KAK Audit BM

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) AUDIT INTERNAL TAHUN 2022
A. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanismes untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakaukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/criteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
B. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas yang
berdasarkan standar/criteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
C. Tujuan
Tujuan umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKM, KIA, KB, Promkes, P2P, Kesling, Gizi, Jiwa.
2. Melakukan audit pelayanan UKP : Poli Umum, Ruang Tindakan, Poli Tb paru
dan covid, Rekam Medis, pendaftaran, laboratorium, poli gigi, MTBS,
Imunisasi, Farmasi/apotik.
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: bagian umum,
kepegawaian, sarana prasarana dan keuangan.
D. Kegiatan audit dan rincian kegiatan

1. penyusunan rencana program audit
2. penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan di audit.
3. pemberitahuan kepala unit yang akan di audit
4. pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. analisa hasil audit
6. tindak lanjut hasil audit
7. monitoring pelaksanaan tindak lanjut
E. Metode audit
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah: observasi, wawancara, dan
melihat dokumen dan rekaman yang ada
F. Instrumen audit
Intrumens yang digunakan dalam melakukana udit internal meliputi :
a. kuisioner untuk wawancara
b. panduan observasi
c. check list
d. …dsb
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit
internal sesuai dengan yang direncanakan
G. Sasaran/Objek audit:
Terlaksananya audit pelayanan UKM:
Contoh:
-KIA : Capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
-Promkes : capaian PHBS dan Proses pelaksanaan PHBS
-Gizi : pelaksanaan kegiatan oleh tenaga ahli
-P2 : pelaksanaan screening HIV
-Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan TTU
Terlaksananya audit pelayanan UKP:

-Ruang tindakan : pelaksanaan triase
-Poli umum : kelengkapan SOAP pada rekam medis
-Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan
kimia darah
-Farmasi : pelayanan resep rawat jalan.
Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

-administrasi kepegawaian : kelengkapan file pegawai
-administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan keluar
-pemeliharaan sarana prasaranan : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaaan
pemeliharaan alat : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaaan
H. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksaaan kegiatan audit dilakukan untuk apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. jika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.
I. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan kseleuruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit ke tim mutu untuk dianalisis dan dibuat
rencana tindak lanjut untuk pemecahan masalah bersama auditee. Keseluruhan kegiatan
audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit
Mengetahui,
Ka. UPTD Puskesmas Bunga Mayang Ka. audit internal
YOSI FITRIANI, SKM Febriyanti Putri, Am.Kep

NIP. 197310171993012002 NIP. 199102232019032004

KAK Audit BM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KAK Audit BM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

KAK Audit BM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

D. Kegiatan audit dan rincian kegiatan

Terlaksananya audit pelayanan UKP:

Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

H. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

YOSI FITRIANI, SKM Febriyanti Putri, Am.Kep

Anda mungkin juga menyukai