QC Index
QC Index
QC Index
Proyecto:
Sistema:
Subsistema:
Descripcin:
N CARPETA
TEM
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
QC INDEX - FABRICACION
CONTENIDO
PLAN DE CALIDAD SUB CONTRATISTA
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS (ITP)
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Log y SVRs
Log y NCRs
Log y RFIs
Log y Procedimientos aplicados en la fabricacin (NDE, pintura, enjebados, trazado, recepcin de materiales,
etc.)
Log y Informes de ensayos emitidos durante la fabricacin (informes de ensayos de adherencia, cloruros,
rotura, ensayos de laboratorios, dossier de calidad de servicio etc.)
Log y Certificados de personal calificado (Certificado de nivel II VT, PT, MT, UT, RT, homologacin de pintores,
operadores, CWI, Nace, Etc.)
Log y Certificados de calibracin de equipos de medicin y ensayos usados en los controles de la fabricacin.
Log y Procedimientos de soldadura WPS.
Log y Registro de Calificacin de Soldadores u operadores (WPQR / OPQR).
Log y Registro de Calificacin de Procedimiento (PQR).
Log y Especificacin de Procedimiento de Soldadura HDPE / PP (BPS).
Log y Registro de Calificacin de Soldadores HDPE / PP (BPQR).
ENSAYOS NDT
Log y Ensayos no Destructivos (NDE).
RECEPCION DE MATERIALES
Log y certificados de calidad de materiales suministrados para la fabricacin.
PROTOCOLOS DE CONTROL DE FABRICACION SEGN ITP DE FABRICACION
Registros de control de fabricacin segn ITP (trazabilidad, Inspeccin visual de soldadura, control
dimensional, etc.)
PLANOS DE FABRICACION
Log y Planos de fabricacin en ultima revisin.
- FABRICACION
N
APLICA
NO APLICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FABRICACION
ITEM INDEX
DESCRIPCION
ITEM INDEX:
PAQUETE DE ENTREGA N:
NO APLIC
CONTROL DE CALIDAD
QA/QC - CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD
O APLICA
LOGO TALLER
PRODUCCION
CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD
FABRICACION
ITEM INDEX
3.13
DESCRIPCION
ITEM INDEX:
PAQUETE DE ENTREGA N:
NO APLIC
CONTROL DE CALIDAD
QA/QC - CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD
SADE CGTH SUCURSAL DEL P
LOGO TALLER
3.13
DCF 001
O APLICA
CONTROL DE CALIDAD
DE CGTH SUCURSAL DEL PERU
PRODUCCION
CONTRATISTA
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
N DE SVR
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LSVR
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
CONFORMIDAD DE CIERRE
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
001
QA / QC Cliente
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
N DE NCR
DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LNCR
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
CONFORMIDAD DE CIERRE
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
001
QA / QC Cliente
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
N DE RFI
DESCRIPCION DE RFI
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LRFI
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
CONFORMIDAD DE CIERRE
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
001
QA / QC Cliente
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
DESCRIPCION
N PROCEDIMIENTO
REVISION
ELABORADO POR:
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LPF
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
001
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
FECHA DE APROVACION
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
DESCRIPCION
N INFORME
EMITIDO POR:
ELABORADO POR:
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LIDE
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
001
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
FECHA DE APROVACION
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
EMPRESA CERTIFICADORA
NOMBRES Y APELLIDOS
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LCPC
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
EMPRESA CERTIFICADORA
CALIFICADO POR:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
001
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
MARCA
MODELO
SERIE Y/O
IDENTIFICACION
FECHA DE
CALIBRACION
VIGENCIA
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LIME
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
0
N DE CERTIFICADO DE CALIBRACION
EMPRESA DE CALIBRACION
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
001
QA / QC Cliente
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
N WPS
PROCESO
MATERIAL DE
APORTE
POSICION
CALIFICADA
MATERIAL BASE
CALIFICADO
ELABORADO POR:
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LWPS
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
001
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
0
APROBADO POR:
ESTANDAR
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
FECHA DE
APROBACION
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
N PQR
PROCESO
MATERIAL DE
APORTE
POSICION
MATERIAL BASE
ELABORADO POR:
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LPQR
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
001
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
0
APROBADO POR:
ESTANDAR
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
FECHA DE
APROBACION
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DE ESTAMPA
PROCESO
CALIFICADO
POSICION CALIFICADA
ESTANDAR
HOMOLOGADO POR
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LWPQR/OPQR
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
HOMOLOGADO POR
FECHA DE PRUEBA
N DE WPQR / OPQR
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
001
REV.
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
TIPO DE NDE
N DE REPORTE
ELEMENTO ENSAYADO
ESTANDAR
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Control de Calidad -
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LNDE
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
ESTANDAR
FECHA
NOMBRE DE INSPECTOR
APROBACION FINAL
Control de Calidad -
001
QA / QC Cliente
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
ITEM
SISTEMA
SUB SISTEMA
DESCRIPCION
N DE PROYECTO
DESCRIPCION
N DE PLANO
REV.
OBSERVACION:
APROBACION FINAL
Control de Calidad - Contratista
Produccin - Contratista
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SADE - LDPF
Fecha:
7/7/2014
Hoja:
1 de 1
N Registro:
N DE PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
0
FECHA DE
APROBACION
ANOTACION
APROBACION FINAL
Control de Calidad - SADE CGTH
QA / QC Cliente
001
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha: