Perfil de Grass Sintetico Huancané
Perfil de Grass Sintetico Huancané
Perfil de Grass Sintetico Huancané
I.
ASPECTOS GENERALES..................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
UNIDAD FORMULADORA............................................................................. 4
1.4.
UNIDAD EJECUTORA.................................................................................... 4
1.5.
UBICACIN GEOGRAFICA............................................................................ 4
1.6.
MARCO DE REFERENCIA............................................................................. 8
1.8.1.
II.
LINEAMIENTOS DE POLITICA.................................................................8
IDENTIFICACIN.............................................................................................. 11
2.1.
2.1.1.
REA DE ESTUDIO.............................................................................. 11
2.1.2.
REA DE INFLUENCIA.........................................................................11
2.2.
2.2.1.
POBLACIN DE REFERENCIA..............................................................21
2.2.2.
POBLACIN DEMANDANTE.................................................................21
2.2.3.
POBLACIN AFECTADA.......................................................................22
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES................................................................29
2.8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN....................................................................30
III.
3.1.
FORMULACIN............................................................................................. 32
FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO.........................................32
3.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................33
3.4.
ANLISIS DE LA OFERTA........................................................................... 36
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
COSTOS INCREMENTALES...................................................................43
3.6.6.
BENEFICIOS.......................................................................................... 0
IV.
EVALUACIN.................................................................................................. 2
4.1.
4.2.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.........................................................................5
4.3.
SOSTENIBILIDAD......................................................................................... 6
4.4.
4.5.
ALTERNATIVA SELECCIONADA.....................................................................8
4.6.
RESUMEN EJECUTIVO
MDULO I: ASPECTOS
GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
I.2.
I.3.
UNIDAD FORMULADORA
I.4.
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
rea Responsable
: Unidad Formuladora
Persona Responsable
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
rea Responsable
Persona Responsable
I.5.
UBICACIN GEOGRAFICA
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
: Puno
: Huancan
: Huancan
: Barrio Pajcha Ciudad de Huancan
MACROLOCALIZACIN
MICROLOCALIZACIN
I.6.
: 21 - Cultura y Deporte
Programa
: 046 - Deporte
Sub Programa
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Poblacin
Beneficiaria
Limitada
infraestructura
deportiva y de
esparcimiento
La poblacin participa
Contar con espacios directamente en los estudios
adecuados para el
de pre inversin (facilitando la
esparcimiento y
informacin necesaria) e
prctica del deporte inversin (aporte con mano
de obra no calificada)
Instituciones
educativas
Limitada
infraestructura
para la prctica
del
deporte
futbol
Contar
con
infraestructura
Promover el deporte y la
adecuada para la adecuada utilizacin de la
prctica del deporte infraestructura deportiva
futbol
Municipalidad
Provincial
Huancan
I.8.
Brindar
a
la
Limitada
poblacin
infraestructura
Participacin directa en
de
adecuadas servicios
deportiva y de
todas las etapas del proyecto
pblicos para su
esparcimiento
bienestar
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Desembolsara los
recursos para la
ejecucin
del
Proyecto
MARCO DE REFERENCIA
Lograr la prctica masiva del deporte, educacin fsica y recreacin como estilo
de vida saludable de la poblacin nacional, y desarrollar el deporte de afiliados,
Municipalidad Provincial de Huancan 7
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), sobre la base dispuesto por la Ley N
28036 Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte en su artculo 7.- menciona
que; El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo
Nacional que, en coordinacin con los organismos del Sistema Deportivo
Nacional, formula e imparte la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica.
Organiza, planifica, promueve, coordina, evala e investiga nivel nacional el
desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica en todas sus disciplinas,
modalidades, niveles y categoras. El IPD, en cumplimiento de su rol y sobre la
base de sus valores institucionales el compromiso, la excelencia, la vocacin de
servicio y la transparencia, desarrolla su misin y se proyecta a hacer realidad su
visin a travs de los lineamientos estratgicos, que se detallan a continuacin
Lineamiento de poltica Regional.
MDULO II:
IDENTIFICACIN
II.
IDENTIFICACIN
II.1.
Hombre
Poblacin
13005
1993
Poblacin
10175
2007
Tasa de crecimiento (1993 -2007)
Mujer
Urbano
Rural
Total
14283
27288
6962
20326
27288
10914
21089
7332
13757
21089
-1.70%
0.35%
-2.57%
-1.70%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
Ubicacin Poltica
PAIS
: Per
DEPARTAMENTO
: Puno
PROVINCIA
: Huancan
DISTRITO
: Huancan
REGIN GEOGRFICA
: Sierra
ALTITUD
: 3,841 m.s.n.m.
Temperat
Temperatu
ura
ra Mnima
Mxima
16.8
3
16.8
3.2
17
-1
18.4
-4.4
17.4
-6.8
16.2
-8.2
17.4
-7.6
18.6
-8.4
20.4
-2
-
18.6
17.6
3
1.2
b) Caractersticas socioeconmicas
Contexto Socio Econmico
Actualmente la poblacin de la provincia y distrito de Huancan al ltimo censo de
Poblacin y Vivienda del ao 2007, es el siguiente, incluyendo sus distritos de la
jurisdiccin:
Cuadro N 4
Poblacin de la Provincia de Huancan segn Distritos
POBLACION
ESTIMADA
DISTRI
TOS
1993
Huancan
2007
DENSIDAD
SUPERFICIE
TASA DE CREC
Hab/Km 2.
TERRITORIAL
1993 - 2007
27,288
21,089
55,2617787
381,62
-1.70
Cojata
4,546
4,354
4,9411017
881,18
-0.22
Huatasani
2,521
4,156
38,9393797
106,73
3.41
Inchupalla
4,223
3,586
12,4070166
289,03
-0.79
Pusi
6,937
6,516
43,9024390
148,42
-0.31
6,74
5,637
18,6983779
301,47
-0.86
Taraco
15,817
14,657
74,0177760
198,02
-0.39
Vilquechico
12,245
9,527
19,0776563
499,38
-1.17
TOTAL
80,317
69,522
24,7775183
2.805.85
-0.71
Rosaspata
CASOS
3021
47
32
269
%
47.14%
0.73%
0.50%
4.20%
8
382
0.12%
5.96%
38
31
736
186
293
6
0.59%
0.48%
11.48%
2.90%
4.57%
0.09%
77
1.20%
267
566
125
4.17%
8.83%
1.95%
91
1.42%
72
1.12%
162
6409
2.53%
100.00%
Dpto
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
Provincia
21,089
4,354
4,156
3,586
6,516
5,637
14,657
2
1
2
1
2
1
2
Tasa de
desnutric.
Nios 6-9
aos
22%
34%
38%
35%
27%
40%
21%
9,527
36%
Poblacin
2007
Distrito
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
HUANCANE
COJATA
HUATASANI
INCHUPALLA
PUSI
ROSASPATA
TARACO
VILQUE
HUANCANE
CHICO
Quintil 1/
Indice de
Desarrollo
Humano
0.5588
0.5319
0.5547
0.5163
0.5247
0.5134
0.5326
0.5075
c) Caractersticas demogrficas
Poblacin de la Provincia de Huancan; es de 69522. En el siguiente cuadro se
puede observar que la poblacin tiene una tasa negativa, debido a la planificacin
familiar y la migracin de la poblacin joven en busca de mejores oportunidades
de vida a otras ciudades.
Cuadro N 7
Poblacin de la Provincia de Huancan
Detalles
Poblacin
38255
1993
Poblacin
33780
2007
Tasa de crecimiento (1993 -2007)
Mujer
Total
Urbano
Rural
Total
42062
80317
12197
68120
80317
35742
69522
13851
55671
69522
-0.96%
0.85%
-1.34%
-0.96%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
Mujer
Poblacin 1993
13005
14283
Poblacin 2007
10175
10914
Total
27288
Rural
20326
Total
27288
21089
7332
13757
21089
-1.70%
0.35%
-2.57%
-1.70%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
Hombre
3174
3622
4245
3272
2472
1951
1774
1718
1807
1636
1390
1304
1294
1161
1040
983
Mujer
2952
3475
4125
3251
2379
2127
1988
2017
1994
1772
1652
1520
1593
1410
1266
1076
Total
6126
7097
8370
6523
4851
4078
3762
3735
3801
3408
3042
2824
2887
2571
2306
2059
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99
Total
aos
aos
aos
aos
498
277
86
76
33780
586
310
116
133
35742
1084
587
202
209
69522
e) Instituciones Educativas
Cuadro N 10
Instituciones Educativas, Nivel Inicial Distrito de Huancan
Cdigo
modula
Nombre de IE
r
1025626 822
Nivel /
Modalidad
Gesti
n
Inicial - Jardn
Pblica
0754648 463
0754614 461
0754580 347
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Pblica
Pblica
Pblica
0754556
0754523
0513499
0238964
1479286
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Privada
Pblica
Pblica
Pblica
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Pblica
Pblica
Pblica
1479401
1479567
1479609
1479492
1479344
1479336
1479484
1495027
1563949
1613934
1613942
1613959
342
327
88
80
AZANGARILLO
HUARISANI
RENJACHI
TAURAHUTA
YARECOA
PAMPA YANAOCO
CUCHO YANAOCO
CUCHO AMARU
PAMPA AMARU
TUMANTA JINCHUYO
LOS ANDES
BARRIO RINCONADA
CHACAPAMPA
TITIHUE
1614015 72230
1614023 72272
1653054 CHUQUIAGUILLO
Fuente: MINEDU
Direccin de IE
UGEL
UGEL Huancan
HUARISANI RENJACHI
TAURAHUTA
YARECOA
PAMPA YANAOCO
CUCHO YANAOCO
CUCHO AMARU
PAMPA AMARU
TUMANTA JINCHUYO
JIRON JULIACA 220
BARRIO RINCONADA
CHACAPAMPA
TITIHUE
CARRETERA HUANCO
ARRIBA
LURIATA
CHUQUIAGUILLO
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Nombre de IE
Nivel /
Modalida
d
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
HUARISANI RENJACHI
CHILLICUYO
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Gesti
n
Direccin de IE
UGEL
0228809
0228791
0228783
0228759
0228734
72289
72288
72286 JOSE
ANTONIO
ENCINAS
72285
72284
72281
72279
0228015
0587386
0587352
0529289
0387753
0229450
0387746
0229443
0229302
0229294
0229252
LOS ANDES
73008
72557
72550
72522
72351
72521
72350
72336
72335
72331
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Privada
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
0229245
0229237
0229229
0229195
0229187
0229179
72330
72329
72328
72325
72324
72323
SAN JUAN DE LA
SALLE
70630
72272
72270 TUPAC
AMARU II
72265
72255
72254
72251
72262
72264
72249
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Primaria
Primaria
Primaria
Privada
Pblica
Pblica
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
TIQUIRINI TOTERIA
KAKACHI
COMUNIDAD DE JORATA
TITIHUE
CHUQUIAGUILLO
PAMPA AMARU
VIZCACHANI
QUECHAYA
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
1025709
0228262
0228676
0228650
0228601
0228502
0228494
0228460
0228577
0228593
0228445
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
72247
72246
72238
72237
72236
72235
72232
72230
72321
72319
72317
72311
72310
72309
72302
72299
72296
72294
72293
72290
BRIGADIER
PUMACAHUA
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
YARECOA
ANCOMARCA
COTAPATA
CUYURAYA
ACOCOLLO
MILLIRAYA
HUANCHO BAJO
CARRETERA HUANCO ARRIBA
BALSAPATA
SUSTIA MUNAYPA
CAPARAYA
CALAHUYO
CHACACRUZ
TITILI
COHASIA
AZANGARILLO
YOCAHUE
PAMPA YANAOCO
ISACUYO
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Primaria
Pblica
73003
72229
SANTIAGO
APOSTOL
72276
72274
APLICACION
IESPPH
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Primaria
Primaria
Primaria
Pblica
Pblica
Pblica
UGEL Huancan
UGEL Huancan
UGEL Huancan
Primaria
Pblica
UGEL Huancan
Fuente: MINEDU
Cuadro N 12
Instituciones Educativas, Nivel Secundario Distrito de Huancan
Cdigo
modular
1025865
1029941
1025667
1025659
0754697
0701276
0618009
0578641
Nombre de IE
LOS ANDES
MIGUEL GRAU
CUYURAYA
ALFONSO UGARTE
YANAOCO
MILLIRAYA
JORGE BASADRE
LIBERTADOR JOSE
DE SAN MARTIN
Nivel
Gestin
Direccin de IE
UGEL
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Privada
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Pblica
Huancan
Huancan
Huancan
Huancan
Huancan
Huancan
Huancan
Secundaria
Pblica
HUARISANI
Huancan
TUPAC AMARU II
JOSE CARLOS
MARIATEGUI
CESAR VALLEJO
Secundaria
Pblica
COTAPATA
Huancan
Secundaria
Secundaria
Pblica
Pblica
Huancan
Huancan
VARONES
ACOCOLLO
SAN JUAN DE LA
SALLE
APLICACION IESPPH
Secundaria
Secundaria
Pblica
Pblica
CHACAPAMPA
AVENIDA CATASTRO
JIRON MANUEL E.
CORDERO 910
ACOCOLLO
Secundaria
Secundaria
Privada
Pblica
Huancan
Huancan
Huancan
Huancan
Fuente: MINEDU
f) Servicios Bsicos
Agua Potable
Existe una red limitada de agua potable que abastece a los hogares de la
provincia de Huancan. Segn los resultados del censo 2007, el 23 % de las
viviendas cuentan con servicio de agua conectada a la red pblica, el 39.4 % de
las viviendas consumen agua de pozo todava, el 23 % de la poblacin
consumen agua de ro, acequia o manantial. Datos que demuestran que la
situacin no ha cambiado en este aspecto.
Las fuentes de agua de donde se abastecen de agua en la provincia son
preocupantes, ya que un 62.4 % utilizan agua procedente del ro, acequia o
manantial y de pozos, sin ningn tratamiento para consumo humano. Lo que
indica que de manera urgente se debe hace esfuerzos por dotar de agua potable
a la provincia, tanto en el rea rural como al urbano marginal, para de esta
manera contribuir con el mejoramiento de la salud y disminuir las tasas de
morbilidad en las distintas enfermedades que padecen los pobladores, como son
las diarreas o infecciones intestinales.
Desage y Alumbrado elctrico
Segn los resultados del Censo 2007, las viviendas que disponen de servicio
higinico conectado a la red pblica dentro de la vivienda, alcanzan al 10.3 %,
3.7 % utilizan pozo sptico, el 32.8 % utilizan el pozo ciego o letrinas, el 3.2 %
utilizan el ro o canal, y un 49.8 % de viviendas particulares no cuentan con
servicios higinicos.
En cuanto a las viviendas que disponen de alumbrado elctrico por red pblica. El
46.7 % si disponen, y el 53.2 % no disponen. Lo que significa que la
electrificacin rural con el Fondo talo Peruano, debe ser cuanto antes una
realidad.
Salud
Municipalidad Provincial de Huancan 20
Los resultados del Censo 2007, en cuanto a la afiliacin a algn servicio de salud,
en la provincia de Huancan, existen el 20.4 % de la poblacin total afiliado al
Seguro Integral de Salud (SIS), el 5 % afiliado a ESSALUD, el 1.3 % afiliado a
otro seguro de salud, y un 73 % de la poblacin NO est afiliado ni recibe
atencin de salud ni seguro alguno. Grave situacin que necesita atender.
II.2.
II.2.1.
POBLACIN DE REFERENCIA
Hombre
Poblacin
13005
1993
Poblacin
10175
2007
Tasa de crecimiento (1993 -2007)
Mujer
Urbano
Rural
Total
14283
27288
6962
20326
27288
10914
21089
7332
13757
21089
-1.70%
0.35%
-2.57%
-1.70%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
II.2.2.
POBLACIN DEMANDANTE
II.2.3.
POBLACIN AFECTADA
Urbano
858
870
645
526
517
529
507
405
4857
II.2.5.
II.3.
II.3.1.
II.4.
E
F
E
C
T
O
S
PROBLEM
A
Efecto Indirecto
Poca
predisposicin
hacia
la
prctica
deportiva
de
la
poblacin.
Efecto Indirecto
Disminucin
de
la
autoestima
de
la
poblacin.
Efecto Directo
Prctica del deporte en
espacios inadecuados.
Efecto Directo
Poblacin con vicios
dainos para la salud
fsica y mental.
Problema Central
Inadecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancan,
Provincia de Huancan - Puno
Causa Directa
Espacios inadecuados para
la prctica deportiva
C
A
U
S
A
S
Causa Indirecta
Inexistencia de campo
deportivo de futbol sala
Causa Indirecta
Inexistencia de espacios
para espectadores
Causa Indirecta
Inexistencia de obras
complementarias en el
campo deportivo
II.5.
OBJETIVO PRINCIPAL
Inadecuadas
condiciones
para
realizar
prcticas deportivas en el Barrio Pajcha,
Distrito de Huancan, Provincia de Huancan
Puno
b. Objetivos Especficos
Medios Fundamentales
Adecuado campo deportivo de futbol sala
Espacios adecuados para espectadores
Adecuadas obras complementarias en el campo deportivo
Fines directos
Prctica del deporte en espacios adecuados.
Disminucin de la poblacin con vicios dainos para la salud fsica y mental
Fines Indirectos
Tendencia hacia la prctica deportiva de la poblacin
Aumento de la autoestima de la poblacin
Fin ltimo
Mejor calidad de vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito de
Huancan
Fin Final
Mejor calidad de vida de los Pobladores del Barrio Pajcha, Distrito
de Huancan
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Tendencia hacia la
prctica deportiva de
la poblacin
F
I
N
E
S
Aumento de la
autoestima de la
poblacin
Fin Directo
Fin Directo
Disminucin de la
poblacin con vicios
dainos para la salud
fsica y mental
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas en el Barrio Pajcha, Distrito de Huancan,
Provincia de Huancan - Puno
OBJETIVO
CENTRAL
Medios de Primer
Nivel
Espacios adecuados para
la prctica deportiva
M
E
D
I
O
S
Medios Fundamentales
Adecuado
campo
deportivo de futbol sala
II.6.
Medios Fundamentales
Espacios adecuados para
espectadores
Medios
Fundamentales
Adecuadas
obras
complementarias
en
el campo deportivo
CLASIFICACIN
Imprescindible
Imprescindible
Imprescindible
II.7.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Relacin de Complementariedad
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Adecuadas
complementarias
campo deportivo
obras
en el
Accin1.1
Accin2.1
Accin3.1
Construccin de terreno
de juego para futbol sala
con Grass Sinttico Sin
geotextil
Construccin de
graderos
Instalacin de malla
olmpica e instalaciones
de iluminacin
Accin1.2
Construccin de terreno
de juego para futbol sala
con Grass Sinttico con
Geotextil
Nota
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones
complementarias
II.8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa N 01:
MDULO III:
FORMULACIN
III.
FORMULACIN
Etapa Operativa
0
5-10
Hombr Muje
e
r
Total
891
1049
1253
1043
730
509
527
568
565
520
424
366
373
366
340
343
177
86
817
1046
1225
973
638
621
633
723
656
539
472
421
496
456
439
380
215
105
1708
2095
2478
2016
1368
1130
1160
1291
1221
1059
896
787
869
822
779
723
392
191
De 90 a 94 aos
26
28
54
De 95 a 99 aos
19
Total
31
50
1091 2108
10175
4
9
%
8%
10%
12%
10%
6%
5%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
1%
0.26
%
0.24
%
100
%
Cuadro N 17
Poblacin del CENSO 1993 Y CENSO 2007 Distrito de Huancan
Detalles
Mujer
Poblacin 1993
13005
14283
Poblacin 2007
10175
10914
Total
27288
Rural
20326
Total
27288
21089
7332
13757
21089
-1.70%
0.35%
-2.57%
-1.70%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
poblacin 2007
1 = 0.35%
poblacin1993
Cuadro N 18
Poblacin del Distrito de Huancan
Detalles
Mujer
Total
Rural
Total
Poblacin 1993
13005
14283
27288
6962
20326
27288
Poblacin 2007
10175
10914
21089
7332
13757
21089
-1.70%
0.35%
-2.57%
-1.70%
Fuente: Elaboracin en Funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
Pf =P(1+r )n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual; se considera la tasa de crecimiento hallada de la
informacin del CENSO 2007 y el Padrn de Hab. 2014 el Centro Poblado a 3,99%
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
La proyeccin la realizamos en el horizonte del proyecto (10 aos), para lo cual el
ao 2014 viene ser el ao cero
Cuadro N 19
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
AO
POBLACI Censo
2007
N
0
201
2007
4
216
TOTAL
21089
11
751
URBANA
7332
4
114
RURAL
13757
65
Fuente: Elaboracin propia
1
201
5
212
44
754
0
111
70
2
201
6
208
83
756
7
108
83
3
201
7
205
28
759
3
106
04
4
201
8
201
79
762
0
103
31
5
201
9
198
36
764
6
100
66
6
202
0
194
98
767
3
980
7
7
202
1
191
67
770
0
955
5
8
202
2
188
41
772
7
930
9
9
10
202 202
3
4
185 1820
21
6
775 778
4
1
907
0
8837
Urbano
858
Rural
1620
Total
2478
Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento que utilizaremos para las proyecciones es la tasa que
calculamos anteriormente, es decir, la tasa de crecimiento de la poblacin Urbana del
Distrito de Huancan que resulto 0.35%.
La proyeccin la realizamos en el horizonte del proyecto (10 aos), para lo cual el
ao 2014 viene ser el ao cero, cabe mencionar que la informacin con la que se
cuenta es del Censo 2007 por lo tanto tenemos que actualizar las cifras al ao 2014.
Cuadro N 21
Proyeccin de la Poblacin de la Demanda Potencial
AO
POBLACI
N (10 Censo
2007
-49
aos)
2007
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
499 501 503 504 506 508 510 511 513 515 517
4874
5 2
0
8
5
3
1
9
7
5
3
Actual
graderos
iluminacin
Malla Olmpica
Brecha
-4995
-5012
-5030
-5048
-5065
-5083
-5101
-5119
-5137
-5155
-5173
Cuadro N 24
Balance Oferta Demanda de Instalaciones
Detalle
Ao
5
6
10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Oferta de Graderios
Demanda deGraderios
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Malla Olimpica
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Oferta de Iluminacin
Demanda de Iluminacin
Iluminacin
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Alternativa 1:
Cuadro N 25
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - I (Precios Privados)
Costo Mensual
(S/.)
Concepto
Cantidad
Costos De Operacin
Remuneraciones
Remuneraciones
700
12
40
70
80
12
12
1
100
80
300
12
12
12
Servicio
Agua
Luz
Materiales de Limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones Sanitarias
Otros imprevistos
TOTAL
9,800.00
8,400.00
8,400.00
1,400.00
480.00
840.00
80.00
5,760.00
1,200.00
960.00
3,600.00
15,560.00
Cuadro N 26
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - I (Precios Sociales)
Concepto
Cantidad
Costos De Operacin
700
12
40
70
80
12
12
1
100
80
300
12
12
12
Servicio
Agua
Luz
Materiales de Limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones Sanitarias
Otros imprevistos
Factor de
Correccin
9,800.00
8,400.00
8,400.00
1,400.00
480.00
840.00
80.00
5,760.00
1,200.00
960.00
3,600.00
15,560.0
0
Remuneraciones
Remuneraciones
Costo
Anual S/.
TOTAL
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Costo
Anual
(Social)
8,821.40
7,635.60
7,635.60
1,185.80
406.56
711.48
67.76
4,878.72
1,016.40
813.12
3,049.20
13,700.1
2
Alternativa 1:
Cuadro N 27
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - Il (Precios Privados)
Costo Mensual
(S/.)
Concepto
Cantidad
Costos De Operacin
Remuneraciones
Remuneraciones
700
12
40
70
80
12
12
1
400
80
500
12
12
12
Servicio
Agua
Luz
Materiales de Limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones Sanitarias
Otros imprevistos
TOTAL
9,800.00
8,400.00
8,400.00
1,400.00
480.00
840.00
80.00
11,760.00
4,800.00
960.00
6,000.00
21,560.00
Cuadro N 28
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - Il (Precios Sociales)
Concepto
Cantidad
Costos De Operacin
Remuneraciones
Remuneraciones
700
12
40
70
80
12
12
1
Servicio
Agua
Luz
Materiales de Limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones elctricas
Instalaciones Sanitarias
Otros imprevistos
400
80
500
12
12
12
TOTAL
III.6.3.
Costo
Anual S/.
9,800.00
8,400.00
8,400.00
1,400.00
480.00
840.00
80.00
11,760.0
0
4,800.00
960.00
6,000.00
21,560.0
0
Costo
Anual
(Social)
Factor de
Correccin
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
8,821.40
7,635.60
7,635.60
1,185.80
406.56
711.48
67.76
9,960.72
4,065.60
813.12
5,082.00
18,782.1
2
Cuadro N 29
Resumen de Presupuesto Alternativa 1
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL (S/.)
83,538.56
83,538.
56
47,758.19
CONSTRUCCION DE GRADERIOS
3. COMPONENTE: ADECUADAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO DEPORTIVO
38,804.15
27,020.
71
11,783.
44
COSTOS DIRECTOS
170,100.90
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE LIQUIDACIN
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)
7.71%
3.85%
2.25%
4.74%
13,107.95
6,553.98
3831.56
8,066.43
201,660.82
Alternativa 2:
El costo de inversin para esta alternativa se estima (S/. 209,959.57), cuyos costos
por componentes se detallan en el cuadro siguiente.
Cuadro N 30
Resumen de Presupuesto Alternativa 2
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL (S/.)
90,538.56
90,538.
56
47,758.19
47,758.
19
38,804.15
27,020.
71
11,783.
177,100.90
7.71%
3.85%
2.25%
4.74%
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE LIQUIDACIN
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)
13,647.37
6,823.69
3989.23
8,398.38
209,959.57
Alternativa 1:
Cuadro N 31
Presupuesto a Precios Sociales Alternativa 1
Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa I
Componente
COSTOS DIRECTOS
ADECUADA REA DEPORTIVA
Costo Total
a Precios
de Mercado
140,930.30
83,538.56
69,212.53
62,653.92
0.00
11,695.40
9,189.24
47,758.1
9
Costos a
Precios
Sociales
170,100.90
Factor de
Correcci
n
53,067.8
7
0.000
0.00
10,631.1
0.909
2
0.600 5,513.54
0.847
39,568.14
35,818.65
0.00
6,686.15
5,253.40
38,804.1
5
30,338.3
9
0.000
0.00
0.909 6,077.71
0.600 3,152.04
0.847
32,149.62
24,650.3
3
0.000
0.00
0.909 4,938.22
0.600 2,561.07
29,103.11
0.847
0.00
5,432.58
4,268.46
31,559.92
26,147.71
GASTOS DE SUPERVISIN
6,553.98
10,860.0
7
5,430.04
GASTOS DE LIQUIDACIN
3,831.56
8,066.43
3,174.48
6,683.12
201,660.82
167,078.01
13,107.95
GASTOS GENERALES
Alternativa 2:
Cuadro N 32
Presupuesto a Precios Sociales Alternativa 2
Presupuesto a Precios Sociales - Alternativa Il
Componente
COSTOS DIRECTOS
ADECUADA REA DEPORTIVA
Costo Total
a Precios
de Mercado
Factor de
Correcci
n
Costos a
Precios
Sociales
177,100.90
146,729.87
90,538.56
75,012.10
67,903.92
0.00
12,675.40
57,514.6
2
0.000
0.00
11,521.9
0.909
4
0.847
0.600 5,975.54
35,818.65
0.847
0.00
6,686.15
5,253.40
38,804.1
5
29,103.11
0.00
5,432.58
4,268.46
30,338.3
9
0.000
0.00
0.909 6,077.71
0.600 3,152.04
32,149.62
24,650.3
3
0.000
0.00
0.909 4,938.22
0.600 2,561.07
0.847
32,858.67
COSTOS INDIRECTOS
27,223.74
6,823.69
3,989.23
8,398.38
11,306.9
8
5,653.49
3,305.12
6,958.14
209,959.57
173,953.61
13,647.37
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
GASTOS DE LIQUIDACIN
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)
III.6.5.
39,568.14
COSTOS INCREMENTALES
Cuadro N 33
ALTERNATIVA - I
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
RUBROS
PERIODO EN AOS
0
201,660.82
COSTOS DIRECTOS
170,100.90
83,538.56
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560
47,758.19
38,804.15
COSTOS INDIRECTOS
31,559.92
2. Gastos Generales
13,107.95
3.Gastos de Supervisin
6,553.98
4.Gastos de Liquidacin
3,831.56
8,066.43
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560
Costos De Operacin
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,8
Costos de Mantenimiento
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,7
Costos De Operacin
Costos de Mantenimiento
201,660.82
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560
Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBROS
PERIODO EN AOS
0
COSTOS DIRECTOS
140,930.30
69,212.53
39,568.14
32,149.62
COSTOS INDIRECTOS
26,147.71
2. Gastos Generales
10,860.07
3.Gastos de Supervisin
5,430.04
4.Gastos de Liquidacin
3,174.48
6,683.12
Costos De Operacin
8,821
8,821
8,822
8,823
8,824
8,825
8,8
Costos de Mantenimiento
4,879
4,879
4,880
4,881
4,882
4,883
4,8
Costos De Operacin
ALTERNATIVA II
Cuadro N 35
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
PERIODO EN AOS
RUBROS
1
21,560.0
0
2
21,560.0
0
3
21,561.0
0
4
21,562.0
0
5
21,563.0
0
6
21,564.0
0
7
21,565
21,560.0
0
21,560.0
0
21,561.0
0
21,562.0
0
21,563.0
0
21,564.0
0
21,565
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,800
9,8
11,760
11,760
11,761
11,762
11,763
11,764
11,7
Costos De Operacin
Costos de Mantenimiento
21,560.0
0
21,560.0
0
21,561.0
0
21,562.0
0
21,563.0
0
21,564.0
0
209,959.57
COSTOS DIRECTOS
177,100.90
90,538.56
47,758.19
38,804.15
COSTOS INDIRECTOS
32,858.67
2. Gastos Generales
13,647.37
3.Gastos de Supervisin
6,823.69
4.Gastos de Liquidacin
3,989.23
8,398.38
209,959.57
21,565
Cuadro N 36
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
RUBROS
A). COSTO DE INVERSION
PERIODO EN AOS
0
173,953.61
1
18,782.1
2
2
18,782.1
2
3
18,784.1
2
4
18,786.1
2
5
18,788.1
2
6
18,790.1
2
7
18,792.1
2
146,729.87
75,012.10
39,568.14
32,149.62
COSTOS INDIRECTOS
27,223.74
2. Gastos Generales
11,306.98
3.Gastos de Supervisin
5,653.49
4.Gastos de Liquidacin
3,305.12
6,958.14
18,782.1
2
18,782.1
2
18,784.1
2
18,786.1
2
18,788.1
2
18,790.1
2
Costos De Operacin
8,821
8,821
8,822
8,823
8,824
8,825
8,82
Costos de Mantenimiento
9,961
9,961
9,962
9,963
9,964
9,965
9,96
Costos De Operacin
Costos de Mantenimiento
III.6.6.
173,953.61
18,782.1
2
18,782.1
2
18,784.1
2
18,786.1
2
18,788.1
2
18,790.1
2
BENEFICIOS
III.6.6.1.
18,792.1
2
18,792.1
2
MDULO IV:
EVALUACIN
IV.
EVALUACIN
Por la naturaleza del proyecto se calculan los beneficios econmicos como impactos
en la sociedad por la implementacin del proyecto CREACIN DE CANCHA
DEPORTIVA CON GRASS SINTTICO EN EL BARRIO PAJCHA , para la cual se realiza
la evaluacin por mtodo costo efectividad.
IV.1.
Sin Proyecto
Cost-Mant
Con Proyecto
Cost-Mant
Inversin
201,660.
82
0
1
10
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
15,560.0
0
VAC (COK = 10%)
Costos
Incrementales
Poblacin
Beneficiaria
201,660.82
15,560.00
5012
15,560.00
5030
15,560.00
5048
15,560.00
5065
15,560.00
5083
15,560.00
5101
15,560.00
5119
15,560.00
5137
15,560.00
5155
15,560.00
5173
S/.
297,270.28
5092
58.38
Cuadro N 38
Evaluacin Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles)
Alternativa II
Sin Proyecto
Cost-Mant
Con Proyecto
Cost-Mant Inversin
209,959.
57
0
1
10
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
21,560.0
0
VAC (COK = 10%)
Costos
Incrementales
Poblacin
Beneficiaria
209,959.57
21,560.00
5012
21,560.00
5030
21,560.00
5048
21,560.00
5065
21,560.00
5083
21,560.00
5101
21,560.00
5119
21,560.00
5137
21,560.00
5155
21,560.00
5173
S/.
342,436.44
5092
67.25
Sin Proyecto
Cost-Mant
Con Proyecto
Cost-Mant
Inversin
167,078.
01
Costos
Incrementales
167,078.01
Poblacin
Beneficiaria
10
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
13,700.1
2
VAC (TSD = 9%)
13,700.12
5012
13,700.12
5030
13,700.12
5048
13,700.12
5065
13,700.12
5083
13,700.12
5101
13,700.12
5119
13,700.12
5137
13,700.12
5155
13,700.12
5173
S/.
255,000.69
5092
50.08
Cuadro N 40
Evaluacin Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles)
Alternativa I
A
o
Sin Proyecto
Cost-Mant
Con Proyecto
Cost-Mant Inversin
173,953.
61
0
1
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
Costos
Incrementales
Poblacin
Beneficiaria
173,953.61
18,782.12
5012
18,782.12
5030
18,782.12
5048
18,782.12
5065
18,782.12
5083
18,782.12
5101
10
2
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
2
18,782.1
2
VAC (TSD = 9%)
18,782.12
5119
18,782.12
5137
18,782.12
5155
18,782.12
5173
S/.
294,490.82
5092
57.83
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de Sensibilidad
Factor de
Costos
Factor de
Costos
Variacin
Incrementales
Variacin
Incrementales
25%
252,076.02
347,685.49
68.28
25%
262,449.47
394,926.34
77.55
20%
241,992.98
337,602.45
66.30
20%
251,951.49
384,428.36
75.49
15%
231,909.94
327,519.41
64.32
15%
241,453.51
373,930.38
73.43
13%
227,876.73
323,486.19
63.52
13%
237,254.32
369,731.19
72.61
9%
219,810.29
315,419.76
61.94
9%
228,855.94
361,332.80
70.96
0%
201,660.82
297,270.28
58.38
0%
209,959.57
342,436.44
67.25
-10%
181,494.74
277,104.20
54.42
-10%
188,963.62
321,440.48
63.12
VAC
C/E
S/.*Ben.
VAC
C/E
S/.*Ben.
-11%
179,478.13
275,087.59
54.02
-11%
186,864.02
1,627,859.82
62.71
-15%
171,411.70
267,021.16
52.44
-15%
178,465.64
310,942.51
61.06
-20%
161,328.66
256,938.12
50.46
-20%
167,967.66
300,444.53
59.00
-25%
151,245.61
246,855.08
48.48
-25%
157,469.68
289,946.55
56.94
Anlisis de Sensibilidad
CE
Alternativa 1
Alternativa 2
Variacin de la Inversin
SOSTENIBILIDAD
a. Compromiso Institucional.
ORGANIZACIN Y GESTIN
IV.5.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
IV.6.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de
la Calidad del
aire por la
emisin de
material
particulado.
Transporte
de
herramientas,
movimiento
de
maquinaria, transporte
de
material
excedente, limpieza.
Obras
preliminares,
movimiento de tierras,
implementacin de los
Arcos, parantes, y
Pintado.
PAISAJE
Alteracin del
paisaje
Construcciones
provisionales,
instalacin
de
,
movimiento de tierras,
pintado
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la Obras
preliminares, - Uso de equipos de seguridad por
seguridad de movimiento de tierras, el personal que trabaja
las personas pintado
directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas
peligrosas.
- Restriccin del paso a los
transentes.
- Instrucciones al personal para
evitar accidentes.
IV.7.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
IV.8.
OBJETIVO
INDICADOR DE
VERIFICACIN
FIN
Participacin en
Mejor calidad de vida de eventos deportivos
los Pobladores del Barrio inter Barrios de la
ciudad de
Pajcha, Distrito de
Huancan
Huancan
FUENTE DE
VERIFICACIN
Estadsticas del
IPD
PROPSITO
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas en el Barrio
Pajcha, Distrito de
Huancan, Provincia de
Huancan - Puno
Encuestas y
observaciones
realizadas por la
Municipalidad
COMPONENTE
- Adecuado campo
deportivo de futbol
sala
- Espacios adecuados
para espectadores
Al mes quinto se
cuenta
con
infraestructura
deportiva
adecuadas para la
prctica
del
deporte
Construccin de la
Infraestructura
deportiva
SUPUESTO
Adecuado uso de la
infraestructura por
parte de los
beneficiarios y la
Municipalidad
Provincial de
Huancan
*Informacin
de Contratacin de
seguimiento de la profesionales con
experiencia en
Municipalidad
ejecucin de obras
*Informe
de
la de este tipo
oficina
de
Adecuadas obras
complementarias en
el campo deportivo
ACTIVIDADES
- Construccin de
terreno de juego para
futbol sala con Grass
Sinttico Sin geotextil
- Construccin de
graderos
- Instalacin de malla
olmpica e
instalaciones de
iluminacin
infraestructura
Presupuesto
S/. 201,660.82
*Encuesta a los
beneficiarios
Expediente
tcnico de la Obra
Informes de
valorizacin de
contratistas
Coordinacin con
las
autoridades
Municipales y los
representantes de
los
beneficiarios
para la ejecucin del
proyecto.
Asignacin
presupuestal por la
Municipalidad
Provincial
CONCLUSIONES
Municipalidad Provincial de Huancan 12
CONCLUSIONES:
ANEXOS