Cronograma Auditoria 2016
Cronograma Auditoria 2016
Cronograma Auditoria 2016
Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE NTC ISO 9001 AUTOEVALUACIÓN NTC ISO 9001:2015 de Laboratorio Zipaquirá Anual 1 1 0
Clínico
Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE Auditor de
MANTENIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Planeación y Zipaquirá Anual 1 1 0
CONDICIONES DE HABILITACIÓN Garantía de la
Calidad
Líder de Proceso
AUTOEVALUACIÓN DE Auditor de
MANTENIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Planeación y Bogotá Anual 1 1 1 0
CONDICIONES DE HABILITACIÓN Garantía de la
Calidad
Ing. Ambiental/
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL AUDITORÍA NTC ISO 14001
Equipo calidad
Bogotá Anual 1 1 0
Referente
OHSAS 18001 SEGURIDAD Y SALUD seguridad y salud
EN EL TRABAJO
AUDITORÍA NTC OHSAS 18001
en el trabajo/
Bogotá Anual 1 1 0
equipo de calidad
Jefe Oficina
Asesora
Decreto 2493 de 2004
PROGRAMA DE TRASPLANTE AUDITORÍA Planeación y Bogotá Anual 1 1 0
Garantía de la
Calidad
Equipo de
Criterios definidos en Planeación y
PACIENTE TRAZADOR AUDITORÍA metodologia paciente Garantía de la
Bogotá Trimestral 1 1 1 1 0 4 0
trazador Calidad
Equipo Planeación
BUENAS PRÁCTICAS DE Requisitos INVIMA - Guía de y Garantía de la
Calidad
MANUFACTURA DE GASES AUDITORÍA Inspección Resolución
Líder de Proceso
Bogotá Anual 1 1 0
MEDICINALES 2011012580 del 2011
de Atención
Farmacéutica
Líder de Proceso
de Banco de
Sangre
BUENAS PRÁCTICAS DE Requisitos INVIMA para
MANUFACTURA BANCO DE SANGRE
AUDITORÍA
BANCO DE SANGRE
Equipo de Bogotá Anual 1 1 0
Planeación y
Garantía de la
Calidad
Equipo de
Cumplimiento de condiciones Planeación y
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AUDITORÍA Higiénico sanitaria a servicios Garantía de la
Bogotá Anual 1 1 0
de alimentación Calidad
Criterios establecidos de
ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA
AUDITORÍA acuerdo a la estructura de la Auditor Médico Bogotá Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0
Guía.
Equipo de
SEGUIMIENTO POLITICAS - Criterios estavlecidos por la Planeación y
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
SEGUIMIENTO
institución. Garantía de la
Bogotá 1 1 2
Calidad
Avance de inscripción de
formatos integrados
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN
DE TRÁMITES - SUIT
SEGUIMIENTO institucionales y Control Interno Bogotá Semestral 1 1 0
racionalización de Trámites y
OPA
AUDITORÍA AL PROCESO DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
PELIGROSOS BOGOTÁ Y UNIDADES Decreto 943 de Mayo de
FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y SEGUIMIENTO 2014. Modelo estándar de Control Interno Bogotá Anual 1 1
GIRARDOT Control Interno .
RECAUDO DE LA CARTERA
MAYOR A 360
FACTURACIÓN ANULADA.
0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 8 0 2 0 3 0 5 0 32 0
Responsable #DIV/0! 0% 0% 0% #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Cumplimiento 0.0%
Vivian Castañeda Solano
Jefe oficina asesora Planeación y Garantía de la Calidad