인도네시아

E-Faktur 모듈

E-Faktur 모듈**은 인도네시아 현지화 모듈과 함께 기본 설치됩니다. 단일 세금 계산서 또는 일괄 세금 계산서용으로 CSV 파일을 생성하여 **e-Faktur 세무서 애플리케이션에 업로드할 수 있습니다.

NPWP/NIK 설정

  • 내 회사
    이 정보는 effect 파일 형식으로 FAPR 줄에서 사용합니다. Odoo 회사의 관련 파트너에게 부가가치세 번호를 설정해야 합니다. 설정하지 않으면 청구서에서 e-Faktur를 생성할 수 없습니다.
  • 내 고객
    고객용 e-fakturs를 생성하려면 ID PKP 확인란을 설정해야 합니다. 고객 연락처에 있는 부가가치세 항목을 사용하여 e-Faktur 파일 생성에데 필요한 NPWP를 설정할 수 있습니다. 고객에게 NPWP가 없는 경우에는 동일한 부가가치세 항목에 NIK를 입력하면 됩니다.
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사용량

세금계산서 일련번호 생성하기

  1. :menuselection:`회계 –> 고객 –> e-Faktur`로 이동합니다. 인도네시아 정부용 고객 청구서를 e-Faktur로 내보내려면 정부에서 배정받은 번호 범위를 여기에 입력해야 합니다. 청구서를 검증하면, 이 범위를 기준으로 번호가 배정됩니다. 그런 다음 청구서 목록에서 내보낼 청구서에 필터를 적용하여 *작업*을 클릭한 다음 *e-Faktur 다운로드*를 클릭할 수 있습니다.

  2. 인도네시아 국세청으로부터 새로운 일련번호를 받은 후 이 목록 화면에서 세금계산서 일련번호 그룹을 생성할 수 있습니다. 일련번호 그룹의 최소값과 최대값만 지정하면 인도네시아 세무국의 요청에 맞추어 Odoo에서 자동으로 13자리 숫자로 서식을 지정합니다.

  3. 번호를 카운트하여 해당 그룹에 사용되지 않은 번호가 몇 개 남아 있는지 알려줍니다.

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단일 청구서 또는 일괄 청구서에서 e-faktur csv 생성하기

  1. :menuselection:`회계 –> 고객 –> 청구서`에서 청구서를 생성합니다. 고객 청구서에서 국가가 인도네시아이고 고객이 *ID PKP*로 설정되어 있는 경우, Odoo에서 e-Faktur를 생성할 수 있습니다.

  2. e-Faktur용 Kode Transaksi를 설정합니다. Kode transaksi 및 청구서 내역에 적용되는 부가가치세 유형에는 제약 조건이 있습니다.

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  3. Odoo는 전자 청구서 번호 테이블에서 사용할 수 있는 다음과 같은 일련 번호를 자동으로 선택하고 (위의 섹션 참조) Kode Transaksi와 일련 번호를 연결하여 e-faktur 번호를 생성합니다. 청구서 양식 화면에서 추가 정보 페이지 아래에 있는 전자 세금 박스에서 이 번호를 확인할 수 있습니다.

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  4. 청구서가 게시되면 작업 메뉴 항목에 있는 e-faktur 다운로드*에서 e-Faktur를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. *CSV 생성 완료 확인란이 설정됩니다.

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  5. 목록 화면에서 여러 개의 청구서를 선택한 후 일괄적으로 e-Faktur .csv를 생성할 수 있습니다.

Kode Transaksi FP (거래 코드)

다음과 같은 코드를 e-Faktur를 생성할 때 사용할 수 있습니다. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN(고객 Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan(Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan(BUMN) - 04 DPP Nilai Lain(PPN 1%) - 06 Penyerahan LainnyA (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut(Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan(Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan AktivA (Pasal 16D UU PPN)

발행 및 다운로드가 완료된 청구서 수정: 청구서 교체 기능

  1. Odoo에서 원래의 잘못된 청구서를 취소합니다. 예를 들어 INV/2020/0001의 경우 Kode Transakski를 01에서 03으로 변경합니다.

  2. 새로운 청구서를 생성하고 청구서 교체 항목으로 취소된 청구서를 설정합니다. 여기에서는 같은 고객에 대해서 청구서가 취소 상태인 경우에만 선택할 수 있습니다.

  3. 확인 후에는, Odoo에서 취소 후 교체된 청구서와 동일한 e-Faktur 일련 번호를 자동으로 사용하며 원래 일련번호의 세 번째 숫자가 *1*로 변경됩니다 (e-Faktur 앱에서 교체할 청구서를 업로드하라는 요청에 따름).

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발행이 완료되었으나 아직 다운로드되지 않은 청구서 수정하기: e-Faktur 초기화

  1. 청구서를 초안으로 재설정한 후 취소합니다.

  2. 청구서 양식 화면에서 e-Faktur 초기화 버튼을 클릭합니다.

  3. 일련번호 배정이 취소되며 청구서를 초안으로 초기화 후 편집하면 새로운 일련번호를 다시 받을 수 있습니다.

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