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Repositorio de Erros - Validacao SPED Fiscal
Repositorio de Erros - Validacao SPED Fiscal
Repositorio de Erros - Validacao SPED Fiscal
Validao
Projeto: SPED Fiscal
Verso do Documento: 1.26
Erro do PVA
Tamanho do campo
invlido.
Registro: 0460
Linha: 7817
Estrutura da linha
invlida.
Registro: C170
Linha: 8053 e 8054
Possveis Solues
Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTLAF
(Observao do Lanamento Fiscal carregado do Histrico do
Movimento) estava muito extenso (de acordo com o layout da Receita
o campo deve conter no mximo 255 caracteres).
Aps diminuir o tamanho da informao do campo o erro no foi mais
apresentado.
Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTITEM
(Observao do Item do Lanamento Fiscal) estava dividido em mais
de uma linha. Aps informar a observao do item em apenas uma
linha o erro no foi mais apresentado.
Quantidade de linhas do
bloco C informada no
confere com a esperada
pelo sistema.
Registro: C990
Contedo do campo
invlido.
Quantidade de registros
informada no confere
com a esperada pelo
sistema.
Registro: 9900
Linha: 19306
Cdigo do municpio
invlido. Utilizar cdigo
da "Tabela de
Municpios do IBGE".
Registro: 0150
4 - COD_PAIS - Campo
obrigatrio.
Registro: 0150
7 - TIPO_ITEM - Campo
obrigatrio.
Registro: 0200
Registro: H010
Linha: 13051
Contedo do Campo:
-24,000
Pgina
Erro do PVA
Possveis Solues
2 - COD_AJ_APUR - UF
deve ser igual UF do
registro 0000.
Registro: E111
2 - COD_OR - Campo
obrigatrio.
Registro: E116
Se os dois ltimos
dgitos do CST_ICMS =
00, 10, 20, ou 70,
preencher com valor
maior que Zero o
campo: ALIQ_ICMS.
Registro: C170
Pgina
Erro do PVA
3 - CST_IPI - Campo
obrigatrio.
Registro: E510
Possveis Solues
O 'CST' do IPI no est sendo carregado para o registro E510 para as
naturezas relacionadas no erro (5.949, 1.401, 1.124 ...), pois a
tributao do IPI no est compatvel com as caractersticas da
Natureza de Operao utilizada no lanamento fiscal.
Por exemplo: O Tipo de IPI da Natureza de Operao 'Normal', porm
o item do lanamento fiscal que utiliza esta Natureza de Operao no
possui Alquota e Valor para o tributo IPI. E o Tipo 'Normal' deve ser
Tributado Integralmente.
Opo 1:
Neste caso a validao est indicando que existe uma diferena entre
o Valor Total de ICMS a recolher, e o Valor Total informado no arquivotexto.
Para identificar como o sistema encontrou o valor do arquivo pode-se
acessar | RM Liber | Menu Relatrios | Relatrios Fiscais | relatrio:
Resumo de Apurao de ICMS | Escolher o perodo correto, e
pressionar a boto Gerar na viso de Relatrios Fiscais.
Caso este clculo no coincida com o Valor Total encontrado pelo
Validador da Receita deve-se identificar se existe um lanamento que
teve sua Operao alterada (por algum motivo), fazendo com que,
este valor no fosse considerado pelo sistema RM Liber no clculo.
OBS: Esta diferena pode estar relacionada ao valor da Guia de
Recolhimento de ICMS (Menu Lanamentos| Perodos de Apurao |
Escolher o tributo ICMS | Pasta Guias ).
Opo 2:
Neste caso especfico foi verificado que existiam lanamentos de
crditos que existiam no RM Liber (com o campo Valor ICMS
preenchido), porm quando os lanamentos foram carregados para o
PVA o campo Valor ICMS no estava preenchido, por causa do Tipo de
ICMS das CFOPs (Naturezas de Operao) associadas os
lanamentos.
Aps acessar | RM Liber | Menu Cadastros | CFOP | Cadastros de CFOP
| Editar a Natureza | Pasta ICMS/IPI | e informar o tipo correto no
campo Tipo ICMS os lanamentos foram carregados corretamente
para o PVA.
Opo 3:
Nos Registros Fiscais da Apurao de ICMS no validador EFD devem
conter os valores recolhidos de ICMS Extra Apurao, um exemplo
disso quando feita uma compra fora do Estado para uso ou
consumo e a alquota do produto dentro do Estado maior, logo o
diferencial de alquota deve ser recolhido. Se o arquivo txt gerado que
est sendo usado no gera automaticamente o valor Extra- Apurao,
poder ser lanado no prprio validador do SPED Fiscal EFD.
Pgina
Dentro do PVA, abra a escriturao do ms com valores ExtraApurao, v at Escriturao Fiscal e clique em Editar.
No valor de Apuraes deve ser lanado um registro referente ao
Diferencial de Alquota, no Menu Apuraes/ ICMS Prprio/Perodo de
Apurao/Valores de Apurao/Obrigaes do ICMS a Recolher, incluir
um novo lanamento Registro E116.
Erro do PVA
Data invlida. Informar
data menor ou igual
data final do "Registro
0000".
Registro: C100
Campo: 11 - DT_E_S
Possveis Solues
- Caso a Nota Fiscal seja de Produtos, tenha sido emitida em um ms e
a Entrada da mesma foi em outro, deve-se verificar a possibilidade do
lanamento ser gerado como Extemporneo (Vide Help).
- Caso a Nota Fiscal seja apenas de Servios, verificar se a Nota Fiscal
dever ser levada para o SPED.
Se tiver que ser carregada, deve-se verificar a Data de Entrada/Sada,
visto que, deve existir compatibilidade entre esta data e a Data de
Emisso.
Se no, realizar as seguintes alteraes:
* Natureza de Operao do lanamento deve ser 'SEM ICMS' e 'SEM
IPI' (Cadastro da CFOP);
* Natureza Fiscal desmarcada (Cadastro da CFOP);
* Utilizar um Tipo de Documento para o lanamento cujo campo
CODMODDOC no seja '01' (Cadastro do Tipo de Documento).
Informaes do Help:
Incluso de Lanamentos Extemporneos
Para Inserir Lanamento Extemporneo clique no boto
na tela de
Lanamentos Fiscais. Este boto ser visvel somente para filiais do
Estado de MG e SP.
Esse lanamento fiscal extemporneo, ter o STATUSLF X
Na janela de edio de Lanamentos foi acrescentado o campo Data
LF.
Este campo ser habilitado para edio somente nos Lanamentos
Fiscais de Status Extemporneo.
Para Lanamentos Fiscais Normais, o campo Data LF ser preenchido
pelo sistema, ou seja, Entrada (= Data Entrada/Sada) e Sada (= Data
Emisso).
Na incluso de Lanamentos Fiscais extemporneos, o campo dever
ser informado pelo usurio e dever se encontrar dentro do perodo do
lote corrente.
Se o usurio no trabalha com lotes, dever existir perodo aberto
Pgina
Erro do PVA
Possveis Solues
No informar item, se
no referenciado em
pelo menos um dos
demais blocos.
Registro: 0200
Campo: 2 - COD_ITEM
Cdigo do municpio
invlido. Utilizar cdigo
da "Tabela de
Municpios do IBGE".
Registro: 0175
Campo: 4 - CONT_ANT
Pgina
No informar cdigo da
natureza, se no
referenciado em pelo
menos um dos demais
blocos.
Registro: 0400
Campo: 2 - COD_NAT
Registro filho
obrigatrio no foi
informado.
Registro: H005
Campo: No se Aplica
Erro do PVA
Registro filho
obrigatrio no foi
informado.
Registro: C170
Campo: No se Aplica
Possveis Solues
Este erro se refere ausncia de informaes obrigatrias referentes
ao registro C170 (registro que armazena informaes dos itens da
Nota Fiscal).
Deve-se verificar se o lanamento relacionado a este registro possui
itens, CST, e Situao Tributria de acordo com o CFOP (para
identificar o lanamento ver, no arquivo, o registro C100 nas linhas
anteriores linha retornada no erro, e identificar o nmero do
lanamento (oitavo campo na linha C100)).
OBS: Para documentos fora do perodo da escriturao dever ser
utilizada uma Situao Tributria especfica para documentos
extemporneos "01" ou "03" ou "07".
"Erro: Duplicidade de
ocorrncia da chave
DT_ALT, NR_CAMPO."
Registro: 0175
Campo: Vrios
Pgina
MSG_DUPLICIDADE_NO_
REGISTRO - Duplicidade
de ocorrncia da chave
[DT_INI, DT_FIM].
Registro: 0205
Ocorreram erros ao
calcular os registros.
RegistroC190: Registro
de apurao do ICMS ST
no encontrado
Registro: Erro dentro do
RM Liber
Registro encontrado
diferente do registro
esperado.
Registro: H001
Campo: 1 - REG
Erro do PVA
Foi verificado que este erro ocorre em clientes que possuem o controle
de CIAP.
O RM Lber monta o arquivo do SPED em desacordo com o layout.
Para corrigir o problema necessrio utilizar a verso 10.80.45 da
Biblioteca RM (caso o cliente esteja na verso 10.80), ou a verso
11.20.
Possveis Solues
5 - COD_REC - Campo
obrigatrio.
Registro: E116
Campo obrigatrio.
Registro: 0400
O cdigo da unidade de
medida dever ser
diferente de sua
descrio.
Campo: 5 - COD_REC
Campo: 3 - DESCR_NAT
Campo: 3 - DESCR
Campo: 7 - ENDERECO.
Pgina
Inscrio Estadual
invlida. Registro: 0175
Erro do PVA
Possveis Solues
Campo: 15 - VL_FORN.
Campo: 4 - CONT_ANT.
Obrigatrio, se NFe de
emisso prpria.
Registro: C100
Campo: 9 - CHV_NFE
Pgina
Campo obrigatrio
Campo: 2 COD_AJ_APUR
Registro: E220
Campo Obrigatrio
Campo: 3 - FUNC
Registro: 0305
Erro do PVA
Duplicidade de
ocorrncia da chave.
Registro: 0190
Possveis Solues
Foi verificado que foram carregadas duas Unidades de Medidas 'KG',
uma Maiscula (KG), e outra Minscula (kg) para o arquivo do SPED.
A Unidade de Medida 'kg' (minscula) era invlida e j havia sido
excluda do sistema, porm ainda existiam lanamentos que estavam
com esta unidade em seus itens.
Aps acessar o lanamento fiscal (RM Liber | Menu Lanamentos |
Lanamentos de Entrada | Editar o Lanamentos | Editar o Item | e
informar a Unidade de Medida correta (KG), e gerar o arquivo do SPED
novamente o erro no foi mais apresentado.
OBS: Caso o cadastro da Unidade de Medida tenha sido acertado
deve-se verificar se existe algum lanamento que ainda est usando
esta Unidade de Medida invlida.
Quando localizar o lanamento fiscal, vai observar que o campo de
Unidade de Medida do Item do Lanamento Fiscal estar vazio, isto
porque a Unidade de Medida no existe mais (porm se fizer uma
CONSULTA SQL no banco de dados vai observar que a Unidade estar
preenchida). Neste caso deve-se informar uma Unidade de Medida
vlida dentro do item do lanamento fiscal.
Pgina
Duplicidade de
ocorrncia da chave
DT_INI, DT_FI
Registro: E100
Campo: No se aplica
Contedo de Campo
invlido
Registro: 0150
Campo: IE
Erro do PVA
Valor invlido. A soma
do campo VL_BC_ICMS
dos registros analticos
(C190, C590, C690,
D190, D590 e D690)
deve ser igual ao campo
VL_BC_ICMS do
documento mestre dos
registros (C100,
C500, C600, D100, D500
e D600,
Analista: Felipe David Evangelista
10 de 15
Possveis Solues
Neste caso especfico foi identificado o lanamento fiscal indicado no
erro (atravs do nmero do documento disponvel no campo 9 do
registro D100), e observado que o item do movimento/lanamento
estava classificado como Produto, o que no pode ocorrer neste tipo
de lanamento fiscal (servio de transporte).
Aps alterar o Tipo do Item para Servio e incluir o lanamento/item
novamente o erro no foi mais observado.
Informaes sobre o Registro D100:
Pgina
respectivamente).
Registro: D100
Campo: 19 - VL_BC_ICMS
No permitido o
cancelamento de
documentos fiscais
emitidos por terceiros.
Registro: C100
Campo: 6 COD_SIT
Para os tipos de
movimentao iguais a
"SI", "IM", "IA", "CI" ou
"MC", pelo menos um
dos campos
VL_IMOB_ICMS_OP,
VL_IMOB_ICMS_ST,
VL_IMOB_ICMS_FRT ou
VL_IMOB_ICMS_DIF deve
ser maior que
Zero.
Registro: G125
Campo: 5 VL_IMOB_ICMS_OP
Erro do PVA
Possveis Solues
Pgina
Registro: C100
Campo: 6 - COD_SIT
Pgina
Erro do PVA
Possveis Solues
Registro 0450 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Registro C110 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Registro C113 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Registro C197 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Registro C195 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Registro C120 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Campo obrigatrio.
Registro: 0150
Campo: 10 - END
Inscrio Estadual
invlida.
Registro: 0150
Campo: 7 - IE
Pgina
Campo obrigatrio.
Registro: 0100
Campo: 2 NOME
Erro do PVA
O nmero do
documento informado
na chave da NF-e no
confere com o nmero
do documento
informado no
documento fiscal.
Registro: C100
Campo: 9 - CHV_NFE
Valor invlido. A soma
do campo VL_BC_ICMS
dos registros analticos
(C190, C590, C690,
D190, D590 e D690)
deve ser igual ao campo
VL_BC_ICMS do
documento mestre dos
registros (C100, C500,
C600, D100,
D500 e D600,
respectivamente).
Registro: D100
Campo: 19 - VL_BC_ICMS
Possveis Solues
Neste caso o erro ocorre porque o Tipo de Documento do Lanamento
Fiscal possui um 'Cd Mod Doc' 55, porm no existe uma Nota Fiscal
Eletrnica vlida (ou Chave de Acesso vlida) associada ao
Lanamento Fiscal.
Deve-se acessar o movimento associado ao Lanamento (atravs do
RM Nucleus), e verificar se este movimento realmente uma Nota
Fiscal Eletrnica, e se possui uma Chave de Acesso de Autorizao
vlida.
Caso o campo referente Chave NF-e estiver preenchido verificar se o
Nmero do Movimento est compatvel com o Nmero da Nota Fiscal
associada Chave NF-e, atravs do site da SEFAZ.
A soma do 6 campo do C190 deve ser igual soma do campo 21 do
registro C100.
A soma do 6 campo do D190 deve ser igual soma do 19 campo do
registro D100.
Anlise dos registros:
19 campo do registro D100 = 106,26
6 campo do registro D190 = 0
Informao do Layout:
6 campo do registro D190:
Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS"
referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS
Concluso:
Foi verificado que os valores do registro D190 no estavam sendo
carregados corretamente porque o CST (Cdigo de Situao Tributria)
do item de movimento estava como 040 (Isento), quando deveria ser
000 (Tributado Integralmente).
Aps realizar a correo do CST dos itens dos
movimentos/lanamentos o erro no foi mais apresentado.
A verso de leiaute
apresentada no
vlida para o perodo
informado.
Campo: 2 - COD_VER
Registro: 0000
Pgina
Erro do PVA
Registro C197 no
carregado para o
arquivo do SPED Fiscal.
Erro ao gerar o arquivo
do SPED Fiscal:
Possveis Solues
O registro foi carregado corretamente aps informar o campo
CODAJUSTESPED (Pasta Campo Complementares) dentro do item de
lanamento com 10 dgitos (valor preenchido no campo:
MG70000001), sem utilizar Tabela Dinmica.
Erro ao gerar
lanamento C197:
(IDLaf: 13372 - Modelo:
55 - Srie: 1 - Nmero:
000000531)
[17:42] Cdigo de
Ajuste no informado
para o item. Cdigo do
Produto: 99.01.01.006
[17:42] em
RM.Fis.Sped.FisSpedMo
dule.InsereC197(Registr
oC195 rC195,
FisLancamentoFiscalCxt
lanc)
Observaes:
1) O campo Registro (coluna Erro do PVA) diz respeito ao primeiro campo de cada linha do
arquivo. De acordo com o layout da Receita Federal, cada linha do arquivo do SPED
identificada com um registro.
Exemplo:
Registro C100 : Discriminao dos dados da Nota Fiscal
Registro C170 : Discriminao dos dados dos itens da Nota Fiscal
2) O campo Linha (coluna Erro do PVA) diz respeito linha do arquivo-texto onde o erro foi
encontrado pelo Validador. Para analisar o problema pode ser necessrio entrar no arquivotexto e localizar a linha retornada no erro.
Pgina