Matriz de Riscos e Oportunidades - AÇOS PINHAIS - Projeto ISO 9001 2015

MATRIZ DE RISCOS E OPORTUNIDADES - PROJETO ISO 9001
Processo Sub processo Controle Objetivo do Controle
Identificação do
Garantir os quesitos que
Comercial Orçamento Sondagem cliente e suas
identifica o cliente
necessidades
Avaliação / Avaliar o provedor nos

Avaliação de
Reavaliasção de quesitos que influenciam em
Compras Aquisição Provedores
Provedores preço, atendimento e
Externos
Externos qualidade.
Recebimento: Garantir a qualidade das

Avaliação de Planilha de
Compras Análise de Matéria matérias primas
Produto Controle de IQF
Prima consideradas críticas
Data: 31/05/2019 - Revisão: 00

Risco Alto
Risco Médio Sodagem
Risco Baixo SONDAGEM, fazendo com que este perceba que o foco não é ape
OJETO ISO 9001 2015
Risco Descrição do controle Frequência Categoria
Equipe de Venda : Instruir a identificar

o novos clientes , e a permanente em
Pesquisa de mercado da
contatos com os clientes e
concorrência, nos aspectos
vendedores dos concorrentes, a Diária Preventivo
relativos a preços praticados,
equipe
práticas de mercado, etc.;
de vendas torna-se forte com
importante informação;
Manter provedores que

Para novos provedores e em caso de
praticam preços fora de
reavaliação/ anualmente será
mercado, com atendimento
realizada a avaliação através de Entrada/Anual Preventivo
relapso e o recebimento de
formulário, necessário obtenção de
matéria prima de baixa
nota mínima 60.
qualidade.
A cada recebimento os provedores

Não atendimento dos requisitos
serão avaliados no que diz respeito a A cada recebimento Preventivo
do cliente.
qualidade direta do produto.
perceba que o foco não é apenas a venda, mas, principalmente, a solução do seu problema
Modificações errôneas ou
não autorizados não serão
detectados.
Oportunidades para
processar facturas, ordens
de compra ou pagamentos
no período correto, são
perdidas. encargos
desnecessários é colocado
em parte responsável pelo
exercício.
Manual,
Automático, Contato Ramal Executor
Ambos
Departamento de
M 121 / 122 Comprador
Compras
Departamento de
M 121 / 122 Comprador
Compras
Inspetor da
M DGQ 608
Qualidade
MATRIZ DE RISCOS E OPORTUNIDADES - PROJETO ISO 9001 2015
Processo Sub processo Controle Objetivo do Controle Risco
Novos clientes Pesquisa de

mercado da concorrência, nos
Identificação dos Identificar os quesitos que
Comercial Orçamento aspectos relativos a preços
Clientes influenciam
praticados, práticas de
mercado, etc.;
Manter provedores que

Avaliação / Avaliar o provedor nos praticam preços fora de
Avaliação de
Reavaliasção de quesitos que influenciam em mercado, com atendimento
Compras Aquisição Provedores
Provedores preço, atendimento e relapso e o recebimento de
Externos
Externos qualidade. matéria prima de baixa
qualidade.
Recebimento: Garantir a qualidade das

Avaliação de Planilha de Não atendimento dos requisitos
Compras Análise de Matéria matérias primas
Produto Controle de IQF do cliente.
Prima consideradas críticas
Data: 15/05/2018 - Revisão: 00

Risco Alto
Risco Médio
Risco Baixo
Modificações errôneas ou
não autorizados não serão
detectados.
Oportunidades para
processar facturas, ordens
de compra ou pagamentos
no período correto, são
perdidas. encargos
desnecessários é colocado
em parte responsável pelo
exercício.
1 2015
Manual,
Descrição do controle Frequência Categoria Automático, Contato Ramal Executor
Ambos
Equipe de Venda : Instruir a identificar

o novos clientes , e a permanente em
contatos com os clientes e
Departamento de
vendedores dos concorrentes, a Entrada/Anual Preventivo M 121 / 122 Comprador
Compras
equipe
de vendas torna-se forte com
importante informação;
Para novos provedores e em caso de

reavaliação/ anualmente será
Departamento de
realizada a avaliação através de Entrada/Anual Preventivo M 121 / 122 Comprador
Compras
formulário, necessário obtenção de
nota mínima 60.
A cada recebimento os provedores

Inspetor da
serão avaliados no que diz respeito a A cada recebimento Preventivo M DGQ 608
Qualidade
qualidade direta do produto.

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Processo Sub processo Controle Objetivo do Controle

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Recebimento: Garantir a qualidade das

Data: 31/05/2019 - Revisão: 00

Risco Descrição do controle Frequência Categoria

Equipe de Venda : Instruir a identificar

Manter provedores que

A cada recebimento os provedores

Processo Sub processo Controle Objetivo do Controle Risco

Novos clientes Pesquisa de

Manter provedores que

Recebimento: Garantir a qualidade das

Data: 15/05/2018 - Revisão: 00

Equipe de Venda : Instruir a identificar

Para novos provedores e em caso de

A cada recebimento os provedores

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