Analyse Des Risques - FFO - 241011
Analyse Des Risques - FFO - 241011
Analyse Des Risques - FFO - 241011
6/14/2011
Pilote
Intrt/objectifs du
chantier
Copilote
Semaine de dbut
Primtre
prvue
Analyse(s) de
Dure du chantier
risque(s)
Frquence/Horaire/Li
Interfaces
eu runion quipe
Risques lis au
Date de la formation
droulement du
analyse de risque
chantier
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CADRAGE DU CHANTIER
Localisation tableau
animation pendant et
Contraintes
entre les runions
d'quipe
362091950.xls 3 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N Sujets 24/10/11 25/10/11 26/10/11 27/10/11 28/10/11 29/10/11 30/10/11 31/10/11 01/11/11 02/11/11 03/11/11 04/11/11 05/11/11 06/11/11 07/11/11 08/11/11 09/11/11 10/11/11 11/11/11 12/11/11 13/11/11 14/11/11 15/11/11 16/11/11
Prvisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Rel
Prvisonnel
2 Recueil des donnes d'entres
Rel
Prvisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Rel
Prvisonnel
Validation des critres de cotation et des outils
4
d'aide la chasse au risques Rel
Prvisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Rel
Prvisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Rel
Prvisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Rel
Prvisonnel
9 Dfinition de mesures de matrise
Rel
Prvisonnel
Dtermination du calendrier des valuations du
10
respect de la mthodo. Rel
Prvisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
362091950.xls 4 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N Sujets 17/11/11 18/11/11 19/11/11 20/11/11 21/11/11 22/11/11 23/11/11 24/11/11 25/11/11 26/11/11 27/11/11 28/11/11 29/11/11 30/11/11 01/12/11 02/12/11 03/12/11 04/12/11 05/12/11 06/12/11 07/12/11 08/12/11 09/12/11 10/12/11
Prvisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Rel
Prvisonnel
2 Recueil des donnes d'entres
Rel
Prvisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Rel
Prvisonnel
Validation des critres de cotation et des outils
4
d'aide la chasse au risques Rel
Prvisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Rel
Prvisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Rel
Prvisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Rel
Prvisonnel
9 Dfinition de mesures de matrise
Rel
Prvisonnel
Dtermination du calendrier des valuations du
10
respect de la mthodo. Rel
Prvisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 5 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N Sujets 11/12/11 12/12/11 13/12/11 14/12/11 15/12/11 16/12/11 17/12/11 18/12/11 19/12/11 20/12/11 21/12/11 22/12/11 23/12/11 24/12/11 25/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 29/12/11 30/12/11 31/12/11 01/01/12 02/01/12 03/01/12
Prvisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Rel
Prvisonnel
2 Recueil des donnes d'entres
Rel
Prvisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Rel
Prvisonnel
Validation des critres de cotation et des outils
4
d'aide la chasse au risques Rel
Prvisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Rel
Prvisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Rel
Prvisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Rel
Prvisonnel
9 Dfinition de mesures de matrise
Rel
Prvisonnel
Dtermination du calendrier des valuations du
10
respect de la mthodo. Rel
Prvisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 6 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N Sujets 04/01/12 05/01/12 06/01/12 07/01/12 08/01/12 09/01/12 10/01/12 11/01/12 12/01/12
Prvisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Rel
Prvisonnel
2 Recueil des donnes d'entres
Rel
Prvisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Rel
Prvisonnel
Validation des critres de cotation et des outils
4
d'aide la chasse au risques Rel
Prvisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Rel
Prvisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Rel
Prvisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Rel
Prvisonnel
9 Dfinition de mesures de matrise
Rel
Prvisonnel
Dtermination du calendrier des valuations du
10
respect de la mthodo. Rel
Prvisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 7 / 38
Nom/Prnom Fonction Initiales Zone d'analyse
=> Produit
=> Personne
=> Dchet
=> Consom. FLUX ENTRANT FLUX SORTANT
N Secteur Activit Personnel Produit Consommation Produit Consommation Dchets - Rejets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous pouvez utiliser le "Guide d'analyses de risques" o vous trouverez toutes les informations thoriques
ncessaires l'lboration de ce document
Date :
Produit(s) concern(s) :
Conditions de conservation
Mentions d'tiquetage
Modalits de cuisson
Les cuissons mnagres, les temps et tempratures peuvent tre trs variables.
En moyenne, ils sont de l'ordre de :
- Cuisson leau : 20 30 minutes 100C
- Cuisson la vapeur en autocuiseur : 12 15 minutes 110 - 120C
- Friture : 14 minutes (T initiale 170 180C, abaissement vers 120 150C et remonte progressive vers 170
180C en fin de cuisson.)
- Fours vapeur collectivits/restauration : 35 40 minutes 100C
- Four classique : de 170 210C, dures variables.
Il faut namoins envisager de minimiser les risques microbiologiques en ne se reposant pas intgralement sur cette
cuisson, dont la matrise lui chappe, et qui ne peut le soustraire de ses rseponsabilits.
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION ARBRE DE DECISION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
Exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Zone Activit Mode Nature du risque Situation dangereuse Impact produit Dtails du risque identifi Mesures de matrise existantes mesures de Gravit Frquence Niv. Priorit Q1 Q1b Q2 Q3 Q4 Q5 Classification Limites critiques Date Gravit Frquence Niv. Priorit
rglementaire? rglementaire? risque risque
matrise?
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N Modalits de Correction et action(s)
risque N CCP G F Niv. Priorit Paramtre surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Frquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement rsultat Modalits de vrification
surveillance surveillance
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PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N Modalits de Correction et action(s)
risque N CCP G F Niv. Priorit Paramtre surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Frquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement rsultat Modalits de vrification
surveillance surveillance
362091950.xls 14/38
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N Correction et action(s) formalisation enregistrement rsultat
risque N PRPo G F Niv. Priorit Modalits de surveillance Resp. Frquence corrective(s) Modalits de vrification
surveillance surveillance
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PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N Correction et action(s) formalisation enregistrement rsultat
risque N PRPo G F Niv. Priorit Modalits de surveillance Resp. Frquence corrective(s) Modalits de vrification
surveillance surveillance
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ANALYSE DES RISQUES SANTE SECURITE
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Situation Dtails du risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Gravit - Note de Niv. Gravit - Note de
Main
Date Zone Activit Mode Nature du risque Dommage mesures de Frquence Date Frquence Niv. Priorit
(ex:S8) dangereuse identifi existantes rglementaire? rglementaire? impact risque Priorit impact risque
matrise?
S1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Interaction avec Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Secteur Activit Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Dtails du risque identifi mesures de Importance Sensibilit Frquence Niv. Priorit Date Importance Sensibilit Frquence Niv. Priorit
(Ex: E4) existantes rglementaire? rglementaire? risque risque
(=aspect environnemental) matrise?
E1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Interaction avec Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
(Ex: E4)
Date Secteur Activit Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Dtails du risque identifi existantes mesures de rglementaire? rglementaire? Importance Sensibilit Frquence risque Niv. Priorit Date Importance Sensibilit Frquence risque Niv. Priorit
(=aspect environnemental) matrise?
PLAN D'ACTIONS HSE
N du Note de Type N Action Actions raliser - mettre en uvre Initiales du Dbut Fin Fin relle Avanc. Rfrence Commentaires
risque risque d'action resp. prvue documentaire
GRILLE D'EVALUATION DU CHANTIER
Nom du pilote : Date 1er audit:
Date 2me audit:
Date 3me audit:
Centre de conditionnement suivi :
0: inexistant
1: partiellement mis en place ou indapt
2: des amliorations sont possibles
3: l'ensemble est irrprochable
21/38
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations
A
22/38
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations
A
23/38
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations
A
24/38
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations
A
25/38
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations
A
26/38
TABLEAU DE BORD
362091950.xls 27 / 38
Feuille d'enregistrement
N runion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nb fiches risques
Nb de post-it jaune cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions proposes
Nb d'actions proposes cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions cltures
Nb d'actions cltures cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9
10
0.8
0.7
8
0.6
6 0.5
0.4
4
0.3
0.2
2
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N de runion
Nb fiches risques Nb Actions ralises Cumul Nb d'actions proposes cumul
Activits - Oprations, ou lments Secteurs gographiques
de travail
Acheminer des pommes de terre Accueil
Charger, Dcharger Bureau et administration
Chauffer dans la chambre par
appareil portatif au gaz Calibrage
Conduire les appareils de levage Chambre de rchauffage
Contrler Circulation
Dfilmer Emballage
Dplacer Epierrage
Etiqueter Laboratoire
Filmer Lavage
Grer le stocks Local maintenance
Faire intervenir la maintenance Local nettoyage
Faire l'inventaire Palettisation
Laver les pommes de terre Parking
Rayonnements
Routier
Autre risque
Risques Enviro
Consommation de ressources
Rejets
Nuisances
Accidents incendie explosion inondation
Autres risques
Impact environnemental Mode Frquence
9 3 3 AME Surveillance
16 4 4
Arbre dcision
NN Pas de CCP
NO Modifier l'tape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNN Modifier l'tape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNO Tout ou partie du PRP devient PRPo
ONNO CCP
ONO Pas de CCP mais l'tape ultrieure sera CCP
OO CCP
Q1 O N N O O O
Q1b O N
Q2 N O N N
Q3 O N N
Q4 O N
Q5 N
Concatner ONO NO NN OO ONNO ONNNN
Consommation de ressources
Consommation de gaz
Consommation de matriaux d'emballage et de condi
Consommation d'eau
Consommation d'lectricit
Autre nature de consommation
N
O
ONNNO
Rejets Nuisances
Dbordement de boues
Fuite de fluides frigorignes
Dgagement gazeux
Emission de fumes toxiques
Autre