Argentina¶

Webbseminarier¶

Nedan hittar du videor med en allmän beskrivning av lokaliseringen och hur du konfigurerar den.

• Webbinarium - Lokalisering av Argentina <https://www.youtube.com/watch?v=_H1HbU-wKVg>`_.

• eCommerce - Lokalisering av Argentina <https://www.youtube.com/watch?v=5gUi2WWfRuI>`_.

Konfiguration¶

Installation av moduler¶

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den argentinska lokaliseringen:

Konfigurera ditt företag¶

När lokaliseringsmodulerna har installerats är det första steget att konfigurera företagets data. Förutom den grundläggande informationen är ett viktigt fält att fylla i AFIP Responsibility Type, som representerar företagets skattemässiga skyldigheter och struktur.

Kontoplan¶

I Accounting finns det tre olika Chart of Accounts-paket att välja mellan. De baseras på företagets AFIP-ansvarstyp och tar hänsyn till skillnaden mellan företag som inte behöver så många konton och företag som har mer komplexa skattekrav:

• Monotributista (227 konton);

• IVA Exento (290 konton);

• Ansvarig Inscripto (298 konton).

Konfigurera masterdata¶

Behörighetsuppgifter för elektroniska fakturor¶

Miljö¶

AFIP-infrastrukturen replikeras i två separata miljöer, testning och produktion.

Testning tillhandahålls så att företagen kan testa sina databaser tills de är redo att flytta till Produktions-miljön. Eftersom dessa två miljöer är helt isolerade från varandra är de digitala certifikaten för en instans inte giltiga i den andra.

Välj databasmiljö genom att gå till Accounting ‣ Settings ‣ Argentinean Localization och välj antingen Prueba (Testing) eller Produccion (Production).

AFIP-certifikat¶

Den elektroniska fakturan och andra AFIP-tjänster fungerar med Webbtjänster (WS) som tillhandahålls av AFIP.

För att kunna kommunicera med AFIP är det första steget att begära ett Digital Certificate om du inte redan har ett.

1. Generera begäran om certifikatsignering (Odoo). När detta alternativ är markerat genereras en fil med ändelsen .csr (begäran om certifikatsignering) som ska användas i AFIP-portalen för att begära certifikatet.

   

2. Generera certifikat (AFIP). Gå till AFIP-portalen och följ instruktionerna i detta dokument för att få ett certifikat.

3. Ladda upp certifikat och privat nyckel (Odoo). När certifikatet har genererats laddar du upp det till Odoo med hjälp av Pencil-ikonen bredvid fältet Certificado och väljer motsvarande fil.

   

Tips

Om du behöver konfigurera Homologation Certificate, se AFIP:s officiella dokumentation: Homologation Certificate. Odoo tillåter dessutom användaren att testa elektronisk fakturering lokalt utan ett Homologationscertifikat. Följande meddelande kommer att visas i chatten när man testar lokalt:

Kund¶

Identifieringstyp och moms¶

Som en del av den argentinska lokaliseringen är de dokumenttyper som definieras av AFIP nu tillgängliga i Partner-formuläret. Information är nödvändig för de flesta transaktioner. Det finns sex Identification Types tillgängliga som standard, samt 32 inaktiva typer.

AFIP ansvarstyp¶

I Argentina definieras dokumenttypen och motsvarande transaktioner som är kopplade till kunder och leverantörer av AFIP Responsibility type. Detta fält ska definieras i Partnerformuläret.

Skatter¶

Som en del av lokaliseringsmodulen skapas skatterna automatiskt med deras relaterade finansiella konto och konfiguration, t.ex. 73 skatter för Responsable Inscripto.

Typer av skatter¶

Argentina har flera skattetyper, de vanligaste är:

• VAT: detta är den vanliga momsen och kan ha olika procentsatser;

• Perception: Förskottsbetalning av en skatt som tas ut på fakturor;

• Retention: förskottsbetalning av en skatt som tillämpas på betalningar.

Särskilda skatter¶

Vissa argentinska skatter används inte av alla företag, och dessa mindre vanliga alternativ är som standard märkta som inaktiva i Odoo. Innan du skapar en ny skatt, se till att kontrollera om den skatten inte redan är inkluderad som inaktiv.

Dokumenttyper¶

I vissa latinamerikanska länder, som Argentina, klassificeras vissa bokföringstransaktioner, t.ex. fakturor och leverantörsfakturor, efter dokumenttyper som definieras av de statliga skattemyndigheterna. I Argentina är AFIP den statliga skattemyndighet som definierar sådana transaktioner.

Dokumenttypen är en viktig information som måste visas tydligt i utskrivna rapporter, fakturor och journalposter som visar kontoflyttningar.

Varje dokumenttyp kan ha en unik sekvens per journal där den är tilldelad. Som en del av lokaliseringen inkluderar dokumenttypen det land där dokumentet är tillämpligt (denna information skapas automatiskt när lokaliseringsmodulen är installerad).

Den information som krävs för Dokumenttyper ingår som standard så användaren behöver inte fylla i något på den här vyn:

Brev¶

För Argentina inkluderar Dokumenttyper en bokstav som hjälper till att ange typen av transaktion eller operation. Till exempel, när en faktura är relaterad till en(n):

• B2B-transaktion, måste en dokumenttyp A användas;

• B2C transaktion, måste en dokumenttyp B användas;

• Exportation Transaction, måste en dokumenttyp E användas.

De dokument som ingår i lokaliseringen har redan rätt bokstav associerad med varje Document Type, så det behövs ingen ytterligare konfiguration.

Användning på fakturor¶

Dokumenttyp för varje transaktion kommer att bestämmas av:

• Den journalpost som avser fakturan (om journalen använder dokument);

• Avgifterna tillämpas baserat på typen av emittent och mottagare (t.ex. typen av skattesystem för köparen och typen av skattesystem för säljaren).

Tidskrifter¶

I den argentinska lokaliseringen kan journalen ha olika utseende beroende på dess användning och interna typ. För att konfigurera journaler, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Journaler.

För försäljnings- och inköpsjournaler är det möjligt att aktivera alternativet Use Documents, vilket aktiverar en lista över Document Types som kan relateras till fakturor och leverantörsfakturor. För mer information om fakturor, se avsnittet 2.3 dokumenttyper.

Om försäljnings- eller inköpsjournalerna inte har alternativet Use Documents aktiverat, kommer de inte att kunna generera skattefakturor, vilket innebär att deras användningsområde främst kommer att begränsas till att övervaka kontoflyttningar relaterade till interna kontrollprocesser.

AFIP-information (även känd som AFIP Point of Sale)¶

AFIP POS System är ett fält som endast visas för Sales journaler och definierar den typ av AFIP POS som kommer att användas för att hantera de transaktioner för vilka journalen skapas.

I AFIP POS definieras följande:

1. sekvenserna av dokumenttyper som är relaterade till webbtjänsten;

2. den elektroniska fakturafilens struktur och uppgifter.

Webbtjänster¶

Webbtjänster hjälper till att skapa fakturor för olika ändamål. Nedan följer några alternativ att välja mellan:

• wsfev1: Elektronisk faktura: är den vanligaste tjänsten, som används för att generera fakturor för dokumenttyperna A, B, C, M utan detaljer per artikel;

• wsbfev1: Electronic Fiscal Bond: är för dem som fakturerar kapitalvaror och vill få tillgång till fördelarna med de elektroniska skatteobligationer som beviljas av ekonomiministeriet. För mer information gå till: Skatteobligation;

• wsfexv1: Electronic Exportation Invoice: används för att generera fakturor för internationella kunder och transaktioner som involverar exportprocesser, den relaterade dokumenttypen är typ ”E”.

Här är några användbara områden att känna till när man arbetar med webbtjänster:

• AFIP POS Number: är det nummer som konfigurerats i AFIP för att identifiera de transaktioner som är relaterade till detta AFIP POS;

• AFIP POS Address: är det fält som avser den kommersiella adress som registrerats för POS, vilket vanligtvis är samma adress som företaget. Om ett företag t.ex. har flera butiker (verksamhetsställen) kommer AFIP att kräva att företaget har ett AFIP POS per verksamhetsställe. Denna plats kommer att skrivas ut i fakturarapporten;

• Unified Book: när AFIP POS-systemet är Preimpresa, kommer de dokumenttyper (tillämpliga på journalen) som har samma bokstav att ha samma sekvens. Till exempel:

  • Faktura: FA-A 0001-00000002;

  • Kreditnota: NC-A 0001-00000003;

  • Debetnota: ND-A 0001-00000004.

Sekvenser¶

För den första fakturan synkroniserar Odoo automatiskt med AFIP och visar den senast använda sekvensen.

Användning och testning¶

Faktura¶

Informationen nedan gäller för skapande av fakturor när partners och journaler har skapats och konfigurerats korrekt.

Tilldelning av dokumenttyp¶

När partnern är vald kommer Document Type fältet att fyllas i automatiskt baserat på AFIP-dokumenttypen:

• Faktura för en kund IVA Responsable Inscripto, prefix A är den typ av dokument som visar alla skatter i detalj tillsammans med kundens information.

  

• Faktura för en slutkund, prefix B är den typ av dokument som inte specificerar skatterna, eftersom skatterna ingår i det totala beloppet.

  

• Exportation Invoice, prefix E är den typ av dokument som används vid export av varor som visar incoterm.

  

Även om vissa fakturor använder samma journal, ges prefix och sekvens av fältet Dokumenttyp.

Den vanligaste Dokumenttyp kommer att definieras automatiskt för de olika kombinationerna av AFIP-ansvarstyp men den kan uppdateras manuellt av användaren innan fakturan bekräftas.

Element för elektronisk faktura¶

Vid användning av elektroniska fakturor bokförs fakturan på vanligt sätt om all information är korrekt, såvida det inte finns något fel som måste åtgärdas. När felmeddelanden dyker upp anger de både det problem som behöver åtgärdas och ett förslag till lösning. Om felet kvarstår ligger fakturan kvar i utkast tills problemet är löst.

När fakturan har bokförts visas information om AFIP-validering och status på fliken AFIP, inklusive:

• AFIP Autorisation: CAE-nummer;

• Expiration Date: sista dag att leverera fakturan till kunden (normalt 10 dagar efter att CAE genererats);

• Result: anger om fakturan har blivit Aceptado en AFIP och/eller Aceptado con Observaciones.

Fakturera skatter¶

Baserat på AFIP Responsibility type kan momsen tillämpas på olika sätt i PDF-rapporten:

• A. Skatt undantagen: i detta fall måste det beskattade beloppet tydligt identifieras i rapporten. Detta villkor gäller när kunden har följande AFIP-ansvarstyp Responsable Inscripto;

  

• B. Skattebelopp inkluderat: detta innebär att det beskattade beloppet ingår som en del av produktpriset, delsumman och totalsumman. Detta villkor gäller när kunden har följande AFIP-ansvarstyper:

  • Moms Ämne Exento;

  • Slutkonsument;

  • Chef för Monotributo;

  • Moms frigjord.

  

Särskilda användningsfall¶

Fakturor för tjänster¶

För elektroniska fakturor som innehåller Services, kräver AFIP att start- och slutdatum för tjänsten rapporteras, denna information kan fyllas i på fliken Other Info.

Om datum inte väljs manuellt innan fakturan valideras kommer värdena att fyllas i automatiskt med första och sista dagen i fakturans månad.

Export av fakturor¶

Fakturor relaterade till Exportation Transactions kräver att en journal använder AFIP POS System Expo Voucher - Web Service så att rätt dokumenttyp(er) kan associeras.

När den kund som valts i fakturan är konfigurerad med en AFIP-ansvarstyp Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, tilldelar Odoo automatiskt:

• Journal relaterad till export Web Service;

• Exportera dokumenttyp;

• Finanspolitisk ställning: Köp/försäljning utomlands;

• Concepto AFIP: Produkter / Definitiv export av varor;

• Skattefri.

Skattemässig obligation¶

Electronic Fiscal Bond används för de som fakturerar kapitalvaror och vill få tillgång till de elektroniska skatteobligationer som beviljas av ekonomiministeriet.

För dessa transaktioner är det viktigt att beakta följande krav:

• Valuta (enligt parametertabellen) och fakturabelopp;

• Skatter;

• Zon;

• Ange detaljer för varje artikel;

  • Kod enligt den gemensamma nomenklaturen för Mercosur (NCM);

  • Fullständig beskrivning;

  • Nettopris per enhet;

  • Kvantitet;

  • Mätningsenhet;

  • Bonus;

  • Momssats.

Elektronisk kreditfaktura MiPyme (FCE)¶

För fakturor till små och medelstora företag finns det flera dokumenttyper som klassificeras som MiPyME, vilket även kallas Elektronisk kreditfaktura (eller FCE på spanska). Denna klassificering utvecklar en mekanism som förbättrar finansieringsvillkoren för små och medelstora företag och gör det möjligt för dem att öka sin produktivitet genom tidig inkassering av krediter och fordringar som utfärdats till deras kunder och/eller leverantörer.

För dessa transaktioner är det viktigt att beakta följande krav:

• specifika dokumenttyper (201, 202, 206, etc);

• utsläpparen bör vara berättigad av AFIP till MiPyME-transaktioner;

• beloppet bör vara större än 100 000 ARS;

• Ett bankkonto av typen CBU måste vara relaterat till emisorn, annars kan fakturan inte valideras, med ett felmeddelande som följande.

För att ställa in Transmission Mode, gå till settings och välj antingen SDC eller ADC.

För att ändra Transmission Mode för en specifik faktura, gå till fliken Övrig Info och ändra den innan du bekräftar.

När du skapar en Credit/Debit-anteckning relaterad till ett FCE-dokument:

• använd knapparna Credit and Debit Note, så att all information från fakturan överförs till den nya Credit and Debit Note;

• dokumentets bokstav ska vara densamma som för originaldokumentet (antingen A eller B);

• samma valuta som källdokumentet måste användas. Vid användning av en sekundär valuta uppstår en växlingsdifferens om valutakursen är olika mellan emissionsdagen och betalningsdagen. Det är möjligt att skapa en kredit-/debetnota för att minska/öka beloppet som ska betalas i ARS.

När vi skapar en Credit Note kan vi ha två scenarier:

1. FCE avslås så Kreditfaktura bör ha fältet FCE, är avbruten? som Sant; eller;

2. Credit Note, skapas för att annullera FCE-dokumentet, i detta fall måste fältet FCE, is Cancellation? vara empty (false).

Utskriven rapport för faktura¶

PDF Report relaterad till elektroniska fakturor som har validerats av AFIP innehåller en streckkod längst ner i formatet som representerar CAE-numret. Utgångsdatumet visas också eftersom det är ett lagkrav.

Felsökning och granskning¶

För revisions- och felsökningssyften är det möjligt att få detaljerad information om ett fakturanummer som tidigare har skickats till AFIP. För att hämta denna information, aktivera utvecklarläge, gå sedan till menyn Redovisning och klicka på knappen Konsultera faktura i AFIP.

Det är också möjligt att hämta det senaste numret som används i AFIP för en specifik dokumenttyp och POS-nummer som referens för eventuella problem med sekvenssynkroniseringen mellan Odoo och AFIP.

Vendor bills¶

Baserat på den inköpsjournal som valts för leverantörsfakturan är Dokumenttyp nu ett obligatoriskt fält. Detta värde fylls i automatiskt baserat på AFIP-ansvarstypen för utfärdare och kund, men värdet kan ändras vid behov.

Fältet Dokumentnummer måste registreras manuellt och formatet valideras automatiskt. Om formatet är ogiltigt visas dock ett användarfel som anger det korrekta format som förväntas.

Leverantörsfakturanumret är uppbyggt på samma sätt som kundfakturorna, förutom att dokumentföljden anges av användaren enligt följande format: Dokumentprefix - Bokstav - Dokumentnummer.

Validera leverantörens fakturanummer i AFIP¶

Eftersom de flesta företag har interna kontroller för att verifiera att leverantörsfakturan är relaterad till ett giltigt AFIP-dokument, kan en automatisk validering ställas in i Accounting ‣ Settings ‣ Argentinean Localization ‣ Validate document in the AFIP, med beaktande av följande nivåer:

• Not available: verifieringen är inte utförd (detta är standardvärdet);

• Available: är verifieringen klar. Om numret inte är giltigt visas endast en varning, men det går fortfarande att bokföra leverantörsfakturan;

• Required: verifieringen är gjord och det tillåter inte användaren att bokföra leverantörsfakturan om dokumentnumret inte är giltigt.

Validera leverantörsfakturor i Odoo¶

Med inställningarna för leverantörsvalidering aktiverade visas en ny knapp på leverantörsfakturorna i Odoo, märkt Verifiera på AFIP, som ligger bredvid fältet AFIP Auktoriseringskod.

Om leverantörsfakturan inte kan valideras i AFIP kommer värdet Rejected att visas på instrumentpanelen och information om ogiltigförklaringen kommer att läggas till i chatter.

Särskilda användningsfall¶

Otaxerade begrepp¶

Det finns vissa transaktioner som inkluderar poster som inte är en del av momsbasbeloppet, t.ex. bränsle- och bensinfakturor.

Leverantörsräkningen kommer att registreras med en post för varje produkt som ingår i momsbasbeloppet och en ytterligare post för att registrera beloppet för det undantagna konceptet.

Uppfattning skatter¶

Leverantörsräkningen kommer att registreras med en post för varje produkt som ingår i momsbasbeloppet, och perceptionsskatten kan läggas till i vilken som helst av produktraderna. Som ett resultat kommer det att finnas en skattegrupp för moms och en annan för perception. Standardvärdet för perception är alltid 0.10.

För att redigera momsuppfattningen och ange rätt belopp ska du använda ikonen Pencil som finns bredvid beloppet Perception. När det uppfattade momsbeloppet har angetts kan fakturan valideras.

Kontrollhantering¶

För att installera modulen Third Party and Deferred/Electronic Checks Management, gå till Apps och sök efter modulen med dess tekniska namn l10n_latam_check och klicka på knappen Activate.

Denna modul möjliggör den konfiguration som krävs för journaler och betalningar till:

• Skapa, hantera och kontrollera dina olika typer av kontroller

• Optimera hanteringen av egna checkar och tredjeparts checkar

• Ha ett enkelt och effektivt sätt att hantera utgångsdatum från egna och tredjeparts checkar

När alla konfigurationer är gjorda för det argentinska elektroniska fakturaflödet, behövs det också vissa konfigurationer för flödena för egenkontroll och tredjepartskontroll.

Egna kontroller¶

Konfigurera den bankjournal som används för att skapa dina egna checkar genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Journaler, välja bankjournalen och öppna fliken Utgående betalningar.

• Checks bör vara tillgänglig som en Payment Method. Om inte, klicka på Add a line och skriv Checks under Payment Method för att lägga till dem

• Aktivera inställningen Use electronic and deferred checks.

Hantering av egna kontroller¶

Egna checkar kan skapas direkt från leverantörsfakturan. För denna process, klicka på knappen Registrera betalning.

Välj den bankjournal som betalningen ska göras från i registreringsmodalen för betalning och ange Check Cash-In Date och Amount.

För att hantera dina befintliga egna checkar, navigera till Redovisning ‣ Leverantörer ‣ Egna checkar. I detta fönster visas viktig information som datum då checkarna måste betalas, det totala antalet checkar och det totala beloppet som betalats i checkar.

Det är viktigt att notera att listan är förfiltrerad av checkar som fortfarande inte är avstämda mot ett kontoutdrag - som ännu inte debiterats från banken - vilket kan verifieras med fältet Is Matched with a Bank Statement. Om du vill se alla dina egna checkar tar du bort filtret No Bank Matching genom att klicka på symbolen X.

Avbryt en egen kontroll¶

För att annullera en egen check som skapats i Odoo, navigera till Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks och välj den check som ska annulleras, klicka sedan på knappen Void Check. Detta kommer att bryta avstämningen med leverantörsfakturorna och kontoutdragen och lämna checken i ett annullerat tillstånd.

Kontroller av tredje part¶

För att kunna registrera betalningar med checkar från tredje part måste två specifika journaler konfigureras. För att göra detta, navigera till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Journaler och skapa två nya journaler:

• Kontroll av tredje part

• ”Avvisade kontroller av tredje part

För att skapa journalen Third Party Checks klickar du på knappen New och konfigurerar följande:

• Skriv Third Party Checks som Journal Name

• Välj Cash som Type

• På fliken Journal Entries ställer du in Cash Account: till 1.1.1.02.010 Cheques de Terceros, anger en Short Code efter eget val och väljer en Currency

De tillgängliga betalningsmetoderna listas i flikarna betalningar:

• För nya inkommande checkar från tredje part, gå till Fliken Inkommande betalningar ‣ Lägg till en rad och välj Nya checkar från tredje part. Denna metod används för att skapa nya tredjepartscheckar.

• För inkommande och utgående befintliga checkar från tredje part, gå till Fliken Inkommande betalningar ‣ Lägg till en rad och välj Existerande checkar från tredje part. Upprepa samma steg för fliken Utgående betalningar. Denna metod används för att ta emot och/eller betala leverantörsfakturor med redan existerande checkar, samt för interna överföringar.

Journalen Rejected Third Party Checks måste också skapas och/eller konfigureras. Denna journal används för att hantera avvisade checkar från tredje part och kan användas för att skicka checkar som avvisats vid inkassotillfället eller när de kommer från leverantörer när de avvisats.

För att skapa journalen Rejected Third Party Checks klickar du på knappen New och konfigurerar följande:

• Skriv Rejected Third Party Checks som Journal Name

• Välj Cash som Type

• På fliken Journal Entries ställer du in Cash Account: till 1.1.1.01.002 Rejected Third Party Checks, anger en valfri Short Code och väljer en Currency

Använd samma betalningsmetoder som i journalen Third Party Checks.

Nya kontroller av tredje part¶

För att registrera en ny tredjepartscheck för en kundfaktura, klicka på knappen Registrera betalning. I popup-fönstret måste du välja Tredjepartscheckar som journal för betalningsregistreringen.

Välj New Third Party Checks som Payment Method och fyll i Check Number, Payment Date och Check Bank. Alternativt kan du manuellt lägga till Check Issuer Vat, men detta fylls automatiskt i av kundens momsnummer som är relaterat till fakturan.

Befintliga kontroller av tredje part¶

För att betala en leverantörsräkning med en befintlig check, klicka på knappen Registrera betalning. I popup-fönstret måste du välja Third Party Checks som journal för betalningsregistreringen.

Välj Existing Third Party Checks som Payment Method, och välj en check från fältet Check. Fältet visar alla tillgängliga befintliga checkar som kan användas som betalning för leverantörsfakturor.

När en existerande tredjepartscheck används kan du granska de transaktioner som är relaterade till den. Du kan t.ex. se om en tredjepartscheck som gjorts för att betala en kundfaktura senare användes som en befintlig tredjepartscheck för att betala en leverantörsfaktura.

Gå antingen till Accounting ‣ Customers ‣ Third Party Checks eller Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks beroende på fallet, och klicka på en check. I fältet Check Current Journal klickar du på => Check Operations för att visa checkens historik och rörelser.

Menyn visar också viktig information som är relaterad till dessa operationer, t.ex:

• Payment Type, gör det möjligt att klassificera om det är en betalning sänd till en leverantör eller en betalning mottagen från en kund

• Den Journal i vilken kontrollen för närvarande är registrerad

• Den partner som är knuten till insatsen (antingen kund eller leverantör).

Rapporter¶

Som en del av lokaliseringsinstallationen har finansiell rapportering för Argentina lagts till i Accounting dashboard. Du får tillgång till dessa rapporter genom att navigera till Accounting ‣ Reporting ‣ Argentinean Reports

Momsrapporter¶

Försäljning Momsbok¶

I denna rapport registreras all försäljning, som ligger till grund för bokföringen för att fastställa momsen (skattedebitering).

Bokrapporten Sales VAT kan exporteras i en .zip fil VAT BOOK (ZIP) knappen längst upp till vänster, som innehåller .txt filer att ladda upp i AFIP portalen.

Köper momsbok¶

Bokrapporten Purchases VAT kan exporteras i en .zip fil VAT BOOK (ZIP) knappen längst upp till vänster, som innehåller .txt filer att ladda upp i AFIP portalen.

Sammanfattning moms¶

Pivottabell utformad för att kontrollera de månatliga momssummorna. Denna rapport är för internt bruk, den skickas inte till AFIP.

IIBB - Rapporter¶

IIBB - Försäljning per jurisdiktion¶

Pivottabell där du kan validera bruttoinkomsten i varje jurisdiktion. Affidavit för motsvarande skatter att betala, därför skickas den inte till AFIP.

IIBB - Inköp efter jurisdiktion¶

Pivottabell där du kan validera bruttoköpen i varje jurisdiktion. Affidavit för motsvarande skatter att betala, därför skickas den inte till AFIP.