OLIMPICA

562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen contribuyente

NIT
860.602003-8

TELEFONO
7843840
REFERENCIA
93456
19367

CLIENTE

CONTACTO

FECHA

ChocoKids Ltda

Lorena R

1-Mar-15

DIRECCIN

EMAIL

DESCUENTO

Calle 66 A sur N 86 H bis 02

chocokids@otmail.com

0%

ARTCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

sillas
computadores

3
4

VALOR TOTAL (En letras):tres millones cuatricientos noventa y un mil seicientos pesos m/cte

COTIZACION N 001

FECHA

CIUDAD

1-Mar-15

Bogota

DESCUENTO

T. PAGO

0%

a contado

V/R UNITARIO
$
$

V/R TOTAL

70,000 $
700,000 $

210,000
2,800,000

SUBTOTAL: $ $

3,010,000

IVA: $ $

481,600

TOTAL: $ $

3,491,600

OLIMPICA

562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen
contribuyente

CIUDAD Y FECHA

Bogota

PROVEEDOR

COMPRADOR

ChocoKids Ltda

NIT

DESPACHAR

3/2/2015

FORMA DE PAGO:
REFERENCIA

a contado

860.602.003-8

TELEFONO:
Direccin

7843840
Calle 66 A sur N 86 H bis 02

ARTCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

sillas
computadores

3
4

93456
19367

VALOR TOTAL (En letras): tres millones cuatricientos noventa y un mil seicientos pesos m/cte

OBSERVACIONES:
FECHA DE DESPACHO:

ELABORADO POR

Lorena R

APROBADO POR:

Jualiana Ruiz

ORDEN DE COMPRA N 001

Olimpica

CIUDAD

Bogota

66 A sur N 86 H bis 02
V/R UNITARIO
$
$

V/R TOTAL

70,000 $
700,000 $

210,000
2,800,000

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $

3,010,000.00
481,600.00

TOTAL: $ $

3,491,600.00

ACEPTADO PROVEEDOR:

Lorena R

OLIMPICA
562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen contribuyente

SEORES: ChocoKidsLtda
DIA
DIRECCIN Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TRANPORTADOR: Andres c
CONDUCTOR: Andres c
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA
CANTIDAD
DESCRIPCIN DEL ARTIC
3
Sillas
93456
4
Computadores
19367

OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR:
ANDRES C

TRANSPORTA
DO POR
ANDRES C

REMISIN N 001

FECHA: 2/03/2015
CIUDAD: Bogota d.c
DUCTOR: Andres c
UIENTES ARTICULOS
ESCRIPCIN DEL ARTICULO
Sillas
Computadores

REVISADO POR:
LINA A

AO

2015

PLACA VEHICULO TOF367

____________________________
FIRMA Y FECHA DE
RECIBIDO

No guia
REFERENCIA
93456
19367

OLIMPICA
562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen contribuyente
ENVIADO DE:
OLIMPICA
CON DESTINO A:
ChocoKidsLtda
REMISION N
VIA
CANTIDAD

DESCRPCIN DEL ARTICULO

3
4

Sillas
computadores

No DE BULTOS O CAJAS

No guia
REFERENCIA
93456
19367

RECIBIDO POR

REVISADO POR

LINA A

LINA A

OLIMPICA
562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen contribuyente
ENVIADO DE:
OLIMPICA
CON DESTINO A:
ChocoKidsLtda
REMISION N
VIA
CANTIDAD

DESCRPCIN DEL ARTICULO

3
4

Sillas
computadores

No DE BULTOS O CAJAS

RECIBIDO POR

REVISADO POR

LINA A

LINA A

ENTRADA DE ALMACEN N001

FECHA DE SALIDA
2-Mar-15
ORDEN DE COMPRA N
ENTREGA

TOTAL
$3,491,600

RTICULO

PARCIAL

CONTABILIDAD
$
$

es

REVISADO POR

210,000
2,800,000

ANOTADO EN KARDEX

LINA A

LINA A

ENTRADA DE ALMACEN N001

FECHA DE SALIDA
2-Mar-15
ORDEN DE COMPRA N
ENTREGA

TOTAL
$3,491,600

RTICULO

PARCIAL

CONTABILIDAD
$
$

es

REVISADO POR
LINA A

210,000
2,800,000

ANOTADO EN KARDEX
LINA A

FACTURA DE VE
No.

OLIMPICA
562.856.453-6
Crr 157 # 134 -34
5378945
regimen contribuyente

VENDIDO A:

ChocoKidsLtda

FECHA: 2/03/2015
FECHA DE VENCIMIENTO: _______2/03/2015_______________
DIRECCIN: _______Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TELEFONO: _____7843840_____
CIUDAD: ___Bogota_d.c_____
CORREO: ________ chocokids@hotmail.com

C.C./N.I.T.: 860.602003-8

REFER
93456
19367

ARTCULO Y/O SERVICIO

sillas
computadores

CANTIDAD
3
4

SON (En letras): un millon ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

MARCOS L

LINA A

FACTURA DE VENTA
154

_______2/03/2015_______________
6 A sur N 86 H Bis 02
____
__

okids@hotmail.com

V/R UNITARIO
$
70,000 $
$
700,000 $

V/R TOTAL
210,000
2,800,000

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $

3,010,000
481,600

TOTAL: $ $

3,491,600

VENDIDO

LINA A

Nit: 860.602003-8

COMPROBANTE
CONTABILIDAD
Direccin : Calle
66 A sur N 86 H
FECHA:
CODIGO
5195
519525
2408
240810
2365
236540
1110
111005

CUENTAS

Rgimen Comn

No.

PARCIALES

mercancia no fab por la empresa

Tel: 7843840
Elementos de cafereria y aseo
Impuesto sobre las Ventas
IVA Descontable
Retencion en la Fuente

$3,010,000
$481,600

Compras
Bancos
Moneda nacional
SUMAS IGUALES

PREPARADO

$75,250
$3,416,350

SUMAS IGUALES
APROBADO

REVISADO

ChocoKids Ltda.

LINA A

LINA MUOZ

LINA MUOZ

Nit: 860.602003-8

COMPROBANTE
CONTABILIDAD
1

Direccin : Calle
66 A sur N 86 H
Rgimen Comn
FECHA:
CODIGO

CUENTAS

Tel: 7843840

No.

PARCIALES

1435
143501
2408
240810
2365
236540
2205
220501

mercancia no fab por la empresa

Chocolates
Impuesto sobre las Ventas
IVA Descontable
Retencion en la Fuente
Compras
proveedores
Chic chocolate
SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

LINA A

LINA MUOZ

$990,000
$158,400
$24,750
$1,123,650

SUMAS IGUALES
APROBADO

LINA MUOZ

MPROBANTE
NTABILIDAD

DE

DEBITOS
$

3,010,000

481,600

$3,491,600

CREDITOS

75,250

3,416,350
$3,491,600

$3,491,600
$3,491,600
CONTABILIZADO
AUXILIAR
DIARIO

MPROBANTE
NTABILIDAD

DEBITOS

DE

CREDITOS

990,000

158,400

$1,148,400

24,750

1,123,650
$1,148,400

$1,148,400
$1,148,400
CONTABILIZADO
AUXILIAR
DIARIO

ChocoKids Ltda.
Nit: 860.6020038

COMPROBANT

Inserta tu logo

No. 0

Direccin : Calle 66 A sur N 86 H

Rgimen
Comn

PAGADO A: OLIMPICA
FECHA:
C.C./ N.I.T.
562.856.453-6
DIRECCIN:
Crr 157 # 134 -34
LA SUMA DE (en letras): un millon ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte
POR CONCEPTO: Venta de Mercancia
CODIGO
2205
110

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
Lina Acua

CONCEPTO
proveedores
bancos

2
Bancolombia

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
EFECTIVO

bosa

REVISADO
LINA MUOS

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
LINA MUOZ

OMPROBANTE DE EGRESO
No. 001

HA:
VALOR $

3,491,600

cientos pesos m/cte

DBITOS
$

3,491,600
$

SUMAS
A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

A RECIBIDO:
APROBADO
LINA MUOZ

CREDITOS

3,491,600

3,491,600

3,491,600

567.894.897-9
CONTABILIZADO
LINA MUOZ

CUENTA No.

1342649738

CHEQUE No.

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 001

FECHA: 02/03/2015

3/2/2015
CONCEPTO: compra mercancia

PGUESE A LA ORDEN DE:

Chic chocolate

A FAVOR DE: Chic chocolate

Saldo anterior
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

3,491,600
0
0
0
3,491,600

LA SUMA DE: tres millones cuatrocientos noventa y un mil seisientos

PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 1342649738

a y un mil seisientos

$ 3,491,600

NIT: 890.903.938-8

NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA

1342649738
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE X

CONSIGNACION DE
CHEQUES UNICAMENTE
BANCO
CHEQUE NO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

olimpica
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ChocoKids Ltda
REFERENCIA
CIUDAD
BOGOT D.C

TELEFONO
FECHA
7843840

CANTIDAD DE
CHEQUES

TOTAL COS
$

TE
CHEQUE NO

No
VALOR

TOTAL COSIGNADO
3,491,600

HOMECENTER
NIT: 890.456.295-6
DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
TEL: 6985970
CORR: Homecenter@hotmail.com

NIT

CLIENTE

860.602.003-8

CONTACTO
Edelmira R
EMAIL

ChoKids Ltda.

TELEFONO
DIRECCIN
7843840 Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02

FECHA
1-Mar-15
DESCUENTO
0%

ChocoKids@hotmail.com

REFERENCIA

ARTCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

M321
T598

Escritorios
Sillas

VALOR TOTAL (En letras):

Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos M/CT

Cotizacin N 002

FECHA
1-Mar-15
DESCUENTO
0%

CIUDAD
Bogot D.C
T. PAGO
Contado

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

100,000.000 $

600,000.00

80,000.000 $

240,000.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $

840,000.00
134,400.00

TOTAL: $ $

974,400.00

HOMECENTER
NIT: 890.456.295-6
DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
TEL: 6985970
CORR: Homecenter@hotmail.com

PROVEEDOR

CIUDAD Y FECHA

Bogot D.C 2 Marzo 2015

HOMECENTER
NIT

COMPRADOR

ChocoKids Ltda.

860.602.003-8
TELEFONO:

DESPACHAR

7843840
Direccin

FORMA DE PAGO:

A contado

Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02

REFERENCIA

ARTCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

M321
T598

Escritorios
Sillas

6
3

VALOR TOTAL (En letras):

Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos M/CT

OBSERVACIONES:
TIENE UN PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DEL DESPACHO
FECHA DE DESPACHO:
APROBADO POR:
ELABORADO POR
Maria P

Graciela B

ORDEN DE COMPRA N 002

PROVEEDOR

OMECENTER
NIT

TELEFONO:

CIUDAD
Bogot D.C
Direccin

86 H Bis 02
V/R UNITARIO

V/R TOTAL

100,000.000 $

600,000.00

80,000.000 $

240,000.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $

840,000.00
134,400.00

TOTAL: $ $

974,400.00

ACEPTADO PROVEEDOR:

HOMECENTER
NIT: 890.456.295-6
DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
TEL: 6985970
CORR: Homecenter@hotmail.com

RECIBIDO DE:
HOMECENTER
CON DESTINO A
ChocoKids Lta.
No guia
VIA

REFERENCIA
M321
T598

REMISION N

CANTIDAD

DESCRPCIN DEL ARTICULO

6
3

Escritorios
Sillas

TOTAL:
No DE BULTOS O CAJAS

RECIBIDO POR
Lina A

OBSERVACIONES

REVISADO POR
Lina A

ENTRADA A ALMACEN N002

FECHA DE ENTRADA
2-Mar-15
ORDEN DE COMPRA N
ENTREGA

TOTAL
X

RTICULO

CONTABILIDAD

$
$

TOTAL:

SADO POR
Lina A

PARCIAL

600,000.00
240,000.00

974,400
ANOTADO EN KARDEX

HOMECENTER
NIT: 890.456.295-6
DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
TEL: 6985970
CORR: Homecenter@hotmail.com

SEORES
ChocoKids Ltda.
DIRECCIN
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TRANPORTADOR
Saul G
REFERENCIA
M321
T598

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR
Saul G
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
CANTIDAD
DESCRIPCIN DEL A
6
Escritorios
3
Sillas

DESPACHADO POR

Saul

REMISIN N 002

DIA

MES

AO

2-Mar-15
CIUDAD
Bogot D._C
PLACA VEHICULO
GRT265

ES ARTICULOS
DESCRIPCIN DEL ARTICULO
Escritorios
Sillas

TRANSPORTADO PO REBISADO POR

Saul

Lina A

CAJAS, BULTOSETC

Factura de venta N 085

HOMECENTER
NIT: 890.456.295-6
DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
TEL: 6985970
CORR: Homecenter@hotmail.com
MES

DA

AO

2-Mar-15
CLIENTE: cHOCOkIDS LTDA
DIRECCIN: Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TEL:

7843840

CIUDAD:

Bogot D.C

VENCIMIENTO:

C.C ____________________ NIT : 860.602.003-8

REF

CANT.

DESCRIPCIN

M321
T598

6
3

Escritorios
Sillas

VR. UNITARIO

100,000.000

80,000.000

SUBTOTAL
IVA 16 %
TOTAL
VALOR EN LETRAS: Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos M/CT
RESOLUCIN DE AUTORRETENEDORES n 654321 DE 01/02/2013 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A
UN TITULO VALORSEGN LA LEY 123V 2008

ChocoKids
APROBO: Lucia T

ELABORO: Carolina H

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE

ER

AO

VR. TOTAL
$

600,000.000

240,000.000

840,000.000
134,400.000

974,400.000

ChocoKids
CLIENTE

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
2

FECHA:
CODIGO
5195
143501
2408
240810
2365
236540
1110

3/20/2015
CUENTAS

No.

Diversos
Chocolates
Impuesto sobre las Ventas

PARCIALES
$840,000

IVA Descontable
Retencion en la Fuente
Compras

$134,400
$21,000

Bancos

PREPARADO

Lina Maria
Muoz Zamora

REVISADO

SUMAS IGUALES
APROBADO

MPROBANTE
CONTABILIDAD

DEBITOS
CREDITOS
$840,000
$134,400
$21,000
$953,400

$974,400
$974,400
CONTABILIZADO
AUXILIAR
DIARIO

COMPROBANT
Inserta tu logo

No. _
PAGADO A: HOMECENTER
FECHA:
C.C./ N.I.T.
NIT: 890.456.295-6
DIRECCIN: DIR: CLL 45 A No.56 H 75 SUR
LA SUMA DE (en letras): Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos M/CT
POR CONCEPTO: Compra de Mercancia
CODIGO
1110
2205

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
Lorena Bohorquez

CONCEPTO
Bancos
Proveedores Nacionales

1
Bancolombia

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
EFECTIVO

Bosa

REVISADO
Lina Muoz

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.

FECHA:
CONCEPTO: Compra Mercancia

CHEQUE No.
FECHA:

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
Lina Muoz

PGUESE A LA ORDEN DE: TUKN CHOCOLATES S.A

A FAVOR DE: La Chocolatera Chocolates

LA SUMA DE: Un millon ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos M/CT
1,869,804
0
0
0
1,869,804

Saldo anterior
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONSIGNACION DE
CHEQUES UNICAMENTE
NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA
BANCO

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE NO

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA DE AHORROS
CUENTA CORRIENTE X
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
TUKN CHOCOLATES S.A
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ChocoKids ltda
REFERENCIA
CIUDAD
BOGOT D.C

TELEFONO
FECHA
7843840

CANTIDAD DE
CHEQUES

TOTAL COS
$

OMPROBANTE DE EGRESO
No. _____

HA:
VALOR $

964,400.00

esos M/CT

DBITOS
CREDITOS
964,400
964,400

SUMAS
A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

964,400

964,400

NIT: 890.456.295-6

A RECIBIDO:
APROBADO
Lina Muoz

CONTABILIZADO
Lina Muoz

CUENTA No. 8465935421

964,400

1,869,804

s cuatro pesos M/CT

RMA Y SELLO

CHEQUE NO

No: 8465935421
VALOR

TOTAL COSIGNADO
1,869,804

NIT:980.765.435-0
TEL:8976540
CORREO: casalimpia@gmail.com
DIRECCIN: CL 89 N 12-89

NIT
860.602.003-3
TELEFONO
REFERENCIA
J234
J540
K2345
L0987
M12943
Q234
G0876

CLIENTE
ChoKids Ltda.
DIRECCIN
Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02
ARTCULO Y/O SERVICIO
Jabon de manos
Azucar "paquetes docema"
Caf "Libra"
Papel Higienico "docena"
Pitillos "docena"
Basos Plasticos
Jabon de Cocina

CONTACTO
Lina Muoz Zamora
EMAIL
ChocoKids@hotmail.com

VALOR TOTAL (En letras):

ciento sincuenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos Moneda Corriente

Cotizacin N 003

CTO
Zamora
L
otmail.com
CANTIDAD
20
5
15
2
3
3
6

FECHA
4-Mar-15
DESCUENTO
0%
V/R UNITARIO
$
1,200.00
$
5,500.00
$
3,000.00
$
9,000.00
$
3,300.00
$
1,200.00
$
1,450.00

$
$
$
$
$
$
$

CIUDAD
Bogot D.C
T. PAGO
Contado
V/R TOTAL
24,000.00
27,500.00
45,000.00
18,000.00
9,900.00
3,600.00
8,700.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
TOTAL: $ $

136,700.00
21,872.00
158,572.00

 ChocoKids Ltda.
Nit:
860.602003-8 Direccin:
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
Tel:7843840
CIUDAD Y FECHA
Bogot D.C 04 Marzo 2015
COMPRADOR
ChocoKids Ltda.
DESPACHAR
FORMA DE PAGO:
A credito
REFERENCIA
J234
J540
K2345
L0987
M12943
Q234
G0876

PROVEEDOR
LA CHOCOLATERA
NIT
350.456.234-1
TELEFONO:
6704820
Direccin
ARTCULO Y/O SERVICIO
Jabon de manos
Azucar "paquetes docema"
Caf "Libra"
Papel Higienico "docena"
Pitillos "docena"
Basos Plasticos
Jabon de Cocina

CANTIDAD
20
5
15
2
3
3
6

VALOR TOTAL (En letras):

TRES MEILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
MONEDA CORRIENTE
OBSERVACIONES:
FECHA DE DESPACHO:
ELABORADO POR
Lina Muoz Zamora

APROBADO POR:

ORDEN DE COMPRA N 003

CIUDAD
Bogot D.C

V/R UNITARIO
$
1,200.00
$
5,500.00
$
3,000.00
$
9,000.00
$
3,300.00
$
1,200.00
$
1,450.00

$
$
$
$
$
$
$

V/R TOTAL
24,000.00
27,500.00
45,000.00
18,000.00
9,900.00
3,600.00
8,700.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
TOTAL: $ $

136,700.00
21,872.00
158,572.00

ACEPTADO PROVEEDOR:

 ChocoKids Ltda.
Nit:
860.602003-8 Direccin:
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
Tel:7843840

RECIBIDO DE:
CON DESTINO A
ChocoKids Lta.
No guia

REFERENCIA

VIA

REMISION N

CANTIDAD

DESCRPCIN DEL ARTICULO

J234

20

Jabon de manos

J540

Azucar "paquetes docema"

K2345
L0987
M12943
Q234
G0876

15
2
3
3
6

Caf "Libra"
Papel Higienico "docena"
Pitillos "docena"
Basos Plasticos
Jabon de Cocina

No DE BULTOS O CAJAS
3 CAJAS

OBSERVACIONES

RECIBIDO POR

REVISADO POR

ENTRADA A ALMACEN N003

FECHA DE ENTRADA

3
3

4-Mar-15
ORDEN DE COMPRA N

3
ENTREGA

TOTAL
X

RTICULO

SADO POR

20
5
15
2

PARCIAL

CONTABILIDAD

$
$
$

24,000.00
27,500.00
45,000.00

$
$
$
$

18,000.00
9,900.00
3,600.00
8,700.00

ANOTADO EN KARDEX

 ChocoKids Ltda.
Nit: 860.602003-8
Direccin: Calle 66 A sur N 86 H
Bis 02 Tel:7843840
Rgimen Comn

SEORES
ChocoKids Ltda.
DIRECCIN
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TRANPORTADOR
SEBASTIAN ORTIZ
REFERENCIA
J234
J540
K2345
L0987
M12943
Q234
G0876

OBSERVACIONES:

CANTIDAD
20
5
15
2
3
3
6

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTIC

DE

Az

REMISIN N 003

hocoKids Ltda.
it: 860.602003-8
eccin: Calle 66 A sur N 86 H
Tel:7843840
Rgimen Comn

DIA

MES
4

3
CIUDAD
Bogot D._C
PLACA VEHICULO
BOG098

CONDUCTOR
DARI RODRIGUES
PACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
DESCRIPCIN DEL ARTICULO
Jabon de manos
Azucar "paquetes docema"
Caf "Libra"
Papel Higienico "docena"
Pitillos "docena"
Basos Plasticos
Jabon de Cocina

DESPACHADO POR

TRANSPORTADO POR

REBISADO POR

N 003

AO
2015

CAJAS, BULTOSETC

resolucin de facturacin N______ de fecha _______ de 01 al 1000

Factura de Compra N315

CLIENTE:ChocoKids Ltda.

Ciudad:Bogota D

DIRECCION: Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02

Tel:

Vencimiento :

C.C ___________ Nit : 860.602.003-3

REF

CANT

J234
J540
K2345
L0987
M12943
Q234
G0876

DESCRIPCION
20
5
15
2
3
3
6

Jabon de manos
Azucar "paquetes docema"
Caf "Libra"
Papel Higienico "docena"
Pitillos "docena"
Basos Plasticos
Jabon de Cocina

VALOR EN (LETRAS):

RESOLUCION DE AUTORRETENEDORES N 654321 DE 01/02/2013 ESTA FACTURA DE VENTA

LEY 123V2008

APROBO: Elaboro:

GINNA HUERTAS

Gracias por su compra

FIRMA Y SELLO ELABORADO

FIRMA Y

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL __________

NIT:980.765.435-0
TEL:8976540
CORREO: casalimpia@gmail.com
DIRECCIN: CL 89 N 12-89

MES
3

DA
4

AO
2015

Ciudad:Bogota D.C

Vencimiento :
860.602.003-3

manos
etes docema"
Libra"
co "docena"
docena"
asticos
Cocina

$
$
$
$
$
$
$

1,200.00
5,500.00
3,000.00
9,000.00
3,300.00
1,200.00
1,450.00

SUBTOTAL:
IVA 16 %
TOTAL:

$
$
$
$
$
$
$

24,000
27,500
45,000
18,000
9,900
3,600
8,700

136,700
21,872
158,572

3 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA UN TITULO VALOR SEGN LA

23V2008

boro:
GINNA HUERTAS
ACEPATADA

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

VR. TOTAL

VR.UNITARIO

PCION

NIT ___________ TEL ___________

ChocoKids Ltda. Compra a

FECHA:
CODIGO
5195
519525
2408
240810
2365
236540
1110
111005

mercancia a contado

3/4/2015
CUENTAS

No.

Diversos
Elementos de aseo y Cafeteria
Impuesto sobre las Ventas

IVA Descontable
Retencion en la Fuente
Compras
Bancos
Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

PREPARADO

Lina Maria Muoz

Zamora

REVISADO

SUMAS IGUALES
APROBADO

COMPROBANTE
CONTABILIDAD

PARCIALES

DE

DEBITOS

CREDITOS
$136,700

$136,700
$21,872
$21,872
$34,175
$4,785
$124,397
$124,397
$158,572 $

SUMAS IGUALES
APROBADO
AUXILIAR

$158,572
CONTABILIZADO
DIARIO

158,572.00

$158,572

NIT:098.765.435-0
TEL:0985408
CORREO: Donico@hotmail.com
DIRECCIN: CL 189 N 12-89

NIT
860.602.003-3
TELEFONO
REFERENCIA
S123
A675
N542
T097
A204
F098
E345
O6789

CLIENTE
ChoKids Ltda.
DIRECCIN
Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02
ARTCULO Y/O SERVICIO
Resmas de Papel
Caja de Lapices
Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

VALOR TOTAL (En letras):

Seisientos veiti cuatro mil cuatrocientos pesos M/cte

CONTACTO
Lina Muoz Zamora
EMAIL
ChocoKids@hotmail.com

Cotizacin N 004

CTO
Zamora
L
otmail.com
CANTIDAD
23
20
20
10
2
90
15
15

FECHA
4-Mar-15
DESCUENTO
0%
V/R UNITARIO
$
11,000.00
$
5,000.00
$
5,000.00
$
2,500.00
$
6,920.00
$
250.00
$
500.00
$
1,100.00

$
$
$
$
$
$
$
$

CIUDAD
Bogot D.C
T. PAGO
Contado
V/R TOTAL
253,000.00
100,000.00
100,000.00
25,000.00
13,840.00
22,500.00
7,500.00
16,500.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
TOTAL: $ $

538,340.00
86,134.40
624,474.40

Inserta t logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

DIRECCIN: ____________________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________

CONCEPTO

VALOR DE LA MISMA

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Rgimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar foto

CODIGO PUC

CUENTA

DEBITO

2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Nmero:

CIUDAD: _____________________________________________
TELFONO: ___________________________________________
CORREO ELECTRNICO: _________________________________
FECHA DE LA TRANSACCIN: __________________________

TARIFA IVA DEL BIEN

O SERVICIO

IVA TEORICO

TARIFA
RETENCIN
RENTA

TARIFA
RETENCIN
ICA

VALOR DE LA OPERACIN
RETENCIN EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR

, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CREDITO

QUIVALENTE

2003 Art.03

__________

___________

_______________

RANSACCIN: __________________________

VALOR IMPUESTO
ASUMIDO

$
$
$
$

 ChocoKids Ltda.
Nit:
860.602003-8 Direccin:
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
Tel:7843840
CIUDAD Y FECHA
Bogot D.C 04 Marzo 2015
COMPRADOR
ChocoKids Ltda.
DESPACHAR
FORMA DE PAGO:
A credito
REFERENCIA
S123
A675
N542
T097
A204
F098
E345
O6789

PROVEEDOR
LA CHOCOLATERA
NIT
350.456.234-1
TELEFONO:
6704820
Direccin
ARTCULO Y/O SERVICIO
Resmas de Papel
Caja de Lapices
Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

CANTIDAD
23
20
20
10
2
90
15
15

VALOR TOTAL (En letras):

OBSERVACIONES:
FECHA DE DESPACHO:
ELABORADO POR
Lina Muoz Zamora

APROBADO POR:

ORDEN DE COMPRA N 004

CIUDAD
Bogot D.C

V/R UNITARIO
$
11,000.00
$
5,000.00
$
5,000.00
$
2,500.00
$
6,920.00
$
250.00
$
500.00
$
1,100.00

$
$
$
$
$
$
$
$

V/R TOTAL
253,000.00
100,000.00
100,000.00
25,000.00
13,840.00
22,500.00
7,500.00
16,500.00

SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
TOTAL: $ $

538,340.00
86,134.40
624,474.40

ACEPTADO PROVEEDOR:

 ChocoKids Ltda.
Nit:
860.602003-8 Direccin:
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
Tel:7843840

RECIBIDO DE:
CON DESTINO A
ChocoKids Lta.
No guia

VIA

REMISION N

REFERENCIA

CANTIDAD

S123

23

Resmas de Papel

A675

20

Caja de Lapices

N542
T097
A204
F098
E345
O6789

20
10
2
90
15
15

Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

No DE BULTOS O CAJAS
3 CAJAS

OBSERVACIONES

DESCRPCIN DEL ARTICULO

RECIBIDO POR

REVISADO POR

ENTRADA A ALMACEN N004

FECHA DE ENTRADA

3
3

4-Mar-15
ORDEN DE COMPRA N

4
ENTREGA

TOTAL
X

RTICULO

SADO POR

20
5
15
2

PARCIAL

CONTABILIDAD

$
$
$

253,000.00
100,000.00
100,000.00

$
$
$
$
$

25,000.00
13,840.00
22,500.00
7,500.00
16,500.00

ANOTADO EN KARDEX

 ChocoKids Ltda.
Nit: 860.602003-8
Direccin: Calle 66 A sur N 86 H
Bis 02 Tel:7843840
Rgimen Comn

SEORES
ChocoKids Ltda.
DIRECCIN
Calle 66 A sur N 86 H Bis 02
TRANPORTADOR
SEBASTIAN ORTIZ
REFERENCIA
S123
A675
N542
T097
A204
F098
E345
O6789

OBSERVACIONES:

CANTIDAD
23
20
20
10
2
90
15
15

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTIC

DE
Resmas de Papel
Caja de Lapices
Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

REMISIN N 004

hocoKids Ltda.
it: 860.602003-8
eccin: Calle 66 A sur N 86 H
Tel:7843840
Rgimen Comn

DIA

MES
4

3
CIUDAD
Bogot D._C
PLACA VEHICULO
BOG098

CONDUCTOR
DARI RODRIGUES
PACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
DESCRIPCIN DEL ARTICULO
Resmas de Papel
Caja de Lapices
Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

DESPACHADO POR

TRANSPORTADO POR

REBISADO POR

N 004

AO
2015

CAJAS, BULTOSETC

resolucin de facturacin N______ de fecha _______ de 01 al 1000

Factura de Compra N264

CLIENTE:ChocoKids Ltda.

Ciudad:Bogota D

DIRECCION: Cl. 66 A Sur N 86 H Bis 02

Tel:

Vencimiento :

C.C ___________ Nit : 860.602.003-3

REF

CANT

S123
A675
N542
T097
A204
F098
E345
O6789

23
20
20
10
2
90
15
15

DESCRIPCION
Resmas de Papel
Caja de Lapices
Caja de Esferos
Marcadores
Sello Recibido
Borradores
Taja apiz
Resaltadores

VALOR EN (LETRAS):

RESOLUCION DE AUTORRETENEDORES N 654321 DE 01/02/2013 ESTA FACTURA DE VENTA

LEY 123V2008

APROBO: Elaboro:

GINNA HUERTAS

Gracias por su compra

FIRMA Y SELLO ELABORADO

FIRMA Y

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL __________

MES
3

DA
4

AO
2015

Ciudad:Bogota D.C

Vencimiento :
860.602.003-3

de Papel
Lapices
Esferos
dores
cibido
dores
apiz
dores

$
$
$
$
$
$
$
$

11,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
6,920.00
250.00
500.00
1,100.00

SUBTOTAL:
IVA 16 %
TOTAL:

$
$
$
$
$
$
$
$

253,000
100,000
100,000
25,000
13,840
22,500
7,500
16,500

538,340
86,134
624,474

3 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA UN TITULO VALOR SEGN LA

23V2008

boro:
GINNA HUERTAS
ACEPATADA

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

VR. TOTAL

VR.UNITARIO

PCION

NIT ___________ TEL ___________

Inserta t logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

DIRECCIN: ____________________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________

CONCEPTO

VALOR DE LA MISMA

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Rgimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar foto

CODIGO PUC

CUENTA

DEBITO

2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Nmero:

CIUDAD: _____________________________________________
TELFONO: ___________________________________________
CORREO ELECTRNICO: _________________________________
FECHA DE LA TRANSACCIN: __________________________

TARIFA IVA DEL BIEN

O SERVICIO

IVA TEORICO

TARIFA
RETENCIN
RENTA

TARIFA
RETENCIN
ICA

VALOR DE LA OPERACIN
RETENCIN EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR

, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CREDITO

QUIVALENTE

2003 Art.03

__________

___________

_______________

RANSACCIN: __________________________

VALOR IMPUESTO
ASUMIDO

$
$
$
$

FECHA:
CODIGO
5195
519530
2408
240810
2365
236540
1110
111005

3/4/2015
CUENTAS

No.

Diversos
Utiles y Papeleria
Impuesto sobre las Ventas

IVA Descontable
Retencion en la Fuente
Compras
Bancos
Moneda nacional
SUMAS IGUALES

PREPARADO

Lina Maria Muoz

Zamora

REVISADO

SUMAS IGUALES
APROBADO

COMPROBANTE
CONTABILIDAD

PARCIALES

DE

DEBITOS

CREDITOS
$538,340

$538,340
$86,134
$86,134
$18,842
$18,842
$605,633
$624,474 $

SUMAS IGUALES
APROBADO
AUXILIAR

$624,474
CONTABILIZADO
DIARIO

624,474

$624,474