Lägg ut din tillverkning på underleverantörer¶

Att outsourca en del av eller hela ditt företags tillverkningsbehov är inte lätt. För att få det att fungera korrekt måste du:

• Hantera lagret av råmaterial hos din underleverantör

• Skicka råmaterial till dina underleverantörer vid rätt tidpunkt

• Kontrollera kvaliteten på inkommande varor

• Kontrollera underleverantörernas fakturor

Här följer ett exempel på underleverantörstillverkning av ”C”, som tillverkas av råmaterialen ”A” och ”B”.

Med sin Tillverknings-funktion för underleverantörer hjälper Odoo dig att enkelt hantera detta flöde.

Konfiguration¶

För att använda funktionen för underleverantörer, gå till Manufacturing ‣ Configuration ‣ Settings och kryssa i rutan Subcontracting.

För att definiera om en produkt måste läggas ut på underleverantörer, använd en Bill of Materials (BoM) av typen Subcontracting.

För att skapa en ny BoM, gå till Manufacturing ‣ Products ‣ Bill of Materials och tryck på create. Lista sedan de komponenter som din underleverantör behöver för att tillverka produkten. Av kostnadsskäl kan det vara bra att registrera alla komponenter, även de som kommer direkt från underleverantören.

När du har ställt in BoM-typ till Underleverantör, ange en eller flera underleverantörer.

Grundläggande underleverantörsflöde¶

För att låta din underleverantör veta hur många produkter du behöver, skapa och skicka inköpsorder (PO) till dem. Gå till appen Inköp och skapa en ny inköpsorder. Se till att skicka inköpsordern till en leverantör som är definierad som underleverantör på BoM för dessa produkter.

När PO har validerats (1), skapas ett väntande kvitto. När produkterna tas emot, validera kvittot (2), med den faktiska mottagna kvantiteten. Som ett resultat gör Odoo följande saker för dig:

• Förbrukar respektive komponenter på underleverantörens plats, baserat på BoM och din input (3);

• Tillverkar de färdiga varorna på underleverantörens plats (4);

• Flyttar produkter från den underleverantörens plats till Ditt företag via det validerade kvittot (5).

Värdering av lager¶

Kostnaden för den tillverkade produkten ”C” definieras som:

C = A + B + s

Med:

• A: Kostnad för råvaror som kommer från DittFöretag;

• B: Kostnad för råmaterial som anskaffats direkt från

  underleverantör;

• s: Kostnad för den tjänst som lagts ut på entreprenad.

Att skicka råmaterial till dina underleverantörer (A) påverkar inte lagervärderingen, eftersom komponenterna fortfarande värderas som en del av ditt lager. Detta hanteras genom att göra Underleverantörsplatsen till en Intern plats.

Sedan måste det leverantörspris som anges på produkt C-blanketten vara det som måste betalas till underleverantören för hans delar och servicetid: B + s. Produktkostnaden måste vara: A + B + s, hur mycket produkten värderas i bokföringen.

Slutligen matchar underleverantörsfakturan inköpsordern, med det föreslagna priset som kommer från de färdiga produkterna C.

Spårbarhet¶

Om de mottagna produkterna från underleverantören innehåller spårbara komponenter måste deras serie- eller partinummer anges vid mottagandet.

I detta fall visas en knapp Registrera komponenter vid mottagandet av underleverantörens produkt. Klicka på den för att öppna en dialogruta och registrera komponenternas serie-/lotnummer. Om den färdiga produkten också spåras, kan dess serie-/lotnummer också registreras här.

För revisionsändamål är det möjligt att kontrollera de partinummer som registrerats på ett kvitto genom att använda ikonen till höger om de färdiga produkterna:

Observera också att om flexibel förbrukning har valts på underleverantörens BOM för en icke-spårad produkt, kommer alternativet registrera komponenter också att visas som tillval på varje flyttrad, om du vill registrera mer eller mindre komponentförbrukning på din underleverantörsplats, när du tar emot din slutprodukt.

Som du kan se kan mottagningen av båda dessa icke-spårbara produkter antingen utföras genom att välja alternativet ”Set Quantities” eller via flyttlinjens hamburgermenyer.

Automatisera påfyllning av underleverantörer¶

Det finns två sätt att automatisera leveransen av råmaterial till dina underleverantörer vid inköp av slutprodukten. Vilken metod du väljer beror på om du vill att materialet ska passera genom ditt lager eller inte. Båda dessa metoder beskrivs som dragmekanismer eftersom de utlöses av den ursprungliga inköpsordern till underleverantören, vilket skapar ett behov av råmaterial hos underleverantören.

Om du förser din underleverantör med råmaterial från ditt eget lager måste du aktivera rutten ”Återleverera underleverantör på beställning” enligt bilden nedan. Om detta är en komponent som du köper från en leverantör, bör du också aktivera inköpsrutten.

Om du nu vill att din leverantör ska leverera direkt till din underleverantör måste du välja alternativet ”Dropship Subcontractor on Order” istället. För att detta alternativ ska vara aktivt på produktformuläret måste du först aktivera dropshipping-alternativet från Köp ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Dropshipping. När beställningen till underleverantören har validerats skapar denna rutt en RFQ för dropshipping från din leverantör till den underleverantören. Du behöver sedan bara granska och validera den.

Observera att köprutten inte väljs i detta fall, eftersom leveransrutten redan är en köprutt.

Slutligen, om du vill spåra lagret av dessa råvaror hos dina underleverantörer, måste du aktivera Multi-locations i Inventory ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Storage locations.

Från platsformuläret kan du sedan komma åt Aktuellt lager.

Manuell påfyllning¶

Du kan också välja att fylla på dina underleverantörer manuellt.

Om du vill skicka komponenter till din underleverantör när det passar dig, välj operationstypen ”Återleverera till underleverantör” i Inventarie-modulen och skapa en plockning där du anger till vilken underleverantör du levererar till.

Alternativt kan du också manuellt be din leverantör att leverera till din underleverantör genom att skapa en beställning av typen dropship, med din underleverantör angiven som leveransadress.