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co

CÓDIGO:
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024 F-3-5-1
VERSIÓN:
7-09-09-2022
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES. PAGINAS:
1 de 2
UNAD © 2019

OBJETIVO DEL PROGRAMA Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y los Sistemas de Gestión, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento de los servicios ofrecidos a los usuarios y beneficiarios.

Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015, NTC 5555, revisión de riesgos institucionales (SGC) y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001:2015 - Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a la UNAD) en la Sede Nacional José Celestino Mutis, el Nodo CEAD Bogotá José Acevedo y Gómez, Nodo CEAD Medellín, Nodo CEAD Tunja, CIP Dosquebradas, CCAV Neiva, y CEAD Acacías, metodología de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental, planes de mejoramiento.
ALCANCE DEL PROGRAMA Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Norma ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 - Resolución 312 de 2019 " Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST " en la Sede Nacional JCM, el Nodo Bogotá José Acevedo y Gómez, Nodo CCAV Neiva y Nodo CEAD Tunja; el Plan de Gestión SGSST, metodología de riesgos
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, planes de mejoramiento.
El Modelo Estándar de Control Interno MECI, los procesos y programas académicos de oferta en educación para el trabajo regidos bajo los requisitos de la Norma NTC 5580:2011, los requisitos de la norma NTC 5555:2011 en Sede Nacional JCM; los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM-.

Se cuenta con los siguentes recursos: Recursos Humanos: Equipo de auditores internos certificados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, NTC 5555:2011, NTC 5580:2011, Líderes de Equipo Auditor o Auditores Líderes y Auditores internos principales y acompañantes; Recursos Económicos, Recursos Logísticos, Recursos Tecnológicos: Equipos de computo asignados a los diferentes auditores para el
RECURSOS desarrollo de las auditorías (presenciales y/o virtuales); programa de auditoría, planes de auditorías, listas de verificación, Formato de SAC (cuando aplique según procedimiento P-3-5 y demás documentos asociados a dicho procedimiento), con documentación en cada uno de los sitios geográficos en los que se tienen programadas las auditorías, Red de internet para consulta de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la
UNAD y demás recursos.
FECHA DE ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN 14 de febrero del 2024

Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015-Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a la UNAD), NTC 5580:2011, NTC 5555:2011, ISO 45001:2018-Decreto 1072 de 2015- Resolución 312 de 2019 (en lo aplicable a la UNAD); Plan de Desarrollo 2023-2034 " Más UNAD, más Equidad ", PAP Solidario, Manuales del SIG (M-1, M-2, M-3), Procesos-procedimientos-formatos-instructivos estandarizados del SIG https://sig.unad.edu.co, Indicadores
DOCUMENTOS DE REFERENCIA del SIG, Mapas de Riesgos operativos, Metodologías de Riesgos del SGA y SGSST, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993 y normas reglamentarias aplicables, Ley 30 de 1992, Ley 1474/2011 - Ley 2195/2022, Manuales de contratación y presupuestal, Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019 " Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la UNAD ", Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018
GENERALES "Por el cual se modifica el Estatuto General de la UNAD ", Reglamento General Estudiantil, Estatuto de Personal Administrativo, Estatuto de Investigación, Directiva Presidencial 04 de 2012, el SSAM para realizar seguimiento a las auditorías previas y planes de acción y acciones de mejora, Modelo Estándar de Control Interno MECI, y demás normatividad y documentos aplicables. Los ejercicios auditores para dichos componentes se
podrán llevar a cabo de manera virtual o presencial.

ELABORADO POR Oficina de Control Interno.

APROBADO POR Rectoria - Representantes de los Sistemas de Gestión del SIG ante la Alta Dirección - Jefe Oficina de Control Interno.

ELABORAR Y ENTREGAR REVISAR Y AJUSTAR REALIMENTAR INFORME APROBAR INFORME DE ENTREGAR INFORME
ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA INFORME DE CONSOLIDAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO AUDITORÍA ENTRE FINAL DE AUDITORÍA DE
AUDITORÍA POR PROCESO Y/O FORMATO DE SOLICITUD (IN SITU) DE PROCESO AUDITORÍA DE NACIONAL DE AUDITORÍA DE AUDITORÍA POR AUDITOR LÍDER O LÍDER PROCESO Y/O
PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE EJECUTAR LA DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PROCEDIMIENTO(S) POR PROCESO Y/O PROCESO Y/O DE EQUIPO AUDITOR Y
PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S),
GESTIÓN O NORMA AL AUDITADO (Y AUDITORÍA "SAC" A LOS AUDITADOS, SISTEMA DE GESTIÓN O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA PROCEDIMIENTO(S) LÍDER(ES) DE
PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O
PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA) SI A ELLO HAY LUGAR. NORMA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE GESTIÓN O NORMA SISTEMA DE GESTIÓN O PROCEDIMIENTO(S) NORMA A OCONT, A
AUDITOR LÍDER O LÍDER O NORMA, DE SEDES NORMA SISTEMA DE GESTIÓN O LÍDER(ES) Y
EQUIPO AUDITOR Responsable: Firmada
Responsable: Auditor
por Auditor Interno (con Responsable: Auditor
AUDITOR LÍDER O AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - Responsable: Auditor Interno - Responsable: Auditor Líder Líder (AL) o Líder de Responsable: Auditor
PROCESOS DEL SIG - SISTEMA DE GESTIÓN Responsable: apoyo del Auditor Líder o Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (Al) Responsable: OCONT
LÍDER DE EQUIPO AUDITOR INTERNO PRINCIPAL- ÁREA, RIESGO(S) LABORAL(ES) Y/O Auditor Líder (AL) o Líder de (AL) o Líder de Equipo Equipo Auditor (LEA) y Líder (AL) o Líder de
DEL SIG - NORMA A AUDITAR. Auditor Interno Líder de Equipo Auditor) Interno o Líder de Equipo Auditor (OCI)
AUDITOR AUDITOR INTERNO DE APOYO ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES). Equipo Auditor (LEA) Auditor (LEA) Líder(es) de Equipo Auditor (LEA).
y Auditado(s), documento (LEA)
(ACOMPAÑANTE). procedimiento
enviado al Jefe OCONT
DÍAS ESTIMADOS: DÍAS ESTIMADOS: 1
DÍAS ESTIMADOS: 8
DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); Máx 3 (hábiles) (hábil, el último día de la DÍAS ESTIMADOS: 10 DÍAS ESTIMADOS: 8 DÍAS ESTIMADOS: 3 DÍAS ESTIMADOS: 3
procesos SGC (C-1
(hábiles); máx 15 DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles).
(hábiles).
máximo 15 CSST/CGA/zonas. auditoría (in situ / otro (hábiles). (hábiles). (hábiles).
a C-13), hasta 5 CSST/CGA/zonas.
medio)).
(hábiles)
INICIO FIN incluyendo SGC, FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
SGSST y/o SGA en
AUDITORIA EN SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS: GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SISTEMA NACIONAL DE
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TRABAJO EN SEDE NACIONAL JCM -SG-SST- FÍSICA, UNIDADES Y REDES DE TRABAJO DE APOYO AL
SINDY JOHANA ACAVEDO (Auditor principal - SG-SST (SEGÚN MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR); TENER
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 45001:2018 Auditor Consolidador) EN CUENTA PROCESOS DEL SIG, TENER EN CUENTA
SINDY JOHANA RIESGOS LABORALES (METODOLOGÍA, PLANIFICACIÓN Y
1 11-jun 24-jun 3-4-5- Julio 5-jul 17-jul 19-jul 2-ago 15-ago 21-ago 26-ago
ACEVEDO GESTIÓN) Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL SG-SST,
DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2 PARTE 2 TÍTULO 4 CAPÍTULO
6 REVISAR DE NODOS ZONALES LO DOCUMENTAL DEL SST
RESOLUCIÓN 312 DE 2019 "POR LA CUAL SE DEFINEN LOS EN NODOS ZONALES VERIFICAR GESTIÓN DE
DIANA ROCIO RAMIREZ ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST; RECORRIDO (IN SITU O
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
(Auditor de apoyo) VIRTUAL) EN LAS INSTALACIONES.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST".
GCMO, LABORATORIOS (SNL) DEL CENTRO A REVISAR,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, UNIDADES Y
REDES DE TRABAJO RELACIONADAS Y QUE APOYAN EL
SGA. TENER EN CUENTA LOS PROCESOS DEL SIG.
JUAN CARLOS MEDINA REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Auditor principal QUE PUEDAN DERIVAR EN IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ,
AUDITORIA EN SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS: MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES , GENERACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -SGA- DE VERTIMIENTOS NO DOMÉSTICOS , CONSUMO DE
JUAN CARLOS
EN SEDE NACIONAL JCM ENERGÍA , CONSUMO DE AGUA , CONSUMO DE PAPEL
2 MEDINA 4-jul 22-jul 29,30 y 31 Julio 31-jul 13-ago 15-ago 30-ago 11-sep 16-sep 19-sep
GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS .
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 14001:2015 - DECRETO RECORRIDO (IN SITU O VIRTUAL) POR INSTALACIONES DE
1076 DE 2015 (EN LO APLICABLE A LA UNAD). CENTRO A AUDITAR (SEDE NAL. - NODOS ZONALES). SE
AUDITA DEL PROCESO C-6 "PLANIFICACIÓN
DANY MARIELA SILVA INSTITUCIONAL " EL PROCEDIMIENTO P-6-3
(Auditor de apoyo ) "PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DEL SIG " DADO QUE EL CRITERIO DE AUDITORÍA ES LA
NORMA ISO 14001:2015.

VIACI CON SUS SISTEMAS Y REDES DE APOYO AL

PROCESO C-7 (SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN
CARMEN H. CAICEDO QUICENO (Auditora MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR); SISTEMA NACIONAL DE
C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE
principal) REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO (GPIT); SECRETARÍA
CARMEN HELENA GENERAL-GRADOS, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A
3 ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y 2-jul 15-jul 24-25-26 julio 26-jul 8-ago 12-ago 27-ago 6-sep 11-sep 16-sep
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. CAICEDO QUICENO
EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y
CARLOS BOHORQUEZ (Auditor de apoyo) MEDIACIONES PEDAGÓGICAS -SISTEMA NACIONAL DE
NTC 5555/2011
LABORATORIOS COMPONENTE PRÁCTICO- (PROGRAMAS
ACADÉMICOS SEGÚN MUESTRA A CRITERIO DE LOS
AUDITORES INTERNOS).
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPOS DE
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CUENTAS-TESORERIA,
FINANCIEROS (Auditor principal) ADQUISICIONES E INVENTARIOS , SECRETARÍA GENERAL -
SANDRA PATRICIA GRUPO DE CONTRATACIÓN.
4 2-may 14-may 20-21 mayo 21-may 31-may 5-jun 20-jun 3-jul 8-jul 11-jul
RODRIGUEZ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA (A CRITERIO
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. ANDRES CAMILO CONDE DEL EQUIPO AUDITOR TENIENDO EN CUENTA LO
NTC 5555/2011 (Auditor de apoyo) ESTANDARIZADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN Ej. LISTADOS MAESTROS).

C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y MARIA ANGELICA SAENZ VIACI, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -SIGI-
EMPRENDIMIENTO MARIA ANGELICA (Auditora principal) Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-11, SELECTIVA DE
5 SAENZ ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE 11-jun 24-jun 3-jul 3-jul 15-jul 17-jul 31-jul 13-ago 16-ago 22-ago
MARIA MARGARITA HIGUERA EQUIPO AUDITOR, Y CENTROS (SEGÚN SE REQUIERA Y
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. (Auditora de Apoyo) SEA LA MUESTRA SELECCIONADA DE PARTE DEL EQUIPO
AUDITOR). VICERRECTORÍA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.
VIACI - ESCUELAS (SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES) -
REDES Y SISTEMAS DE APOYO AL PROCESO C-8,
C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA YESENIA RAMIREZ INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS -INVIL-; VICERRECTORÍA
(NTC 5555) (Auditor principa) DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL
6 YESENIA RAMIREZ DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN 22-may 11-jun 17-18-19 junio 19-jun 2-jul 4-jul 18-jul 30-jul 3-ago 8-ago
MONICA BELALCAZAR COMUNITARIA, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. (Auditora de apoyo) ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS,
VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES
PEDAGÓGICAS.

C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL HELEN ROCIO MARTINEZ (Auditora principal)

HELEN ROCIO GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO
7 CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. 22-abr 7-may 16-may 16-may 28-may 30-may 17-may 27-may 3-jul 8-jul
MARTINEZ TANIA HISELL CORREDOR ORGANIZACIONAL
(Auditora de apoyo)
SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, SISTEMA NACIONAL
C-2 GESTION DE LA INFORMACIÒN Y DEL CONOCIMIENTO DANIEL RODRIGUEZ
DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO (GPIT), GERENCIA
ORGANIZACIONAL (Auditor principal)
DE COMUNICACIONES Y MARKETING,
8 DANIEL RODRIGUEZ 17-may 5-jun 11-12 y 13 junio 13-jun 25-jun 27-jun 12-jul 24-jul 29-jul 1-ago
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.
VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES
ANGELA BEATRIZ GAMBOA
PEDAGÓGICAS, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,
(NTC 5555)
VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES
(Auditora de apoyo)
ESTUDIANTES Y EGRESADOS.
C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ALEJANDRA
SAMIR RADUAM MARIA OSPINA
MENDOZA SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y
ORGANIZACIONAL SAMIR
ALEJANDRA MARIA (Auditora Principal) MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, OFICINA ASESORA
9 RADUAM DANIEL BEJARANO ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE CONTROL 14-may 27-may 4 Y 5-jun 5-jun 18-jun 20-jun 5-jul 17-jul 22-jul 25-jul
OSPINA
MENDOZA INTERNO.
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. ADOLFO LEON RESTREPO
SILVIA NATHALIA TORRA (Auditor de apoyo)

C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA JAIME MONTENEGRO GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA Auditor Principal TECNOLÓGICA, SU PLATAFORMA HUMANA: SISTEMAS,
10 JAIME MONTENEGRO REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO QUE APOYAN EL 14-may 27-may 6-jun 6-jun 19-jun 21-jun 8-jul 19-jul 23-jul 26-jul
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. WILLIAM JAVIER CACERES PROCESO C-12.
(Auditor de Apoyo)

DAMARIS CASTILLO VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES,

C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL ESTUDIANTES Y EGRESADOS -VISAE-, GERENCIA DE
(auditora principal)
11 DAMARIS CASTILLO 27-may
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada11-jun 19-jun
de este formato. Consúltelo 19-jun
en http://calidad.unad.edu.co 2-jul 4-jul 18-jul 30-jul 2-ago 8-ago
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.
 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

11 DAMARIS CASTILLO TALENTO HUMANO -GTHUM-: SISTEMAS Y REDES DE 27-may 11-jun 19-jun 19-jun 2-jul 4-jul 18-jul 30-jul 2-ago 8-ago
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.
GRACIELA LEON Q. APOYO AL PROCESO C-9.
(Auditora de apoyo)

CAMILO RESTREPO VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERSISTÉMICAS

C-10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES (Auditor principal)
12 CAMILO RESTREPO 16-may 4-jun 13-jun 13-jun 25-jun 27-jun 12-jul 24-jul 29-jul 1 gosto
CLAUDIA YANETH DUQUE E INTERNACIONALES; SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.
(Auditor de Apoyo) TRABAJO DE APOYO AL PROCESO C-10.

GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA
LUZ ALEYDA PRADA (Auditora principal)
UNADISTA
13 LUZ ALEYDA PRADA 16-may 4-jun 12-13 junio 13-jun 25-jun 27-jun 12-jul 24-jul 29-jul 1-ago
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.
CLAUDIA TERESA VARGAS (Auditor de
(NTC: 5555)
Apoyo)
VICERRECTORÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL
HENDERSON ESTRADA
C-13 INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y LA DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN SOCIAL
(Auditor Principal)
PROYECCIÓN COMUNITARIA VIDER, SINEP, SINEC; SISSU, REDES DE LIDERAZGO Y
HENDERSON
14 GESTION SOCIAL, REDES OBSERVATORIO INTER- 20-may 11-jun 20-jun 20-jun 4-jul 8-jul 22-jul 1-ago 6-ago 12-ago
ESTRADA
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. SISTEMICO REGIONAL, REDES CAMPO UNAD (DE
JAVIER DAVID BUITRAGO CONSIDERARSE EN LA MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR).
(Auditor Apoyo)

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN; VICERRECTORÍA

JUAN HERNANDO HERNANDEZ ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN (SEGÚN MUESTRA
(Auditor Principal) AUDITORES), GCMO (SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES),
C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO.
JUAN HERNANDO NO SE AUDITA DEL PROCESO C-6 EL PROCEDIMIENTO P-6-
15 2-may 14-may 21-may 21-may 31-may 5-jun 20-jun 3-jul 8-jul 11-jul
HERNANDEZ 3 "PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. BLADIMIR BARRAZA
DEL SIG " POR SER EL CRITERIO DE AUDITORÍA DEL
(Auditor de Apoyo)
PRESENTE EJERCICIO REVISOR INTERNO LA ISO
9001:2015 Y NO LA ISO 14001:2015

PROGRAMA EN IDIOMA INGLÉS MONICA BOLAÑOS

(Auditor principal)
MONICA BOLAÑOS VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 4-jun 17-jun 19-jun 4-jul 16-jul 19-jul
16 14-may 27-may 4-jun 24-jul
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA NTC 5580:2011. - INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS.
(NTC: 5555) CONSTANZA MOTTA
(Auditor de apoyo)
PROGRAMA EN IDIOMA FRANCÉS MONICA BOLAÑOS (Auditora principal)
MONICA BOLAÑOS VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 14-may 27-may 4-jun 17-jun 19-jun 4-jul 16-jul 19-jul
17 4-jun 24-jul
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA NTC 5580:2011. CONSTANZA MOTTA - INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS.
(NTC: 5555) (Auditora apoyo)

C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA HERNAN CABRALES

19 HERNAN CABRALES (Auditor principal) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. 20-jun 8-jul 15-jul 15-jul 25-jul 29-jul 13-ago 26-ago 29-ago 3-sep
CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. ANGIE NATALIA MENDEZ
(Auditor de apoyo)

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Proceso/Procedimiento/Sistema Gestión SIG-auditoría interna zonal

REVISAR Y AJUSTAR
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE

C-13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA

INFORME DE AUDITORÍA AUDITORÍA DE
ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE PRESENTACIÓN DE

C-14 GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

C-10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES
(IN SITU) DE PROCESO PROCESO Y/O
C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

AUDITORÍA POR PROCESO Y/O FORMATO DE SOLICITUD

C-15 GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA
EJECUTAR LA Y/O PROCEDIMIENTO(S) PROCEDIMIENTO(S)
PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN O SISTEMA DE GESTIÓN
GESTIÓN O NORMA AL AUDITADO (Y "SAC" A LOS AUDITADOS,
C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

NORMA AL O NORMA, DE SEDES

C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

AUDITOR LÍDER O PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA) SI A ELLO HAY LUGAR.

C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

AUDITOR LÍDER O LÍDER ADMINISTRATIVAS Y/O

LÍDER DE EQUIPO

PROYECCIÓN COMUNITARIA
DE EQUIPO AUDITOR. LA PRACTICADA EN
AUDITOR Responsable: Firmada SEDE JCM (Informes In
EQUIPO AUDITOR
ORIENTADOR Y AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - por Auditor Interno (con
RECOPILADOR apoyo del Auditor Líder o Responsable: Auditor
AUDITOR INTERNO (AI) - ÁREA, RIESGO(S) LABORAL(ES) Y/O Responsable: Auditor Interno -
AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES). Responsable: Líder de Equipo Auditor) Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (Al)
(Auditor Líder o Líder Auditor Líder (AL) o Líder de
(AIA -opcional-). Auditor Interno y Auditado(s), documento Interno o Líder de Equipo Auditor
de Equipo Auditor de Equipo Auditor (LEA)
enviado al Jefe OCONT (LEA)
equipo auditor zonal - (OCI) (en físico y en
si se requiere-). magnético incluido
DÍAS ESTIMADOS:
DÍAS ESTIMADOS: 1
Máx 3 (hábiles) DÍAS ESTIMADOS: 8
DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); procesos SGC (C-1
(hábil, el último día de la
(hábiles); máx 15 DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles).
máximo 15 CSST/CGA/zonas. a C-13), hasta 5 auditoría (in situ / otro
CSST/CGA/zonas.
(hábiles) medio)).
incluyendo SGC,
INICIO FIN SGSST y/o SGA en FECHA FECHA FECHA
JCM.
ZONA OCCIDENTE / NODO ZONAL MEDELLÍN : SISTEMA DE
HERNAN ALONSO CABRALES 5-jun 18-jun 20-jun
21 X X X X _ GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 14-may 27-may 6, 7 junio
(CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 ).

ZONA OCCIDENTE / NODO CEAD MEDELLÍN : SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL - CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA 30-jul 17-ago 15-ago
22 _ HENDERSON ESTRADA 4-jul 22-jul 29-30 julio
ISO 14001:2015 - Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a
UNAD) .
23 _ RONALD DARÍO CASTRO C. ZONA CENTRO SUR / NODO ZONAL PASTO : SISTEMA DE
ZONA CENTRO SUR / NODO ZONAL PALMIRA : SISTEMA DE
CLAUDIA PIÑARETE 21-may 31-may 5-jun
24 X X X X _ GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-10, C-11 Y C- 2-may 14-may 20-21 may
13 (CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 ).

ZONA CENTRO-BOGOTÁ -CUNDINAMARCA / NODO ZONAL

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (JAG) : SISTEMA DE GESTIÓN 28-jun 15-jul 17-jul
25 X X X X _ ALEXANDRA ROA 4-jun 19-jun 27-28 junio
DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-10, C11 Y C-13
(CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 ).
ZONA CENTRO-BOGOTA - CUNDINAMARCA / NODO ZONAL
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ (JAG) :
MARTHA MILENA CARREÑO 2-jul 10-jul 18 - 19 julio 19-jul 31-jul 2-ago
26 Norma ISO 45001:2018 S. G. Seguridad y Salud en el Trabajo
_
27 RONALD CASTRO ZONA CENTRO BOGOTA - C/marca - NODO JOSE
ACEVEDO Y GOMEZ - Norma ISO 14001:2015 S. G. 17-jun 2-jul 8-9 julio 9-jul 19-jul 23-jul
Ambiental - Decreto 1076 de 2015 en lo aplicable a UNAD.
ANGELICA YARA
ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA : SISTEMA DE GESTIÓN DE
28 X X X X _ LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO 17-jun 3-jul 10-11 julio 11-jul 22-jul 24-jul
DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 ).

ZONA SUR / NODO CCAV NEIVA : CRITERIO DE AUDITORÍA:

MIJAHIT ANAYA 2-ago 15-ago
29 _ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 15-jul 24-jul 1 2 agosto 20-ago
ANGIE NATALIA MENDEZ
TRABAJO (NORMA ISO 45001:2018 - Dcto. 1072/15 ).
30 _ RONALD DARIO CASTRO ZONA CARIBE / NODO CCAV PUERTO COLOMBIA : 2-jul 8-9 agosto

ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA: Norma ISO 14001:2015 S. 18-jul 30-jul 2-ago
31 X X X X _ ELSA GUARIN VEANDIA 26-jun 9-jul 17-18 julio
G. Ambiental - Decreto 1076 de 2015 en lo aplicable a UNAD.

ZONA CENTRO BOYACA-NODO ZONAL TUNJA : SISTEMA

32 X X X X _ NUBIA RODRIGUEZ RUIZ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C- 19-jun 3-jul 11-12 julio 12-jul 24-jul 26-jul
11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 ).

ZONA CENTRO BOYACÁ - NODO CEAD TUNJA: CRITERIO

HENDERSON ESTRADA DE AUDITORÍA: 14-ago 27-ago 29-ago
33 23-jul 6-ago 13 - 14 agosto
ANGIE NATALIA MENDEZ SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015
- Dcto. 1076/15)

34 ZONA CENTRO BOYACÀ - NODO CEAD TUNJA SISTEMA DE

_ JAVIER ENRIQUE CRUZ GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23-jul 6-ago 15 - 16 agosto 16-ago 29-ago 2-sep
(NORMA ISO 45001:2018 - Dcto. 1072/15).
ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C- 19-jul 31-jul 2-ago
35 X X X X _ HENDERSON ESTRADA 24-jun 10-jul 18-19 julio
9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO
9001:2015 ).
ZONA CARIBE / NODO ZONAL PUERTO COLOMBIA-
BARRANQUILLA: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - 28-jun 15-jul 17-jul
36 _ HENDERSON ESTRADA 4-jun 16-jun 27-28 junio
PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA:
NORMA ISO 9001:2015).

ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS :

37 6-ago 20-ago 22-ago
_ SANDRA IZQUIERDO CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN 17-jul 29-jul 5 y 6 agosto
AMBIENTAL -NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15-.

ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS :

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C- 3-jul 15-jul 17-jul
38 X X X X _ KAREN LORENA ARIAS 11-jun 25-jun 2-3 julio
9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO
9001:2015 ).

ZONA ZOCC/ DOS QUEBRADAS SISTEMA DE GESTIÓN

HERNAN ALONSO CABRALES M 26-jul 8-ago 12-ago
AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15) 2-jul 17-jul 25-26 julio

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR

RECTOR

RODRIGO PUENTE DELGADO CHRISTIAN LEONARDO MANCILLA MÉNDEZ ALEXÁNDER CUESTAS MAHECHA RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL GERENTE DE TALENTO HUMANO TECNOLÓGICA

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co