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    Caracterizacion Recursos Fisicos

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    Vanesa Pasiive
    Este documento describe el proceso de administración de recursos físicos de una corporación. El objetivo es planificar, administrar y custodiar los recursos físicos para satisfacer las necesidades de todos los procesos corporativos. Las actividades incluyen identificar necesidades, adquirir bienes y servicios, realizar inventarios, asegurar bienes, y proveer servicios generales. El proceso finaliza satisfaciendo las necesidades a través de la implementación de mejoras continuas.

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    Caracterizacion Recursos Fisicos

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    Vanesa Pasiive
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    Este documento describe el proceso de administración de recursos físicos de una corporación. El objetivo es planificar, administrar y custodiar los recursos físicos para satisfacer las necesidades de todos los procesos corporativos. Las actividades incluyen identificar necesidades, adquirir bienes y servicios, realizar inventarios, asegurar bienes, y proveer servicios generales. El proceso finaliza satisfaciendo las necesidades a través de la implementación de mejoras continuas.

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    Este documento describe el proceso de administración de recursos físicos de una corporación. El objetivo es planificar, administrar y custodiar los recursos físicos para satisfacer las necesidades de todos los procesos corporativos. Las actividades incluyen identificar necesidades, adquirir bienes y servicios, realizar inventarios, asegurar bienes, y proveer servicios generales. El proceso finaliza satisfaciendo las necesidades a través de la implementación de mejoras continuas.

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    Caracterizacion Recursos Fisicos

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    Vanesa Pasiive
    Este documento describe el proceso de administración de recursos físicos de una corporación. El objetivo es planificar, administrar y custodiar los recursos físicos para satisfacer las necesidades de todos los procesos corporativos. Las actividades incluyen identificar necesidades, adquirir bienes y servicios, realizar inventarios, asegurar bienes, y proveer servicios generales. El proceso finaliza satisfaciendo las necesidades a través de la implementación de mejoras continuas.

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    MANUAL DE CALIDAD

    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO


    CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYO
    ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

    MCA-01-CPA-D-03
    FECHA

    VERSION

    24/03/2009

    2
    Pgina 1 de 2

    OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, administrar y custodiar los recursos fsicos de la Corporacin para satisfacer las necesidades de todos los procesos
    corporativos.
    LIDER: Secretario General
    ALCANCE: Se inicia con la identificacin de necesidades, programacin de actividades, continuando con la provisin y adecuada administracin de los bienes
    muebles e inmuebles de la corporacin, finalizando con la satisfaccin de las necesidades
    PROVEEDORES
    Proceso: Planeacin Corporativa

    ENTRADAS
    PGAR - PAT - Planes
    operativos
    Proceso:
    Administracin
    del Recursos Humanos, fsicos,
    Talento Humano - Procesos de financieros y tecnolgicos
    Apoyo
    Proceso: Asesoria Jurdica

    Normatividad

    Todos los procesos

    Necesidades de infraestructura
    y elementos

    ACTIVIDADES

    SALIDAS
    Plan de accin

    CLIENTES
    Proceso: Planeacin Corporativa Proceso: Evaluacin del sistema de
    control interno

    Elaboracin Plan de Accin

    Necesidades
    Elaboracin Plan de Mantenimiento, programacin de contratacin,
    adquisicin de infraestructura u servicios (arriendos, previos,
    vigilancia, portera, aseo y cafetera, plizas,
    adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo y
    correctivo del parque automotor, infraestructura, equipos,
    bienes de consumo y devolutivos)

    de Proceso: Adquisicin de bienes y


    estudios servicios

    Programacin
    de Proceso Administracin de recursos
    inventarios
    fsicos
    Entradas y salidas de Todos los procesos
    Recibir bienes y servicios a satisfaccin, administrarlos almacn
    y/o almacenarlos y entregar a los usuarios
    Programacin toma fsica o inventario de bienes

    Contratistas / proveedores

    Producto o servicio

    Todos los procesos

    Solicitud de indemnizacin

    Aseguradora

    Pliza de seguros

    Aseguramiento de bienes (existentes, inclusin o Bienes asegurados


    exclusin)

    Todos los procesos

    Solicitud de servicios generales

    Servicios
    generales Todos los procesos
    Bienes
    y
    Provisin de los servicios de aseo y cafetera, prestados,
    en
    mantenimiento y adecuaciones locativas, transporte, etc. servicios
    funcionamiento

    Todos los procesos

    Requerimientos de transporte

    Empresa prestadora de servicios - Servicios generales prestados


    contratistas

    Siniestros indemnizados Aseguradora, todos los procesos

    Tramite de siniestros

    Programacin
    mantenimiento

    de

    vehculos,

    gasolina,

    peajes, Servicio de
    prestado

    Supervisin e Interventora de los servicios prestados

    Todos los procesos

    transporte Todos los procesos

    Informes de Interventora Proceso: Adquisicin de bienes y


    servicios

    MANUAL DE CALIDAD
    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYO
    ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

    MCA-01-CPA-D-03
    FECHA

    VERSION

    24/03/2009

    2
    Pgina 2 de 2

    Empresa prestadora de servicios - Factura


    contratistas

    Tramite de pago de servicios pblicos, contratos y Certificacin


    cumplimiento
    ordenes de servicios

    Proceso: Evaluacin del sistema de Solicitud


    Informacin
    control interno
    austeridad del gasto

    Verificacin de los pagos efectuados mensualmente de Informe austeridad del Proceso: Evaluacin del sistema de
    gasto
    control interno
    servicios pblicos, contratos

    Proceso:
    Administracin
    recursos fsicos
    Proceso: Planeacin Corporativa
    Proceso:
    Administracin
    recursos fsicos

    de Programacin de inventarios

    Solicitud
    de
    informes
    resultados de indicadores

    Revisin, ajuste y actualizacin de los inventarios de la


    Corporacin
    y

    de Resultados de la ejecucin del


    proceso

    Proceso: Evaluacin del sistema de Informes


    de
    auditoria
    control interno - CGR - Proceso: Lineamientos para la mejora del
    Mejoramiento continuo del sistema proceso
    de gestin

    Seguimiento y control de las actividades e indicadores

    de Proceso: Administracin de recursos


    financieros

    Inventarios actualizados

    Informes de gestin y Proceso: Planeacin Corporativa anlisis de indicadores


    Proceso: Evaluacin del sistema de
    control
    interno
    Proceso:
    Mejoramiento continuo del sistema
    de gestin - MAVDT - Organismos
    de control
    Planes de mejoramiento

    Implementacin de acciones correctivas, preventivas y


    de mejoramiento

    Todos los procesos y dependencias

    Proceso: Evaluacin del sistema de


    control interno - CGR - Proceso:
    Mejoramiento continuo del sistema
    de gestin, Proceso: Administracin
    de recursos fsicos

    RECURSOS
    Talento humano
    Infraestructura
    Ambiente de trabajo
    Director General, Secretario General, Almacenista, Funcionario Instalaciones, Infraestructura: Parque Sede, Sedes Ocaa, Pamplona, Tib, El Zulia, Los Patios, Condiciones ergonmicas adecuadas
    Servicios Generales, Personal de apoyo contratado
    computadores, Internet, intranet, software, vehculos, motos, motobombas, guadaadoras, de oficina, condiciones de seguridad
    industrial
    bienes muebles e inmuebles, reas de oficina, bodegas

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    REQUISITOS APLICABLES
    VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 6.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.5, MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3
    INDICADORES
    VER MATRIZ DE INDICADORES
    RIESGOS
    VER MAPA DE RIESGOS
    Elaborado por:
    Aprobado por:
    JOSE CACERES CABALLERO - SECRETARIO GENERAL - LUZ MARIA RODRIGUEZ - PROFESIONAL
    DR. JOSE CACERES CABALLERO
    UNIVERSITARIO - HUGO RINCON - TECNICO ADMINISTRATIVO
    SECRETARIO GENERAL
    HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD

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