Sap
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Sap
SAP : simplifi
Scnario dapprovisionnement
Support Etudiant
1. Fiche article
Auteurs : SAP Competence Center Wallis, Cline Averseng MM01
Formateur : Cline Averseng
2. Fiche fournisseur
XK01
INTRODUCTION : LES NIVEAUX DORGANISATION DANS LE PROCESSUS
DAPPROVISIONNEMENT ................................................................. 3
3.1. ME23N Afficher commande
L'organisation d'achats ................................................................................... 3
La division ....................................................................................................... 3 3. Commande 3.2. ME9F Afficher l'aperu
3.1 Cration de la commande ................................................................. 9 MIGO 4.3. MIGO Afficher le document article
Dans tous les exercices, le signe #### reprsente votre numro (2 chiffre pour le numro de
promotion + 2 chiffres pour le numro tudiant), qui vous sera communiqu par le formateur. Si
le numro 1201 (promotion 12, tudiant 01) vous a t attribue et que lon vous demande de
saisir AB####, vous devez saisir AB1201. Si on vous demande de saisir CD##, vous devrez
saisir CD01 (uniquement le numro tudiant).
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Wallis, C. Averseng
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Introduction : Les niveaux dorganisation dans le processus Elle sera responsable de ses rsultats (valorisation des stocks, cots de re
revient).
dapprovisionnement La division est facultative dans les modules FI et CO, mais elle est indispensable dans les
modules MM ou SD.
0001 0131
Magasin ...
Materiallager Maintenance
...
Magasin M001 M002 MM03
Transaction OX09 pour afficher la liste des magasins.
Ex : 2200 IDES France Une OA commune
pour diffrentes
Transaction OX08 pour afficher la lis
liste des divisions de plusieurs
organisations dachat. socits
La division
La division ( plant ) est la structure organisationnelle centrale du module MM. Elle reprsente,
au sein d'une socit, une Business Unit (une unit oprationnelle) charge de la production ou
du stockage.
Transaction MM01
LOGISTIQUE Gestion des articles Fiche articles Article Crer (gnral) On accde la vue suivante : Texte
commande achat . TEXTE COMMANDE ACHAT
Objectif : Crer une nouvelle fiche ( enregistrement-matre ) article pour un joint Langue : FR
plat avec le numro darticle PDT-####. Texte descriptif : Saisie personnelle
ou : Le matriel livr doit remplir
notre spcification technique MSI
Dans lcran initial, saisir les donnes Article : PDT-#### TSP no. 73264 .
suivantes : Branche : Constructions mcaniques Se mettre dans un autre champ que le
Type darticle : Matire premire texte puis valider (enter)
Ensuite taper sur Enter.
Cliquer sur Enter pour passer la
Dans lcran Slection de vues, choisir Donnes de base 1 DONNEES DIV./STOCKAGE 1
vue suivante. Remarque : Si le curseur
les vues suivantes : Achats ne se trouve pas dans le champ, vous Emplacement2 : BL-01
Texte de commande ne passez pas automatiquement la
Donnes gn. div./stockage 1 vue suivante. Saisir les donnes
Comptabilit 1 suivantes :
Cliquer sur licne niveaux
organisationnels Valider (enter) : on accde la vue
suivante.
Dans la bote de dialogue niveaux Division : 2200 Saisir les donnes : COMPTABILITE 1
dorganisation, saisir les donnes Classe de valorisation : 3000 (Matire
Magasin : 0001
suivantes: premire 1)
Code prix : V
Cliquer sur Valider . Prix moyen pondr : 20
1
Remarque : quand toutes les donnes obligatoires dun onglet ont t saisies, licne gauche de longlet change :
devient
2
Emplacement : Identification de l'emplacement indiquant o est stock l'article dans un magasin
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Choisir Enter ou le symbole Ecran
2. Fiche fournisseur OPERATIONS DE PAIEMENT
COMPTABILITE
Suivant pour passer lcran
Conditions de paiement : 0001
Transaction XK01 suivant.
Modes de paiement : CEV (choisir C, E
LOGISTIQUE Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur Central et V dans la liste Modes de paiement)
Saisir les donnes suivantes dans Touche Enter ou le symbole Ecran CORRESPONDANCE COMPTABILITE :
ADRESSE
les diffrents crans. Pas de saisie requise
Titre de civilit : Entreprise Suivant
Nom : SNC Dupond#### + votre Touche Enter ou le symbole Ecran DONNEES ACHATS
prnom
Devise de la commande : EUR
Crit. recherche 1/24 : DUPOND#### Suivant Conditions de paiement : 0001
Rue/numro : Saisie Libre
Incoterms5 : EXW (dpart usine)
Code postal : 34000 Vendeur : Dupond votre prnom
Localit : Montpellier Tlphone : 0467999999
Pays : FR
Choisir Enter ou le symbole Ecran Sauvegarder
Question : Quel est le message qui
Suivant pour passer lcran apparat en bas de lcran ?
suivant.
Terminer .
PILOTAGE, OPERATIONS DE
PAIEMENT, CORRESPONDANT : Pas de
saisie requise
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Groupe de comptes fournisseurs : Le groupe de comptes est une caractristique permettant d'effectuer une classification au sein des fiches
fournisseurs. Le groupe de comptes permet de dfinir :
- dans quelle sous-tranche de numros le numro de compte du fournisseur doit se trouver,
- si le numro est attribu par l'utilisateur ou par le systme,
- quelles entres sont ncessaires et/ou possibles dans la fiche du fournisseur.
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Critre de recherche 1 : Il s'agit de la dsignation synthtique utilise pour les aides la recherche. Seules les majuscules sont sauvegardes dans
cette zone. Toutes les entres sont automatiquement converties en majuscules.
Il existe deux zones pour les critres de recherche. Ces deux zones peuvent tre utilises de manire spare.
Procdure : Vous pouvez dcider vous-mme selon quels critres vous souhaitez entrer le critre de recherche.
Exemple : Vous pouvez entrer par exemple une partie du nom ou un code relatif l'affectation organisationnelle. Pour l'entreprise "Bataille
et fils (SARL)", vous grez comme premier critre de recherche par exemple "Bataille". Comme deuxime critre de recherche, vous grez
par exemple le code nom utilis dans votre entreprise qui vous permettra ultrieurement d'identifier facilement les donnes que vous avez
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saisies. Rmq : Incoterms rgles internationales qui doivent tre respectes par les 2 parties
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3. Commande d'achat 3.2 Afficher la commande
Transaction ME23N
3.1 Cration de la commande LOGISTIQUE Gestion des articles Achats Commande d'achat Afficher
Objectif : Crer une demande dachat pour un total de 130 pices du matriel PDT- Si votre commande de lexercice prcdent nest pas affiche comme proposition, procder
####. Les joints plats doivent tre livrs la division 2200 dans le dlai dune comme suit :
semaine. Les joints sont commands auprs du fournisseur. Actuellement, il est le - Choisir Activer synthse des documents.
seul pouvoir les livrer. Le fournisseur demande 30,00 EUR par pice. - Choisir Variante et ensuite Mes commandes.
- Double-cliquer sur le numro de commande affich. Les champs de la commande droite de
lcran sont remplis avec les donnes de la commande slectionne.
Remarque : Lorsquun utilisateur appelez la transaction pour crer une commande dachat pour la premire - Choisir Dsactiver synthse des documents.
fois, laide enjoy SAP commande dachat est affiche. Choisir Fermer .
- en tte ,
Conserver les critres de slection
- synthse des postes , proposs par le systme et choisir
- poste .
Excuter
Un poste dsigne une ligne de la commande dachat : il y aura autant de postes que
Remarque : le systme reprend le numro du
dlments commands.
dernier document cre par dfaut.
La zone dtail du poste naffichera donc que les informations concernant le poste
slectionn en haut de cette zone.
Choisir votre pice dans la liste et
ensuite Afficher message .
Saisir les donnes suivantes sur la SYNTHESE DES POSTES, POSTE 10 Question : A quel endroit du
premire ligne de la commande Article : PDT-#### document imprim se trouvent les
dachat. Quantit : 130 informations concernant les produits
Date de livraison6 : Date du jour + 1 commands ?
semaine
Prix net : 30 Donnes den-tte
Devise : EUR Donnes de poste
Division : 2200
Retourner lcran SAP Easy Access
Valider (enter).
Saisir votre numro de groupe acheteur (0##). (3 fois).
Quitter
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Remarque : il est conseill dutiliser le calendrier pour saisir les dates (permet dviter de choisir un dimanche)
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Saisir le numro de votre commande
4. Gestion des stocks
Choisir Excuter
4.1 Synthse des stocks Les postes individuels de la commande sont recopis dans lcran
Objectif : Avant lentre de marchandises, afficher la synthse des stocks pour larticle Dans la zone Donnes dtailles (zone du bas de lcran) de la premire ligne,
PDT-#### au magasin 0001 dans la division 2200. choisir longlet O .
Transaction MMBE Remarque : La zone Donnes dtailles comporte les informations quil faudra renseigner pour chacun
des postes de la commande.
LOGISTIQUE Gestion des articles Gestion des stocks Environnement Stocks
Changer/saisir les lments suivants
Type de stock : Utilisation libre
Saisir les valeurs suivantes : Article : PDT-####
Numro de magasin : 0001
Poste OK8 : Cocher la case
Division : 2200
Transaction MIGO
LOGISTIQUE Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock Entre de
marchandise Sur commande 4.3 Affichage du document article (optionnel)
Transaction MIGO
La livraison de larticle a t effectue. Il faut maintenant saisir lentre de marchandises avec
LOGISTIQUE Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock Entre de
une rfrence la commande dans le magasin 0001, en utilisation libre .
marchandise Sur commande
Choisir lactivit7 Entre de marchandises et le type de document commande
dachat .
Afficher le document article et la pice de gestion comptable de lentre de marchandises.
Expliquer la raison de la comptabilisation sur un compte de bilan et sur un compte de
consommation.
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Poste OK : Cette zone signale que lon va enregistrer une entre de marchandises pour le poste en question.
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Champ en haut gauche de lcran, avec un menu droulant : Mode : fentre
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Dans la transaction MIGO :
5. Facture fournisseur
Choisir lactivit10 Afficher et double cliquer sur la rfrence Document article que
lon dsire afficher.
5.1 Saisie de la facture fournisseur
La valeur par dfaut est le numro du dernier document article affich.
Choisir Excuter .
Transaction MIRO
LOGISTIQUE Gestion des articles Contrle des factures Saisie document
Dans les donnes den-tte choisir longlet Info document et ensuite Pces cptables ,
afin de naviguer dans la pice comptable.
Le fournisseur vous envoie la facture suivante relative votre commande. Utiliser le contrle
Dans la bote de dialogue, double-cliquer sur Pice comptable dans la liste des pices en de factures logistique pour saisir cette facture. Veiller utiliser le code de commande correct.
gestion comptable. Vrifier les informations de la pice et rpondre aux questions ci- Comptabiliser la facture et noter le numro de pice.
dessous :
Question : Quels sont les comptes utiliss dans la pice comptable et les montants
correspondants ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lobjectif est ici dafficher la commande et vrifier si les oprations ont t enregistres. Dans longlet Rfrence commande , choisir Commande/Programme de
livraisons comme rfrence et saisir votre numro de commande dans le champ
Lancer la transaction ME23N :
droite de Catgorie du document de rfrence.
Si la commande de lexercice prcdent nest pas affich comme proposition, procder
comme suit : Remarque : Si vous voulez faire une recherche de la
commande laide de F4, saisir les valeurs suivantes et Fournisseur : 9####
- Choisir Activer synthse des documents . Division : 2200
- Choisir Excuter : Article : PDT-1####
- Choisir Variante et ensuite Mes commandes. - Choisir la Commande dans la liste des rsultats
- Double-cliquer sur le numro de commande affich. Les champs de la commande
droite de lcran sont remplis avec les donnes de la commande choisie. - Choisir Reprendre.
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Enregistrer mais rester dans la Noter le numro de pice (Numro de
transaction MIRO. la facture) : ___________________
Afin de crer de bonnes relations de travail avec votre nouveau fournisseur, vous souhaitez le
rgler rapidement par chque.
Choisir
Le poste ouvert pour votre fournisseur est affich slectionn par dfaut. Si nous
avions eu plusieurs postes pour un mme fournisseur (cas de plusieurs factures par
exemple), nous aurions du slectionner celle(s) que le rglement doit solder. Notez
que le solde ( non affect est nul).
Choisir Comptabiliser dans le menu droulant (en haut gauche de la fentre)
Pice .
Valider Noter le numro de la pice de
rglement :____________________