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Estudio para Pista Go Karts
Estudio para Pista Go Karts
Estudio para Pista Go Karts
2015-06
http://hdl.handle.net/10016/23204
4
Captulo 6. Plan de marketing..117
6.1 Estrategia de Marketing..117
6.2 Precios...121
6.3 Descripcin de los servicios...128
6.4 Mercado Potencial...129
6.5 Objetivos de crecimiento130
6.6 Estimacin de ventas..131
Captulo 7. Plan Financiero...132
7.1 Estimacin Ingresos132
7.2 Premisas...134
7.3 Plan de Inversiones.135
7.3.1 Activo de la empresa135
7.3.2 Pasivo de la empresa..138
7.4 Inversin Inicial.139
7.5 Cuenta de Prdidas y Ganancias o de Resultados140
7.6 Balance de Situacin..141
7.7 Proyecciones Financieras..141
7.8 Cuenta de Resultados.149
7.9 Ratios financieros....151
Captulo 8. Plan de Recursos Humanos....155
8.1 Necesidades del personal..155
8.2 Descripcin de los puestos156
8.3 Poltica Retributiva..158
8.4 Restos de Poltica de Personal.159
Captulo 9. Plan Jurdico162
9.1 Principales sociedades mercantiles..162
9.2 Trmites para la constitucin de las sociedades
mercantiles..164
9.3 Nuestra empresa.164
5
Captulo 10. Conclusiones.168
Anexos173
Reglamento para la utilizacin de los karts173
Normas del circuito y seguridad...176
Significado de las banderas de carrera..177
Presupuesto Protex karting Protecciones..178
Presupuesto Pixel Sistema Cronometraje..179
Presupuesto Reforma Nave.180
Cuestionario Satisfaccin Cliente....185
Estudio de mercado. Encuesta....186
Cash Flow 2016 Escenario Realista189
Bibliografa.190
Normativa.192
6
INDICE DE FIGURAS.
Figura 1. Ubicacin Collado Villalba en la Comunidad de Madrid...15
Figura 2. Plano completo de Collado Villalba en la actualidad.16
Figura 3. Distribucin poblacin Collado Villalba por sexo y edad 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica........22
Figura 4. Grupos quinquenales segn sexo y edad 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.23
Figura 5. Pista karting indoor.....25
Figura 6. Chill-out.....26
Figura 7. Sala de explicacin de normas.26
Figura 8. Los primeros karts...31
Figura 9. Los karts en la actualidad..33
Figura 10. Mtodo de las Cinco Fuerzas de Porter....34
Figura 11. Pista Indoor Carlos Sainz Center Las Rozas...35
Figura 12. Paintball Carlos Sainz Center Las Rozas.35
Figura 13. Laser Tag Carlos Sainz Center Las Rozas...36
Figura 14. Minigolf Carlos Sainz Center Las Rozas...36
Figura 15. Pista Indoor Carlos Sainz Center Madrid..36
Figura 16. Pista Outdoor Carlos Sainz Center Madrid...37
Figura 17. Tienda Carlos Sainz Center Madrid.......37
Figura 18. Scalextrics Carlos Sainz Center Madrid37
Figura 19. Trazado de Asupark..39
Figura 20. Instalaciones Karting ngel Burgueo...40
Figura 21. Pista principal Karting Club Los Santos.42
Figura 22. Trazado Infantil Karting Club Los Santos..42
Figura 23. Cafetera Karting Club Los Santos.43
Figura 24. Pista Indoor Formula Cero Xanad....45
Figura 25. Pista Outdoor Formula Cero Centro Comercial Arroyosur.46
Figura 26. Circuito Karting Jarama Race.48
7
Figura 27. Circuito Karts Safari Madrid.49
Figura 28. Kart Circuito Montoya...50
Figura 29. Parque Infantil Karts El Circuito Montoya..50
Figura 30. Medidas de Seguridad e instalaciones Karts El Circuito
Montoya.51
Figura 31. Circuito Centro de Ocio Luis Miguel...52
Figura 32. Quads Centro de Ocio Luis Miguel.52
Figura 33. Paintball Centro de Ocio Luis Miguel.53
Figura 34. Circuito Kartpetania..54
Figura 35. Cafeteria Circuito Kartpetania.55
Figura 36. Kart Powerkart y kart AMV..56
Figura 37. Supermotard Circuito Kartpetania..56
Figura 38. Circuito XtremKart.59
Figura 39. Karts e instalaciones Electric Karting Salou.60
Figura 40. Sectores con mayor creacin neta de empresas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.62
Figura 41. Sectores con mayor nmero neto de empresas que han
cesado su actividad. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica62
Figura 42. Empresas activas segn sector econmico, por comunidades
y ciudades autnomas. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica...62
Figura 43. Resumen Anlisis de Porter66
Figura 44. Karts Sodi RTX y Sodi LRX.77
Figura 45. Comparativa Karts Elctricos VS Karts de Gasolina.
Fuente: www.ekc-karts.com/ 78
Figura 46. Comparativa gastos mantenimiento entre un kart elctrico y
un kart convencional. Fuente: www.kartelectrico.com/ ....79
Figura 47. Kart Sodi RTX80
Figura 48. Kart Sodi LRX82
Figura 49. Kart Junior P..83
Figura 50. Kart Prokart83
8
Figura 51. Plano localizacin de la nave..86
Figura 52. Layout planta cero........88
Figura 53. Layout primera planta...89
Figura 54. AutoCAD Trazado Pista...90
Figura 55. Modelo 3D fachada instalaciones...91
Figura 56. Modelo 3D chill-out..........92
Figura 57. Modelo 3D vestuarios......93
Figura 58. Modelo 3D recepcin...94
Figura 59. Modelo 3D planta superior......95
Figura 60. Modelo 3D aula de normas.....96
Figura 61. Detalle de estancias del centro..97
Figura 62. Pantalla de tiempos103
Figura 63. Protecciones Protex Karting..106
Figura 64. LED Protex Karting.106
Figura 65. Sistema Protex Karting..107
Figura 66. Precios publicidad monopostes y vallas..120
Figura 67. Tarifas Cua 40 Principales-Madrid Sierra.120
Figura 68. Logo Rua Karting Electric..127
Figura 69. Instalaciones deportivas municipales Collado Villalba..131
Figura 70. Equipamiento...137
Figura 71. Evolucin Beneficio Neto Escenario Pesimista..149
Figura 72. Evolucin Beneficio Neto Escenario Optimista..149
Figura 73. Evolucin Beneficio Neto Escenario Realista.150
9
INDICE DE TABLAS.
Tabla 1. Evolucin habitantes zona noroeste de la Comunidad de
Madrid. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica...20
Tabla 2. Precios Carlos Sainz Center...38
Tabla 3. Tarifas Asupark.....39
Tabla 4. Precios Karting ngel Burgueo41
Tabla 5. Precios Karting Club Los Santos...43
Tabla 6. Tarifas para grupos Karting Club Los Santos......43
Tabla 7. Tarifas Formula Cero Xanad.45
Tabla 8. Precios Formula Cero Centro Comercial Arroyosur46
Tabla 9. Precios Jarama Race...48
Tabla 10. Tarifas Karts El Circuito Montoya.51
Tabla 11. Precios Centro de Ocio Luis Miguel53
Tabla 12. Tarifas Circuito Kartpetania..55
Tabla 13. Comparativa entre competidores.58
Tabla 14. Precios XtremKart..........60
Tabla 15. Precios Electric Karting Salou..61
Tabla 16. Matriz DAFO70
Tabla 17. Comparacin de los precios de los competidores..123
Tabla 18. Comparacin de las tarifas para grupos en la competencia.124
Tabla 19. Tarifas Rua Karting Electric125
Tabla 20. Estimacin ingresos anuales coyuntura ms proclive132
Tabla 21. Datos ndices de ocupacin en la competencia..133
Tabla 22. Inversin acondicionamiento de la nave..135
Tabla 23. Inversin equipamiento136
Tabla 24. Elementos a amortizar y sus cuotas de amortizacin138
Tabla 25. Inversin Inicial.139
Tabla 26. Cuenta de Resultados Escenario Realista......143
Tabla 27. Balance de Situacin Escenario Realista....144
10
Tabla 28. Cuenta de Resultados Escenario Pesimista....145
Tabla 29. Balance de Situacin Escenario Pesimista..146
Tabla 30. Cuenta de Resultados Escenario Optimista....147
Tabla 31. Balance de Situacin Escenario Optimista......148
Tabla 32. ROA Escenario Realista..151
Tabla 33. ROA Escenario Pesimista...152
Tabla 34. ROA Escenario Optimista...152
Tabla 35. ROE Escenario Realista..152
Tabla 36. ROE Escenario Pesimista...153
Tabla 37. ROE Escenario Optimista...153
Tabla 38. VAN y TIR proyecto.154
Tabla 39. Sueldos..158
11
Captulo 1. Introduccin.
El presente documento pretende estipular el conjunto de estudios que
influyen en la elaboracin, anlisis, interpretacin y evaluacin de un plan de
negocio, concretamente, la instauracin de una pista indoor de karts elctricos
en el municipio de Collado Villalba, Madrid.
Esta idea nace tras la frustracin ocasionada por otro plan de negocio
relacionado con la publicidad y marketing de las empresas, dicho proyecto no
me permita explayarme en todos los temas y apartados necesarios para erigir
un buen plan de negocio.
La motivacin por este proyecto es fcil de encontrar, soy un apasionado
del mundo del karting, acumulando miles de horas pilotando mi kart y en los
diferentes circuitos de Espaa. Adems, tras haber trabajado en un karting
donde pude acceder a los datos ms significativos, soy capaz de afirmar la
oportunidad existente de negocio.
Para dar una primera impresin de la compaa y de los emprendedores
comenzaremos redactando una breve sntesis con las ideas claves que se
desarrollaran en el informe posteriormente y que podramos denominar
resumen ejecutivo.
Nos encontramos ante la creacin de unas instalaciones ldico-
deportivas, cuyo principal pilar es establecer una pista de karts donde los ms
intrpidos puedan experimentar sensaciones parecidas a las vividas por los
pilotos de F1, realizando sesiones de 10 minutos o participando en los
denominados campeonatos, que se compondrn de una clasificacin, una
carrera saliendo desde la posicin en parrilla obtenida en la crono y foto en el
pdium.
Destacar tambin la existencia de un chill-out donde los menos
valerosos puedan relajarse y divertirse, esperando a sus seres queridos; o bien
los pilotos puedan permanecer y descansar entre sesin y sesin.
La propuesta de valor ms importante en nuestro proyecto y ventaja
competitiva gracias a la cual pretendemos conseguir diferenciacin es la
utilizacin de karts elctricos, vehculos cuya invencin es muy reciente y solo
existen dos pistas de karting en toda Espaa que posea estos karts, uno de
ellos se localiza en Palma de Mallorca y el otro lo encontramos en Salou.
Dichos karts tienen unas caractersticas muy superiores, en la mayora de
aspectos, frente a los karts de combustin utilizados por nuestros
competidores. Estas configuraciones y caractersticas sern desarrolladas en
apartados siguientes, y tan solo avanzaremos la comunicacin con varios
proveedores, y la decisin definitiva de adquirir los karts elctricos a la empresa
nmero uno en el sector, denominada Sodikarts.
12
Adems, aunque en prximos apartados desarrollaremos
detalladamente estos aspectos, es importante adelantar que, segn afirman
distintos expertos, nos encontramos con un mercado y sector en crecimiento,
con una relativa facilidad para mantenernos en el tiempo, mediante esfuerzo y
trabajo, y un pblico potencial en la localizacin escogida al que definiremos
como insuperable.
El municipio seleccionado para albergar nuestras instalaciones ha sido
Collado Villalba, localidad no escogida al azar y donde podemos anticipar
algunas de sus particularidades: comunicaciones inmejorables, escasa
distancia que la separa de Madrid o de las provincias de Segovia y vila, su
poblacin y caractersticas, turismo rural, etc.
Por el grupo humano que va a acometer el proyecto y sus capacidades,
donde despuntan la pasin, el trabajo, la ilusin y las ganas, es fcil deducir
que el mismo va a llegar a buen puerto. Las instalaciones sern fundadas por
dos socios que aportaran el 100% del capital social: un apasionado del mundo
del motor e importante experiencia en el mundo del karting Alvaro Rua Da-
Cunha y un amante del diseo, marketing, con una experiencia increble a sus
espaldas, el director y fundador de la gua Chill-Out, Gonzalo Vzquez Helln.
Concluiremos el resumen ejecutivo destacando la seccin financiera, en
la cual realizaremos un importante anlisis considerando tres posibles
escenarios, en los cuales cambiaran factores como las hiptesis de demanda y
ocupacin. Como resultado podremos observar los cambios en las grficas de
los beneficios y las transformaciones producidas en el TIR y VAN para los
distintos escenarios planteados.
Mediante los estudios realizados a lo largo del presente escrito
podremos determinar tanto la viabilidad como factibilidad tcnica y econmica
del plan de negocio. Intentando llevar a cabo un proyecto lo ms exhaustivo
posible, estudiaremos desde el mercado en el que se pretende embarcar hasta
la rentabilidad que se busca obtener, pasando por la demanda que se espera
ocasionar, la estrategia a seguir, los puntos fuertes de nuestro de plan de
marketing, el pblico al que estar dirigido, los servicios secundarios que se
desea ofrecer
Desde el ao 2008 hasta la actualidad nuestro pas ha estado sumido en
una profunda crisis econmica. Algunas circunstancias que nos ofrecen una
imagen de lo grave que ha llegado a ser la situacin son: cierre de muchas
entidades bancarias, la tasa de desempleo super el 26% en 2013 con un total
de 6.200.000 parados, para la gran mayora de medianas y pequeas
empresas el cierre ha sido la nica opcin, siendo nicamente capaces de
sobrevivir aquellas que han conseguido una slida financiacin y una base de
clientes estable y de confianza; o los numerosos rescates econmicos
realizados por el Banco Central Europeo.
13
La situacin actual parece estar cambiando poco a poco, ascendiendo el
nmero de nuevas empresas que se crean, descendiendo el nmero de
parados hasta situarse actualmente en 4.300.000 desempleados, las ayudas a
los emprendedores mejoran da a da, aumentan las posibilidades a la hora de
buscar trabajo para muchos jvenes, etc.
El plan de negocio se ha dividido en varias secciones, o captulos, segn
los temas primordiales para facilitar la bsqueda de informacin. En la
introduccin descubrimos un conciso resumen de la empresa y las
particularidades de la misma. Dicho sumario establece una visin global de
todo el proyecto y su lectura es totalmente aconsejable ya que incluye algunos
de los puntos clave. En los siguientes apartados se explica de forma ms
precisa cada uno de los aspectos principales de cara a la apertura.
Una vez puntualizado el panorama existente en nuestro pas es hora de
llevar a cabo un buen anlisis de mercado, describiendo la situacin en la que
se encuentra y sumergiendo al lector en el mundo del karting. A continuacin el
plan de marketing muestra las actividades que se van a llevar a cabo para
conseguir atraer una gran cantidad de clientes y se detallan los puntos clave. El
plan de operaciones precisa la estrategia de la empresa a largo plazo e
instaura los principales objetivos y sus respectivas acciones. Finalmente, el
plan financiero ofrece los estados financieros de la empresa durante los
primeros aos, el plan de RRHH describe la poltica de contratacin, y el plan
jurdico define los distintos procesos a seguir segn el tipo de sociedad
escogida para fundar la empresa. El objetivo principal del documento es
constituir el apoyo y gua para crear una empresa con xito.
14
La zona de la sierra Norte de Madrid abarca importantes municipios
como: Collado Villalba, Galapagar, San Lorenzo del Escorial, Alpedrete,
Guadarrama, Moralzarzal, etc. Sin olvidarnos de localidades ms alejadas,
como es la propia capital, las cuales son potenciales zonas de inters. En este
punto de expansin hacia todas esas poblaciones colindantes es donde el plan
de marketing adquiere un gran inters.
La oferta de ocio en los pueblos de la sierra norte de Madrid no deja de
ser muy limitada, y la competencia no es prxima. Algunos factores de xito
para la prctica de este deporte son: lo divertido de practicar, no siendo
necesario un aprendizaje intensivo para adquirir cierta destreza y poder as
disfrutar con su prctica, y no es necesaria una gran preparacin fsica, ya que
no es exigente.
Uno de los factores importantes que ha hecho inclinarse la balanza en
favor de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es la existencia de un
mayor potencial para este tipo de servicios ya que no existe competencia y por
la presencia de una gran densidad de poblacin.
15
Collado Villalba no para de crecer, en 1985 contaba con 21.960
personas empadronadas, al llegar el 2000 su poblacin prcticamente se haba
duplicado siendo de 42.238, y actualmente posee una poblacin de 62.684
habitantes.
Collado Villalba se sita en el puesto nmero dieciocho en la lista de
municipios ms poblados de la Comunidad de Madrid y respecto a toda Espaa
se encuentra en la posicin 121 del ranking, estando por delante de ciudades
como Segovia, Arganda del Rey o Huesca. Acudiendo a la pgina web del
Instituto Nacional de Estadstica podemos contrastar todos estos datos.
Nuestro municipio escogido se origin como una ciudad dormitorio; en el
pasado, la mayora de sus habitantes se trasladaban diariamente a trabajar a
alguna localidad prxima o a Madrid capital. Sin embargo, con el paso del
tiempo Collado Villalba ha evolucionado estrepitosamente y es capaz de
brindar numerosos puestos de trabajo en sus nmeros polgonos industriales,
en las abundantes empresas dedicadas a los servicios, en los medios de
transporte, colegios, hospitales, etc.
16
1.3 Comunicaciones.
Las comunicaciones es un factor sustancial a la hora de seleccionar la
localizacin de un negocio. Las correspondientes al municipio escogido son
inmejorables, tanto para aquellos clientes provenientes de los municipios
adyacentes como para los usuarios que vivan en Collado Villalba.
Su ubicacin es perfecta dentro del trmino municipal, con un acceso
privilegiado gracias a la autopista A-6. Esto aporta que las comunicaciones de
Collado Villalba no se acoten a los pueblos limtrofes, sino que tenga una
extensa red de infraestructuras de comunicacin que posibilite a sus habitantes
desplazarse con gran rapidez por toda la Comunidad de Madrid, as como estar
conectados con las principales vas de comunicacin de Madrid y con el resto
del territorio nacional.
Por la autopista A-6 en direccin A Corua, la salida correspondiente a
Collado Villalba, la cual desemboca a escasos metros de nuestra pista, es la
numero 39. Es una de las salidas ms concurridas debido a que es la que
toman todos los vecinos que viven en municipios como Navacerrada, Collado
Mediano, Moralzarzal, Cercedilla, Becerril de la Sierra, Alpedrete; o todos
aquellos que fin de semana tras fin de semana se desplazan a muchos de
estos pueblos para desconectar, tomar el aperitivo, disfrutar de comilonas con
sus amigos, esquiar en el Puerto de Navacerrada o practicar senderismo en las
fantsticas montaas del norte de la Comunidad de Madrid.
Adems de esta va, Collado Villalba posee una amplia red de carreteras
regionales, que permiten comunicarse con los municipios colindantes de forma
rpida y sencilla, destacando la M-601, M-608 o M-619.
Una vez destacadas las insuperables vas de comunicacin con las que
cuenta la localidad es importante apreciar los servicios de transporte pblico
que alberga:
Autobs urbano: Collado Villalba cuenta con ocho lneas urbanas
gestionadas por la empresa Francisco Larrea:
Lnea 1 FFCC-Parque Corua-Villalba Pueblo-Urbanizaciones
Lnea 2 FFCC-Parque Corua-FFCC-Centro Salud-Los Negrales
Lnea 3 - FFCC-Parque Corua-FFCC-Los Valles-Villalba Pueblo-
Urbanizaciones
Lnea 4 FFCC-Parque Corua-FFCC-Villalba Pueblo-Urbanizaciones
Lnea 5 - Villalba Estacin-Villalba Pueblo
Lnea 6 - FFCC-Cantos Altos-Pueblo-Arroyo Arriba
17
Lnea 7 - FFCC-Los Valles
Lnea 7B - FFCC-Planetocio
18
1.4 Lugares relevantes y a destacar de Collado Villalba.
En Collado Villalba podemos encontrar innumerables sitios relevantes,
estamos ante una ciudad con mucha afluencia de gente, tanto por motivos
laborales como por motivos ldicos. Este es un hecho que favorece la
demanda de ocio, esencial para nuestro plan de negocio. Un mero resumen del
listado de estos sitios podra ser:
Zonas Industriales:
Polgono Industrial P-29.
Polgono Industrial 5.
Polgono Industrial Avd. Reina Victoria.
Polgono Industrial Avd. Juan Carlos I.
Centros Comerciales:
Centro Comercial Planetocio en Avd. Juan Carlos I, 46.
Centro Comercial Zoco.
Los Valles en Calle Rincn de las Heras, 1.
El Canguro en la Calle Real.
Centro Comercial Los Olivos en Calle Escofina, 38.
19
Todos estos centros comerciales se componen de numerosos
establecimientos, desde famosas cadenas de restaurantes hasta importantes
cines, sin olvidarnos de grandes almacenes, gimnasios, peluqueras, pequeas
tiendas, etc.
20
1.5.1 Situacin demogrfica de Collado Villalba.
La evolucin demogrfica de Collado Villalba durante las ltimas dos
dcadas destaca por un importante crecimiento debido a diferentes
situaciones:
Estrecho vnculo con la propia rea metropolitana de Madrid.
Su situacin geogrfica.
Con la aparicin del tren en la segunda mitad del siglo XIX, Villalba
comenz a desarrollarse, tanto por la zona del casco antiguo como en el
entorno de la estacin ferroviaria.
Hasta bien entrado el siglo XX no surgieron actividades diferentes a la
ganadera, como ocupaciones ligadas a la industria y al comercio. Pero fue
gracias al destino residencial, unido al turismo y ocio lo que provoco un
importante crecimiento urbano y demogrfico. Inicialmente, el desarrollo de
este destino residencial estuvo ligado a la residencia de ocio (segundas
viviendas de fin de semana) gracias a su excepcional posicin de cercana con
la capital y su situacin en un paisaje rural. Los aos setenta y ochenta del
siglo XX fueron aadiendo al hasta hora destino turstico un importante
crecimiento en el mbito industrial y comercial. A consecuencia del crecimiento
del rea metropolitana de Madrid se fueron trasladando las funciones urbanas y
su poblacin, lo que provoco que las segundas viviendas se fueran
remplazando por residencias estables, disparando el desarrollo urbano de
Villalba a finales de siglo y en la primera dcada de este siglo XXI. Debido a
este proceso, Collado Villalba se ha consolidado en lo ms alto de la regin
gracias al desarrollo de su sector servicios. Actualmente, gran parte de su
poblacin se traslada diariamente a Madrid u otras localidades colindantes.
En los ltimos treinta aos Collado Villalba ha pasado de tener 20.396
habitantes en el ao 1985 a una poblacin de 62.684 en 2013. Lo que significa
que su poblacin ha aumentado en 42.288 habitantes. Entre los aos 1986 y
1999 el ritmo de crecimiento fue vertiginoso, duplicndose la poblacin. Con el
inicio del nuevo siglo el crecimiento se ralentiza aunque sigue evolucionando
hasta alcanzar los 54.658 antes del inicio de la crisis en la que estamos
embarcados.
21
La naturaleza de la evolucin en estos ltimos aos presenta diferentes
peculiaridades. El crecimiento en la ltima dcada del siglo XX est ligado al
proceso de expansin del ncleo metropolitano de la capital, mientras que en la
evolucin a partir del 2000 prevalece el desarrollo de la economa del ladrillo y
la llegada de poblacin inmigrante. Es importante destacar que entre los aos
2000 y 2008 el crecimiento de inmigrantes fue de 7.506 personas, un 60% del
crecimiento total de Collado Villalba.
Los records respecto a las tasas de crecimiento anuales se dan entre
1998 y 2002 llegando a cifras por encima del 9%. A partir de estos aos las
tasas se moderan con cifras que adquieren un 3,5% de media. Para nuestro
proyecto es importante saber que el desarrollo reciente de la poblacin de
Villalba, valorada en su conjunto, ha constituido una poblacin joven, con una
tasa de envejecimiento inferior a la media madrilea.
22
Figura 4. Grupos quinquenales segn sexo y edad 2013.
23
Captulo 2. Presentacin de la empresa.
La empresa propuesta en el presente documento se basa en la creacin
de un karting indoor con karts elctricos junto con la explotacin de otros
servicios, como la existencia de un chill-out.
La empresa se llamara Rua Karting Electric. Se tratar de una PYME,
dado su tamao, dentro del sector servicios; y se constituir una Sociedad
Limitada, debido a que contaremos con mayores ventajas fiscales. La
compondr dos socios que aportarn el 100% del capital.
2.1 Objetivos
Tal y como se ha determinado anteriormente el objetivo principal de la
empresa es ofrecer un servicio de ocio-deportivo relacionado con el mundo del
karting, mediante el alquilar de los mejores karts y en una de las mejores pistas
de Europa. Todo ello ajustndose a los ltimos y ms meticulosos patrones de
seguridad junto con algunas diferenciaciones significativas respecto a la
competencia como un trazado inolvidable o el uso de karts elctricos.
Se ha decidido emprender el negocio en la zona noroeste de Madrid,
donde existe un mayor potencial para este tipo de servicios ya que no existen
instalaciones de este tipo y hay una importante concentracin de poblacin. La
poblacin escogida es Collado Villalba, un municipio de la comunidad de
Madrid (Espaa) situado a cuarenta kilmetros de la madrilea Puerta del Sol.
La situacin sealada dentro del municipio para las instalaciones es
inmejorable, se ubicara en el Polgono Industrial 5, accesible tanto en
transporte pblico, a unos 200 metros de la parada de autobuses interurbanos
ms importante de Villalba (Zoco); como a travs de carretera, a menos de un
minuto tomando la salida 39 de la autopista A-6; y muy cerca de zonas
comerciales como Los Valles o El Planetocio.
En relacin al impacto social que generaran las instalaciones, el
presente proyecto contar con los habitantes de la zona como trabajadores,
creando riqueza en la zona. A su vez, con la afluencia de pblico al complejo,
se generar un aumento del comercio, que se dirigir a las tiendas y comercios
de Collado Villalba y los pueblos adyacentes.
La eleccin de realizar el karting indoor se simplifica a la eliminacin de
los problemas climticos, evitando de esta forma que nuestro negocio sea
estacional. Adems, de esta forma reduciremos la contaminacin acstica y el
impacto ambiental.
24
Respecto a este ltimo punto, la mayora de usuarios ya no slo exigen
a una empresa que satisfaga sus gustos y necesidades; tambin, le reclaman
compromiso con la sociedad. Muchos clientes prefieren adquirir productos a un
precio ms elevado con el fin de evitar graves costes para la sociedad en su
conjunto. Rua Karting Electric ha tenido muy presente este factor, y se plantea
satisfacer a sus clientes en todas sus pretensiones y exigencias, pero sin
olvidarse de la necesidad de contribuir de forma sostenible y positiva a la
sociedad en todo lo posible.
A continuacin se ha realizado un mero resumen de las instalaciones y
servicios con las que contara nuestro centro, en apartados posteriores se
detallaran minuciosamente todos estos factores.
Pista Indoor:
Trazado del circuito con un diseo espectacular, cuyos componentes
principales sern: rectas vertiginosas, curvas emocionantsimas, chicanes,
tneles, puentes, etc. Todos estos elementos ensamblados a los ms altos
cnones de seguridad.
Chill-out:
Esta zona estar formado por un chill-out compuesto por camas
balinesas y puffs, que en un ambiente clido y de diseo, se ofrecer a los
clientes servicios como bebidas, tapas, snacks y acceso libre de conexin a
internet mediante Wi-fi.
25
Figura 6. Chill-out.
Recepcin:
En la recepcin se podr solicitar informacin, realizar reservas, la
contratacin de sesiones, hacernos socios
Vestuarios:
Zona en la que nuestros clientes podrn cambiarse, vistindose de
forma adecuada para realizar la actividad y guardar sus pertenecas en las
taquillas apropiadas.
Aula de charla:
Los pilotos sern informados de las normas y reglas a seguir una vez
comience la diversin en la pista.
26
Taller:
Lugar donde nuestros mecnicos solventarn todos aquellos problemas
que surjan en los karts, manteniendo un perfecto rendimiento de los mismos.
27
Captulo 3. Anlisis de mercado.
La finalidad del estudio de mercado es conocer la viabilidad acerca del
presente proyecto, para ejecutarlo es necesario la utilizacin de las siguientes
herramientas:
Modelo de las 5 Fuerzas de Porter (Anlisis externo).
Anlisis Interno.
28
Comenzaremos por la edad de la clientela, destacando la existencia de
karts infantiles con el fin de englobar un mayor intervalo de edades, dicho
intervalo se situar entre los 10 y 54 aos. Uniendo esto con las caractersticas
demogrficas de Villalba, descritas anteriormente, una localidad joven donde el
grupo con edades comprendidas entre los 10 y los 54 aos representa el
67,82% del total de la poblacin, ayuda a corroborar la estabilidad del mercado
en el que se encuentra nuestra actividad.
Sin detenernos nicamente aqu y acudiendo a las bases de datos
facilitadas por el Instituto Nacional de Estadstica descubrimos que en la
Comunidad de Madrid el 61,82% de la poblacin se encuentra en la horquilla
de edad interesada, distinguiendo tambin que en la provincia de vila son el
54,86% y en Segovia el 57,77%, datos de especial importancia ya que se trata
de provincias adyacentes.
No concentraremos todo el anlisis entorno a meras cifras de poblacin,
siendo cierto que dichas cifras aseguran la existencia de clientes potenciales
pero no la fijan. Por este motivo incluiremos en nuestro estudio los datos
econmicos que afectan a los habitantes de la regin.
Podemos observar que el salario medio mensual bruto de los
trabajadores en la Comunidad de Madrid se sita en torno a los 2.200 , el
ms alto de toda Espaa; anexionado tambin el dato de Castilla-Len, ya que
se trata de la comunidad adyacente, donde sus trabajadores tienen un salario
mensual bruto de 1.853 , muy prximo a la media nacional que se sita en los
1.869 . Estos datos no nos aseguran la futura demanda a la que se puede
hacer frente, debemos unir este dato con otro concepto, el gasto total destinado
a ocio, espectculos y cultura.
En la provincia de Madrid el gasto medio por persona destinado al ocio
se instaura en 735 anuales, por familia se fija en 1.861 anuales, de los
cuales 670 son los destinados a servicios recreativos. Es importante que
aadamos los datos de las provincias limtrofes, donde el gasto por familia se
estima en 1400 , de los cuales 500 son destinados a servicios recreativos.
Adems debemos mencionar el importante auge que se estima, en las
provincias de Segovia y vila del gasto en el tipo de actividades que se
proponen realizar, que superar el 6%. Por tanto, se est en condiciones de
afirmar que la demanda del sector en que se haya el proyecto ser creciente, si
bien no solo por Madrid, sino por el auge del resto de provincias que estn
alrededor de la sede. (Datos EAE Business School).
29
La localidad donde se van a establecer las instalaciones de la empresa
es Collado Villalba, una ciudad madrilea con 63.000 habitantes, la cual posee
unas magnficas vas de comunicacin con algunos pueblos de su alrededor
como Galapagar, con 32500 habitantes aproximadamente; San Lorenzo de El
Escorial, Guadarrama, Alpedrete, Navacerrada, etc. Mencionamos de nuevo
esto ya que consideramos interesante para aquellos das que menos
movimiento se estima tener llegar a posibles acuerdos con los diferentes
ayuntamientos y colegios, para que utilicen las instalaciones orientadas hacia la
educacin vial, produciendo un beneficio social que influir de forma positiva
sobre la zona.
Se concluye el estudio de mercado y de la demanda, tanto actual como
futura, con un anlisis del comportamiento del cliente. Hoy en da, la vida en las
grandes urbes provoca en muchos de sus habitantes la necesidad de escapar
por un tiempo de su rutina y la bsqueda de actividades diferentes, que les
proporcionen emociones y ligeras dosis de adrenalina, intentando olvidar la
actividad diaria.
Estas situaciones favorecen notablemente a este tipo de negocios,
originndose un importante auge de las actividades del tipo que oferta este
plan de negocio, que est siendo objeto de estudio.
Segn diversos estudios realizados por sociolgicos, presumiblemente,
esta tendencia continuara al alza, favorecida por la inmersin de la cultura
estadounidense, y por el importante xito que estn obteniendo algunos de los
deportistas espaoles en actividades relacionadas con el mundo del motor.
Esta tendencia se estima crezca de forma constante durante los prximos 10
aos, tras los cuales se considera que se estabilizara. Por lo que es primordial
instaurarse como una alternativa fuerte y atractiva.
Tampoco podemos omitir el incesante aumento del turismo rural en los
ltimos aos. Hecho de gran importancia debido a los ingresos que puede
aportar. Son incalculables todas esas familias y amigos que suben de nuestra
capital a pasar un fantstico da de nieve, aperitivo, comilonas, fiestas
patronales, mercadillos, etc., a nuestra maravillosa Sierra de Guadarrama.
Todos estos destinos tienen en comn que para llegar a ellos desde Madrid
tendremos que pasar por la puerta de nuestro negocio, sin existir mejor
invitacin para hacer un stop en el camino y divertirse en los karts.
30
3.1 Anlisis del sector del karting.
Utilizaremos el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter para elaborar el
anlisis del sector, se trata de una herramienta de gestin que te posibilita el
desarrollar un anlisis externo de una empresa, gracias al estudio de la
industria o sector a la que pertenece.
Sin embargo, antes de emprender esta tarea, analizaremos
someramente la historia y devenires del sector del karting.
31
Con una celeridad asombrosa la fiebre del karting gano un gran nmero
de adeptos en todo el territorio de Estados Unidos, llegando a haber ms de
300 marcas diferentes dedicadas a la fabricacin de estos pequeos vehculos
en apenas 3 aos. Fue en estos aos cuando el karting se convirti en una
nueva disciplina deportiva del automovilismo, donde empezaban a competir
miles de incondicionales.
Fue en los aos 60 cuando este deporte cruzo el ocano hasta Europa,
llegando a Francia e Inglaterra. En 1962 la Federacin Internacional de
Automovilismo (FIA) decide crear la Comisin Internacional de Karting (CIK)
para poder aglutinar este proceso federativo.
Tiempo ms tarde, los aos 70 sern esenciales para el nacimiento del
karting en Espaa, destacando la figura de Jorge Fuentes. En el resto del
mundo, esta modalidad del automovilismo se comienza a instaurar como una
importante escuela para los jvenes pilotos. Pilotos histricos como Ayrton
Senna, Alain Prost o Riccardo Patrese comenzaron su andadura en estos
vehculos, hecho muy importante debido a que cuando todos ellos
desembarcaron en la Formula Uno promocionaron dicha disciplina.
Desde sus inicios la evolucin del karting ha ido creciendo
constantemente. Muy atrs quedan aquellos tubos de calefaccin que actuaban
como chasis o los motores de corta-csped, actualmente un kart puede
alcanzar velocidades superiores a los 250 Km. /h, pero con una estabilidad,
frenada y seguridad comparable a los monoplazas de la Formula1.
Pocos aos les duro la alegra a todos aquellos amantes del bricolaje
que expriman al mximo su ingenio creativo para conseguir obtener el mejor
kart. Marcas como Montesa, Rotax o Comet desbancaron a los motores de
corta-csped MacCulloch y empezaron a producir pequeas series. Los
italianos se convertirn en los reyes de este deporte mecnico, la casa Tecno
fabric en los aos 60 el famoso chasis modelo Puma, que fue el prototipo de
todos los chasis creados desde entonces, y la mayora de los materiales
provenan de este pas. Debe ser mencionado tambin el xito obtenido por la
empresa austriaca Rotax en lo referente a motores.
Hoy en da, el karting ha alcanzado el respeto y el reconocimiento como
un deporte completo y una formidable escuela de conduccin. Pilotos de la talla
de Michael Schumacher, Mika Hkkinen, Kimi Rikknen, Fernando Alonso y
otros muchos, contribuyeron en sus inicios deportivos para que el deporte del
karting fuera uno de los ms extendido en todo el mundo y la base ms
importante del deporte automovilstico actual.
32
Figura 9. Los karts en la actualidad.
33
Gracias a esta herramienta podemos disear estrategias que nos
permitan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas.
34
3.3.1 Carlos Sainz Center.
Carlos Sainz Center ( http://www.kartcsainz.com/ ) es una empresa que
posee dos circuitos de karting en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos est
ubicado en Las Rozas, en el Parque Empresarial Europolis (Calle Bruselas n
3), mientras que el segundo se localiza en Madrid capital (Calle Seplveda n
3). Los horarios establecidos por la empresa son:
Lunes a Jueves 18:00-23:00 horas.
Viernes 18:00-24:00 horas.
Sbados 11:00-24:00 horas.
Domingos 11:00-23:00 horas.
Para conocer las instalaciones y servicios de Carlos Sainz Center vamos
a dividir ambos circuitos.
Carlos Sainz Center Las Rozas cuenta con:
Pista de Karting-Indoor.
Campo de Paintball.
35
Campo de Laser Tag.
Campo de minigolf.
Cafetera.
36
Figura 16. Pista Outdoor Carlos Sainz Center Madrid
Cafetera.
Simuladores de F1.
Tienda.
Scalextric.
37
Las tarifas en lo concerniente al karting son:
1 sesin 2 sesiones 3 sesiones
Adulto 16 25 32
Infantil 15 22 30
Socios 13 - 26
38
3.3.2 Asupark.
Asupark ( http://asupark.com/ ) es un circuito outdoor que se localiza,
entre Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odn, en el km 6 de la carretera M-
501. El horario fijado por la empresa es:
Martes a Viernes de 16:00-22:00h.
Sbados, Domingos y Festivos de 12:00-15:00h y de 16:00-22:00h.
Lunes cerrado por descanso.
Tarifas:
Tipo de Kart 1 sesin
Kart Cadete 9,50
Kart Biplaza 12
Kart Normal 12
Kart Competicin 23
Valoracin y comentarios:
Siendo cierto que probablemente posean uno de los trazados ms largo
de la Comunidad de Madrid, aproximadamente 1.000 metros de longitud, sus
instalaciones y karts son muy antiguos, adems de solo ofertar el karting como
nica actividad.
39
Como se puede observar en la imagen, las medidas de seguridad no son
las ms adecuadas, siendo estas nicamente una fila de neumticos. Hecho
que puede provocar la invasin de otros carriles a causa de un accidente.
Una oferta atractiva de esta empresa es la posibilidad de conducir un
kart de semi-competicin, si eres considerado apto por los encargados; y la
opcin de conducir un kart biplaza.
No hace ninguna segmentacin segn el nmero de sesiones que
compres, ni segn el da de la semana u horario, ni tampoco existe la opcin de
hacerte socio para obtener algunas ventajas.
En conclusin, no es un competidor directo, las instalaciones estaran a
una distancia de 35km, su seguridad e instalaciones no son comparables con
las que nosotros pretendemos implantar y nuestros ms modernos karts
elctricos no encuentran rival aqu.
40
Las tarifas ofertadas son:
1 sesin 10min 2 sesiones 3 sesiones
Kart LRX* 15 27 35
Kart Honda4T** 15 27 35
Kart Rotax2T*** 30 - -
41
3.3.4 Karting Club Los Santos.
Karting Club Los Santos ( http://www.kartingclublossantos.com/ ) es una
empresa con ms de 30 aos de experiencia en el mundo del karting tanto de
alquiler como de competicin. Las instalaciones se localizan en Los Santos de
la Humosa y el horario que mantienen es:
De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00h.
Sbados, Domingos y Festivos abren de 10:30 a 21:00 h.
Las instalaciones que dispone:
Una pista principal con una longitud de 1100 metros y una anchura de 8
metros, consta de 5 curvas de derechas y 4 de izquierdas, siendo el sentido de
giro el de las agujas del reloj.
Una pista para los ms pequeos con una longitud de 500 metros y una
anchura media superior a los 9 metros, donde aprenden y evolucionan en la
conduccin de los karts.
42
Un restaurante con varios salones y capacidad para ms de 250
comensales, de cocina mediterrnea y una gran barbacoa.
Una amplia cafetera donde disfrutar de refrescos o aliviar el hambre con
algn tentempi.
Tarifas individuales:
Ticket 8 minutos Bono 6 ticket
Biplaza (3-7 aos) 15 75
Infantil (7-13 aos) 10 50
290cc (14-16 aos) 15 75
390cc (17-99 aos) 15 75
Tarifas de Grupos:
Carrera Carrera Doble
Qu incluye? 10 min entrenos y 1 10 min entrenos y 2
carrera de 15 min carreras de 15 min
Hasta 8 personas 50 65
De 9 a 15 personas 45 60
Ms de 15 personas 40 55
43
Valoracin y comentarios:
Posiblemente nos encontramos ante el circuito exterior ms largo de la
Comunidad de Madrid, una de las caractersticas diferenciadoras de esta
empresa es que posibilitan que al mismo tiempo estn conduciendo adultos y
nios, ya que poseen dos trazados diferentes, uno al lado del otro. Tambin la
clientela puede disfrutar en el restaurante o cafetera.
Sus instalaciones, karts y asfalto no son de lo mejor que existe,
destacando de nuevo como punto negativo la seguridad. En las imgenes
anteriores podemos apreciar como nicamente con neumticos pretenden
conseguir una seguridad excelente. Por tanto, la seguridad queda en entre
dicho ya que se pueden dar accidentes si algn participante sobrepasa alguna
hilera de neumticos e invade otro carril o parte del circuito.
No hace ninguna segmentacin segn el da de la semana u horario ni
tampoco existe la opcin de hacerte socio para obtener algunos descuentos. Si
es cierto, que existe la opcin de comprar un bono de 6 sesiones donde te
ahorraras 15 , en el caso del biplaza, 290cc y 390cc; y 10 , en el caso del
infantil. Sin embargo, es necesario destacar, junto con la empresa Karts El
Circuito Montoya, que sus tandas tienen una duracin de 8 minutos, todos los
dems competidores ofertan sesiones de 10 minutos.
Un hecho importante a mencionar son las carreras que ofrecen a los
grupos donde se incluyen unos entrenos cronometrados y una carrera
partiendo desde tu posicin de clasificacin.
En conclusin, no creo que estemos ante un competidor directo, las
instalaciones estaran a una distancia de ms de 90km, su seguridad e
instalaciones no son comparables con las que nosotros pretendemos llevar a
cabo y nuestros karts elctricos no encontraran rival aqu.
44
Dividimos ambos circuitos para conocer sus principales caractersticas:
En la pista del Centro Comercial Xanad el horario de apertura es el
siguiente:
De lunes a jueves de 13:00 a 22:00 horas.
Viernes de 13:00 a 00:00 horas.
Sbados de 11:00 a 00:00 horas.
Domingos y festivos de 11:00 a 22:00 horas.
Tarifas:
Sesiones Laborables Fin de semana y
festivos
Sesin 10 min 15 17
Bono 2 sesiones 22 26
Bono 3 sesiones 30 35
Bono 4 sesiones 45 45
Sesin 10 min nios 11 13
Son considerados nios aquellos con una edad comprendida entre los 8
y 14 aos y con una estatura mayor a 1,30 metros.
Bonos a usar por la misma persona y el mismo da.
45
En la pista del Centro Comercial Arroyosur el horario de apertura es el
siguiente:
Lunes y Martes abierto para cumpleaos, empresas y grupos previa
concertacin.
Mircoles, Jueves y Viernes de 17:00 a 21:30 horas.
Sbados de 11:30 a 22:00 horas.
Domingos y festivos de 11:30 a 21:30 horas.
Tarifas
Sesiones Laborables Fin de semana y
festivos
Sesin 10 min 15 17
Bono 2 sesiones 22 26
Bono 3 sesiones 30 35
Bono 4 sesiones 45 45
Sesin 10 min nios 11 13
Bono 2 sesiones infantil 18 22
Comentarios y valoracin:
Si hablamos de la pista situada en el Centro Comercial Xanad nos
encontramos ante el tercero y ltimo karting indoor de la Comunidad de Madrid,
los dos primeros son los pertenecientes a Carlos Sainz Center.
46
Tanto las instalaciones como la seguridad son relativamente modernas,
sin embargo los karts estn anticuados. Ofrece descuentos al contratar varias
sesiones, al igual que lleva a cabo una segmentacin segn el da de la
semana (laborables o fines de semana). No es posible hacerse socio y
aprovecharse de descuentos y promociones.
Un punto fuerte de esta pista es su localizacin, aprovechndose de
todos los servicios que se ofertan en los centros comerciales y el gran nmero
de personas que asisten a estos lugares. Formula Cero tiene un acuerdo con
uno de los restaurantes para ofertar a los clientes mens con el valor aadido
de carreras de karting.
Sin embargo, estamos totalmente convencidos que nos encontramos
ante un competidor fcil de vencer, cuyo nico punto fuerte es la gran afluencia
que acude a los centros comerciales, ya que su servicio cara al cliente es
psimo, con una organizacin nefasta, sus precios son desproporcionados y
los karts no funcionan bien. Estableciendo una eficiente estrategia de marketing
y haciendo valer el valor aadido de nuestro proyecto ser sencillo superar a
esta pista.
Respecto al circuito outdoor localizado en el Centro Comercial Arroyosur
tanto la seguridad como los karts obsoletos se convierten en sus puntos
dbiles, pudiendo apreciar en la foto como para ellos la seguridad se limita a
unos cuantos neumticos.
De la misma manera que en la pista de Xanad ofrece descuentos al
comprar varias tandas y lleva a cabo una segmentacin segn el da de la
semana (laborables o fines de semana), pero no es posible hacerse socio. Sus
precios son muy elevados y su punto ms fuerte es de nuevo el nmero de
personas que acuden a los centros comerciales.
En conclusin, no estamos hablando de un competidor directo, las
instalaciones estaran a una distancia de ms de 50km, adems nuestra pista
indoor, las medidas de seguridad, el trazado sin igual y nuestros karts
elctricos no encuentran competidor.
47
El horario es:
Sbados, Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a
18:30 horas.
Tarifas:
Socio Jarama Socio RACE No socio
Fan Club
1 tanda 12 12 18
2 tandas 22 22 28
3 tandas 28 28 36
Torneo Gran Prix 50 50 64
Comentarios y valoracin:
Jarama Race posee un trazado demasiado corriente, sus medidas de
seguridad y karts no son tampoco su punto fuerte, sin embargo tiene una
escuela de conduccin donde los ms pequeos pueden iniciarse y seguir
progresando en el mundo del karting. Otro punto a tener en cuenta son los
denominados Gran Prix que llevan a cabo, sin embargo el precio de dichas
carreras es desproporcionado y est fuera de mercado.
Ofrece ventajas a los socios del Jarama Fan Club y a los socios de
RACE con promociones y descuentos, al igual que a la hora de contratar varias
tandas.
48
Pero la razn ms significativa que nos muestra por qu no se tratara de
un competidor, es el horario de apertura que mantiene, abriendo
exclusivamente solo sbados, domingos y festivos hasta las 18:30 horas.
Finalizaremos, por tanto, declarando a Jarama Race no se considera un fuerte
competidor y gracias a todas nuestras propuestas y estrategias conseguiremos
batirle.
Comentario y valoracin:
Safari Madrid no se trata de un competidor, porque pretende abarcar
otra clase de pblico, ya que su oferta principal no es la del karting, sino la de
poder contemplar una amplia variedad de animales en semi-libertad.
Valorando exclusivamente el karting podemos decir que karts, trazado,
asfalto, medidas de seguridad son psimas. Debido a esto no lo analizaremos
en posteriores estudios junto con todos los dems posibles competidores.
49
3.3.8 Karts El Circuito Montoya.
El Circuito Montoya est situado en la carretera M-311 direccin
Chinchn a la altura del km 9. Viniendo de la autova A-3 se debe tomar la
salida 21 para incorporarse a la carretera M-311 direccin Chinchn.
Inversiones Montoya S.L es una empresa destinada a la restauracin y ocio
desde el ao 1988.
(http://www.elcircuitomontoya.com/pagina.php#kart_cerrado )
Cuenta con las siguientes instalaciones:
Pista de karts: 600 metros de trazado al aire libre con curvas trepidantes.
50
Tienda: donde podrs adquirir ropa y complementos de competicin,
ropa exclusiva del circuito de Montoya, camisas oficiales de los pilotos de
Frmula 1, modelos a escala de coches de karting y karts nuevos o semi-
nuevos.
Las tarifas son:
Adultos Nios Competicin
1 sesin 15 10 25
51
En conclusin, gracias a nuestra pista indoor donde los das de lluvia y
frio no importan, a las medidas de seguridad de ltima generacin que
pretendemos instalar, al trazado sin igual y a la adecuada estrategia de
marketing no creo que encontremos rival en Karts El Circuito Montoya, estando
ambos separados por una distancia de 100 km.
52
Paintball.
53
Centro de Ocio Luis Miguel no lleva a cabo ninguna segmentacin segn
el da de la semana u horario ni tampoco existe la opcin de hacerte socio para
obtener algunos descuentos y promociones.
Dos de las caractersticas diferenciadoras de esta empresa son: la
posibilidad de conducir tu propio kart o mini-moto alquilando la pista y la
interesante opcin de participar en diferentes campeonatos que ofertan.
Asimismo, tras la emocin ofrecen la posibilidad de descansar y charlar en una
cafetera y restaurante.
Las medidas de seguridad son de las mejores que existen, siendo
sistemas de seguridad pertenecientes a la empresa Protex Karting, lderes en
el sector.
Ponen a disposicin todos sus medios para conseguir ayudar a la
clientela, desde transporte para grupos o colegios hasta alojamiento, incluso
programan ms actividades en la zona: piscina, rutas a caballo, pdel, golf,
piragismo, etc. No debemos olvidar y debemos tener presente que no se trata
nicamente de un circuito de karting, sino que es un centro de ocio y posee
ms servicios y sus instalaciones no se limitan a los karts.
En conclusin, opinamos que estamos ante un importante centro de ocio
pero que al estar separados ambas instalaciones por 150 km y ms de 1 hora y
media no es un significativo competidor. Afirmando que su pblico ms
importante pertenecer a la provincia de Segovia.
54
Este circuito cuenta con diferentes servicios e instalaciones:
Alquiler de karts: karts infantiles, karts biplaza, karts juveniles o adultos y
karts de semi-competicin.
Alquiler de pista con vehculo propio: si posees un kart o moto propia
puedes disfrutar del trazado de circuito.
Puedes organizar tus eventos, presentaciones, celebraciones,
alquilando, parcial o completamente, el recinto.
Taller mecnico.
Cafetera.
55
Los denominados Powerkart y Kart AMV son karts de competicin. Para
poder conducir el primero de ellos ser necesario conseguir la SuperLicencia,
un carnet que te acredita como apto y que obtendrs realizando un tiempo igual
o inferior a 59,00 segundos con el kart de adulto. Para poder divertirte con el
Kart AMV adems de conseguir la SuperLicencia debers haber rodado un
mnimo de 3 tandas con los Powerkarts en das previos.
La sesin con el Powerkart (Sodi Kart de 22cv) tendr una duracin de 8
minutos mientras que la tanda con el Kart AMV se completa realizando 8
vueltas al trazado. El kart AMV tiene un motor de 125cc de 2 tiempos con 32cv
de potencia, te permite desarrollar una velocidad de 130km/hora.
Valoracin y comentarios:
Circuito Kartpetania tiene un trazado cercano a los 1000 metros de
longitud, los cuales pueden dividirse en dos para conseguir dos circuitos de 450
metros de longitud en aquellos das de ms afluencia.
56
La empresa no lleva a cabo ninguna segmentacin segn el da de la
semana u horario, ni segn el nmero de sesiones que contrates, pero s que
existe la opcin de hacerte socio para poder alojar el kart o moto en sus
garajes y disfrutar de la pista en los horarios marcados.
Dos de las caractersticas ms importantes de esta empresa son: la
posibilidad de conducir tu propio kart o mini-moto alquilando la pista, y la
interesante opcin, para aquellos pilotos ms experimentados, de poder probar
las sensaciones de conducir un kart de carreras.
El nico pero existente en estas instalaciones son las limitadas medidas
de seguridad. Con escapatorias de tierra, las cuales poseen muchas piedras y
agujeros, donde es posible tener un accidente no deseado, al igual que los
carriles de ambos sentidos tan solo separados por una hilera de neumticos.
Una vez analizado todo esto, finalizaremos con la opinin de estar frente
a un importante competidor. Siendo cierto que las instalaciones estaran a una
distancia superior a los 65 km, es posible que muchos habitantes de la
provincia de Segovia sean ya fieles clientes a este circuito. Sin embargo,
gracias a nuestra pista indoor donde los das de lluvia y frio no importan, a las
medidas de seguridad de ltima generacin que pretendemos instalar, al
trazado sin igual y a una adecuada estrategia de marketing intentaremos
hacernos con muchos de sus clientes.
57
Conclusiones anlisis competencia.
Al estar el circuito situado en la ciudad de Collado Villalba el estudio est
centrado principalmente en la Comunidad de Madrid, vila y Segovia.
Destacando la inexistencia de pistas de karts en vila. Con este apartado
pretendemos evaluar la oferta existente actualmente en el mercado y buscar
nuestro hueco.
Tabla Comparativa Competencia:
Nombre Instalaciones Pista Distincin Distincin Distancia Competidor
Extra Indoor franjas socio (km) directo
horarias
58
Vistos todos los competidores a nivel de localizacin, podemos
contemplar como en el rea en el que nos pretendemos instaurar, Collado
Villalba, no existe oferta parecida. Consideramos que la competencia detallada
anteriormente es superable, gracias a las novedades que se introducen y la
oferta de una mayor calidad, seguridad e innovacin.
Cabe mencionar que el competidor ms difcil de batir se podra
encontrar en la empresa de Carlos Sainz, la cual posee un importante tirn y
cuyo circuito de las Rozas se encuentra a 25 kilmetros. Pero estimamos que,
mediante una campaa de marketing adecuada y haciendo valer nuestras
posibles ventajas competitivas, es superable.
Concluiremos el anlisis de la competencia observando las dos nicas
pistas de karting con karts elctricos existentes en Espaa. Una de ellas se
encuentra en Palma de Mallorca y la otra en Salou.
3.3.11 XtremKart.
XtremKart ( http://www.xtremkartmallorca.com/ ) es un proyecto muy
innovador y referente en nuestro pas, estamos ante el mayor karting elctrico
indoor de nuestro pas. Es considerado una opcin turstica y de ocio durante
todo el ao en la isla.
59
El trazado tiene aproximadamente 220 metros de longitud con una
combinacin de curvas rpidas y lentas que medirn la pericia de los pilotos. La
pista dispone de las mximas garantas de seguridad (activa y pasiva), las
cuales permiten obtener las mejores sensaciones de velocidad,
espectacularidad y diversin.
Las tarifas que oferta son las siguientes:
No Socio Socio
1 Carrera 18 15
Grand Prix 50 40
60
Se localiza en la C/ Merc Rodoreda n 2 (Salou), muy cerca del Centro
Comercial Port Halley y Port Aventura. Su horario se limita a sbados y
domingos de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Adems de la pista indoor posee un Bar/Cafetera donde relajarse y
esperar.
Las tarifas propuestas a los clientes son:
Adulto Junior*
1 sesin 8 minutos 14 10
61
Figura 40. Sectores con mayor creacin neta de empresas.
Figura 41. Sectores con mayor nmero neto de empresas que han cesado su actividad.
Figura 42. Empresas activas segn sector econmico, por comunidades y ciudades
autnomas.
62
La porcin referida a actividades recreativas y de entretenimiento es
cierto que est paralizada, decreciendo incluso, aunque en una proporcin muy
pequea en comparacin con la mayora de sectores.
A consecuencia de la crisis que llevamos atravesando aos, el volumen
de negocio est muy debilitado, crendose pocas sociedades y disminuyendo
el nmero de consumidores. En la actualidad, para la mayora de empresas,
sobrevivir se convierte en el mayor de sus problemas, siendo aquellos que
poseen una importante capacidad de financiacin y los que tienen un gran
volumen de ventas y clientes, los nicos que lo consiguen.
En estos momentos, la amenaza de nuevos competidores es menor que
si estuviramos en una poca de bonanza. El periodo idneo para abrir el
karting podra ser ahora, cuando la crisis empieza a disminuir y la economa a
despegar. De esta forma, aprovecharamos el hueco de empresas que han
desaparecido y las claves sern: las instalaciones sin igual, el trazado
espectacular, la seguridad, la diferenciacin que conseguiremos mediante los
karts elctricos, la localizacin del circuito, las tarifas de mercado, etc.
63
3.6 Poder de negociacin de los proveedores.
El negocio principal que estamos analizando no se basa en la venta de
productos y no existir un poder de negociacin de los proveedores muy
elevado. Sin embargo, para conseguir los karts elctricos y las piezas de
repuesto y mantenimiento de los mismos, deberemos llegar a distintos
acuerdos con la empresa seleccionada Sodikart.
Sodikart es el primer fabricante de karts del mundo, la aventura comenz
hace ms de 30 aos en Nantes (Francia), donde actualmente tienen la sede.
Gracias a su insuperable reputacin, basndose en una estrategia de
desarrollo audaz, en innovaciones exclusivas y en la excelencia en el servicio
de sus clientes, sus karts estn presentes en los cinco continentes.
La gama exclusiva de productos y servicios que ofrecen es la siguiente:
Karts de Alquiler SODI Rental
Karts de Competicin SODI Racing
Gama completa de Accesorios (Tekneex) y Equipamientos (Boxs)
Venta a distancia y establecimientos especializados bajo la marca ITAKA
Organizacin de Carreras y de Eventos (3MK Events)
64
3.7 Amenaza de productos sustitutos.
En lo concerniente al mundo del ocio y del entretenimiento, los hbitos
de los clientes cambian por diferentes factores: poca del ao, si el ocio es en
grupo, en pareja o solo, edad, sexo, debido al periodo de crisis que estamos
atravesando se buscan precios ms econmicos, los diferentes xitos que
consiguen nuestros deportistas favoritos tambin influyen, etc.
Algunos factores de xito para la prctica de este deporte y gracias a los
cuales el karting posee un importante nicho en el sector del ocio son: lo
divertido de practicar, no siendo necesario un aprendizaje intensivo para
adquirir cierta destreza y poder as disfrutar con su prctica, y no es necesaria
una gran preparacin fsica, ya que no es exigente.
Adems, segn diversos estudios realizados por sociolgicos,
presumiblemente, el crecimiento del mundo de los karts continuara al alza,
favorecida por la inmersin de la cultura estadounidense, y por el importante
xito que estn obteniendo algunos de los deportistas espaoles en actividades
relacionadas con el mundo del motor. Esta tendencia se estima crezca de
forma constante durante los prximos 10 aos, tras los cuales se considera que
se estabilizara.
65
Resumen Anlisis de Porter:
Amenazas.
Son las situaciones negativas que pueden poner en riesgo la vida del
proyecto o empresa, lo idneo es que sean reconocidas a tiempo para poder
sortearlas cambiando la estrategia o conseguir convertirlas en oportunidades.
Algunas amenazas detectadas son:
Fama y reputacin del fuerte competidor Carlos Sainz Center. Es
fundamental conseguir un aspecto diferenciador para abrirse paso e ir
aumentando la cuota en el mercado, pero la rivalidad interna del sector
no es agresiva.
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Fortalezas.
Son los recursos y destrezas que pretende adquirir o que tiene la empresa y
que les permite diferenciarse de la competencia, Qu sabemos hacer mejor?
El posicionamiento o diferenciacin de la empresa respecto a los competidores
es fundamental.
Algunas fortalezas que queremos alcanzar son:
Ubicacin estratgica. Se decide emprender el negocio en el noroeste
de la Comunidad de Madrid ya que la competencia ms prxima se sita
a 25 km y debido a la gran densidad de poblacin. Dentro de la ciudad
de Collado Villalba la seleccin de las instalaciones es inmejorable, en el
Polgono Industrial 5, acceso exquisito tanto por carretera como por
transporte pblico, se localiza muy cerca de centros comerciales, como
El Planetocio, El Carrefour o El Zoco; numerosos colegios e institutos y
de las instalaciones deportivas municipales.
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Debilidades.
Son todos aquellos elementos en los que tenemos una posicin adversa
respecto a nuestros competidores.
Algunas debilidades que tenemos son las siguientes:
Endeudamiento inicial.
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4.2 Plan estratgico y de accin.
Una vez conocidas las oportunidades, amenazas, debilidades y
fortalezas debemos implantar la estrategia adecuada a seguir para poder
potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, neutralizar las
amenazas y disminuir las debilidades del proyecto.
Con la estrategia adecuada determinaremos el conjunto de acciones,
pasos y formas en las que nos asistiremos para conseguir pasar del estado
actual al deseado.
4.2.1 Fortalecer debilidades.
Gracias al anlisis llevado a cabo hemos podido identificar las
debilidades, por lo tanto, ahora es necesario conseguir obtener aquellas
modificaciones y soluciones en nuestro modelo de negocio, para eliminar todas
aquellas debilidades que sea posible o paliar al mximo su efecto
fortalecindolas:
Endeudamiento inicial.
La inversin inicial necesaria es inevitable, pero para conseguir
disminuirla lo mximo posible se tendrn en cuenta varias maniobras:
En primer lugar, se opta por alquilar la nave en vez de comprarla,
reduciendo de esta forma la carga de costes fijos en la cuenta de resultados
final y el endeudamiento. En el primer ao de actividad ser imprescindible una
gestin de finanzas de la empresa perfecta ya que existir falta de liquidez.
La plantilla ser la mnima necesaria para cubrir a la perfeccin todo el
servicio, aumentndola en un futuro ante la demanda masiva esperada. Los
dos socios ayudaran en todo lo posible al resto de la plantilla.
Otro punto a tratar ser la existencia de contratos temporales y
eventuales para parte del personal. Para todo el personal contratado
recientemente se utilizara este tipo de contratos y para cubrir aquellos
imprevistos que puedan aparecer, como bajas por enfermedad o maternidades.
Falta de nombre.
Para darse a conocer se llevaran a cabo diferentes medidas de
marketing como la creacin de una pgina web, la inscripcin en la Asociacin
Espaola de Pistas de Kart (AEPKA), publicidad tanto en internet, a travs de
foros, pginas de descuentos y redes sociales; como en anuncios en revistas
de la zona y del sector, etc.
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Fallos de rodaje.
En la puesta en marcha de cualquier empresa siempre es posible que
aparecen numerosos fallos, que en la etapa previa al funcionamiento son
difciles de detectar. La clave en este punto es la rapidez y el aprendizaje a la
hora de subsanar todos estos defectos.
Cuanto ms tiempo tardemos en detectar posibles fallos ms
considerables sern las perdidas. Es indispensable formar a los operarios tanto
en el proceso como en el manejo de los equipos, siendo esta ltima formacin
brindada por los proveedores, que son los especialistas en la materia. Tambin
se realizara un manual de mantenimiento, ya que es igual de importante su
adecuado manejo como su mantenimiento.
Una vez est bien formado el personal, se proceder a realizar las
pruebas preliminares de los equipos, comprobando su correcto funcionamiento
y realizando, su fuera necesario, los ajustes adecuados.
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Negocio no estacional.
A diferencia de la mayora de competidores de toda la Comunidad de
Madrid y de la provincia de Segovia, nicamente existen tres circuitos indoor,
conseguimos tener un negocio no estacional, en el que no importe el tiempo
para practicar el karting.
Karts elctricos.
Ser los pioneros en el uso de karts elctricos nos posibilita obtener una
fuerte ventaja competitiva, adems de aprovecharnos de las numerosas
ventajas que se nos presentan gracias a esta decisin: sencillez mecnica y de
mantenimiento, beneficios medioambientales, eficiencia energtica
Cercana con el entorno rural y la capital.
Karting Rua Electric se ubica a menos de 40 km de la madrilea puerta
del sol, un trayecto de apenas 20 minutos de duracin, y a unas distancias
insignificantes de pueblos emblemticos de la Sierra Norte de Madrid como
Navacerrada, en el cual es prcticamente imposible comer durante esos
esplendidos fines de semana a causa de los esquiadores y montaeros
provenientes de toda la Comunidad de Madrid, o que sus calles estn repletas
en los das de verano debido a todas esas familias que se trasladan a su
segunda vivienda.
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Siendo evidente que nuestro sector se ve influenciado por muchos de los
xitos obtenidos por los nmeros deportistas del automovilismo espaol como
Fernando Alonso, Marc Mrquez o Carlos Sainz, esperemos que sigan
consiguiendo nmeros e importantes triunfos.
Para aquellas pocas en que cambien ligeramente las modas o las
tendencias se lanzaran promociones y descuentos que capten a nuevos
clientes y seduzcan a nuestra clientela ms fiel.
Crisis econmica actual.
Nmeros expertos aseguran que lo ms crudo de la crisis econmica en
nuestro pas ya paso, augurando que se habr superado la mayor crisis
econmica que se ha vivido en tres generaciones durante el prximo ao. Se
vaticina que Espaa ser el pas con mayor crecimiento y ms generacin de
empleos de la zona euro.
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Vas de comunicacin.
Las correspondientes vas de comunicacin de la localidad
seleccionada son inmejorables, tanto para los usuarios que provengan de las
poblaciones adyacentes como para aquella clientela que viva en Collado
Villalba.
La mnima distancia existente entre nuestro circuito y las paradas de
autobuses interurbanos, autobuses urbanos y las estaciones de tren tambin
otorgan un punto importante a nuestro centro.
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Captulo 5. Plan de Operaciones.
En el plan de operaciones representaremos el proceso completo que
acontece desde el nacimiento de la idea hasta que se materializa y llega al
cliente final.
En el estudio de viabilidad de una empresa, el plan de operaciones suele
tener una configuracin comn, pero en nuestro caso, al ser una empresa de
servicio y no una empresa que fabrique algn bien, la estructura varia un poco:
Descripcin de la empresa.
Costes operativos.
Plan de contingencia.
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5.1 Anlisis de capacidad y caractersticas karts elctricos.
Se ha decidido que nuestra flota estar compuesta de 20 karts de ltima
generacin, con unas prestaciones muy superiores a las de los karts con motor
de combustin. Los cuales se dividirn en:
12 karts de adultos SODI RTX.
8 karts de nios SODI LRX.
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Por tanto, la utilizacin de karts elctricos proyectar una imagen
responsable y mejorar nuestro entorno y reputacin.
Respecto a las ventajas de la propulsin elctrica frente a los karts de
gasolina destacan las siguientes:
Par constante: En un motor elctrico la fuerza no depende de las
revoluciones. Esto otorga al kart una aceleracin sin igual ya que toda la fuerza
est disponible desde las 0 rpm.
Eficiencia energtica: Los karts elctricos aprovechan en torno al 95%
de la energa que reciben frente al 25% que aprovechan los motores de
combustin. Esto hace que sean mucho menos costosos de usar, econmica y
energticamente.
Sencillez mecnica: El riesgo de sufrir una avera es prcticamente cero
porque un motor de propulsin elctrica solo tiene una parte mvil, al igual que
las labores de mantenimiento son por poco nulas. Adems no hay que temerle
al agua; si fuera necesario, el conjunto puede hacerse resistente al agua,
incluso sumergible.
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Pero no todo iba a ser ventajas, en estos momentos los karts elctricos
se encuentras en desventaja con los karts convencionales en los siguientes
aspectos:
Tiempo de recarga: Con un kart elctrico, a pleno rendimiento, la
autonoma se establece en 35 minutos. Siendo el tiempo de recarga
aproximadamente de 20-25 minutos. Esto no le ocurre a los karts de gasolina,
donde se empleara un tiempo muy inferior para llenar el depsito. Sin embargo
en el mantenimiento, como podemos apreciar en la siguiente figura, el ahorro
de los propulsores elctricos frente a los karts de gasolina es brutal.
Coste inicial: Hoy en da, el precio de adquisicin de vehculos elctricos
es superior al de su homnimo tradicional. Nosotros firmaremos un contrato
con la empresa Sodikart, es la empresa seleccionada para proporcionarnos los
karts elctricos.
Figura 46. Comparativa gastos mantenimiento entre un kart elctrico y un kart convencional.
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En conclusin, los karts elctricos ofrecen muchas ventajas respecto a
los karts con motor de explosin, principalmente: su mnimo impacto
medioambiental, unos estndares de seguridad muy altos, unos costes de
gestin reducidos, son los ms adecuado para los circuitos indoor y poseen
unas prestaciones que resultan ser superiores a las de los karts
convencionales.
Asimismo, el kart elctrico tiene ms vida que el de gasolina y no
necesita equipacin especial ya que son limpios, pues tienen toda la
maquinaria bajo la carrocera. Adems la energa elctrica no es tan cara como
la gasolina y no necesita espacios especficos para almacenar carburantes.
Especificaciones tcnicas de los karts elctricos que vamos a comprar.
Los modelos que vamos a comprar a la empresa Sodikart son los
siguientes: Kart Sodi RTX y Kart Sodi LRX.
Ambos tienen un nivel de seguridad mximo, con barras antivuelco,
luces de freno, marcha atrs, protecciones en los pies, etc. adems de
increbles especificaciones tcnicas que los hacen nicos, seguros y
espectaculares. Su diseo es exclusivo, impactante e innovador, con incluso
iluminacin led en el frontal para carreras nocturnas.
Sodi RTX.
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Estamos ante el kart elctrico que utilizaran los adultos. Sodikart lo
describe como poderoso, ergonmico, seguro y ecolgico. El nuevo RTX ha
sido diseado usando la tecnologa elctrica ENGEC y ha provocado la
apertura de nuevos horizontes para el mundo de karting.
Su aceleracin es de 0-90 km/hora en 6 segundos, con cuatro
velocidades y control remoto de radio configurable hasta en 8 velocidades
diferentes, y el cual nos permite inmovilizar cualquier vehculo si alguno de los
conductores comete algunas infracciones, consiguiendo una mayor seguridad y
disfrute de todos los usuarios.
El motor ENGEC es el corazn del sistema de propulsin y ha sido
desarrollado, expresamente, para las carreras de karting. Este nuevo motor
ENGEC dota al kart con una aceleracin y una sensacin de velocidad sin
igual, asegurando la mxima emocin para nuestros pilotos.
Otro de los rasgos ms distintivos del RTX es su chasis, diseado para
obtener la mejor distribucin de peso, y gracias al cual mejoramos el
comportamiento y proporcionamos al conductor una precisin inmejorable.
En el volante multifuncin integra el KERS, lo que permitir, al igual que
en la Formula 1, que haya ms adelantamientos y carreras ms atractivas ya
que produce un aumento de velocidad extra por unos segundos en cada vuelta.
Finalizaremos detallando lo ergonmico que es, pudiendo ajustar la
posicin del conductor al milmetro:
Posee un sistema de direccin patentado donde el volante es ajustable
segn la altura y cuenta adems, con una columna montada sobre bloques
silenciosos, que reducen las vibraciones y aumenta la comodidad mientras
conducimos.
Est equipado con un mecanismo de pedales patentado, en el que se
puede ajustar la distancia segn la longitud de las piernas y los ngulos de los
pedales son ptimos.
El asiento tambin es regulable, atesoran un sistema patentado que
permite el desliz del mismo por 4 posiciones diferentes, de fcil ajuste y auto
obstructor.
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Sodi LRX.
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Figura 49. Kart Junior P.
Los acabados que presentan los karts de OTL Electro Kart se quedan a
mucha distancia de los otorgados por Sodikart, especialmente, en el kart
destinado a los nios, donde la diferencia es considerable.
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Si tras un tiempo queremos modificar algunas caractersticas de los
karts, solamente Sodikart ofrece la posibilidad de aadir nuevos
equipamientos a nuestros karts.
El precio de los karts suministrados por OTL Electro Kart es inferior, sin
embargo, tras la conversacin mantenida con diferentes expertos,
escogemos los karts suministrados por Sodikart, ya que las principales
caractersticas a tener en cuenta son superiores al rival.
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A menos de 200m de la parada de autobuses interurbanos y urbanos
ms importante de Collado Villalba, El Zoco.
Zona donde el precio de alquiler concuerda con lo buscado.
rea donde no hay problemas de aparcamiento.
Consideramos importantsimo el tener un fcil acceso a las
instalaciones, debido a que muchos de los clientes acudirn con su vehculo
propio y vendrn de diferentes municipios o puntos de la ciudad. Tambin
consideramos fundamental la cercana de los centros comerciales y el centro
municipal, ya que dichos emplazamientos movilizan a un gran nmero de
clientes.
No podemos olvidarnos de la inmejorable situacin en la que estamos
respecto al acceso a travs de transporte pblico, a escasos 50 metros de una
parada del autobs urbano y de la lnea 691(Valdesqui-Navacerrada-Becerril-
C.Villalba-Madrid), y a 200 metro de El Zoco, donde paran todas las lneas
interurbanas y urbanas. Tambin destacaremos la existencia de dos paradas
de Renfe en Collado Villalba.
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Figura 51. Plano localizacin de la nave.
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Cercano a nmeros colegios e institutos: I.E.S Jaime Ferrn, CEIP
Cantos Altos, CEIP Caada Real, Colegio Concertado Virgen de la Almudena,
I.E.S Las Canteras, Colegio Concertado Santa Mara, Colegio Privado El
Enebral-Montessori, Centro Concertado CEA y CIDEAD. Factor muy importante
para captar clientes jvenes y para conseguir importantes acuerdos con los
colegios para impartir cursos sobre educacin vial.
Idoneidad de la nave: la superficie total aproximada de la nave ser de
2500m2, en los cuales repartiremos el circuito, el chill-out, la zona de recepcin,
los vestuarios y la sala de reuniones. Destacamos tambin la facilidad de
aparcamiento existente. La nava escogida tendr una estructura idnea para
albergar el proyecto, altura de techos, reforma mnima respecto a la
distribucin, aseos, etc. De tal forma que nuestro principal desembolso este
destinado a la reforma de las instalaciones mecnicas y elctricas, a la
construccin del circuito con su correspondiente iluminacin. El precio medio
de alquiler en la zona es conocido, lo que nos permite saber los costes que
repercutirn en el plan financiero.
Las tareas que se van a llevar a cabo en nuestras instalaciones son
todas realizadas en el interior de la nave, a continuacin vamos a detallarlas:
Chill-out: zona en la que nuestros clientes podrn disfrutar cmodamente
de snacks y refrescos mientras esperan la llegada de su tanda o para aquellos
acompaantes que prefieren ver el toro desde la barrera y as disfrutar
grabando y animando a los suyos. Tambin dispondr de aseos.
Vestuarios: donde insertaremos el rea de taquillas, donde nuestros
clientes guardaran sus pertenencias; y los vestidores; para poder ponerse el
equipamiento obligatorio.
Zona de recepcin: rea donde se atender a los clientes, vendiendo las
sesiones, registrando a los socios, reservando, etc. En esta misma zona se
incluir una oficina y pequeo almacn administrativo.
Sala de reuniones: en ella se ofrecer a los corredores una charla
explicndoles las reglas y normas. Lo que se puede y lo que no se debe hacer.
Circuito: se constituye por los boxes, el taller de mantenimiento, el
pdium y el trazado propiamente dicho
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5.3 Layout del centro y modelos 3-D.
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Figura 54. AutoCAD Trazado Pista.
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Figura 55. Modelo 3-D fachada instalaciones.
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Figura 56. Modelo 3D Chill-out.
Figura 57. Modelo 3D Vestuarios.
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Figura 58. Modelo 3D Recepcin.
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Figura 59. Modelo 3D Planta superior.
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Figura 60. Modelo 3D Aula de normas.
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Figura 61. Detalle de estancias del centro.
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La nave escogida para albergar nuestras instalaciones tiene 2250 m 2, en
los cuales estarn repartidos los vestuarios, el trazado, la recepcin, el taller, la
entrada, los aseos y el chill-out. La superficie total de la pista ser de 2040 m2,
donde se instalara un circuito de 450 metros de cuerda.
Las vas de acceso y las acometidas a las redes elctricas, de agua, o
de otro tipo ya existen debido a la ubicacin de nuestra nave industrial, dentro
de un polgono.
El pavimento del trazado y del taller tendr 5 cm de espesor con un
recubrimiento de pintura antideslizante. Se realizara sobre el hormign de la
nave y la tarea ser desarrollada por la empresa Asfalpasa.
Como podemos observar en los modelos 3D y planos se pretende
ordenar el espacio para los equipos, el movimiento del material y los
trabajadores, as como la realizacin de las actividades, con el fin de que los
procesos se lleven a cabo de forma ptima y logrando:
- reducir los costes operativos del proceso productivo
- optimizar el espacio disponible
- aumentar la seguridad en el trabajo
Se han estudiado los distintos procesos por los que ha de pasar el
cliente y el orden en que se han de llevar a cabo, ya que es fundamental a la
hora de determinar la ordenacin de las zonas de trabajo, de los equipos, y de
la disposicin relativa de unas reas con otras.
Se han tenido en cuenta las caractersticas de los equipos que
intervienen en el proceso, el tamao, la altura, el espacio requerido, el acceso a
los mismos y la necesidad de servicios auxiliares, as como el espacio
necesario para facilitar el mantenimiento de los mismos.
El bienestar de los operarios es muy importante, por ello se ha realizado
un estudio de las condiciones de operacin, considerando factores como la
luminosidad, la ventilacin, la temperatura, los ruidos y el espacio necesario
para la realizacin de sus actividades.
Por ltimo, se ha credo conveniente tener tambin en cuenta, a la hora
de realizar la distribucin, la lnea de tratamiento de los residuos que se
generan a lo largo del proceso, como son las ruedas, el aceite, elementos
mecnicos de desecho etc., de modo que con una buena distribucin en planta
se facilite su manejo y no sean un inconveniente en el propio proceso de
produccin.
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5.4 Planificacin implantacin empresa.
La fecha que se est barajando para iniciar la actividad es a principios
del ao prximo, ao 2016. Considerando que la crudeza de la crisis sea
historia y pudindonos aprovechar del estancamiento en el que se encuentra
toda actividad econmica, y as aventajar a nuevos competidores y aprovechar
el repunte del consumo.
Para saber el mtodo de actuacin con el fin de legalizar la instalacin
se ha acudido al Ayuntamiento de Collado Villalba, donde Antonio Garca Gil,
tcnico de Industria, nos facilit el plan de implantacin, cuyas fases son las
siguientes:
1. Estudio previo y bsico de viabilidad. Fijaremos las posibilidades
existentes de xito del centro de ocio estimando los recursos
disponibles y las limitaciones. A esta fase se le considera una
duracin cercana a los 3 meses.
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Seguridad y Salud y Medio Ambiente. La puesta a punto del
proyecto bsico ser de al menos 1 mes.
8. Obtencin de financiacin.
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5.5 Desarrollo del servicio.
Acudiremos a una exposicin exhaustiva del servicio, detallando las
caractersticas principales. Los puntos clave a los que haremos referencia son:
Recursos Humanos.
Recursos Materiales.
Planes de Gestin de Calidad.
Planes de Prevencin de Riesgos.
Planes de Medio Ambiente.
Procesos o descripcin del proceso.
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Chill-out. Constar de una barra con cmaras frigorficas para guardar
los refrescos y en la que podremos adquirir tambin algn snack. Alrededor de
la barra y con vistas al circuito, para no perderse nada de lo que pase en la
pista, habr diferentes pufs y camas balinesas. Nuestros clientes podrn
disfrutar en esta zona de internet gracias a la existencia de una red Wi-fi
gratuita. La capacidad ser aproximadamente de 150 comensales, que adems
de atender las necesidades de nuestros pilotos y acompaantes podr albergar
celebraciones, convenciones, el paddock antes de ciertos eventos especiales,
etc.
Recepcin. Zona con mostradores y todos aquellos elementos de
oficina: ordenadores, impresoras, telfono, etc. Donde nuestro cliente ser
atendido. Aqu ser donde aquellos que quieran convertirse en socios debern
hacerlo, contratar sesiones, reservar la pista para celebraciones o grupos
Aseos. Uno para hombres y otro para mujeres con lavabos y urinarios.
Taller. Zona de mantenimiento albergada en una esquina del circuito
donde se llevara a cabo la puesta a punto de los karts, se realizaran las
reparaciones necesarias, etc.
Sistemas informacin.
Se instalara un sistema de gestin de accesos, gracias al cual
conseguiremos algunas ventajas tanto para la clientela como para los gestores.
Algunas ventajas de las que se beneficiaran los clientes son: mayor
facilidad en el momento del registro, acceso a informacin sobre horarios,
promociones, pilotos ms veloces, campeonatos especiales, etc. a travs de
Internet, simplicidad para realizar reservas...
Respecto a las ventajas de las que puede aprovecharse el gestor
destacan: reduccin de costes, mayor rapidez en las gestiones administrativas,
recopilacin de numerosos datos vinculados con el uso de las instalaciones,
control tanto del personal como de los clientes, etc.
Adems, se pretende instalar un sistema de seguridad compuesto por
alarmas, CCTV (cmaras de circuito cerrado de televisin) y sistemas de
deteccin de intrusos.
Sin embargo, hoy en da, los dispositivos tradicionales de seguridad no
son suficientes. Esto es debido a que se debe proteger los datos personales de
todos los clientes almacenados en las bases de datos de la empresa, y para
ello es necesario tener los sistemas informticos preparados para evitar el
acceso indebido por parte de terceros.
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Por ltimo, en nuestro sector es primordial y fundamental tener un
sistema de cronometraje. Ofrecer los tiempos de vuelta es casi una obligacin
para cualquier pista de karts de alquiler. Es una buena manera de medir la
habilidad del piloto al volante, comparar tiempos y motivarse para volver a subir
y comprar ms sesiones.
Una de las empresas ms destacadas en la instalacin de estos
sistemas es Pixeltiming, asegurando que su producto es preciso hasta la
milsima de segundo.
Debe ser instalada una lnea de deteccin a modo de Salida/Meta, la
cual se conecta al decoder, que es el que procesa la informacin de las
seales que llegan de la lnea de deteccin. En cada kart se instala un
trasponder de cronometraje con diferente identificador, un ID diferente al de
todos los dems. As, cuando cada kart sobrepasa la lnea de meta, el decoder
lo detecta, que informa de su ID y de su tiempo de vuelta.
Los componentes principales del sistema de cronometraje son:
Lnea de deteccin.
Decoder.
Instalacin del cableado.
Transponders.
Software de cronometraje.
Pantallas de tiempos (opcional).
Nosotros consideramos fundamental la existencia de varias pantallas de
tiempos, donde los pilotos puedan ver sus mejores tiempos y de esa forma,
intenten mejorar y batirlo segn va avanzando la sesin.
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Adems, con el sistema Pixeltiming nuestros clientes y empleados
tendrn al alcance las siguientes ventajas:
Instalaciones Industriales.
El sector relacionado con las instalaciones industriales como:
electricidad, climatizacin, fontanera, saneamiento, proteccin contra
incendios, etc. se elabora minuciosamente en el proyecto bsico que se
entrega para la concesin de la licencia de apertura, por parte del
Ayuntamiento de Collado Villalba.
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Sin embargo, se considera indispensable dar una breve explicacin de
las mismas:
Instalaciones de fontanera La nave escogida posee aseos, por lo que
la modificacin ms relevante ser la ampliacin necesaria para la zona del
Chill-Out y el taller. Dicha reforma quedara detallada en el proyecto bsico. Si
no se dispone de agua caliente sanitaria se necesitaran las instalaciones de
aprovechamiento de energas renovables, exigidas en la normativa, las cuales
si fuera necesario se reflejaran en el proyecto bsico.
Instalaciones de saneamiento - No se prev la construccin de
equipamientos de saneamiento ya que la nave escogida posee servicios. Sin
embargo aquellas modificaciones y cambios al gusto del socio que se realicen
quedaran descritas en el proyecto bsico.
Instalaciones de climatizacin Gracias a la utilizacin de karts
elctricos, no tendremos que poseer los importantes equipos de ventilacin y
extraccin de humos que poseen la competencia.
Instalaciones de electricidad y alumbrado Debido a la introduccin de
la climatizacin, de la iluminacin y de la importancia que supone la red para
nuestros karts elctricos deberemos ampliar la instalacin existente. El
consumo elctrico aumentara y se tendr que ampliar el cuadro general y
cambiar secciones de muchos cables, los clculos de potencia, al igual que
todos los cambios necesarios, estarn presentes en el proyecto bsico.
Respecto a la iluminacin, la instalacin cumplir todas aquellas medidas de
eficiencia energtica y lumnica.
Instalaciones de proteccin contra incendios Las medidas vendrn
detalladas en el proyecto bsico.
Protecciones.
Rua Karting Electric contar con las mejores medidas de seguridad que
existen en el mercado en la actualidad. La empresa escogida para establecer
las protecciones es Protex Karting, cuyo sistema, denominado de la misma
forma, est fabricado en polietileno de alta densidad y tiene las siguientes
ventajas:
Es la nica barrera existente hoy en da que vuelve a su posicin original
despus de absorber un impacto, sin necesitar la intervencin de los operarios
del circuito.
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Figura 63. Protecciones Protex Karting.
Mayor visibilidad para los pilotos y pblico ya que ocupa mucho menos
espacio que otras protecciones, como pueden ser los muros de neumticos.
Su ligereza facilita las tareas de montaje y mantenimiento, permitiendo la
variacin del trazado de una forma muy sencilla.
Protex Karting ofrece una garanta de 6 meses, su sistema es
prcticamente irrompible, y si aparece alguna pequea fisura en reas de
fuerte impacto se soluciona con la instalacin de unas plaquetas de polietileno.
Al estar compuestas por materiales flexibles, es muy absorbente y evita
que los karts queden inmovilizados contras la barrera y colapsen el trfico.
Otras protecciones pueden producir daos al piloto y al kart en los
impactos porque se pueden introducir bajo las mismas. Con Protex Karting es
imposible, pero si fuese necesario, para las zonas de mayor riesgo instalan un
bordillo patentado que evita este problema.
Est compuesto por materiales insensibles a los efectos de los agentes
atmosfricos, agentes qumicos y bacterias o microorganismos.
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Concluiremos por tanto, que el sistema Protex Karting es sinnimo de
rentabilidad, nos permite ahorrarnos personal, aumenta la vida til de los karts,
reduce las posibles lesiones de los pilotos, disminuye el coste del seguro y
estamos ante una inversin que va a durarnos toda la vida del circuito.
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Adems, nuestros socios disfrutaran de otras muchas ventajas como:
Recibirn una invitacin para una sesin el da de su cumpleaos.
Les llegara un email con los resultados de sus carreras.
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El diseo y la ejecucin de los siguientes procesos es muy relevante
para el esbozo del plan de gestin de calidad: procesos de atencin al cliente,
procesos financieros y contables, procesos de mantenimiento y reparacin de
material e instalaciones, procesos de administracin y gestin econmica,
procesos de seleccin de personal y gestin de RRHH y, por ltimo, procesos
tcnico-deportivos.
Todos y cada uno de los miembros de la organizacin debern ejecutar
y cumplir todos los procesos descritos en este plan.
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Captacin de clientes y fidelizacin.
El rea de marketing atesora una importante funcin, la captacin de
nueva clientela y su posterior fidelizacin. Acciones que deber llevar a cabo
gracias a promociones y diferentes acciones de publicidad, que estn
detalladas en el apartado titulado Plan de Marketing.
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Procesos Financieros y Contables.
Los dos fundadores y socios sern los responsables de tratar con las
instituciones de crdito para establecer las diferentes vas de financiacin a las
que se podra acoger la empresa, si fuera necesario en un momento puntual.
Respecto a los procesos contables, se cumplir minuciosamente lo
reflejado en el Plan General de Contabilidad, satisfaciendo todas las
condiciones legales. De esta manera, ante una posible auditora contable la
empresa cumplir con todo lo exigido.
Procesos Tcnico-Deportivos.
Respecto a la seleccin de oferta de servicios, Rua Karting Electric se
comprometer a que el conjunto de instalaciones tendrn la mxima calidad
posible y que cualquier adversidad en ese sentido se intentara resolver lo ms
rpidamente posible.
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5.5.4 Plan de Medio Ambiente.
Basndose en la Norma ISO 14001, donde se expone que las empresas
cumplirn con todos aquellos objetivos medioambientales adoptando el uso de
la mejor tecnologa disponible, adems de econmicamente viable y eficiente;
nuestro centro cumplir con todas las normas jurdicas a nivel local, nacional y
europeo.
Gracias a la utilizacin de karts elctricos nos encontramos ante una
formula innovadora que nos ofrece espacios sin contaminacin ambiental
debido a que tienen cero emisiones. Este es un hecho importantsimo ya que la
legislacin europea est orientada a prohibir la utilizacin de motores de
combustin en locales cerrados. Apostando cada da ms por los elctricos, los
cuales son ms limpios, sostenibles y menos contaminantes.
Adems de la utilizacin de este tipo de karts, la poltica ambiental del
centro apostara por algunas otras medidas:
Grifos con temporizador.
Las cisternas se accionaran mediante un tirador con interrupcin de
descarga.
La iluminacin ser de bajo consumo, leds.
En los aseos se instalaran sensores de movimiento y de luz para un
encendido y apagado ptimo.
Adaptacin de papeleras en todo el centro.
Tanto en el bar como en el taller se llevara a cabo un exhaustivo
reciclaje.
Todas aquellas sustancias empleadas en el taller como aceites o ceras
sern tratadas de la forma regulada.
Gracias a este conjunto de medidas, nuestra empresa reducir
notablemente el consumo de agua y de energa, igual que se beneficiara de las
medidas tomadas respecto a los residuos.
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5.5.6 Recursos Humanos.
Consideramos que este punto es importante en el conjunto del proyecto
y, por ello, lo detallaremos en un apartado posterior. En esa seccin
discutiremos el personal necesario, su grado de implicacin en el proceso
productivo, la estructura organizativa del departamento, las funciones de los
diferentes puestos y el perfil idneo en cada caso, etc.
Fidelizacin de clientes.
Algunas de las tareas con las que se pretende conseguir una importante
bolsa de fieles clientes son:
Existencia de promociones y descuentos especiales en algunas
pocas del ao, descuentos a la hora de contratar ms de una
sesin y rebajas para aquellos que poseen el carnet joven o
carnet de estudiante.
113
Gestin de Quejas y Reclamaciones.
Nuestros clientes, como es lgico, podrn reclamar al personal cualquier
servicio deficiente. Responsabilizndose la empresa a establecer un estudio
que permita conocer el origen del problema, resolverlo y, si fueran necesario, y
la deficiencia localizada evidencia un importante perjuicio para el cliente, se
compensara de la forma ms adecuada.
114
5.8 Sistemas de Planificacin y Control.
Algunos empleados desarrollaran la previsin relacionada con la funcin
de la que se encargan, y al final del periodo comparara esta previsin con los
datos reales. Si existiesen importantes desviaciones, se estudiaran su
importancia, causas y efectos producidos, y se debern establecer las medidas
correctoras oportunas.
115
Falta de personal si alguien del staff se ausenta de su puesto de
trabajo nos podramos encontrar ante dos situaciones: que el periodo de
omisin es corto, entre 1-2 horas, donde sera posible solventar la falta gracias
al esfuerzo de los dems trabajadores; o bien, que la falta dure una o ms
jornadas, para lo que ser necesario tener algn posible sustituto al que se
pueda llamar. Por tanto, ser interesante guardar algunos de los mejores CV
cuando se realicen las entrevistas.
116
Captulo 6. Plan de Marketing.
Todas aquellas empresas orientadas al mercado y que entre sus
objetivos se encuentra la competitividad deben utilizar y detallar importantes
planes de marketing. Para conseguir alcanzar muchos de los objetivos
marcados, desde antes de la puesta en marcha, deben quedar claras las
diferentes actuaciones que se realizaran en el rea del marketing. Esta
herramienta bsica de gestin no puede considerarse de forma aislada dentro
de la compaa, sino que deber estar completamente coordinada y precisa
con el plan estratgico. En el plan de marketing elaboraremos aquellas
adaptaciones necesarias para que sea congruente con el plan general de la
empresa, de esta forma conseguiremos dar respuestas validas a las
necesidades y temas planteados.
A continuacin definiremos la estrategia de marketing a seguir,
detallaremos la gama de servicios ofertados y desarrollaremos la estimacin de
ventas.
117
Dicho esto, uno de los mayores retos ser alcanzar un importante nivel
de fidelizacin, aprovechando el denominado de boca en boca. Para cumplir el
reto la empresa se implica a ofrecer los mayores cnones en calidad, atencin,
seguridad y continua innovacin, para mantener el atractivo frente a clientes
habituales.
Hoy en da, el auge de Internet para todos los sectores es
importantsimo, herramienta que brinda beneficios obvios a un coste no muy
elevado. Inicialmente, crearemos una pgina web con todos los detalles del
centro: precios, horarios, imgenes, cmo llegar, promociones y eventos
especiales, etc.
Una va que utilizaremos para darnos a conocer y lograr un hueco en el
mercado gracias a Internet, ser ofrecer descuentos y promociones a travs de
pginas del tipo Offerum y Groupon. Este tipo de pginas te imponen las
siguientes condiciones:
Descuento mnimo obligatorio que debe aplicar la empresa
anunciante del 50%.
Del precio que este tipo de pginas cobra a sus usuarios, el
empresario recibe el 50%.
La empresa anunciante paga el total del IVA de la operacin.
Este tipo de publicidad no se amolda a todo tipo de empresas, muchos
negocios se aproximan a la quiebra por utilizar este tipo de servicios. Es
necesario e imprescindible estudiar con antelacin los diferentes resultados
que se pueden obtener al publicitarse en estas pginas.
Gracias a esta publicidad podemos conseguir la afluencia de muchos
clientes, una vez llegados a este punto la fidelizacin de los clientes es clave,
para ello se ofrecer una calidad y atencin sin igual. Adems, otra de las
causas por las que muchas empresas usan este tipo de pginas de descuentos
es que los clientes que compran los cupones pueden acabar gastando ms por
algn otro servicio o producto.
Otra va que usaremos sern las redes sociales, una magnifica
publicidad gratuita. Crearemos una pgina de empresa en Facebook y un perfil
en Twitter, donde todos los das se subirn imgenes, videos, diferentes
promociones y descuentos
Siendo cierto que los primeros pasos para una empresa son siempre
cruciales, ya que estos pueden condicionar para siempre el futuro de la misma,
entendemos la propaganda un factor muy importante. Por lo que recurriremos a
las guas de la zona y de nuestro sector desde un principio para captar clientes.
118
La Gua Chill-Out se constituye como la mejor opcin para hacer llegar la
informacin a nuestros clientes de la zona. Se trata de una gua en papel, con
los anuncios de los mejores sitios de restauracin y de ocio de la Sierra Norte
de Madrid, publicada todos los meses y cuyo propietario es uno de los socios,
Gonzalo Vzquez Helln.
Tambin se estudiara la idea de introducir algn anuncio en revistas
especializadas en coches y karts o incluso en prensa nacional no
especializada, pero que tiene mucho mayor alcance.
Las recomendaciones y valoraciones hechas por los consumidores y
clientes en diferentes foros y pginas web donde pretendemos embarcarnos
son importantsimas. Las buenas opiniones y experiencias de otros
consumidores muchas veces es un aspecto clave para que un gran nmero de
personas se decanten a acudir a un servicio y no a otro.
Se deber tener bastante meticulosidad a la hora de seleccionar los
foros especializados y pginas donde queremos mostrarnos, escogiendo
aquellos que puedan realzar el estatus de nuestra empresa, defina bien la
oferta, caractersticas, etc.
En la puesta en marcha los contactos existentes adquieren una
importancia significativa, pudiendo llegar a conseguir una importante red de
miles de personas gracias nicamente recurriendo a las personas con las que
estamos en contacto a diario. De un amigo, familiar o conocido, al que se
informa desde la apertura del negocio hasta diferentes promociones o eventos
especiales, puede convertirse en una importante forma de dispersin gracias al
boca a boca.
Se ha decidido realizar una fiesta de inauguracin cuando empecemos
la actividad en la pista, donde realizaremos diferentes eventos gratuitos, desde
mangas a un cctel, con el fin de dar a conocer la empresa. Es primordial que
la mayora de estos invitados constituyan el acceso a una red de contactos
mucho mayor. Por lo que la seleccin de estos clientes, pertenecientes adems
al mercado objetivo, debe realizarse de una forma adecuada.
Es interesante estudiar la opcin de los flyers, debido a la proximidad de
numerosos colegios y la gran afluencia de pblico al centro deportivo municipal,
puede convertirse en una forma atractiva para captar jvenes estudiantes y
personas a las que les encantan los deportes. Adems, cabe mencionar la
existencia de descuentos y promociones para todos aquellos que posean
carnet universitario o carnet joven.
119
Una vez realizado el rodaje y el negocio funcione segn lo esperado,
se puede optar por promocionarse en algn monoposte existente a lo largo de
la A-6, cerca de Collado Villalba, o en determinadas vallas publicitarias en las
proximidades de las instalaciones.
120
Como desenlace, destacaremos que la estrategia de marketing
necesitara al inicio y a corto plazo una parte no muy significativa de la
inversin. Apostando por guas publicitarias, tanto de nuestro sector como de la
zona; internet, desde foros y pginas de valoraciones a pginas de
promociones y descuentos pasando por la pgina web propia y las redes
sociales; el boca a boca, la importante fidelizacin de nuestros clientes
mediante un trato y asesoramiento inmejorable; contratacin de publicidad en
postes y radios, la afiliacin a la Asociacin Espaola de Pistas de Karting
(AEPKA)
6.2 Precios.
El principal componente a tener en cuenta cuando se va a establecer el
plan de precios es estudiar e interpretar las tarifas ofertadas por la
competencia. Otros componentes importantes en nuestro sector son la
duracin de las tandas, la calidad de los karts, la seguridad, el trazado, etc.
121
Vaivn de precios segn las caractersticas de los karts.
122
El nico circuito donde encontraremos una distincin en las tarifas segn
el da de la semana que acudas ser en Formula Cero, que posee diferentes
precios dependiendo si vas entre semana o fines de semana y festivos.
123
Finalizaremos el estudio con aquellos circuitos que ofertan
Campeonatos a sus clientes, detallando en la siguiente tabla las
caractersticas de las distintas carreras y sus precios:
124
Rua Karting Electric har distinciones de precios segn el da de la
semana que se asista, siendo ms barato ir los das de Lunes a Jueves,
mientras que los Viernes, Fines de Semana y Festivos la tarifa se ver
incrementada. Se ha decidido tomar esta medida para incentivar al pblico a
que acuda en las denominadas horas valle.
Otra de las medidas que se desea ofertar es la posibilidad de hacerse
socio. Se trata de una decisin en la que a travs del pago de una cuota anual,
los clientes recibirn descuentos, promociones, invitaciones, posibilidad de
participar en eventos especiales, acumularan puntos que luego podrn canjear
por sesiones gratuitas, etc.
Adems, dicho abono va ser diferente a lo que realizan en Carlos Sainz
Center, el nico competidor que posee la opcin de hacerte socio. Dicha
diferencia radica en que el abono no ser tan solo para un individuo, sino que
ser utilizable para toda una familia. Medida similar a la llevada a cabo por
numerosos gimnasios en la actualidad.
Nuestras tarifas establecidas son:
125
En Rua karting Electric tambin existir la opcin de correr las carreras
ms autnticas, es decir, podrs disfrutar de diferentes Grandes Premios en
donde se engloben entrenamientos, clasificacin, carrera iniciada desde tu
posicin obtenida en la crono y pdium. Dichos campeonatos sern:
GP Montecarlo-Mnaco: 8 minutos de crono, 10 minutos de carrera y
foto en el pdium junto a los ganadores. El precio es de 28 /persona y para los
socios 25.
GP Spa-Francorcha: 5 minutos de calentamiento, 8 minutos de
clasificacin, 10 minutos de carrera y foto en el pdium. Siendo el precio de
35/persona y para los socios 32.
GP Nrburgring: 10 minutos de entrenamientos, 10 minutos de
cronometraje, 10 minutos de carrera y foto en el pdium. El precio es de
42/persona y para los abonados 39.
Para los campeonatos o grandes premios ser requisito
indispensable ser un grupo de ms de 8 pilotos. Adems, para tener acceso a
este tipo de modalidad debers ser adulto o bien, ser socio.
La razn por la que se establecen dos precios diferentes segn la edad
de los participantes converge en el uso de diferentes karts, los karts para
adultos tienen una mayor potencia y el gasto de mantenimiento destinado a
estos karts es mayor que el de las mquinas de los nios.
En conclusin, las tarifas ofertadas son ms atractivas que en cualquiera
de los centros de la competencia, destacando tambin la importancia de otros
aspectos que pretendemos ofertar como: unos karts, instalaciones y trazado sin
igual o la mejor seguridad existente en el mercado. Asimismo, el conjunto de
campeonatos ofertados, la novedad respecto al carnet de socio y la distincin
en las tarifas dependiendo del da pueden contribuir a conseguir el xito.
Estructura RRHH Marketing.
Los socios del proyecto, que a la par, sern los miembros de la direccin
formarn la estructura de marketing. La creacin y mantenimiento de la pgina
web la realizara el socio Gonzalo Vzquez Helln, diseador grfico y experto
en marketing. De esta forma no incidiremos en ms costes, evitando la
contratacin de alguna agencia de publicidad.
Inicialmente, la misin principal del grupo de marketing ser disear la
imagen corporativa, diseo de las campaas publicitarias y diseo del sitio
web, todo ello con especial atencin, siempre definiendo la ms adecuada de
las estrategias.
126
Figura 68. Logo Karting Rua Electric.
127
6.3 Descripcin de los servicios.
La pista contara con dos horarios de apertura: el horario de invierno y el
horario de verano. Aunque en fechas destacadas como Navidad o Semana
Santa se realizaran los cambios oportunos, habiendo horarios especiales.
Horario de Verano:
De Domingo a Jueves de 11:00 a 23:00 horas.
Viernes y Sbados de 11:00 a 24:00 horas.
Horarios de Invierno:
De Lunes a Jueves de 18:00 a 23:00 horas.
Viernes de 18:00 a 24:00 horas.
Sbado de 11:00 a 24:00 horas.
Domingos de 11:00 a 23:00 horas.
128
Organizacin de celebraciones: despedidas, cumpleaos
Recepcin:
Zona donde nuestros clientes podrn solicitar informacin, realizar
diferentes reservas, hacerse socio
129
6.5 Objetivos de crecimiento.
Podramos resumir esta seccin en la existencia de dos tipos de
crecimiento: el denominado crecimiento externo, donde abrir nuevos centros o
buscar la comercializacin de nuevos productos es prioritario; o el llamado
crecimiento interno, donde la bsqueda del crecimiento del pblico objetivo es
clave.
Crecimiento interno.
Debemos considerar que nuestro negocio posee muchas y distintas vas
de crecimiento interno, con el objetivo principal de ampliar el pblico objetivo.
Destacamos las distintas franjas horarias, las cuales tienen distintos
porcentajes de ocupacin y dirigidas a diferentes pblicos. As pues, los
porcentajes de ocupacin de entre semana sern mucho menores que los fines
de semana o festivos, recalcando la asistencia de muchos jvenes y nios
debido a la proximidad de numerosos colegios en la zona. De igual forma
ocurrir con las horas, existiendo las denominadas horas valle que
intentaremos ocupar por personas que dispongan de esas horas libres. De
acuerdo con informacin aportada por profesionales del sector y al estudio
realizado las tardes-noches de los viernes y sbados alcanzaran posiblemente
la constante ocupacin del 100%.
Las horas valle sufridas durante las maanas de entre semana
pretendemos evitarlas con acciones comerciales especficas para distintos
grupos que pueden subsanar este problema. Algunos componentes de estos
grupos son: estudiantes universitarios, desempleados, turistas, etc.
Al colectivo de los desempleados se pretende ofertar precios asequibles
durante las horas valle, como pueden ser la seleccin de especificas maanas.
Creemos que es una buena forma de fidelizar a nuestros clientes. Otro
importante colectivo a tener en cuenta es el de los estudiantes, tanto todos
aquellos pertenecientes a los numerosos colegios colindantes con el centro
como todos aquellos estudiantes universitarios de la zona norte de la
Comunidad de Madrid que acuden a sus universidades en trasporte pblico y
que pasan por la puerta del centro todos los das. La propaganda en los
colegios cercanos o la publicidad en las marquesinas de autobuses puede ser
clave a la hora de captar a toda esta clientela, al igual que la existencia de
descuentos por poseer el carnet joven o carnet de estudiante.
Crecimiento externo.
Como crecimiento externo se contemplan dos posibilidades, desde la
implantacin de futuras fases donde se oferten diferentes y ms servicios,
hasta la expansin y apertura de ms pistas en diferentes ubicaciones por todo
mbito nacional, siempre siendo fieles a nuestra idea y concepto de calidad.
130
6.6 Estimacin de Ventas.
La estimacin de las ventas se consagra como una de las tareas ms
complicadas en el plan de negocio. A continuacin, en funcin de los diferentes
posibles clientes que podemos tener: poblacin de Collado Villalba, estudiantes
de muchos de los colegios cercanos, todos aquellos deportistas, que acuden a
las pistas de atletismo, tenis, pdel, campos de futbol, gimnasio, polideportivo y
piscina que se sitan a menos de 100 metros de nuestras instalaciones; y
clientela procedente de las poblaciones colindantes.
En la figura 4 del presente proyecto podemos observar cmo se divide
en edades la poblacin de Collado Villalba. Tenemos como resultado que
aquellas personas cuyas edades estn correspondidas entre los 10-54 aos
son el 67,82% del total de la poblacin, 42.513 habitantes con posibilidades de
ser nuestra poblacin objetivo. Su ritmo de crecimiento anual en los ltimos
aos se sita en torno al 3%.
La captacin y fidelizacin de los estudiantes de los colegios e institutos
colindantes gracias a las ms eficientes herramientas de marketing y la oferta
de tarifas ventajosas, es esencial. Acudiremos a las pginas web de los
colegios, como fuente, para saber el nmero total de alumnos y estimar que
porcentaje podramos captar como clientes. Entre los colegios prximos a las
instalaciones destacamos: IES Jaime Ferrn, IES Las Canteras, Colegio
Privado El Enebral-Montessori, Colegios Concertado Santa Mara, Colegio
Concertado Virgen de la Almudena
De la misma forma realizaremos la estimacin referente a las personas
que acuden a las instalaciones deportivas colindantes y con la captacin de
clientes de otros municipios y poblaciones colindantes.
131
Captulo 7. Plan Financiero.
En este apartado detallaremos, con la mxima precisin, tanto los
numerosos gastos en los que se va a incurrir para conseguir fundar este
negocio, como los ingresos que se van a obtener del mismo.
Un factor esencial para aproximar la cifra de ingresos es la estimacin
de la demanda, la cual ha sido calculada y queda detallada en la ltima
seccin.
Concluiremos el captulo con los estados financieros de la empresa a lo
largo de los cinco primeros aos de actividad. En ellos hemos tenido en cuenta
todos los detalles necesarios para realizar un ajuste preciso, cuyas
estimaciones concuerden lo mximo con la realidad. Los escenarios
contemplados albergaran desde la situacin ms pesimista hasta posturas algo
ms realistas.
132
Fueron seleccionados estos circuitos porque poseen algunas
peculiaridades que compartira nuestro proyecto. Adems, algunos de estos
datos han sido facilitados por los circuitos. En la siguiente tabla se pueden
observar los datos ms interesantes que se pudieron obtener:
Circuito Media de Nmero Coste
sesiones medio de medio
totales al pilotos por de la
da. sesin. sesin.
Carlos Fest. 38 10
Sainz 15,50
Lab. 12 7
Center
Formula Fest. 35 8 17
Cero Lab. 10 6 15
133
Esta media de 20 consumiciones al da es nfima segn las ventas
observadas y conforme a los datos facilitados por Carlos Sainz Center, donde
el nmero de las consumiciones expendidas en su cafetera es fcil que llegue
a las 150 durante muchos sbados y festivos.
Meses de verano (3 meses).
Con los meses de verano llegaran nuevos horarios, gracias a los cuales
se ampliaran las horas de actividad. Sin diferenciar entre das laborables y
festivos, estimamos una media de 105 sesiones a lo largo de la semana.
Siendo los meses de verano ms proclives para el chill-out, adems de
la ampliacin del horario a las maanas, aumentamos las ventas del mismo a
190 consumiciones a la semana, hecho que eleva la cantidad ingresada
gracias a esta fuente a 2.425 /mes.
La tarifa media en nuestra pista es de 14 y se ha estimado el numero
de 5 pilotos por sesin. El nmero de pilotos en cada tanda es muy inferior a la
media de todos los circuitos de la competencia, con ello pretendemos tambin
embarcarnos en el entorno menos ptimo.
Respecto a los ingresos provenientes de las inscripciones de los socios
se ha decidido estimar que durante el primer ao se abonaran una cantidad
aproximada a los 900 socios, es decir, una media de 90 socios al mes. Esto
representa un ingreso de 1.800 al mes.
7.2 Premisas.
IPC- Dada la situacin de inestabilidad financiera y econmica en la que
nos encontramos y tras realizar estudios sobre la evolucin de los precios en
estos ltimos aos donde la fluctuacin ha sido enorme, estimamos que
durante los tres primeros aos debemos mantener los precios ofertados sin
modificacin y quizs en los dos siguientes considerar un crecimiento anual de
los precios del 3%.
Sin embargo, para todos aquellos gastos como pueden ser: alquiler, luz,
agua o publicidad, s que se consideran subidas del 3% desde el primer ao.
Respecto a la actualizacin de los salarios, debido a la actual
circunstancia en la que se encuentra la economa y por las previsiones futuras
esperanzadoras que se establecen da tras da, consideraremos una subida del
2% durante el periodo estudiado en este documento.
134
7.3 Plan de Inversiones.
En el plan de inversiones inicial detallaremos los clculos y la
determinacin de las inversiones o capital en activo fijo y circulante que
necesita la empresa en el horizonte estipulado de 5 aos.
7.3.1 Activo de la empresa.
Inmovilizado.
Inicialmente se sopeso la idea de adquirir el terreno y edificar o adquirir
la nave. Sin embargo, dicha idea se descart debido a la incertidumbre
econmica que estamos atravesando y porque supone arriesgar una cantidad
muchsimo ms elevada. Por ello, la decisin final es la de alquilar una nave
industrial cuyas caractersticas podamos adaptar a las demandadas por
nuestro plan de negocio.
Uno de los activos primordiales ser el acondicionamiento realizado en
la nave con el que la adaptaremos para poder llevar a cabo las actividades. Las
inversiones ejecutadas por el arrendatario que no puedan disociarse del activo
arrendado se contabilizaran como inmovilizados materiales. La amortizacin de
estas inversiones se llevaran a cabo en funcin de su vida til, en nuestro caso,
utilizaremos de referencia la informacin proporcionada en el BOE.
En la inversin de acondicionamiento englobaremos: reformas de
fontanera, en el saneamiento, climatizacin, seguridad frente a incendios,
electricidad, asfalto del trazado, documentacin de obra, licencias, tasas del
ayuntamiento, etc.
Concepto Importe
Reforma Instalaciones existentes: 29.373,63
electricidad, climatizacin,
saneamiento y fontanera.
Asfaltado. 24.150
Licencia de apertura y tasas 2.403,51
ayuntamiento.
Total. 55.927,14
135
El conjunto de tasas a pagar y su importe han sido hallados y refutados
en la pgina web del ayuntamiento de Collado Villalba.
Las reformas llevadas a cabo en la nave las realizara la empresa Sousa
e Hijos y el presupuesto presentado por ellos est en los anexos.
En la siguiente tabla podemos observar el importe necesario para
conseguir el equipamiento imprescindible para llevar a cabo la actividad:
Total. 227.542,34
136
Figura 70. Equipamiento.
137
En la prxima tabla se exponen los elementos a amortizar y sus
correspondientes amortizaciones segn el BOE:
Cuadro de amortizacin del inmovilizado
Elemento a Valor N Tasa Cuota
amortizar. adquisicin. Aos. amortizacin. amortizacin
anual.
Construcciones 53.523,63 34 6% 3.211,42
Maquinaria 138.000,00 18 12% 16.560,00
Herramientas y 7.154,76 8 25% 1.788,69
tiles
Mobiliario 12.146,93 20 10% 1.214,69
Equipo informtico 16.314,41 8 25% 4.078,60
Otros.(Protecciones) 53.919,00 20 10% 5.391,90
Total 32.245,3
Activo Circulante.
Son todas aquellas inversiones realizadas a corto plazo y que no se
tratan como una inversin sino que se consideran como financiacin del
proyecto. Los principales conceptos en nuestro plan de negocio sern:
El stock inicial de bebidas y snacks del chill-out que est valorado en
1000 y el cual se ira reponiendo mensualmente.
Cuentas a pagar: los pagos a los proveedores se realizaran al contado,
de esta forma nos beneficiaremos de mejores precios por pronto pago. Por lo
tanto, esta cuenta se encontrara a cero.
Tesorera o bancos: constituye el flujo de dinero que existe en caja
durante el desarrollo de la actividad. Los movimientos bancarios hechos
durante todo el ejercicio contabilizado.
Patrimonio neto.
Cada socio aportara una cantidad de 180.000 .
138
Reservas: son los beneficios de la empresa que no se reparten. Segn
la ley el porcentaje que se debe destinar a las reservas debe ser de una cifra
igual o mayor al 10% del beneficio del ejercicio hasta que esta alcance por lo
menos el 20% del Capital Social. En nuestro plan de negocio vamos a seguir
un criterio conservador, dejando en las reservas el resto de los beneficios
durante los cinco primeros aos, a partir del cual y si todo va segn los
esperado se repartirs los beneficios ntegramente a los socios.
Cuenta de prdidas y ganancias.
Subvenciones: todos aquellos recursos aportados por terceros que no
exigen la devolucin de los mismos.
Pasivo exigible a largo plazo.
Prestamos exigibles a largo plazo: conjunto de fondos obtenido gracias a
terceros bajo el compromiso de devolucin en una cierta fecha y satisfaciendo
un inters.
Pasivo exigible a corto plazo.
Prestamos exigibles a corto plazo: proveedores, impuestos, Hacienda,
Seguridad Social
Total. 309.455,24
139
Los recursos financieros pueden provenir de diferentes fuentes:
acudiendo a entidades financieras o terceros, con el compromiso de devolver el
prstamo en una determinada fecha y satisfaciendo unos intereses; gracias a
subvenciones, recursos aportados por terceros pero que no tienen exigencia de
devolucin; o simplemente, y si es posible, recurrir a los recursos propios de la
empresa.
En el presente proyecto, la financiacin provendr de la aportacin de
los socios. Cada uno aportara un capital de 180.000 , resultando unos fondos
propios de 360.000 . Se opta por esta forma de financiacin ya que en la
actualidad los tipos de inters de los prstamos concebidos por los bancos son
muy elevados y es ms rentable aportar dicha cantidad que solicitar un crdito,
asumiendo la posible prdida de capital por parte del empresario.
140
Publicidad.
Gastos de suministro: luz, agua, internet, gastos de servicios tcnicos,
alarmas, etc. En estos tipos de negocios estos gastos representan un gasto
importante dentro de la cuenta de prdidas.
Debido a la tendencia actual en lo que a economa se refiere, se
considera una evolucin en los gastos del personal para el periodo de tiempo
que se est teniendo en cuenta en el presente documento (5 aos).
141
En funcin de los distintos escenarios crebles planteados se ha
realizado el siguiente estudio:
En total hemos considerado tres escenarios diferentes, totalmente
factibles, en los cuales, las hiptesis de demanda y ocupacin cambian.
Analizaremos desde una situacin muy pesimista hasta una circunstancia
ptima de ocupacin, adems de una situacin realista.
A continuacin se muestran los resultados de las diferentes hiptesis y
escenarios considerados, durante los cinco primeros aos de actividad del
centro.
142
Cuenta de Resultados Escenario Realista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 263.200,00 310.800,00 310.800,00 320.124,00 327.255,00
Ingresos Chill-Out 20.015,00 23.655,00 23.655,00 24.364,65 25.095,59
Ingresos Socios 18.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00 28.000,00
Total Ingresos 301.215,00 356.455,00 356.455,00 368.488,65 380.350,59
Coste de Personal 117.154,31 130.539,63 130.539,63 132.150,42 135.813,42
Alquiler Nave 130.032,00 133.932,96 133.932,96 136.950,95 142.089,47
Gastos Suministros 17.142,85 17.657,13 17.657,13 18.186,85 18.732,45
Gastos Publicidad 8.162,62 8.920,80 8.920,80 9.080,42 9.244,83
Otros Gastos 20.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00
Total Gastos 292.491,78 306.050,52 303.050,52 308.368,64 315.880,17
Margen Neto 8.723,22 50.404,48 53.404,48 60.120,01 64.470,42
Amortizacin 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30
inmovilizado
material
B.A.IT -23.522,08 18.159,18 21.159,18 27.874,71 32.225,12
B.A.T -23.522,08 18.159,18 21.159,18 27.874,71 32.225,12
Impuestos 0,00 5.447,75 6.347,75 8.362,41 9.667,54
Beneficio Neto -23.522,08 12.711,43 14.811,43 19.512,30 22.557,58
144
Cuenta de Resultados Escenario Pesimista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 236.208,00 279.216,00 279.216,00 287.592,48 296.168,40
Ingresos Chill-Out 11.830,00 13.650,00 13.650,00 14.059,50 14.481,30
Ingresos Socios 6.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00
Total Ingresos 254.038,00 302.866,00 302.866,00 313.651,98 325.649,70
Coste de Personal 117.154,31 130.539,63 130.539,63 132.150,42 135.813,42
Alquiler Nave 130.032,00 133.932,96 133.932,96 136.950,95 142.089,47
Gastos Suministros 17.142,85 17.657,13 17.657,13 18.186,85 18.732,45
Gastos Publicidad 8.162,62 8.920,80 8.920,80 9.080,42 9.244,83
Otros Gastos 20.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00
Total Gastos 292.491,78 306.050,52 303.050,52 308.368,64 315.880,17
Margen Neto -38.453,78 -3.184,52 -184,52 5.283,34 9.769,53
Amortizacin 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30
inmovilizado
material
B.A.IT -70.699,08 -35.429,82 -32.429,82 -26.961,96 -22.475,77
B.A.T -70.699,08 -35.429,82 -32.429,82 -26.961,96 -22.475,77
Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficio Neto -70.699,08 -35.429,82 -32.429,82 -26.961,96 -22.475,77
145
Balance de Situacin Escenario Pesimista
2016 2017 2018 2019 2020
Activo
Activo No Corriente
Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construcciones 53.523,63 53.523,63 53.523,63 53.523,63 53.523,63
Maquinaria 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00
Herramientas y tiles 7.154,76 7.154,76 7.154,76 7.154,76 7.154,76
Mobiliario 12.146,93 12.146,93 12.146,93 12.146,93 12.146,93
Equipo informtico 16.314,41 16.314,41 16.314,41 16.314,41 16.314,41
Otros 53.919,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00
Amortizacin acumulada 32.245,30 64.490,60 96.735,90 128.981,20 161.226,50
Activo Corriente
Existencias 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00
Tesorera 39.389,49 36.204,97 36.020,45 41.303,79 51.073,32
Total Activo 289.300,92 253.871,10 221.441,28 194.479,32 172.003,55
Pasivo
Patrimonio Neto
Capital 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado negativos -70699,08 -106128,9 -138558,72 -165520,68
ejerc.anteriores
Prdidas y Ganancias -70.699,08 -35.429,82 -32.429,82 -26.961,96 -22.475,77
Pasivo No Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivo Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Pasivo 289.300,92 253.871,10 221.441,28 194.479,32 172.003,55
Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabla 29. Balance de Situacin Escenario Pesimista.
146
Cuenta de Resultados Escenario Optimista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 354.480,00 418.320,00 418.320,00 420.307,00 424.296,00
Ingresos Chill-Out 27.720,00 36.960,00 36.960,00 38.192,00 39.424,00
Ingresos Socios 30.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
Total Ingresos 412.200,00 495.280,00 495.280,00 503.499,00 513.720,00
Coste de Personal 117.154,31 130.539,63 130.539,63 132.150,42 135.813,42
Alquiler Nave 130.032,00 133.932,96 133.932,96 136.950,95 142.089,47
Gastos Suministros 17.142,85 17.657,13 17.657,13 18.186,85 18.732,45
Gastos Publicidad 8.162,62 8.920,80 8.920,80 9.080,42 9.244,83
Otros Gastos 20.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00
Total Gastos 292.491,78 306.050,52 303.050,52 308.368,64 315.880,17
Margen Neto 119.708,22 189.229,48 192.229,48 195.130,36 197.839,83
Amortizacin 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30 32.245,30
inmovilizado
material
B.A.IT 87.462,92 156.984,18 159.984,18 162.885,06 165.594,53
B.A.T 87.462,92 156.984,18 159.984,18 162.885,06 165.594,53
Impuestos 26.238,88 47.095,25 47.995,25 48.865,52 49.678,36
Beneficio Neto 61.224,04 109.888,93 111.988,93 114.019,54 115.916,17
147
Balance de Situacin Escenario Optimista
2016 2017 2018 2019 2020
Activo
Activo No Corriente
Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construcciones 53.523,63 53.523,63 53.523,63 53.523,63 53.523,63
Maquinaria 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00
Herramientas y tiles 7.154,76 7.154,76 7.154,76 7.154,76 7.154,76
Mobiliario 12.146,93 12.146,93 12.146,93 12.146,93 12.146,93
Equipo informtico 16.314,41 16.314,41 16.314,41 16.314,41 16.314,41
Otros 53.919,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00
Amortizacin acumulada 32.245,30 64.490,60 96.735,90 128.981,20 161.226,50
Activo Corriente
Existencias 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00
Tesorera 171.312,61 313.446,84 457.681,07 603.945,91 752.107,38
Total Activo 421.224,04 531.112,97 643.101,90 757.121,44 873.037,61
Pasivo
Patrimonio Neto
Capital 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00
Reservas 61.224,04 171.112,97 283.101,90 397.121,44
Resultado negativos
ejerc.anteriores
Prdidas y Ganancias 61.224,04 109.888,93 111.988,93 114.019,54 115.916,17
Pasivo No Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivo Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Pasivo 421.224,04 531.112,97 643.101,90 757.121,44 873.037,61
Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabla 31. Balance de Situacin Escenario Optimista.
148
7.8 Cuenta de Resultados
A continuacin se incorporan las grficas donde podemos observar la
evolucin de los beneficios para los tres escenarios planteados:
Escenario Pesimista.
Benefico Neto
0,00
2016 2017 2018 2019 2020
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-40.000,00
-50.000,00
-60.000,00
-70.000,00
Escenario Optimista.
Beneficio Neto
120.000,00
110.000,00
100.000,00
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
2016 2017 2018 2019 2020
Beneficio Neto
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
2016 2017 2018 2019 2020
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
150
7.9 Ratios Financieros
Para realizar el anlisis financiero de una empresa existen numerosos
ratios que nos facilitan la tarea: ratios de liquidez, miden la facilidad con la que
puede conseguir tesorera la empresa; ratios de apalancamiento, evalan el
nivel de endeudamiento de la empresa; ratios de eficiencia o rotacin,
determinan la productividad con que la empresa emplea sus activos; y ratios de
rentabilidad, miden la rentabilidad sobre inversiones actuales de una empresa.
Aunque existen numerosos ratios para medir la rentabilidad de una
empresa, en el presente proyecto se ha decidido utilizar el ROA, rentabilidad
econmica, y el ROE, rentabilidad financiera.
+
=
151
Escenario Pesimista.
Beneficio Intereses Activos totales ROA
2016 -70.699,08 0 289.300,92 -24,44%
2017 -35.429,82 0 253.871,10 -13,96%
2018 -32.429,82 0 221.441,28 -14,64%
2019 -26.961,96 0 194.479,32 -13,86%
2020 -22.475,77 0 172.003,55 -13,07%
Escenario Optimista.
Beneficio Intereses Activos totales ROA
2016 61.224,04 0 421.224,04 14,53%
2017 109.888,93 0 531.112,97 20,69%
2018 111.988,93 0 643.101,90 17,41%
2019 114.019,54 0 757.121,44 15,06%
2020 115.916,17 0 873.037,61 13,28%
Escenario Realista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 -23.522,08 360.000,00 0,00 -6,53%
2017 12.711,43 360.000,00 0,00 3,53%
2018 14.811,43 360.000,00 -10.810,65 4,24%
2019 19.512,30 360.000,00 4.000,77 5,36%
2020 22.557,58 360.000,00 23.513,07 5,88%
152
Escenario Pesimista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 -70.699,08 360.000,00 0,00 -19,64%
2017 -35.429,82 360.000,00 0,00 -9,84%
2018 -32.429,82 360.000,00 0,00 -9,01%
2019 -26.961,96 360.000,00 0,00 -7,49%
2020 -22.475,77 360.000,00 0,00 -6,24%
Escenario Optimista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 61.224,04 360.000,00 0,00 17,01%
2017 109.888,93 360.000,00 61.224,04 26,09%
2018 111.988,93 360.000,00 171.112,97 21,09%
2019 114.019,54 360.000,00 283.101,90 17,73%
2020 115.916,17 360.000,00 397.121,44 15,31%
153
Escenarios
Realista Pesimista Optimista
VAN 408.918,02 -224.533,39 1.528.986,11
TIR 33% -16% 81%
154
Captulo 8. Plan de recursos humanos.
155
8.2 Descripcin de los puestos.
Socios.
Sern los mximos responsables en la gestin del centro:
Definirn las lneas estratgicas principales a seguir.
Gestin administrativa y financiera. El asesoramiento por una asesora
se considera fundamental.
En el rea de Operaciones se encargaran de supervisar, controlar y
definir las actividades ms importantes del centro.
Sern los responsables de las polticas de Marketing realizadas.
Se ocuparan de la parte de gestin de RRHH: contrataciones, bajas,
periodos de vacaciones, personal auxiliar, etc.
Organizacin de eventos especiales.
Consideramos condiciones esenciales la formacin universitaria o una
importante experiencia previa.
Habilidades y competencias como disciplina, facilidad de relaciones
interpersonales, capacidad de liderazgo, de trabajo y compromiso con el
proyecto son primordiales.
Los socios regirn cuestiones de gran importancia, donde muchas veces
es necesaria incluso la confidencialidad.
Tambin consideramos que es muy importante tener un estrecho vnculo
con este deporte, lo que nos permitir llevar a cabo la mejor de las estrategias.
De todos ellos depender el correcto funcionamiento diario de la pista, el
mantenimiento de las instalaciones y el buen ambiente que se disfrute.
Finalmente, gracias al marketing sern los responsables de conseguir llegar a
mercados potenciales y desarrollar acciones que ataquen a posibles nuevos
nichos de mercado.
Comisarios-Mecnicos.
Sus ocupaciones ms recalcables son:
Mantenimiento ptimo de los karts.
Comprobar que todos los pilotos van uniformados adecuadamente y
llevan puesto el cinturn de seguridad antes de encenderles el kart.
Vigilancia en todo momento de la sesin, sern los encargados de
solventar cualquier problema que se pueda ocasionar.
156
Mantenimiento del trazado y de las protecciones.
Limpieza de los karts y del circuito.
Encargados de informar a los pilotos de todas las normas.
Podrn expulsar a cualquier piloto que incumpla las normas y pueda
poner en peligro a los dems usuarios.
Sera fundamental poseer nociones bsicas de mecnica, capacidad de
trabajo en equipo y facilidad de comunicacin.
Segn el BOE, en el convenio de instalaciones deportivas, su grupo es
el 3.1 y el salario base anual es de 12.632,51 (14 pagas).
Recepcionista.
Las principales tareas que realizaran sern:
Inmejorable acogida a toda nuestra clientela.
Realizacin de los registros informticos.
Informar de las normas del centro.
Resolver las dudas que puedan tener nuestros clientes.
Gestionar las reservas.
Tramitar posibles quejas.
Sera muy importante tener nociones bsicas de administracin para
optar a este puesto, al igual que poseer habilidades comerciales y un
estupendo trato con los clientes.
Camarero/a.
Las funciones ms destacables que deber desarrollar son:
Atender la cafetera.
Gestionar los pedidos.
No ser requerida una formacin especfica, sin embargo atesorar
alguna experiencia en hostelera y tener buena presencia fsica se valorara
positivamente.
Tanto el camarero como la recepcionista pertenecen al grupo 3 del
convenio del sector servicios y su salario base mensual es de 1.007,27 .
157
Empleados de la limpieza.
No es requerida una formacin especfica, su funcin principal ser la de
mantener limpias todas las instalaciones y seguir un plan de limpieza
previamente establecido, nicamente acudiendo los das por semana
necesarios.
Segn el BOE, en el convenio de instalaciones deportivas, los
empleados de la limpieza pertenecen al grupo 2.3 y su salario base mensual es
de 900,88 .
Para ocupar nuestros puestos de trabajo se buscaran personas
polivalentes, extrovertidas y con empata que puedan ganarse la confianza de
los clientes, y de esta forma poder conseguir establecer relaciones duraderas.
158
En el primer ao, para conseguir un servicio idneo, se ha estimado que
los empleados deben dividirse de la siguiente forma:
Entresemana deber haber en todo momento una recepcionista, un
camarero y un monitor/mecnico.
Durante el fin de semana, festivos y meses de verano se doblara el
nmero de recepcionistas y monitores/mecnicos.
Los socios ayudaran y brindaran su apoyo a los empleados en todas las
tareas que fueran necesarias o cuando surjan determinados problemas. Si por
cualquier motivo se observa durante los primeros meses que el servicio
ofrecido no es el deseado se tomaran las medidas necesarias, incorporando
plantilla de forma progresiva hasta alcanzar el nivel ptimo que permita ofrecer
el mejor de los servicios a nuestros clientes.
Formas de contratacin.
El personal se contratara en un determinado rgimen en funcin de su
nivel dentro de la plantilla y de las necesidades ocasionadas, pero inicialmente:
Tanto la recepcionista como el camarero/a y comisarios-mecnicos
tendrn un contrato de 6 meses renovable, por 6 meses ms. A partir del
cumplimiento de este segundo contrato podrn pasar a ser fijos.
159
Directivos: sern los socios, pero igualmente tendrn asignado un
salario.
Formacin
Para todos los empleados se realizara un pequeo curso inicial, donde
se impartir la formacin necesaria para efectuar de la mejor manera las
actividades a realizar, adems de tcnicas comerciales cuya finalidad es la de
ayudar a conseguir una importante fidelizacin de clientes.
Funciones a subcontratar.
La empresa subcontratara:
Servicios de asesora jurdica: la asesora jurdica ser brindada por un
bufete de abogados que asesorara a la Direccin en todas aquellas materias
desconocidas.
Gestora laboral: se ocupara del procedimiento de tramitacin de
nminas, los procesos de altas y bajas, de gestionar los despidos
Servicios de tcnicos de reparaciones que solucionen todas aquellas
incidencias que puedan ocasionarse en las instalaciones y que los
responsables del mantenimiento no puedan solventar.
160
Seleccin adecuada de los equipos de trabajo.
Adecuacin de las exigencias de cada puesto de trabajo a la calificacin
y a la experiencia de cada empleado.
La Direccin asumir la responsabilidad de efectuar todas las medidas
necesarias para identificar, evaluar, controlar y paliar los posibles riesgos que
puedan originarse en el centro.
161
Capito 9. Plan Jurdico.
Antes de crear una empresa se debe seleccionar la forma jurdica que
mejor se adapte al conjunto de caractersticas propias de la empresa. Para ello
es necesario conocer las distintas formas jurdicas existentes, dominando tanto
las ventajas como los inconvenientes de cada una de ellas.
Karting Rua Electric contara con los servicios de una determinada
asesora, la cual ayudara a realizar los trmites iniciales pertinentes y en todos
aquellos casos que sea imprescindible.
En general, a la hora de seleccionar la forma jurdica idnea se han de
tener en cuenta los siguientes criterios:
El tipo de actividad a desempear, pudiendo acarrear exigencias legales,
obligando a establecerse en una forma concreta.
El nmero de socios, siendo aconsejable constituir una sociedad si
existe ms de un socio. Una sola persona tambin puede formar una sociedad
annima o limitada.
Segn la responsabilidad que se desea asumir (limitada o ilimitada).
Dependiendo de la forma jurdica elegida se debe aportar un
determinado capital mnimo.
Aspectos fiscales: habr formas que tributen a travs del IRPF, como
autnomos o comunidades de bienes; y otras que lo harn a travs del
Impuesto de Sociedades, como las sociedades limitadas y annimas.
162
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).
El capital social minimo es de 3.000 E, el cual ser desembolsado al
100% y estara divideido en partes iguales, indivisibles y acumulables. En
general, dichas participaciones no se podrn traspasar libremente a personas
ajenas a la sociedad, solo se pueden transmitir al conyuge, padres o hijos u
otros socios.
De la misma forma que las sociedades annimas, no se exige un
nmero mnimo de socios, tributa por el Impuesto de Sociedades y la
responsabilidad de los socios es limitada al valor de sus participaciones.
163
Sociedad Colectiva.
Sociedad mercantil formada por al menos dos socios, los cuales ponen
en comn trabajo, capital o ambos. Tributa por el Impuesto de Sociedades.
Existen dos tipos de socios: socios colectivos, con responsabilidad
personal, ilimitada, solidaria y subsidiaria; y socios industriales, aportan trabajo
y su responsabilidad es limitada.
Sociedad Comanditaria.
Formadas por al menos dos socios, no existe un capital mnimo
necesario para su creacin, salvo que sea una Sociedad Comanditaria por
acciones, la cual se rige igual que las SA.
Los dos tipos de socios posibles son: socios colectivos, con
responsabilidad ilimitada, personal, subsidiaria y solidaria; y socios
comanditarios, que aportan solamente capital y cuya responsabilidad es
limitada.
164
La fundacin de la empresa se realizara durante la segunda mitad del
ao 2015. En caso de que tenga lugar un importante retraso se replanteara la
estrategia segn la coyuntura del momento, siendo incluso necesario realizar
un nuevo estudio de mercado, con el que reduciremos posibles riesgos debido
a la evolucin del mercado y para mantenernos en contacto con la realidad.
La nueva sociedad contara con un Capital Social de 400.000 E y
estar compuesta por dos emprendedores, los cuales aportaran el 50% cada
uno.
Debido a que la sociedad mercantil escogida ha sido la Sociedad
Limitada (SL) a continuacin se procede a describir en detalle las
caractersticas fundamentales de la misma.
Tramites de Constitucin.
1. Certificacin Negativa del Nombre. Tramite que sirve para acreditar
que el nombre escogido por la sociedad no coincide con alguno ya
existente. Para realizar este trmite hay que acudir al Registro
Mercantil Central de Madrid, su plazo aproximado de obtencin son
5 das y el coste medio es de 7 E.
2. Aportaciones Dinerarias. Procedimiento donde el notario solicita las
aportaciones dinerarias a los socios.
3. Redaccin de los Estatutos y otorgamiento de Escrituras. En este
acto los socios fundadores firman la Escritura de Publica de
constitucin de la sociedad que incluye los estatutos, plazo para
otorgar escritura es de 2 meses aproximadamente y el coste
asciende a los 300 E.
4. Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurdicos
documentados (MOD.600). Impuesto que grava la constitucin de
una sociedad, se realiza en la Direccin de Tributos de la D.G.A, el
plazo es de 30 das hbiles y no tiene ningn coste.
5. Inscripcin en el Registro Mercantil. Herramienta de informacin a
terceros, debe realizarse en el plazo de dos meses desde el
otorgamiento de la escritura y su coste es en funcin del capital
social.
6. Legalizacin de los Libros Oficiales de Comercio. Antes del inicio
de la actividad, toda empresa est obligada a tener estos libros
oficiales contables y mercantiles. Su coste medio es de 18 E, se
compran en papeleras especializadas y su legalizacin se lleva a
cabo en el Registro Mercantil de la provincia.
165
Caractersticas a destacar.
Entre todas las sociedades mercantiles, la sociedad de
responsabilidad limitada destaca porque su capital debe ser superior a los
3.000 y est dividido en participaciones. Dichas participaciones son
acumulables e indivisibles, no se denominan acciones, no pueden incorporarse
a ttulos negociables, no tiene el carcter de valores y no pueden transmitirse
hasta la inscripcin de la sociedad o el aumento del capital en el Registro
Mercantil.
Para constituir una Sociedad Limitada no se exige ni un nmero
mnimo ni mximo de socios, incluso un nico socio puede establecer una
Sociedad Limitada (Sociedad Limitada Unipersonal). Los socios no tiene
responsabilidad personal por las deudas sociales.
Siendo cualquiera su objeto, la sociedad siempre tendr carcter
mercantil.
El nombre no puede ser idntico al de otra sociedad ya existente, y
siempre deber figurar la indicacin de Sociedad Limitada o Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Las aportaciones sern valoradas econmicamente, y nunca pueden
ser objeto de aportacin el trabajo o los servicios.
166
El Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. se
deber presentar anualmente, al igual que la Declaracin Anual de
Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. y del Impuesto sobre Sociedades
por Rendimientos procedentes del Arrendamientos de Inmuebles Urbanos.
167
Captulo 10. Conclusiones.
Una vez llegados hasta este punto, habiendo realizado un exhaustivo
estudio del plan de negocio, podemos afirmar que la implantacin de una pista
de karting indoor, con karts elctricos, en el municipio de Collado Villalba, es
perfectamente viable en todos los sentidos.
A consecuencia de la situacin actual en la que vivimos, tanto a nivel
econmico como social, consideramos clave la estrategia de la empresa, la
cual, en nuestro caso, se basa en la diferenciacin. Nuestros precios se
posicionaran en la media existente entre nuestros competidores. Sin embargo,
gracias a la utilizacin de karts elctricos, si quisiramos podramos modificar
nuestra estrategia y establecer unos precios inferiores a los de todos nuestros
competidores. Esto es debido a que nuestro margen de beneficio es mayor que
el de todos nuestros competidores, que utilizan karts de gasolina.
A lo largo de este documento se han analizado todas aquellas
posibilidades que tiene este negocio para hacerse con un nicho en el mercado,
la estrategia a largo plazo que se perseguir, la demanda que se generara y la
rentabilidad que podra proporcionar el mismo. Todo ello se ha acometido con
la mxima rigurosidad posible.
Inicialmente, tras haber analizado la evolucin del mercado en el que
pretendemos embarcarnos a travs de distintos estudios, y la esperanzadora
proyeccin que se espera para los prximos aos respecto al desarrollo
financiero y la mejora del estilo de vida para la poblacin seleccionada como
potencial, se puede afirmar que emprender un negocio as es una fantstica
idea.
Por otro lado, el escoger Collado Villalba como municipio para albergar
nuestro centro se resume en la consideracin de enclave estratgico, es una
de las localidades que ms crece ao tras ao, posee un importante pblico
potencia, cerca del 67% de la poblacin se encuentra en el rango de edades
objetivo. Adems, todos aquellos que deciden subir a nuestra fantstica sierra
del norte de Madrid, a esquiar en el Puerto de Navacerrada, hacer senderismo,
tomar el aperitivo en las diferentes terrazas, disfrutar de las fiestas patronales
de los pueblos, todos ellos debern pasar por la puerta de nuestro circuito para
llegar a su destino. Otro aspecto a destacar de la seleccin es el gran nmero
de colegios e institutos y del centro deportivo municipal, que alberga tres
campos de futbol, piscinas, gimnasio, pistas de tenis y pdel y polideportivo.
Estos emplazamientos incrementan el pblico potencial de forma significativa.
Por ltimo, la red de transporte, tanto a travs del transporte pblico como por
carretera, es inmejorable.
168
En conclusin, el emplazamiento donde pretendemos desarrollar la
actividad contribuye de forma muy positiva a la hora de conseguir el xito,
siempre que gestionemos la empresa de forma adecuada.
El objetivo de la empresa es constituir un negocio cimentado en la
prctica del karting, ofertando un servicio diferenciado, a travs de los karts
elctricos; de calidad, en unas instalaciones modernas, con una seguridad de
ltima generacin, un diseo del trazado insuperable y a precios asequibles.
Con todo ello, y aprovechando el mercado existente, pretendemos entrar con
fuerza en este mundo, pese a los tiempos tan castigados econmicamente por
los que atravesamos.
Gracias al anlisis de mercado realizado podemos afirmar el incremento
del gasto destinado al ocio y entretenimiento en las familias de la Comunidad
de Madrid, vila y Segovia, as como, gracias a los triunfos de nuestros
deportistas del mundo del motor, como Marc Mrquez, Carlos Sainz Jr.,
Fernando Alonso, Nani Roma, atraigan a muchos aficionados a sentir la
adrenalina de la velocidad. Tambin es importante destacar el incremento del
nmero de mujeres que practican el karting. Todo ello sita al karting como un
ocio muy interesante, el nmero de aficionados es muy importante y la
tendencia a incrementar ese nmero nos garantiza la demanda, y a travs de
una buena gestin, el xito.
En el captulo 4 se analiz el sector utilizando el modelo de las 5 fuerzas
de Porter, lo cual nos posibilita a afirmar lo siguiente: la existencia de un
competidor directo a tener muy en cuenta a la hora de definir la estrategia de
marketing, la amenaza de nuevos entrantes es muy baja debido a la necesidad
de un importante capital y por el panorama econmico actual, la amenaza
originada por posibles productos sustitutivos puede solventarse con una
correcta poltica de precios. Finalmente, analizamos el poder de negociacin de
los clientes y de los proveedores.
Una vez realizado el estudio de la empresa mediante el anlisis DAFO,
se decide establecer la estrategia de posicionamiento que deber seguir la
empresa. Se opta por un posicionamiento de calidad e innovacin, rasgo
diferenciador; la propuesta de nuestra pista es otorgar un servicio de
importancia, compuesto por los mejores karts, unas protecciones de ltima
generacin y el diseo de un trazado sin igual, todo ello con unas tarifas muy
competitivas.
169
Respecto al plan de marketing, cabe destacar, que en este apartado
describimos todas las actividades que se van a desarrollar para atraer clientela
y se detallan sus puntos fuertes. Es fundamental en la puesta en marcha del
centro una fuerte campaa de publicidad como: inauguracin, a travs de las
redes sociales y foros, guas locales Posteriormente, ofreciendo el mejor de
los servicios a nuestros clientes, sean ellos la mejor publicidad, el llamado de
boca en boca. Si todo sale segn lo establecido en este documento, ms
adelante se acometern otras labores de marketing como: propaganda en
monopostes y vallas publicitarias o cuas en las radios regionales.
Tras la realizacin de un exhaustivo estudio de la competencia en toda
la Comunidad de Madrid y de los dos circuitos de karts elctricos existentes en
todo el pas (Mallorca y Jerez de la Frontera) se desarrolla la poltica de precios
que se instaurar en nuestro centro. La cual se basa en ofrecer una tarifa muy
cerca de la media de todos estos circuito; contando con unas instalaciones,
medidas de seguridad y karts en la mayora de los casos muy superiores a los
de la competencia. Realizando una adecuada campaa de marketing, para
darse a conocer, percibimos que el existo est asegurado. Sern los propios
socios de la empresa los encargos del marketing, no siendo necesaria una
inversin muy elevada.
Tambin ha sido objeto de estudio las fases a seguir en la puesta en
marcha del negocio, todo ello detallado en la planificacin de la implantacin.
Algunas de estas etapas son: estudio previo, estudio bsico de viabilidad,
registro de la instalacin en la autoridad competente, etc.
Una vez implantada la empresa se detallan todos los aspectos
importantes para desarrollar un soberbio servicio que permita la prosperidad
del negocio, puntos clave como: RRHH, procesos, recursos materiales, se
describe la forma en la que se va a trabajar en el centro y las actuaciones a
seguir frente a eventualidades que puedan suceder.
En el apartado ms significativo del presente proyecto realizamos los
anlisis de los estados financieros de la empresa durante los 5 primeros aos.
Las conclusiones obtenidas a travs del clculo de los ms importantes ratios
financieros para el estudio de la viabilidad econmica de centro se presentan a
continuacin:
El ROA, utilizado para medir la eficiencia con la que genera renta los
activos totales de una empresa, con independencia de las fuentes de
financiacin utilizadas. En los escenarios ms proclives son siempre positivos,
lo que significa que los activos generaran benficos en la empresa.
nicamente, en el escenario realista, en el primer ao de actividad sale
negativo, fruto de los importantes gastos de la inversin inicial, de publicidad y
promociones necesarias para alcanzar nuestra cifra inicial de clientes y dar a
conocer nuestras instalaciones. A partir de este ao sern todos positivos y la
170
tendencia es a incrementar. No se mantienen constantes debido a la
realizacin de la hiptesis en la que incrementamos anualmente los precios,
gastos de personal, suministros, alquiler
Respecto al ROE, a mayor valor mejor es la inversin. Tambin es
interesante que su tendencia en el tiempo sea creciente. En el presente
documento los valores de ROE son lo suficientemente elevados para indicar
que la inversin es rentable.
Finalmente, si analizamos el proyecto en su conjunto, durante los 5 aos
estipulados, obtenemos para el escenario realista un TIR de 33% y un VAN de
408.918,02 .
En conclusin, el negocio es rentable y la posibilidad de implantarlo es
muy elevada. Prcticamente se puede garantizar el xito del negocio, ya que
consideramos que con nuestra pasin, ilusin y ganas es imposible que nos
precipitemos en una de las situaciones agoreras y pesimistas.
Se considera fundamental el plan de recursos humanos ya que la meta
es ofrecer un servicio de calidad sin igual. Los socios formaran parte de la
plantilla y el personal ser el mnimo requerido para ofrecer el servicio de
calidad esperado. La ocupacin de cada uno de los empleados de la plantilla
se define en el correspondiente capitulo.
Karting Rua Electric estar formada por dos socios, Alvaro Rua Da-
Cunha y Gonzalo Vzquez Helln, y se constituir la sociedad bajo la forma de
SL (Sociedad Limitada), es la ms adecuada para este tipo de negocio y sus
caractersticas. La nueva sociedad contara con un Capital Social de 360.000 .
Conclusiones personales.
Considero que tras haber conseguido derruir la barrera de entrada que
atesoran estos tipos de negocios econmicamente hablando, con esfuerzo e
ilusin por parte de los socios es factible obtener un importante nicho en el
mercado y alcanzar nuestra meta. La viabilidad de la empresa est ms que
demostrada.
El negocio prosperar persiguiendo todas las pautas detalladas en el
presente documento, ya que las probabilidades de xito del negocio son muy
elevadas, con un fantstico mercado al que aspirar, y gracias a las tcnicas
indicadas y la gestin pertinente es viable.
171
Los riegos se irn reduciendo segn vayamos consiguiendo una
afluencia constante de clientes y manteniendo los costes lo ms bajo posible.
Adems, la aceptacin de los karts elctricos por parte de nuestros clientes va
a ser espectacular, gracias a sus caractersticas, siendo muy superiores a las
de los karts de gasolina. Nuestra flota estar compuesta de 20 karts.
En Karting Rua Electric la seguridad ser uno de los objetivos
principales. Los pilotos disfrutarn de un sofisticado sistema de seguridad
(activa y pasiva) que les proporcionar la tranquilidad de practicar su deporte
favorito, sin correr riesgos innecesarios, permitiendo desarrollar todo el
potencial de los pilotos y experimentando sensaciones extremas.
Considero el momento actual ideal para emprender este negocio, ya que
la economa parece remontar y los efectos de la crisis que hemos superado
van quedando atrs.
172
Anexos.
Reglamento para la utilizacin de los karts.
Artculo 1.
La conduccin de los Karts deber realizarse de forma responsable y
correcta. Si se realizase alguna de las siguientes maniobras podra darse por
finalizada la sesin para el individuo, perdiendo el importe del ticket y no tendra
derecho a reclamacin:
Embestir las barreras de proteccin adrede.
Por cerrar o no ceder el paso.
Por empujar o embestir a los dems vehculos en circulacin.
No atender las seales de los comisarios.
Conduccin peligrosa y temeraria.
Por otras causas justificadas que considere el jefe de pista.
Artculo 2.
Permanecer en la zona de boxes y el taller est totalmente prohibido. Una
vez vestidos de la forma correcta para practicar la actividad y tras la charla donde
se exponen las normas, se deber esperar tras la valla protectora hasta que le
indiquen los empleados de pista que pueden acceder a la zona de boxes. Si
alguna persona incumple lo expuesto anteriormente se le retirara el ticket,
perdiendo su importe.
Artculo 3.
Est prohibido fumar en cualquier zona de las instalaciones.
Artculo 4.
En caso de provocar un accidente de forma premeditada, el infractor
abonara los desperfectos ocasionados.
173
Artculo 5.
Es obligatorio el uso de casco protector y de mono, los cuales sern
entregados, durante la conduccin de los karts. Ambas prendas se comprobaran
que estn perfectamente abrochadas y ajustadas antes del inicio de la sesin.
Artculo 6.
Est totalmente prohibido arrojar objetos desde los karts, tales como
calzado, gafas, casco, etc...
Artculo 7.
En caso de avera de tu vehculo o que quede inmovilizado en cualquier
punto del circuito, no descienda del kart ni atraviese andando el trazado!, levante
la mano y espera a que algn comisario de pista le atienda en el punto donde el
problema ocurri.
Artculo 8.
Si consideras que tu kart no marcha como desea, efecta una parada en
boxes transcurrida la primera vuelta para que nuestros empleados puedan
solventar el problema. No esperes al final de la sesin para realizar la
reclamacin, puesto que ya no ser posible atenderte pues habrs consumido
ya tu ticket.
Artculo 9.
Nuestros empleados podrn anular cualquier ticket, devolviendo el
importe, si antes de subir a los karts el individuo se encuentra bajo los efectos
del alcohol o las drogas, por no tener la estatura reglamentaria o edad mnima y
por otras causas justas que se estimen.
Artculo 10.
Si por fuerzas mayores el servicio queda interrumpido, el importe de las
sesiones previstas para ese tiempo ser rembolsado a nuestros clientes o la
tanda ser aplazada.
174
Artculo 11.
El precio de la sesin es por persona y no se podrn repartir las vueltas o
la duracin de la tanda entre varios usuarios.
Artculo 12.
La conduccin de los karts deber hacerse correctamente, cediendo el
paso a aquellos pilotos ms rpidos que quieran adelantar. Cuando alguno de
los indicadores parpadee con una luz azul significa que debes ceder el paso ya
que el piloto que te antecede es ms rpido que t.
Los adelantamientos debern realizarse siempre que no se ponga en
peligro la seguridad, con el fin de evitar en todo lo posible los accidentes.
Artculo 13.
Las personas con el cabello largo debern llevarlo recogido y dentro del
casco.
Artculo 14.
Siempre debe abrocharse el cinturn de seguridad de los karts e ir
debidamente ajustado.
Artculo 15.
No se puede utilizar los karts sin calzado, o con un calzado tipo chanclas.
Artculo 16.
Con ropa que quede colgando, como bufandas o pauelos, no se puede
utilizar los karts.
Artculo 17.
La empresa no se hace responsable de los objetos que puedan extraviar
los clientes durante la conduccin de los karts y que no hayan sido previamente
depositados en taquilla.
175
Normas del circuito y seguridad.
Los usuarios no tienen acceso al trazado si no es en su tanda y con el kart
asignado.
Durante la sesin, en la pista, ningn cliente puede salir del kart en ningn
momento.
Los clientes deben acceder al kart sin ningn tipo de vestimenta que
pueda ser peligrosa (bufandas o pauelos) o alguna pertenencia que
pueda extraviar.
Los usuarios deben firmar que han ledo las normas de seguridad y que
las aceptan.
Ningn cliente puede conducir los karts si est bajo los efectos de las
drogas o el alcohol.
176
Significado de las banderas de carrera.
177
Bandera roja fija o agitada = Parada de carrera, manga o
entrenamiento.
178
Presupuesto Protex Karting Protecciones.
179
Presupuesto Pixel Sistema Cronometraje.
180
Presupuesto Reforma Nave.
181
182
183
184
Cuestionario de Satisfaccin del Cliente.
Fecha
Persona de contacto/telfono (voluntario)
Cmo conoci nuestras instalaciones?
Observaciones y sugerencias:
Introduzca su email para entrar en el sorteo de tres tandas para ti y 3 amigos ms.
185
Estudio de mercado. Encuesta.
Edad:
Cuntas horas semanales dedicas al ocio?
Ninguna
Dos horas
Entre dos y cinco horas
Entre cinco y diez horas
Ms de diez horas
186
Qu cuota anual de socio estara dispuesto a pagar para ser socio de
estas instalaciones?
Menos de 10
Entre 10 y 15
Entre 15 y 20
Ms de 20
Estado civil.
Soltero
Casado
Viudo
Sexo.
Femenino
Masculino
187
N Encuestas Edad Horas semanales ocio Interes social Karting Asiduidad Interes Karting C.V Cuota anual socio Distancia Estado Civil Actividades ludico/sociales Factores a destacar
50 19 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S Leer un libro 15 Facilidad de pago 15
30 Entre 2 - 5 4 SI 1 - ao SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S Recreacin al aire libre 32 Distancia 19
25 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S Cine o peliculas 28 Calidad servicio 44
42 Entre 5 - 10 3 SI No todos los aos SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 C Deporte Indoor 26 Precio 29
56 Entre 5 - 10 5 NO 1 - ao SI Entre 15 - 20 Menos de 5 C Encuentro con amigos 38 Atencion Personalizada 21
30 Mas de 10 4 SI 1 - mes SI Mas 20 Entre 5 - 10 S Ir de compras 5 Respeto medioambiental 20
39 2 2 NO - SI Menos de 10 Entre 5 - 10 C Otro 6 Otro 2
16 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
22 Mas de 10 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
15 Mas de 10 5 SI No todos los aos SI Menos de 10 Entre 5 - 10 S
18 Mas de 10 5 SI No todos los aos SI Menos de 10 Mas de 30 S
29 Entre 2 - 5 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 C
28 Entre 5 - 10 4 SI 1 -mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
36 Entre 2 - 5 3 SI No todos los aos SI Entre 10 - 15 Menos de 5 S
16 Mas de 10 5 SI No todos los aos SI Menos de 10 Entre 5 - 10 S
25 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S
23 Mas de 10 2 SI 1 - ao SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S
31 Entre 2 - 5 4 SI 1 - ao SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
33 Mas de 10 3 SI 1 - mes SI Entre 15 - 20 Menos de 5 C
15 Entre 5 - 10 2 NO - SI Entre 10 - 15 Menos de 5 S
52 Entre 5 - 10 5 SI No todos los aos SI Mas de 20 Menos de 5 V
56 Mas de 10 4 SI 1 - ao SI Mas de 20 Entre 10 - 30 C
29 Entre 5 - 10 2 NO 1 - ao SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
18 0 0 NO - SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 S
17 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Menos de 5 S
17 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
18 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
21 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
38 Entre 2 - 5 4 SI No todos los aos SI Entre 10 - 15 Menos de 5 C
42 Entre 5 - 10 4 SI No todos los aos SI Mas de 20 Menos de 5 C
20 Entre 2 - 5 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
21 Mas de 10 5 SI 1 - ao SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S
63 Mas de 10 4 NO - NO Mas de 20 Menos de 5 S
25 Entre 2 - 5 3 SI 1 - ao SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
33 Entre 5 - 10 5 SI 1 - ao SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
21 Entre 5 - 10 4 SI No todos los aos SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
21 Entre 2 - 5 5 SI 1 - ao SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
22 Mas de 10 5 SI No todos los aos SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
21 Mas de 10 5 SI No todos los aos SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
28 Entre 5 - 10 4 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 C
18 Entre 5 - 10 4 SI 1 - ao SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
17 Entre 5 - 10 5 SI No todos los aos SI Menos de 10 Menos de 5 S
33 Entre 2 - 5 5 SI 1 - ao SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 C
18 Entre 2 - 5 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 10 - 30 S
20 Entre 5 - 10 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
16 Mas de 10 2 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
14 Entre 5 - 10 4 SI No todos los aos SI Entre 10 - 15 Mas de 30 S
20 Mas de 10 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Menos de 5 S
32 Entre 5 - 10 3 SI 1 -ao SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 C
30 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Menos de 5 S
Cash Flow 2016 Escenario Realista.
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo Inicial 360.000,00 308.660,52 53.186,65 53.254,69 57.608,43 61.962,18 64.431,18 71.185,89 77.940,61 78.008,64 82.362,39 86.716,13
Cobros
Prestaciones 0,00 0,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00
karting
Ventas chill- 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00
out
Socios 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Total Cobros 0,00 0,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00 36.425,00 36.425,00 36.425,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00
Pagos
Alquileres 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00
Construccin 38.836,81 14.686,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento 0,00 227.542,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveedores 0,00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00
Publicidad 0,00 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05
Suministros 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71
Salarios 0,00 0,00 8.423,54 8.423,54 8.423,54 16.100,57 16.100,57 16.100,57 8.423,54 8.423,54 8.423,54 8.423,54
Otros 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67
Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pagos 51.339,48 255.473,87 27.051,97 22.766,26 22.766,26 34.729,00 30.443,29 30.443,29 27.051,97 22.766,26 22.766,26 27.051,97
Saldo neto -51.339,48 -255.473,87 368,03 4.653,74 4.653,74 1.696,00 5.981,71 5.981,71 368,03 4.653,74 4.653,74 368,03
Saldo final 308.660,52 53.186,65 53.554,69 58.208,43 62.862,18 64.558,18 70.539,89 76.521,61 76.889,64 81.543,39 86.197,13 86.566,49
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