EU colle eUM 5 el gS ecb I 2S Office National de IEleciricité et de I'Eau Potable Branche Elactricité 3/DF/DCG/020/2020 Casablanca, le 3 1 AAT 2020 Note d’Orientation Budgétaire de FONEE/BE pour le triennat 2021-2023, 1. Préambule La présente Note d’Orientation Budgétaire « NOB » a pour objet de fixer les objectifs spécifiques 8 atteindre par les entités de la Branche Electricité ainsi que les ragles a respacter et ce, en conformité avec les dispositions de la Note Circulaire de Cadrage Budgétaire « NCB » n°1/5/DG/2020 du 07/08/2020 relative au lancement du processus budgétaire en commun au niveau des deux Branches de NEE au titre du triennat 2021-2023. A ce titre, "ensemble des responsables est appelé 8 ceuvrer pour que le déroulement du processus budgétaire 2021-2023 seffectue dans les meilleures conditions et dans le respect de la Note Circulaire de Cadrage Budgétaire « NCB » ainsi que la présente Note Orientation Budgétaire et ce, afin de permettre & toutes les entités de disposer de leurs budgets validés dans les meilleurs délais et partant, de réaliser leurs plans d'action et datteindre les objectifs qui leur sont fixés, en tenant compte de Ieffet de l’impact induit par la crise COVID- 19 essentiellement sur les plans économique et financier. II. Rappel des Orientations stratégiques de 'ONEE-BE Les orientations stratégiques de 'ONEE-BE permettant de répondre et satisfaire la demande d'électrcité nationale, dans les meilleures conditions de coGt et de qualité s'articulent autour des principaux axes suivants : ~ Ia sécurisation de 'approvisionnement du pays en énergie électrique par la fiabilisation et le renforcement des moyens de production , de transport et de distribution et ce, avec le maintien d'une marge de réserve optimale - la recherche du kWh le moins cher & travers l'amélioration des performances opérationnelles Voptimisation des investissements et le placement optimal en temps réel des moyens de production pour assurer équilibre Offre/Demande de V’électricité - [a promotion de Vefficacité énergétique, notamment par (i) le recours & des technologies de production performantes et prouvées et l'utilisation rationnelle de énergie ~ _amélioration de la gestion des risques auxquels s’expose Office, notamment les risques industriels, les risques afférents aux marchés des combustibles et de I'électricité ainsi que ceux liés aux marchés de devises. ~ la diversification des sources d'approvisionnement en électricité, en visant un dosage adéquat entre les différentes technologies. ~ _intégration optimisée des ouvrages de production base d’énergies renouvelables (ENR), & travers le renforcement des infrastructures du réseau électrique, de gestion du systéme lectrique, les moyens de stockage d’énergie ainsi que la modernisation et la mise & niveau du systéme national de dispatching, plus adéquat a une intégration massive des ENR, etc. + Laces généralisé au service de rélectricité par 'echévement du Programme d’Electrification Rurale Global et la mise en valeur des infrastructures réalisées dans ce cadre, comme levier de développement socio-économique en milieu rural ; ~ _ Hintégration régionale a travers le développement des interconnexions électriques, adhésion aux marchés régionaux d’électricté et Youverture vers Afrique. 1/10 (212) 522 22 00 38 : nS - (212) 522 66 BO 80 : ana — 13 498: ge = ASS — eLagl Jal ~ Otde uy Olas 281; 65 65, Othmane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 - Tél : (212) 522 66 80 80 - Fax : (212) 522 22 00 38~ Vappui a I’Agence MASEN et aux opérateurs privés agissant dans le cadre de la loi 13-09 pour optimisation des coats par kWh produit & partir de sources renouvelables, ~ Vaccélération des chantiers digitaux, Data Analytics et « Customer Centric » notamment V'accélération de la transformation digitale, 'amélioration de Vexpérience Client et la promotion de innovation digitale. = _ la promotion de la mobilité électrique au Maroc & travers la mise en place d'un cadre favorable pour son développement intégrant les actions de gestion de la demande, les mesures d’adaptation du systéme productif, du réseau électrique, et des infrastructures nécessaires ML, Objectifs 2021-2023 est demandé a 'ensemble des entités de la Branche Electricité de décliner leurs axes d/amélioration et de cadrer leurs objectifs et leurs plans d'action dans le respect des dispositions de la NCCB et au regard i) des orientations stratégiques de 'ONEE-BE, ii) des résolutions validées du Conseil d’Administration de I Office ii) des enjeux et des priorités qui lui sont spécifiques ainsi que iv) de limpact de la pandémie COVID-19 et des engagements prévus dans le contrat programme en cours de négociation entre I'Etat et ONE. Ainsi, les CIP 2021-2023 qui seront établis, devront refléter cet esprit & travers des objectifs et des plans d'action cohérents. Les objectifs a fixer concerneront principalement : 1. La poursuite de effort d'investissement * en moyens de production et en infrastructures réseaux de transport et de distribution tout en veillant 8 son optimisation et & sa durabilité, dans le respect des ‘engagements pris par I Office vis-a-vis de ses partenaires externes. 2, Vamélioration du rendement des moyens de production : en termes notamment de consommation spécifique et de disponibilité et ce, & travers la mise en ceuvre de programmes appropriés de réhabilitation et de maintenance des équipements desdits moyens de production. Les performances prévisionnelles en termes de consomm: 2021 sont comme suit : in spécifique et de disponibilité pour Fannée - Taux de disponibilité Global CPR? 3,60% ; = Consommation Spécifique Nette Globale CPR? _:2.535 Keal/KWh ; - Consommation Spécifique Nette Charbon* 1559 Keal/kWh ; = Consommation Spécifique Nette Fioul £2348 Keal/kWh ; - Consommation Spécifique Nette TAG 2.496 Keal/kWh. 3. V'amélioration des performances des réseaux de transport et de distribution : notamment la mattrise des taux de pertes des réseaux de transport et de distribution et l'amélioration des indicateurs de qualité de service Dans ce cadre, les prévisions pour l'année 2021 sont & prendre en compte tout en veillant & Vefficience et & Vefficacité des plans d'action (lutte contre les fraudes, renforcement de la maintenance, etc.) A mettre en place par Ia CDI et la CTR garantissant Iatteinte des objectfsfixé ~ Taux de pertes du réseau de transport tenant compte des EnR 13-09 et des échanges au niveau des interconnexions : 5,2% en 2021 ; = Temps de coupure équivalent transport : 2,0 mn en 2021 ; - Taux de pertes du réseau de distribution : 16,19% en 2021; = Durée moyenne de coupure d'un systéme : 02 :40 :00 mn en 2021 ; = Indice de fréquence de coupure d'un systéme : 3,05 en 2021. 2 Le taux de réalisation objectif &respecter pour le budget dinvestissement est de 80%. 2Hors STEP & ABM & CTI 350 MW. 2 Hors ABM & CT) 350 MW. ‘Hors CT) 350 MW. : ft 212) 522 22.00 38 : SU ~ 212) 522 66 80 80 : cite — 13.498 2 wage alt= stan! = Oe wy ots ans 65 65, Othinane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 -Tél : (212) 522 66 80 80 - Fax : (212) 522 22 00 384, 'amélioration des performances économiques et financiéres, basée notamment sur la rationalisation des charges de fonctionnement (charges du personnel, autres achats et charges externes, stocks, charges financiéres, etc.), la gestion optimisée et intégrée des risques, augmentation des produits d’exploitation et le développement des recettes telles que celles provenant des prestations et services hors énergie et sur la rationalisation des charges de fonctionnement par rect sur 'amélioration des - Le priorisation des dépenses de fonctionnement ayant un impact indicateurs de performance. ~ La maitrise de I’évolution des charges de personnel, notamment les accessoires de salaire (frais de voyages et déplacements et les heures supplémentaires, etc.) = La compression des charges de fonctionnement des rubriques « Autres Achats » et « Charges Externes », particuligrement celles non directement liges au kWh et ce, & travers notamment : «la réduction des dépenses du parc automobile ; « la rationalisation des charges liées aux locaux administratifs et commerciaux ; ‘optimisation des dépenses liges aux missions et réceptions, frais de télécommunications, locations, charges publictaires, etc. ; ‘la maitrise des prévisions des enveloppes des rubriques « Autres Achats » et « Charges Externes » tout en veillant a ce que leur taux d’évolution annuelle ne dépasse pas 3% par rapport aux réalisations enregistrées. ‘#Ladaptation des dépenses de fonctionnement pour faire face aux éventuels risques encourus sur la continuité des activités impactées par la pandémie du Covid 19. = Voptimisation des dépenses d'investissement et de fonctionnement et la mattrise du niveau d’endettement. Dans ce cadre, les enveloppes dédiges a Investissement et au fonctionnement doivent viser, autant que possible, le maintien du niveau d'endettement financier net entre 2020 et 2021, voire sa réduction. La trésorerie, quant & elle, doit se maintenir aux niveaux équivalents de 2020. De méme, le total du budget d’investissement de l'année 2021 ne doit pas dépasser le niveau de l'autofinancement au titre de la méme année, Ace titre, 'ONEE-BE est tenu de poursuivre les efforts liés & la réduction du recours au fioul lors de '"élaboration des prévisions de placement, des propositions d’objectifs, des plans daction et des budgets des entités concernées. 5. 'amélioration de la situation de la trésorerie de l’Office : outre l'amélioration de la qualité de gestion des flux de liquidités, 'amélioration des taux de recouvrement des eréances constitue un levier incontournable Pour Vatténuation du déficit chronique de la trésorerie. Sur ce point, un taux de recouvrement global objectif de 96,4% est fixé pour 2021, Cet objectif de recouvrement concerne aussi bien les ventes d’énergie que les travaux et prestations. 6. La disponibilité, la qualité et la sGreté de fonctionnement du systéme électrique (Production-Transport- Distribution) tout en veillant a la sécurité et a la sGreté des ouvrages, en plus du respect des normes et des exigences environnementales applicables. 7. Renforcement des actions d’efficacité énergétique, notamment & travers la poursuite du déploiement des lampes a basse consommation (LBC) et I'installation de compteurs bi-horaires afin dinciter les clients & réduire leur consommation. 8, Le respect de l'environnement visant la mise en ceuvre des principes de la Charte environnementale en ‘multipliant et en promouvant les actions entreprises par VOffice en la matigre, notamment a travers la réalisation des études d'impact environnemental et social pour les projets importants, la mise en place du systéme de management environnemental, la mise a niveau des installations, etc, 9. Mise en valeur des infrastructures réalisées dans le cadre du PERG comme levier de développement rural, notamment & travers, le raccordement des équipements socio-économique et la promotion de la force motrice. 3/10 (212) 522 22.00 38 : .-5W — (212) 522 66 80 80 : ne ~ 13 498: age — oll ~ slag UW! - ober oy ole aw 65, Othmane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 - Tél : 212) 522 66 80 80 - Fax : (212) 522 22 00 3810.L’amélioration de la productivité, de I’épanouissement et des compétences du capital humain, notamment par des programmes de formation ciblés, congus pour rehausser le niveau de compétences et pérenniser les métiers clés en assurant la reléve, des mesures de motivation des ressources humaines, ete. 11. Vexemplarité en matiére de prévention et de sécurité, 8 travers la maitrise des risques, des actions de Proximité pour la vulgarisation des normes de sécurité et des régles et des procédures en la matiére, le contréle inopiné sur chantiers et le suivi de mise en ceuvre des recommandations ¢’amélioration, la promotion de la culture prévention et sécurité auprés des partenaires de VOffice, etc ns budgétaires Les propositions budgétaires en matidre de budget c'investissement et de fonctionnement doivent étre formulées conformément aux régles de gestion en vigueur, régissant les budgets d’investissement et de fonctionnement. Aussi, elles doivent étre suffisamment argumentées et corrélées aux axes d’amélioration, aux objects et aux plans d'action mentionnés dans les Contrats Internes de Performance (CIP). V. Variables-Clés La préparation du budget global de 'ONEE-BE, pour les besoins d/arrété des enveloppes par la CBIF et la négociation avec la Commission Budgétaire du MEF dans les délals requis, nécessite la contribution active des Directions concernées dans le processus budgétaire et ce, sur deux plan: + La fixation des valeurs prévisionnelles de chaque Variable Clé nécessaire a Iélaboration des Contrats Internes de Performance et leur communication a la Direction Controle de Gestion conformément au planning préétabli (Cf. Liste en Annexe n°4) ; - Vélaboration et la diffusion des régles d'appui, afin d'organiser la consolidation et la vérification des besoins et de définir leur mode d’inscription, en cohérence avec les procédures et le calendrier budgétaire (inscription centralisée ou décentralisée). Les Directions concernées sont principalement : DF/DCM, DF/DGR, DF/DFl, DI/CTR/DOS, DR/DFC, DR/DRH, DR/DMC, DR/DAM, DD/DSP, DD/DHR, DD/DIP, DD/DPP et DSE, chacune dans les domaines d’activités qu’elle supervise. ly a lieu de noter que les Variables Clés relatives au budget de fonctionnement & transmettre par les Directions Métiers doivent traduire réellement les besoins optimaux négociés et validés par les Directions opérationnelles concernées. Vi. Calendrier Budgétaire Pour rappel, la Direction Contréle de Gestion est le principal animateur du processus budgétaire pour la consolidation des propositions budgétaires validées par les Directeurs concernés (forecast 2020 et prévisions 2021), & présenter & la CBIF et & la Commission Budgétaire du MEF. La Direction Financiére participera aux différentes réunions de négociation et de validation budgétaires. Le calendrier ci-attaché en Annexe n°2, dresse les étapes et les jalons du processus budgétaire 2021-2023. La réunion de la CBIF doit se tenir au plus tard le 21/12/2020. La version définitive des CIP tenant compte des recommandations de la CBIF et de la Commission Budgétaire est 8 signer, avant fin Janvier 2021, par le Directeur concerné et le Directeur de Péle, en plus des Directeurs Centraux pour les entités qui leur sont rattachées. Le Programme Prévisionnel des Achats (PPA) qui découle des enveloppes budgétaires validées par la CBIF et par la Commission Budgétaire, est établi dans le respect des dispositions réglementaires et des procédures en vigueur. Le calendrier relatif a élaboration du PPA est diffusé par DR/DAM. ano Signé : Younes HAJJI (212) 522 22. 00 38 : SU ~ (212) 522 66 80 80: ise — 13 498 : wage — AN eLing ja! — ode gy ola a; 6S 65, Othmane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 - Tél : (212) 522 66 80 80 - Fax : (212) 522 22 0038Annexe n°L fe des Variables-Clés pour I'élaboration des Objectifs, des Plans d’action et des Budgets Les données ci-dessous sont & faire parvenir 8 DF/DCG au plus tard le 09/10/2020, pour pouvoir élaborer les objectifs es plans d'action et les budgets. Les données sont a arréter comme suit : + Réalisations a fin Aout 2020 exception faite pour los ventes énergie qui seront arrétées & fin Juillet 2020 ; - Prévision de cloture 2020 ; Prévisions mensualisées 2021 ; 1 | = Taux deccroissement des ventes électické ; | + Ventes en GWh par Direction, par niveau de tension et par type de clientle (hors 80); ~ Portefeuille addtionnel des clients par Direction et par niveau de tension; | | 01/30/2020; pride vente par type de centile et par niveau de tension ; | Yaron | ~ Consommations de la 80, en GWh et en OH, par Direction et par niveau de tersion | | pettilnare |” Communiqués pala ranch Ea; | (09/10/2020: | . prévisions par Direction des recettes para tarifares ; | eyocm version finale | - Enveloppe prévsionnelie par Direction des Travaux pour Tiers Grands Comptes (2021 ‘asurantla’ |” 003), «ohérence avec | - tiypothases deaboration des prévislons cites avant les peévisions| | elénersie | pF/DcM est appelée& assurer animation du processus de fixation des léments cités ck. appelée avant en liaison avec les Directions régionales. Elle contribuera également, en liaison avec | | DF/DCG, CDI et CTR/DOS, 3 analysed la cohérence global au niveau de la Demande | | | ‘compte tenu des pertes transport et distribution. rT T - ee — manatee | = Programme dinstallation des lampes USC et soins eéconomie en énerge (en GW), | détales et valdes par Direction | DI/cDI/PLB 07/09/2020 | Eléments& communiquer & DF/DCM, pour prise en compte dans le cadre de I des prévsions budgétires des Ventes. "vi aru le acs aN V7 el amp pbos | ‘DI/CDI/EA 17/03/2020 des ventes arrétées avec DF/DCM ; | i} | | - Hypotheses et démarche adoptées pour la fation du taux de pertescstribution | - Pro des combustibles partype ear centrale ou chrbon gaz nature et gat); | = Prix achat éecrcké par source [partie variable et fhe); | = Valorsation mensualse des achatsc'lectrct par source compte tenu du placement Dos; ~ Matricetafaire pour es procucteurs prs (LEC, Tahadrtet SAFI Matice des prix des prestations eexplotation et de maintenance des Certrales ABM et F/ocR swyosraaae | Pees a | - Taux de change (USD/MAD), Taux de change (EUR/MAD), parité EUR/USD ; | | = Primes assurance détatliées par nature comptable centre de coat et par mos | | + Hypothases a éaboration des prévisions cites avant. Les prc des combustibles devronttenir compte des stocks. 65, Othmane Ben Affane - Casablanca 5/10 (212) 522 22 00 38 : SV ~ (212) 522 66 BO 80 : are — 13 498 : ge — Alt — aban fal ~ Olde gy Olde a 06 Maroc - BP.: 13 498 - Tél : (212) 522 66 80 20- Fax: (212) 522 22 00 38| Placement prvioeldoman nearest + endorse eet ape: | 2 Sen anyaraucre; «Grebe appel et race de steno demande ecjiapnan |< Prodi par moyerce potash et cas arent felon | = Progam Genta ini pecan petri | ~ TuncdeSepnteé et corsets peeves taut | | tajuaioas,|_ ohamete oc carecafrmoye oe pony | Aerere: | Comoran mersete dg err! our Ee At (en Ni; | pyereo0s ‘mae | > conommatinrersete du chatbon our 359 Ms | euratia | Deaivel Peon Hyrulave ersine, | | fohérence | -Prixdachat/exportaéspagne et Falgsrie; | | | avecles ~~ _ Indicateurs Transport par Direction (END, TEC, etc.) ; | | prévisions: ~ Taux de pertes du réseau transport ; | des ventes = CoGit du kWh appelé par source ; = Hypothéses d'élaboration des données citées chavant, DI/CTR/DOS, en liaison avec DF/DCG et DF/DCM est appelée & assurer la cohérence globale au niveau de | la Demande prévisionnelle, tenant compte des pertes, entre la version retenue pourle placement et celle fournie par DF/DCM. | = Plan d'équipement actualisé (Plan equipement Production et Schéma de Développement du Réseau Do/ose ‘3/08/2020 | THT-HT) précisnt le codt, "échéancier de réaisation eta date de MES. | Planning de déclssement des ouvrages de production - 7 é ide : + Politique de sécurité (Directives et mesures 3 prendre concernant la sécurité des installations et des personnes) = Recettes MOP détalées par mois, ainsi que es hypothases dlaboration de ces prévsions = Redevances de location de la fibre optique détaillées par mols alnsl que les hypothéses d'Glaboration de | : r/ost 36/09/2020 | * cos prévsions LUste des bosoins en moyens communs pris en charge par DR/OMC | + Programme de dotation par Direction et planning de livraison des moyens communs {mobiler de 33/08/2020 |” yureaux, elmaticeur, etc.) pourles chats dé lancés | + Standards & observer pour aménagement et équiperent des locaux administratfs et commerciaux. prome | + Enveloppes par Direction des frais de location des véhicules, des moyens bureautiques (photocopieurs, imprimantes, etc), des frais de téléphone (fixe, mobile, data, et.), des achats de carburant, des fais des 16/09/2020 | prestations de nettoyage et gardiennage, détallés par mois, ature comptable et par centre de cout; + Inventalre et état du pare de véhicules ; | = Prodults de cession des actts(Cession de locauxeet de véhicules, etc). + Tirages sur la dette en cours et prévisionnelle par projet; | | - Frais financiers; | = Redevances du droit d’exploitation JLEC, CED, SAFI Il. + Impots et taxes ; | | ~ Dotations aux amortissements ; - Reprises c'expiottation ; | = Dotations aux provisions pour risques et charges ; a 16/09/2020 | ~ Dotations et reprises financiéres; | - Gains et portes de change ; + Produits et charges non courants ; = Taux dactualsation financiére pour les projets financés par des balleurs de fond et/ou par des fonds ropres ; - Prévisions de trésorerie mensuelle; + Hypothéses d élaboretion des prévisions citées avant. | 1B: Les prévisions en termes de charges et produits sont & détailler par nature comptable et par centre | de coat/centre de profit, 6/10 #£ (212) 522 22 00 38 : 9S ~ 212) 522 66 80 80: me — 13 498 2 ego — All — oli oti gy Obes a 65° 65, Othmane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 - Tél : (212) 522 66 80 80 - Fax : (212) 522 22 00 38D/DPA DR/DRH 16/09/2020 _| = Dividendes distribués au ttre des participations financiéres. fen /ojections Financiéres concernant les participations finances. + Prévisions dela masse salarale par compte comptable, par mols et par unité structure; + Plan de recrutement par colége et par unité structurelle; = Départs detalles par matrcule ; + Impact financier du plan de recrutement, des départs et des avancements; + Tableau de variation des effectfs par college; « Situation finance de la CR; + Budget Prévsionnel du Prét Véhicules au Personnel 2021-2023 ; Hypothases¢'élaboration des prévisionscitées chavant. DR/DFC 16/03/2020 - Plan de formation et budget correspondent par centre de cait et par mols; Hypothéses de valorisation du budget de fonctionnement correspondant, DR/DAM 31/08/2020 + Série des prix cu matériel actualisée pour les activités Transport, Distribution et Electrification Rurale; + Etat avancement du Programme des Achats Communs en Cours. DF/DAL 16/09/2020 ~ Produits de cession de logernents et de terains étalliés par contre de pafit et par mois, i/cer, py/cTR et Di/col 31/08/2020 Les politiques et directives de maintenance &respecter; = Dotation normalisée du matériel et outage Individuel et collectt, par métier et procédures de suiv de ‘ce materiel; + Planning des achats groupes en dehors de ceux ances par DR/OAM en central pycot 30/09/2020 + Schémas directeurs du réseau MT par Diraction; + Envelope Investissement Travaux pour Tiers (2021-2023) hors Clients Grands Comptes et ce, por Direction, (212) 522 22 00 38 : SW ~ 212) 522 66 80 80 : Lane ~ 13 498» igo — All ~ oLalLl — olde oe ote 65, Othmane Ben Affane - Casablanca - Maroc - BP.: 13 498 - Tél: (212) 522 66 80 80 - Fax 70 5 668 (212) 522 22 00 38BE 00 Zz CzG (ZLZ): KEd - OB O8 99 ZZS (ZZ) PL. 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