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    202309-2854162-VISA

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    TARJETA DE CREDITO PESOS SEPTIEMBRE 2023

    Entidad Pagadora Hoja: 1 de 2


    BCO DE LA NACION ARGENTINA Entidad / Sucursal: 074 - 939
    SAN RAFAEL 7-485 CUIT: 30-50001091-2
    AV.HIPOLITO YRIGOYEN 113 N° Ag.Ret.IB: 0
    05600 - SAN RAFAEL

    Comercio N° Comercio: 002854162 / 0


    CUIT: 20-32637313-4
    CORZO RODRIGO FERNANDO
    N° Ing. Bruto: 589208
    TIENDA PETIT
    Categoría : MONOTRIBUTISTA
    CHILE 307
    05600 - SAN RAFAEL
    Total presentado: 89.850,00
    Neto de pagos: 80.488,82

    LA LEY 25065 ESTABLECE LA OBLIGACION DEL COMERCIO DE SOLICITAR CODIGO DE AUTORIZACION, DE NO EFECTUAR DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE OPERACIONES EN EFECTIVO Y CON TARJETA Y DE VERIFICAR LA IDENTIDAD
    DEL PORTADOR DE LA TARJETA, PARA LO CUAL DEBERA REGISTRAR TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO EN EL COMPROBANTE DE VENTA.

    Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
    Transacción Term/Lote/Cupón
    Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
    vta 03 cuo 16/08/23 808243 001 0001 3717 Cupón 19.200,00 345,60 0,00
    + VENTAS C/DTO CUOTAS FINANC. OTORG. $ 19.200,00
    - ARANCEL $ 345,60
    - IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00% $ 72,58
    - RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 960,00
    IMPORTE NETO DE PAGOS $ 17.821,82

    F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 12/09/2023 $ 17.821,82 Nro. Liq: 1771544 F. Pres 16/08/2023

    Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
    Transacción Term/Lote/Cupón
    Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
    vta 03 cuo 18/08/23 808243 005 0008 2182 Cupón 10.950,00 197,10 0,00
    vta 03 cuo 18/08/23 808243 006 0010 8536 Cupón 3.500,00 63,00 0,00
    vta 03 cuo 18/08/23 808243 007 0014 4776 Cupón 6.200,00 111,60 0,00
    vta 03 cuo 18/08/23 808243 008 0015 6562 Cupón 6.500,00 117,00 0,00
    + VENTAS C/DTO CUOTAS FINANC. OTORG. $ 27.150,00
    - ARANCEL $ 488,70
    - IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00% $ 102,63
    - RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 1.357,50
    IMPORTE NETO DE PAGOS $ 25.201,17

    F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 14/09/2023 $ 25.201,17 Nro. Liq: 1775825 F. Pres 18/08/2023

    Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
    Transacción Term/Lote/Cupón
    Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
    vta 03 cuo 19/08/23 808243 006 0021 5161 Cupón 20.000,00 360,00 0,00
    + VENTAS C/DTO CUOTAS FINANC. OTORG. $ 20.000,00
    - ARANCEL $ 360,00
    - IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00% $ 75,60
    - RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 1.000,00
    IMPORTE NETO DE PAGOS $ 18.564,40

    F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 15/09/2023 $ 18.564,40 Nro. Liq: 1777879 F. Pres 22/08/2023

    Fecha Tarj/ Plan T. T.N.A Ventas Dto. Arancel Dto. Financ. Cod. Rechazo
    Transacción Term/Lote/Cupón
    Operación Cant Cuota Financ. % c/descuento Mot. contrap.
    vta 03 cuo 15/09/23 808243 014 0038 7416 Cupón 23.500,00 2.829,40 0,00
    + VENTAS C/DTO CUOTAS FINANC. OTORG. $ 23.500,00
    - ARANCEL $ 423,00
    - IVA CRED.FISC.COMERCIO S/ARANC 21,00% $ 88,83
    - PROMO CUOTAS AHORA 12/18 $ 2.406,40
    - RETENCION ING.BRUTOS SIRTAC $ 1.175,00
    - IVA PROMO CUOTAS AHORA 12/18 - 21,00% $ 505,34
    IMPORTE NETO DE PAGOS $ 18.901,43

    F.de Pago: ACRED.EN CTA.CTE.NRO: 4850157828 el día 29/09/2023 $ 18.901,43 Nro. Liq: 1811026 F. Pres 15/09/2023

    Centro de Atención Telefónica a Establecimientos


    -República Argentina CABA Y GBA: 0800-666-1349 INTERIOR: 0800-666-1422 de lunes a domingo, las
    -República Oriental del Uruguay (02) 0800-1244 de lunes a sábados de 8 a 20hs.
    TARJETA DE CREDITO PESOS SEPTIEMBRE 2023
    Entidad Pagadora Hoja: 2 de 2
    BCO DE LA NACION ARGENTINA Entidad / Sucursal: 074 - 939
    SAN RAFAEL 7-485 CUIT: 30-50001091-2
    AV.HIPOLITO YRIGOYEN 113 N° Ag.Ret.IB: 0
    05600 - SAN RAFAEL

    Comercio N° Comercio: 002854162 / 0


    CUIT: 20-32637313-4
    CORZO RODRIGO FERNANDO
    N° Ing. Bruto: 589208
    TIENDA PETIT
    Categoría : MONOTRIBUTISTA
    CHILE 307
    05600 - SAN RAFAEL
    Total presentado: 89.850,00
    Neto de pagos: 80.488,82

    TOTAL LIQ. TARJ. CREDITO : 4 MON. $ PESOS IMPORTE : 80.488,82


    Estimado Comerciante, recuerde consultar siempre las tasas, coeficientes y cargos que aplican para el Servicio Opcional Plan Ventaen Cuotas en www.firstdata.com.ar o al Centro de Atención a Establecimientos.*Centro de
    Atención Telefónica a Establecimientos: (011) 4340-5900 de lunes a viernes de 8 a 20hs.*Centro de Autorizaciones 24hs. Cap. Fed. y GBA: (011) 4340-5600. Interior 0-810-222-2002. (Usuarios Telefónica) / 0-810-444-
    2002(Usuarios Telecom) / 0-800-666-6707 (Usuarios Coop. Telefónica).*Acceda a toda la información de sus liquidaciones en www.firstdata.com.ar"Le comunicamos que a partir del Primero de Julio de 2016 el servicio de First
    Assistance será discontinuado. Si usted cuentacon el servicio de First Assistance, el mismo se encontrará vigente hasta la fecha de la última renovación automática."El presente Resumen contiene las liquidaciones cuyo
    vencimiento de pago operó en SEPTIEMBRE de 2023

    Centro de Atención Telefónica a Establecimientos


    -República Argentina CABA Y GBA: 0800-666-1349 INTERIOR: 0800-666-1422 de lunes a domingo, las
    -República Oriental del Uruguay (02) 0800-1244 de lunes a sábados de 8 a 20hs.

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