아르헨티나¶
웨비나¶
현지화에 대한 일반적인 안내와 설정 방법은 다음의 동영상에서 확인해 보세요.
환경 설정¶
모듈 설치¶
다음의 모듈을 :ref:`설치 <general/install>`하면 아르헨티나 현지화 관련된 전체 기능을 사용할 수 있습니다:
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
아르헨티나 - 회계 |
|
기본값 재정 현지화 패키지 <fiscal_localizations/packages>`는 아르헨티나에서 운영하기 위해 최소한의 환경 설정을 한 것이며, 이는 :abbr:`AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 규정 및 지침에 따른 것입니다. |
아르헨티나 회계 보고서 |
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VAT 장부 보고서 및 VAT 요약 보고서. |
아르헨티나 전자 청구서 |
|
AFIP 규정에 따라 웹 서비스를 통해 전자 청구서를 생성하기 위한 전체 기술적 및 기능적 요구 사항을 포함합니다. |
|
(선택 사항) 사용자가 전자 상거래 결제 양식에서 식별 유형 및 AFIP 책임을 확인하여 전자 청구서를 생성할 수 있습니다. |
회사 설정하기¶
현지화 모듈이 설치되면, 첫 번째 단계로 회사 데이터를 설정합니다. 기본 정보 외에도 입력해야 할 회사의 재정적 의무와 구조를 나타내는 :guilabel:`AFIP 책임 유형`을 핵심 필드로 입력합니다.
계정과목표¶
회계에서 선택할 수 있는 계정과목표 패키지에는 세 가지가 있습니다. 이는 회사의 AFIP 책임 유형을 기반으로 하며, 회사 중에는 계정 수가 많을 필요가 없는 회사가 있는 반면 회계 요구 사항이 보다 복잡한 회사도 있다는 점을 고려합니다;
Monotributista (227개 계정);
IVA Exento (290개 계정);
Responsable Inscripto (298개 계정).
마스터 데이터 설정하기¶
전자 청구서 자격 증명¶
환경¶
AFIP 인프라는 **테스트**와 **프로덕션**의 두 가지 별도의 환경으로 복제됩니다.
회사가 프로덕션 환경으로 이동할 준비가 될 때까지 데이터베이스를 테스트할 수 있도록 제공합니다. 두 환경은 서로 완전히 분리되어 있으므로 한 쪽 인스턴스의 디지털 인증서는 다른 인스턴스에서 유효하지 않습니다.
데이터베이스 환경을 선택하려면 또는 Produccion (프로덕션) 중 하나를 선택합니다.
AFIP 인증서¶
전자 청구서 및 기타 AFIP 서비스는 AFIP에서 제공하는 :guilabel:`웹 서비스 (WS)`와 함께 작동합니다.
AFIP와의 통신을 활성화하는 첫 번째 단계는 아직 디지털 인증서가 없는 경우 :guilabel:`디지털 인증서`를 요청하는 것입니다.
인증서 서명 요청 생성 (Odoo). 이 옵션을 선택하면 AFIP 포털에서 인증서를 요청할 때 사용할 확장자가
.csr(인증서 서명 요청)인 파일이 생성됩니다.인증서 생성 (AFIP). AFIP 포털에 액세스하여 `이 문서 <https://drive.google.com/file/d/17OKX2lNWd1bjUt3NxfqcCKBkBh-Xlpo-/ view>`_에 설명된 안내에 따라 인증서를 받습니다.
인증서 및 개인키 업로드 (Odoo). 인증서가 생성되면 Certificado 필드 옆에 있는 연필 아이콘으로 Odoo에 업로드하고 해당 파일을 선택합니다.
팁
인증서를 설정해야 하는 경우 AFIP 공식 문서 Homologation Certificate <http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/certificados.asp>`_를 참조하세요. 또한 Odoo는 사용자가 인증서 승인 없이도 로컬에서 전자 청구서를 테스트할 수 있도록 지원합니다. 로컬에서 테스트할 때 다음과 같은 메시지가 채팅창에 표시됩니다:
협력사¶
식별 유형 및 VAT¶
아르헨티나 현지화의 일환으로, 이제 AFIP에서 지정한 문서 유형을 **파트너 양식**에서 사용할 수 있습니다. 대부분의 거래에 필수적인 정보입니다. 기본적으로 6개의 :guilabel:`식별 유형`과 32개의 비활성 유형이 있습니다.
참고
AFIP에서 지정한 :guilabel:`식별 유형`의 전체 목록이 Odoo에 포함되어 있으나, 공통 유형만 활성화가 되어 있습니다.
AFIP 책임 유형¶
아르헨티나에서는 고객 및 공급업체와 관련된 문서의 종류 및 해당 거래는 AFIP 책임 유형에서 정의됩니다. 이 필드는 **파트너 양식**에서 지정되어야 합니다.
세금¶
현지화 모듈의 일부로 세금은 관련 재무 계정 및 설정과 함께 자동으로 생성됩니다 (예: :guilabel:`Responsible Inscripto`에 대한 73개 세금).
세금의 유형¶
아르헨티나의 세금에는 여러 가지 종류가 있으며, 가장 일반적인 세금 유형은 다음과 같습니다:
VAT: 일반 부가가치세이며 다양하게 백분율로 표시됩니다.
인식: 청구서에 적용되는 세금을 선납하여 지불합니다;
유보: 결제에 적용되는 세금을 선납하여 지불합니다.
특수세¶
아르헨티나 세금 중에서는 모든 회사에서 일반적으로 사용되지 않는 세금이 있으며, 일반적으로 사용되지 않는 옵션의 경우에는 기본적으로 Odoo에서 비활성 상태로 표시됩니다. 새로 세금을 생성하기 전에 해당 세금이 이미 비활성 상태가 아닌지 확인하세요.
문서 유형¶
아르헨티나와 같은 일부 라틴 아메리카 국가에서는 청구서 및 공급업체 청구서와 같은 일부 회계 거래는 정부 재정 당국에서 정의한 문서 유형에 따라 분류됩니다. 아르헨티나에서는 ‘AFIP <https://www.afip.gob.ar/>`__’가 이러한 거래를 정의하는 정부 재정 당국입니다.
문서 유형은 필수적인 정보로서 보고서 인쇄물, 청구서, 전표 항목 상에서 계정 이동을 열거하여 명확하게 표시하여야 합니다.
각 문서 유형별로 해당하는 전표 순서를 고유하게 배치할 수 있습니다. 현지화의 한 부분으로, 문서 유형의 하나로 문서 적용 국가가 포함되어 있습니다 (이 데이터는 현지화 모듈을 설치할 때 자동 생성됩니다).
:guilabel:`문서 유형`에 필요한 정보는 기본 사항으로 포함되어 있으므로 이 화면에서는 아무것도 입력하지 않으셔도 됩니다.
참고
기본으로 비활성화되어 있지만 필요에 따라 활성화할 수 있는 :guilabel:`문서 유형`이 여러 가지 있습니다.
편지¶
아르헨티나의 경우 :guilabel:`문서 유형`에는 거래 또는 작업의 유형을 나타낼 수 있는 문자가 포함되어 있습니다. 예를 들어 a (n)와 관련된 청구서는:
현지화에 포함된 문서에는 이미 각 :guilabel:`문서 유형`에 알맞게 문자가 들어있으므로 추가로 설정할 필요가 없습니다.
청구서에 사용하기¶
각 거래별 :guilabel:`문서 유형`은 다음에 따라 결정됩니다:
청구서와 관련된 전표 항목 (전표에 문서를 사용되는 경우);
발행자 및 수취인 유형 (예: 구매자의 재정 정책 유형과 판매자의 재정 정책 유형)에 따라 적용되는 조건입니다.
전표¶
아르헨티나 현지화에서는 전표의 용도와 내부 유형에 따라 접근 방식이 달라질 수 있습니다. 전표 설정을 하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 전표`로 이동합니다.
판매 및 매입 전표의 경우, 청구서 및 공급업체 청구서와 관련된 문서 사용 옵션을 활용하여 문서 유형 목록을 활성화할 수 있습니다. 청구서에 대한 자세한 내용은 2.3 문서 유형 섹션을 참조하세요.
판매 또는 매입 전표에 문서 사용 옵션을 활성화하지 않고서는 회계 청구서를 생성할 수 없으므로, 대부분의 경우 내부 통제 프로세스에서 계정 이동을 모니터링하는 경우에만 사용하게 됩니다.
AFIP 정보 (AFIP 판매 시점 정보라고 하는 경우도 있음)¶
:guilabel:`AFIP POS 시스템`은 판매 전표에만 있는 필드이며 전표가 생성되는 거래를 관리하는 데 사용할 AFIP POS 유형을 정의합니다.
AFIP POS는 다음과 같은 내용을 정의합니다:
웹 서비스와 관련된 문서 유형의 순서;
전자 청구서 파일의 구조 및 데이터
웹 서비스¶
**웹 서비스**는 다양한 목적으로 청구서를 생성하는 데 활용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 선택할 수 있는 옵션입니다:
wsfev1: 전자 청구서: 가장 일반적인 서비스로, 항목별 세부 정보 없이 문서 유형이 A, B, C, M의 청구서를 생성하는 데 사용합니다;
wsbfev1: 전자 재정 채권: 자본재에 대한 청구서을 발행하고 경제 관련 정부 부서에서 부여한 전자 세금 채권 혜택을 받으려는 사람들을 위한 서비스입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요: 재정 채권;
wsfexv1: 전자 수출 청구서:: 해외 고객 및 수출 관련 프로세스에 대한 거래에 대한 청구서를 생성하는 데 사용되며, 관련 문서 유형은 “E” 유형입니다.
다음은 웹서비스 작업에 있어서 알아야 하는 유용한 필드입니다:
AFIP POS 번호: AFIP POS와 관련된 작업을 식별하기 위해 AFIP에 설정되어 있는 번호입니다;
AFIP POS 주소: POS에 등록된 상업용 주소와 관련된 필드이며, 일반적으로 회사 주소와 동일합니다. 예를 들어, 회사 매장 (재정 위치)이 여러 개인 경우 AFIP에서는 위치당 하나씩 AFIP POS가 있어야 합니다. 이 위치는 청구서 보고서에 인쇄됩니다;
통합 장부: AFIP POS 시스템이 Preimpresa을 따르는 경우, 같은 문자를 가진 문서 유형 (전표에 적용 가능)는 순서가 동일합니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
청구서: FA-A 0001-00000002;
대변전표: NC-A 0001-00000003;
차변전표: ND-A 0001-00000004.
시퀀스¶
Odoo는 첫 번째 청구서를 AFIP와 자동으로 동기화하고 사용한 마지막 순서를 표시합니다.
참고
:guilabel:`매입 전표`를 생성할 때 문서 유형과 관련된 것인지 여부를 정의할 수 있습니다. 문서 사용 옵션을 선택한 경우, 문서 번호는 공급업체에서 제공하므로 문서 유형 순서를 직접 연결할 필요가 없습니다.
사용법 및 테스트¶
청구서¶
파트너 및 전표가 생성되고 알맞게 환경 설정한 후에는 아래 정보가 청구서를 생성할 때 적용됩니다.
문서 유형 할당¶
파트너를 선택하면 문서 유형 필드가 AFIP 문서 유형에 따라 자동 입력됩니다:
**고객 IVA Responsable Inscripto, 접두어 A**는 고객 정보와 함께 전체 세금이 자세히 표시되는 문서 유형입니다.
**최종 고객용 청구서, 접두어 B**는 세금이 자세히 표시되지 않는 문서 유형으로, 세금이 총액에 포함되어 있습니다.
**수출용 청구서, 접두어 E**는 품목 수출 시 인코텀즈을 표시하는데 사용되는 문서 유형입니다.
청구서에서 같은 전표를 사용하더라도 접두어와 순서는 문서 유형 필드에 따라 지정됩니다.
가장 일반적인 :guilabel:`문서 유형`은 AFIP 책임 유형을 다양하게 조합하여 자동으로 정의되지만 청구서 확정 전에 사용자가 직접 업데이트할 수 있습니다.
전자 청구서 요소¶
전자 청구서를 사용할 때 해결해야 할 오류가 없는 한, 정보가 모두 정확하면 표준 방식으로 청구서가 발행됩니다. 오류 메시지가 나타나면 주의가 필요한 문제와 해결 방법이 모두 제안됩니다. 오류가 지속되면 문제가 해결될 때까지 청구서를 초안 상태로 유지합니다.
청구서가 발행되면 AFIP 유효성 검사 및 상태와 관련된 정보가 AFIP 탭에 다음과 같이 표시됩니다:
AFIP 자동화: CAE 번호;
만료일: 고객에게 청구서를 전송할 기한 (일반적으로 CAE 생성 후 10일);
결과:`는 청구서가 :guilabel:`Aceptado en AFIP 및/또는 :guilabel:`Aceptado con Observaciones`인지 여부를 나타냅니다.
청구서 세금¶
:guilabel:`AFIP 책임 유형`에 따라 PDF 보고서에 부가가치세가 다르게 적용될 수 있습니다:
A. 세금 미포함: 이 경우 보고서에서 과세 금액이 명확하게 식별되어야 합니다. 이 조건은 고객에게 다음과 같은 AFIP 책임 유형인 **Responsable Inscripto**가 있는 경우에 적용됩니다;
B. 세금 금액 포함: 이는 과세 금액이 품목 가격, 소계 및 총액에 포함되어 있다는 뜻입니다. 이 조건은 다음과 같은 AFIP 책임 유형이 고객에게 있는 경우 적용됩니다:
IVA Sujeto Exento;
Consumidor Final;
Responsable Monotributo;
IVA liberado.
특수 사용 사례¶
서비스에 대한 청구서¶
서비스 관련 전자 청구서의 경우 AFIP에서 서비스 시작일과 종료일을 보고하도록 요구하고 있으며, 이 정보는 guilabel:기타 정보 탭에 입력할 수 있습니다.
청구서의 유효성을 검사하기 전에 날짜를 직접 선택하지 않으면 청구서의 해당 월의 첫 번째 날과 마지막 날로 값이 자동으로 채워집니다.
수출용 청구서¶
:guilabel:`수출 거래`와 관련된 청구서는 적절한 문서 유형에 연결되도록 전표이 AFIP POS 시스템 **수출 바우처 - 웹 서비스**를 사용해야 합니다.
청구서에서 선택한 고객이 AFIP 책임 유형 :guilabel : ‘Cliente / Proveedor del Exterior` - :guilabel:`Ley N° 19.640’으로 설정되면 Odoo에서 다음과 같이 자동으로 할당합니다:
수출용 웹 서비스 관련 전표
수출 문서 유형;
재정 위치: Compras/Ventas al exterior;
Concepto AFIP: 품목 / 최종 수출품;
세금 면제.
참고
내보내기 문서를 사용하려면 인보텀을 활성화하고 구성해야 하며, 이는 :menuselection:`기타 정보 –> 회계`에서 찾을 수 있습니다.
재정 채권¶
:guilabel:`전자 재정 채권`은 자본재에 대한 청구서을 발행하고 경제 관련 정부 부서에서 부여한 전자 세금 채권 혜택을 받으려는 사람들을 위한 서비스입니다.
이러한 거래는 다음과 같은 요구 사항을 고려해야 합니다:
통화 (매개변수 표 기준) 및 청구서 견적;
세금;
지역;
항목별 상세 설명;
메르코수르 공통 명명법 (NCM)에 따른 코드;
전체 설명;
단위 당 정가;
수량;
측정 단위;
보너스;
부가가치세율.
전자 신용 청구서 MiPyme (FCE)¶
중소기업 청구서의 경우 전자 신용 청구서 (또는 스페인어로 FCE)라는 **MiPyME**로 분류되는 몇 가지 문서 유형이 있습니다. 이 분류는 중소기업의 자금 조달 조건을 개선하고 고객 및/또는 공급업체에 발행한 신용장 및 미수금을 조기에 회수하여 생산성을 높일 수 있도록 발전시킵니다.
이러한 거래의 경우 고려해야 할 중요한 요건으로는 다음과 같은 것이 있습니다:
특정 문서 유형 (201, 202, 206 등);
발신자는 AFIP에서 MiPyME 거래 자격이 있어야 합니다;
금액은 100,000 ARS보다 커야 합니다;
은행 계좌 유형 CBU가 송금인과 연관되어 있어야 하며, 그렇지 않으면 다음과 같은 오류 메시지가 표시되며 청구서의 유효성을 검사할 수 없습니다.
전송 모드`를 설정하려면 설정 메뉴로 이동하여 :guilabel:`SDC 또는 ADC 중 하나를 선택합니다.
특정 청구서에 대한 전송 모드`를 변경하려면 :guilabel:`기타 정보 탭에서 변경한 후 확인합니다.
FCE 문서와 관련된 대변/차변 전표를 생성할 때:
대변 및 차변전표 버튼을 사용하면 청구서의 정보가 모두 새 :guilabel:`대변 및 차변전표`로 전송됩니다;
원본 문서와 동일한 문자를 사용해야 합니다 (A 또는 B);
원본 문서와 동일한 통화를 사용해야 합니다. 보조 통화를 사용할 경우 발행일과 결제일의 환율이 다를 경우 환차액이 발생합니다. 대변/차변전표를 생성하여 ARS에서 결제할 금액을 줄이거나 늘릴 수 있습니다.
:guilabel:`대변전표`를 생성하면 다음의 두 가지로 진행될 수 있습니다:
FCE 문서를 취소하기 위해 대변전표`를 생성한 경우, 이 경우에 :guilabel:`FCE, 취소할까요? 필드는 반드시 비어 있음 (아니오)이어야 합니다.
청구서 인쇄 보고서¶
AFIP에서 승인된 전자 청구서 관련 :guilabel:`PDF 보고서`에는 형식 하단에 CAE 번호를 나타내는 바코드가 포함되어 있습니다. 유효 기간도 법적 요건인 관계로 표시되어 있습니다.
문제 해결 및 감사¶
대상에 대한 감사 및 문제 해결을 위해, 이전에 AFIP로 전송한 청구서 번호에 대한 자세한 정보를 받을 수 있습니다. 이 정보를 검색하려면 개발자 모드 <developer-mode>`를 활성화한 다음 :menuselection:`회계 메뉴로 이동하여 AFIP에서 청구서 조회 버튼을 클릭합니다.
또한 AFIP에서 최근 사용한 번호를 검색하여 특정 문서 유형 및 POS 번호에 대해 Odoo와 AFIP 간의 순서 상의 동기화에서 발생할 수 있는 문제에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.
공급업체 청구서¶
공급업체 청구서에 대해 선택한 매입 전표를 기준으로 :guilabel:`문서 유형`이 이제 필수 필드가 되었습니다. 이 값은 발급자 및 고객의 AFIP 책임 유형에 따라 자동으로 입력되지만 필요한 경우 값을 변경할 수 있습니다.
문서 번호 필드는 직접 등록해야 하며 자동으로 형식을 승인합니다. 다만 형식이 유효하지 않은 경우, 올바른 경우의 예상 형식과 함께 사용자 오류가 표시됩니다.
공급업체 청구서 번호는 고객 청구서와 같은 방식으로 만들어지나, 다음의 문서 순서 형식으로 입력한다는 점에서 차이가 있습니다: 문서 접두어 - 문자 - 문서 번호.
AFIP 업체 청구서 번호 승인¶
대부분의 회사에서는 공급업체 청구서가 AFIP 유효 문서와 관련이 있는지 내부 통제를 통해 확인하므로, :menuselection:`회계 –> 설정 –> 아르헨티나 현지화 –> AFIP에서 문서 유효성 검사`에서 다음 수준을 고려하여 자동 승인 설정을 할 수 있습니다:
사용할 수 없음: 승인되지 않았습니다 (기본값으로 되어 있음);
사용 가능: 승인이 완료되었습니다. 유효하지 않은 번호인 경우에는 경고 표시만 되고 공급업체 청구서 발행은 계속 할 수 있습니다;
필수: 문서 번호가 유효하지 않은 경우 승인이 완료되더라도 공급업체 청구서를 발행할 수 없습니다.
Odoo에서 업체 청구서 확인¶
공급업체 검증 설정이 활성화되면 Odoo 내부의 공급업체 청구서에 있는 AFIP 인증 코드 필드 옆 :guilabel:`AFIP에서 확인`이라는 라벨이 붙은 새 버튼이 표시됩니다.
AFIP에서 공급업체 청구서를 확인할 수 없는 경우 현황판에 거부됨 값이 표시되고 검증 무효 세부 정보가 메시지창에 추가됩니다.
특수 사용 사례¶
비과세 개념¶
연료비나 주유비 청구서 금액과 같은 거래는 부가가치세 기준액에 포함되지 않습니다.
공급업체 청구서는 부가가치세 기준액에 해당하는 품목에 대해 단일 항목으로 등록되고, 추가 항목을 사용하여 비과세 개념인 금액을 등록합니다.
인지세¶
공급업체 청구서를 등록할 때는 부가가치세 기준액에 해당하는 품목별로 하나의 항목을 사용하며, 인지세는 모든 품목 줄에 추가될 수 있습니다. 최종적으로는 부가가치세 세금 그룹 및 인지세 세금 그룹을 두게 됩니다. 인지세 기본값은 항상 :guilabel:`0.10`입니다.
부가가치세 인지액을 수정하고 올바른 금액을 설정하려면 인지 금액 옆에 있는 연필 아이콘을 사용해야 합니다. 부가가치세 인지액을 설정한 후 청구서를 검증할 수 있습니다.
수표 관리¶
제3자 및 선일자/전자 수표 관리 모듈을 설치하려면, 버튼을 클릭합니다.
이 모듈로 전표 및 결제에 필수적인 환경 설정 메뉴를 활성화할 수 있습니다:
다양한 유형의 수표를 생성하고, 관리 및 제어합니다.
자기앞수표 및 *제3자 수표*의 관리에 최적화되어 있습니다.
자기앞수표 및 제3자 수표의 만료일을 쉽고 효과적으로 관리할 수 있습니다.
아르헨티나 전자 청구서의 흐름 설정을 모두 완료하면 자기앞수표 및 제3자 수표 흐름에 대해서도 특정하게 환경 설정을 완료해야 합니다.
자기앞수표¶
탭을 열어 자기앞수표를 발행할 때 사용할 은행 전표를 설정합니다.
수표`는 :guilabel:`결제 방법`으로 사용할 수 있어야 합니다. 사용할 수 없게 되어 있는 경우, :guilabel:`줄 추가`을 클릭하여 :guilabel:`결제 방법 아래에 `수표`를 입력하여 추가합니다.
:guilabel:`전자 및 선일자 수표 사용`을 할 수 있게 설정합니다.
자기앞수표 관리¶
공급업체 청구서에서 직접 자기앞수표를 생성할 수 있습니다. 진행하려면 결제 등록 버튼을 클릭합니다.
결제 등록 모드에서 지불할 은행 전표를 선택하고 수표 입금일 및 :guilabel:`금액`을 설정합니다.
참고
현재의 수표를 관리하려면 수표 입금일 필드를 비워두거나 현재 날짜를 입력해야 합니다. 선일자수표를 관리하려면 :guilabel:`수표 입금일`를 향후의 날짜로 설정해야 합니다.
기존의 자기앞수표를 관리하려면 :menuselection:`회계 –> 공급업체 –> 자기앞수표`로 이동하세요. 이 창에서는 수표를 지불해야 하는 날짜, 수표 총액, 수표 지불 총액과 같은 중요한 정보가 표시됩니다.
이 목록에는 아직 은행 명세서와 아직 조정되지 않은 수표 (아직 은행에서 인출되지 않은 수표) 필터가 미리 적용되어 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이는 은행 명세서와 일치함`으로 확인할 수 있습니다. 자신앞수표를 모두 확인하려면 :guilabel:`X 기호를 클릭하여 은행과 일치하지 않음 필터를 삭제합니다.
자기앞수표 취소¶
Odoo에서 생성한 자기앞수표를 취소하려면 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 공급업체 청구서 및 은행 명세서와의 조정이 중단되고 수표가 취소됨 상태로 유지됩니다.
제3자 수표¶
제3자 수표를 사용하여 결제 등록을 하려면 특정 전표 두 개를 설정해야 합니다. 이렇게 하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 전표`로 이동하여 새로운 전표 두 개를 생성합니다.
‘제3자 수표’
‘거부된 제3자 수표’
참고
POS가 여러 개이고 해당하는 전표가 필요한 경우, 전표를 더 많이 직접 생성할 수 있습니다.
제3자 수표 전표를 생성하려면 새로 만들기 버튼을 클릭하여 다음을 설정합니다:
사용 가능한 결제 방법은 결제 탭에 표시되어 있습니다:
새로 입금된 제3자 수표의 경우, :menuselection:`입금 결제 탭 –> 줄 추가`로 이동하여 :guilabel:`새로운 제3자 수표`를 선택합니다. 이 방법은 새로운 제3자 수표를 생성할 때 사용됩니다.
기존의 제3자 수표가 입금 및 출금되는 경우 탭에 대해서도 동일한 단계를 반복합니다. 이 방법은 내부 이체뿐만 아니라 기존 수표를 사용하여 공급업체 청구서를 입금받거나 지급하는 데 사용됩니다.
팁
제3자 수표에 대한 전표를 설정할 때 기본 표시되는 기존 결제 방법을 삭제할 수 있습니다.
*거부된 제3자 수표*도 전표를 생성 및/또는 설정해야 합니다. 이 전표는 거부된 제3자 수표를 관리하는 데 사용되며, 수금 시점에 거부된 수표를 보내거나 공급업체에서 거부된 수표를 보낼 때 활용할 수 있습니다.
거부된 제3자 수표 전표를 생성하려면 새로 만들기 버튼을 클릭하여 다음을 설정합니다:
제3자 수표 전표과 동일한 결제 방법을 사용하세요.
새로운 제3자 수표¶
고객 청구서에 새로운 제3자 수표를 등록하려면 결제 등록 버튼을 클릭합니다. 팝업 창에서 결제 등록용 전표로 :guilabel:`제3자 수표`를 선택해야 합니다.
새로운 제3자 수표`를 :guilabel:`결제 방법`으로 선택한 후, :guilabel:`수표 번호, 결제일, 및 :guilabel:`수표 은행`을 입력합니다. 선택 사항으로, :guilabel:`수표 발행인 부가세 번호`를 직접 추가할 수 있으나 청구서에 있는 고객의 부가세 번호가 자동으로 입력됩니다.
기존 제3자 수표¶
기존 수표로 공급업체 청구서를 결제하려면 결제 등록 버튼을 클릭합니다. 팝업 창에서 결제 등록용 전표로 :guilabel:`제3자 수표`를 선택해야 합니다.
결제 방법`으로 :guilabel:`기존 타사 수표`를 선택하고, :guilabel:`수표 필드에 수표를 선택합니다. 이 필드에는 공급업체 청구서 결제에 사용할 수 있는 **선택 가능한 기존 수표**가 모두 표시됩니다.
**기존 제3자 수표**를 사용하는 경우, 관련 작업을 검토해 볼 수 있습니다. 예를 들어, 고객 청구서 결제용으로 발행한 제3자 수표가 나중에 공급업체 청구서를 결제하기 위해 기존 제3자 수표로 사용되었는지 확인할 수 있습니다.
이렇게 하려면, 경우에 따라 또는 필드에서 :guilabel:`=> 작업 확인`을 클릭하여 수표의 내역과 이동 현황을 불러옵니다.
메뉴에는 다음과 같이 작업과 관련된 중요한 정보도 표시됩니다:
이커머스 전자 청구서 발행¶
아르헨티나 이커머스 (l10n_ar_website_sale) 모듈을 :ref:`설치 <general/install>`하여 다음과 같은 기능 및 설정을 사용합니다.
고객이 이커머스용으로 온라인 계정을 만들 수 있습니다.
이커머스 애플리케이션에서 필수 회계 항목을 지원합니다.
온라인으로 판매 주문에 대한 대금을 받습니다.
이커머스 애플리케이션에서 전자 문서를 생성합니다.
환경 설정¶
아르헨티나 전자 청구서 흐름 설정이 모두 완료되면 전자상거래 흐름을 통합하기 위해 특정하게 환경 설정을 완료해야 합니다.
고객 계정 등록¶
고객 계정에 맞게 웹사이트를 설정하려면 결제 단계 참고 문서에 안내된 내용을 확인하세요.
자동 청구서¶
판매 프로세스에서 전자 문서를 생성하도록 웹사이트를 설정하려면 섹션에서 자동 청구서 기능을 사용하도록 설정하여 온라인 결제가 확정되면 필수 전자 문서가 자동으로 생성되도록 설정합니다.
온라인 결제가 확정되어야 자동 청구서 기능에서 문서가 생성되므로 관련 웹사이트에 결제공급업체 반드시 설정해야 합니다.
품목¶
온라인 결제 확정 후에 품목 관련 청구서가 발행되게 하려면 탭에서 :guilabel:`청구서 발행 정책`을 :guilabel:`주문 수량`으로 설정하고 :guilabel:`고객 세금`을 지정합니다.
이커머스용 청구서 발행 흐름¶
위의 환경 설정 내용이 모두 완료되면, 클라이언트는 아르헨티나 이커머스 흐름에 있는 다음 필수 단계를 완료하여 결제 단계에 회계 항목를 입력할 수 있습니다.
:guilabel:`국가`를 `아르헨티나`로 설정하면 결제 단계에서 회계 항목을 입력할 수 있습니다. 회계 데이터를 입력하면 해당하는 전자 문서로 구매가 완료됩니다.
고객이 구매 및 결제 단계를 성공적으로 완료하면 :ref:`인쇄된 보고서로 청구 <argentina/invoice-printed-report>`에 지정된 레이아웃과 회계용 스탬프를 사용하여 필요한 청구서를 생성됩니다.
더 보기
고객 계정 생성
유동성 품목 직접 판매¶
유동성 품목 직접 판매는 판매에 제3자가 관련된 경우에 사용됩니다. 이러한 판매의 경우 판매자 및 품목 소유 회사는 각각 해당 판매 및 매입 등록을 할 수 있습니다.
참고
아르헨티나 전자 청구서 모듈 (l10n_ar_edi)을 설치 하면 이 기능을 사용할 수 있습니다.
환경 설정¶
매입 전표¶
문서 유형이 유동 품목 인 전자 공급업체 청구서를 생성하려면 매입 전표가 있어야 합니다. 이 전표는 유동 품목 전자 문서를 생성하는 데 사용하므로 AFIP와 동기화해야 합니다.
기존 매입 전표를 수정하거나 새로운 매입 전표를 생성하려면 로 이동합니다. 그런 다음 기존 매입 전표를 선택하거나 새로 만들기 버튼을 클릭한 후 다음 필수의 정보를 입력합니다.
유형: 매입 을 선택합니다.
문서 사용: 이 항목에 표시하면 전자 문서 유형을 선택할 수 있습니다.
AFIP POS임: 이 항목에 표시하면 전자 문서를 생성할 수 있습니다.
AFIP POS 시스템: 웹 서비스를 통해 AFIP로 전자 문서를 전송하려면 드롭다운 메뉴에서 전자 청구서 - 웹 서비스 를 선택합니다.
AFIP POS 번호: 이 AFIP POS와 관련된 작업을 식별하기 위해 AFIP에 설정되어 있는 번호입니다.
AFIP POS 주소: POS에 등록되어 있는 상업용 주소이며, 보통 회사 주소와 같습니다. 예를 들어, 회사에 매장이 여러 개 있는 경우 (재정 위치) AFIP에서는 각 위치당 AFIP POS가 하나씩 있어야 합니다. 이 위치는 청구서 보고서에 인쇄됩니다;
판매 전표¶
제 3자에게 품목을 판매한 후 동일한 품목을 판매할 때 청구서를 등록하기 위해서는 판매 전표가 있어야 합니다. 전자 청구서가 아닌 경우에는 전표가 AFIP와 동기화되지 않습니다.
기존 판매 전표를 수정하거나 새로운 판매 전표를 생성하려면 로 이동합니다. 그런 다음 판매 전표를 선택하거나 새로 만들기 버튼을 클릭한 후 다음 필수 정보를 입력합니다.
유형: 판매 를 선택합니다.
문서 사용: 전자 문서 유형 (이 경우 전자 청구서)을 선택하려면 전표에서 이 항목을 선택합니다.
청구서 발행 흐름¶
환경 설정이 모두 완료되면 유동성 품목 공급업체 청구서 는 다른 업체 대신 품목을 판매하는 회사가 작성하게 됩니다. 예를 들어, 특정 품목을 배급하는 유통업체가 이에 해당합니다.
보고서¶
현지화 설치 과정의 일환으로, 아르헨티나 재무 보고서가 회계 현황판에 추가되었습니다. 보고서를 확인하려면 로 이동합니다.
부가가치세 장부 보고서에 액세스하려면 로 이동하여 (장부)를 클릭한 후 아르헨티나 부가가치세 장부 (AR) 를 선택합니다.
참고
왼쪽 상단의 드롭다운 메뉴에서 부가가치세 장부 보고서를 선택하여 .zip 파일로 내보낼 수 있습니다.
VAT 요약¶
이 피벗 테이블은 월별 부가가치세 총액을 확인하도록 설계되었습니다. 이 보고서는 내부용 보고서로 AFIP 전송용이 아닙니다.
IIBB - 관할 지역별 판매¶
이 피벗 테이블을 통해 각 관할 구역에서의 총 수입을 확인할 수 있습니다. 납부할 세금에 대한 명세서 역할을 하지만 AFIP에 제출하지 않습니다.
IIBB - 관할 지역별 매입¶
이 피벗 테이블을 통해 각 관할 구역에서의 총 매입액을 확인할 수 있습니다. 납부할 세금에 대한 명세서 역할을 하지만 AFIP에 제출하지 않습니다.