVISIÓN (5%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
343,920.46
INVERSIÓN TOTAL 1.55% 1.55% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.38% 11.38% 11.50% 11.62% 11.62%
9,987,450.26
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
176
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
c) Modalidad de Ejecución
177
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
5.4.3. Financiamiento
La ejecución de la obra del presente proyecto será financiada con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, los cuales provienen de diversas
fuentes.
178
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Eficiente prestación del servicio educativo de A partir de la ejecución y vida útil del proyecto, Los temas educativos
PROPÓSITO
los niveles de primaria y secundaria en la I.E. los alumnos atendidos tendrán una mejor continúan siendo una
Actas de notas de la
Nº 80081 del Centro Poblado El Milagro, infraestructura que le brindará seguridad física y prioridad.
población estudiantil al
Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo confort, permitiendo un mejor desarrollo de los El apoyo del gobierno
término del año escolar.
– La Libertad. procesos de enseñanza - aprendizaje, mejorando regional y nacional se
su rendimiento escolar en un 25%. mantiene.
179
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
180
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
VI. CONCLUSIONES
181
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
CONCLUSIONES.
Del análisis del presente trabajo, concluimos que el problema presenta dos alternativas de
solución.
182
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
183
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
VII. RECOMENDACIONES
184
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
RECOMENDACIONES
Realizar gestiones ante otras instancias para conseguir partidas suplementarias para ejecutar
la totalidad de los componentes del proyecto seleccionado.
185
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
VII.ANEXOS
186