Matriz Servicio No Conforme
Matriz Servicio No Conforme
Matriz Servicio No Conforme
PROCESO AGREMIACIÒN
- Establece comunicación
Las solicitudes de afiliación con el colegio solicitante y
No se da respuesta oportuna o vinculación presentadas se le informa la situación.
- Reporte de Servicio
a las solicitudes de afiliación durante el mes, no se - Se presenta la solicitud en Presidencia
No Conforme
de colegios discuten en el comité el comité del mes siguiente
ejecutivo siguiente. o se realiza comité
extraordinario
No reporta oportunamente Los Líderes de Procesos - Se entrega el reporte de - Reporte de Servicio Presidencia
las necesidades manifestadas misionales no reciben las necesidades a los No Conforme
por los colegios, a los necesidades de los responsables de los
procesos misionales o se colegios oportunamente, servicios.
- Se establece comunicación
con colegios afectados, para
omite información en los para programar su
comunicar la prestación del
reportes. ejecución.
servicio en la mayor
brevedad posible.
Los asesores que orientan la Se presenta un retrazo de - Se solicita disculpas a los - Reporte de Servicio - Presidencia
formación se retrazan o no 5 minutos o más en el
asistentes.
inicio de las formaciones. - Se desarrolla una actividad
El asesor no se presenta a complementaria,
llegan No Conforme
la formación y no lo previamente planeada.
notifica. - Se confirma la asistencia
del asesor el día anterior
Al momento de
desarrollarse la formación - Se solicita disculpas a los
La logística requerida para la o una actividad de la asistentes. - Reporte de Servicio
- Presidencia
formación no está disponible misma no se cuenta con - Se provee de la logística No Conforme
los recursos, retrazando la requerida
misma