Procedimento LIRA - Lista Interna de Requisitos Aplicaveis
Procedimento LIRA - Lista Interna de Requisitos Aplicaveis
Procedimento LIRA - Lista Interna de Requisitos Aplicaveis
PG.SSO.XX
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. RESPONSABILIDADES
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
5. DETALHAMENTO
Insira a data da
aprovação do
documento
1. OBJETIVO
2. RESPONSABILIDADES
2.1 Responsável pelo Sistema de Gestão (Administrador e Gestor Tutor):
h) Manter a VERDE GHAIA informada quanto as datas das auditorias internas e externas;
k) Definir responsáveis para cada ação, informando no cadastro dos mesmos seus
endereços eletrônicos (e-mails);
Atividade Responsabilidade
Controlar este procedimento #Inserir departamento responsável
Seguir as determinações deste #Inserir departamento responsável
procedimento
Analisar este procedimento #Inserir departamento responsável
Emitir, aprovar e Revisar este procedimento #Inserir departamento responsável
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
Contém texto integral dos requisitos legais vigentes, a descrição e análise das obrigações
originárias dos requisitos legais ao Sistema de Gestão da organização, e a relação das
obrigações e ações sugeridas para a verificação da conformidade legal. Conta, ainda,
com a possibilidade de verificação de prazos, observações, definição de aplicabilidade
direta para a empresa e/ou suas partes interessadas críticas, além do grau de
risco/prioridade dos requisitos e sistema de validação dos mesmos.
SOGI: Sistema On-Line de Gestão Integrada. Programa via internet, inerente aos
procedimentos de consultoria em gestão empresarial da VERDE GHAIA, estando
disponível através do site http://sogi8.sogi.com.br. O SOGI contém ferramentas de gestão
empresarial seja de Meio Ambiente, Segurança e saúde no trabalho, Qualidade,
Responsabilidade social, Segurança de alimentos, ou Gestão de energia, que visa ao
atendimento dos Sistemas de Gestão.
nacional ou internacional como de caráter obrigatório para seu sistema de gestão. São
considerados Outros Requisitos, por exemplo: a) portarias ou outros atos normativos de
caráter individual relacionados especificamente à organização publicados em diários
somente para dar conhecimento à população e parte interessadas (exemplo: portarias
que aprovam/concedem outorga de recursos hídricos ou licença ambiental da empresa).
Esses atos deverão ser incluídos e atualizados na LIRA/Outros Requisitos pela própria
organização; b) documentos identificados a título de conhecimento, previstos em outro
âmbito diverso do federal, estadual ou municipal, ou em documentos e normas mais
específicas; c)Termos de Ajustamento de Conduta ou Termo de Compromisso firmado
com órgãos ambientais; d) Condicionantes das Licenças Ambientais, Outorgas de
Recursos Hídricos e outras autorizações, licenças e/ou alvarás expedidos pelo poder
público; e) Documentos, procedimentos, contratos que, por decisão interna da empresa,
seja considerado mandatório e seu monitoramento como um Outro Requisito na LIRA
seja relevante para seu sistema de gestão.
5. DETALHAMENTO
A atualização desses outros requisitos deve ser realizada pela própria organização
quando forem promovidos novos ajustes ou aditivos aos contratos, convênios, termos de
compromisso, ato unilaterais da organização, resultantes de análises pelo responsável do
Sistema de Gestão e das partes interessadas, devendo estas alterações promovidas por
Gestores Administradores ou Tutores com a devida permissão no sistema.
5.1.2 NBRs
A identificação de normas técnicas, tais como NBRs, NBs e outras expedidas pela ABNT
poderá ocorrer como consequência da menção destas normas, de forma direta ou
indireta, em legislação da LIRA, ou quando da publicação de novas normas pertinentes
PROCEDIMENTO GERAL
PG.SSO.XX
Ao acessar o programa LIRA através do SOGI, será visualizada uma tela inicial onde
deverá ser digitado o código de usuário (login) e a senha do mesmo. O usuário é aquele
que tem permissão para acesso ao sistema SOGI. A senha refere-se a uma identificação
pessoal e intransferível relacionada a cada usuário. Há três níveis de usuários no SOGI:
Para as prioridades Urgente e Imediata deverão ser criados planos de ação para
monitoramento e prevenção dos riscos relacionados.
A revisão da identificação dos riscos relacionados aos requisitos legais será realizada
quando mudanças afetarem o Sistema de Gestão de SSO ou quando ações que alterem a
categoria do risco forem implementadas.
5.3.2 Oportunidades
Para a identificação das oportunidades a empresa deverá criar planos de ações com TIPO
“Oportunidade”, assim poderá monitorar todas as possíveis oportunidades encontradas
com relação as suas obrigações.
Para a gestão dos riscos e oportunidades dos requisitos legais, deve-se considerar os requisitos em
adequação que as obrigações estejam com prioridade alta, urgente ou imediata. Esses devem ser
monitorados na planilha de gestão de riscos e oportunidades.
Para os requisitos em adequação com obrigação não conforme e prioridade baixa e média, esses
devem ser gerenciados por ações na Planilha Lira, sistema SOGI.