Check List Auditoria
Check List Auditoria
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REQUISITOS
PREGUNTAS
Conoce sobre las funciones a realizar, mediante lo establecido en el Manual de orga (MOF)?
Recibe capacitacin y formacion en temas relacionado en como evitar el incremento d en tiempo de mayor demanda o alta productividad?
Ud. Cree que es necesario realizar una mejor distribucin de planta, maquinaria y eq 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Realizan capacitacin y actualizacin del personal (propio o los que realizan tareas e educacin, formacin o experiencia educativa?
Cuentan con procedimientos para que su personal o los que trabajan en su nombre sobre los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asoc
Cuentan con mecanismos para asegurarse de que cualquier persona que realice tare su nombre sea competente en no causar impactos significativos evaluados po
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA Considera usted que se requieren ms capacitaciones y/o innovaciones para contro potenciales identificados en su rea de trabajo?
Mantiene los registros asociados a la educacin, formacin necesaria de todo el pers crear un impacto significativo identificados?
Conoce las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establec aspectos significaticos y los impactos reales y potenciales de su activid
El area cuenta con un certificado de conformidad ambiental que garantice la conse durante el desarrollo de actividades de soldadura?
Se ha establecido un sistema que se encargue de verificar y actualizar el cumplim ambiental vigente aplicables en el area de trabajo?
Cuentan con una guia de buenos habitos ambientales para el desarrollo de activid
Hace entrega de herramientas basicas (documentos con conceptos de produccion li conciencia de cuidado del ambiente en los trabajadores?
Cuenta con un manual de uso, referente a acciones de control y correccion en ca impactos ambientales negativos (derrames, gases contaminantes, generacion de res 4.4.5 Control de documentos
Conoce usted las precauciones y medidas a tomar para evitar daos al ambiente es de seguridad de los insumos utilizados para soldar?
elabora usted algun formulario o informe en el que especifique las acciones realiza trabajo, asi como sucesos ambientales negativos identificados?
tiene conocimiento de las acciones de control y correccion ha realizar en caso de ocu contaminantes?
sabe usted si los materiales y productos cuentan con certificaciones que garanticen adecuada?
sabe usted si se elaboran libros para registrar los impactos ambientales ocurridos trabajo?
Se han establecido procedimientos documentados para asegurar el correcto funcion equipos, herramientas, material de soldadura para asegurar que trabajan bajo las c cumplimiendo con la politica ambiental de la empresa?
Se ha instruido a todos los empleados en la correcta manipulacin y almacenamiento seguridad, valvulas unidireccionales , mangueras, sopletest todo lo relacionado con e
El soldador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la ac el medio ambiente. Se somete a revisin a los soldadores y empleados que trabajan cerca para saber s desfibriladores antes de entrar en un rea de soldadura o corte 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
realiza la correcta disposicion de los residuos contaminantes generados en el proce superficies realizado con uso de fundentes?
Se utilizan solamente aparatos para soldar aprobados (sopletes, reguladores, vlv presin, generadores de acetileno, distribuidores)?
Maneja criterios de trabajo que pueden verse afectado por campos electromagntic reacciones sobre materiales usados y los efectos que estos puden causa
Tiene la empresa establecido un procedimiento de control frente a situacione pueden tener impactos con el medio ambiente?
Revisa periodicamente y modifica cuando sea necesario sus procedimient respuesta ante emergencias?
Considera Ud. Que dispone de necanismos necesario para salvaguardar una situa
Realizan simulacros de prevencin y manejan un avance en la preparacin 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
Sabe usted cmo actuar, las rutas de evacuacin y qu medidas tomar ante una sit
CHECK LIST
PREGUNTAS PERSONAL CUMPLIMIENTO SI X
JEFE DE FABRICACIN
JEFE DE FABRICACIN
SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA
JEFE DE FABRICACIN
o los que trabajan en su nombre tomen de conciencia actos reales y potenciales asociados con su trabajo?
JEFE DE FABRICACIN
alquier persona que realice tareas en su empresa o en tos significativos evaluados por la organizacn?
SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA
JEFE DE FABRICACIN
JEFE DE FABRICACIN
JEFE DE FABRICACIN
SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA
ara asegurar el correcto funcionamiento de mquinas, asegurar que trabajan bajo las condiciones seguras, a ambiental de la empresa?
JEFE DE FABRICACIN
manipulacin y almacenamiento de cilindros, vlvulas de letest todo lo relacionado con el equipo de soldadura?
JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA
os riesgos potenciales de la actividad que realiza sobre ambiente. que trabajan cerca para saber si tienen marcapasos o n un rea de soldadura o corte?
do por campos electromagnticos poderosos u otras efectos que estos puden causar al medio?
JEFE DE FABRICACIN
JEFE DE FABRICACIN
OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA
TABLA ESTADSTICA
CARGOS NO CONFORME 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
BRICACIN
BRICACIN
BRICACIN
BRICACIN
BRICACIN
CUMPLIMIENTO NO
OBSERVACION
Cuando hay mas demanda del producto, solo se aumenta el ritmo de trabajo y se hacen horas extras, y solo aplicamos charlas antes de iniciar el trabajo
Solo conoce que empiezan a hacer charlas de seguridad, pero no informan el objetivo y la finalidad de la implementacion del sistema de gestion A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni capacitacin permanente de otros puestos de trabajo. solo nos dieron algunas instrucciones cuando inicie el trabajo. A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni capacitacin permanente de otros puestos de trabajo.
Creemos que las capacitaciones dan buenos resultados, por ello no hemos implementado mecanismos de aseguramiento. Tenemos las listas de asistencia.
Quisiera que la capacitacin fuera ms practico que terico y que se adquieran equipos mas sofisticados
no estoy seguro
GRAFICA
JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA
0 0 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
1 0 1 1 0
3 2.5
2
1.5 1 0.5
0
4.4.1
4.4.2
4.4.5
4.4.6
4.4.7
OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA SUPERVISOR DE PRODUCCIN JEFE DE FABRICACIN
NO CONFORMIDAD
REQUISITOS
NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIN La empresa no tiene bien definida las funciones de las autoridades encargada a realizar el seguimiento para asegurarse de que su personal conosca sus funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones, adems se evidenci que la empresa no dispone de recursos para que el personal sea capacitado en temas relacionado de actualizacin de equipos y maquinarias en cada puesto de trabajo; se evidenci tambien que la empresa no brinda la capacitacin necesaria en temas relacionados a asumir responsabilidades cuando existe una gran demanda del producto.
A pesar de que se realiza la capacitacin o actualizacin, estas actividades no cuentan con mecanismos que aseguren la competencia del personal, ya que se pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad de sus competencias y el desconocimiento de algunas respuestas bsicas de formacin sobre la actividad que realizan.
la empresa ha pesar de contar con la documentacion actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades de soldadura no informa de forma correcta a los trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo ambiental y aplicar mecanismos de desarrollo limpio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y registros de los contaminantes producidos en el toda el area
a pesar de contar con procedimientos establecidos para controlar las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos, el operador no maneja estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su trabajo genera un riesgo potencial al medio ambiente como tambien no tiene conocimiento total de que los equipos utilzados para su actividad son aprobados de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito
AD
SCRIPCIN
e las autoridades encargada a realizar el seguimiento para ciones y responsabilidades establecidas en el Manual de nci que la empresa no dispone de recursos para que el actualizacin de equipos y maquinarias en cada puesto de brinda la capacitacin necesaria en temas relacionados a o existe una gran demanda del producto.
zacin, estas actividades no cuentan con mecanismos que pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad nas respuestas bsicas de formacin sobre la actividad que realizan.
on actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades s trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo impio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y antes producidos en el toda el area
para controlar las operaciones asociadas con los aspectos a estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su ente como tambien no tiene conocimiento total de que los de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito
MEDIDAS COR
REQUISITOS PERSONAL A EVALUAR JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN
SUPERVISOR DE PRODUCCIN 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE OPERADOR DE SOLDADURA CONCIENCIA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN 4.4.5 Control de documentos OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN
SUPERVISOR DE PRODUCCIN
Actualizar los procedimientos Establecer mecanismos que aseguren la competencia del personal. Adquirir las nuevas tcnicas de soldadura amigables con el ambiente y difundir a todo personal sde su rea. Tener interes y voluntad de cumplir el procedimiento establecido por la empresa.
1 2 2 1
1 capacitar a los operadores a fin de que desarrollen conciencia ambiental y desarrollen sus trabajos sin provocar daos ambientales significativos capacitar a los operadores a fin de que conozcan los procedimientos a seguir ante la ocurrencia de daos ambientales significativos 1
se debe dar a conocer a los operadores de soldadura que la actividad que realizan genera un impacto siginificado al medio ambiente para que asi de esta manera ejecuten su trabajo con la mayor responsabildiad posible minimizando dchos impactos antes de comenzar su actividad el operador debe comprobar e informarse que los equipos de soldadura son adecuados y certificados para su correcto desempeo de tal manera que no genere riesgos a su salud y al medio ambiente cumpliento con la politica ambiental de la empresa debe utilzarse los procedimentos establecidos que estan documentados ya que la manipulacion inadecudada de los electrodos en soldadura electrica genera consecuencias significativas a su salud y al medio ambiente.
ENTIVAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Descripcin Orden
realizar capacitaciones y charlas informativas mensuales sobre la actividad que realizan y su impacto al medio ambiente asi como tambien el correcto manejo de los equipos y sus consecuencias de su mala manipulacion.
el supervisos del area debe dar charlas antes de empezar la labor e informar la existencia de tal porcedimientos el control operacional de su actividad.