Aprobacion Informe Tecnico Cruz Roja
Aprobacion Informe Tecnico Cruz Roja
Aprobacion Informe Tecnico Cruz Roja
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
297662
Perfil
APROBADO
S/. 4,696,463.53
Unidad De Desarrollo De Infraestructura PNSR
Vivienda, Construccin y Saneamiento
c)
d)
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
IV. EL PROYECTO
4.1.
Localizacin:
Regin
Provincia
Cajamarca Cutervo
Distrito
Cutervo
Centro Poblado
Cruz
Coordenadas UTM
UBIGEO
735449.00 E, 9290083.00 N 0606010066
4.2.
Poblacin beneficiaria:
Segn informacin recopilada mediante el padrn de usuarios, la poblacin del
Centro Poblado al ao 2013 asciende a 492 habitantes, agrupados en 118
viviendas.
4.3.
4.4.
Construccin de una captacin tipo ladera del manantial Los Molochos Qmd =
1.50 lps.
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
PER
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
4.6.
Estructura de financiamiento:
El costo de inversin ser financiado en un 100% por el Ministerio de Vivienda
a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural a travs del PNSR
4.7.
4.8.
Indicador
VAN
TIR
VAC
Indicador de efectividad:
beneficiarios
CE
Alternativa 1
162,992
10.49%
2,833,079
601
4,717.9
V. ANLISIS
5.1. Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin
5.1.1. Segn el estudio de pre inversin el C.P. Cruz Roja, al ao 2013 tiene una
poblacin de 492 habitantes, presenta un total de 118 viviendas habitadas, 03
instituciones educativas, 01 Puesto de Salud y 03 locales de uso pblico.
Dispone de un sistema de agua por gravedad construido por ESCAES el ao
2005, el cual a la fecha de las 118 viviendas habitadas el 71.2% cuenta con
conexiones de agua las mismas que se ubican fuera de las viviendas y el 28.8%
restante no tiene conexin de agua en sus viviendas.
La intervencin de estos servicios pblicos, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades es de competencia exclusiva. Sin embargo, mediante convenio
suscrito con la Municipalidad Provincial de Curtevo, se autoriza la formulacin y
evaluacin del presente proyecto, el cual plantea mejorar y ampliar el sistema de
agua potable e instalar el servicio de saneamiento en el Centro Poblado Cruz
Roja. Por tanto, la presente intervencin califica como proyecto de inversin
pblica, dado que el PIP constituye la solucin del problema de agua y
saneamiento el cual es vinculado a la finalidad y competencias del Sector
Vivienda, es una intervencin limitada en el tiempo y su ejecucin requiere
recursos pblicos.
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
PER
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
2015
2019
2024
2029
2034
1.11
1.18
1.31
1.40
1.50
Almacenamiento de Agua
Potable (m3)
Oferta
Sin
Brecha Demanda
Proyecto
2.13
1.03
17.30
2.13
0.95
18.60
2.13
0.82
20.30
2.13
0.73
22.00
2.13
0.64
23.30
UBS(und)
Oferta Sin
Proyecto
Brecha
Demanda
27
27
27
27
27
9.70
8.40
6.70
5.00
3.70
143
152
169
180
191
Oferta
Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
Brecha
-143
-152
-169
-180
-191
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Sistema de agua
potable
VAN
TIR
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Revisado por
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
ANEXO
COSTO DE INVERSIN
Descripcin
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Trabajos preliminares
Mejoramiento de captacin (01 und)
Mejoramiento de sedimentador (01 und)
Planta de tratamiento modular
Lnea de conduccin (l= 1,831.18 m)
Cmara rompe presin - tipo vi (01 und)
Mejoramiento de reservorio 18 m3 (01 und)
Caseta de vlvulas de reservorio (01 und)
Lnea de aduccin y distribucin (4, 771.00 m)
Cmara rompe presin tipo vii (06 und)
Vlvula de control (09 und)
Vlvula de purga (11 und)
Conexiones domiciliarias (102 und)
Lavadero intradomiciliario (102 und)
Mitigacin ambiental
Flete terrestre y rural
Total costo directo
Supervisin de obra (5%)
Expediente tcnico
COSTO TOTAL AGUA POTABLE
Total
Presupuesto
G.G.
Utilidad
11%
5%
13,453.50
1,921.50
3,471.61
367,263.32
75,878.42
2,301.04
20,068.76
1,259.18
123,877.37
14,601.91
11,029.52
8,455.40
38,643.72
113,820.22
2,872.49
29,853.20
828,771.16
1,479.89
211.37
381.88
40,398.97
8,346.63
253.11
2,207.56
138.51
13,626.51
1,606.21
1,213.25
930.09
4,250.81
12,520.22
315.97
3,283.85
91,164.83
672.68
96.08
173.58
18,363.17
3,793.92
115.05
1,003.44
62.96
6,193.87
730.10
551.48
422.77
1,932.19
5,691.01
143.62
1,492.66
41,438.56
828,771.16
91,164.83
41,438.56
15,606.06
2,228.94
4,027.07
426,025.45
88,018.97
2,669.21
23,279.76
1,460.65
143,697.75
16,938.22
12,794.24
9,808.26
44,826.72
132,031.46
3,332.08
34,629.71
961,374.54
961,374.54
I.G.V. (S/.)
18%
2,809.09
401.21
724.87
76,684.58
15,843.41
480.46
4,190.36
262.92
25,865.59
3,048.88
2,302.96
1,765.49
8,068.81
23,765.66
599.78
6,233.35
173,047.42
173,047.42
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
18,415.15
2,630.15
4,751.94
502,710.03
103,862.38
3,149.66
27,470.12
1,723.57
169,563.34
19,987.09
15,097.21
11,573.75
52,895.52
155,797.12
3,931.86
40,863.06
1,134,421.96
56,721.10
20,112.49
1,211,255.55
FC
0.759
0.759
0.797
0.797
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.759
0.759
0.909
0.909
0.909
Total a Precio
Social (S/.)
13,977.10
1,996.28
3,787.30
400,659.90
83,297.63
2,390.59
20,849.82
1,308.19
135,989.80
15,170.20
11,458.78
8,784.48
42,422.21
118,250.01
2,984.28
37,144.52
900,471.09
51,559.48
18,282.25
970,312.83
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Total
Presupuesto
G.G.
Utilidad
11%
5%
514,482.96
174,426.62
28,442.90
56,593.13
19,186.93
3,128.72
25,724.15
8,721.33
1,422.15
130,187.02
3,857.63
14,320.57
424.34
6,509.35
192.88
Descripcin
18%
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
FC
Total a Precio
Social (S/.)
596,800.23
202,334.88
32,993.76
107,424.04
36,420.28
5,938.88
704,224.28
238,755.16
38,932.64
0.840
0.840
0.840
591,548.39
200,554.33
32,703.42
151,016.94
4,474.86
27,183.05
805.47
178,199.99
5,280.33
0.840
0.759
149,687.99
4,007.77
0.909
70,743.01
0.909
0.909
1,049,244.92
56,504.24
20,035.59
I.G.V. (S/.)
56,856.44
6,254.21
2,842.82
65,953.47
11,871.62
77,825.10
908,253.57
99,907.89
45,412.68
1,053,574.15
189,643.35
1,243,217.49
Descripcin
62,160.87
22,041.36
908,253.57
Total
Presupuesto
99,907.89
45,412.68
1,053,574.15
189,643.35
1,327,419.73
G.G.
Utilidad
I.G.V. (S/.)
8%
5%
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
18%
1,125,784.75
FC
Total a Precio
Social (S/.)
2,880.00
355.41
240.82
29.72
144.00
17.77
3,264.82
402.90
587.67
72.52
3,852.49 0.909
475.42 0.909
3,501.92
432.16
1,636.41
7,301.64
136.84
610.56
81.82
365.08
1,855.07
8,277.28
333.91
1,489.91
2,188.98 0.909
9,767.19 0.909
1,989.78
8,878.38
2,624.82
638.41
450.41
535.41
219.49
53.38
37.66
44.77
131.24
31.92
22.52
26.77
2,975.55
723.71
510.59
606.95
535.60
130.27
91.91
109.25
3,511.15
853.98
602.50
716.20
0.909
0.909
0.909
0.909
3,191.63
776.27
547.67
651.03
530.58
710.82
11.52
1,800.64
25,945.15
44.37
59.44
0.96
150.57
2,169.53
26.53
35.54
0.58
90.03
1,297.26
601.48
805.80
13.06
2,041.24
29,411.94
108.27
145.04
2.35
367.42
5,294.15
709.74
950.84
15.41
2,408.66
34,706.09
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
645.16
864.32
14.01
2,189.48
31,547.83
Supervisin
COSTO TOTAL DE EDUCACION SANITARIA
10,953.00
56,374.22
12,416.53
63,906.93
2,234.98
11,503.25
14,651.51 0.909
75,410.18
13,318.22
68,547.85
915.89
4,714.00
547.65
2,818.71
PER
Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Secretara General
Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Inversiones
Descripcin
Total
Presupuesto
G.G.
Utilidad
10%
5%
I.G.V. (S/.)
18%
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
FC
Total a Precio
Social (S/.)
2,930.00
307.20
146.50
3,383.70
609.07
3,992.77 0.909
3,629.43
1,924.48
762.07
108.39
201.78
96.22
2,222.48
400.05
2,622.53 0.909
2,383.88
233.28
111.25
2,569.44
462.50
3,031.94 0.909
2,756.04
37.10
17.69
408.59
73.55
482.13 0.909
438.26
318.43
438.40
297.19
2,224.92
108.39
718.25
939.58
193.83
264.87
353.80
48.10
305.70
534.06
26,040.07
10,953.00
56.00
26.70
2,730.25
1,148.40
1,302.00
547.65
616.76
111.02
727.77 0.909
661.55
30,072.32
12,649.05
5,413.02
2,276.83
35,485.34 0.909
14,925.88 0.909
32,256.17
13,567.62
55,692.94
44,960.33
4,714.00
2,248.02
51,922.34
9,346.02
61,268.37
1,838,359.28
200,500.72
91,917.96
2,130,777.96
383,540.03
2,675,353.82
0.00
2,220,338.37