NGI.F.SMS.0098.a - Formulário AUDITORIA DE PT

FORMULÁRIO DE AUDITORIA QUALITATIVA DE PT
A FRIO ESPAÇO CONFINADO

TIPO DE SERVIÇO:
A QUENTE ELETRICIDADE
LOCAL DO TRABALHO: DATA: ____/____/_____ Nº DA PT:
DESCRISÃO DA ATIVIDADE:
1.0 CREDENCIAMENTO / PERMISSÃO SIM NÃO N/A

1.1 O requisitante possui credencial?
1.2 A credencial esta dentro da validade?
1.3 A credencial do requisitante é da empresa que ele trabalha?
1.4 A PT esta fixada no trabalho em local visível?
1.5 A PT possui ANEXOS obrigatórios? (PET, AST, OUTROS?)
1.6 O requisitante solicitou a PT dentro de sua especialidade?
1.7 A PT solicitada esta em conformidade com a atividade executada?
1.8 A PT esta dentro do prazo de validade?
1.9 A PT esta devidamente assinada por todos os envolvidos?
2.0 RECOMENDAÇÕES SIM NÃO N/A
2.1 Os trabalhos executados estão conforme a descrição definida na PT?
2.2 As recomendações estão sendo executadas conforme descrição da PT?
2.3 Estão sendo atendidas todas as recomendações contidas na PET/APR/AST?
2.4 O local está sinalizado corretamente?
2.5 O local está limpo e arrumado?
2.6 As ferramentas e máquinas utilizadas estão adequadas?
A atividade é em altura? Se SIM, os componentes da equipe estão treinados para
2.7
trabalho em Altura?(NR-35)
O serviço realizado é em estrutura de andaime? Se SIM, esta idenficado com placa
2.8
VERDE de LIBERADO?
2.9 Os componentes da equipe estão treinados para trabalho em espaço confinado?
O campo Identificação dos Perigos e riscos foi preenchido corretamente e condiz com a
2.9.1
aplicação no campo? ( Perigo no processo, na atividade e os riscos relacionados).
O campo GERENCIAMENTO DOS RISCOS, esta devidamente preenchido e condiz
2.9.2 com a aplicação no campo? (controle da fonte, área, meio ambiente, controle geral,
recomendações adicionais da PT)
3.0 EPI’S SIM NÃO N/A
3.1 Os EPI's foram especificados conforme o risco da atividade desnvolvida?
3.2 Todos os componentes da equipe estão utilizando os EPI’S?
3.3 Estão utilizando EPI’s especiais conforme recomendações?
3.4 Os EPI’S estão em bom estado de conservação?
Observação:
TOTALIZAÇÃO:
A) Nº ITENS B) Nº ITENS C) Nº ITENS
SIM NÃO N/A
CALCULO :
A C TOTAL TAXA % OBTIDO
+ = =
0.24
Legenda:
NA – Não Aplicável
APR – Análise Preliminar de Risco
AST - Análise de Segurança da Tarefa
EPI – Equipamento de Proteção Individual
PET – Permissão de Entrada e Trabalho
Auditor: ____________________, Mat: _____________ Solicitante: _______________________, Mat:___________
Convidados: ______________________, Mat:__________ Data de validade da credencial:_____/_____/______
Convidados: ______________________, Mat:__________
F.SMS.0098.a
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A FRIO ESPAÇO CONFINADO

TIPO DE SERVIÇO:
A QUENTE
LOCAL DO TRABALHO: DATA: ____/____/_____ Nº DA PT:
DESCRISÃO DA ATIVIDADE:
1.0 CREDENCIAMENTO / PERMISSÃO SIM NÃO N/A

1.1 O requisitante possui credencial?
1.2 A credencial esta dentro da validade?
1.3 A credencial do requisitante é da empresa que ele trabalha?
1.4 A PT esta fixada no trabalho em local visível?
1.5 A PT possui ANEXOS obrigatórios? (PET, AST, OUTROS?)
1.6 O requisitante solicitou a PT dentro de sua especialidade?
1.7 A PT solicitada esta em conformidade com a atividade executada?
1.8 A PT esta dentro do prazo de validade?
1.9 A PT esta devidamente assinada por todos os envolvidos?
2.0 RECOMENDAÇÕES SIM NÃO N/A
2.1 Os trabalhos executados estão conforme a descrição definida na PT?
2.2 As recomendações estão sendo executadas conforme descrição da PT?
2.3 Estão sendo atendidas todas as recomendações contidas na PET/APR/AST?
2.4 O local está sinalizado corretamente?
2.5 O local está limpo e arrumado?
2.6 As ferramentas e máquinas utilizadas estão adequadas?
A atividade é em altura? Se SIM, os componentes da equipe estão treinados para
2.7
trabalho em Altura?(NR-35)
O serviço realizado é em estrutura de andaime? Se SIM, esta idenficado com placa
2.8
VERDE de LIBERADO?
2.9 Os componentes da equipe estão treinados para trabalho em espaço confinado?
O campo Identificação dos Perigos e riscos foi preenchido corretamente? ( Perigo no

2.9.1
processo, na atividade e os riscos relacionados).
O campo GERENCIAMENTO DOS RISCOS, esta devidamente preenchido? (controle da
2.9.2
fonte, área, meio ambiente, controle geral).
3.0 EPI’S SIM NÃO N/A
3.1 Os EPI's foram especificados conforme o risco da atividade desnvolvida?

3.1 Todos os componentes da equipe estão utilizando os EPI’S?
3.2 Estão utilizando EPI’s especiais conforme recomendações?
3.3 Os EPI’S estão em bom estado de conservação?
Observação:
TOTALIZAÇÃO:
A) Nº ITENS B) Nº ITENS C) Nº ITENS
SIM NÃO N/A
0 0 0
CALCULO :
A C TOTAL TAXA % OBTIDO
+ = =
0 0 0 0.24 0.00
Legenda:
NA – Não Aplicável
APR – Análise Preliminar de Risco
AST - Análise de Segurança da Tarefa
EPI – Equipamento de Proteção Individual
Auditor: ____________________, Mat: _____________
Solicitante: ____________________, Mat:___________

Data de validade da credencial:_____/_____/______

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1.0 CREDENCIAMENTO / PERMISSÃO SIM NÃO N/A

2.9 Os componentes da equipe estão treinados para trabalho em espaço confinado?

Auditor: ______________, Mat: _ Solicitante: _______, Mat:_

Convidados: ______________, Mat: Data de validade da credencial:_/_/____

Convidados: ____________, Mat:

A FRIO ESPAÇO CONFINADO

1.0 CREDENCIAMENTO / PERMISSÃO SIM NÃO N/A

2.9 Os componentes da equipe estão treinados para trabalho em espaço confinado?

O campo Identificação dos Perigos e riscos foi preenchido corretamente? ( Perigo no

3.0 EPI’S SIM NÃO N/A

3.1 Os EPI's foram especificados conforme o risco da atividade desnvolvida?

Auditor: ________, Mat: _

Solicitante: __________, Mat:_

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