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    Boleto 07 05 18

    Enviado por

    Paulo Sérgio Ortolani
    Este documento é uma nota fiscal referente ao consumo de energia elétrica do cliente Paulo Sérgio Hortolano Salvador no mês de janeiro de 2022. A conta total é de R$249,07 e vence em 17 de janeiro. Ela inclui o consumo de 236 kWh, tributos e uma taxa adicional pela bandeira vermelha em vigor no período.

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    © All Rights Reserved
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    Boleto 07 05 18

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    Paulo Sérgio Ortolani
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    Boleto 07 05 18

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    Paulo Sérgio Ortolani
    Este documento é uma nota fiscal referente ao consumo de energia elétrica do cliente Paulo Sérgio Hortolano Salvador no mês de janeiro de 2022. A conta total é de R$249,07 e vence em 17 de janeiro. Ela inclui o consumo de 236 kWh, tributos e uma taxa adicional pela bandeira vermelha em vigor no período.

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    Nota Fiscal

    PAULO SERGIO HORTOLANO SALVADOR Conta de Energia Elétrica


    AV CARAMURU 1101 AP 32 Nº 222689959 Série C
    Data de Emissão: 04/01/2022
    JD SUMARE Data de Apresentação: 07/01/2022
    14025-080 RIBEIRAO PRETO SP Pág: 01 de 01
    Conta Contrato N° 310014390490
    Leitura Próximo Mês: 02/02/2022

    Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


    01 RIPBU007-00000040 22423702 702837192 0F6F.795B.BE41.DC93.DF05.B76A.17AE.F554

    Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
    e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

    PAULO SERGIO HORTOLANO SALVADOR CPF: 122.207.178-95


    AV CARAMURU, 1101 AP 32 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
    JD SUMARE
    14025-080 RIBEIRAO PRETO - SP

    0800 010 1010 702837192 INSTALAÇÃO


    JAN/2022 17/01/2022 249,07
    www.cpfl.com.br 17126932

    Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
    115 N° 907802913077 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,54% 2,50% Tarifárias
    R$ (Dias)

    0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/22 236,000 kWh 0,41211865 97,26 97,26 25,00 24,32 72,94 0,39 1,82 Esc Hídrica
    0601 Consumo - TE JAN/22 236,000 kWh 0,40690678 96,03 96,03 25,00 24,01 72,02 0,39 1,80 25 Dias
    0601 Adicional de Bandeira Vermelha JAN/22 46,08 46,08 25,00 11,52 34,56 0,19 0,86 Esc Hídrica
    04 Dias
    Total Distribuidora 239,37
    DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
    0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JAN/22 9,70

    Total Consolidado 249,07 239,37 59,85 179,52 0,97 4,48

    2022 JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


    236 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
    2021 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    305 33 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 04/01/2022 06/12/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
    NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    200 33 22423702 Ativa 16447 16211 1,00 236 02/02/2022
    OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    214 30
    SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    149 29
    AGO llllllllllllllllllllllllll
    105 33
    JUL lllllllllllllllllllllllllllllll
    127 30
    JUN llllllllllllllllllllllllllllll
    121 28
    MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    201 33
    ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    259 28
    MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    246 31
    FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    181 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
    JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    191 31

    Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.


    Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

    Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
    Conta de Energia Elétrica 310014390490 249,07 17/01/2022
    BANCO 001 AGÊNCIA 0028
    N° 222689959 Série C

    Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
    KID STOK MODA AV NOVE DE JULHO 1020 - JARDIM SUMARE
    AM PM FLORIDA CONVENIENCIA AVENIDA INDEPENDENCIA 2410 - ALTO DA BOA VISTA
    Loja 1021 - PA-RIB.PRETO/INDEPEND AV INDEPENDENCIA 1765 - SUMARE
    Pague aqui - PIX
    Autenticação Mecânica
    836200000021 490700403143 334947903038 100143904900

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