Fatura Mensal de Compras credcesta VISA

Titular: SILVIO M FERREIRA

r Vencimento:
Vencimento:
Cartão: ***************7408 05/12/2023

Fechamento da fatura Valor total da fatura (R$) Pagamento mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
Diferença entre o valor total da fatura
e o desconto previsto em folha
28/11/2023
Fechamento da fatura Valor2.258,31
total da fatura (R$) 165,39
Pagamento mínimo (R$) 165,39
Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar (R$)
2.092,92
Diferençaentreo valor totaldafatura
eodescontoprevistoemfolha

COMPRAS RESUMO DA FATURA (R$)

COMPRAS Saldo anterior RESUMO DA FATURA (R$)

Data Descrição Valor Valor Taxa de Valor Créditos/Pagamento 300,00
original equivalente conversão R$ em real Saldo de
anterior
em dólar U$$ (na data do gasto) Total débitos 756,45
Data Descrição Valor Valor equivalente Taxa de conversão R$ Valor Créditos/Pagamentos
original em dólarU$$ (na data do gasto) em real TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
Total de débitos (Incluindo compras parceladas e tarifas)
05/11 TOTAL FATURA ANTERIOR 1.801,86 D
31/10 IOF 2,25 D Valor TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER-
(lncluindornmpras parceladas e tarifas)
07/11 PAGAMENTO FICHA 300,00 C
28/11 ENCARGOS DE 70,00 D Valor
14/09 SP SPO AV PAULISTA03/03 111,78 D
VALOR TOTAL COMPRAS (U$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (U$$)
18/09 SB 03/03 149,98 D
05/10 FARMAVAN 02/02 45,10 D VALOR TOTAL COMPRAS (LI$$) VALOR CONVERTIDO (R$) COMPRAS (LI$$)
09/11 KUCHOS ATACADO E VAREJ 93,12 D
15/11 SUL AMERICA ODONTOLOGI 129,90 D LIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$
22/11 ADOBE 86,00 D (Limite atualizado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento)
23/11 PAG*CspSato 13,32 D
25/11 SWUATE 55,00 D Limite TotalLIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R$ 2.621,43
Total da Fatura 2.258,31 D Limite Disponível
(Limite atuaWzado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento). 363,12

Limite Total
ENCARGOS
Limite Disponível
Encargos mês 4,75% a.m.
Máximos para o próximo mês ENCARGOS 4,75% a.m.
Multa por atraso 0,00%
Encargos
Juros pormês
atraso 0,00%
Máximos
IOF diáriopara o próximo mês 0,00820% a.d.
IOF complementar
Multa por atraso 0,38%
Juros por atraso
CET (Custo Efetivo Total) Anual 89,09% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
IOF diário 5,38% a.m.
IOF complementar
CET (Custo Efetivo Total) Anual
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
CET (Custo Efetivo Total) Mensal
O valor que será descontado em folha de pagamento está no campo
"Desconto previsto emINFORMAÇÃO IMPORTANTE
folha (R$)" referente ao pagamento mínimo de sua
fatura. O valor restante será consignado em folha até a quitação total do
O
saldo devedor, estando sujeito a encargos. pagamento está no campo
valor que será descontado em folha de
"Desconto
Em caso deprevisto
pagamentoem inferior
folha (R$)" referente
ao valor total daao pagamento
fatura, haverá mínimo de
incidência
suataxas
de fatura. O valor restante
e encargos será acima.
informados consignado
Casoem folhadoaté
o valor a quitação total
pagamento
Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor do saldo devedor, estando sujeito a encargos.
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões). Em casodedeRelacionamento
pagamento inferior ao valor(Capitais)
total da fatura, haverá incidência
Central 4003-3920 / 0800 729 0660
de taxasregiões)/
(Demais e encargos
SACinformados
0800729 0180 acima. Caso0800
Ouvidoria o valor
099 do pagamento
9088.
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor Central de Relacionamento 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões). Recibo do Pagador
(Demais regiões)/ SAC 0800729 0180 Ouvidoria 0800 099 9088.
Beneficiário Nosso Número Vencimento
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 00000003466801-7 05/12/2023
Data do Documento Número do Documento Carteira Agência / Código Cedente Valor
28/11/2023 03049509 101 0001/004990859
----------------------------------------------------------------------------------------

243-7 24390.00114 01000.018109 00346.680176 7 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA 05/12/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA 0001/004990859
Data do Documento Nº do Documento Espécie doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
28/11/2023 03049509 31 N 28/11/2023 00000003466801-7
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Moeda Qtde moeda Valor (=) Valor documento
101 R$
Instruções (-) Pagamento Mínimo
Pagamento Mínimo: 165,39 Saldo residual a pagar: 2.092,92
(=) Saldo Devedor (após mínimo)
Caso o saldo de pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e (-) Descontos / Deduções
encargos informados acima, cobrados na próxima fatura.
SR. CAIXA: Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
Pagador SILVIO M FERREIRA CPF: 297.941.078-08
RUA ODETE DE CARVALHO 67 VILA NINA
02834-060 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


 INFORMAÇÕES SOBRE O(S) SAQUE(S) PARCELADO(S)

Pagamento mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo devedor atualizado Vencimento Próximo fechamento
na data do vencimento(R$)
- - 3.842,83 05/12/2023 28/12/2023

INFORMAÇÕES LIMITE DE SAQUE TOTAL (DATA DE FECHAMENTO) (R$)

(Limite atualizado está disponível no App, site ou Central de Atendimento)

PAGAMENTO REALIZADO 290,00 Limite Total -

SAQUE FACIL 5/24 290,00 Limite Disponível -

ENCARGOS

Encargos mês 4,600% a.m.

Máximos para o próximo mês 4,600% a.m.
Multa por atraso 2,00%
Juros por atraso 1,00%
IOF diário 0,00820% a.d.
IOF complementar 0,38%
CET (Custo Efetivo Total) Anual 76,080% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal 4,760% a.m.

Prezado Cliente: Caso o do pagamento efetuado seja somente o Desconto

Previsto em Folha, o valor restante será consignado em folha até a quitação total do
saldo devedor, estando sujeito a encargos em caso de atrasos. O Saldo Devedor sofrerá
alterações caso o desconto previsto em folha não seja igual ao demonstrado na fatura.
Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor ligue:
4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões).

OS DADOS INFORMADOS SÃO A SOMATÓRIA DOS SAQUES E REALIZADOS. QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.