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Processamento Do Inventário No Sistema SAP
Processamento Do Inventário No Sistema SAP
Processamento Do Inventário No Sistema SAP
Na primeira fase criam-se os documentos de inventário. Uma vez selecionado o estoque que
se incluirá na contagem e criado os documentos para inventário, imprime-se os documentos
para iniciar o processo de contagem.
Na segunda fase, são registrados os resultados da contagem no sistema SAP. A seguir, o
sistema calcula as diferenças de inventário. Se algum resultado parecer ser duvidoso, é
possível executar uma nova contagem das unidades de estoque, para o qual será necessário
gerar novos documentos de inventário.
Na terceira fase, as diferenças de inventário são contabilizadas. As quantidades e os valores
do estoque são atualizados e ajustados.
As principais transações do sistema SAP utilizadas são:
MI31: Criar Documento de Inventário
MI21: Imprimir Folhas de Contagem Física
MI02: Modificar Documento de Inventário
MI03: Visualizar Documento de Inventário
MI04: Entrar Contagem de Inventário
MI05: Midificar Contagem
MI20: Lista das Diferenças Inventário
MI11: Entrar Nova Contagem
MI07: Contabilizar Diferenças
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Criação do Documento de Inventário
Com a transação MI31 do sistema SAP cria-se o documento de inventário, definindo:
Materiais a inventariar
Ficha de Contagem
Número do inventário
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Restringir por Centro e depósito.
Na seção “controle” seleciona a opção “Criar docs diretam.”, para que os documentos sejam
criados imediatamente após executar a transação.
Selecionar a qtde de 300 itens por documento.
É importante selecionar a opção “Só materiais sem estoque zero”. Posteriormente, caso
necessário, gerar outro documento marcando “Somente materiais com estoque zero”, para
verificar os estoques nulos.
Marcar apenas o tipo de estoque ‘Utilização livre’.
Deve-se selecionar a opção “Definir bloqueio de reg.”, o qual permite bloquear todos os
movimentos de mercadorias para os materiais selecionados.
Quando se registra os resultados das contagens o desbloqueio é realizado automaticamente.
Ao tentar realizar um movimento de mercadoria quando o material estiver bloqueado para
contagem, o sistema emite a mensagem abaixo.
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i. Impressão do Documento de Inventário
Com a transação MI21, é possível imprimir o documento de inventário, prévia visualização.
Acima se visualiza o relatório de inventário, este relatório pode ser utilizado para contagem, se desejar
um maior detalhe, é permitido realizar uma planilha externa ao SAP que considere todos os materiais
a inventariar.
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Registro da Contagem com Referência a Documento
Executar a transação MI04 e inserir o documento de inventário. Opcionalmente a percentagem
de desvio, se desejar que o sistema emita um alerta quando detetar uma diferença entra a
quantidade registrada e o estoque do sistema.
Registra a contagem de cada posição. Para o caso de materiais com contagem zero, deve-se
selecionar a coluna “RC (contagem zero)”. É marcado um a um o bem, e pressiona-se o flag
destacado:
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Após listar as diferenças de inventário, é gerado o relatório abaixo, onde é possível contabilizar
as diferenças, modificar a contagem ou registrar a contagem.
Seleção:
Listagem
Se desejar uma nova contagem no nível de documento, executa a transação MI11 e insira:
Marcar Bloq. Registros
Número de inventário
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Marcar somente os itens que precisam de recontagem:
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Selecionando o sistema irá gerar o resumo das posições a serem recontadas, conforme
imagem abaixo.
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Após inserir a contagem da recontagem, será obtido o relatório atualizado das diferenças (MI20).
Modificar Contagem
Para modificar ou corrigir uma contagem já realizada, a nível de posição, seleciona a
alternativa “Modificar contagem”, a nível de documento, executa a transação MI05, insere o
número do documento, o ano, e seleciona o desvio percentual, se desejar que o sistema emita
um alerta.
Deve-se inserir o motivo das diferenças, conforme a tabela de códigos disponíveis no sistema.
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Caso seja um ganho de estoque, selecionar motivo relativo ao movimento 701.
Caso seja uma perda de estoque, selecionar motivo relativo ao movimento 702.
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