PDF Des Mnlsr10manual de Referencia Soft Restaurant - Compress

MANUAL DE REFERENCIA
Manual de Referencia
SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL
CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES
SOFT RESTAURANT®
(Versión 10.0)
COPYRIGHT D.R. ©
NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
MEXICO 2020
CONTRATO DE LICENCIA GENERAL
PRODUCTO: SOFT RESTAURANT VERSION 10
IMPORTANTE : ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA Y UNA
GARANTÍA PARA
PARA EL SOFTWARE
SOFTWARE CONTENIDO
CONTENIDO EN EL P
PAQUET
AQUETE
E ADJUNTO
ADJUNTO O PARA
PARA EL S
SOFTWAR
OFTWARE
E ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE SE CELEBRA POR PARTE DE LA EMPRESA NATIONAL
SOFT DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. A QUIENES EN LO CONSECUTIVO SE LES DENONIMAR Á EL
LICENCIANTE ; Y DE OTRA PARTE LA PERSONA F ÍSICA O MORAL QUE COMO USUARIO FINAL ADQUIERE
EL SOFTWARE O PROGRAMA INFORM ÁTICO DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE ALGÚN DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO Y A QUI ÉN EN ADELANTE SE LE TRATAR Á COMO EL LICENCIATARIO, CON SUJECIÓN A LAS
SIGUIENTES CONDICIONES DE LA LICENCIA, SIN PERJUICIO A LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE EL USO Y
EXPLOTACIÓN LÍCITA DE LICENCIAS SE ESTABLECE EN LA LEGISLACI ÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.
1. ACEPTACIÓN. EL LICENCIATARIO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA YA SEA CON LA

APERTURA
APERTUR A DEL PAQUETE
PAQUETE QUE CONTIENE PROGRAMA INFORMÁTICO, O CUALQUIER ACTO QUE
CONTIENE EL PROGRAMA
IMPLIQUE LA INTENCIÓN DE USAR EL MISMO, O AL MOMENTO DE PRESIONAR EL BOTON DE ACEPTAR EN
LA VENTANA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE
INSTALACION DEL PROGRAMA, POR S Í O A TRAVÉS DE TERCERO, SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN INEQUÍVOCA
Y SOMETIMIENTO EXPRESO E INCONDICIONADO DE EL LICENCIATARIO PARA LA OBSERVANCIA DE LAS
CONDICIONES QUE RIGEN LA PRESENTE LICENCIA.
2. DELIMITACI ÓN. ESTE CONTRATO DE LICENCIA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACI ÓN

Y USO DE LAS CARÁCTERÍSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS Y APLICACIONES A QUE SE LIMITA EL
PROGRAMA INFORMATICO ADQUIRIDO, POR LO QUE NO GENERA DERECHOS DE LICENCIA R RESPECTO
ESPECTO LOS
SERVICIOS OFERTADOS POR LA LICENCIANTE QUE SEAN O PUEDAN SER CONTRATADOS POR EL
LICENCIATARIO.
3. CONCESIÓN DE LICENCIA: LA PROPIEDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO NO SE TRANSFIERE A

EL LICENCIATARIO, NI ÉSTE ADQUIERE DERECHO DISTINTO DEL QUE TRATA ÉSTA LICENCIA DE USO. EL
LICENCIANTE CONCEDE A EL LICENCIATARIO, POR LA ADQUISICI ÓN DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO, UNA
TRA NSFERIBLE PARA USAR EL PROGRAMA INFORM ÁTICO AUTORIZADO, EN
LICENCIA NO EXCLUSIVA Y NO TRANSFERIBLE
EL O LOS EQUIPOS INFORMATICOS AUTORIZADOS SEG ÚN LAS CONDICIONES Y POLITICAS COMERCIALES
VIGENTES EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PROGRAMA INFORMATICO. ASI MISMO SE PERMITIRÁ AL
LICENCIATARIO REGISTRAR LA LICENCIA BAJO UN SOLO NOMBRE COMERCIAL, UNA SOLA RAZ ÓN SOCIAL
Y UNA SOLA DIRECCION FISCAL EN UNA SOLA BASE DE DATOS, DATOS QUE UNA VEZ EFECTUADO EL
REGISTRO CORRESPONDIENTE NO PODRAN SER CAMBIADOS, SI SE REQUIRIERA ALGUN CAMBIO DE
DATOS EL LICENCIANTE SE RESERVA EL DERECHO DE COBRAR POR DICHO CAMBIO DE LICENCIAMIENTO
Y EL LICENCIATARIO DEBERÁ EROGAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SEGÚN LAS POLITICAS COMERCIALES
VIGENTES AL MOMENTO, ASI COMO LA LICENCIA SE CONCEDE PARA INSTALARSE Y UTILIZARSE EN UN
SOLO ESTABLECIMIENTO EN UNA SOLA UBICACI ÓN FISICA (SUCURSAL) SIN PODER SER TRANSFERIDOS,
TRASPAZADOS O MODIFICADOS.
PARA EL CASO DE LAS VERSIONES PROFESSIONAL Y ENTERPRISE LA LICENCIA DE USO DEL

PROGRAMA SE RIGE ADICIONALMENTE POR EL NUMERO DE COMPUTADORAS (NODOS) CONECTADOS
POR MEDIO DE RED A UN MAXIMO DE DIEZ UNIDADES Y UNA SOLA BASE DE DATOS, CADA UNIDAD
ADICIONAL
ADICIONAL DE LA RED DEBE
DEBERARA AGREG
AGREGARSE
ARSE CON LOS DERECHO
DERECHOSS DE COBRO POR PARTE DEL
LICENCIANTE O SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.
LOS DEMAS MODULOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONES, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE

FUNCIONAMIENTO, TAREAS, O ACTIVIDADES RELACIONADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS INCLUYENDO SOFTWARE POR SERVICIOS POR INTERNET (WEB) QUE NO ESTAN
INCLUIDAS DENTRO DEL IMPORTE DE COMPRA DEL PRODUCTO PRINCIPAL, EL LICENCIATARIO PODRA
OPTAR EN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS YA SEA EN UN SOLO PAGO O
POR PAGO RECURRENTE POR PERIODO (RENTA) DE ACUERDO A LAS POLITICAS Y CONDICIONES
COMERCIALES VIGENTES POR PARTE DEL LICENCIANTE. LOS ACUERDOS Y POLITICAS DE
LICENCIAMIENTO DE DICHOS MODULOS COMPLEMENTARIOS PODRAN TENER SUS PROPIAS POLITICAS
QUE LO RIGEN, A FALTA DEL ACUERDO DE USO DE LICENCIA SE ESTABLECERA LOS ACUERDOS DE
LICENCIAMIENTO DEL PRODUCTO PRINCIPAL.
4. VIGENCIA: SE REGIRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA YA SEA EN a)

MODALIDAD DE RENTA PERIODICA MENSUAL CON VIGENCIA DE OPERACION DURANTE EL MES ADQUIRIDO
O b) LA MODALIDAD DE USO PERMANENTE CON CADUCIDAD A LOS 12 MESES DE LA ACTIVACION DE EL
PROGRAMA INFORMATICO. UNA VEZ VENCIDO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES EL LICENCIATARIO
PODRA OPTAR POR RECONTRATAR UNA NUEVA LICENCIA DE ACUERDO A LAS MODALIDADES
COMERCIALES VIGENTES AL MOMENTO. EXISTE LA POSIBILIDAD QUE AL RECONTRATAR UNA NUEVA
LICENCIA ALGUNAS DE LAS FUNCIONALIDADES, MODULOS O ACCESORIOS SE DESCONTINUEN O DEBAN
SER REEMPLAZADOS (EN EL CASO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE) O CONTRATADOS, EN TODOS LOS
CASOS CON UN COSTO ADICIONAL.
ALGUNOS
ALGUNO S MODUL
MODULOS
OS COMPLEMENT
COMPLEMENTARIOS
ARIOS TENDRAN
TENDRAN CADUCIDA
CADUCIDADD A LOS 12 MESES Y ESTARA
INDICADO EN EL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE, EN LA SECCION DE LOS TERMINOS
Y CONDICIONES DE USO O EN ALGUN APARTADO DE ACUERDO DE LICENCIA EN EL PRODUCTO
RESPECTIVO O EN SU CASO LA ESPECIFICACION DENTRO DE LA FACTURA DE COMPRA DEL LICENCIANTE.
LA VIGENCIA UNA VEZ CADUCADA EL LICENCIANTE YA NO TENDR Á RESPONSABILIDAD ALGUNA

DE GARANTIA O SOPORTE TECNICO SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTIVOS A MENOS QUE
SE RENUEVE EL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO Y SE ACATE A LAS CONDICIONES DEL MISMO VIGENTE.
EL LICENCIANTE TENDRA TODO EL DERECHO DE DESCONTINUAR EN CUALQUIER MOMENTO

ALGUN PRODUCTO O UN COMPLEMENTO
COMPLEMENTO DEL MISMO SIN REQUERIR
REQUERIR AVISO DE POR MEDIO AL
LICENCIATARIO SIN QUE MEDIE INDEMNIZACION DE POR MEDIO DENINGUN TIPO.
5. COPIA AUTORIZADA: EL LICENCIATARIO PODR Á COPIAR EL INSTALADOR Y DOCUMENTACION DEL

PROGRAMA INFORMÁTICO OBJETO DE LA PRESENTE LICENCIA, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD Y
ÚNICAMENTE PARA FINES DE SEGURIDAD Y ARCHIVO FISICO . EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA
DISTRIBUCI ÓN Y/O PUBLICACION DEL INSTALADOR EN INTERNET O POR CUALQUIER OTRO MEDIO FISICO
O ELECTRONICO CONOCIDO O POR CONOCER, EL USO EXTENDIDO DEL SISTEMA EN MAS
COMPUTADORAS O NEGOCIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL ACUERDO DE
LICENCIAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, DOCUMENTACION U OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA
INFORMATICO SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DEL FABRICANTE.
6. PROHIBICIONES Y USO NO AUTORIZADO: QUEDA PROHIBIDO PARA EL LICENCIATARIO.- a) LA

UTILIZACI ÓN DE EL PROGRAMA INFORM ÁTICO CON LA FINALIDAD DE DESCIFRAR SU C ÓDIGO FUENTE; b)
USAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE NO SEAN LAS PERMITIDAS EN ESTA LICENCIA; c) TRADUCIR,
EFECTUAR INGENIERÍA INVERSA,
INVERSA, DESCOMPILAR
DESCOMPILAR O DESMONTAR
DESMONTAR EL PROGR AMA INFORMÁTICO; d)
PROGRAMA
ALQUILAR,
ALQUILA R, ARRENDAR,
ARRENDAR, CEDER O TRANSFERIR PROGRAMA INFORMÁTICO; e) MODIFICAR EL PROGRAMA
TRANSFERIR EL PROGRAMA
INFORMÁTICO; f) FUSIONAR TODAS O ALGUNAS DE LAS PARTES CON OTRO PROGRAMA SIN PREVIA
AUTORIZACION
AUTORIZA CION P
POR
OR ESCRITO
ESCRITO POR
POR PARTE DE EL LICENCIANTE,
LICENCIANTE, YA
YA SEA CON EL LICENCIATARIO
LICENCIATARIO O CON EL
PROVEEDOR DEL PROGRAMA TERCERO; g) TRANSFERIR O CEDER A UN TERCERO EL PROGRAMA
INFORMÁTICO O CUALQUIER COPIA DEL MISMO O SU LICENCIA DE USO; H) PROPORCIONAR EL O LOS
INSTALADORES EN SITIOS WEB PARA SU DESCARGA; i) EN GENERAL SE LE RESTRINGE TODA CONDUCTA
QUE CAUSE LESIÓN A LOS INTERESES MORALES Y PATRIMONIALES DE EL LICENCIANTE EN SU CAR ÁCTER
DE TITULAR DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. ADICIONALMENTE, VIGILARA QUE LAS PERSONAS POR ÉL
EMPLEADAS, SEAN FACTORES O DEPENDIENTES, BAJO SU DIRECCI ÓN O SUPERVISIÓN, O EN GENERAL,
CUALESQUIERA OTRA QUE TENGAN ACCESO AL PROGRAMA INFORM ÁTICO NO COMETAN ALGUNA DE LAS
CONDUCTAS ANTES MENCIONADAS, Y CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y T ÉRMINOS DE LA PRESENTE
LICENCIA.
7. OPERATIVIDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y EXCEPCIONES. EL LICENCIANTE CERTIFICA

EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TAL COMO ESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL
LICENCIANTARIO SE ADHIERA A LOS T ÉRMINOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES QUE PARA DICHO
EFECTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE. POR LO QUE EL LICENCIANTE NO
ASUME RESPONSABILID
RESPONSABILIDAD NINGUNA ÍNDOLE PARA CON EL LICENCIATARIO, EN EL SUPUESTO DE
AD DE NINGUNA
INEJECUCI ÓN PARCIAL O TOTAL DE EL PROGRAMA INFORM ÁTICO. EN LOS CASOS EN QUE EL
LICENCIATARIO
PARA NO SE AJUSTE
SU FUNCIONAMIENTO SEESTRICTAMENTE A LITERATURA
DESCRIBEN EN LA LOS REQUISITOS T ÉCNICOS
IN CLUIDA
INCLUIDA EN ELOPAQUETE,
ESPECIFICACIONES QUE
O IMPLEMENTE
ADECUACIONES
ADECUACIO NES NO AUTORIZADAS,
AUTORIZADAS, O SI NO CUENTA CON SISTEMASISTEMAS S ORIGIN
ORIGINALES
ALES INSTAL
INSTALADOS,
ADOS,
PROPIETARIOS DEL LICENCIANTE O DE TERCEROS. EL LICENCIANTE NO GARANTIZA QUE EL PROGRAMA
CUMPLIRA LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE O QUE FUNCIONE
FUNC IONE EN LA COMBINACION ESCOGIDA
POR EL, ASI COMO NO GARANTIZA QUE ESTE LIBRE DE ERRORES INTERNOS NO IDENTIFICADOS POR LAS
PRUEBAS DE DEPURACION Y COMPILACION.
8. IDONEIDAD. EL LICENCIATARIO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA SELECCI ÓN EN CUANTO A LA

IDONEIDAD DE EL PROGRAMA INFORMATICO PARA OBTENER LOS RESULTADOS POR EL PROYECTADOS.
SI EL LICENCIATARIO REQUIERE QUE EL PROGRAMA INFORMATICO
INFOR MATICO REALICE OPERACIONES ESPECIFICAS
A SUS NECESIDADES,
NECESIDADES, EL LICENCI
LICENCIANTE
ANTE PODRA OFRECER
OFRECER AL LICENCI
LICENCIATARIO
ATARIO LA CONTRAT
CONTRATACION
ACION DE
SERVICIOS DE ADECUACION DE MEJORAS AL MISMO CON COSTO A CARGO DE EL LICENCIATARIO
REALIZADOS POR PARTE DE EL LICENCIANTE Y ESAS MEJORAS O PRODUCTO MODIFICADO SEGUIRAN
SIENDO REGIDAS POR ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y A SU VEZ LA CONTRATACION DE SERVICIOS O
ADECUACIONES
ADECUACIONES SE
SERA
RA REGIDA
REGIDA POR UN NUEVO
NUEVO CONTRATO
CONTRATO E
ESPECIFICO
SPECIFICO PARA EL
EL CASO
CASO..
9. SOPORTE Y ASESORIAS. LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIAS PODRAN TENER

COSTO A EL LICENCIATARIO YA SEA POR EVENTO O POR CONTRATO, DE ACUERDO A LAS POLITICAS
COMERCIALES VIGENTES DE EL LICENCIANTE.
10. RECHAZO DEL PRODUCTO. GARANTÍA DE RECAMBIO

RECAMBIO O REPOS ICIÓN DE DINERO Y CONDICIONES
REPOSICI
PARA HACERLA VÁLIDA. EL LICENCIATARIO ACEPTA CONOCER Y ENTENDER LAS CAR ÁCTERÍSTICAS,
RECURSOS, REQUISITOS, APLICACIONES Y EN GENERAL EL USO Y DESTINO DE EL PROGRAMA
INFORMÁTICO, POR LO QUE EL MERO ERROR DE APRECIACI ÓN EN SU ADQUISIÓN O LA NO CONSECUCIÓN
DE EXPECTATIVAS PROYECTADAS O ESPERADAS DE EL LICENCIATARIO, NO ES SUPUESTO PARA HACER
EFECTIVA GARANTÍA ALGUNA.
ALGUNA. SIN EMBARGO, LICENCIANTE OTORGA UN PLAZO DE TREINTA DÍAS
EMBARGO, EL LICENCIANTE
NATURALES COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA QUE CONSTE EN LA FACTURA, PARA QUE
EL LICENCIATARIO COMPRUEBE QUE EL PROGRAMA INFORM ÁTICO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS
TECNICOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PAQUETE, Y/O QUE EL PROGRAMA INFORM ÁTICO
FUNCIONA PARA LO CU ÁL FUE DISEÑADO DE ACUERDO A SU OFERTA
OFERTA PUBLICITARIA. DE SER EL CASO,
PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, SERÁ CONDICIÓN NECESARIA QUE LA COMPRA SE HUBIERE
REALIZADO DIRECTAMENTE A NATIONAL SOFT DE MÉXICO, S.DE RL DE C.V. O CON DISTRIBUIDOR
DO, A QUIÉN SE LE MANIFESTARÁ EL ARGUMENTO TÉCNICO VÁLIDO DEL RECHAZO, Y
AUTORIZADO,
AUTORIZA
DEVOLVERÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO COMPLETO (LO QUE APLICARA: MANUALES, DISCO DE
INSTALACI ÓN, EMPAQUE ORIGINAL O LO QUE APLIQUE) EN CASO DE QUE SE HAYA ADQUIRIDO EL
PAQUETE FISICO, SIN QUE SE EVIDENCIEN DA ÑO PARCIAL O TOTAL, ALTERACI ÓN O CUALQUIER OTRA
ION, EN CASO DE ADQUISICIÓN POR MEDIOS ELECTRONICOS NO APLICARÁ ESTA POLITICA DE
AFECTACION,
AFECTAC
ENTREGA DE MATERIALES ORIGINALES. LA GARANTÍA SOLO
SOLO OOBLIGA
BLIGA AL CAM
CAMBIO
BIO POR UN NUEVO
NUEVO PAQUET
PAQUETEE
DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO O BIEN AL REEMBOLSO DE LOS DERECHOS DE LICENCIA POR EL
IMPORTE ESPECIFICADO EN LA FACTURA DE COMPRA, Y ESTE IMPORTE NO EXCEDERA EN NINGUN CASO
EL PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO SEG ÚN LA LISTA OFICIAL VIGENTE DEL LICENCIANTE Y NO
CONTEMPLARA LOS COSTOS EROGADOS DE SERVICIOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS ASI COMO
NINGUN PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS O FABRICANTES AJENOS A EL LICENCIANTE. EN CASO DE
HABER OBTENIDO COPIAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS ASOCIADA A EL PROGRAMA INFORM ÁTICO QUE
SE DEVUELVE, DEBERÁ PROCEDERSE A SU INMEDIATA DESTRUCCI ÓN A SATISFACCIÓN DE EL
LICENCIANTE, EN TODOS LOS CASOS PARA PODER REALIZARSE EL REEMBOLSO EL LICENCIATARIO DEBE
GARANTIZAR LA DESINSTALACION Y DESACTIVACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO Y
EN SU CASO SI FUERA REQUERIDO OFRECER EL ACCESO FISICO O POR MEDIOS ELECTRONICOS DE
PERSONAL TECNICO O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE DESIGNE EL LICENCIANTE PARA
DESACTIVAR O VALIDAR LA DESACTIVACION EFECTIVA DEL PRODUCTO. EN CASO DE QUE APLIQUE
APLI QUE ALGUN
TIPO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION
FABRICAC ION PREVIO ANALISIS TECNICO SE PODRA OPTAR POR EL
REEMBOLSO DEL COSTO DEL PRODUCTO VIA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE DE LA VENTA DE
DICHO PROGRAMA PRINCIPAL EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTROL RESPECTIVO Y
SE DESCONTARA LA PARTE PROPORCIONAL DEL TIEMPO USADO POR EL MISMO SEG ÚN EL ACUERDO DE
LICENCIA DESDE LA FECHA DE REGISTRO, EN NINGUN MOMENTO SE REEMBOLSARA ALGUN
SOBREPRECIO DE LA VENTA DEL DEL COSTO ORIGINAL
ORIGINAL O REALIZADO POR ALGUN
ALGUN TERCERO, SI L LA
A
ADQUISICION
ADQUISICION FUE POR UN TERCERO (DISTRIBUIDO
(DISTRIBUIDOR
R AUTORIZADO) AL LICENCIANTE
LICENCIANTE DEBERA REALIZ
REALIZAR
AR
LA PETICION DE APLICACIÓN DE GARANTIA O REEMBOLSO SEGÚN APLIQUE DE MANERA DIRECTA A LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA CON QUE EL LICENCIATARIO LO ADQUIRIO Y DICHA EMPRESA AJENA AL
LICENCIANTE DEBERA EN TODO CASO REALIZAR EL TRAMITE DE PETICION FORMALIZADO Y AVALADO
TECNICAMENTE CON EL LICENCIANTE PARA GARANTIZAR LA CERTIDUMBRE DEL TEMA RECLAMADO
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE Y EN LOS MONTOS DE COMPRA ESPECIFICADOS EXCLUSIVAMENTE ENTRE
LAS PARTES EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE DONDE ESTE ESPECIFICADO EL O LOS NUMERO(S) DE
CONTROL CORRESPONDIENTES A O LOS PROGRAMA(S) INFORMATICO(S), ES DECIR EL SOFTWARE
PROPIETARIO DE EL LICENCIANTE. EN NINGUN CASO DE TENDRA RESPONSABILIDAD DE REEMBOLSO DE
HARDWARE, GASTOS REALIZADOS POR INSTALACIONES FISICAS COMO INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y
DATOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS POR TERCEROS.
11. HARDWARE COMPLEMENTARIO: SI EL PROGRAMA INFORMATICO VIENE ACOMPA ÑADO DE UN

DISPOSITIVO DE HARDWARE, LA GARANTIA DEL MISMO ESTARA REGIDA POR SU PROPIA POLIZA DE
GARANTIA INCLUIDA EN EL PAQUETE O ESPECIFICADO EN LA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE.
12. ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: EL LICENCIANTE PODRÁ OFRECER A EL

LICENCIATARIO ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO AUTORIZADO, Y ÉSTE
CUBRIR Á EL PAGO DE UN PRECIO ADICIONAL QUE POR DICHAS ACTUALIZACIONES ESTABLECER Á EL
LICENCIANTE. EL LICENCIATARIO PODRÁ, POR SUPUESTO, RECHAZAR DICHAS ACTUALIZACIONES, SIN
QUE SEA RESPOSABILIDAD DE EL LICENCIANTE LAS CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE
ACTUALIZACION
ACTUALI ZACION DE EL PROGRA
PROGRAMAMA INFORMÁTICO. LAS CONDICIONES Y T ÉRMINOS DE LA LICENCIA
APLICAN EN LO CONDUCENT
CONDUCENTE E A LAS
LAS ACTUALIZACIO
ACTUALIZACIONES
NES QUE SE ADQU
ADQUIERAN
IERAN POR EL LICENCI
LICENCIATARIO.
ATARIO.
13. LIMITES DE RESPONSABILIDAD PARA EL LICENCIANTE: EN NINGÚN CASO EL LICENCIANTE SERÁ

RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTALES, AMBIENTALES
O ESPECIALES PRODUCIDOS, INCLUYENDO, DE MODO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, LA P ÉRDIDA DE
GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, PÉRDIDA DEL USO DE CUALQUIER COMPUTADORA O

SOFTWARE, INCLUYENDO EL PROGRAMA INFORM ÁTICO, LA INTERRUPCI ÓN COMERCIAL O DE
COMUNICACI ÓN POR REDES O INTERNET, POR MAL FUNCIONAMIENTO O INCOMPATIBILIDAD DE UN

DISPOSITIVO DE HARDWARE, COMUNICACIONES
COMUN ICACIONES O SOFTWARE DE TERCEROS O EN GENERAL DE TODA LA
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA Y ENERGIA O AFECTACIONES A LAS COMUNICACIONES
COMUNICACI ONES POR MOTIVO
DE CAMPOS MAGNETICOS, P ÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE PLUSVALÍA, USO, DATOS U OTROS DAÑOS
INTANGIBLES O PECUNIARIOS, DERIVADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE EL PROGRAMA
INFORMÁTICO O POR EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACI ÓN DE SU INFORMACI ÓN O DATOS, LA
INFECCI ÓN EN SU EQUIPO POR VIRUS U OTRO SOFTWARE MALICIOSO; LA CONDUCTA NEGLIGENTE O DE
MALA FÉ DE UN TERCERO AL USAR EL PROGRAMA; O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL
USO DESVIADO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL LICENCIATARIO ESTAR AL
CORRIENTE DE EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES DE PROTECCION DEL MANEJO DE DATOS, O CUALQUIER
OTRA LEY APLICABLE AL COMERCIO EXCLUYENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O EXTENSION DE
RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL, FISCAL O PENAL AL LICENCIANTE POR LA FALTA DE ATENCION A LAS
LEYES APLICABLES EN EL TERRITORIO DONDE SE USE EL PRODUCTO.
14. DERECHOS RESERVADOS: EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y CUALQUIER COPIA AUTORIZADA O NO

AUTORIZADA
AUTORIZA DA SON DE PROPIEDAD
PROPIEDAD INTELECT
INTELECTUAL
UAL Y PATRIMONI
PATRIMONIALAL DE NATIONAL
NATIONAL SOFT DE MÉXICO, S. DE R.
SOFT
L. DE C. V. LA ESTRUCTURA, ORGANIZACI ÓN Y CÓDIGO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO SON SECRETOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL VALIOSA DE NATIONAL SOFT DE MEXICO,
PROHIBIC IONES DE QUE TRATA ESTA LICENCIA, EST Á
S. DE R. L. DE C.V. POR LO QUE SIN PERJUICIO A LAS PROHIBICIONES
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN O COPIA NO AUTORIZADA, LA CREACION Y/O GENERACION LICENCIAS Y/O
CLAVES DE ACTIVACION, LA MODIFICACI ÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O SU MANUAL O
DOCUMENTOS SIN LA AUTORIZACI ÓN DEL TITULAR, PUESTO QUE CUALQUIERA DE TALES CONDUCTAS
CONSTITUYE UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE EL C ÓDIGO PENAL FEDERAL, ASI COMO EL MANEJO SIN LA AUTORIZACION
AUTORIZAC ION
DE LAS MARCAS QUE SON PROPIEDAD DE NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV.
15. NOMBRES DE PRODUCTOS Y MARCAS DE TERCEROS: LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y / O

APLICACIONES,
APLICACIONES, SE UTILIZAN CO
CON
N FINES DESCRIPTI
DESCRIPTIVOS.
VOS. DICHO
DICHOS
S NOMBRES
NOMBRES SON MARC
MARCAS
AS REGISTRADAS
REGISTRADAS
DE TERCERAS EMPRESAS, DE LAS QUE LA EMPRESA NATIONAL SOFT S DE RL DE CV EST Á TOTALMENTE
SEPARADO E INDEPENDIENTE.
LA COMPAÑÍA TAMBI
TAMBIÉN UTILIZA DIFERENTES SOFTWARE DE TERCEROS COMO PARTE DE SUS SERVICIOS.
DICHOS NOMBRES SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS,
QUE HAN CONCEDIDO EL DERECHO PARA EL USO DEL SOFTWARE, YA SEA P ÚBLICA O DIRECTAMENTE A
LA EMPRESA. DICHOS SOFTWARES DE TERCEROS CUENTAN CON SUS PROPIOS ACUERDOS DE LICENCIA
LOS CUALES DEBERÁN SER ACEPTADOS ANTES DE INSTALAR.
16. VALIDACI ÓN DE REGISTRO DE LICENCIA: ANTE ALGUNA DUDA RAZONABLE DE UNA INSTALACION Y/O
USO INDEBIDO DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, EL LICENCIATARIO DEBERA DEMOSTRAR LA LEGITIMA
ADQUISICION
ADQUISI CION DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO INSTALADO,
INSTALADO, POR LO QUE DARA LAS
FACILIDADES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA INSPECCION FISICA O POR MEDIOS ELECTRONICOS
POR PARTE DEL LICENCIANTE O LA(S) PERSONA(S) AUTORIZADAS POR ESTE PARA SU REVISION Y
VALIDACION A LA BASE DE DATOS DENTRO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LAS OFICINAS
DEL LICENCIATARIO, TAMBIEN PUEDE EL LICENCIATARIO VERIFICAR QUE SU LICENCIA INSTALADA Y
FUNCIONAL CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE LICENCIA Y/O QUE ESTE VALIDADO Y
REGISTRADO DENTRO DE NUESTROS SISTEMAS DE REGISTROS AUTORIZADOS, ESTO DE MANERA
VOLUNTARIA Y DIRECTA PARA TENER LA AFIRMACION QUE ESTE CUMPLIENDO CON LOS ACUERDOS DEL
PRESENTE DOCUMENTO CONTRATO DE LICENCIA, EL ACCESO PARA SU VERIFICACION DIRECTA SE
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA SECCION DESIGNADA PARA LOS REGISTROS DE LICENCIA EN LAPAGINA
WEB DE NATIONAL SOFT WWW.NATIONALSOFT.COM.MX . SI POR ALGUNA RAZON NO APARECE SU
LICENCIA REGISTRADA EN NUESTROS SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS DEBERA CONTACTAR AL
CORREO CORRESPONDIENTE PARA REGULARIZAR SU SITUACION Y EVITAR SANCIONES CONTEMPLADAS
EN LA LEY DE PROTECCION DE DERECHOS DE MARCA, DE DERECHOS DE AUTOR O LOS QUE SEAN
PERTINENTES QUE LA LEY LE OTORGA AL LICENCIATARIO.
Contenido
CAPITULO 1 ...............................
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..................................
.................................
.................................
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....................19
...19
BIENVENIDA ...............................
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..................................
...............................19
..............19
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ...............................
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.................20
20
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES .................................
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.................21
21
HARDWARE Y PERIFÉRICOS RECOMENDADOS .................................
.................................................
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............................21
...........21
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ............................................
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....................22
...22
AJUSTAR LA FECHA Y HORA ..........................
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..................................
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.........22
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS...........................
IMPRESORAS...........................................
.................................
..................................
...............................22
..............22
INSTALACION DEL SISTEMA..........................................
..........................................................
.................................
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...............................23
..............23
CAPITULO 2 ...............................
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.................................
....................24
...24
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN DE DATOS ...............................
................................................
..................................
..................................
.................................
......................25
......25
PANTALLA INICIAL ..................................
..................................................
..................................
..................................
.................................
.................................
...................25
...25
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR.....................................
......................................................
..................................
.................................
.................................
.................26
26
CONFIGURAR ESTACIÓN.................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
............................28
...........28
CAPITULO 3 ...............................
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.................................
.................................
.................................
....................31
...31
EJECUCIÓN DEL SISTEMA ...............................
................................................
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............................32
...........32
EJECUCIÓN DEL SISTEMA EN RED .................................
.................................................
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..................................
...............................32
..............32
MODO DEMOSTRATIVO O EVALUATIVO ..................................
..................................................
.................................
.................................
...................33
...33
CONOCIENDO EL ENTORNO .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.......................34
......34
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ......................................
.......................................................
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.................................
.................34
34
CAPITULO 4 ...............................
................................................
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.................................
.................................
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....................35
...35
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN.................................
.................................................
.................................
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.................................
......................39
......39
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN GENERAL ..................................
..................................................
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.................................
.................................
.......................39
......39
DATOS DE LA EMPRESA .........................................
..........................................................
..................................
.................................
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.................39
39
PUNTO DE VENTA I ...........................................
...........................................................
.................................
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.......................41
......41
PUNTO DE VENTA II ..........................................
..........................................................
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......................44
......44
IMPUESTOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
............................45
............45
MESEROS - COMANDERO............................................
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.................................
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............................46
............46
CAJA ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.......................48
......48
CAJA II.............................
II..............................................
.................................
.................................
..................................
..................................
.................................
......................51
......51
NOMENCLATURA....................
NOMENCLATURA.....................................
..................................
..................................
.................................
.................................
...............................52
..............52
ENCUESTAS / REPORTES / VARIOS ................................

.................................................
..................................
..................................
.........................53
........53
INVENTARIOS ...............................
................................................
.................................
.................................
..................................
..................................
.........................55
........55
FACTURACIÓN .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
......................57
......57
PROPINAS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
...............................59
..............59
HORARIO DE TURNOS..............................
TURNOS...............................................
.................................
.................................
..................................
...............................60
..............60
SEGURIDAD ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
............................60
............60
TARJETA DE CRÉDITO .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
............................62
...........62
ENLACE SOFTWARE HOTELERO ...............................
................................................
..................................
..................................
...............................65
..............65
PANTALLA DE CAPTURA DE PRODUCTOS .......................................
........................................................
..................................
.........................65
........65
FECHA Y HORA .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
......................66
......66
INTERNACIONAL.................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
...................67
...67
RESPALDOS................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
............................69
............69
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MÉXICO ...............................
.................................................
...................................
.................................
...................69
...69
ALERTAS DE SEGURIDAD ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.......................72
......72
IDIOMAS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
...............................73
..............73
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACI ÓN DE ESTACIONES.....................................
......................................................
..................................
.................................
.........................76
.........76
IMPRESORAS PUNTO DE VENTA ....................................
.....................................................
..................................
.................................
.........................79
.........79
IMPRESORAS DE COMANDAS........................................
.........................................................
..................................
.................................
.........................80
.........80
PERIFÉRICOS .................................
..................................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.........................81
.........81
ASPECTO..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
...............................83
..............83
RUTAS DE ARCHIVOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
...............................84
..............84
SEGURIDAD ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
............................85
............85
IMPRESORA FISCAL...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.................86
86
COMANDOS IMPRESORA............................
IMPRESORA.............................................
.................................
.................................
.................................
............................87
............87
MONEDERO ELECTRÓNICO ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.......................87
......87
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN TOKENCASH ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
....................88
...88
CONSULTAR / ELIMINAR ESTACION........................
ESTACION.........................................
.................................
.................................
..................................
....................89
...89
CAMBIAR IMAGEN DE FONDO ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
....................89
...89
................................
................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.................90
90
LICENCIA................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
....................90
...90
REGISTRAR LICENCIAS ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
............................90
...........90
REGISTRAR CÓDIGOS DE SERVICIO CFDI ...................
....................................
.................................
.................................
...............................90
..............90
CONSULTAR LICENCIAS REGISTRADAS...........................

REGISTRADAS............................................
..................................
..................................
.........................90
........90
ÁREAS DE VENTA .................................

.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
......................91
......91
ÁREAS DE IMPRESIÓN DE COMANDAS ...........................
............................................
..................................
..................................
............................91
...........91
FORMAS DE PAGO ..................................
..................................................
..................................
..................................
.................................
.................................
...................91
...91
CONFIGURAR PRIORIDAD DE FORMAS DE PAGO
PA GO ............................................
............................................................
.........................93
.........93
AGRUPADOR DE FORMAS DE PAGO ..............................
...............................................
.................................
..................................
..........................94
........94
FOLIOS Y SERIES.............................
SERIES..............................................
.................................
.................................
..................................
.................................
............................94
............94
NOTAS DE VENTA Y DE CONSUMO ................................
.................................................
..................................
..................................
.........................94
........94
FACTURAS.......................
FACTURAS........................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.................................
.......................95
......95
CONTABILIDAD .................................
..................................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.........................96
.........96
CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES ..................................
..................................................
.................................
.................................
...................96
...96
CONFIGURACION
CONFIGURACION DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS.................................
..................................................
...............................96
..............96
ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS .............................
..............................................
...............................98
..............98
SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA POLIZA ........................................
........................................................
.................................
....................99
...99
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL ......................
.......................................
..................................
............................99
...........99
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO ...............................

................................................
..................................
..........................100
.........100
CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIÓN ............................
.............................................
..................................
.................................
....................100
....100
FORMATO TICKETS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
................................100
...............100
FORMATO FACTURA TEXTO ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................103
.103
FORMATO FACTURA FORMATO GRÁFICO .................................
.................................................
.................................
.............................104
............104
FORMATOS VARIOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................104
............104
COMANDAS DE PRODUCCIÓN..........................................
...........................................................
..................................
.................................
....................105
....105
COMANDOS DE IMPRESIÓN ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................105
.105
SALIR DEL SISTEMA...........................
SISTEMA...........................................
.................................
..................................
..................................
..................................
.......................105
......105
CAPITULO 5 ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................106
.106
CATÁLOGOS DEL SISTEMA.........................................
..........................................................
..................................
.................................
...............................108
...............108
EVENTOS PARA EL MANEJO DE CATALOGOS.................................
.................................................
.................................
.............................108
............108
GRUPOS DE PRODUCTOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..........................109
.........109
SUBGRUPOS DE PRODUCTOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................110
.110
CONFIGURAR PRIORIDAD DE GRUPOS DE PRODUCTOS .........................
..........................................
................................110
...............110
CONFIGURAR VISUALIZACION ...............................
................................................
..................................
.................................
...............................111
...............111
PRODUCTOS PARA VENTA...............................................
...............................................................
.................................
..................................
..........................111
.........111
PRINCIPAL/VARIOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
................................112
...............112
COMENTARIOS DE PREPARACION /PAQUETE ................................

.................................................
..................................
.......................113
......113
PRODUCTO COMPUESTO .................................

.................................................
.................................
.................................
.................................
.....................115
....115
RECETA / ALMACÉN VENTAS ...............................................
...............................................................
.................................
..................................
..................116
.116
PRECIOS DE PROMOCIÓN/MONITOR
PROMOCIÓN/MONITOR DE PRODUCCIÓN .........................
..........................................
................................117
...............117
PUNTOS PARA MONEDERO ELECTRÓNICO...............................
................................................
..................................
.............................119
............119
IMAGEN DE PROUCTO.........................................
.........................................................
.................................
.................................
.................................
..................120
.120
ASIGNACIÓN MASIVA DE COMENTARIOS DE PREPARACIÓN ...............................................

.....................................................121
......121
ASIGNACIÓN DE IMÁGENES PARA SOFTRETAURANT® MOVIL ..................................
..................................................
.................121
.121
ASIGNACIÓN MASIVA DE UNIDADES .................................
..................................................
..................................
.................................
.......................122
.......122
AUMENTOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................122
.122
MOTIVOS DE CANCELACION DE PRODUCTOS ..................................
..................................................
.................................
..........................122
.........122
CAPTURA MASIVA DE RECETAS ............................................
.............................................................
..................................
.................................
....................123
....123
GRUPOS DE MODIFICADORES .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................124
.124
COMEDOR DE EMPLEADOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.....................124
....124
TIPO DE MENUS..............................
MENUS...............................................
...................................
..................................
.................................
.................................
....................124
....124
MENUS .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
...............................124
...............124
MESEROS Y REPARTIDORES.............................................
.............................................................
.................................
.................................
..........................125
..........125
CLIENTES ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................126
.126
TIPO DE CLIENTES...............................................
...............................................................
..................................
...................................
.................................
.................126
.126
CLIENTES .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................126
............126
ZONAS DE SERVICIO A DOMICILIO.................................
..................................................
..................................
.................................
.......................127
.......127
COLONIAS...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.............................128
............128
CLIENTES DE SERVICIO A DOMICILIO .............................
..............................................
..................................
..................................
.......................128
......128
PROMOCIONES.................................
..................................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.......................129
.......129
TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES .............................................

.............................................................
.................................
................................130
...............130
INSUMOS (MATERIA PRIMA) ...............................
................................................
..................................
..................................
.................................
....................130
....130
UNIDADES DE MEDIDA ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..........................130
.........130
CLASIFICACION
CLASIFICACION ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
....................131
....131
GRUPOS DE INSUMOS ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................131
.........131
INSUMOS.................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................132
............132
PRESENTACIONES.................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
................................134
...............134
TIPO DE PEDIDO .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................135
.135
INSUMOS ELABORADOS ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.......................135
......135
ALMACENES ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.............................136
............136
CONCEPTOS DE
D E MOVTOS. DE ALMACEN ..............................
...............................................
..................................
.................................
....................137
....137
TIPO DE PROVEEDORES ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.............................137
............137
PROVEEDORES.........................
PROVEEDORES..........................................
..................................
..................................
.................................
.................................
................................138
...............138
COMISIONISTAS
COMISIONISTAS Y RESERVACIONES ...............................
................................................
..................................
..................................
..........................139
.........139
TIPOS DE COMISIONISTA
COMISIONISTA ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.....................139
....139
BANCOS ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................139
...............139
COMISIONISTAS..............
COMISIONISTAS..............................
.................................
...................................
..................................
.................................
.................................
....................140
....140
TIPO DE RESERVACIONES .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.....................141
....141
TIPOS DE MESAS.............................................
.............................................................
.................................
..................................
..................................
..........................142
.........142
MESAS ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.....................142
....142
MAPA DE MESAS .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
....................143
....143
CAPITULO 6 ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................146
.146
EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE VENTAS...............................
................................................
..................................
..................................
.......................148
......148
CONOCIENDO EL ENTORNO DEL MÓDULO DE VENTAS.................................
..................................................
.............................148
............148
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ......................................

.......................................................
.................................
...............................149
...............149
CAJA .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
..................................
.......................150
......150
APERTURA DE TURNO ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................150
.........150
CIERRE DE TURNO .................................
.................................................
.................................
..................................
.................................
...............................150
...............150
REGISTRAR / MODIFICAR PROPINA EN EFECTIVO ...........................................
...........................................................
.......................152
.......152
PAGAR PROPINAS DE MESERO .........................................
..........................................................
.................................
.................................
.....................152
....152
RETIRO Y DEPÓSITOS DE EFECTIVO .............................................
..............................................................
..................................
..........................153
.........153
CORTE DE CAJA X (PARCIAL) .....................................
.....................................................
.................................
..................................
.............................153
............153
CORTE DE CAJA Z (DIARIO) ...............................................
................................................................
..................................
.................................
....................154
....154
CIERRE DIARIO .................................

.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
....................155
....155
ABRIR CAJON DE DINERO .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.....................155
....155
VENTAS...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.....................156
....156
SERVICIO COMEDOR.................................
COMEDOR.................................................
.................................
.................................
.................................
.............................156
............156
MONITOR DE PEDIDOS POR MESERO...............................
................................................
..................................
.................................
....................165
....165
SERVICIO A DOMICILIO ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..........................166
.........166
SERVICIO RÁPIDO ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
....................171
....171
MESAS DE JUEGOS .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................172
.172
CATALOGO DE MESAS DE JUEGOS ................................
.................................................
..................................
..................................
.......................172
......172
CONTROL DE MESAS DE JUEGOS ...........................

............................................
.................................
.................................
................................172
...............172
REPORTE..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................173
............173
PISTA DE PATINAJE .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................173
.173
CONFIGURACION
CONFIGURACION ...............................
................................................
...................................
..................................
.................................
.................................
.................173
.173
CATALOGO DE PATINES..............................
...............................................
.................................
.................................
..................................
..........................174
.........174
CONTROL DE PATINES ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................174
.........174
REPORTE..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................176
............176
COMEDOR EMPLEADOS .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
..........................176
.........176
FACTURACIÓN ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
..........................177
..........177
FACTURAS.......................
FACTURAS........................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.................................
.....................177
....177
FACTURA RÁPIDA DE 1 FOLIO .....................
......................................
.................................
.................................
..................................
..........................178
.........178
FACTURAR 1 FOLIO EN VARIAS FACTURAS ...............................
................................................
..................................
.............................178
............178
FACTURAR FOLIOS PENDIENTES POR FACTURAR ...............................................
...............................................................
....................179
....179
CUENTAS POR COBRAR ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.............................179
............179
CUENTAS POR COBRAR .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.......................179
......179
SALDAR CUENTAS MASIVAS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................181
.181
IMPRIMIR NOTA DE CONSUMO NUEVA ...............................
................................................
..................................
.................................
....................181
....181
REIMPRIMIR FOLIOS DE CUENTAS PAGADAS ...........................................
...........................................................
.................................
..................182
.182
TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA ............................
.............................................
.................................
.................................
..................................
..................182
.182
BITACORA ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.............................182
............182
CANCELAR CARGO .................................
.................................................
.................................
..................................
.................................
...............................183
...............183
ABONAR SALDO A TARJETA DE MONEDERO ELECTRONICO .......................
........................................
................................183
...............183
CAPITULO 7 ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................185
.185
OPERACIONES DEL SISTEMA........................
SISTEMA.........................................
.................................
.................................
..................................
.............................186
............186
GASTOS .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................186
.186
TIPOS DE GASTOS .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
................................186
...............186
SUBTIPOS DE GASTOS...........
GASTOS...........................
.................................
..................................
..................................
.................................
...............................186
...............186
CUENTAS POR COBRAR (CONSULTA) ...................
....................................
..................................
.................................
.................................
.....................187
....187
CUENTAS POR PAGAR ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................188
............188
SALDOS POR PROVEEDOR ...............................
................................................
..................................
..................................
.................................
....................188
....188
ABONAR A COMPRA............................................
.............................................................
..................................
.................................
.................................
.....................189
....189
CONSULTA DE ABONOS .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.......................189
......189
PAGO DE COMISIONES DE AGENTES .......................................
.......................................................
.................................
..................................
..................190
.190
CORTESIAS CON TARJETAS DE MONEDERO................................
.................................................
.................................
...............................191
...............191
CATALOGO DE CORTESIAS..........................
...........................................
.................................
.................................
..................................
..........................191
.........191
ADMINISTRACION DE TARJETAS CON CORTESIA ...............................
...............................................
.................................
.....................192
....192
EJEMPLO DE MANEJO DE CORTESIAS ......................
........................................
..................................
.................................
.............................193
............193
AVISO DE DEPOSITO TAE ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................194
.........194
CAPITULO 8 ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................195
.195
COMANDERO ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
..........................196
..........196
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN ...............................
................................................
...................................
..................................
.................................
.................................
.................196
.196
PANTALLA PRINCIPAL ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
................................196
...............196
PERSONALIZAR EL COMANDERO.........................................
.........................................................
.................................
..................................
..................197
.197
ENTRAR COMO MESERO ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.....................198
....198
ENTRAR COMO GERENTE .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.....................198
....198
OTRAS FUNCIONES:
FUNCIONES: ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................199
............199
PANTALLA DE CAPTURA .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
..........................202
.........202
ABRIR MESA .................................
..................................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.......................202
.......202
CONSULTAR PRECIOS .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
..........................203
.........203
MI VENTA ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.............................203
............203
MONITOR DE PEDIDOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..........................204
.........204
MAPA DE MESAS ...............................
................................................
...................................
..................................
.................................
.................................
.................205
.205
OPCIONES DE CUENTAS.......................................
.......................................................
.................................
.................................
.................................
..................206
.206
CAPITULO 9 ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................211
.211
PEDIDOS ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................212
.212
PEDIDO MANUAL .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
................................212
...............212
CALCULO DE CONSUMO DE INSUMOS ...................................
...................................................
.................................
................................213
...............213
PEDIDO AUTOMATICO........................
AUTOMATICO.........................................
.................................
.................................
.................................
.................................
..................213
.213
ORDENES DE COMPRA .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.............................214
............214
COMPRAS .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
...............................215
...............215
MOVIMIENTOS DE ALMACÉN............................................
.............................................................
..................................
.................................
.......................217
.......217
TRASPASO ENTRE ALMACENES .................................
..................................................
..................................
.................................
...............................219
...............219
INVENTARIO FÍSICO ...............................
................................................
...................................
..................................
.................................
.................................
.................220
.220
REIMPRESIÓN DE MOVTOS. DE ALMACEN ....................................
....................................................
.................................
.............................220
............220
ELABORACIÓN DE INSUMOS (INSUMOS ELABORADOS)
ELAB ORADOS) ..................
...................................
.................................
..........................221
..........221
DESPERDICIOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
..........................222
..........222
DE PRODUCTOS ..................................
..................................................
..................................
..................................
.................................
.................................
.................223
.223
DE INSUMOS ELABORADOS..............................................
...............................................................
.................................
.................................
.....................223
....223
EXPLOSIÓN DE INSUMOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
..........................224
.........224
COSTOS DE INSUMO POR PROVEEDOR ......................................
.......................................................
.................................
...............................225
...............225
ASIGNAR COSTOS POR PROVEEDOR .........................
.........................................
.................................
..................................
.............................225
............225
ASIGNAR PROVEEDORES BLOQUEADOS.......................................
.......................................................
.................................
..........................226
.........226
INVENTARIO PENDIENTE POR DESCARGAR ......................................
......................................................
.................................
..........................226
.........226
CAPITULO 10 ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................227
...............227
MONITOR DE VENTAS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................228
............228
CONSULTAR PRECIOS ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
................................229
...............229
CONSULTAR TURNOS ABIERTOS...........................................
............................................................
..................................
.................................
....................229
....229
CONSULTAR DE CUENTAS............
CUENTAS............................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................230
............230
FACTURAS ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................231
...............231
CONSULTA DE FACTURAS .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
.....................231
....231
GENERACION MASIVA PDF-XML....................................
.....................................................
..................................
.................................
.......................232
.......232
MONITOR DE TIMBRES RESTANTES .......................
........................................
.................................
.................................
................................232
...............232
CONSULTA INSUMOS ALERTA .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................233
.233
CONSULTA DE RETIROS Y DEPOSITOS DE EFECTIVO .....................
......................................
..................................
.............................233
............233
CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR .........................
.........................................
.................................
..................................
.............................234
............234
SALDO DE TARJETAS .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
................................234
...............234
IMPRESORA FISCAL...........................
FISCAL...........................................
.................................
..................................
..................................
..................................
.......................235
......235
FINALIZAR BOLETAS INCOMPLETAS.........................
..........................................
..................................
..................................
.............................236
............236
NOTA DE CREDITO...............................................
...............................................................
.................................
..................................
.................................
.................236
.236
REPORTE NOTA DE CREDITO .................................
..................................................
..................................
.................................
...............................236
...............236
HOTEL.................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.....................237
....237
CONSULTA HABITACION ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.......................237
......237
BITACORA DE RECARGAS TELEFONICAS ...........................................
...........................................................
.................................
..........................238
.........238
CAPITULO 11 ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................239
...............239
REPORTES ADMINISTRATIVOS.................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................241
.241
REPORTES DE VENTAS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................242
............242
REPORTES DE CAJA .................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................243
.243
REPORTES DE COMPRAS ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................243
.........243
REPORTES DE ALMACEN.......................................
.......................................................
.................................
..................................
.................................
....................244
....244
REPORTES DE COSTOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................244
............244
REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR ..............................

...............................................
..................................
.................................
..........................245
..........245
REPORTES DE CONTABILIDAD .................................
.................................................
.................................
.................................
.................................
..................245
.245
REPORTES CONSOLIDADOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.....................245
....245
CAPITULO 12 ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................247
...............247
PERFILES DE SEGURIDAD ................................
.................................................
..................................
.................................
.................................
..........................248
.........248
USUARIOS.................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
...............................249
...............249
CAMBIAR CONTRASEÑA .................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
..........................250
.........250
ASIGNAR HUELLA DIGITAL...............................................
...............................................................
.................................
..................................
..........................251
.........251
CAMBIO DE USUARIO ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
................................252
...............252
CHECAR ASISTENCIA.................................
..................................................
..................................
.................................
.................................
................................252
...............252
CAPITULO 13 ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................253
...............253
BASE DE DATOS ................................
.................................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.......................254
.......254
RESPALDAR BASE DE DATOS..................................
DATOS...................................................
..................................
.................................
...............................254
...............254
RECUPERAR BASE DE DATOS ............................................
.............................................................
..................................
.................................
....................255
....255
INICIALIZAR BASE DE DATOS .................................
..................................................
..................................
.................................
...............................255
...............255
EXPORTAR / IMPORTAR DATOS ........................
.........................................
..................................
..................................
.................................
.......................256
.......256
CATÁLOGOS...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.................................
..........................256
..........256
VENTAS.................................
.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
...............................257
...............257
IMPORTAR COMPRAS DESDE ADMINPAQ ......................................
.......................................................
..................................
.......................258
......258
HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADORES ..............
...............................
..................................
.................................
...............................258
...............258
EXPORTAR MOVIMIENTOS ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................258
.258
EJECUTAR COMANDO DEL SISTEMA .........................
.........................................
.................................
..................................
.............................259
............259
RECOSTEO DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN .......................
........................................
.................................
.................................
..................260
.260
PARÁMETROS DE LICENCIAS REGISTRO WEB. .............................
..............................................
.................................
..........................260
..........260
CORREGIR FECHAS Y DATOS DE TURNO .........................................
..........................................................
..................................
.......................260
......260
REPROCESAR INVENTARIO DE TURNO ...............................
.................................................
...................................
.................................
.................261
.261
LIMPIAR CARPETA TEMPORAL DEL SISTEMA .................
..................................
..................................
..................................
.......................262
......262
BITACORA DEL SISTEMA ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.......................262
......262
REINDEXAR CHEQUES DEL TURNO ................................
.................................................
..................................
..................................
.......................262
......262
RECALCULA TOTALES ...............................
................................................
..................................
.................................
.................................
.............................262
............262
REFOLIADOR DE CUENTAS.....................................
......................................................
..................................
.................................
...............................263
...............263
ACTUALIZAR SISTEMA ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
.............................263
............263
CAPITULO 14 ...............................
................................................
..................................
..................................
..................................
.................................
...............................264
...............264
SOPORTE TÉCNICO .................................

.................................................
.................................
..................................
..................................
.................................
.................265
.265
ACUERDO DE LICENCIA......................................
......................................................
.................................
..................................
..................................
.......................265
......265
ACERCA DE ..................................
..................................................
.................................
.................................
.................................
..................................
.............................265
............265
MANUAL DE REFERENCIA..........................................
...........................................................
..................................
.................................
...............................266
...............266
CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
o Bienvenida
o Requerimientos del sistema
o Recomendaciones
o Hardware y periféricos recomendados

r ecomendados
o Configuración del sistema operativo
 Ajustar la fecha y la hora

 Configuración de impresoras
Instalación del sistema
BIENVENIDA
Bienvenido al sistema Soft Restaurant®,

Restaurant®, el sistema para restaurantes y bares, desarrollado
para el sistema operativo Windows® que le ayudará a administrar de una manera práctica y sencilla
su establecimiento de alimentos y/o bebidas.
El programa incorpora el punto de venta en servicio comedor, servicio a domicilio, servicio rápido,
Comandero, facturación, caja, inventarios, costos y todo un conjunto de reportes y estadísticas.
Soft Restaurant®
reducir el tiempo cubre las operaciones
de entrega de cuentasde
al su restaurante
cliente, y le
evitando ayuda a ofrecer
devoluciones, un mejor
omisiones en servicio al
la cuenta,
sumas mal realizadas, cálculos manuales, etc.
Soft Restaurant® opcionalmente imprime las comandas en diversos puntos de su restaurante como com o
la cocina o barra o los lugares que usted defina, limitando así, el tráfico de meseros en las áreas
mencionadas solo para recoger las ordenes preparadas y agilizando la preparación de las órdenes.
ó rdenes.
Mediante los reportes de Soft Restaurant®, obtenga al instante información como ventas,
existencias de inventario, ventas por mesero, productos vendidos, etc.
Soft Restaurant® es muy sencillo y fácil de usar, sin embargo, recomendamos se tome un poco de
tiempo en leer este manual antes de operar formalmente
f ormalmente el sistema.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Para el óptimo y buen funcionamiento del sistema se recomienda contar con al menos las
siguientes características técnicas:
Servidor / Punto de venta
Mínimo Recomendado
Espacio disponible en disco duro 20 GB 40 GB
Procesador Intel Core i3 Intel® Core i5
Memoria 4 GB 8 GB
Monitor 1024 x 768 Pixeles 1366 x 768 Pixeles
Windows 8 Windows 10
Sistema Operativo El sistema no es compatible con versiones Home o Starter de
Windows.
RECOMENDACIONES
 Desactivar el ahorro de energía del equipo en el que se trabaja para evitar fallas en red, ya que
la activación de este podría provocar que no se imprimiera en algún punto de la red, etc.
 Configurar la impresora(s) con la(s) que se trabajará para así proceder a la instalación
insta lación y correcta
configuración del Soft Restaurant®.
 Ajustar correctamente la hora y fecha del sistema operativo a trabajar en todas las
computadoras en red que utilicen el sistema.
 Al contratar el personal de su empresa, este deberá (preferentemente) tener conocimientos
básicos de computación con el fin de hacer más fácil el aprendizaje del Software.
 Procesador más rápido, más memoria RAM y disco duro más rápido, definitivamente mejorará
el desempeño del sistema.
 Trate de usar red ALAMBRICA y no INALAMBRICA. Redes inalámbricas son lentas e inestables.
HARDWARE Y PERIFÉRICOS RECOMENDADOS
El siguiente hardware puede ser utilizado para el sistema Soft Restaurant®:
 Miniprinter de matriz o térmicas: la mayoría de las marcas son compatibles (Epson, Star,
OKI, Bematech), con o sin cortador automático, con conexión paralela, serial o USB.
 Monitores Touch screen
 Cajones de dinero: interfaz serial o Miniprinter.
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO
AJUSTAR LA FECHA Y HORA
Debido a que la mayoría de las operaciones se basan en la hora y fecha reales, es muy importante
que el reloj de Windows® tenga la hora y fecha real actual. Para ajustar la fecha y hora de Windows®
haga doble clic con el botón izquierdo sobre el reloj mostrado en la esquina inferior derecha de la
barra de tareas de Windows®. Se recomienda esconder el reloj para evitar que el usuario cambie la
hora. Para más información consulte la ayuda de Windows®. Si se usa en red asegúrese que todas
las computadoras estén sincronizadas con el mismo horario.
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
Para que Soft Restaurant® trabaje adecuadamente es necesario que Windows reconozca y trabaje
correctamente con las impresoras.
El sistema necesita tener configurados el controlador (driver) de impresora para poder imprimir. El
controlador proporcionado por el fabricante de la impresora comúnmente se encuentra junto con
la impresora cuando es adquirida, o Windows® la incluye en su lista de impresoras soportadas, de
lo contrario es necesario encontrarlo en el sitio Web del fabricante. Este controlador se utiliza para
imprimir la mayoría de los reportes
r eportes en hojas tamaño carta. Para mayor información diríjase al centro
de servicio autorizado de la impresora.
Para configurar esta impresora solo es necesario que tenga la capacidad de imprimir en hojas
tamaño carta, no importa el modelo, tipo de impresión, etc. Siga las instrucciones del fabricante
para configurarla debidamente e imprima una página de prueba para comprobar que esté
funcionando correctamente.
NOTA: Si utiliza Miniprinter y no tiene el controlador de la misma, puede asignarle el controlador

denominado “IBM Proprinter”.
INSTALACION DEL SISTEMA

Localice el vínculo de descarga el cual se encuentra en su factura, posteriormente proceda a su
ejecución
ejecución siguiendo las instrucciones en pantalla.
En la misma aplicación que se ejecuta, también es posible instalar programas como SQL Server,
consultar manuales y más productos en National Soft le pueden ofrecer.
CAPITULO 2
UBICACIÓN DE BASE DE DATOS
o Configuración de datos
o
o
Pantalla inicial
Instalación de servidor
o Configurar estación
CONFIGURACIÓN DE DATOS
Esta aplicación tiene como finalidad la correcta configuración de las

conexiones a las bases de datos correspondientes al sistema Soft
Restaurant® 10.
El sistema Soft Restaurant® 10 posee un único sitio en donde se

concentre la información de la empresa, denominado Servidor
Servidor.. Es
indispensable contar con un servidor en la sucursal al cual se
conectarán las cajas y comanderos para el manejo de la información.
PANTALLA INICIAL
El Configurador de Datos se encarga

de realizar la instalación de la base
de datos de la empresa.
Esta ventana nos ofrece las

siguientes opciones:
 Instalar servidor:
servidor: Esta
opción se emplea para
instalar la base de datos
donde se almacenará la
información de la empresa.
 Configurar Estación:
Estación: Esta opción permitirá la configuración de la conexión a la base de
datos. Esta opción deberá de emplearse para configuración de los comanderos y cajas.
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR
Esta opción permite la instalación de

Microsoft SQL Server 2014© Express y la
base de datos de la empresa. Solo deberá de
instalarse una base de datos, en caso
contrario, se ocasionaría la segmentación de
información entre el número de servidores
instalados.
Para llevar a cabo la instalación deberán de

realizarse los pasos:
1. Selecc
Seleccionar
ionar la opción “Instalar Servidor” en la ventana inicial y presionar el botón siguiente.
2. El configurador de datos verificará
los requerimientos mínimos para la
instalación de Microsoft SQL Server
2014© Express; para mayor detalle
de estos consultar la dirección:
https://www.microsoft.com/es-ES/d
https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.
ownload/details.aspx?id=46697
aspx?id=46697.. Dichos
requerimientoss serán verificados de forma automática, en caso de que se cumpla con
requerimiento
todos los requisitos obligatorios, se
s e habilitará el botón “Siguiente”.
En caso de que no se cumpla el requerimiento “Framework 2.0 o superior”, deberá de descargarse

de internet, instarse y ejecutar nuevamente el Configurador de Datos. La dirección de descarga es
la siguiente: http://www.microsoft.com/downloads/e
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?family
s-es/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-
id=0856eacb-4362-
4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=es
Los requerimientos obligatorios restantes están orientados a las características físicas de la

computadora,, por lo que en caso de que alguno de ellos no se cumpla, deberá reemplazarse para
computadora
poder realizar la instalación del sistema.
3. Una verificados los prerrequisitos se

presionará el botón Siguiente, con lo cual
se iniciará la instalación de Microsoft SQL
Server 2014 (c) Express, dicho proceso se
realiza de manera automática. Posterior a
la instalación de Microsoft SQL Server
2014© Express se realizará la instalación
de la base de datos de la Central.
Adicionalmente, cuando ya se ha instalado con anterioridad la base de datos, se desplegará un
mensaje indicando
información si se desea
de la empresa sobrescribir
de forma la misma,
permanente
permanente, enque
, por lo casonode
se aceptar, se eliminará
recomienda toda la
la sobre escritura
de la base de datos, salvo reinstalaciones
reinstalaciones y contando con un respaldo previo para evitar la pérdida
de la información.
4. Una vez instalada

procederá la base de datos,
a la configuración de se
la
conexión a la misma. Para ello se
indicará el nombre de usuario y
contraseña para la conexión, por
defecto el usuario es: sa y la
contraseña es National09
National09.. En caso de
contar con infraestructura previa,
será necesario indicarle el usuario y
contraseña de la misma.
Una vez proporcionados los valores deberá
de presionarse el botón “Probar conexión”
para verificar la correcta conexión, con lo cual se
s e habilitará el botón “Finalizar” con lo cual se habrá
instalado y configurado exitosamente la Central.
Asimismo, se puede especificar el nombre de la

base de datos presionando el botón “Buscar”,
habiendo definido previamente el nombre del
servidor.
CONFIGURAR ESTACIÓN
Esta opción permitirá la configuración de

las estaciones: cajas y comanderos. Esta
opción no instalará ninguna base de datos
y únicamente configurará la conexión a
las bases de datos correspondientes.
Para su realización deberá de seguirse los

pasos:
1. Seleccionar la opción “Configurar

Estación” en la ventana inicial y presionar el botón “Siguiente”.
2. Se desplegará una pantalla en la cual se listarán los distintos servidores Microsoft SQL Server
© detectados en la red, se deberá seleccionar el valor deseado y presionar el botón
“Siguiente”.
En caso de que el servidor deseado no se despliegue y se cuente con la dirección del servidor se
deberá presionar el botón “Avanzado”.
3. Finalmente se deberá verificar la conexión, para ello se deberá proporcionar el nombre de

usuario y contraseña para la conexión y presionar el botón “Probar Conexión”. En caso de
contar con infraestructura previa, será necesario indicarle el usuario y contraseña de la
misma.
Asimismo, si se eligió la opción “Avanzado” en la pantalla anterior, se habilitará la opción “Nombre

del Servidor” para ingresar el valor deseado, así como el usuario y contraseña. Una vez
proporcionados los tres valores, deberá presionarse
pr esionarse “Probar Conexión”.
Una vez verificada la conexión, se emitirá el mensaje indican

indicando
do la conexión exitosa y se habilitará
h abilitará el
botón “Finalizar”. Solo al presionar dicho botón se almacenará la configuración realizada.
CAPITULO 3
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
o Ejecución del sistema
o Instalación del sistema en red
o Modo demostrativo o evaluativo
o Conociendo el entorno
 Partes de la pantalla principal
EJECUCIÓN DEL SISTEMA
Después de haber instalado el sistema y finalizado la instalación de base de datos, se habrá

creado el grupo de programas en el menú inicio de Windows llamado “Soft Restaurant 1010”” ubicado
en el menú Inicio Programas  Soft Restaurant. En este sistema de menús podrá encontrar los
iconos de acceso directo al programa.
Para ingresar al módulo de administración es necesario

nece sario ejecutar el icono “Soft Restaurant 10
10””
ubicado en el escritorio de Windows o en el grupo
g rupo de programas.
EJECUCIÓN DEL SISTEMA EN RED
Para ejecutar el sistema en una red, son necesarios los siguientes pasos:
1. Tener definido una computadora principal (SERVIDOR) que será la que contendrá la base de
datos de la empresa y las computadoras secundarías que se conectarán a la computadora
principal.
2. En la computadora principal ya debe de contar con la base de datos de la empresa
previamente ya creada con la herramienta
herramienta de “Ubicación de datos”.
3. Con cada computadora secundaria que estará en la red es necesario instalar el sistema.
4. Ingresar al módulo de “Ubicación de datos” (de las computadoras secundarias de la red) y
configurar la conexión siguiendo los pasos para “Agregar ubicación de base de datos”
descritos en la sección referida a Ubicación de datos.
Nota:: NO deberá instalar una nueva base de datos dentro de las computadoras secundarias
Nota
puesto que ya está instalada en la computadora principal que hospeda la base de datos.
5. Ejecute el sistema como se menciona en el apartado anterior.
Ejemplo de cómo debe quedar el sistema en red:
Computadora principal con el sistema instalado que

hospedará la base de datos de la empresa.
Conexiones a la base de datos de la computadora

principal.
Computadoras secundarias con el sistema instalado que se conectan a la base de datos de la empresa, estas computadoras no deben tener base de
datos propia, sino que dependerán de la base de datos de la computadora principal.
MODO DEMOSTRATIVO O EVALUATIVO

Esta pantalla aparece al arrancar el

sistema. Indica que el sistema está en modo
“evaluativo” lo que significa que tendrá acceso
a determinadas opciones de sistema. Para que
esta pantalla deje de salir y el sistema se libere
es necesario comprar una licencia con la cual se
le entrega
dicha llave al
es usuario una llave
una relación de activación,
de números que se
deben capturar en el módulo de
administración de empresas. Para más
información consulte el tema “Registrar
licencia” del módulo de administración de
empresas. Si está
está evaluando el sistema simplemente oprima el botón “Continuar”.
CONOCIENDO EL ENTORNO
Una vez que se ingrese al sistema,

si stema, aparecerá la pantalla principal:
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL
Barra de título.
En esta barra aparece el nombre del programa y la versión seguido del nombre de la empresa y del
nombre del usuario.
Barra de menús.
Estos menús se despliegan con la ayuda del ratón o teclado y nos permiten acceder a los diferentes
módulos del sistema.
Accesos directos: Son botones para acceder directamente determinada pantalla.
CAPITULO 4
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
o Configuración
o Configuración General
 Datos de la empresa
 Punto de venta I
 Punto de venta II
 Impuestos
 Meseros - Comandero
 Caja
 Nomenclatura
 Encuestas / Reportes / Varios
 Inventarios
 Facturación
 Propinas
 Horario de turnos
 Seguridad
 Tarjeta de crédito
 Enlace Software hotelero
 Pantalla de captura
 Fecha y hora
 Internacional
 Respaldos
 Facturación Electrónica- México
 Alertas de seguridad
 Idiomas
o Configuración de Estaciones
 General
 Impresoras punto de venta
 Impresoras de comandas
 Periféricos
 Aspecto
 Rutas de archivos
 Seguridad
 Impresora Fiscal
 Comandos impresora
o Configuración monedero electrónico
o Configuración recargas telefónicas
o Consultar /Eliminar estaciones
o Cambiar Imagen de Fondo
o Licencia
 Registrar Licencias
 Registrar códigos de servicio CFDI
 Consultar licencias registradas
o Áreas de venta
o Áreas de Impresión de comandas
o Formas de pago
 Configurar prioridad de formas de pago

 Agrupador de formas de pago
o Folios y series
 Notas de venta y de consumo

 Facturas
o Contabilidad
 Catálogo de cuentas contables a conceptos

 Configuración de departamentos de ventas
 Asignación de cuentas contables
 Selección de proveedores para póliza
 Catálogo de empresas venta institucional
 Catálogo de empresas venta prepago
o Configurar Formatos de impresión
 Formato tickets
 Formato facturas
 Formato modo texto
 Formato modo gráfico
 Formatos varios
 Comanda de producción
 Comandos de impresión
o Salir del sistema
CONFIGURACIÓN
La configuración son los distintos valores modificables para adaptar
el programa a un uso más personalizado, esto es importante ya que
algunas empresas cuentan con políticas diferentes de acuerdo a la
ubicación geográfica o ubicación, modo de operación, etc.
CONFIGURACIÓN GENERAL
Menú de acceso: Configuración  Configuración general
La configuración general del sistema, le permite al usuario establecer todos los parámetros
estáticos y que son necesarios para la funcionalidad fluida del sistema. Es decir, si el usuario
requiere usar por

seleccionarlo unacada
opción común entre
operación, varios
éste se cada vez
establece quepredeterminado
como se realiza una operación, en lugar de
en la configuración
general, para que, al realizar la operación, el sistema automáticamente use la configuración
establecida por el usuario.
DATOS DE LA EMPRESA
Los datos de la empresa son
sumamente IMPORTANTES ya que
será el identificador de la llave de
licencia con la cual se podrá
registrar el sistema.
Los datos en esta pantalla no se

pueden editar, ya que existe un
apartado especial para dar de alta
los datos, el cual en ese momento
servirá para registrar el sistema
directamente desde nuestros
servidores.
Los datos de la empresa requeridos

son:
 Clave de empresa:
empresa: Clave o
identificador del
restaurante.
 Nombre:: Nombre
Nombre
comercial del restaurante.
 Razón social:
social: Razón Social del restaurante ante autoridad fiscal.
 Dirección fiscal:
fiscal: Dirección fiscal del restaurante. Deberá incluir cruzamientos, código postal,
y cualquier dato que considere necesario.
 Ciudad:: Ciudad o población a la que pertenece la dirección fiscal.
Ciudad
 Estado:: Estado o provincia a la que pertenece la dirección fiscal.
Estado
 Dirección sucursal:
sucursal: Dirección de la sucursal en caso de ser sucursal (opcional, se debe llenar
cuando la empresa se encuentra registrada como sucursal).
 Registro fiscal:
fiscal: Registro Federal de Contribuyente de la empresa, cada país tiene su propio
identificador fiscal, algunos ejemplos son:
o México se llama RFC (Registro Federal de Contribuyente).
o Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala se llama NIT (Número de Identificación
Tributaria)
o En Chile, Uruguay se llama RUT (Registro Único Tributario)
o En Panamá, Paraguay, Perú y en Ecuador se llama RUC (Registro Único de
Contribuyentes).
 Teléfono:: Teléfono del restaurante.
Teléfono
 Giro:: Tipo de restaurante (comida regional, bar, taquería…)
Giro
 Contacto:: Persona para contactar.
Contacto
 E-mail:: Cuenta de correo electrónico del propietario del restaurante.
E-mail

Pág. web:
web: Dirección de la página web del restaurante.
Modificar Datos Empresa: Éste botón despliega la pantalla de registro del sistema, la cual, si ya se
ha registrado previamente, éste mostrará los datos capturados del sistema listos para modificar.
NOTA: El cambio de datos de empresa, está sujeto

s ujeto a previa autorización por parte de personal de la
empresa National Soft. Al autorizar el cambio de datos, se le enviará un correo de aviso, para realizar
la descarga de los nuevos datos de la empresa presionando el botón “Actualizar”.
PUNTO DE VENTA I
Comandas impresas.
 Desglosar productos
de paquetes:
Permite desglosar los
componentes de un
paquete cuando se
imprime la comanda.
 Imprimir precio de
productos: Permite
imprimir el precio de
cada producto
impreso en la
comanda.
 Imprimir folio de
comanda: Permite
imprimir el número
de folio en la
comanda.
 Imprimir comanda
de cancelación:
Cuando se cancela
una comanda, este
se imprimirá.
 Imprimir comentario de preparación a lado de la descripción: Si el producto lleva un
comentario de preparación, este se imprimirá a un lado.
 Comanda individual al usar separador: Si al capturar los productos se pone el separador
“====”, esta opción le imprimirá una comanda por cada separador que se haya utilizado.
 Comanda Individual por producto: Esta opción permite imprimir una comanda por cada
producto, en lugar de imprimir todos los productos
prod uctos en una sola.
 Imprimir dirección del cliente (Serv. Dom): Esta opción solo es para servicio a domicilio y
permite imprimir la dirección del cliente en la comanda.
 Imprimir folio de orden de producción: Imprime le número consecutivo de folio de
comandas asignada al mesero cuando, se utiliza la opción de “Control de folios de
comandas” de la sección Meseros – comanderos.
Varios.
 Imprimir nota de cargo a crédito en ventas a crédito:

crédito: Permite generar e imprimir una nota
de crédito cuando la venta se utiliza la forma de pago “Crédito”, siempre que se haya
seleccionado
selecciona do un cliente.
 Permitir pagar cuenta sin estar impresa (Auto imprimir cuenta al pagar): Permite que el
cliente pueda pagar su cuenta sin tener que imprimir la cuenta, ésta se imprimirá
automáticamente
automáticamen te al momento de que el cliente presiona el botón pagar.
 No permitir envío de mensajes escritos a aéreas de impresión: Esta opción bloquea él envió
de mensajes escritos al área de impresión desde servicio comedor, domicilio y rápido.
 Al reabrir cuenta cancelar folio reabierto: Esta opción permite cancelar el folio de la cuenta
que se reabre, dicha cuenta se visualiza nuevamente en pantalla para continuar capturando,
al momento de pagar se generará un nuevo folio de cuenta.
 Descuentos – Forzar el uso de tipo de descuento: El sistema por defecto permite asignar
descuentos de forma abierta, y se puede usar la opción de “Por Importe” o “Porcentaje”. Al
asignar esta opción de configuración el sistema obligará a utilizar los tipos de descuento que
se den de alta en el catálogo de descuentos.
 Imprimir productos cancelados en el ticket: Permite incluir en el ticket los productos que
hayan sido cancelados de la cuenta (Él precio de dichos productos no se incluirá en el total
ya que solo será informativo)
 Imprimir formato (núm. 15) al imprimir cada “cantidad” de cuentas: (0 = No imprimir), Esta
opción permite imprimir una nota con texto libre para el cliente como una invitación o
promoción del restaurante, esto se realizará después de imprimir la cantidad de cuentas
indicada. Por ejemplo: ¡después de imprimir 3 cuentas, se imprimirá un ticket con la leyenda
“Felicidades!!! Usted es el cliente núm. 100, entregue este ticket al mesero que le atiende
y le entregará un postre especial”.
NOTA: El formato numero 15 lo podrá ubicar en el menú: Configuración  Configurar
formatos de impresión  Formatos varios, seleccione el número de formato: 15.
 Restringir ancho de clave de clientes domicilio a “cantidad” de Caracteres: (0 = No

restringir), Esta opción restringe el tamaño de caracteres de la clave del cliente de servicio
a domicilio.
Nota de consumo y factura.
 Generar ticket de nota de consumo (Al pagar cuenta se imprime):

imprime) : Imprime un ticket de
nota de consumo después de pagar cuenta.
o Solicitar confirmación de generación de nota de consumo : Esta opción pide al
usuario que confirme si desea imprimir la nota de consumo, si se desactiva, la nota
de consumo se imprimirá automáticamente.
o Usar folio independiente para notas de consumo:
consumo : Esta opción permite configurar
folios independientes de nota de consumo, para el caso de algunos restaurantes
todavía se basan en notas impresas y desean llevar el control hasta que se acaben.
o Confirmar folio de nota de consumo antes de generarla: Esta opción solo se puede
activar, si se activa la opción de “Usar folios independientes…” y sirve para que el
usuario confirme el folio que se generó antes de enviar a la impresora.
o Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar la cuenta: Esta opción
permite al usuario elegir entre generar nota de consumo o factura antes de pagar
la cuenta.
Solicitar facturación después de imprimir cuenta: Esta opción permite al usuario confirmar si
desea generar una factura al imprimir la cuenta.
Nota de consumo y factura.
 Generar ticket de nota de consumo (Al pagar cuenta se imprime):

imprime) : Imprime un ticket de
nota de consumo después de pagar cuenta.
o Solicitar confirmación de generación de nota de consumo : Esta opción pide al
usuario que confirme si desea imprimir la nota de consumo, si se desactiva, la nota
de consumo se imprimirá automáticamente.
o
Usar folio independiente para notas de consumo:
consumo : Esta opción permite configurar
folios independientes de nota de consumo, para el caso de algunos restaurantes
todavía se basan en notas impresas y desean llevar el control hasta que se acaben.
o Confirmar folio de nota de consumo antes de generarla: Esta opción solo se puede
activar, si se activa la opción de “Usar folios independientes…” y sirve para que el
usuario confirme el folio que se generó antes de enviar a la impresora.
o Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar la cuenta: Esta opción
permite al usuario elegir entre generar nota de consumo o factura antes de pagar
la cuenta.
 Solicitar facturación después de imprimir cuenta: Esta opción permite al usuario confirmar si
desea generar una factura al imprimir la cuenta
Redondeo decimales punto de venta
 Punto de Venta: Indica el número de decimales al que se redondeará los importes

impresos en las notas del punto de venta.
 Descuentos: Indica el número de decimales al que se redondeará los importes de
descuento en las notas impresas.
 Imprimir decimales de acuerdo al redondeo: Indica si se imprimirán los decimales de
acuerdo a la configuración, por ejemplo, si se redondea a 1 decimal, se imprimirá solo 1
decimal, de lo contrario se imprimen 2 decimales.
PUNTO DE VENTA II
Servicio Rápido:
 Usar Mesero –Consumir Aquí:

Permite seleccionar un
mesero para el servicio rápido.
De la misma forma funciona
cuando el tipo de venta
configurado la configuración
de estaciones es “Consumir
aquí”..
aquí”
 Solicitar contraseña de
mesero: Esta opción solo se
puede seleccionar si activa la
de “Usar Mesero…”, para que
cuando el mesero sea
seleccionado el sistema
solicitará su contraseña.
 Solicitar número de mesa –
Consumir aquí: Esta opción
solicita una mesa para el
servicio rápido.
 Permitir cuentas pendientes –Consumir Aquí: Permite dejar cuentas en espera, en servicio
rápido, esto es útil cuando el cliente no va a pagar en el momento sino hasta que termine
de comer.
o Imprimir comanda de producción al pagar cuenta.
o Imprimir comanda de producción al enviar cuenta en espera.
 Forzar cuenta pendiente en DRIVE THRU: Obliga al sistema a poner todas las cuentas de
servicio rápido “Drive Thru”, cuenta en espera. Ver Configuración de estación.
Servicio a Domicilio
 Mostrar últimos pedidos del cliente: Esta opción permite que en la pantalla de clientes se
visualice un panel de los últimos pedidos del cliente seleccionado. Esta configuración será
útil para restaurantes que cuentan con servicio a domicilio, ya que de esta forma pueden
saber qué es lo que comúnmente pide el cliente y así agilizar la recepción de su orden.
 Permitir Programación de pedidos: Permite elegir si el pedido se enviará al momento, o
programar la hora en que ses e enviará.
 Activar pedidos programados “Número” de minutos antes de la hora programada: Indica
al sistema cuantos minutos anticipados mostrará los pedidos programados.
 Auto asignar repartidor al abrir cuenta: Asigna un repartidor automáticamente al abrir una
cuenta en servicio a domicilio.
 No emplear colonias en pedidos a domicilio: Esta opción pone invisible el campo
“COLONIA” de la pantalla de clientes al trabajar en servicio a domicilio, esto es útil para
ciertos lugares en donde la dirección no lleva colonia.
 Colorear cuentas con repartidor asignado: Esta opción permite configurar el color de fondo
y letra para las cuentas que tenga asignado un mesero.
Usar modo de asignación y despacho de repartidor: Ésta opción permite seguir un proceso
ordenado en la pantalla de despacho repartidores, es decir que al asignar un repartidor ya no
estará disponible hasta que arribe de nuevo. Si la opción se desactiva, se podrá
podr á asignar varias
cuentas al repartidor en cualquier momento, aunque éste ya haya salido
s alido a entrega.
 En pantalla de Despacho y Asignación de repartidores, mostrar: Permite seleccionar la

columna que será para identificar el pedido en la pantalla de despacho de repartidores,
puede ser con el nombre del cliente o su dirección.
Servicio Comedor
 Obliga a seleccionar Cliente al abrir cuenta: Esta opción obliga a seleccionar un cliente al
momento de abrir una nueva cuenta. Posteriormente se asigna el número de cuenta,
cantidad de personas etc…
 Juntar Mesas solo del mismo mesero: El sistema obligará a que la opción de juntar mesas
solo permita que sean del mismo mesero.
 Forzar captura de mesa, vinculada al Mapa de Mesas del área: Al abrir una nueva cuenta,
el sistema obligara a seleccionar una mesa de la lista
lis ta del mapa de mesas.
 Id Producto para cargo adicional: Permite configurar un producto que funcionará como un
cargo adicional a la cuenta, dicho producto deberá ser dado de alta en la pantalla de
productos con precio abierto.
 Respetar cliente al dividir cuenta: El sistema al dividir la cuenta si tiene asignado un cliente
este se respetará o heredará a la subcuenta o nueva cuenta creada.
IMPUESTOS
Configurar nombre y valor de los impuestos
 Nombre: Permite establecer

manualmente el nombre del
impuesto y el porcentaje
estándar utilizado según el
impuesto.
 IVA (México): El porcentaje del
IVA (Impuesto al valor agregado)
que se usa como predeterminado
pr edeterminado
es el 16%, pero la opción es
abierta para que en algún futuro pueda ser
s er modificado.
 Impuesto1 e impuesto2, pueden ser utilizados para aplicar cualquier otro tipo de impuesto,
ya que puede existir otro tipo de impuesto según el país donde se usa el sis
sistema.
tema.
 Desglosar al imprimir ticket de venta: Permite al sistema hacer un desglose de los
impuestos en el ticket de venta o nota de consumo del cliente.
Retener impuestos en facturación electrónica: Al habilitar esta opción se visualizarán los campos
para configurar el porcentaje de impuestos que deberán ser retenidos al hacer una factura
electrónica.

Porcentaje de Impuesto retenido (Nombre de impuesto definido anteriormente).
 Porcentaje de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
NOTA: La fórmula para calcular el impuesto retenido es (Impuesto
(Impuesto / 3) * 2.
MESEROS - COMANDERO
Permisos a meseros para Comandero
 Puede imprimir
cuentas:
Habilite ésta
opción si desea
que sus meseros
puedan
imprimir sus
propias cuentas
desde el
Comandero, en
caso contrario
solo podrá ser
impreso por un
usuario que
cuente con los
privilegios para
imprimir
cuentas.
 Puede pagar cuentas: Habilita la opción para que mesero puede realizar el pago de una
cuenta desde el Comandero.
Comandero. El pago se reflejará en el corte de caja del turno de la estación
a la que esté configurada la estación (Configuración de estaciones-turno de ventas a utilizar)
 Cualquier mesero puede capturar en cuentas de otros meseros: Permite que el mesero
pueda acceder y capturar en las cuentas de otros
o tros meseros. En caso de que ccapturen
apturen en una
mesa que no les pertenece, se guarda en cada producto la clave del mesero que capturó.
 Puede ver su venta acumulada (Mi (Mi venta):
venta): Permite que el mesero pueda consultar el total
de ventas que ha realizado durante el día.
Puede asignar reservaciones y comisionistas: Permite a los meseros asignar reservaciones o
comisionistas (Ver
(Ver sección de comisionistas).
comisionistas).
Tiempos de Comandero:
 “Número de” Segundos. Tiempo de espera para cerrar la pantalla por inactividad: El
tiempo en que el módulo Comandero permanece abierto sin actividad, en caso de llegar a
5 segundos sin actividad del mesero la pantalla se cerrará automáticamente. Esta función
es útil para cuando al mesero se le olvida cerrar su sesión al terminar de capturar sus
productos.
 “Número de” Segundos. Tiempo de visualización de imágenes de promociones: En la
pantalla principal del Comandero es posible visualizar las imágenes de las promociones
dadas de alta, en caso de ser varias promociones con imagen, éstas se alternarán según el
tiempo configurado.
NOTA:: En caso de ponerlo en 0 segundos, ya no se cerrará el Comandero, el tiempo mínimo
NOTA
para aplicar la configuración es de 5 segundos en adelante.
Folios de Comandas:
 Usar control de folios de comanda:

comanda : Esta función sirve para tener un control de rangos de
folio para las comandas de los meseros. El sistema requerirá que cada mesero tenga un
rango de folios de comandas asignados los cuáles se capturan al capturar productos a las
cuentas. Después de capturar los folios, estos se consideran como usados. Si esta función
se encuentra activa, es obligatorio asignar folios de comandas a cada mesero, de lo
contrario no podrá capturar productos.
 Solicitar el número de comanda al capturar productos : Esta opción obliga al mesero a
capturar el folio de comanda cada vez que capture un producto a la cuenta, al presionar el
botón “Capturar” automáticamente se abrirá la pantalla para p ara capturar el folio y
posteriormente se despliega la pantalla de captura de productos.
Folios de Comandas:
 Usar control de folios de comanda:

comanda : Esta función sirve para tener un control de rangos de
folio para las comandas de los meseros. El sistema requerirá que cada mesero tenga un
rango de folios de comandas asignados los cuáles se capturan al capturar productos a las
cuentas. Después de capturar los folios, estos se consideran como usados. Si esta función
se encuentra activa, es obligatorio asignar folios de comandas a cada mesero, de lo
contrario no podrá capturar productos.
 Solicitar el número de comanda al capturar productos : Esta opción obliga al mesero a

capturar el folio de comanda cada vez que capture un producto a la cuenta, al presionar el
botón “Capturar” automáticamente se abrirá la pantalla para capturar el folio y
posteriormente se despliega la pantalla de captura de productos.
Varios:
 Identificador de mesero solo puede ser numérico:

numérico : Esta opción es para evitar que los
usuarios capturen claves de meseros que no sean numéricas. Útil si el restaurante utiliza
solo números para identificar a los meseros, por ejemplo; 1, 2, 3 o una serie de números
para grabar en código de barras.
 Tipo de Comandero
o Acceso a cuentas de Meseros: El Mesero podrá abrir cuentas y capturar en ellas
o Acceso a captura de cuentas abiertas únicamente: El mesero deberá capturar el
número de cuenta para poder capturar en ella, pero la cuenta debe ser abierta en
el punto de venta.
CAJA
Tipo de turno
 Turno por estación:

Todos los turnos
abiertos en el sistema
se ligan con la estación
donde se abre o la
configurada en
Configuración de
estaciones.
 Turno por usuario:
Cada usuario podrá
abrir turno sin
importar en que
estación se encuentre,
al igual que los cortes
de caja se realizaran
por usuario.
 Turno por mesero
Cada mesero podrá
manejar su turno
desde los comanderos.
Esta opción solo afecta
a los comanderos.
Fondo fijo predeterminado:

predeterminado: Establece el importe de efectivo con el que se inicia un nuevo turno,
independientemente de este valor, se puede modificar al inicio del turno, pero le aparecerá la
cantidad que se capture en esta opción.
Folio de corte Z:
 Fecha inicial: Es la fecha desde la que se empieza el corte Z (Inicio

( Inicio del negocio).
negocio).

Folio inicial: Es el folio desde la que se desea que inicie el corte Z.
g eneran cambio en efectivo : Indica al sistema que al pagar una cuenta con
Forma de pago “VALES” generan
VALE se podrá dar cambio en efectivo. Por lo general las empresas no dan cambio por vales. El
excedente de vales aparece en el corte de caja como “vales sobrantes”.
Importe y cambio en moneda extranjera:

extranjera:
 Visualizar importe y cambio en moneda nacional extranjera (Adicional en moneda

nacional): Permite mostrar los importes y cambios de una nota de venta en moneda
nacional y además en la moneda nacional especificada.
 Usar forma de pago:
pago: Indica cual será la moneda extranjera que se usará
usar á para mostrar en la
opción antes mencionada.
Forma de pago sugerida:

sugerida:
 Auto capturar forma de pago al momento de pagar cuenta:

cuenta : Permitir capturar y sugerir de
forma automática la forma en que se pagará una cuenta.
 Usar forma de pago:
pago: La forma de pago que se sugiere para la opción del punto anterior.
 Pagar cuenta en automático:
automático : Con esta opción seleccionada no se abrirá la pantalla de
formas de pago, y la cuenta se pagará automáticamente con la forma de pago seleccionada
seleccionada
en el punto anterior, esta opción es útil cuando sólo se acepta una sola forma de pago, por
po r
ejemplo: Solo aceptan pago en efectivo.
Forma de pago efectivo, tarjeta y crédito para procesos varios : Los procesos varios a los que se
refiere el sistema, son los pagos que se realizan en la pantalla de pago agrupado de meseros y la de
repartidores. El sistema utilizará estas formas de pago para las cuentas en efectivo y con tarjeta.
 Efectivo: La forma de pago en efectivo a utilizar.

Efectivo:
 Tarjeta:: La forma de pago en tarjeta de crédito a utilizar.
Tarjeta

Corte de Caja:
 Mostrar descuentos calculado sin impuestos: Al imprimir el corte de caja, en la sección de

descuentos se imprimirán los importes sin impuestos.
 Título para Mostrar: Se puede poner un texto en este campo como título del corte.
 Campo adicional para mostrar: Se le puede agregar un texto aparte del título en el corte.

Mostrar venta y propina facturada en el corte de caja: Selecc
Seleccionando
ionando esta opción mostrará
mostr ará
los importes de venta y propina que se facturó
f acturó en el corte de caja.
 Imprimir movimientos de tarjetas de crédito en el corte resumido: Seleccionando esta

opción, el sistema desglosará los movimientos de tarjetas de crédito en el corte en formato
resumido.
 Tipo de movimientos de
caja.. Permite editar,
caja
agregar, consultar, filtrar
o eliminar el catálogo de
los tipos de conceptos
empleados para los
movimientos de caja los
cuales se reflejan en su
corte de caja.
 Predeterminados de tipos
de movimientos de caja.
Permite asignar a los
movimientos
predeterminados como
son pago de propinas, de
comisionistas y salva
guardas, el concepto que
lo relaciona a su
movimiento.
Imprimir formato (núm. 16) cuando se paga con moneda extranjera: Formato de “CORRESPONSAL
“CORRESPONSAL
BANCARIO”” que el negocio
BANCARIO negocio deberá entregar a su cliente cuando paga con moneda extranjera.
NOTA: El corresponsal bancario son aquellas Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial,
cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentran ubicados en municipios que conforman
zonas turísticas con alto flujo de turismo extranjero o en poblaciones localizadas en la franja
fronteriza, donde se justifica la recepción de dólares.
 Usar forma de pago: Es la forma de pago que se utilizará o el cliente debe pagar para que
se imprima el ticket con el formato antes mencionado.
Usar Salvaguarda de caja: Comúnmente llamado

“Retiro de caja”, consiste en retirar el efectivo por
excedente de cambio en caja y facilitar los cortes
de caja. Al activar esta opción el sistema
sis tema mostrará
un aviso para realizar el retiro “ANTES DE PAGAR
CUENTA” o “DESPUES DE PAGAR CUENTA”
calculando que ya haya llegado al límite

especificado.
 Realizar salvaguarda obligatoria: Obliga a que el retiro se realice, y no se permitirá continuar

cobrando hasta realizar el retiro.
 Solicitar salvaguarda al alcanzar un fondo de “Importe”: El sistema validará hasta que se
alcance el importe indicado para mostrar la pantalla de salvaguarda.
 Monto predeterminado a salvaguardar “Importe”: Importe que se mostrará como
predeterminado en la pantalla de salvaguarda, dicho importe puede ser modificado sin
sobre pasar el importe configurado en el punto anterior, al igual que, tampoco deberá ser
cero.
CAJA II
Denominaciones
 Solicitar
denominaciones al
pagar cuenta (Aplica a
forma de pago
efectivo)::
efectivo)
Al momento de saldar la
cuenta, se visualizará una
nueva pantalla donde nos
solicitará que
seleccionemos
seleccione mos la
denominación con
efectuaremos el la que
pago
correspondiente.
 Solicitar denominaciones en la declaración del

cajero al iniciar y cerrar turno. Al momento de
abrir o cerrar turno se visualiza una ventana de
declaración
declaració n de corte de caja el cual se reflejará
en el corte de caja tipo Resumido.
Configuración descuento a importe
Permitir descuento por importe basado en.

en .
 Subtotal. Al momento de
aplicar un descuento
basado en el importe, el
cálculo lo realizara antes de
los impuestos.
 Total. A diferencia de la
opción basado en el
subtotal, el cálculo lo
realizara
impuestos.después de los
 Forzar descuento.
descuento. Si no se selecciona esta opción, nos permitirá cada vez que se realice un
descuento basado en el importe seleccionar como deseamos que realice el cálculo el ssistema.
istema.
NOMENCLATURA
La sección de nomenclatura permite

definir ciertos símbolos y términos
según la región geográfica o ubicación
donde se encuentra el restaurante.
 Registro de contribuyente:
contribuyente: En
esta sección el usuario podrá
especificar la abreviatura de
registro fiscal utilizado en su
país, para México “RFC”, ver
sección de registro fiscal la
sección de datos de empresa.
empresa.
 Moneda nacional:
nacional: Nombre de
la moneda nacional.
 Símbolo de moneda:
moneda: Símbolo
de la moneda nacional.
 Código de moneda: Es
opcional si se requiere para la
moneda en el país, por default
es M.N. (Moneda nacional).
 Servicio del mesero:
mesero: Nombre que se da al servicio
s ervicio del mesero, por default “Propina”.
 Identificador de población:
población : Para definir el tipo de identificador de población que se utiliza
según la región geográfica. Por ejemplo: Para México es CURP (Clave Única de Registro de
Población).
Valores Predeterminados para clientes.
Sección para definir la ciudad, estado y país predeterminados al dar de alta un cliente, opción
modificable en la pantalla para alta de clientes.
 Ciudad: El nombre de la ciudad predeterminada para los clientes.

 Estado: Nombre del estado predeterminado para los clientes.
 País: Nombre del país predeterminado para los clientes.
Nombres para tipos de venta de servicio rápido.
Es posible cambiar el nombre de los diferentes tipos de servicio rápido que maneja el sistema.
 Consumir aquí: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal consume su orden en el

restaurante.
 Para llevar: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena para llevar.
 Drive Thru: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena desde su automóvil.
 Domicilio: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena por teléfono, y solicita
que se entregue a su domicilio.
ENCUESTAS / REPORTES / VARIOS

Éste apartado se encuentra dividida en dos secciones, para configurar la sección de encuestas y para
series y folios para registro de pedidos, órdenes de compra, compras, etc...
Imprimir encuesta
 Encuesta: se
Encuesta:
debe
seleccionar
cual será la
encuesta que
se imprimirá
junto con la
nota.
 Inicio:: hora a
Inicio
partir de
donde inicia
la impresión
de las
encuestas.
 Fin:: hora que
Fin
finaliza la
impresión de
las encuestas.
 Catálogo de encuestas: Este botón despliega una pantalla para dar de alta nuevas encuestas
en caso de que el restaurante lo necesite.
n ecesite.
Series y folios: Ésta sección es para asignar la serie y folio para el control de las operaciones del
sistema, tales como son, pedidos, órdenes de compra, compras, retiros y depósitos y cuentas por
cobrar.
Para capturar una nueva encuesta.
 Presione el botón nuevo para habilitar los

campos de captura.
 El sistema le sugiere una clave para la encuesta,
lo puede cambiar si lo desea.
 Capture el título de la encuesta que saldrá en el
ticket.
El sistema le permite capturar como máximo 6
preguntas, junto con tres respuestas opcionales.
INVENTARIOS
Ésta sección permite
configurar todas las
opciones necesarias
para controlar la
entrada y salida de
insumos y
presentaciones de su
negocio.
Insumos elaborados:
 Usar
producción de
insumos
elaborados:
Indica si los
insumos
elaborados se
producen
manualmente
(opción
activada). Si la
opción esta desactivada entonces los ingredientes de los insumos elaborados se descargan
d escargan
automáticamente
automáticamen te y no es necesario hacer una producción manual.
 Mostrar decimales: Son la cantidad de decimales que se visualizará en todas las secciones
que utilice cantidades de tipo moneda.
 No permitir capturar compras con costos mayores a los registrados: Esta opción bloquea
la captura de las compras con un costo mayor a los ya capturados anteriormente.
 Avisar si hay variación de costo al ingresar compras:
compras : El sistema muestra una alerta cuando
los costos de un insumo aumentan durante el proceso de captura de compra.
o
Porcentaje de variación: Para indicar el porcentaje de aumento, que se debe
considerar por el sistema para mostrar el aviso, (0 = Mostrar cualquier variación).
 Solicitar importe de compra al capturar nueva compra y validar importe al guardar, para
evitar errores de captura.
 Generar archivo de productos vendidos y ventas al cerrar turno: Este archivo se utiliza para
aplicar las recetas de los productos en un almacén remoto y descargar ventas.
 No descargar inventarios por concepto de ventas: El sistema no descargara ningún
producto que sea por ventas, por lo tanto, no se reducirán las existencias.
 Permitir descargar inventario por venta sin existencias (existencia negativa): El sistema
permitirá al usuario realizar ventas, aunque el producto este en cero o negativo en el
inventario.
 Permitir realizar movimientos de inventario sin existencias: El sistema permitirá hacer la
descarga de almacenes, aunque no haya existencias en el inventario.
 Activar alerta de insumos sin existencia o existencia mínima: Al realizar una venta y se
detecte que la existencia del producto a vender es cero o negativo, se mostrará una pantalla
con la lista de insumos o del producto que disminuye del inventario.
 Aumentar costo en traspasos hacia almacenes de centro de consumo: Permite poner a que
porcentaje se aumentara el costo en traspasos de almacenes, si pone 0=No aumentar.
Conceptos de movimiento
Sección para configurar los conceptos de entrada y salida que el sistema utilizará para cada uno de
los movimientos de almacén:
 Producción, inventario físico o transferencias.

o Entradas.
o Salidas.
 Desperdicios.
o Salida.
Tipo de impresión de compras: Éste botón es para especificar al sistema previamente de que
formato se imprimirá al realizar cualquiera de las siguientes operaciones (Compras,
( Compras, Órdenes de
compra, Pedidos, Traspasos de almacén, Movimientos de inventario, Inventario físico,
Desperdicio, Explosión de recetas),

recetas), los formatos disponibles son Tamaño carta y Ticket de
Miniprinter..
Miniprinter
Configuración correo electrónico para envío de órdenes de compra.
Los parámetros de este módulo son proporcionados por la

compañía que le brinda su cuenta de correo electrónico.
Formula a utilizar para costos promedios:
 Promedio: Este método hace un promedio de los costos

del producto en los movimientos de almacén que existan.
Es uno de los más sensibles a la existencia negativa en
almacén. Por eso, cuando se detecta la presencia de
existencia negativa
hacer el cálculo, se toma
de forma queelelúltimo costo
costo no correcto ––el
s e dispare.
se el de la última entrada- en vez de
 Promedio de entradas: Solo toma en cuenta el costo de las entradas para el cálculo de los
costos promedios.
Costo a usar para inventarios: Indica al sistema que tipo de costo utilizará al momento de hacer
captura de inventario.
 Costo promedio: Este método hace un promedio de los costos del producto en los
movimientos de almacén que existan. Es uno de los más sensibles a la existencia negativa
en almacén. Por eso, cuando se detecta la presencia de existencia negativa se toma el último
costo correcto –el
–el de la última entrada- en vez de hacer el cálculo, de forma que el costo no
se dispare.
 Último costo: Costo de la última compra realizada en el sistema.
s istema.
Criterio de descargas de recetas: Indica la forma en la que se descargarán las recetas de los
almacenes, puede ser de la siguiente forma.
 Por área de Venta – Insumo: La descarga lo realizará el sistema según el área de venta de
donde salga el producto o insumo.
 Por estación: La descarga se realizará desde la estación que se realice la venta, sin importar
el área de venta.
Configuración de envió de órdenes de compra.
Éste botón despliega una pantalla para configurar la plantilla predeterminada del correo a enviar de
las órdenes de compra. La plantilla se divide en las siguientes secciones:
Envío de órdenes de compra: Opciones que determinan como se enviará el correo.
 Enviar por correo electrónico automáticamente: Al generar la orden de compra se enviará

automáticamente
automáticamen te al guardar.
 Preguntar cada vez que se genere: Al guardar la orden de compra, el sistema preguntará si
se desea enviar el correo en ese momento.
 No enviar por correo electrónico.
Estructura del correo.
 Saludo.
Saludo.
 Mensaje.
 Mensaje de despedida.
Envía de copias: En esta sección se indica la lista de destinatarios, primero es necesario escribir el
correo electrónico y luego presionar el botón “Agregar destinatario”.
FACTURACIÓN
 Concepto
predeterminado de
facturación::
facturación Es el
concepto que el sistema
usará automáticamente
como concepto al
facturar.

Usar concepto de
facturación..
facturación
o Concepto
predeterminado::
predeterminado
Indica que el
sistema usará el
concepto de
facturación.
o Consumo con
importes por
clasificación: El
sistema utilizará el
concepto con los
importes de
facturación dividida por clasificación
clasificación de Alimentos, bebidas y otros.
 Unidad predeterminada:
predeterminada: Es para indicar la unidad de medida predeterminada de las
facturas, el sistema ofrece una lista que puede ser Unidad, Servicio, Pieza etc…
 Método de pago predeterminado: Es el atributo a través del cual se expresa el método de
pago de la operación. Se pueden utilizar los siguientes términos: efectivo, transferencia
electrónica de fondos, cheques nominativos, tarjetas de débito, crédito, o de servicios, o
tarjetas denominadas como monederos electrónicos autorizados por el SAT.
 Emplear forma de pago predeterminada al facturar: Se refiere a que, cuando se hace una
factura directamente del sistema deberá tomar el método de pago configurado
anteriormente.
 Emplear unidad de medida predeterminada al facturar: Se refiere a que cuando se hace
una factura directamente del sistema, deberá tomar la unidad de medida configurada
anteriormente.
 Permitir cambiar número de cuenta antes de facturar: Ésta opción permite al usuario
poder cambiar el número cuenta de referencia en la factura, en caso de que la venta haya
sido pagada con tarjeta.
 Régimen fiscal: Es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria
de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y
obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica.
 Numero de impresiones factura:
factura : Indica el número de copias que se imprimirán de la

factura.
Totalizar cantidades de productos en factura:
factura : Ésta opción totaliza los productos en la
factura, de lo contrario se imprimen en el orden en el que fueron capturados.
 Al cancelar factura solicitar cancelación de cuentas relacionadas (Solo
( Solo turno abierto):
abierto): Esta
opción hace que el sistema pregunte si desea cancelar todas las cuentas relacionadas a la
factura a cancelar, esto es solo para el turno que se encuentre abierto actualmente.
 Sumar propina al total de la factura: Esta opción hace que la propina se incluya en el total
de la factura.
 Imprimir venta agrupada por impuesto: Esta opción agrupa por cada tipo de impuesto los
consumos de la cuenta o remisión.
o Sustituir detalle: Sustituye los detalles de la factura.
o Imprimir al pie de página: Imprime los detalles de la factura en el pie de la página
de la factura.

Permitir Factura
una factura Rápida:
de forma Habilita un acceso en las pantallas de punto de venta para hacer
rápida.
 Cliente para facturar a público en general:
general: Ingrese la clave o presione el botón “Buscar
cliente” para seleccionar
seleccionar el cliente a utilizar en las facturas de público en general.
PROPINAS
 Incluir propina en cuenta
de Comedor (Al imprimir
se asigna): Ésta opción
agrega automáticamente
la propina a las cuentas
que se hacen desde
Servicio Comedor.
o Porcentaje a
incluir:: Es el
incluir
porcentaje de
propina que se
incluirá
automáticamente
si la opción del
punto anterior
esta activa.
o Redondeo decimales propina:
propina : Indica el número de decimales que va a redondear
el sistema en la propina.
 Incluir propina en cuenta de Servicio Rápido. (Al imprimir se asigna): Ésta opción agrega
automáticamente
automáticamen te la propina a la cuenta de Servicio Rápido cuando se imprime la cuenta.
NOTA: Ésta opción solo se aplica cuando se activa la opción “Usar mesero
m esero – Consumir aquí,
que se configura en la sección Punto de Venta II”.
o Porcentaje a incluir:
incluir: Es el porcentaje de propina que se incluirá automáticamente
si la opción del punto anterior esta activa.
o Redondeo decimales propina:
propina : Indica el número de decimales que va a redondear
el sistema en la propina.
 Calcular el monto de la propina: Permite elegir la forma en la que se calculará la propina
que se configuré en las dos opciones anteriores, las opciones a elegir son
o General: Al seleccionar esta opción, el sistema utilizará los porcentajes de propina
configurados en los dos puntos anteriores.
o Grupos de productos: Al activar
esta opción, se habilita el botón
“Configurar porcentajes
porcentajes de
producto”, el cual despliega una
pantalla para configurar el
porcentaje de propina de cada
grupo de productos. Dichos
porcentajes se aplicarán a la cuenta donde se seleccionen los productos que
pertenecen
pertenece n a los grupos de productos configurados.
 Calcular importe de porcentaje de propinas sobre: sobre :
o Importe con impuestos:
impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas incluyendo
impuestos.
o Importe sin impuestos:
impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas sin incluir
impuestos.

Descontar comisión
crédito:: Permite
crédito bancaria
descontar e impuestode
un porcentaje decomisión
comisiónaalaspropinas
l as propinasdedepagos con tarjeta
las cuentas de
pagadas
con tarjeta. Este dato se refleja en el reporte de cuentas con propina. El porcentaje de
descuento de comisión bancaria

bancaria se establece en el catálogo de formas de pago y se reflejan
en el reporte de propinas de meseros, así como, el pago de la misma.
HORARIO DE TURNOS
Horario de corte Z:
 Inicio: Inicio del primer
turno a partir de que
se abre el restaurante
 Fin: Fin del último
turno del restaurante.
 Opcionalmente
podemos configurar
varios turnos o
jornadas en el
restaurante, esta
información es útil si
deseamos
las ventas monitorear
de varios
turnos por separado.
En la lista se muestran
las siguientes
columnas:
o Número de turno.
o Descripción.
o Hora inicial.
o Hora final.
o Hora final día siguiente: Esta opción solo se debe activar cuando el turno termina al
día siguiente, por ejemplo, en el caso de los restaurantes que inician labores
entrando la noche y finalizan en la madrugada
m adrugada del día siguiente.
NOTA: El formato de horas que se utilizar para configurar los horarios de monitor de ventas es 24
horas.
SEGURIDAD
La parte de seguridad permite configurar las restricciones a ciertos eventos que ocurren en el
sistema, y que solo algunos usuarios pueden tener el privilegio de realizar por medio de una
contraseña.
Eventos de seguridad:
Permite determinar si se solicitará contraseña del administrador o del personal que tenga los
permisos asignados desde su perfil de usuario:
 Cancelaciones:
Para cancelación
de cuentas.
 Cancelar
productos.
 Cancelar compras.
 Cancelar
traspasos.
 Cancelar movtos.
Almacén.
 Reapertura de
cuentas.
 Reapertura de
cuentas pagadas.
 Descuentos.
 Incluir propina.
 Cambiar producto
de mesa.
 Cambio de mesa.
 Juntar mesas.
 Dividir cuentas.
 Captura de grupos
con autorización
 Venta a crédito.
 Pago con puntos.
 Cerrar Comandero.
 Deslizar tarjetas manualmente.
 Cambio de mesero.
 Cargo adicional.
 Cancelar producto en servicio rápido.
 Captura de productos con precio abierto.
 Re-impresiones.
 Cambiar fecha de almacenes.
 Recargas telefónicas.
 Acumular puntos después de “Número” de acumulaciones diarias: En este caso el
sistema solo solicitará la contraseña de administrador cuando el cliente acumule puntos
más o igual al número de veces que se indique.
 Reimprimir cuentas canceladas: Esta opción permite poder reimprimir las cuentas ya
canceladas
cancelad as en el turno abierto.
 Permitir respaldar base de datos con turno abierto.
 No permitir cerrar el turno si existen cuentas abiertas: Si se intenta cerrar turno aun
cuando quedan cuentas abiertas en Servicio Comedor o Domicilio.
 No permitir generar archivo de exportación de póliza contable del mismo día más de
una vez.
 No permitir cancelar folios de cuentas fuera del turno abierto.
 No permitir cancelar productos sin especificar motivo de cancelación: Al momento de
cancelar un producto, el sistema solicitará el motivo de cancelación, en caso de que el
usuario no especifique el motivo, no se cancelará el producto de la cuenta.
 No permitir traspasos de productos en comedor: No se permitirá al mesero traspasar

un producto de una cuenta a otra en Servicio Comedor.
 Inicializar (Borrar) archivos de ventas al ejecutar el cierre diario: El sistema cuenta con
la opción de realizar un cierre diario de ventas, la cual al aplicar esta configuración, le
permitirá a la funcionalidad borrar los archivos de histórico de ventas.
 Solicitar contraseña de usuario para salir del sistema: Cada vez que se intente cerrar el
sistema, se solicitará la contraseña de usuario, esto es para evitar que cualquier persona
cierre intencional o por accidente el sistema.
 Captura de asistencia obligatoria para ingreso a Comandero: El sistema cuenta con un
módulo de asistencias, la cual, para acceder al módulo de Comandero, el mesero deberá
checar su asistencia.
 Ocultar lista de usuarios en inicio de sesión: Al abrir el sistema se ocultará la lista de
usuarios, por lo que ya no se podrá elegir el nombre de usuario, el usuario deberá
escribir su nombre de usuario y contraseña para poder iniciar sesión.
 Permitir registrar propina sin venta: El sistema permitirá generar una venta en la cual
solo se registre la propina.
 Mostrar corte al cerrar turno: Al cerrar un turno, el sistema mostrará automáticamente
la pantalla de corte de caja para hacer la impresión de los cortes.
 Solicitar contraseña de mesero destino al cambiar mesero.
 “Tiempo” en segundos para cerrar la pantalla de ventas del Comandero, por
inactividad. (0 = no cerrar).
 Editar peso de báscula en almacenes, compras e inventarios.
 Buscar actualizaciones por internet cada “N” días. (0 = No buscar)
 Considerar como cuentas abiertas (Cuentas no impresas, cuentas no pagadas).
TARJETA DE CRÉDITO
Esta configuración aplica únicamente si se ha contratado el servicio de pago en línea con tarjeta de
crédito entre el banco y con la empresa.
En caso de tener dicho servicio activado, será necesario capturar los datos que el proveedor le
proporcione en los campos correspondientes. En caso de tener activo el módulo, el sistema
solicitará deslizar una tarjeta de crédito por un lector de banda magnética, e imprimirá el Boucher
con el cargo.
Habilitar pago en línea con tarjea de crédito: Active esta opción si ya contrato un proveedor de
pago en línea con tarjeta de crédito, esto le dará las opciones para seleccionar el tipo de servicio
que contrató.
El sistema nos ofrece enlace a los siguientes tipos de servicios de pago en línea:
Optima Technologies (Transakcio):

 Copias voucher: Es la cantidad de copias de

Boucher se quiere que se imprima al hacer el pago
con la tarjeta.
 IP servidor: Es la dirección IP a la que se conectara
el sistema para traer información de la tarjeta y
enviar movimientos.
 Puerto: Numero de puerto que el sistema utilizara
para conectarse al servidor.
 Id sucursal
 No. Afiliación
 No. punto de venta
 No. terminal prosa
 Postracenumber
 Timeout servidor
o Para validar si existe conexión con el servidor
pulse el botón “Verificar conexión”.
NOTA: Para usar esta función es necesario tener
contratado el servicio de pago en línea con la empresa: Optima Technologies
(www.optima.com.mx).
Banorte (Payworks):
 Configuración de conexión.
 Url servidor: Es (Uniform Resource Locator o
localizador uniforme de recursos), es para que el
sistema pueda realizar la conexión del servidor de
base de datos para enviar la información.
 Modo: Permite definir la forma en la que se van a
operar las transacciones, Nos da las siguientes
opciones
o Production(Real)
o Reject(Simulación Tarjeta Rechazada)
o Accept(Simulación Tarjeta Aceptada)
o Random (Simulación aleatoria aceptada o
rechazada).
NOTA: Si el modo se configura en Producción (Real),

las transacciones se reflejan en las cuentas reales.
 Configurar estaciones:
Permite configurar el dispositivo para cada estación que se conecta al sistema.
Configuración de afiliaciones.
 Pesos, Dólares, pagos definidos.

 Numero de afiliación: Número de afiliación que el banco envía para el cliente, utiliza un
número de afiliación diferente para Pesos, dólares y pagos diferidos.
 Clave cliente: Clave o identificador único que el banco envía como cliente.
 Nombre del cliente: Nombre de cliente el cual generalmente es el mismo número de
afiliación.
 Contraseña: Contraseña que el banco envía para la clave de cliente.

Estos últimos campos son exclusivamente para realización de pruebas entre el banco y
National Soft.
 User Id: Es la serie y el número de folio de la cuenta.
 TrackII: Track del que se leerá el número de tarjeta.
 Total: Total de la cuenta simulada.
 OrderId: Es la serie y el número de folio de la cuenta, este valor es asignado cuando la pre-
autorización es válida y es utilizada para cerrar la transacción.
Pulse el botón “Verificar tarjeta”.
Santander (MIT):
Configuración de conexión.
 Url de conexión: Es (Uniform

Resource Locator o localizador
uniforme de recursos), es para que
el sistema pueda realizar la
conexión del servidor de base de
datos para enviar la información.
 Configuración de afiliaciones:
 Pesos, Dólares, Pagos definidos.
o Clave compañía
o Clave sucursal
o País
o Usuario
o Clave
o Numero afiliación
o Tipo de operación
 Afiliación para American Express
ENLACE SOFTWARE HOTELERO

Sección para enlazar al sistema “NS
Hoteles”, esto es por si algún hotel que
cuente con restaurant este puede enviar el
consumo de los clientes como movimientos
al sistema de hoteles y estos se
s e cargaran
como servicios del hotel a la cuenta del
cliente.
 Versión sistema software hotelero:

Seleccione la versión de Soft Hotel
con la que cuenta. Si selecciona
(Enlace deshabilitado) no se enviará
ningún movimiento al sistema de
hoteles.
 Ruta de la base de datos: Si la base
de datos se encuentra en la misma
computadora donde está haciendo
esta configuración puede poner
“localhost”, en caso de que lo esté
utilizando en red tiene que poner el nombre o la dirección IP de la computadora a la que se
conectara.
 Contraseña base de datos: Es la contraseña que se le asignó a MySql cuando se instaló.
 Nombre de la base de datos: Es el nombre de la base de datos que utiliza el sistema de
hoteles
 Clave de concepto para cargo por consumo: Es la clave del servicio dado de alta en Soft
Hotel para el consumo de restaurante.
 Clave de concepto para cargo por propina: Es la clave del concepto dado de alta en Soft
Hotel utilizado como propina.

Probar conexión:
configurada Este botón permite verificar la conexión con la base de datos, una vez
correctamente.
 Complementos: Para lograr la comunicación entre SoftRestaurant® y NS Hoteles es
necesario instalar el complemento MySqlODBC.msi.
PANTALLA DE CAPTURA DE PRODUCTOS
 Ocultar tiempos de preparación: Oculta los botones para capturar tiempos de preparación.
 Ocultar selector de mitades (prod.
(prod. compuesto - pizzas
pizzas):
): Oculta el selector de mitades en la
pantalla de captura de productos compuestos.
 Ocultar selector de cantidades (prod.
( prod. compuesto):
compuesto): Ocultar el selector de cantidades en la
pantalla de captura de productos compuestos.
 Usar pantalla pequeña para cuando se usa 1 modificador incluido ( prod. compuesto):
compuesto):
Muestra una pantalla más pequeña en la captura de un producto compuesto que
únicamente tenga 1 modificador incluido. Útil para productos como bebidas alcohólicas en
donde incluyen solo 1 mezclador.
 Usar pantalla
pequeña para
cuando se usa
0 modificador
incluido (prod.
(prod.
compuesto)::
compuesto)
Muestra una
pantalla más
pequeña en la
captura de un
producto
compuesto
que
únicamente
tenga 0
modificador
incluido.
 Solicitar
cantidad de producto en cada captura: Cada vez que el mesero capture un producto, el
sistema le solicitará capturar la cantidad.
 Solicitar comentario de preparación escrito al pagar la cuenta de servicio rápido: Al pagar
cuenta en Servicio Rápido, el sistema abrirá la pantalla para solicitar un comentario de
preparación escrito.
 No permitir capturar cantidades decimales en punto de venta: Esta opción hará que no se
puedan capturar cantidades con decimales en el punto de venta.
 No permitir capturar comentarios de preparación escrito: imposibilita la captura manual
de comentarios de preparación.
 En mitades de modificador usar precio más alto: Esta opción para cuando se usen mitades
en la captura de modificadores, se utilice la mitad con el precio más alto para
par a el resto de las
mitades, útil para pizzerías que venden mitades.
 Permitir capturar productos por medio de claves: Esta opción permite ver en la pantalla
pan talla de
captura un botón que dice “Captura manual”, esto e sto abre una ventana para capturar los

productos tecleando la clave
Abrir automáticamente de cada
pantalla producto.
de captura por claves: Esta opción abre automáticamente
la pantalla para capturar por clave de producto cada vez que se abre la pantalla de captura.
 Visualizar todos los productos de manera directa sin grupos: Esta opción mostrará los
productos en la pantalla de captura de manera directa, sin agruparlos.
 Cargar productos favoritos predeterminadamente: Con esta opción seleccionada, se
mostrarán los productos que estén configurados como favoritos al abrir la pantalla de
captura.
Ordenar productos por “Clave-Descripción”: Esta opción le permite ver los productos en el punto
de venta ordenado por clave (clave de producto) o por descripción (Orden alfabético).
FECHA Y HORA
Esta sección permite configurar un formato de fecha a utilizar en el sistema, y además permite
sincronizar fecha y hora de una computadora remota o local.
 Formato fecha: Es el tipo de formato

que utilizara el sistema, este aparecerá
en todas las secciones donde se
requiera el uso de fechas, los formatos
que el sistema proporciona son:
Día/Mes/Año, Mes/Día/Año,
Año/Mes/Día.
 Obtener fecha y hora: Es para
seleccionarr de donde se tomará la fecha
selecciona
y la hora para que el sistema lo utilice.
o Desde computadora local: El
sistema tomara la fecha y la hora de la computadora donde se encuentra instalada.
o Desde computadora remota: El sistema tomara la fecha y la hora de la
computadora que se seleccione en la opción “Nombre estación remota”. Después
de seleccionar la computadora, pulse el botón “Comprobar conexión”, esto le
aparecerá un mensaje con la fecha y la hora real que obtuvo de la computadora
remota.
INTERNACIONAL
En esta sección se configuran opciones
exclusivas para los países indicados en las
pestañas de la pantalla.
Bolivia
 Código de control fiscal para

facturas.
 Llave de dosificación:
NOTA: El sistema utiliza el código de versión 7.0 implementado por la administración tributaria de
Bolivia. El código de control es necesario añadirlo al formato de impresión de factura, en caso de
requerir que aparezca impreso.
Honduras
Configuración de folios y
series de notas de venta y
de consumo.
En esta sección se usa la

pantalla de folios y series
para configurar los datos
necesarios que se utilizan
en este país.
Serie de folios.
Últimos folios registrados
 Cuentas.
Datos de control fiscal.
 Cod.
Autorización:

Fecha límite.
Rangos de folios
autorizados
 Inicio
 Fin.
Colombia
 Unidad de Valor Tributario (UVT)

 Porcentajes de retención en compras.
o Reterenta.
o
o
ReteIva.
ReteIca.
 Asignación de cuentas contables.
o ReteRenta.
o ReteIva.
o ReteIca.
RESPALDOS
 Enviar Archivo FTP: Para
enviar el respaldo generado
desde el menú
mantenimiento  Base de
datos Respaldar base de
datos
Configuración FTP
 FTP de envío: Dirección de

internet del FTP.
 Directorio de envío: Directorio en donde se guardará el respaldo, si no se configura, el
respaldo se enviará a la carpeta raíz.
 Puerto de Conexión: El puerto por el que se accede al servicio FTP, el puerto 21 es el
predeterminado.
 Usuario: usuario que tiene acceso al directorio FTP.
Contraseña: Contraseña del usuario para el servicio FTP.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MÉXICO
Facturación Electrónica
 Habilitar: En
caso de
habilitar esta
funcionalidad,
el sistema
abrirá el resto
de las opciones
para configurar
lo necesario
para el uso de
facturación
electrónica.
 Deshabilitar:
En este caso el
sistema solo
podrá realizar
facturas de
forma
convencional
desde el
sistema.
Tipo de esquema: Al habilitar la facturación electrónica podrá seleccionar el tipo de esquema que
utilizará para facturar.
CFD (Comprobante Fiscal Digital): Es la representación digital de un comprobante para efectos

fiscales, que utiliza los estándares definidos por el SAT en cuanto a tecnología,
t ecnología, forma y sintaxis para
contar con validez fiscal. Se solicitan los siguientes datos de configuración.
 Clave privada.
 Seleccionar los archivos *.Cer y *.Key.
 El número de certificado y vigencia: vienen definidos en los archivos seleccionados
anteriormente.
CBB (Código de Barras Bidimensional): De acuerdo con el SAT,

SAT, este esquema es
una opción de facturación para los contribuyentes que tienen ingresos iguales o
menores a $4’000,000
$4’000,000 al año. Este esquema consiste en incluir un dispositivo de
seguridad (precisamente el mismísimo Código de Barras Bidimensional), que es
una imagen como la siguiente:
CFDI (Comprobante Fiscal Digital por

Internet): Este tipo de comprobante utiliza
estándares normados por el SAT y se
constituye como documento digital en
formato XML con 4 características
esenciales:
 Integridad: La información
contenida en un CFDI no puede
manipulares ni modificarse sin que
se detecte.
 Autenticidad: La identidad del
emisor del comprobante puede
verificarse a través de su Certificado
de Sello Digital.
 Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un PAC (Proveedor
Autorizado de Certificación que lo convierte en único ante su destinatario y ante la
Administración Tributaria.
 Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo hecho.
NOTA: Para continuar con la configuración de CFDI, haga clic al botón “ASISTENTE DE REGISTRO”,
en esta sección podrá dar de alta sus datos fiscales y archivos de *.cer y *.key que le asignaron por
el sat.
 Al facturar, Avisar cuando folios restantes sea menor o igual a 0=No avisar: Valida cuando
el número de folios restantes sea menor o igual al que se establezca en esta configuración,
para mostrar un aviso y el usuario adquiera más folios.
 Mostrar monitor de timbres restantes al iniciar SoftRestaurat ®: Es un pequeño recuadro
que se encuentra en la pantalla principal del sistema, la cual permite visualizar la cantidad
de folios restantes de factura.
 AutoFactura: esta opción instala el Servicio de AutoFactura. Para conocer más visite
http://softrestaurant.com.mx/yoquieroautofactura/
ALERTAS DE SEGURIDAD
Alerta Anti-Fraude: Son

notificaciones por correo
electrónico que se envían a las
personas autorizadas. Será
necesario activar las opciones,
así como, definir el valor mínimo
de cada opción para que el
sistema los detecte y envíe la
alerta.
Las opciones para activar la

alerta son:
 Reimpresiones de
cuenta..
cuenta
 Cancelaciones de
cuenta..
cuenta
 Cancelaciones de
producto en cuentas.
cuentas.
 Reapertura de cuentas.
cuentas.
 Reapertura de una
misma cuenta.
cuenta.
 Descuento General a cuenta.
cuenta .
 Descuento a productos.
productos.
Asimismo, se pude configurar los distintos correos destinatarios que recibirán las notificaciones
enviadas desde el sistema.
Presione el botón “Anti-

“Anti-Fraude” para visualizar la pantalla donde se agregan las cuentas de correo.
1.- Ingrese la cuenta de correo en el campo “Correo
“ Correo de envío”.
2.- Seleccione si será

será (Para, CC o CCO) y presione el botón “Agregar destinatario”.
3.- Para finalizar presione el botón “ACEPTAR” y se regresará a la pantalla de configuración donde
ya verá la lista de destinatarios configurados.
Corte de Caja por Correo.

Correo .
 Activar el envío del corte de caja por correo electrónico.

o Tipo de corte: Define el formato en el que se enviará el corte de caja, puede ser por PDF
o
o archivo
Envío del de texto
corte plano. cierre de turno.
al realizar
o Envío de corte en horarios especificados: Ésta opción activa el botón “Monitor corte”,
el cual permite configurar los horarios para envío del corte de caja.
Nota: Al igual que la sección de Anti-Fraude, es necesario configurar los destinatarios para él envió
de correo electrónico, presione el botón “Corte x correo”.
IDIOMAS
Permite
configurar las
traducciones
utilizadas en el
sistema.
e-Delivery
Soft Restaurant e-Delivery es una

plataforma web de servicio a domicilio
y para pasar a recoger que les permite
a los restaurantes aumentar sus
ventas de comida online y mantener el
control total de su negocio sin la
intervención de terceros. Además,
cuenta con una aplicación Android
para mejorar la experiencia de los
comensales. Mayor información
consulte nuestro portal
https://softrestaurant.com.mx/e-
delivery
Pagos e-Delivery
Estación para usar forma de pago.

Asocia esta información a la cuenta
pagada de e-Delivery con la finalidad
de conocer de dónde se efectuó el pago de la misma.
Usar forma de pago.

pago. Todos los movimientos de las cuentas pagadas de e-delivery con forma de
pago tarjeta de débito/crédito
débito/crédito , se asociaran a esta forma de pago configurada.
Forma de pago en efectivo. Todos los movimientos de las cuentas pagadas de e-delivery con
forma de pago efectivo, se asociarán a esta forma de pago configurada.
Imprimir reportes e-
Delivery desde corte
de caja. Al momento
caja.
de generar el corte de
caja se visualizará un
segundo documento
de las cuentas
pagadas a través de la plataforma e-delivery.
e-delivery/Apps de terceros.si
terceros.si se cuenta con e-delivery u otra aplicación de terceros integrada con
el sistema es posible asignar su equivalencia de la forma de pago
p ago efectivo a la que configuremos
sin importar si es otro tipo de forma de pago.
Analytics
Es un add-On que te
permitirá visualizar en
tiempo real las ventas
de tu restaurante y las
sucursales que
cuenten con el
sistema Soft
Restaurant ® versión
9.5 pro en adelante.
Mayor información
consulte el manual de
referencia
Sr Pago-Soft Restaurant
Móvil
Los meseros podrán realizar

pagos de cuentas desde las
tabletas para conocer más
acerca de Srpago-Soft
Restaurant Movil, consulte
el manual de referencia.
CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES
Menú de acceso: Configuración  Configuración de estaciones
El módulo de configuración de estación permite configurar las opciones de las estaciones

(computadoras) como son configuraciones de los componentes de hardware que están conectados
a la computadora, aspecto gráfico, etc. Cada estación es una computadora física en el sistema.
El módulo se compone de las siguientes secciones, general, impresoras punto de venta,

impresoras de comanda, periféricos aspecto y rutas de archivos.
GENERAL
Datos a configurar:
 Estación: muestra un listado de todas las estaciones que están contenidas en el sistema
Estación:
permitiendo configurar las opciones que están a continuación.
 Serie notas de ventas:
ventas : Define la serie de folios que usará el sistema en la impresión de las
cuentas. Las series se dan de alta en el menú Configuración-Folios. Por lo general se trabaja con
la serie predeterminada que es ““ ““(sin
(sin serie). Cuando se tienen varias cajas es una buena práctica
el usar una serie para cada caja, aunque es posible usar la misma serie para todas.
 Serie facturas:
facturas: serie a utilizar para facturación.
Bloquear estación al área de

restaurant:: permite que la estación
restaurant
se bloquee al área de restaurante
seleccionada.
seleccionad a. Esto es útil cuando
tenemos más de 1 área de
restaurante (por Ej. Planta baja,
planta alta) y deseamos que el
cajero o mesero no pueda acceder
otra área más que la que le
corresponde.
 Turno de ventas a utilizar en estación:

estación:
o Ligado a estación actual:
actual: Si
seleccionamos esta opción es
necesario abrir turno en cada
PC en caso de que necesitemos
cobrar cuentas en cada
estación, es necesario cerrar
turno y hacer corte de caja por
cada estación.
o Ligado a otra estación:
estación: Si
seleccionamos esta opción, la
estación tomará el turno de la
estación que se especifique. Es
necesario abrir siempre el turno
en dicha estación y de esa
manera las demás
computadoras pueden usar ese
turno. Todas las cuentas que se
cobren en las diferentes
estaciones se reflejarán en el
turno de la estación especificada.
especificada.
Turnos a utilizar por usuario: Para visualizar estas opciones, es necesario dirigirse a la configuración
general del sistema, seleccione “Caja”, en la etiqueta “Tipo de turno” seleccione la opción “Turno
por usuario”. Posteriormente regrese a la pantalla ded e configuración de estaciones para visualizar las
siguientes opciones de configuración.
o Ligado a usuario actual: Si seleccionamos esta opción será necesario que el usuario que
accedió al sistema abra turno. En caso de que se necesite cobrar cuentas por cada usuario, es
necesario cerrar turno y hacer corte de caja por cada uno.
o Ligado a otro usuario: Si seleccionamos esta opción, el usuario actual tomará el turno del
usuario que se especifique. Es necesario abrir siempre el turno de dicho usuario y de esa
manera las demás computadoras pueden usar ese turno. Todas las cuentas que se cobren en
diferentes usuarios se reflejarán en el turno del usuario especificado.
Opciones.
Mostrar cumpleaños del día al iniciar venta:

 venta : Permite hacer un recordatorio de los
cumpleaños de los clientes del restaurante.
Windows.
 Esconder barra de tareas:

tareas: Permite esconder la barra de tareas de Windows (La barra de
menú INICIO).
 Formato de factura para impresora Matriz:
Matriz : permite definir el número de formato de la
factura a utilizar en impresoras de tipo Matriz (previamente hay que configurar el formato
de la factura en el módulo correspondiente).
o Personas: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen el cliente “Público
Personas:
en general” (definido en la pestaña de facturación en la pantalla de configuración
general)
o Empresas:: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen cliente que tenga
Empresas
registro fiscal.
 Estación visible en el módulo SoftRestaurant

SoftRestaurant®® móvil ®: Permite indicar si la estación especificada
especificada
es visible y puede ser utilizada en el comandero móvil Android®
Android® (únicamente funciona si cuenta
con el sistema Soft Restaurant móvil).
 Enlace con Soft Encuestas: El sistema permite enlazar el sistema con el sistema Soft Encuestas ®,
este sistema permite dar de alta varias preguntas que se le pueden aplicar al cliente para
mejorar el servicio del restaurante.
restaurante .
 Formato de Factura para impresora
i mpresora Láser/inyección de tinta y PDF: Permite indicar el formato
a utilizar cuando se utiliza una impresora Láser/inyección de tinta o impresora
impres ora PDF (Es necesario
Configurar el formato en el módulo correspondiente)
 Estación visible en el módulo SoftRestaurant ® móvil ®: Permite indicar si la estación especificada

SoftRestaurant® especificada
es visible y puede ser utilizada en el comandero móvil Android®
Android® (únicamente funciona si cuenta
con el sistema Soft Restaurant móvil).
 Enlace con Soft Encuestas: El sistema permite enlazar el sistema con el sistema Soft Encuestas ®,
este sistema permite dar de alta varias preguntas que se le pueden aplicar al cliente para
mejorar el servicio del restaurante.
restaurante .
 Formato de Factura para impresora

i mpresora Láser/inyección de tinta y PDF: Permite indicar el formato
a utilizar cuando se utiliza una impresora Láser/inyección de tinta o impresora PDF (Es necesario
Configurar el formato en el módulo correspondiente)
Servicio Rápido: Permite configurar de qué manera se va a comportar el tipo de servicio rápido.
o (Preguntar): Al pagar seleccionar pagar cuenta, el sistema preguntará que tipo de servicio
aplicará para esa cuenta.
o Consumir Aquí: Se utiliza cuando el comensal pide su comida, pero la va a comer en el
restaurante.
o Para llevar: Cuando el comensal pide su comida, pero no la consumirá en el restaurante
o Drive Thru: Es el tipo de servicio donde el cliente pide su orden desde su automóvil
o Domicilio: Permite usar el servicio de comida rápida para tomar órdenes para servicio a
domicilio.
IMPRESORAS PUNTO DE VENTA

La parte de impresoras permite configurar opciones de las impresoras del sistema al momento de
la impresión de ticket, notas y facturas. Nota: la configuración de las impresoras únicamente puede
ser ajustada en la estación física correspondiente, lo que significa que si tenemos varias
computadoras en la red hay que dirigirse a cada una a configurar las impresoras.
 Cuentas (Remisiones):
(Remisiones):
Impresora en donde se
imprimirán las cuentas
 Notas de consumo :
consumo:
impresora en donde se
imprimirán las notas de
consumo. (es necesario tener
activada la opción “imprimir
ticket de nota de consumo”
en configuración general).
 Facturas fiscales:
fiscales: Impresora
en donde se imprimirán las
facturas.
 Tipo.. Es el tipo de impresora
Tipo
que va utilizar puede ser;
“Miniprinter / matriz” o
“Laser / inyección”.
 Probar impresora:
impresora: Después
de seleccionar la impresora
pulse el botón “Probar impresora”, para imprimir
imprimi r un ticket de prueba y vea que la impresora
está funcionando con el sistema.
Nota: El pie de página es la medida en líneas que le va a indicar a la impresora donde termina la
impresión. El autocutter solo lo manejan algunas impresoras, elija esta opción si
s i su Miniprinter se
lo permite.
Comandos de impresión
Son caracteres
especiales que
se envían a la
impresora con
la
quefinalidadesta
de
ejecute alguna
acción como cambios de tamaños de letra. Para Miniprinter normalmente no es necesario enviarles
comandos de impresión, pero en el caso de impresoras con hojas tamaño carta, opcionalmente será
necesario especificarle
especificarle el tamaño de la letra.
Ejemplo:
Activar letra pequeña (Condensada): 15
Desactivar letra condensada: 18
Autocutter alterno: 27,100,48
Formatos de servicios
En este apartado se eligen los
formatos del ticket para cada
servicio, se puede elegir un
diferente formato por estación.
También se determinan las copias que se generan por cada tipo de
d e servicio al imprimir.
IMPRESORAS DE COMANDAS
En esta parte nos permite
configurar las impresoras para
que se puedan imprimir las
comandas de un área de
impresión a una determinada
impresora.
En el recuadro inferior tenemos

la opción de realizar una
segunda impresión a otras
impresoras (Copias). Esta
característica es opcional.
Para poder establecer las

impresiones siga los siguientes
pasos:
1. Presione
agregar. el botón
2. En la columna “clave” teclee la clave del área del restaurante y presione ENTER.
3. En la columna “impresora” teclee el nombre de la impres ora destino o bien presione el

botón de la siguiente columna a la derecha y seleccione una impresora de la lista.
4. Asegúrese que la opción en la columna “Habilitar” esté activada, de lo contrario no se
enviarán impresiones a dicha impresora.
5. Debe seleccionar los tipos de servicios donde se imprimirán las comandas (Comedor,
Domicilio, Rápido)
6. En tipo de impresión debe tener seleccionado 1
Nota: Para dudas con impresoras, consulte el manual “SoftRestaurant 2015 - Configuración de
impresoras”
PERIFÉRICOS
Nos permite configurar cajón de dinero y/o báscula electrónica
Cajones de dinero:
dinero:
Nos permite conectar un cajón

de dinero a la computadora, y
que este se abra cuando se
proceda al pago de una
cuenta, retirar o depositar
efectivo o el corte de caja.
Pasos para configurar el cajón:
1. Activar la casilla “Cajón de

dinero instalado”
2. Conexión
Conexión:: Tipo de
conexión que con el que
se realizara, ya sea por
Interfaz de impresora o
Directo al puerto.
a. Interfaz de
impresora:
impresora: Si
selecciona esta opción
le permitirá
seleccionar una
impresora, el cual es el cajón de dinero que se instaló como interfaz de impresora.
b. Directo a puerto:
puerto: Esta opción es cuando el cajón de dinero se
s e conecta a través de un puerto
serial de la impresora.
c. Tipo: Seleccio
Seleccione
ne el tipo de cajón de dinero que instaló.
3. ASCII:
4. Abrir
Abrir:: Seleccionar el tiempo de apertura del cajón (antes o después de pagar).
5. Pulse el botón “Probar cajón” para comprobar que esté configurado correctamente
correctamente..
Identificador de llamadas.
Esta opción permite conectar un modem con identificador de llamadas al sistema, esto es para el
módulo de servicio a domicilio, para que cuando el cliente llame automáticamente se levante la
orden cuando el sistema detecte que el que llama es un cliente.
Valores a configurar para lograr la conexión con el modem.
Active la opción “Modem instalado”.
 Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable del modem a la computadora.

Puerto:
 Bits por segundo:
segundo: Es el número de impulsos elementales (1 o 0) transmitidos en cada
segundo a la computadora.
 Bit de datos:
datos: Son el número de bits de una palabra. Por lo general se usan ocho bits para
representar un carácter de datos individual.
 Paridad:: Es un dígito binario que indica si el número de bits con un valor de 1 en un conjunto
Paridad
de bits es par o impar
 Bits de parada:
parada: Es él envió de un bit de parada cada vez que se envía un carácter.
 Norma: Es la norma que sigue el formato de los números telefónicos según el país. Puede
seleccionarr cualquiera de los dos siempre y cuando sea soportado por el modem.
selecciona
NOTA: No todos los módems cuentan con identificador de llamadas.
Visor de cliente (Torreta).
Esta opción nos permite conectar un visor de cliente o torreta al sistema,

sis tema, esto es para que el cliente
pueda ver el subtotal y total de su compra.
Active la opción “Visor de cliente instalado”.
 Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable serial de la torreta a la computadora.

 Texto: Puede ingresar un texto y después pulse el botón “Probar visor”, y se deberá mostrar
el texto de prueba que escribió.
 Activar mensaje de espera: Esta opción permite que después de que el cliente pague, se
muestre un mensaje de texto, por ejemplo “GRACIAS POR SU COMPRA”, al activar esta
opción se activa una caja de texto para escribir lo que desee que aparezca como mensaje
de espera.
ASPECTO
Permite configurar el aspecto
visual del sistema.
 Cambiar a combinación:
combinación:
o Soft Restaurant
predeterminado::
predeterminado
Combinaciones de
colores predefinidos
para el sistema.
o Windows
predeterminado::
predeterminado
Tomas
automáticamente los
colores del sistema
operativo Windows.
 Barra de título:
título: Color de la
barra de la parte superior
de las ventanas.
 Fondo de Pantalla:
Pantalla: Color
de la pantalla del sistema.
 Botones:: Color de los botones del sistema.
Botones
 Cuadro de texto:
texto: Color de las cajas de texto del sistema
 Maximizar ventanas (Principales y operativas):
operativas): Al ingresar a las pantallas principales del
sistema se visualizar extendidas evitando tener que maximizarlas manualmente.
Logotipo del restaurante a incluir en el corte por correo: Se selecciona una imagen que será
incluida en el reporte que se envía por correo electrónico al hacer el corte con la opción activada
del monitor de corte.
RUTAS DE ARCHIVOS
En esta sección se configuran las rutas
de archivo predeterminadas del
sistema:
Rutas de directorios
predeterminados::
predeterminados
 Respaldo de base de datos:

datos: Es
el directorio en donde se
generarán los respaldos del
sistema. Dicha ruta puede ser
modificada al momento de
generar el respaldo.
 Interface póliza contable:
contable:
directorio en donde se
generará predeterminada el
archivo ASCII de la póliza de
contabilidad.
 Archivo de exportación de
datos:: directorio en donde se generará predeterminadamente los archivos de exportación.
datos
Los archivos de exportación se generan en el menú de mantenimiento-herramientas de
administradores-exportación
administradores-exporta ción de movimientos.
 Ruta de archivos temporales:
temporales: Es la ruta donde el sistema creara los temporales que
requiere crear SoftRestaurant (Se recomienda seleccionar el Predeterminado)
 Nombre del archivo de exportación (debe ir entre comillas ‘…’): especifica el nombre
predeterminado a usar para el archivo de exportación mencionado en el punto anterior.
 Ejecutar archivo al finalizar el cierre diario:
diario: Si cuenta con algún programa que requiere
r equiere
que se ejecute al hacer el cierre diario, active esta opción.
 Ruta del archivo a ejecutar:
ejecutar: Busque la ruta del archivo ejecutable que desea que se
ejecute cuando haga el cierre diario.
 Ejecución de
archivos: Se
habilita cada
opción que se
requiera de los
cuatro eventos
disponibles.
Para cada
evento se selecciona el archivo a ejecutar cuando se lleve a cabo, de igual manera si el
archivo necesita un parámetro del sistema, este puede ser especificado por cada uno.
SEGURIDAD
Esta sección nos permite conectar
un lector de huella digital al
sistema, esto es para utilizar en los
diferentes tipos de autorización, si
cuenta con el lector de huella, le
activara los siguientes campos
para poder seleccionar una
opción.
Tipo de autorización para:
 Acceso al sistema:
sistema: Esto es
para que cuando inicie el
sistema permita el acceso
ya sea escribiendo la
contraseña o utilizando la
huella digital del usuario.
 Eventos de seguridad:
seguridad:
Cada otro
algún vez que se dentro
evento ejecutedel sistema le pedirá que teclee su contraseña
con traseña o poner su huella.
 Comandero:: Al acceder al Comandero o hacer algún evento especial el sistema le pedirá
Comandero
teclear su contraseña o poner su huella.
 Cuentas por cobrar:
cobrar: Permite seleccionar teclado o pedir la huella del cliente antes de
hacerle un cargo a su cuenta por cobrar.
 Monedero electrónico: Permite que el cliente pueda acumular puntos utilizando la tarjeta
o bien su huella digital registrada y ligada a la tarjeta de monedero electrónico.
 Sincronizar huellas. Permite sincronizar las huellas de clientes dados de alta en
SoftRestaurant® con los registros de RestCard® y viceversa.
Para registrar su lector:

lector : Pulse el botón “Registrar lector”, y se
desplegará una pantalla, para poner el número de serie de
fábrica del lector, enseguida cuando conecta el lector se
deberá mostrar la serie electrónica, en caso de que no
aparezca pulse el botón “Actualizar”, después teclee la clave
de registro que se le proporciono al adquirir el software.
Pulse el botón “Registrar” y si la clave es correcta se añadirá

en la lista de lectores registrados.
IMPRESORA FISCAL
Si la impresora está instalada en la
computadora y activa en el sistema,
este le permite al sistema enviar la
información de las ventas que se
realizan en el restaurante,
almacenando esta información en
una memoria interna de la misma.
Esto es por si un restaurante es

auditado después de hacer su
declaración de ventas, los auditores
pueden tomar la memoria de la
impresora y extraer la información
que contiene para hacer una
comparación de ventas y así saber si
lo que se declaró coincide con la
información de la impresora.
Configuración para la impresora fiscal.
Active la opción “Impresora fiscal instalada”.
 País: Seleccione el
el país en el que se va a utilizar la impresora.
 Puerto: Seleccio
Seleccione
ne el puerto por el que se va a conectar la impresora fiscal.
 Bits por segundo: Es el número de impulsos elementales (1 o 0) transmitidos en cada
segundo a la computadora, por lo general este tipo de impresoras utiliza 38400 bits por
segundo.
 Fecha: Deberá configurar la fecha actual.
 Hora: Deberá configurar la hora actual.
 Encabezados: El sistema permite poner los encabezados de los tickets como
predeterminados, en el encabezado se pueden configurar hasta 7 líneas para datos como
nombre de la empresa, teléfono, etc.
 En el caso de Pie, también nos permite configurar 7 líneas.
 Forma de pago:
pago: La impresora no tiene incluida todas las formas de pago en memoria, por
lo tanto, hay que agregarlos, seleccione la forma de pago que desea agregar y presione el
botón “+”, cada vez que agrega,
agrega, la lista que se encuentra a un lado se va llenando y se agrega
a la impresora.
 Después de hacer toda la configuración, pulse el botón “Probar impresora” para verificar
que la configuración se hizo de manera correcta.
 Si cuenta con cajón de dinero también lo tendrá que probar ya que esta se conecta directo
a la impresora fiscal, y la impresora es la que se conecta a la computadora.
Nota: Esto es solo para los países que utilizan la impresora fiscal.
COMANDOS IMPRESORA
 Enviar comandos de
Impresión: Activa la opción
de enviar un comando de
impresión, esta configuración
solo aplica para las
impresoras IBM con doble
impresión.
 Antes de imprimir 1 y 2: Son
los comandos que se enviarán
antes de comenzar la
impresión.
 Antes de imprimir copia 1 y 2:
Son los comandos que se
enviarán antes de imprimir las
copias
MONEDERO ELECTRÓNICO
Este menú presenta las opciones requeridas para enlazar el sistema

SoftRestaurant con el Monedero electrónico (RestCard®)
Estos son los datos requeridos por el SoftRestaurant® que son de la

configuración del monedero electrónico
 Ip Servidor: Dirección IP o Nombre del servidor donde se

encuentra la base de datos.
 Usuario BD: Usuario del motor de base de datos MySQL.
 Contraseña BD: Contraseña del usuario mencionado
anteriormente
 Nombre BD: Nombre de la base de datos a utilizar.
 Clave Cliente: Serie de 7 dígitos generados en la pantalla de
administración de grupos de RestCard®
 Contraseña: Ésta contraseña es generada desde la pantalla de administración de grupos de

RestCard®, referente a la clave de cliente.
 Sucursal: Clave de la sucursal para identificar el establecimiento donde se generan los
movimientos de RestCard®
 Usar cantidades
o Con impuestos
o
Sin Impuestos
 Incluir productos con descuento para acumulación de puntos: Permite al sistema generar
puntos con productos con descuento.
 Permitir aplicar puntos con cuenta impresa:
i mpresa: Esta opción permite habilitar el botón “PAGO CON
PUNTOS” en la pantalla de Servicio Comedor, cuando la cuenta está impresa, en este caso es
útil cuando el comensal solicita la cuenta y posteriormente
p osteriormente quiere pagar la cuenta con puntos
de su tarjeta.
 Producto para abono de saldos: Permite usar un producto del catálogo exclusivo para
identificar el cargo manual de puntos a tarjetas de RestCard®
CONFIGURACIÓN TOKENCASH
Permite que tus clientes puedan pagar su
cuenta con Token Cash. El sistema Soft
Restaurant® se conectará con la
plataforma Token Cash para realizar la
transacción. Mayor información consulte
el manual de referencia.
CONSULTAR / ELIMINAR ESTACION

Menú de acceso: Configuración Consultar / eliminar estaciones.
Esta opción permite ver una lista de
todas las estaciones que se conectan

al sistema, en caso de que alguna de
las estaciones ya no se encuentre
físicamente en el local, lo puede
eliminar de la base de datos, esto le
podría ayudar a depurar información
de su base de datos.
 Nombre: Muestra el nombre de la computadora que se conecta al sistema.

Nombre: s istema.
 Dirección IP.
IP.
 Empresa:: Especifica la empresa con la que la estación trabajará.
Empresa tr abajará.
 Estado:: Se refiere a si la estación está habilitada o inhabilitada para ingresar al sistema.
Estado
NOTA: Se recomienda eliminar únicamente las estaciones que ya no se encuentren físicamente en

su red.
CAMBIAR IMAGEN DE FONDO

Menú de acceso: Configuración Cambiar imagen de fondo…
La opción de cambiar imagen de fondo permite

cambiar la imagen de fondo de la pantalla
principal del sistema, si desea que cuando inicie
el sistema y aparezca el logo del restaurante lo
puede hacer con esta opción

Para cambiar la imagen de fondo siga los
siguientes pasos:
1. Seleccione
Seleccione esta opción “Cambiar imagen
de fondo…” del menú de acceso.
2. Se desplegará una pantalla de
exploración para que ubique la ruta
donde se encuentre la imagen que desea
seleccionar.
3. Pulse el botón “Aceptar” y automáticamente la imagen
i magen que selecciono se posicionara en la
pantalla principal del sistema.
CAMBIAR FONDO
Menú de acceso: Configuración

Cambiar fondo…
La opción de cambiar fondo permite

sustituir el fondo de la pantalla
principal del sistema.
Para cambiar el fondo siga los

siguientes pasos:
1. Seleccione esta opción

“Cambiar fondo…” del menú
de acceso.
2. Se desplegará una pantalla de
exploración para que ubique la
ruta donde se encuentre el
fondo que desea seleccionar
por default nos incluye 2 fondos, si deseamos emplear otro es recomendable que cuente
con una buena resolución.
3. Pulse el botón “Aceptar” y automáticamente el fondo que selecciono se posicionara en la
pantalla principal del sistema.
LICENCIA
Menú de acceso: Configuración Licencia.
REGISTRAR LICENCIAS
Menú de acceso: Configuración Licencia Registrar licencias.
Este menú se utiliza para solicitar y registrar la licencia de los diferentes módulos del sistema. Para
mayor información favor de leer el documento específico donde se indica la manera de realizar
dicha solicitud.
REGISTRAR CÓDIGOS DE SERVICIO CFDI

Menú de acceso: Configuración  Licencia Registrar códigos de servicio CFDI
Este menú se utiliza para registrar los códigos de servicio de CFDI. Para mayor información favor de
leer el documento específico donde se indica la manera de realizar dicha operación.
CONSULTAR LICENCIAS REGISTRADAS

Menú de acceso: Configuración Licencia Consultar licencias registradas.
ÁREAS DE VENTA
Menú de acceso: Configuración Áreas de Venta
El catálogo de áreas de restaurantes

son las zonas en las que puede estar
dividido el restaurant, este catálogo
es importante ya que permite en
conjunto con otros módulos del
sistema llevar un mejor control de la
ubicación de las mesas en el módulo de comedor, por ejemplo, un restaurante
r estaurante puede estar dividido
en el comedor principal, la barra y la terraza, las mesas se abren en su respectiva área
Datos a llenar para dar de alta una nueva área:

Clave: identificador del área del restaurante
Clave:
 Descripción:: descripción del área de restaurante
Descripción
Servicio:: Es el tipo de servicio que será esa nueva área
Servicio á rea de impresión (Comedor, domicilio, rápido)
ÁREAS DE IMPRESIÓN DE COMANDAS

Menú de Acceso: Configuración  Áreas de Impresión de comandas
Permite crear diferentes áreas

de impresión para el envío de
comandas, pueden ser, por
ejemplo: Cocina,
Cocina, Bar, Terraza.
FORMAS DE PAGO
Menú de acceso: Configuración  Formas de pago
El módulo de formas de pago

permite definir al sistema cuales
son las formas en las se puede
pagar las cuentas del sistema, se
pueden tener diferentes

pago como: formas de
efectivo, tarjeta de
crédito, cheque, etc.
Datos a capturar para dar de alta

una nueva forma de pago:
 Clave: identificador de la
Clave:
forma de pago
 Descripción:: descripción
Descripción
del de la forma de pago
 Solicita referencia:
referencia:
determina si el sistema solicita una referencia (por ejemplo, para cheques y tarjetas de
crédito).
 Acepta propina:
propina: Determina si con la forma de pago se puede pagar propina.
 Genera puntos:
puntos: Esta opción permite generar puntos al pagar cuenta a una tarjeta de
monedero electrónico (RestCard®) si cuenta con ello.
 Visible:: Esta opción permite que la forma de pago se pueda visualizar o no en la pantalla de
Visible
pagar cuenta.
 Comisión:: Esta opción permite extraer una cantidad en comisiones al momento de pagar
Comisión
con la forma de pago, esto solo aplica para propinas pagadas con la forma de pago, todo
esto se refleja en el reporte de propinas pagadas.
 Autocapturar
saldo::
saldo Al
momento de
realizar el pago de
la cuenta si se
tiene configurado
esta opción al
posicionarnos
sobre esa forma
de pago en
automático
calculara el saldo
restante.
 Tipo: Tipo de la forma de pago que se está dando de alta (Efectivo, tarjeta de crédito, vales,
Tipo:
otros).

Tipo de cambio:
cambio: Es el valor por el cual es sistema tomará para realizar el cambio de la
divisa
o En caso de seleccionar la opción otros, aparecerá un nuevo campo llamado

subtipo.
 Subtipo:: Muestra una lista de tipos de forma de pago a los que también puede relacionar la
Subtipo
forma de pago que se está dando de alta.
o CUENTAS POR COBRAR.
o ENLACE HOTEL.
®
o
OMNITRANS . (Ésta opción no está disponible ya que es para
sistema de tercero). p ara uso exclusivo para un
o MONEDERO ELECTRONICO.
ELECTRONICO.
o CERTIFICADO DE REGALO.
o CHEQUE.
o TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
Cuentas contables: Seleccione la cuenta contable con la que desea ligar la forma de pago que se
está dando de alta (Estos datos se utilizan para la póliza contable diaria).
 Importe: Cuenta contable para el importe de la forma de pago

Importe:
 Comisión:: Cuenta contable para la comisión de la forma de pago.
Comisión
 IVA de comisión:
comisión: Cuenta contable para el IVA generado por el importe
Cuentas contables:
siguientes elementosSede
asigna una de
la forma cuenta
pago:contable existente si así se desea a cada uno de los
 Importe
 Comisión
 IVA de comisión
Imagen de la forma de pago en el punto de venta
Se asigna una imagen representativa para la forma de pago; esta se mostrará en la pantalla de
punto de venta al pagar cuenta.
No facturable: No se recomienda seleccionar

seleccionar esta opción a menos que la regulación
r egulación fiscal del país
lo permita.
CONFIGURAR PRIORIDAD DE FORMAS DE PAGO
Menú de acceso: Configuración  Configurar prioridad de formas de
pago.
Esta opción es para poner las formas de pago en el orden que usted desee,
este orden lo podrá visualizar en la pantalla de pagar cuenta ya que ahí es
donde se utilizan con mayor frecuencia.
Solamente posicione el cursor de ratón (mouse) sobre la primera columna,

haga clic y el cuadro se convertirá en una flecha de arriba y abajo, al hacer
el clic y sin soltar suba o baje para colocar la forma de pago en la posición
que usted desee.
Pulse el botón “Aceptar” para que estos cambios se guarden, si cancela, el cambio de posición no
se guardara.
AGRUPADOR DE FORMAS DE PAGO

Menú de acceso: Configuración  Agrupador de formas de pago.
Esta pantalla nos permite dar de alta un

catálogo de grupos de formas de pago, los
cuales nos permitirá agregar a un grupo
todas las formas de pago que sean del
mismo tipo.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo

grupo de formas de pago.
 Clave: Es la clave que identificará

al nuevo grupo.
 Descripción: Es el nombre o descripción del grupo de formas de pago.
 Agregar formas de pago al grupo: Pulse el botón Agregar para agregar todas las formas de
pago del mismo tipo o como usted desee.
Pulse el botón “Guardar” para grabar el nuevo registro en el sistema.
FOLIOS Y SERIES
NOTAS DE VENTA Y DE CONSUMO
Menú de acceso: Configuración  Folios y series Notas de venta y consumo
La pantalla de folios y series permite registrar

las diferentes series que utilizará el sistema
para imprimir los folios de ventas y notas de
consumo.
Cabe aclarar que solo se puede registrar la

misma serie una sola vez, por ejemplo, “ ” (sin
serie), “A”,”B” etc.
En esta pantalla se registra también el último folio

f olio el cual puede ser alterado por el usuario editando
dicho dato. Esta acción deberá realizarse bajo su propio riesgo tomando en cuenta que el sistema
va a generar el siguiente folio tomando en cuenta ese dato.
NOTA: Hay en
estaciones” quela asignar
pestañala serie a utilizar
“General”, por“Serie
la opción la estación
notas deenventa”.
la pantalla de “Configuración de
Datos a capturar para dar de alta los folios:
 Serie de folios:
folios: identificador de número de serie de folio.
 Ultimo folios registrados:
registrados:
o Cuentas: último número de folio utilizado en las cuentas.
o Notas de consumo: último número de folio utilizado en lasl as notas de consumo
(esta opción solo es visible cuando está seleccionada la opción “imprimir nota
de consumo” en la configuración general, pestaña PUNTO DE VENTA-I)
VENTA -I)
FACTURAS
Menú de acceso: Configuración Folios y series Facturas.
Esta pantalla permite capturar el último

folio de las facturas utilizadas en el sistema.
La serie solamente se puede capturar una
vez.
NOTA: Hay en
la estación quelaasignar la de
pantalla serie a utilizar por
“Configuración
de estaciones” en la pestaña “General”, la
opción “Serie facturas”.
Datos a capturar para dar de alta los folios:
 Serie de folios:
folios: identificador de número de serie de folio.
 Activo:: Se utiliza para habilitar o deshabilitar
Activo d eshabilitar una serie de facturación
 Folio Electrónico:
Electrónico: Sirve para indicarle al sistema si ese folio se utilizará para facturación
electrónicaa o facturación normal. SI selecciona
electrónic selecciona “SI” le pedirá seleccionar uno de los
siguientes esquemas de facturación electrónica.
o
CFD
o CBB
o CFDI
 Consecutivo inicio: Es el primer folio con el que empezará la serie de facturas.
 Consecutivo fin: Es el último folio de esa serie de facturas
 Número de aprobación: Es un dígito proporcionado por el SAT para par a facturación
electrónica,
electrónica, donde aprueban la utilización de los folios solicitados.
 Año de aprobación: Año en el que el SAT autoriza el uso de los folios solicitados
 Ultimo folio factura: Ultimo folio impreso de esa serie.
CONTABILIDAD
Menú de acceso: Configuración  Contabilidad
El sistema cuenta con un módulo contable básico, el cual tiene la finalidad de calcular e imprimir
una póliza contable diaria. Para poder configurar este módulo es necesario:
1. Dar de alta el catálogo de cuentas contables.
CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES

En este catálogo se registran las diferentes cuentas contables que el restaurante maneje. Es
necesario especificar
especificar el tipo de cuenta (Debe o Haber) así como la descripción y demás campos.
Los datos a capturar para dar de alta

una nueva cuenta contable son:
Clave: Es la clave con la que se

Clave:
identificara la cuenta contable.
Tipo: Es el tipo según la cuenta

Tipo:
contable (DEBE o HABER).
Descripción: es la descripción breve

Descripción:
de la cuenta contable.
Cuenta
Subcuenta
Subsubcuenta
Auxiliar
Valores archivo ASCII:

ASCII: SAP e infofin.
infofin.
 Moneda
 Tipo de cambio
 Clasificación de póliza
 Indicador de impuestos
 Clave contable
 Tipo de centro
 Solicita referencia
CONFIGURACION DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS

Esta pantalla permite crear departamentos de venta y ligarlos a grupos de productos y a su
respectiva cuenta contable.
Este paso es necesario para poder dividir la venta

(en el lado del haber en la póliza) por
departamentos, por ejemplo, Restaurante,
dulcería, libros. Al menos debe existir uno. Para
asignar los departamentos de venta es necesario
activar la casilla de la columna “Incluir”.
Los datos a capturar para dar de alta un nuevo departamento de venta son:
 Clave: Es la clave que identificara el departamento de venta que se da de alta.

 Descripción: Es una breve descripción o nombre del departamento de ventas.
v entas.
 Cuenta contable: Seleccione la cuenta
cuenta contable que dio de alta anteriormente.
 Cuenta contable para costo de ventas en póliza.
o Debe: Seleccione la cuenta contable del tipo “Debe”, para el costo de ventas en
póliza.
o Haber: Seleccione la cuenta contable del tipo “Haber” para el costo de ventas en
póliza.
Seleccione la pestaña “Grupos de productos a considerar” o “Grupos de insumos a considerar”, para

Seleccione
poder incluirlos en el departamento de ventas, para poder incluir el grupo de productos o insumos,
active la casilla de la columna incluir, después pulse el botón “Guardar”.
Después ligar las cuentas contables a cada una de las formas de pago.
p ago. Esto se hace en el catálogo
de formas de pago (menú configuración Formas de pago). Es necesario indicar en los campos
respectivos (importe, comisión, IVA de comisión) su respectiva cuenta. En el caso de que la forma
de pago genere comisión, es necesario especificar las cuentas contables respectivas.
ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS

Asignar las cuentas contables a los conceptos del
sistema. Es necesario indicarle al sistema las cuentas
que va a utilizar para cargar o abonar los diferentes
conceptos de la póliza.
Sobrantes
utilizar parade
loscaja (debe) :de
(debe):
sobrantes indica
caja. la cuenta a
 Sobrantes de caja (haber): indica la cuenta
que aparecerá en el haber, que se utilizará
para los sobrantes de caja (esta cuenta
complementa la anterior).
 Cuenta para descontar sobrantes:
sobrantes : a la cuenta
especificada se descontará el dinero
sobrante, esto es con el objetivo de cuadrar la la
póliza y las cuentas de sobrantes.
 Faltantes de caja (debe):
(debe) : es la cuenta en
donde van a aparecer los faltantes declarados
de caja.

Cuenta para descontar faltante:
faltante : es la cuenta
a la que se le va a descontar el faltante,
normalmente es el efectivo.
 IVA de gastos:
gastos: es el importe del IVA de los gastos capturados en la pantalla de gastos.
 IVA de ventas:
ventas: es el importe del IVA generado por las ventas.
 Cuenta para descontar gastos: cuenta de donde se descontarán el importe de los gastos,
usualmente es la cuenta de efectivo.
 Cuenta para cargos adicionales:
adicionales: cuenta donde se reflejan los cargos adicionales efectuados
a las cuentas del restaurante.
 Cuenta para descontar gastos: Cuenta donde se reflejan todos los descuentos que se hacen
por gastos del restaurante.
 Retiros de efectivo de caja:
caja : cuenta para los retiros de efectivo de caja.
 Depósitos de efectivo de caja:
caja : cuenta para los depósitos de efectivo de caja.

Cuenta para aplicar retiros y depósitos:
depósitos : cuenta para aplicar los retiros y depósitos,
usualmente es la cuenta de efectivo.
Cuentas contables basadas en descuento a un cliente.
 Descuento a cliente (debe):

(debe): cuenta para aplicar los descuentos de cliente especial.
 Clave de cliente:
cliente: clave del cliente especial.
El Cliente especial es aquel que tiene un descuento el cual es contable debido a que se reembolsa a
la empresa, en el caso de México existe un cliente especial para adultos mayores por medio de una
tarjeta que les otorga el 10% en algunos establecimientos. Dicho descuento es reembolsado a la
empresa por el gobierno. Al especificar un cliente, aparece como venta ese porcentaje y en su
respectiva cuenta del DEBE, la cuenta que se haya especificado.
Monedero electrónico.
 Puntos generados: Es la cuenta donde se van a reflejar

r eflejar los puntos acumulados en
monedero electrónico.
 Cuenta acreedora (haber)
Certificado de regalo
Cuentas contables archivo exportación SAP.

 Póliza de ventas (SAP) (debe)
 Póliza tipo pago (SAP) (haber)
 Póliza de acreedores (debe)
 Póliza de acreedores (haber)
Nota: es necesario tener conocimientos de contabilidad para la comprensión de los datos

Nota:
mostrados en este módulo.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA POLIZA

Esta sección muestra una lista de todos los proveedores
capturados en el sistema, se puede seleccionar los
proveedores que desea que aparezcan en las pólizas.
La lista se compone de 3 columnas:
 Clave: Es la clave que identifica al proveedor.

 Nombre: Es el nombre del proveedor
 Incluir: Esta columna es la que debe activar para los
proveedores que desee seleccionar para las pólizas.
Después de seleccionar los proveedores, pulse el botón

bo tón
“Guardar” para que se guardes los cambios realizados.
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL
 Clave: Clave que identificara la

empresa que se está dando de
alta.
 Nombre: Nombre de la
empresa que se está dando de
alta.
 Cuenta contable: Se selecciona de las creadas en el catálogo de cuentas contables.
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO
 Clave: Clave que identificara

la empresa que se está dando
de alta.
 Nombre: Nombre de la
empresa que se está dando
de alta.
 Rango inicial o Rango final:
Se refiere al rango de tarjetas pertenecientes a la empresa para que se reflejen en las
polizas.
 Cuenta contable: Selecc
Seleccionable
ionable del catálogo de cuentas contables.
CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIÓN

Menú de acceso: Configuración  Configurar formatos de impresión.
Esta sección es para configurar o personalizar los formatos de tickets, facturas u otros tipos de notas
que imprime el sistema.
FORMATO TICKETS
Menú de acceso: Configuración  Configurar formatos de impresión  Formato tickets.
Este módulo sirve para personalizar los tickets que imprime el sistema. La personalización permite
configurar la fila, columna, número de caracteres, formato que tendrá cada línea del ticket,
alineación, crear nuevos elementos
elementos para imprimir, agregar imagen al encabezado o pie de página,
etc.
Los tickets que son

configurables son los
siguientes:
 Servicio comedor.
 Servicio domicilio.
 Servicio rápido.
 Nota de consumo.
 SoftRestaurant
Móvil Android.
El sistema se instala y
podrá imprimir con los
formatos
predeterminados para
un rollo de 75 mm. (40
columnas), los cuales en general funcionan para cualquier tipo de restaurante, sin embargo, en
ocasiones este no se adapta o es necesario ajustarlo y personalizarlo, si es este el caso, usar este
módulo.
Para configurar el ticket, siga los siguientes pasos.
1. Seleccione el ticket que desea modificar

situados a la izquierda (COMEDOR 1,
COMEDOR 2, DOMICILIO 1, etc.).
2. Determinar si se requiere editar o agregar
algún campo.
3. En el caso que se requiera editar algún campo
se seleccionasus
encuentran dicho campo que
opciones y en pueden
la mismaser:
se
aumentar o disminuir el número de columna o
fila, eliminar el campo o editarlo. Si se edita el
campo se visualiza una ventana la cual nos ayuda a personalizar el campo con las opciones:
no imprimir valores vacíos, no imprimir la fila si el valor es vacío, limitar el tamaño, indicar
si el valor será numérico, la alineación, rellenar a la izquierda con un carácter específico,
indicar si el valor es de tipo moneda y cuantos decimales deberán aparecer y así como el
comando que se requiera tenga el campo.
4. Si se quiere modificar el elemento que se encuentra en la posición seleccionada,
seleccionada, se modifica
en la lista desplegable de nombre que contiene los datos de la empresa, así como
información del ticket que pueden ser utilizados.
5. Si se requiere agregar un nuevo campo se oprime el botón

“agregar campo” representado con una cruz. De igual manera
se nos presentará la ventana que se utiliza para modificar. Ahí
se selecciona el dato o elemento que se quiere aparezca en el
ticket con todo y formato, para
p ara después aceptar y manipular el
número de fila y columna de su posición. Los botones de
movimiento que se encuentran a la derecha de la pantalla nos
ayudan a realizar esta configuración.
6. Cuando la configuración se complete se guardarán los cambios
hechos al formato y se podrá pre visualizar el formato
seleccionado con el botón “Vista previa” situado en la parte
inferior derecha de la pantalla, la cual solo pide que se ingrese
un folio de un turno.
7. Si todo resulta correcto se procede a ingresar a la configuración
de estaciones para seleccionar como predeterminado el
formato para el servicio que se requiera.
Especificaciones para la configuración:

configuración :
 El ticket está formado por 3 partes: encabezado, cuerpo y pie.
 Del encabezado al cuerpo debe de haber como mínimo 2 líneas de separación, por ejemplo,
el ultimo campo del encabezado finalizo en la línea 12, entonces el primer campo del cuerpo
debe ser mínimo el número 14, de lo contrario se enciman los campos y se imprime mal.
 El número máximo de líneas de detalle se utiliza para limitar las líneas que se imprimen en
el cuerpo del ticket. Se utiliza cuando tenemos formatos impresos definidos en donde la
impresora no debe de excederse en la impresión de determinadas líneas, las líneas que no
se capturen, el sistema inserta espacios en blanco para que el ticket al imprimirse tenga la
misma longitud. El valor predeterminado para este campo es cero lo cual significa que no
hay límite de captura.
 Después de capturar y modificar el formato pulse el botón “guardar” para que los cambios
se graben en el sistema.
 Es posible ver una vista previa del ticket pulsando el botón “Vista previa”, Solo es necesario
proporcionar el número de folio de un cheque existente para poderlo ver en pantalla.
 Permite elegir una imagen para encabezado y una para pie de página, de preferencia una
resolución de 600 x 360 px. Se puede elegir si se imprime o no, activando o desactivando la
opción imprimir en cada uno.
 Se puede activar la opción de resumir impresión la cual totaliza las cantidades de los
productos que sean iguales para hacer compacto el detalle del ticket.
 Se puede activar la opción para imprimir productos con precio con ceros, si no se activa
estos no se imprimen.
FORMATO FACTURA TEXTO

Menú de acceso: Configuración  Configurar formatos de impresión  Formato factura 
Formato texto
Esta pantalla sirve para adecuar el

formato de factura al formato
requerido por el restaurante, se
utiliza este tipo de cuando
tenemos un formato de factura
pre impreso en papel.
Para configurar un formato:
1. Seleccionamos un
formato de la lista de
números de formato o
creamos uno nuevo
pulsando el botón nuevo.
2. En la respectiva parte
(encabezado, cuerpo o
pie) pulse el botón
“Agregar” enseguida se
agrega un nuevo registro
a la lista.
3. Seleccione el registro agregado y pulse el botón con “…” que se encuentra en la tercera
columna.
4. Ahora ubíquese en la primera columna para indicar
i ndicar en qué fila se imprimirá el campo.
5. Después ubíquese en la segunda columna para especificar en qué número de columna se
comenzará a imprimir el campo.
6. Si agrego algún campo que ya no desea que se imprima en la factura, lo puede quitar
pulsando el botón
botón “Eliminar”.
7. Después de configurar las tres secciones del formato, pulse el botón guardar, para que los
cambios se graben en el sistema.
8. Es necesario asignar el número de formato a utilizar en cada estación, en la configuración
de estación.
9. Puede ver una vista previa del formato que configuró pulsando el botón “Vista previa”.
10. También puede imprimir una muestra de este formato en una impresora que utilice para
imprimir sus facturas.
FORMATO FACTURA FORMATO GRÁFICO

Menú de acceso: Configuración  Configurar formatos de impresión
Formato factura  Formato Gráfico
Este formato se utiliza cuando no se cuenta con un formato pre

impreso (como cuando se utiliza facturación electrónica) o cuando
nuestra impresora es de Tipo Laser/ Inyección de tinta
Las opciones a utilizar son:
 Nuevo: Puede crear un nuevo formato de factura.

fa ctura.
 Editar: Edita un formato ya guardado.
 Eliminar: Borra un formato ya creado.
 Vista previa: Puede ver en pantalla el formato creado.
 Imprimir muestra: Puede imprimir un folio para ver cómo va quedando su formato
configurado.
Ver campos
campos que disponibles
di sponibles
puede para
utilizar en facturación electrónica:
su formato de Al presionar este botón, muestra una lista
f acturación.
facturación.
FORMATOS VARIOS
Menú de acceso: Configuración  Configurar formatos de impresión Formatos varios.
Esta sección permite configurar

o personalizar otros tipos de
tickets o notas que imprime el
sistema, por ejemplo; Boucher
de pago con tarjeta de crédito
o de acumulación de puntos o
saldos de tarjetas de monedero
electrónico.
El sistema tiene
predeterminado varios
formatos de los cuales solo los
más indispensables están
configurados.
Para configurar el formato debe:
1. Selecc
Seleccionar
ionar el número de formato que desea configurar o personalizar.
2. Para agregar nuevos campos al ticket, pulse el botón “Agregar”.
3. Para quitar un campo del ticket, seleccione el campo a eliminar y pulse el botón “Eliminar”.
4. Como en la configuración de los formatos anteriores, tiene que especificar en qué fila y
columna se posicionaran los campos al imprimirse.
5. Pulse el botón “Guardar” para que los cambios se graben en el sistema.
6. Para ver una vista previa del ticket que acaba de configurar, pulse el botón “Vista previa”.
pr evia”.
7. También puede imprimir una muestra de este.
8. Si modifico el ticket y no le gustó como quedó, puede regresarlo al predeterminado
pulsando el botón “Restaurar formato predeterminado”.
COMANDAS DE PRODUCCIÓN
Menú de acceso: Configuración  Configurar Formatos de Impresión 
Comanda de Producción.
A diferencia de los tickets de cuentas, las de comandas no se pueden

configurar los campos que se pueden mostrar, sin embargo, se puede
configurar el formato de los campos que se van a mostrar.
Por ejemplo, que el encabezado salga en negritas o subrayado.
Por ejemplo, que el encabezado salga en negritas o subrayado.
COMANDOS DE IMPRESIÓN
Menú de acceso: Configuración 
Configurar Formatos de Impresión 
Comandos de impresión
En este menú se dan de alta los

diferentes comandos de impresión, el sistema trae unos predeterminados, pero puede agregarle
más.
SALIR DEL SISTEMA

Para salir del sistema existen varias formas:
1. Se hace clic sobre la cruz (“X”) ubicada en la esquina

superior derecha de la pantalla principal.
2. Presionando la combinación de teclas ALT + F4.
3. Presionando el botón “Salir” (último botón de izquierda a
derecha con icono de puerta de salida).
4. Presionando la tecla ESC.
5. Mediante el menú “Archivo Salir”. Después de ejecutar
cualquiera de estas opciones, aparecerá una pantalla
pidiéndole una confirmación para salir del sistema. Si responde si, el sistema saldrá
6. Nota: No debe haber otras pantallas activas dentro de la pantalla
p antalla principal, o de lo
contrario el sistema no le permitirá salir.
CAPITULO 5
CATÁLOGOS
o
Catálogos del sistema
o Eventos para el manejo de catálogos
o Grupos de productos
o Subgrupos de productos
 Configurar prioridad de grupos de productos
 Configurar visualización
o Productos para venta.
 Principal / varios
 Comentarios de preparación/ paquete
 Producto compuesto
 Receta / Almacén para ventas
 Precios de promoción / Monitor de producción
 Puntos para monedero electrónico
 Imagen de artículos
o Asignación masiva de comentarios de preparación
o Asignación de imágenes para SoftRestaurant® Movil.
o Asignación masiva de unidades.
o Aumento de precios de productos
o Motivos de cancelación de productos
o Captura masiva de recetas
o Grupos de modificadores
o Comedor empleados
 Tipo de menús
 Menús
o Meseros y repartidores.
o Clientes.
 Tipo de clientes
 Clientes
 Zonas de servicio a domicilio

 Colonias
 Clientes de servicio a domicilio
o Promociones
o
Tipos de descuento a clientes
o Insumos (materia prima).
 Unidades de medida
 Clasificación
 Grupos de insumos
 Insumos
 Presentaciones
 Insumos elaborados
o Almacenes.
o
Conceptos de movimientos de almacén.
o Tipo de proveedores.
o Proveedores.
o Comisionistas y reservaciones.
 Tipos de comisionistas
 Bancos
 Comisionistas
 Tipo de reservaciones
o Tipo de mesa
o
Mesas
CATÁLOGOS DEL SISTEMA
Los catálogos son los diferentes archivos que contienen los datos base
para los movimientos que se realizan en el sistema; para esto el
sistema cuenta con un grupo de herramientas que permiten la captura
de todos los datos iniciales del sistema sin los cuales el trabajo
posterior con las demás operaciones sería imposible y se accede en el
menú mostrado en la siguiente figura.
EVENTOS PARA EL MANEJO DE CATALOGOS

Los siguientes botones sirven para poder manipular las pantallas de catálogo, tales como para, dar
de alta un nuevo registro, editar, borrar, etc...
Botón Nombre Descripción

NUEVO REGISTRO Se usa para
para crear un nuevo
nuevo registro, habilita todos los
campos que se deben capturar.
GUARDAR Se usa para grabar los la información capturada en la base

REGISTRO de datos.
DESHACER Se usa para cancelar la captura o edición de información en

REGISTRO pantalla. Regresa la pantalla a modo consulta y limpia los
campos de captura.
EDITAR REGISTRO Habilita los campos de captura,
captura, en este caso, solo para
modificar información almacenada previamente en la BD
(Base
NOTA::deHay
NOTA Datos).
que hacer doble clic a los registros, para
visualizar la información en los campos y poder editarlos.
ELIMINAR Elimina la información previamente almacenada en la BD, es
REGISTRO necesario seleccionar y hacer doble clic al registro que se
desea borrar.
BUSCAR REGISTRO
REGISTRO Se usa para
para localizar
localizar un registro en específico, útil cuando se
tiene muchos registros. Los filtros pueden ser por parte o
descripción completa del registro, y por clave o id del
registro a buscar.
AGREGAR Éste botón será muy común en la mayoría de los catálogos
del sistema, es un acceso directo a otro catálogo que se
relaciona con la sección en la que se encuentre dando de
alta. Su objetivo
que había es que
capturado el usuario
para no tenga
dar de alta algúnque deshacer
dato lo
que haga
falta para completar la captura.
GRUPOS DE PRODUCTOS
Menú de acceso: Catálogos Productos para venta Grupos de productos
El Grupo de productos es el catálogo que nos

permitirá dar de alta los conceptos para
agrupar o clasificar productos con
características semejantes bajo un mismo
nombre, por ejemplo: Se pueden agrupar la
Jamaica, la horchata, la naranjada, en un
grupo llamado “aguas frescas”.
Esto sirve para cuando se pida un reporte, la información requerida se ordene con respecto a esos
grupos, para el punto de venta en la captura de productos para que aparezcan agrupados.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo:
 Clave: identificador del grupo

Clave:
 Descripción:: nombre del grupo.
Descripción
 Clasificación:: Tipo de producto al cual pertenece (bebidas, alimentos u otros). Este dato se
Clasificación
utiliza en el corte de caja para el desglose de venta por clasificación.
 Solicita autorización:
autorización: Esta opción permite que cada vez que se desee capturar algún
producto de este Grupo, el sistema le solicite contraseña.
 Vista previa botón con color:
color : Esta sección permite asignar un color y un tipo de letra al
botón para que se vea en la pantalla de captura de productos.
 Cambiar color de cuenta al capturar (comedor únicamente): Esta sección permite que el
registro del color de la cuenta en el servicio de comedor cambie de color y de tipo de letra,
esto es para identificar que cuenta es en la que se está consumiendo algún producto del
grupo.
 Imagen Soft Restaurant Móvil: Es la imagen que se utilizará para mostrar en el módulo Soft
Restaurant® Móvil (este módulo se adquiere por separado).
 Subgrupos (opcional): La sección subgrupos que se encuentra en el lado derecho de la
pantalla, aquí se muestran la lista de todos los subgrupos que puede tener este grupo, si
quiere capturar un nuevo
nuevo subgrupo, pulse el botón “Catál
“Catá logo de subgrupo” y se desplegará
la pantalla para capturar nuevos subgrupos.
NOTA: Al ligar un grupo
gr upo a subgrupos, automáticamente se desligan en el punto de venta los
productos asociados al grupo.
SUBGRUPOS DE PRODUCTOS
Menú de acceso: Catálogos Productos para venta subgrupos de productos.
Un grupo puede tener varios subgrupos, esto es para poder identificar de manera más rápida los
productos que desee capturar, por ejemplo, si tiene un grupo con muchos productos, puede crear
subgrupos en el que puede agregar los productos con nombres que
qu e inicien de A-D, E-H, etc.
Datos a capturar para dar de alta un

nuevo subgrupo:
 Clave: Identificador del

Clave:
subgrupo.
 Descripción:: Nombre del
Descripción
subgrupo.
 Grupo:: Seleccione el grupo al que pertenecerá el nuevo subgrupo.
Grupo
CONFIGURAR PRIORIDAD DE GRUPOS DE PRODUCTOS

Menú de acceso: Catálogos Productos para venta Configurar prioridad de grupos de
productos (orden).
Esta pantalla permite configurar el orden en el que desea que aparezcan los grupos de los productos
en la pantalla de captura, así como, también puede configurar el orden en el que se pueden imprimir
los productos en notas o facturas.
Prioridad de visualización en pantalla.
1. Seleccione el grupo que desea

cambiar de posición en la lista.
2. Posicione el puntero del ratón
en la primera columna hasta
que el puntero se convierta en
una flecha de arriba y abajo.
3. Haga clic y sin soltar, arrastre el
registro seleccionado en la
posición deseada.
Prioridad de impresión (notas y

facturas).
1. Seleccione el grupo que desea

cambiar de posición en la lista.
2. Posicione el puntero del ratón en la primera columna hasta que el puntero se convierta en
una flecha de arriba y abajo.
3. Haga clic y sin soltar, arrastre
arr astre el registro seleccionado en la posición deseada.
4. Active la opción que dice “Activar prioridad de impresión”, esto es para que el sistema sepa
que tiene que seguir el orden que se configuró para imprimir los productos en las notas o
facturas.
5. Después de cambiar de orden los grupos y los productos a imprimir, pulse el botón
“Aceptar” para que los cambios se graben en el sistema.
CONFIGURAR VISUALIZACION
Menú de acceso: Catálogos Productos para venta Configurar visualización.
Esta pantalla permite configurar las estaciones

en la que desea que se visualicen los grupos y
productos, por ejemplo; para la estación en
barra se puede configurar que solamente se
vean los grupos de bebidas.
Pasos para configurar la visualización:
1. Seleccione
Seleccione la estación.
2. Seleccione el grupo que desee que se
visualice para la estación
seleccionada.
3. Pulse el botón editar.
4. Selecc
Seleccione
ione del campo visible SI o NO,
NO, según si desea que se vea o no se vea el grupo.
5. Siempre visible: Esta opción se activa si en el campo visible selecciona SI, si en este campo
selecciona la opción NO se habilitará una sección para seleccionar los días y la hora en la
que se quiere que aparezca el grupo.
6. Pulse el botón “Guardar” para que los cambios se graben en el sistema.
PRODUCTOS PARA VENTA
Menú de acceso: Catálogos Productos para venta Productos.
El catálogo de productos permite tener un registro de los productos que se venden en el

restaurante, tanto productos simples como un refresco, como productos compuestos como una
orden de comida que comprenda una serie de productos.
Datos a capturar o configurar para el nuevo producto que se da de alta:
Los datos de un producto se clasifican en 7 secciones, dependiendo

dependiendo si el producto es simple o
compuesto será necesario tener capturado los diferentes tipos de datos:
PRINCIPAL/VARIOS
Los datos principales son los datos base de un producto, está parte resulta indispensable tanto para
los productos simples como los productos compuestos:
 Grupo: Grupo al que pertenecerá el nuevo producto (El grupo debe ser creado con
anterioridad).
 Subgrupo: Seleccione el subgrupo en el que aparecerá el producto, esto solo es posible si
dio de alta subgrupos dentro del grupo.
 Clave:: Identificador de un producto
Clave
 Descripción:: Nombre o descripción del producto
Descripción
 Precio:: Precio del producto (con IVA incluido).
Precio
 Precio sin imp.:
imp.: Precio neto del producto sin impuesto incluido, este se calcula
automáticamente
automáticamente al poner el precio.
 Producto exento de impuestos:

impuestos: Esta opción define si el precio del producto estará libre de
impuesto alguno, si esta desactivado se activara el campo para capturar el porcentaje del
impuesto.
 IVA (Impuesto al Valor Agregado): el porcentaje de IVA del
d el producto que utilizará.
 Área de Impresión: Debe seleccionar
seleccionar un área de impresión, esta parte le indica al sistema a
que impresora se va a mandar a imprimir este producto.

Aplicar esta área de impresión a todo el grupo actual: Si todos los productos de ese grupo
gr upo
se van a mandar a imprimir en la misma área, puede seleccionar esta opción para evitar
seleccionarr el área de cada producto.
selecciona
 Precio abierto: indica si el precio se puede o no modificarse durante el proceso de venta.
 No facturable: indica que el producto no puede incluirse en una factura. Al facturar un
producto no facturable, su importe no afecta al total de la factura.
 P.L.U: Es el código alterno que se usará para la captura con lector de código de barra.
 Precio Abierto: Al seleccionar esta opción, el sistema preguntará con qué precio se desea
vender, en el momento de seleccionarlo en la pantalla de captura.
 Suspendido: Esta opción se utiliza cuando el producto ya no se desea vender, esta opción
es la que debe utilizar en vez de eliminarlo, ya que, si lo elimina, ya no se verán reflejados
en los reportes.
 Afecta comensales en servicio rápido
 Genera cargo adicional: Se realiza un cargo.
Utilizar producto para:
 Comedor: Esta opción le indica al sistema que el producto se puede vender en el servicio a
comedor
 Domicilio: Esta opción le indica al sistema que el producto se
s e puede vender en el servicio a
domicilio
 Rápido: Esta opción le indica al sistema que el producto se puede vender en el servicio
Rápido
Si alguna de estas opciones se deshabilita, el producto ya no será visible en los tipos de

servicio.
COMENTARIOS DE PREPARACION /PAQUETE

Los comentarios de
preparación son notas que se
hacen sobre cómo pueden ir
preparado un producto y
tener varias formas de
captura en una venta, por
ejemplo, un corte de carne
puede ser preparado en
“término medio” o “bien
cocido” y esto puede variar
según los gustos del cliente,
para eso se puede anexar
comentarios separados, cada
uno indicando como se podrá
capturar el producto. Dichos
comentarios aparecen en la pantalla de captura de productos.
Para agregar un nuevo comentario de preparación para el producto siga los siguientes pasos:
1. Seleccione
Seleccione la pestaña “Comentarios de preparación / Paquete”.
2. En la sección “Comentarios de preparación” Pulse el botón “Agregar” para agregar un
registro en blanco en la lista de abajo.
3. Escriba el comentario en el registro en blanco.
4. Si desea agregar otro comentario repita los pasos
pas os anteriores hasta que haya agregado todos
los comentarios que necesite.
5. Si desea borrar algún comentario, solamente seleccione el comentario que desea borrar y
pulse el botón Eliminar.
6. Si tiene varios productos que pueden utilizar el mismo comentario de preparación, pulse el
botón “Copiar comentarios desde producto”, busque el nombre del producto o por clave,
se agregaran los comentarios que el producto ya habían sido capturados previamente.
Productos que componen el paquete
La parte de paquete permite definir un producto

como paquete que incluirá a un conjunto de
productos fijos del catálogo.
Para poder definir un paquete siga los siguientes

s iguientes
pasos:
1. Seleccione la pestaña “Comentarios de preparación / Paquete”.

2. Pulse el botón “agregar” en la sección “productos que componen el paquete” para agregar
un nuevo registro.
3. Pulse el botón con tres puntos y busque la clave del producto para llenar la lista con los
productos que contendrá el paquete.
4. Si desea eliminar algún producto presione el botón “Eliminar”.
Esta característica es útil para productos que son paquetes fijos y que nunca varían su contenido,
debido a que es posible importar la receta de los productos.
NOTA: Es necesario activar la opción “Desglosar paquete al imprimir comanda” en la

configuración para que se impriman los componentes. Un producto paquete no puede ser
compuesto ni viceversa.
PRODUCTO COMPUESTO
Los productos compuestos son

productos que se componen por
varios productos simples, si está
creando un nuevo producto
simple, se puede omitir esta
parte.
Para dar de alta un nuevo

producto compuesto siga los
siguientes pasos:
1. Seleccione la pestaña
“Producto compuesto”.
2. Dentro de la pestaña
aparecen dos secciones, “Grupo de modificadores” y “Modificadores (productos) posibles”,
seleccione el botón “Catálogo de grupos de modificadores”.
3. Crear los diferentes grupos de modificadores que necesitaremos para agrupar los productos
compuestos, puede ser mezcladores, ingredientes, etc.
4. Una vez creados los grupos de modificadores pulse el botón “Agregar” y luego seleccione la
clave del modificador en la columna “Clave” de la lista que se habilitará (es posible agrega
agregarr
más de un grupo de modificador).
5. En la columna “modificadores
“modificadores incluidos” especifique el número
número de componentes de los que
constará el producto compuesto, por ejemplo si se trata de una orden de comida que consta
de 1 plato fuerte, 2 guarniciones y 1 refresco se está hablando que el producto compuesto
en este caso el platillo se compondrá de 3 grupos de modificadores, es importante indicar
cuantos componentes
componentes se debe de tomar en cuenta, ya que durante la captura de una venta
el sistema impedirá que los componentes de un producto compuesto no sobrepase los
especificados, en caso de sobrepasar los componentes permitidos, el sistema cobrará los
productos excedentes.
6. En la opción “forzar captura” se indica que el sistema forzará al usuario a capturar los
modificadores incluidos
incluidos para permitir avanzar al resto de la captura.
7. En la parte de “modificadores posibles” presione el botón “Agregar” y luego llene la lista
con los productos que se relacionarán con el producto compuesto por medio de la “clave”
de estos y luego en la columna “Grupo modificador” especifique a que modificador
(previamente agregado en el paso 3) corresponderá cada producto simple que agregó a la
lista.
8. Si ya no necesita capturar más datos del producto presione el botón “Guardar”, de lo
contrario continúe con el resto de la captura de datos.
RECETA / ALMACÉN VENTAS
La receta permite especificar los

componentes o ingredientes
con los que se elabora el
producto. La configuración de la
receta le indica al sistema cuáles
insumos y en qué cantidades se
descontarán del inventario al
vender dicho producto.
Nota: previamente antes de

Nota:
capturar la receta es necesario
tener capturado los insumos en
el catálogo de insumos
(catálogos insumos (Materia
prima) Insumos), o
utilizando el botón Insumos
Para crear la receta del producto siga los siguientes pasos:
1. Pulse el botón “Agregar” en la pestaña “receta”.

2. Llene la lista con los ingredientes o insumos que se relacionarán con el producto, si ya
cuenta con un producto con una receta igual pulse el botón “Copiar receta de otro
producto” y escriba
escriba la clave del producto para que se busque y se copie la receta al producto
que está capturando.
3. Si desea eliminar algún ingrediente pulse el botón “Eliminar”.
4. Si desea imprimir la receta capturada pulse el botón “imprimir receta”.
5. Comentario: Este campo es para agregar un comentario para la receta, por ejemplo, la
forma de preparación.
6. Mostrar costeo de la receta: Esto es para que se calcule el costo de la receta dependiendo
del precio de los productos que componen la receta.
PRECIOS DE PROMOCIÓN/MONITOR DE PRODUCCIÓN

El sistema le permite cambiar el precio de los productos por alguna promoción que usted quiera
ofrecer a los clientes, lo puede configurar por días y horas según como desee.
Para configurar los precios de promoción haga lo siguiente:
1. Seleccione
Seleccione el día y hora de inicio de la promoción.
2. Seleccione el día y hora en el que finalizará la promoción, al llegar el día y hora final el
producto retomará su precio asignado normalmente.
3. Ponga el precio que desee para el producto.
4. Siga los tres pasos anteriores para todos los días.
5. Pulse el botón “Guardar” para grabar los cambios en el sistema.
Visualizar producto en los siguientes monitores de producción
Esta opción permite agregar para visualizar el producto en los monitores de producción existentes
en el establecimiento, permitiendo poner el tiempo de preparación del producto y tiempo de alerta
si el producto no se ha terminado en el tiempo estimado.
Para agregar el producto en un monitor de producción haga lo siguiente:
1. Visualizar producto en los siguientes monitores de producción, es la lista donde se

encuentran los monitores de producción dados de alta en el sistema.
2. Selecc
Seleccione
ione un registro y active la columna Visualizar, para agregar el producto.
3. En la columna Minutos de alerta, puede poner en cuantos minutos quiere que le avise el
sistema para terminar de preparar el producto.
4. En la columna minutos de preparación, puede poner cuantos minutos se requieren para
preparar el producto.
5. Heredar configuración a modificadores (Aplica
( Aplica solo si es producto compuesto)
compuesto): Esta opción
permite heredarle esta configuración a modificadores de productos compuestos.
6. Enviar a monitor de producción únicamente si el producto utiliza modificadores: Con esta
opción seleccionada, el sistema solo mostrará el producto en el monitor de producción si
tiene modificadores.
7. Catálogo de monitores de producción: Puede crear más monitores de necesitarlos.
8. Aplicar esta configuración a todo el grupo del producto: copia la configuración de ese
producto en todos los productos del mismo grupo.
g rupo.
9. 9.Usar icono. Puede agregar un icono que ayude
ayu de a identificarlo al momento de su selección.
PUNTOS PARA MONEDERO ELECTRÓNICO
En esta pestaña se configurarán

los puntos que se otorgarán al
cliente por la compra de ese
producto.
Por porcentaje
Se debe configurar si en
determinado tipo de servicio el
producto va a generar puntos,
seleccionarlo en la columna
“Genera Puntos”.
 Porcentaje de puntos:
Escribir que porcentaje
del costo del producto se
van a dar en puntos.
Editar fecha: Se puede configurar un horario específico para la generación de puntos, solo debe
seleccionar el
el día de inicio y el día de fin y la hora.
Por Múltiplos
Es posible configurar el sistema para que genere puntos por múltiplos de productos, por ejemplo,
por cada 3 bebidas vendidas al cliente, el sistema generará los puntos.
 Múltiplo: se deben configurar el número de

productos vendidos para que genere los puntos.
 Puntos a generar por múltiplo: Son los puntos
que se generarán al vender el múltiplo

Editar fecha: Se puede configurar un horario
específico para la generación de puntos, solo
debe seleccionar el día de inicio y el día de fin y
la hora.
IMAGEN DE PROUCTO
Esta pestaña permite configurar las imágenes con las que se
mostrará el producto en el punto de venta y en el Soft
Restaurant Móvil (módulo se adquiere por separado).
 Nombre corto para botón: Se puede acortar el

nombre del producto en caso de ser muy largo.
 Asignar/Cambiar/Eliminar imagen: Al hacer clic en el

botón con el nombre del producto, le permite asignar
la imagen a Mostrar en el punto de venta. Una vez
tenga una imagen seleccionada, al hacer clic
nuevamente se muestra la opción para cambiar y
eliminar la imagen.
Imagen Soft Restaurant Móvil
Es la imagen que se mostrará en Soft Restaurant Móvil (módulo ssee adquiere por separado).
 Asignar: Se selecciona la imagen de alguna carpeta del disco duro o memoria USB.
 Eliminar: Se quita la imagen seleccionada.
e-delivery/Apps de terceros
Es la información
que se aplicara en
e-delivery o en app
3 que cuenten con
nuestra integración
al momento
proceder a sude
sincronización.
ASIGNACIÓN MASIVA DE COMENTARIOS DE PREPARACIÓN

Menú de acceso: Catálogos productos para venta Asignación masiva de comentarios de
preparación.
El módulo de asignación masiva de comentarios permiten

definir comentarios de preparación a todos los productos que
se encuentran dentro de un grupo específico, por ejemplo es
posible que todos los productos contenidos en el grupo de
baguettes se pueden servir con salsa de cilantro o con salsa
picante, y en vez de ir al catálogo de productos y por cada
producto definir estos comentarios, con esta opción solo se
necesita definir una vez para que el sistema ponga el mismo
comentario a todos los productos.
Para asignar los comentarios masivamente haga lo siguiente:
1. Seleccione
Seleccione el grupo al que desea asignar los comentarios de forma masiva.
2. En la lista escriba el comentario que se le asignará a todos los productos del grupo.
3. Acción a realizar: Esta opción nos permite seleccionar la acciona a realizar:
a. Añadir comentarios: Esta opción es la que permite asignar los comentarios al grupo.
b. Reemplazar comentarios:
comentarios: Esta opción permite cambiar comentarios de
preparación existentes,
existentes, con las nuevas que se vaya agregando a la li sta.
c. Eliminar comentarios:
comentarios: Esta opción nos permite eliminar todos los comentarios de
preparación que estén asignados al grupo.
Pulse el botón “ACEPTAR” para grabar los cambios en el sistema.
ASIGNACIÓN DE IMÁGENES PARA SOFTRETAURANT® MOVIL
Menú de acceso: Catálogos  Productos para venta Asignación de imágenes para

SoftRestaurant® Movil.
Ésta es una función que se ejecuta para copiar todas las imágenes, las redimensiona para que sean
utilizables por SoftRestaurant® Movil.
ASIGNACIÓN MASIVA DE UNIDADES

Menú de acceso: Catálogos  productos para venta
Asignación masiva de unidades.
Esta pantalla asigna unidades de medida a los productos

pertenecientes
pertenecien tes a los grupos seleccionados
seleccionados con base a las unidades
dadas de alta en el sistema.
AUMENTOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS

Menú de acceso: Catálogos  Productos para venta Aumento de precios de productos.
Este módulo permite dar un aumento de forma masiva de tal forma que
todos los productos contenidos en un determinado grupo reciben el
aumento de precio. Por ejemplo, si por alguna razón el precio de
compra de todo el grupo de refrescos subió un 0.5% y debido a ese
incremento a los costos se necesita subir su precio de venta este
módulo puede ser de gran utilidad.
Para modificar o dar un aumento de precios a un grupo haga lo

siguiente:
1. Grupo: Seleccione el grupo al que desea modificar los precios puede aplicar para todos si lo
desea.
2. Tipo
Tipo:: Seleccione el tipo de aumento (por porcentaje o por precio).
Aumentar:: Si el tipo de aumento es por porcentaje especifique
Aumentar especifique que porcentaje de aumento
subirán los precios del grupo y si el tipo de aumento es por precio especifique cuanto
cuanto aumentará
los precios en moneda nacional.
MOTIVOS DE CANCELACION DE PRODUCTOS

Menú de acceso: Catálogos  productos para venta>Motivos de cancelación de productos.
En esta pantalla se dan de alta los

motivos de cancelación de
productos. Esto evita el tener que
capturar los motivos cada vez que
cancelemos un producto, de esta
manera solamente lo
seleccionamos
seleccionamos de una lista.
Para dar de alta un nuevo motivo de cancelación simplemente:
1. Pulse el botón “Nuevo” para activar el campo “Descripción”.

2. Teclee el nuevo motivo de cancelación.
3. Pulse el botón “Guardar” para grabar los datos en el sistema.
CAPTURA MASIVA DE RECETAS

Menú de acceso: Catálogos  Productos para venta Captura masiva de recetas.
Esta sección permite hacer la captura de varias recetas a

la vez para evitar capturar las recetas una por una.
Para hacer la captura masiva haga lo siguiente:
1. Seleccione
Seleccione Reemplazar o añadir la receta
r eceta a los
siguientes productos.
2. Selecc
Seleccione
ione el grupo para el que desee capturar
la receta.
3. En la primera lista de la parte de arriba presione
el botón con “…” en la segunda columna.
4. Busque el producto que desea agregar a la
receta y selecciónelo para que se agregue a la
lista.
5. En la lista de abajo, seleccione el producto del
grupo para el que desea que se aplique la nueva
receta.
6. Pulse el botón “Aplicar” para grabar los cambios en el sistema.
7. Si desea eliminar el insumo capturado para la receta, pulse el botón “Eliminar insumo”.
GRUPOS DE MODIFICADORES
Menú de acceso: Catálogos  Productos para venta Grupos de modificadores o en la

pantalla de producto de la pestaña “Producto compuesto”.
Éste catálogo, es para dar de alta el

nombre de los grupos de modificadores
que se utilizan para los productos
compuestos.
Para utilizarlos es necesario ingresar a la

pantalla de productos y dar de alta un nuevo producto, posteriormente se ingresa a la pestaña
producto compuesto y agregar los grupos de modificadores a utilizar.
COMEDOR DE EMPLEADOS
Menú de acceso: Catálogos  Productos para venta  Comedor empleados
TIPO DE MENUS
En este menú se dan de
alta los diferentes tipos
de menús para los
empleados, como
“menú desayunos”, o
“menú almuerzos”
Seleccione nuevo para crear un nuevo tipo de menú, y seleccione guardar. También es posible
editarlos o eliminarlos.
MENUS
En este menú se configuran los tipos de menús
m enús para los empleados.
Para crear los menús

realice los siguientes
pasos:
1. Seleccione
Nuevo.
2. Seleccione el
tipo de
menú.
3. Escriba una
descripción
del menú
4. Seleccione
por día de la
semana los
productos
que se le
ofrecerán cada día a los empleados.
5. Selecc
Seleccione
ione el horario de ese menú.
6. Selecc
Seleccione
ione guardar para terminar.
MESEROS Y REPARTIDORES
Menú de acceso: Catálogos  Meseros / repartidores
Los meseros se utilizan en el

módulo de comedor para
asignarles una o varias mesas
que estén atendiendo. Los
repartidores se utilizan en el
módulo de servicio a domicilio
para asignarlos a los pedidos
que se envían.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo mesero o repartidor:
 Clave: identificador del mesero.

Clave:
 Nombre:: nombre del mesero
Nombre
 Tipo:: Tipo de persona (empleado o repartidor)
Tipo
 Contraseña Comandero:
Comandero: contraseña del mesero para entrar al módulo Comandero
(opcional).
 Fotografía Comandero: Esta opción es para agregar la fotografía del mesero en el módulo
Comandero, pulse el botón “Asignar” y aparecerá la pantalla para tomar la foto del mesero
siempre y cuando cuente con cámara web, de lo contrario lo puede añadir desde un archivo
existente en la computadora.
 Si desea eliminar la fotografía, hacer doble clic sobre el nombre del mesero o repartidor a
eliminar fotografía y después pulse el botón “Borrar”.
CLIENTES
Menú de acceso: Catálogos  Clientes
El catálogo de clientes se utiliza para asignar cliente en servicio a domicilio, control de cliente en
cuentas por cobrar, puntos electrónicos y facturación.
TIPO DE CLIENTES
En este menú puede crear tipo de clientes, como por ejemplo clientes V.I.P.
Para crear un nuevo tipo, realice

los siguientes pasos:
1. Seleccione nuevo
2. Escriba una descripción
para el tipo de cliente.
3. Si
4. Selecc
Seleccione
ione
desea guardar.
gu ardar.
eliminar alguno, selecciónelo y presione editar.
5. Si desea cambiar el nombre, puede seleccionar Editar.
CLIENTES
En esta ventana se capturan los datos del cliente, está dividida en datos de cliente para servicio a
domicilio y datos de cliente para facturación.
Datos a capturar
para dar de alta un
nuevo cliente:
Datos del cliente /
Datos de
Facturación
 Clave: Clave
o teléfono
del cliente.
 Tipo de
cliente: Se
selecciona el
cliente de
los creados
en el
catálogo de
tipos de
cliente.
 Nombre:: Nombre del cliente o empresa.
Nombre
 Dirección:: Domicilio del cliente.
Dirección
 Tipo de facturación:
facturación: Empresa o Persona
 Población / Estado / país:
país: Localidad del cliente (municipio, estado).
 Cód. Postal:
Postal: Código postal del cliente.
 RFC:: RFC del cliente.
RFC
 CURP:: CURP del cliente
CURP
 Giro: Giro de la empresa.
Datos de cliente Servicio a Domicilio.
 Contacto: Nombre del contacto para el servicio a domicilio

Contacto:
 Teléfonos:: Puede agregar hasta 5 números de cliente.
Teléfonos
 ID dirección:
dirección: Es el identificador para distinguir entre varias direcciones de envío del mismo
cliente.
 Calle:: La calle del cliente.
Calle
 Núm.:
Núm .: Número exterior del cliente
 Interior:: Número interior del cliente
Interior
 C.P. código postal del cliente
 Cruzamientos:: Son los cruzamientos de la dirección del cliente.
Cruzamientos


Colonia:
Colonia
Zona
Zona:: La: Se debe
zona seleccion
seleccionar
está ligada ar una
a la colonia,
colonia, al creadas en ellacatálogo
seleccionar colonia de colonias.
muestra la zona a la que
pertenece
 Referencia:: Referencia de la ubicación del cliente.
Referencia
 Ciudad:: Ciudad del Cliente
Ciudad
 Delegación:: Delegación del cliente
Delegación
 Estado:: Estado del Cliente
Estado
 País: País del cliente
ZONAS DE SERVICIO A DOMICILIO

Menú de acceso: Catálogos  Clientes  Zonas de servicio a domicilio.
Las zonas de reparto a domicilio se
utilizan
zonas de para tener un
reparto control
para de las
servicio a
domicilio, esto permite que, junto
con el catálogo de clientes, se pueda
llevar la asignación de pedidos a
domicilio, por ejemplo, podría
agrupar todos los fraccionamientos
que se encuentran por una zona de la ciudad y posteriormente asignarle a un repartidor específico
que lleve todos los pedidos a domicilio que se hicieron a toda esa zona.
Datos a capturar para dar de alta una nueva Zona:
 Clave: identificador
identificador de la zona.


Descripción:
Cargo nombre
por envío: o descripción
el cobro de aladomicilio
por servicio zona a la zona (opcional, se agrega a la cuenta
automáticamente.).
COLONIAS
Menú de acceso: Catálogos  Clientes  Colonias.
El catálogo de colonias, permite capturar

un grupo de direcciones que pertenezcan
a la misma colonia, esto es para facilitar la
captura de los datos de los clientes que
solicitan servicio a domicilio.
Datos a capturar para dar de alta una colonia:
 Clave: Clave que identificará la nueva colonia.

 Descripción: Nombre o breve descripción de la colonia.
 Zona: Zona a la que pertenecerá la colonia capturada.
CLIENTES DE SERVICIO A DOMICILIO
Esta opción nos permite

consultar todos los clientes
de servicio a domicilio con
los que cuenta el sistema.
s istema.
Los datos de facturación
están ocultos ya que esta
información no es requerida
para que un cliente pueda
ser atendido desde el
servicio a domicilio.
Desde esta ventana es

posible dar de alta un cliente
nuevo.
PROMOCIONES
Menú de acceso: Catálogos  Promociones
Las promociones de
descuento permiten
asignar descuentos
automáticos que el
sistema realizará.
Es necesario indicar un
nombre de una
promoción e indicar que
días de la semana y en
que horario son válidos
Datos a capturar para dar

de alta una nueva
promoción:
 Clave: Identificador de la promoción.

Clave:
 Tipo:: Indica si la promoción es por descuento (porcentaje del valor del producto) o por
Tipo
volumen (2 x 1, 4 x 3)
 Descripción:: Descripción o nombre de la promoción
Descripción
 Descuento:: Es el descuento que se hará a los productos de acuerdo a la promoción.
Descuento
 Tipo de descuento a generar:
generar : Seleccione el tipo de descuento que se aplicara a la
promoción.
 Status:: indica si esta activa o inactiva la promoción. Si está inactiva entonces el sistema la
Status
pasará por alto.
 Inicio: Día y hora a partir de la cual inicia la promoción
 Fin: Día y hora donde finalizar la promoción
 Productos en descuento:
descuento: Lista de los productos que entran en la promoción.
Para agregar un nuevo producto siga

sig a los siguientes pasos:
1. Selecc
Seleccione
ione la pestaña “Productos” y presione el botón “Agregar”.
2. Escriba la clave del producto y luego presione la tecla “ENTER”, si no se acuerda de la clave
siga los siguientes pasos:
o Deje vacío la cuadricula de clave y presione ENTER, para que aparezca una ventana de
búsqueda.
o Escriba el nombre del producto (no es importante que escriba el nombre exacto) y
luego pulse el botón “Aceptar” o presione la tecla “ENTER” para que el sistema busque los
productos que coincidan
coincidan con el nombre que escribió, si el sistema busca un producto con el
nombre que tecleo le devolverá la clave y nombre del producto, si el sistema busca más de de
un producto le aparecerá una ventana con una lista de la búsqueda encontrada.
o Seleccione el insumo que estaba buscando
b uscando y presione la tecla “ENTER” para que le
devuelva
3. Repita la clave
el paso del producto.
2 hasta que capture todos los productos que contemplan en la promoción.
4. Si necesita agregar todo un grupo de productos presione el botón Importar todo un grupo .
También puede asignar una imagen para mostrar en el módulo de Comandero siempre y cuando
este activa la opción “Visualizar en Comandero”.
TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES

Menú de acceso: Catálogos  Tipos de descuento a clientes
El sistema cuenta con un catálogo de

tipos de descuento, esto es para
evitar que el usuario tenga que hacer
descuentos de cualquier importe o
porcentaje a los clientes, en este
caso el gerente puede definir los
tipos de descuento con el porcentaje
fijo.
También se cuenta con una opción de configuración para que el usuario sea obligado a seleccionar
de la lista de tipos de descuento
d escuento o poder asignar un descuento abierto.
 Clave: Clave que identificará para el descuento.

descuento .
 Descripción: Nombre o descripción del descuento.
 Descuento: Porcentaje que se va a otorgar de descuento.
 Visible: Especifica si se podrá visualizar en el punto de venta.
INSUMOS (MATERIA PRIMA)

Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima).
Esta sección permite es para capturar los insumos (materia prima) que son los ingredientes que
utiliza el restaurante para la elaboración de sus platillos y/o bebidas.
UNIDADES DE MEDIDA
Las unidades de medida se utilizarán en los insumos para
indicarle al sistema cual será nuestra unidad base.
Menú de acceso: Catálogos  Insumos (Materia

Prima) Unidades de medida
Los datos que pide el sistema para crear Unidades de

medida son los siguientes:
1. Id Unidad: El id Unidad es el la abreviatura o nombre de la unidad de medida que se

visualizará al dar de alta los insumos, presentaciones o productos.
CLASIFICACION
Menú de acceso: Catálogos  Insumos (Materia prima) Clasificación.
Esta pantalla permite capturar la

clasificación de los insumos, por ejemplo,
bebidas, alimentos etc.
Datos a capturar para dar de alta una

nueva clasificación de insumos:
1. Clave: Clave que identificara a la clasificación.

Clave:
2. Descripción:: Es el nombre de la clasificación.
Descripción
3. Clasificación adicional:
adicional: Es el tipo de clasificación, puede ser alimentos, bebidas y otros.
4. Pulse el botón “Guardar” para grabar la nueva clasificación en el sistema.
GRUPOS DE INSUMOS
Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima) Grupos de insumos.
El grupo de insumos, es el
que nos facilitará el
agrupamiento o
clasificación de todos los
insumos (y productos de
almacén) que se manejaran
en el restaurante.
Por ejemplo, se pueden
tener los siguientes grupos
de insumos: frutas, legumbres, carnes, abarrotes, cervezas, licores, vodkas, etc. y donde los grupos
pueden contener los insumos que tengan características que sean comunes:
Fruta: plátano, manzana, fresas, mango, etc.
Carnes: Arrachera, res, jamón de pavo, etc.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo de insumos:
 Clave:: Identificador del grupo de insumo.
Clave
 Descripción:: Nombre del grupo de insumo.
Descripción
 Clasificación:: Seleccione una de las clasificaciones de las que ya había dado de alta
Clasificación
anteriormente.
 Tipo de pedido: Selecciona de uno de los tipos de pedido que han sido dados de alta
previamente.
 Cta. Contable: Es la cuenta contable a la que puede pertenecer este grupo de insumo.
 Pulse el botón “Guardar” para grabar el nuevo grupo en el sistema.
INSUMOS
Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima) Insumos.
En esta pantalla se
capturan los insumos
(materia prima) que que
los ingredientes son
utiliza el restaurante
para la elaboración de
sus platillos y bebidas.
También se capturan las
presentaciones, que es
la manera en cómo se
compra cada insumo.
Esta información servirá
para un control de
costos y controlar las
existencias. La
descripción del general
debe ser lo más insumo posible sin incluir la marca ni envase a menos de que el insumo se venda
por envase y marca.
Nota importante: No se deben repetir los mismos insumos.
ins umos.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo insumo:

 Grupo:: Clave del grupo de insumo al que pertenecerá el insumo.
Grupo
 Clave:: Identificador del insumo.
Clave
 Descripción:: Nombre o descripción del insumo.
Descripción
 Unidad de medida:
medida: Descripción de la medida del insumo (PZA, KGS,
K GS, LTS, ETC.…).
 Ultimo costo:
costo: Último costo unitario de una unidad. este dato el sistema lo calcula
automáticamente cada vez que se registran compras.
 Costo promedio:
promedio: El costo promedio del insumo, este dato el sistema lo calcula
automáticamente cada vez que se registran compras.
 IVA:: Porcentaje de IVA que se le aplica al insumo.
IVA
 Costo c/ impuesto:
impuesto: Es el precio del insumo, con el impuesto del IVA incluido.
 Inventariable:: Define si el insumo se puede incluir en un inventario o no. En caso de ser
Inventariable
inventariable, el sistema controlará una existencia de dicho insumo. De lo contrario
estará en ceros su existencia siempre será independiente de que se venda o no. Al
momento de entrar al almacén de insumos este se descontará inmediatamente y
aparecerá en el reporte de costos del día.
 Usar báscula en inventarios:
inventarios: Ésta opción activa el uso de la báscula en la pantalla de
captura de inventarios y compras.
 Porcentaje de Merma: Le indica al sistema que porcentaje de ese insumo tiene salida
por merma, esto se refleja en las recetas de los productos.
 Ultimo Costo c/Merma: Es el costo del insumo con el porcentaje de merma incluida.

El botón “Receta de productos con este insumo”, despliega una lista con todas las
recetas que utilizan este insumo.
 Presentaciones: Las presentaciones se asignan presionando el botón “+ “ +” a un costado

de la lista, esta es la forma en la que se compran los productos ya sea cajas, paquetes,
litros etc. A continuación, se muestra una lista de ejemplo.
DESCRIPCION INSUMO UNIDAD

BACARDI BLANCO LITRO
ARRACHERA KGS
AGUACATE KGS
COCA COLA LATA LATA
TORTILLA HARINA PZA
MAYONESA KGS
Stock mínimo y máximo.

máximo.
El stock mínimo es la cantidad mínima con la que

debe trabajar el almacén, para evitar un desabasto y
el stock máximo es lo contrario, para evitar que
exista una sobre existencia. Estos datos se utilizan en
el reporte de stock máximo y mínimo al realizar un
filtrado de los productos que se encuentren debajo
de su mínimo o arriba del máximo.
Para configurar las cantidades, capturamos las
cantidades en las columnas y almacenes
correspondientes.
Nota: El stock mínimo y máximo, de insumos se

configura oprimiendo el botón correspondiente en
la barra de herramientas superior, y para los productos de almacén existe su botón al final de la
cuadricula.
Existencias.
Este botón despliega una lista con las existencias de

este insumo den cada almacén existente en el
sistema.
Esto es solamente como modo consulta de

información.
PRESENTACIONES
Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima) Presentaciones.
El sistema permite capturar un catálogo de presentaciones de los insumos, esto es para que al dar
de alta los insumos, ya que se tenga la lista de las presentaciones para agregar.
NOTA: También se puede acceder a esta pantalla desde la pantalla de “Insumos” en el botón
“Agregar” Datos para capturar una nueva
nu eva presentación:
 Grupo: Grupo al que pertenecerá la presentación.

pr esentación.
 Clave: Clave que identificara la presentación.
 Descripción:: descripción de la presentación, por ejemplo “bote de 200 ml”
Descripción
 Ultimo costo:
costo: último costo registrado en las compras.
 Costo promedio: El costo promedio de la presentación<, este dato el sistema lo calcula
automáticamente
automáticamen te cada vez que se registran compras.

IVA: Porcentaje de IVA que se le aplica al insumo.

IVA:
 Costo c/ impuesto:
impuesto: Es el precio del insumo, con el impuesto del IVA incluido.
 Proveedor: Selecc
Seleccione
ione el proveedor de esta presentación de insumo.
 Insumo base: Es el insumo base de la presentación.
 Rendimiento:: Equivalencia con el insumo en base a la unidad estándar del insumo, por
Rendimiento
ejemplo, si el insumo está en botellas y la presentación es una caja de 24 piezas, el
rendimiento debe ser 24.
 Estatus: La opción “ALTA” le indica al sistema que la presentación se puede comprar, la
opción “BAJA”, se utiliza cuando la presentación ya no se utiliza.
 Stock mínimo general: Es el stock mínimo que debe tener de este insumo para todos los
almacenes,
almacene s, le va a servir para generar su orden de compra en base a stock (Menú almacén
> generar orden de compra en base a stock)
 Stock máximo general: Es el stock máximo que debe tener de este insumo para todos los
almacenes, le va a servir para generar su orden de compra en base a stock (Menú almacén
almacenes,
> generar orden de compra en base a stock).
 Usar báscula en inventarios:

inventarios: Ésta opción activa el uso de la báscula en la pantalla de captura
de inventarios y compras.
TIPO DE PEDIDO
Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima) Tipo de pedido.
Se utiliza para definir los tipos de pedidos que posteriormente se utilizarán en la pantalla
para nuevos pedidos, al utilizar un tipo de pedido especifico, únicamen
únicamente
te se podrán capturar las
l as
presentacioness del tipo especificado.
presentacione
INSUMOS ELABORADOS
Menú de acceso: Catálogos Insumos (Materia prima) Insumos elaborados.
Los insumos elaborados

son aquellos
subproductos que se
elaboran dentro del
restaurante, utilizando
otros insumos para su
elaboración,
salsas, frijolescomo las
refritos,
guacamole, aderezos,
etc.
Para estos insumos es
necesario indicarle los
ingredientes (receta)
que utiliza para la
elaboración de 1 unidad
del insumo elaborado.
Datos a capturar para

dar de alta un nuevo
insumo

elaborado:
Grupo:
Grupo : Clave del grupo de insumo al que pertenece el insumo.
 Clave:: Identificador del insumo.
Clave
 Descripción: Nombre del insumo.

Descripción:
 Rendimiento receta:
receta: Cantidad que rinde la receta en base a la
l a unidad de rendimiento.
 Unidad de rendimiento:
rendimiento: Unidad de medida del insumo (LTS, KGS…).
K GS…).
 Costo unitario:
unitario: Último costo unitario de una unidad.
 Costo promedio:
promedio: El costo estimado.
Inventariable:: si el insumo se puede incluir en un inventario o no (si se selecciona no
Inventariable
inventariable, el sistema siempre manejará la existencia en cero).
 Receta para rendimiento de Insumo Elaborado:

Elaborado : permite especificar los ingredientes que se
usan para la elaboración el insumo elaborado. Esto es para agregar los productos y crear una
receta para la preparación del insumo elaborado.
Para agregar un nuevo ingrediente siga estos pasos:

1. Pulse el botón “Agregar”.
2. Escriba la clave del insumo y luego presione “ENTER”, si no se acuerda de la clave siga
los siguientes pasos:
 Deje vacío la cuadricula de clave y presione ENTER, para

par a que aparezca una ventana
de búsqueda.
 Escriba el nombre del insumo (no es importante que escriba el nombre exacto) y
luego presione el botón de “Aceptar” o presione la tecla “ENTER” para que el
sistema busque los insumos que coincidan con el nombre que escribió, si el
sistema busca un insumo con el nombre que tecleo le devolverá la clave y nombre
del insumo, si el sistema busca más de un insumo le aparecerá una ventana con
una lista de la búsqueda encontrada.
 Seleccione
Seleccio ne el insumo que estaba buscando y presione
presione la tecla “ENTER” para que le
devuelva la clave del insumo.
Repita el paso 2 hasta que capture todos los ingredientes

ingredientes que se necesitan para preparar el insumo
elaborado
 Si desea eliminar el producto de la receta, pulse el botón “Eliminar”.

 Si desea imprimir la receta, pulse el botón “Imprimir
“I mprimir receta”.
 Costo receta: Es el costo que tendrá la receta dependiendo del precio de los productos
agregados a este.
ALMACENES
Menú de acceso: Catálogos Almacenes.
El catálogo de almacenes, se usa para

dar de alta las diferentes ubicaciones
físicas en donde se almacenarán las
existencias. Se deben
deben dar de alta tantos
almacenes como sea necesario (con el
fin de poder conocer las existencias por separado de cada almacén) según las necesidades de la
empresa.
Datos para dar de alta un nuevo almacén:
1. Descripción:
2. Clave: Es la clave
Es elque identificara
nombre el nuevo almacén.
del almacén.
3. Tipo: Define si el almacén es de tipo Bodega (presentaciones) o Centro de consumo
(Insumos).
4. Empresa: Empresa a la que pertenece
p ertenece el almacén.
5. Pulse el botón “Guardar” para grabar el nuevo almacén en el sistema.
CONCEPTOS DE MOVTOS. DE ALMACEN

Menú de acceso: Catálogos Conceptos de movimientos de almacén.
El catálogo de movimiento de
almacenes son los diferentes
motivos de entrada o salida de
la mercancía.
Entre los posibles conceptos de

movimientos de almacén se
pueden mencionar:
 Entrada por almacén.

 Entrada por ajuste.
 Salida de almacén
 Salida por ajuste.
Datos a capturar:
 Clave: Identificador del movimiento.

Clave:
 Descripción:: Descripción el movimiento en el almacén.
Descripción
 Tipo:: indica si el concepto es una entrada o salida en el almacén.
Tipo
 Visible:: Si se selecciona NO, la opción no estará visible para los movimientos manuales de
Visible
almacén.
TIPO DE PROVEEDORES
Menú de acceso: Catálogos Tipo de proveedores.
El catálogo de tipo de
proveedores, permite capturar
un tipo de proveedor para el
establecimiento, esto para
poder definir algunas pólizas de
compra
proveedor. por tipos de
Datos a capturar para dar de alta un tipo de proveedor:
 Clave: Clave que identificara al nuevo tipo de proveedor.

 Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de proveedor.
PROVEEDORES
Menú de acceso: Catálogos Proveedores.
El catálogo de
proveedores, se
usará para llevar un
registro de las
empresas a las que
se les compran los
insumos. Esta
información servirá
para los procesos de
compras y reportes.
Datos a capturar
para dar de alta un
nuevo proveedor:
 Clave: Identificador del proveedor.

Clave:
 Nombre:: Nombre comercial del proveedor.
Nombre
 Razón social:
social: Denominación fiscal del proveedor.
 Dirección:: Datos del domicilio del proveedor.
Dirección
 Código postal:
postal: Código postal del proveedor
 Rfc:: Datos del registro fiscal del proveedor.
Rfc
 Teléfono:: Número de teléfono del proveedor.
Teléfono
 Fax:: Número de fax del proveedor.
Fax
 Email:: Correo electrónico del proveedor.
Email


Crédito
Crédito: : Días
Tipo:: Tipo
Tipo de de crédito que
proveedor el proveedor
ya sea puede dar.
por los productos que surte.
 Estatus:: Seleccione BAJA cuando ya no le compre más insumos a este proveedor.
Estatus
 Cta.. Contable
Cta Contable:: Cuenta contable a la que pertenecerá el proveedor.
COMISIONISTAS Y RESERVACIONES
Menú de acceso: Catálogos  Comisionistas y reservaciones
TIPOS DE COMISIONISTA
Este menú sirve para dar

de alta los diferentes
tipos de comisionistas
externos que pueden
usarse, como por
ejemplo taxistas,
agencias de viajes, o
cualquier persona que se le tenga que pagar una comisión por traer clientes al restaurant.
Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son los sig
siguientes:
uientes:
 Clave
 Descripción
Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botón “Eliminar”, o si desea modificar alguno, puede
seleccionar el botón “Editar”.
BANCOS
reservaciones  Bancos
En este menú se dan de alta

los diferentes tipos de
bancos con los que se
realizan los depósitos para
comisionistas, esto es útil
cuando tiene varios
comisionistas y necesita
filtrarlos por banco para que al hacer el depósito tenga la lista de los depósitos del mismo banco.
Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son los siguientes:
 Clave
 Descripción
COMISIONISTAS
reservaciones  Comisionistas
En este menú se
dan de alta todos
los comisionistas
externos al
restaurant que son
a los que se les
pagará una
comisión por
traernos clientes,
pueden ser
personas o
empresas.
Datos necesarios
para dar de alta un
comisionista
externo:
 Nombre: Nombre del comisionista

 Puesto: Puesto en la empresa si viene de una

Contacto: Nombre de la persona que puede ser el contacto entre el comisionista y el
restaurant
 Tipo comisionista: El tipo se elige de los creados en el catálogo de comisionistas
 Fecha Alta: fecha de alta como comisionista
 Nacimiento: Fecha de nacimiento
 Aniversario: Fecha de su aniversario
 Bancos: Nombre del banco al que se le deposita la comisión
 Cuentas Bancarias: Cuenta bancaria del banco al que se le depositará la comisión
 Observaciones: Observacione
Observacioness o notas sobre el comisionista
 Teléfono: Teléfono para contactar al comisionista
 E-mail: Correo electrónico del comisionista
 Página Web: Página web del comisionista

Tipoode Porcentaje:
comisión: Forma de cómo
Se puede se le pagará
configurar que el la comisión
pago sea un porcentaje del total de la
cuenta
o Importe: Es un importe fijo para la comisión

o Porcentaje e importe: Se harán las comisiones tanto por porcentaje e importe
 Pago por PAX: Se le puede poner un pago extra de comisión por cada persona que lleve
 Datos Fiscales: Son los datos fiscales en caso de ser una empresa.
o Razón Social
o Dirección
o Código Postal
o Registro Fiscal
o Ciudad
o Estado
o País
TIPO DE RESERVACIONES
reservaciones  Tipos de reservaciones
En este menú se dan de alta los

tipos de reservaciones que se
pueden utilizar en el módulo

de reservaciones, como por
ejemplo si la reservación la
realiza una agencia, o si es una
reservación directa de un
cliente.
siguientes:
uientes:
 Clave: numero identificador del tipo de reservación

 Descripción: Descripción del tipo de reservación
 Descuento: Se le puede otorgar un descuento al tipo de reservación
 Solicitar Comisionista: Al seleccionar esta opción el sistema pedirá un comisionista cuando
se seleccione el tipo de reservación.

TIPOS DE MESAS
Menú de acceso: Catálogos  Tipos de mesa
Este es el catálogo de
mesas que se van a usar
en el sistema para poder
utilizarlas en el módulo de
reservaciones y mapa de
mesas (versiones
Professional y Enterprise)
Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son los siguientes:
 Clave de tipo de mesa: Clave única del tipo

 Tipo de mesa: Una descripción para el tipo de mesa

Número
mesa de de
esecomensales:
tipo Es el número máximo de comensales que pueden sentarse en la
 Icono de mapa de mesas
MESAS
Menú de acceso: Catálogos  Mesas
Este es el catálogo de mesas que se van a usar en el sistema para poder utilizarlas en el módulo de
reservacioness y mapa de mesas.
reservacione
Los datos necesarios para dar de

alta uno nuevo son los siguientes:
si guientes:
 Clave de mesa: Clave única

de la mesa.
 Área: área del restaurante
a la que pertenecerá la mesa.
 Tipo de mesa: tipo de mesa asignado.
 Comensales: Es el número máximo de comensales que pueden sentarse en la mesa de ese
tipo.
 Fumar: se selecciona una opción dependiendo
dependiendo si el área es de fumadores.
 Empresa: Clave de empresa donde se utilizan las mesas.
Si desea eliminar alguno

alguno puede seleccionar el botón “Eliminar”, o si desea modificar alguno, puede
MAPA DE MESAS
Este catálogo contiene la información correspondiente a los distintos mapas de mesas por cada
cada área
área
que puede definirse en el restaurante. Es importante recalcar que pueden definirse más de un mapa
de mesas por área, sin embargo, solo un mapa podrá estar activo por el área seleccionada.
Asimismo, se puede realizar la copia desde otro mapa de mesas, manteniendo la información de los
distintos objetos del mapa, pero empleando las mesas correspondientes al área al que se está
copiando el mapa.
Los campos son los siguientes:
 Clave de mapa:
mapa: Contiene el identificador único del mapa de mesas.

Descripción:: Contiene el nombre del mapa.
Descripción
 Área:: Indica el área correspondiente al mapa de mesas.
Área
 Empresa:: Clave de la empresa en la que se estará utilizando el mapa de mesas.
Empresa
 Mapa activo: Mapa a emplear en el área seleccionada: Indica si el mapa será el
empleado por defecto en el Comandero.
 Tipo de piso:
piso: Especifica el tipo de fondo del mapa, ya sea un color o textura específica.
 Color de fondo:
fondo: Indica el color de fondo del mapa, disponible únicamente cuando se
configura el tipo de fondo a “Color”.
 Textura a emplear:
emplear: Proporciona la textura que se desplegara en el fondo, disponible
únicamente cuando se configura el fondo “Textura”.
 Exportar Mapa:
Mapa: Botón para exportar en un archivo
ar chivo el mapa que se halla diseñado para
traspasar a otra sucursal o computadora.
 Importar Mapa:
Mapa: Botón para importar los mapas de mesas creados desde otra
computadora.
 Copiar Mapa:
Mapa: Permite sacar la copia del mapa de mesas del mismo catálogo para poder
modificar.
Las texturas disponibles son:
Arena Jardín Duela Piedra Tierra Piso Rojo Piso Gris
Asimismo, dentro de las opciones adicionales se encuentra el diseñador de mapa de mesas y el

copiar desde otro mapa.
Diseñador de mapas
Esta opción permite abrir el

diseñador de mapas, dentro del
cual se podrá definir las

características,
características, objetos y colores a
emplear en el mapa.
Dentro de las opciones disponibles

se encuentran:
 Mesas: Para incorporar las

mesas al diseño del mapa,
bastara con presionar el
botón de mesas para
incorporar las mesas
previamente definidas en
el catálogo de mesas para
el área del mapa.
Nota: Cuando se realiza la copia desde otro mapa, se cargan automáticamente las mesas del área
destino en las posiciones de las mesas del mapa origen. En caso de que existan más mesas en el área
destino, habrá que presionar el botón mesas para cargar las mesas restantes.
 Divisores: Los divisores nos permiten incorporar dos tipos distintos de bloques:
rectangulares y circulares.
circulares. Al presionar el botón de divisores se selecciona el el divisor a
incorporar. Los colores a emplear por loslos divisores están definidos
definidos por los dos campos de
color ubicados en la última opción del panel de herramientas; solo los divisores se
incorporan con degradado empleando ambos colores, los divisores circulares se incorporan
con el primer color.
 Otros: En esta opción se realiza la incorporación de diversos objetos adicionales al mapa,
tales como vegetación, baños, puertas y ventanas.
 Texto: Esta opción permite la introducción de texto al mapa de mesas. Al seleccionar esta
opción se despliega una ventana en la cual se ingresa el mensaje a incorporar.
De igual forma, el color del texto es configurable acorde al primer color del panel de herramientas.
herra mientas.
 Borrador: Esta opción permite eliminar un objeto del mapa. Para eliminar
presione el botón de Borrador, este comenzara a parpadear, y de clic sobre
el objeto a eliminar. En caso de desear cancelar la eliminación, presione
nuevamente el botón de Borrador mientras este parpadeando, el botón
Borrador dejara de parpadear. indicando que el modo Borrador ha sido cancelado.
Modo Estándar y Modo Borrador
 Rotar: Esta opción permite rotar 90° los distintos oobjetos

bjetos del mapa. Para aplicar esta
opción, seleccione el objeto del mapa y presione el botón rotar.
 Escalar: Esta opción permite el escalar los distintos objetos del mapa. Para ello se
presiona el botón Escalar, con lo que se
s e mostrarán los bordes de los objetos y el botón
Escalar empezará
empezará a parpadear. Para realizar la escalaescala de los objetos
objetos bastara con
colocarse en dichos bordes y dar clic arrastrando hasta obtener el resultado deseado.
Para aplicar los cambios o cancelar el proceso se presiona nuevamente el botón escalar
con lo que dicho botón dejara de parpadear y los bordes desaparecerán.
 Rellenar: Esta opción permite cambiar el color de un determinado objeto. Para ello, ssee
configura los dos colores acordes a los deseados, se presiona Rellenar y se selecciona el
objeto que se desea cambiar de color. Una vez seleccionado el objeto, cambiará de color
automáticamente y se deshabilitará el Modo Rellenar Color. En caso de desear cancelar
el proceso de Relleno, se presiona nuevamente el botón Rellenar.
El diseñador de mapa de mesas

cuenta con acceso directo a los
catálogos de Áreas de restaurante,
mesas y tipos de mesa. Estos
accesos permiten incorporar
rápidamente mesas y tipos de mesa
de manera directa.
Una vez realizado el diseño del

mapa, se presiona el botón
Guardar Mapa para almacenar la
información del mapa y regresar al
catálogo de mapa de mesas. Es indispensable el presionar el botón Guardar del catálogo de
mapa de mesas para almacenar de manera permanente el diseño del mapa.
CAPITULO 6
MÓDULO DE PUNTO DE VENTA
o Ejecución del módulo de ventas
o Conociendo el entorno del módulo de ventas
 Partes de la pantalla principal
o Caja
 Apertura de turno
 Cierre de turno
 Registrar/modificar propina en efectivo
 Pagar propinas de meseros
 Retiros y depósitos de efectivo
 Corte de caja X (Parcial)
 Corte de caja Z (Diario)
 Cierre diario
 Abrir cajón de dinero
o Ventas
 Servicio COMEDOR
 Pago agrupado (Efectivo y tarjeta)
 Folios de comandas
 Asignar folios

Consultar/Liberar
 Monitor de pedidos porfolios
mesero
 Servicio DOMICILIO
 Asignación y despacho de repartidor
 Pago agrupado
 Servicio RAPIDO
 Mesas de juegos
 Catálogo de mesas de juegos
 Control de mesas de juegos

Reporte
 Pista de patinaje
 Configuración
 Catálogo de patines
 Control de patines
 Reporte
 Comedor empleados
 Facturación
 Facturas
 Factura rápida de 1 folio
 Facturar 1 folio en varias facturas
 Facturar folios pendientes por facturar
 Cuentas por cobrar
 Cuentas por cobrar
 Saldar cuentas masivas
 Imprimir nota de consumo nueva
 Reimprimir folios de cuentas pagadas
 Tarjeta de crédito bancaria
 Bitácora
 Cancelar cargo
 Abonar saldo a tarjeta de monedero electrónico
EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE VENTAS
El módulo de ventas es la parte que contiene las pantallas y

reportes necesarios para operar el punto de venta.
Para ingresar al módulo de ventas es necesario ingresar al

menú “Ventas”. También existe una barra de herramientas
específica para ventas, dicha barra se puede llamar desde los
botones de la parte inferior de la pantalla
p antalla principal.
CONOCIENDO EL ENTORNO DEL MÓDULO DE VENTAS
Una vez que se ingrese al sistema, aparecerá la pantalla principal. En la imagen se muestra el menú
de ventas expandido y la barra de herramientas
h erramientas de ventas.
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL
BARRA DE TITULO
En esta barra aparece el nombre del programa

progr ama y la versión seguido del nombre de la empresa y del
nombre del usuario.
Barra de herramientas
Estos botones son accesos directos a las funciones más comunes del módulo de ventas.
v entas.
Accesos directos: Son botones para acceder directamente a determinada pantalla del sistema.
ACCESO DESCRIPCIÓN
Abre la pantalla de servicio en comedor. Se usa para capturar consumo en mesas.
Abre la pantalla de servicio a domicilio. Se usa para capturar ventas a domicilio.
Abre la pantalla de venta rápida, se usa cuando la venta no requiere de ocupar

una mesa. Comúnmente es usada por cafeterías y establecimientos de comida
rápida.
Abre pantalla de captura de retiros y depósitos de efectivo de caja. Imprime
comprobantes con los cuales se puede saber quién retiro o depositó efectivo a
caja.
Abre un turno para ventas en la estación.
Cierra el turno actual.
Abre la pantalla de monitor de ventas.
Abre la pantalla para imprimir el corte de caja del turno.
Abre la pantalla de consulta de cuentas.
Salir del sistema.

CAJA
Las opciones comprendidas en este menú permiten llevar el control de

los movimientos que se hacen en la caja, como lo son retiros y
depósitos, y en los movimientos de los turnos como son las aperturas
y cierres de cada uno.
Para acceder las herramientas de caja solo posicione el puntero del

ratón en el menú “Caja” como se ve en la figura de la derecha:
APERTURA DE TURNO
Menú de acceso: Caja  Apertura de turno
El módulo de apertura de turno permite el inicio de un turno nuevo para poder iniciar el proceso de
venta del sistema.
 El proceso de apertura de turno hará que aparezca

una ventana donde especificará el monto inicial que
tendrá la caja, este valor inicial es el que se
encuentra definido por default en las opciones de
configuración del sistema, si es necesario, es posible
cambiar dicho monto en el momento de apertura.
 Puede abrir la pantalla de teclado para capturar el
nuevo importe de fondo.
 Una vez definido cuál será el monto inicial solo pulse el botón “ABRIR TURNO”.
CIERRE DE TURNO
Menú de acceso: Caja  Cierre de turno
La opción de caja permite cerrar

un turno previamente ya abierto en el
sistema a través del módulo anterior
mencionado, al cerrar una cuenta el
sistema solicitará que se capture el
monto total que se tienen en la caja
para que el sistema haga una
comparativa con los importes de caja
que tiene el sistema. El cierre de turno
se debe realizar al finalizar los procesos
de venta al finalizar el turno.
Por ejemplo:
Supongamos que inicialmente se tienen 1000 pesos en caja de fondo fijo al empezar un turno y
durante el turno se hizo una venta de 15000 pesos, esto quiere decir que al cerrar un turno
teóricamente debe de haber en caja 1000 pesos + 15000 pesos que en total sumará la cantidad de
16000 pesos, que es el importe total que el sistema llevaría registrado, cuando se cierra un turno
el sistema solicitará la captura del importe real en la caja (que es el que el cajero debe
deb e de contar
manualmente), con los datos capturados el sistema hará la comparativa correspondiente y
mostrará la diferencia (faltante o sobrante) de importes.
Para cerrar un turno siga los siguientes pasos:
1 Una vez que se seleccione esta opción aparecerá

una ventana de confirmación para el cierre, si
está seguro de cerrar el turno abierto solo
presione el botón “Si”.
2 Una vez confirmado el cierre aparecerá una
ventana para capturar el importe real de la caja,
una vez capturado asegúrese de que los datos
estén
estén correctos y presione el botón “ACEPTAR”.
3 Posteriormente aparecerá una ventana de
impresión de reporte, valide que la fecha y turno
estén correctos (vea también la parte de “REPORTES”).
4 Seleccione
Seleccione el tipo de reporte (Resumido o detallado)
det allado) y el destino del reporte y pulse el botón
“Ejecutar”.
Nota: Para visualizar el corte de caja al cerrar turno es necesario habilitar la opción de
mostrar corte al cerrar de turno, Configuración  Configuración general  Seguridad. De
otra manera al cerrar turno no se visualizará esta pantalla.
Para capturar el importe real de la caja siga los siguientes pasos:
1 Presione el botón de forma de pago en el grupo de botones que aparece a la izquierda de

la ventana (EFECTIVO, VALES, DOLARES, etc.) para que el puntero de la lista de la derecha
se posicione en la forma de pago correspondiente.
2 Capture la cantidad en dinero que hay en la caja en forma de pago seleccionada con los
botones numéricos que aparecen y luego pulse el botón
botón “ENTER”.
3 Siga los pasos anteriores por cada forma de pago hasta capturar todo el importe.
4 Asegúrese de que los datos estén correctos y pulse el botón “ACEPTAR”.
REGISTRAR / MODIFICAR PROPINA EN EFECTIVO

Menú de acceso: Caja Registrar / modificar propina.
Esta pantalla permite ver toda la lista de las

cuentas que se hayan pagado y que incluya
propina por mesero, aquí permite modificar el
importe de efectivo de propina en caso de una
equivocación de captura del cajero.
 Seleccione si desea ver registros del

turno actual o del historial de cuentas.
 Seleccione la caja o estación de la que
desea ver los registros.
 Seleccione el mesero al que se van
modificar y reasignar las propinas.
 Para modificar la propina, posiciónese
en la penúltima columna y seleccione
la cantidad para poder sobre escribirlo,
o lo puede hacer pulsando el botón de
la última columna para ver el teclado.
 Para reasignar la propina modificada al
mesero, pulse el botón “ASIGNAR
PROPINA AL MESERO”, le mostrara un mensaje avisando que la modificación afectara el
efectivo en caja.
PAGAR PROPINAS DE MESERO

Menú de acceso: Caja Registrar / Pagar propinas de mesero.
Esta pantalla, al igual que la anterior, permite

ver la lista de cuentas pagadas con propina
incluida.
Las propinas pagadas al mesero afectan el

corte de caja, generando una salida de
efectivo.
Aquí es donde se les paga la propina a los

meseros en efectivo.
 Seleccione si desea ver los registros

del turno actual o del historial de
cuentas.
 Seleccione la caja o estación de la que
Seleccione qu e
desea ver los registros.
 Seleccione el mesero al que se le va a pagar su propina.

Seleccione
 Seleccione
Seleccione las propinas que se le vayan
v ayan a pagar al mesero,
m esero, por default están todas activas.
 Pulse el botón “PAGAR PROPINA AL MESERO”.
 Todos los registros deberán desaparecer de la lista ya que las propinas hayan sido pagadas.
RETIRO Y DEPÓSITOS DE EFECTIVO

Menú de acceso: Caja Retiros y depósitos de efectivo.
Esta pantalla permite registrar el retiro o depósito de efectivo de la caja. Es necesario tener un turno
abierto para poder realizar esta operación.
Datos a capturar para realizar un retiro

re tiro o depósito
de efectivo en caja:
 Tipo: Tipo de movimiento (retiro o

Tipo:
depósito).
 Concepto:: Justificación del movimiento
Concepto
de caja.
 Referencia:: Nota de referencia de caja.
Referencia
 Importe:: Importe del retiro o depósito.
Importe
Para poder hacer un depósito o un retiro solo es necesario llenar cada uno de los datos de la ventana
y pulsar el botón “Aceptar”.
Si tiene una pantalla touch, pulse el botón “TECLADO EN PANTALLA”.
CORTE DE CAJA X (PARCIAL)

Menú de acceso: Caja Corte de caja X (parcial).
El corte de caja X es el reporte del turno, del cajero

del turno correspondiente.
En esta pantalla es posible generar el reporte de

impresión del corte de caja del turno en curso de la
estación correspondiente, esta pantalla aparece
automáticamente cuando se hace el cierre de turno.
Con este módulo también es posible poder imprimir

el corte de caja de los turnos de otros días anteriores que se encuentren registrados en el sistema,
para poder hacer esto es necesario ser usuario administrador.
Nota: el corte de caja es por estación. Es posible tener varios turnos por día.
Para hacer el corte de caja siga

s iga los siguientes pasos:
1 Seleccionar la fecha.
Seleccionar
2 La estación que corresponde al corte.
3 Selecc
4 Escoger cuál
Seleccione
ione elde losde
tipo d turnos que(Resumido
e reporte se llevó a ocabo el día especificado.
especificado.
detallado).
5 Selecc
Seleccione
ione el destino impresora o pantalla.
Presione el botón “Ejecutar”.
CORTE DE CAJA Z (DIARIO)

Menú de acceso: Caja  Corte de caja Z (diario)
En esta pantalla se puede generar el reporte de corte

de caja del día. Este reporte concentra los movimientos
de todas las cajas y turnos del día.
Para que este módulo funcione correctamente se

recomienda que se definan las horas de inicio y fin del
corte en la la configuración general del sistema (Menú
de acceso: Configuración  Configuración general.)
Para hacer el corte de caja siga

s iga los siguientes pasos:
1 Seleccione la fecha.
Seleccione
2 Seleccione
Seleccione el tipo de
d e reporte (resumido o detallado).
3 Seleccione
Seleccione el destino impresora o pantalla.
4 Presione el botón “Ejecutar”.
NOTA:
los La siguiente imagen que se muestra es solo
cortes. s olo una de las tantas que ssee pueden visualizar en
CIERRE DIARIO
Menú de acceso: Caja Cierre diario.
Esta pantalla tiene la finalidad de validar que el sistema se cierre

correctamente al finalizar el día y se realicen las operaciones
descritas.
El uso de esta opción es opcional y no realiza procesos

adicionales.
Solo debe Pulsar el botón “Aceptar” para iniciar el proceso de

validación de cierre.
IMPORTANTE: Es necesario tener todos los turnos cerrados para que el sistema realice los
procesos.
ABRIR CAJON DE DINERO

Menú de acceso: Caja  Abrir cajón de dinero.
Este menú permite abrir el cajón de dinero si tiene instalado alguno.
Al hacer clic sobre la opción el sistema

sis tema le solicitara su contraseña de usuario, si la contraseña es
Al hacer clic sobre la opción el sistema
sis tema le solicitara su contraseña de usuario, si la contraseña es
correcta, el cajón del dinero se abrirá.
VENTAS
El menú de ventas contiene los accesos a las pantallas que sirven para operar el punto de venta
como: Comedor, Domicilio y Rápido, así como la cancelación de cuentas, el control de las cuentas
por cobrar y facturación.
El sistema tiene 3 tipos posibles de venta:
Comedor: Módulo enfocado al servicio a mesa donde cada mesero llega con su comanda de cada
Comedor:
mesa asignada y el cajero lo registra.
Domicilio: Módulo enfocado al servicio a domicilio por cliente donde cada cuenta se le asigna un
Domicilio:
repartidor.
Rápido: Módulo enfocado al servicio rápido de mostrador donde el cliente va a la caja, solicita y
Rápido:
paga su orden.
Para acceder las pantallas

pantallas de ventas solo posicione el puntero del Mouse en el menú “Ventas” y
darle un clic como se ve en la figura de la derecha o pulse el botón de la venta que desee en los
accesos rápidos de la pantalla principal:
SERVICIO COMEDOR
Menú de acceso: Ventas  Servicio COMEDOR
La pantalla de comedor permite llevar un control de las ventas que se hacen donde una persona
asignada captura (normalmente el cajero) recibe las comandas de los meseros y las registra en el
sistema, este módulo resulta muy parecido al módulo Comandero sin embargo tienen unas cuantas
diferencias uno del otro:
 El módulo comedor centraliza toda la captura de comandas a una sola persona impidiendo
que los meseros tengan contacto con el sistema, mientras que el Comandero otorga a cada
mesero la libertad de capturar su propia comanda en sus cuentas.
 En el módulo comedor todas las opciones de venta se agrupan en una sola ventana, mientras
que en el Comandero las opciones se encuentran dispersas en todo el módulo.
Datos que se visualizan al abrir una

un a cuenta o seleccionar una cuenta existente:
 Cuenta: Indica el número de cuenta/mesa.

Cuenta:
 Área:: Indica el área del restaurante donde se encuentra la cuenta.
Área
 Mesero:: Indica el número de mesero o repartidor de la cuenta actual.
Mesero
 Personas:: Indica el número de personas de la cuenta actual.
Personas
 Cliente:: Indica el cliente al que se le está aplicando la venta. Automáticamente este valor es el
Cliente
que se especifique como cliente predeterminado en la pantalla de configuración general. A
dicho cliente se le acumulara el registro de las ventas y el cargo del importe a crédito en caso
de pagar la cuenta a crédito
 Folio:: Indica el folio de la cuenta. Es un número consecutivo que se asigna en el momento de
Folio
imprimir la cuenta.
 Orden:: Es un numero consecutivo que comienza en uno con la primera cuenta del primer turno
Orden
y aumenta consecutivamente con cada cuenta hasta el cierre de turno. Se reinicia al abrir el
siguiente turno.
 Apertura:: Fecha y hora en la que se abrió la cuenta.
Apertura
 Cierre:: Fecha y hora en la que se imprimió la cuenta.
Cierre
 Impreso:: Indica si la cuenta ya se ha impreso o no.
Impreso
Para poder abrir una cuenta siga los siguientes pasos:
1. Pulse el botón “ABRIR CUENTA” para que le

aparezca una ventana de apertura de cuenta.
2. Llene los siguientes datos:
a. CUENTA: Clave para identificar la
cuenta que se está abriendo.
b. MESERO: Se selecciona el nombre del
mesero que atenderá la mesa.
c. PERSONAS: Cantidad de personas que
ocuparan la mesa.
d. AREA: Se selecciona el área del
restaurante que se está ocupando, las
áreas se dan de alta en el catálogo de
aéreas del módulo de administración.
e. CLIENTE: En caso de que la persona que va ocupar la mesa sea cliente del
restaurante, puede buscar su nombre pulsando el botón “CLIENTE” para que le
aparezca la pantalla de búsqueda de clientes.
f. Las demas opciones anteriores se pueden capturar pulsando el botón
correspondiente en caso de que la pantalla sea touch.
3. Al pulsar el botón “Aceptar” inmediatamente se abrirá la ventana de captura
c aptura de productos.
a. Selecc
Seleccione
ione los productos que se pida en la comanda.
b. Los productos pueden aparecer clasificados en grupos dependiendo de cómo se
hayan capturado y clasificado.
c. Los productos que se seleccionen se irán agregando en la lista
lis ta de la izquierda.
d. En caso de que se equivoque de producto, puede eliminarlo de la lista pulsando el
botón “ELIMINAR PRODUCTO”.
e. Puede consultar el precio de los productos pulsando el botón “Consultar precio”
que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
f. Pulse el botón “Aceptar” para cerrar la ventana y los productos capturados se
agregarán a la cuenta abierta.
g. En caso de que el cliente pida algo extra pulse el botón “CAPTURAR” de la pantalla
de comedor.
Para poder cerrar y pagar una cuenta siga los siguientes pasos:
1. Pulse el botón “IMPRIMIR CUENTA”, esta opción hará que se imprima el ticket de la cuenta
para el cliente.
2. Pulse el botón “PAGAR CUENTA” para que le aparezca la pantalla de captura de pago.
3. Capture la cantidad recibida en la forma de pago que el cliente desee pagar y pulse el botón
botó n
“Aceptar”.
4. En seguida los registros de la cuenta desaparecerá de la pantalla.
Funciones adicionales:
 CANCELAR PRODUCTO: Esta opción permite cancelar un producto, al pulsar este botón se
desplegará una pantalla con la lista de los productos capturados a la cuenta:
o Seleccione
Selecc ione el producto que desea cancelar.
o Especifique cuantos
cuantos de los productos va a cancelar.
o Al Pulsar el botón de cancelación, le solicitara que se capture un motivo por el cual
se cancela el producto.
o Después el registro se marcará en color rojo, esto significa que el producto ya ha
sido cancelado.
o Pulse el botón “Aceptar” para cerrar la ventana y automáticamente el producto se
borrará de la lista.
 CLIENTE: Esta opción permite buscar y asignar un cliente a la cuenta. El único objetivo es tener
un historial de consumo del cliente y se utiliza también en el caso de vender a crédito a dicho
cliente.
 JUNTAR CUENTAS: Para juntar dos cuentas en una sola es
necesario posicionarnos en la mesa “destino” o en la que
queremos juntar el consumo de otra mesa.
o Pulse el botón “JUNTAR CUENTAS”
o Cuenta origen: Teclee el número de mesa origen
de donde queremos extraer su consumo para
juntarla con la actual.
actual.
o Después de ejecutar esta función, se elimina la cuenta origen y la mesa destino
obtiene su consumo anterior más el consumo de la mesa origen.
 TRASPASAR PRODUCTO: La función de

traspasar se utiliza para traspasar un
producto capturado de una cuenta a otra
cuenta.
o Para ejecutar esta función, nos
posicionamos en la mesa donde
se encuentra en producto que
deseamos traspasar.
o Pulse el botón “TRASPASAR
PRODUCTO”.
o Se captura el número de mesa
destino, si su monitor es touch
pulse el botón “SELECCIONA MESA DESTINO” y pulse el botón con el número de la
mesa destino.
o
Seleccione
Seleccione el producto(s) que se van a mover.
o
Seleccione
Selecc
Para ione el producto(s)
finalizar que
pulse el botón se el
con van a mover.
texto “ACEPTAR”.
 DIVIDIR CUENTA: Esta opción permite dividir la cuenta

del cliente por productos o en partes.
o Pulse el botón “DIVIDIR CUENTA” para
seleccionarr el tipo de división que se hará.
selecciona
o Por productos:
 Permite dividir la cuenta original en
tres nuevas cuentas.
 Seleccione
Selecc ione el o los productos y pulse el
botón “pasar a cuenta nueva_1”.
 Haga el mismo paso anterior para
dividir la cuenta en 1,2 lo 3 cuentas
nuevas.
 Pulse el botón “Aceptar” para guardar las cuentas nuevas que se crearon.
o En partes:
 Permite dividir la cuenta original en partes iguales,
es decir si divide la cuenta en 2, el total
to tal se dividirá
a la mitad.
 Puede modificar el importe o el porcentaje a pagar
de cada parte.
 Pulse el botón “Aceptar” para que se guarde la
división de la cuenta.
 IMPRIMIR: Permite imprimir la nota de la cuenta para llevar al cliente que lo solicita.
 CAPTURAR: Abre la pantalla de captura de productos (Explicado en puntos anteriores).
 CONSULTAR CTAS: Muestra una pantalla con el número de cuenta en botones, para un uso
más ágil por el mesero cuando el comandero es de pantalla touch.
 CAMBIAR CUENTA: Permite llevar el control de cambio de mesa de los
clientes.
o Seleccione
Selecc ione la cuenta de la que se va a cambiar de mesa.
m esa.
o La mesa actual estará capturada automáticamente y
bloqueada.
o PASAR A MESA:
MESA: Capture el número de la mesa a la que se
desea cambiar.
o En caso de que el número de la mesa este ocupada o no exista, la pantalla le
mostrará un mensaje de aviso.
 CAMBIAR MESERO: Esta opción nos permite hacer un

cambio de meseros, en caso de que el mesero que atiende
una mesa tenga que salir, puede cambiarse con otro
mesero para suplirlo.
o Pulse el botón “CAMBIAR MESERO”, para abrir
la pantalla de selección de meseros.
o Seleccione el nombre del mesero con el que se
va a cambiar al actual.
o Pulse el botón “Aceptar” para aplicar el cambio
de mesero.
 DESCUENTO: Éste botón abre una pantalla que muestra los dos tipos de descuento a utilizar
en una cuenta, Descuento general y Descuento por producto, los cuales se describen a
continuación.
 DESCTO. GRAL.: Esta opción tiene la función de poder asignar un descuento en general a la
cuenta cliente que va a pagar su
s u cuenta.
o
Pulse el botón “DESCTO.
GRAL.”, y se desplegara la
pantalla para seleccionar
el tipo de descuento que
se asignara al cliente.
o Puede optar por capturar
por porcentaje o por
importe. En caso de usar
importe, éste será aplicado al total sin impuestos de la cuenta.
o Seleccione el tipo de descuento que le asignara al cliente (en caso de usar
porcentaje y tener definido el catálogo de tipo de descuento).
o En el campo “Descuento” aparecerá el porcentaje del descuento y el importe de ese
descuento calculado
calculado en base al total de la cuenta del cliente.
o
Escriba un comentario sobre el descuento (opcional).
 DESCTO. PROD.: La función de

descuento a productos se utiliza para
efectuar un descuento a un producto
que ya este capturado en la cuenta.
o Para ejecutar esta función

seleccione la cuenta.
o Pulse el botón con el texto
“DESCTO PROD.”.
o Capture el porcentaje de
descuento por producto en la
lista que aparece
o Pulse el botón “Aceptar” para aplicar los descuentos a los productos seleccionados.
 PROPINA INCLUIDA: La función de incluir propina en la cuenta se

utiliza para incluir en el total de la cuenta un porcentaje de
propina. La propina se calcula aplicando al total de la cuenta con
o sin descuento (dependiendo de la configuración del sistema) la
tasa de propina que se capture.
o Para ejecutar esta función seleccione la cuenta.
o Pulse el botón “PROPINA INCLUIDA”.
o Capture el porcentaje o importe de la propina que desea incluir en la
l a cuenta.
 RESERVACIÓN: Solo se puede visualizar la lista de reservación cuando se tiene activa la
funcionalidad de reservaciones.
 OBSERVACIONES:: Permite escribir un comentario a la cuenta, el cual puede ser impreso en el
OBSERVACIONES
ticket de la cuenta y se puede visualizar en el campo OBSERV. bajo la lista de productos de la
cuenta.
 TARJETA DE DESCUENTO: Si cuenta con el módulo de monedero electrónico RestCard, esta
opción le servirá para aplicar el descuento que tiene la tarjeta a la cuenta.
 FACTURA RAPIDA: Esta opción permite hacer una factura de manera rápida, solamente
asignando el nombre del cliente el sistema imprime la factura.
 PERSONAS: Esta opción permite modificar el número de personas que ocupan la mesa,
simplemente capturando el nuevo número de personas.
 ENVIAR MENSAJE: Esta opción permite enviar mensajes
rápidos a las diferentes aéreas de impresión dadas de
alta en el sistema.
o Pulse el botón para desplegar la pantalla de
captura del mensaje.
o Capture el mensaje que desea enviar, si su
pantalla es touch el sistema le permite
capturarlo mediante un teclado en pantalla.
o Seleccione el área al que desea enviar el
mensaje.
o Pulsé el botón “Aceptar” para que el mensaje
m ensaje se envié el mensaje.
 BORRAR CUENTA: Esta opción es para poder eliminar alguna cuenta que no tenga productos
capturados, en caso de que se abra la cuenta y por algún motivo se necesite eliminar dicha
cuenta.
 COMISIONISTAS: Solo si previamente se ha dado de alta comisionistas y con porcentajes de
comisión.
 CAMBIAR DE AREA: Esta opción permite cambiar de un área a otra la cuenta.
 PAGO CON PUNTOS: Solo si se tiene activo el módulo de monedero electrónico RestCard,
permite pagar con los puntos acumulados en la tarjeta del cliente.
 RESUMEN CUENTA: Esta pantalla muestra una lista en forma de resumen de la cuenta, es decir
muestra todos los productos con sus respectivos precios.
 REIMPRIMIR PROD: Esta opción permite hacer una reimpresión de los productos de la cuenta.
 CANCELAR FOLIO: Esta opción permite cancelar un folio con productos capturados, esto es en
lugar de ir cancelando los productos de uno en uno. Solo basta con cancelar el folio y los
productos relacionados al folio se cancelaran automáticamente.
automáticamente.
 OTROS: Éste botón muestra una pequeña pantalla con las opciones de Billas y Cargo a cuenta,
los cuales se describen a continuación.
 BILLAR: Esta pantalla permite llevar el control de uso de mesas de billar, esta pantalla
pertenece a un módulo que es vendido por separado.
 CARGO A CUENTA: Importe que se puede asignar a la cuenta por algún servicio o producto
adicional.
Pago agrupado (efectivo y tarjeta)

Menú de acceso: Ventas Pago agrupado (efectivo y tarjeta).
Esta pantalla permite al cajero cobrarle al

mesero el dinero que se le pago por el
cliente, es decir, si el mesero ha cobrado
una o varias cuentas y no ha entregado el
dinero en caja, el cajero le podrá cobrar
todas las cuentas con esta pantalla. La
ventaja de esta pantalla es poder cobrar
muchas cuentas en 1 solo paso.
 Seleccione el mesero al que se le

Seleccione
va a cobrar las cuentas.
 Ponga el total en efectivo o en
tarjeta según con lo que el mesero
pague.
 Pulse el botón “Recibir dinero del cajero”.
 Capture la denominación y cantidad en efectivo, por ejemplo; denominación = 100,
Cantidad = 2, Importe = 200.
 Capture el importe que se vaya a pagar con tarjeta y el importe de la propina, si se incluye.
 Pulse el botón aceptar para que los datos se muestren los importes en la pantalla de pago
agrupado.
 Pulse el botón “Aceptar” para terminar el proceso de pago.
p ago.
FOLIOS DE COMANDAS
Menú de acceso: Ventas Folios de comandas.
Estas funciones, permiten asignar números de folios a los

meseros, así como también liberar folios utilizados o no
utilizados.
ASIGNAR FOLIOS.
Menú de acceso: Ventas Folios de comandas Asignar folios.
Esta pantalla permite asignar la serie, el folio inicial y final de las comandas
que utilizara el mesero para capturar sus cuentas.
Para asignar folios a un mesero haga lo siguiente:
 Seleccione el nombre del mesero al que se le va a asignar los folios.

Seleccione
 Escriba la serie del solio, debe ser una letra entre A y Z.
 Escriba el número de folio inicial desde donde comenzaran los folios
de las comandas.
 Escriba el número de folio final con el cual terminaran
ter minaran los folios de
las comandas del mesero.
CONSULTAR/LIBERAR
CONSULTAR/LIBERAR FOLIOS
Menú de acceso: Ventas  Folios de comandas Consultar/liberar folios.
Esta pantalla permite liberar los folios utilizados o no utilizados de las comandas de los meseros.
 Seleccione el nombre del mesero del que se van a liberar los folios.
Seleccione
 Se mostrarán dos listas en la pantalla, la de folios utilizados y las que no ha sido utilizados,
los utilizados son los que ya han sido ligados a una cuenta.
 Active la casilla de la columna “Liberar” de la lista
l ista que desee liberar.
 Pulse el botón “Liberar folios usados” o “Liberar folios no usados” según los folios que
desee liberar.
MONITOR DE PEDIDOS POR MESERO

Menú de acceso: Ventas  Monitor de pedidos para mesero
El monitor de pedidos para mesero, es utilizado en conjunto con el monitor de cocina profesional,
éste tiene la finalidad de mostrar la lista de los productos solicitados por el mesero que se han
finalizado desde el monitor de cocina. Cuando desde la cocina, barra o área donde se usa el monitor
de cocina se finaliza un producto solicitado por el mesero, éste producto aparecerá de forma
automática en la lista para que el mesero sepa que ya está listo y lo pueda ir a recoger para su
entrega.
La configuración que se debe realizar para el buen funcionamiento del monitor es la siguiente:
s iguiente:
Tiempo de actualización:
actualización: Tiempo en el que la pantalla refrescará para mostrar los pedidos
finalizados.
Tiempo de alerta: Es el tiempo que esperará la pantalla para comenzar a

parpadear cuando el producto está listo.
Ordenamiento: Orden en el que aparecerán los productos.
Mostrar pedidos en preparación: Incluye en la lista los pedidos en

preparación, en caso de desactivar solo se mostrarán los pedidos listos.
Color para pedidos en preparación: Configuración de color para los
pedidos que están en preparación en caso de activar la opción anterior.
Color para pedidos con tiempo de espera excedido: Los pedidos que se
excedan del tiempo de espera que ya estén en alerta se pintarán del color
que se configure.
Color para pedidos preparados: En la siguiente lista se configura el color

para las órdenes listas por mesero.
SERVICIO A DOMICILIO
Menú de acceso: Ventas  domicilio
La pantalla de ventas
a domicilio permite el
control de ventas a
domicilio, involucrando
un cliente a domicilio y
un repartidor. Las
funciones de esta
pantalla son similares a
las
comedor,de servicio
con laa
diferencia de que en esta
el sistema requiere de un
cliente que puede ser
capturado previamente
en un catálogo de
clientes o capturarlo en
el mismo momento de
que el cliente hace el pedido.
También se necesita capturar un catálogo de repartidores previamente, para que le sean aasignados
signados
los pedidos de los clientes desde esta pantalla.
Podemos buscar un cliente

utilizando algunos de los datos
más importantes como su
clave, nombre oelteléfono.

seleccionarlo sistemaAl
identifica si el cliente ha tenido
pedidos previamente y los
muestra para brindar un mejor
servicio y ayudar al cliente a
elegir su pedido. Si el cliente
desea algo que pidió en
pedidos anteriores, el usuario
debe presionar el botón de
precargar para capturarlo
directamente en la pantalla.
Después de precargar el pedido si

así lo requiere el cliente, se
procede a mostrar la pantalla de
captura, esto para confirmar el
pedido o agregar más productos.
Y al aceptar todos nuestros

productos quedan guardados para
la cuenta del cliente.
IMPRIMIR LA CUENTA
Para imprimir una cuenta de comedor:

comedor: nos posicionamos en cualquier cuenta de comedor y
oprimimos el botón con el texto “IMPRIMIR CUENTA”.
Para imprimir una cuenta de servicio a domicilio: Nos

posicionamos en la cuenta de domicilio y presionamos el botón con el
texto “IMPRIMIR PEDIDO”.
Nota: al imprimir la cuenta se asigna el folio consecutivo, la hora de

cierre y el atributo de “impreso”.
REIMPRIMIR LA CUENTA.
Para reimprimir una cuenta seguimos los mismos pasos anteriores teniendo en cuenta que las
reimpresiones quedan registradas en el corte de caja. Nota: solo se pueden reimprimir las cuentas
NO pagadas o sea las “abiertas”, una vez cerrada la cuenta no es posible reimprimirla dentro de esta
pantalla.
PAGAR LA CUENTA.
Para pagar una cuenta oprimimos el botón con el texto “PAGAR CUENTA”, en el módulo de comedor
es necesario que la mesa se encuentre impresa para poder pagarla y en el módulo de domicilio es
necesario que la cuenta esté impresa y además que ya se le haya asignado un repartidor.
Después de oprimir la tecla pagar,
aparece la siguiente ventana en donde
se captura los importes del pago de la
cuenta donde se muestran las
diferentes formas de pago que hay en
el sistema permitiendo que el pago se
haga combinando varias formas de
pago.
Por ejemplo, si se tiene una cuenta de

2100.00 pesos puede ser que el cliente quiera pagar:
 $1000 con efectivo

 $1000 con visa.
 $100 con vales
 $50 con monedero electrónico.
De ser así solo se tiene que capturar las cantidades correspondiente en columna “Importe” de la
lista de cada una de las formas de pago que aparece a la derecha.
Para capturar los importes correspondientes siga los siguientes pasos:
1. Presione el botón de forma de pago en el grupo de botones que aparecen en la ventana.

2. Capture la cantidad que se pagará en la forma de pago seleccionada con los botones
numéricos que aparecen y luego presione el botón ENTER , si se desea agregar propina en
esa forma de pago solo presione el botón “PROPINA” que aparece junto a los botones de
forma de pago y capture la cantidad en propina.
3. Siga los pasos anteriores por cada forma de pago hasta capturar todo el importe.
4. Asegúrese de que los datos estén correctos y presione el botón “ACEPTAR”.
También es posible abonar puntos a la tarjeta de monedero

electrónico del cliente si cuenta con uno, solamente pulse el
botón TARJETA ACUMULA PUNTOS, y se le solicitara la tarjeta a
la que se acumularan los puntos.
En caso de que el cliente quiera pagar con tarjeta de monedero

electrónico, solo ponga la cantidad a pagar y el sistema le
solicitara la tarjeta para pagar, validando que la tarjeta cuente con
el saldo suficiente para pagar el importe deseado. Nota: se
requiere tener instalado y configurado el módulo de monedero
electrónico y RestCard.
Al pagar la cuenta esta se “cierra” y en este momento puede ser

vuelta a ocupar la mesa que ocupaba (en el caso de comedor). Es
sumamente importante capturar correctamente los importes
porque en base a esto se basa el corte de caja.
ASIGNACION Y DESPACHO DE REPARTIDOR

Menú de acceso: Ventas Asignación y despacho de repartidor.
Esta pantalla es muy útil para llevar el

control de la salida y retorno del repartidor
de servicio a domicilio.
 Al abrir una cuenta en el módulo

de servicio a domicilio,
automáticamente la cuenta se
agrega en la pestaña “EN
PREPARACION”.
 Para asignar un repartidor,
seleccione el nombre del
repartidor y después active la
casilla de la columna asignar y
pulse el botón ASIGNAR
REPARTIDOR”.
 Enseguida la cuenta se pasa a la pestaña “ENVIADOS”, esto quiere decir que el repartidor
ya salió para realizar su entrega.
 Cuando el repartidor regresa, seleccione el nombre del repartidor donde dice “Arribo de
repartidor”, después pulse el botón “Arribo de repartidor”.
 Automáticamente
Automáticame nte el registro se pasa en la pestaña “ENTREGADOS” listo y en espera de qu
quee

el mesero
Para que elpague las ordenes
repartidor pague que
pulseacaba de entregar.
el botón “Pagar pedidos”.
Para hacer un cambio de repartidor es necesario que la

orden este en estado de “EN PREPARACION” o de
“ENVIADO”, para hacer este movimiento sigua los
siguientes pasos:
1. Seleccione
Seleccione la orden de la lista
2. Presione el botón “CAMBIO DE REPARTIDOR” para que le aparezca una ventana de cambio
de repartidor.
3. Valide que la serie y el número de folios estén correctos.
4. Selecc
Seleccione
ione el nombre del repartidor que reemplazara al repartidor actual.
5. Presione el botón “Aceptar”.
PAGO AGRUPADO (EFECTIVO)

Menú de acceso: Ventas> Pago agrupado (efectivo).
Esta pantalla permite

cobrarle al repartidor el
efectivo que trae después de
hacer una entrega.
 Seleccione el
nombre del
repartidor al que se
le va a cobrar.
 Verifique que el total
del pedido, total de
cambio y el total en
general sea el mismo
que el repartidor le
entrega.
 Pulsé el botón “Aceptar” para que el pago del efectivo se efectué.
 Después de hacer el pago, el registro automáticamente desaparece de la lista y también de
la pantalla de servicio a domicilio.
SERVICIO RÁPIDO
Menú de acceso: Ventas  Servicio RAPIDO
El módulo rápido permite el control de ventas en el mostrador donde el cliente solicita su orden, se
captura y se le da su ticket para que luego recoja su orden, este módulo es muy útil para los servicios
de comida rápida en donde los clientes hacen cola en caja para ordenar y pagar.
Para capturar una venta rápida solo se necesita ir capturando los productos uno por uno, luego
presionar el botón de pagar.
Para capturar productos se siguen los siguientes pasos:
1. Seleccione el
grupo del
producto que
desea capturar.
2. Pulse el botón del
producto según
cuantos productos
se desea
3. Si desea hacer un
descuento al
cliente, pulse el
botón
“DESCUENTO
GENERAL”.
4. Después de hacer
la captura de los
productos, pulse el
botón “PAGAR
CUENTA”.
Funciones adicionales:
 ELIMINAR PRODUCTO: Esta función permite eliminar los productos que se s e capturan en caso de
que la persona que captura se equivoque de producto.
 DESCUENTO GENERAL: Esta función sirve para aplicar un descuento general a toda la cuenta.
 CLIENTE: Esta función sirve
s irve para elegir al cliente al que se
s e le está dando el servicio. Al seleccionar
el cliente, el sistema registra las ventas a ese cliente y en el caso de ventas a crédito, se las carga
a dicho cliente.
MESAS DE JUEGOS
El módulo de manejo de mesas de juegos es para llevar el control del tiempo de renta de las
mesas, permite dar de alta y generar reportes de uso de dichas mesas.
Para acceder al menú de configuración, alta de mesas y control de tiempo acceda al

menú como se muestra en la siguiente
s iguiente imagen:
CATALOGO DE MESAS DE JUEGOS

Menú de acceso: Ventas Mesas de juegos Catálogo de mesas de juegos.
Esta pantalla permite dar de alta los nombres o número de mesas que se tenga en el
establecimiento.
Datos a capturar para dar de alta una nueva mesa de

juego:
 Clave: Clave que identificara la nueva mesa.

 Descripción: Nombre o número de la mesa.
 Pulse el botón “Guardar” para grabar los datos capturados en el sistema.
CONTROL DE MESAS DE JUEGOS

Menú de acceso: Ventas Mesas de juegos Control de mesas de juegos.
Esta pantalla permite administrar la ocupación, liberación o

cancelación
cancelación de ocupación de mesas.
Para iniciar ocupación o liberación de mesa haga lo siguiente:
1. Para ocupar una mesa pulse el botón “Iniciar mesa”.

2. Para desocupar o finalizar una mesa pulse el botón
“Finalizar mesa”
3. Para cambiar una mesa a otra pulse el botón “Cambio
de mesa”.
4. Para cancelar la mesa ocupada pulse el botón
“Cancelarr mesa”.
“Cancela
5. Las opciones anteriores también los puede hacer pulsando el botón en la columna
correspondientee del registro.
correspondient
NOTA: Todas las opciones anteriores
anteriores siempre desplegaran una pantalla para seleccionar la mesa
que se desee iniciar, cerrar, cambiar o cancelar.
Para finalizar la mesa, el sistema le mostrara una pantalla para

seleccionar si desea pagar en el momento o enviarlo a una cuenta.
 Pagar: Enseguida se desplegará la pantalla de pagar cuenta.

Pagar:
 Enviar a mesa: El costo de uso de la mesa de juego se enviará a
una cuenta el cual se tendrá que seleccionar al momento de pulsar el botón.
bo tón.
REPORTE
Menú de acceso: Ventas Mesas de juegos Reporte.
Permite visualizar un reporte de la renta de las mesas de juegos.
 Seleccione si el reporte lo desea ver del turno actual o por

periodo de fechas.
 Seleccione
Seleccione si el reporte será detallado o resumido.
 Pulse el botón “Ejecutar” para visualizar el reporte.
PISTA DE PATINAJE
El módulo de pistas de patinaje es para llevar el control del
tiempo de renta de patines, permite dar de alta un catálogo de
patines y reportes de uso de los mismos.
Para acceder al menú de configuración, catálogo de patines y

control de tiempo entre al menú como se muestra en la
siguiente imagen:
CONFIGURACION
Menú de acceso: Ventas Pista de patinaje Configuración.
La pantalla de configuración permite asignar los tiempos en minutos de los servicios de patinaje que
se venderán al cliente. Por lo tanto, es necesario hacer lo siguiente para poder llevar el control de
renta de patines adecuadamente.
1.- Dar de alta un nuevo grupo de productos que se llame “PATINES” o como se le requiera
llamar.
2.- Dar de alta los productos o servicios del grupo creado. Por ejemplo;
a) Servicio de patinaje 1 hr.
b) Servicio de patinaje 1 ½ hr. Etc.…
Después de hacer estos pasos, abra la pantalla de configuración y llene los siguientes datos que se
requieren:
 Tolerancia: Tiempo de tolerancia que se asignara a

Tolerancia:
los clientes para salir de la pista de patinaje y
entregar sus patines.
 Servicio minuto extra:
extra: Aquí se deberá crear otro
servicio como minutos extra, que se cobrará al
cliente después de sobre pasar el tiempo de
tolerancia.
 Tipo de folio a buscar:
buscar : Es el folio de cuenta o nota
de consumo del servicio vendido al cliente, el cual el
sistema buscará para poder iniciar el tiempo de
renta de los patines.
 Asignación servicio – tiempo: En esta lista
agregarán
en minutostodos
a cadalos servicios
servicio. dados
Solo pulsedeelalta,
pulse botón así“Agregar”,
como también se le asignara
seleccione elytiempo
el servicio asigne
el tiempo en minutos de uso.
CATALOGO DE PATINES
Menú de acceso: Ventas Mesas de Billar Catalogo de patines.
Esta pantalla permite dar de alta una lista de todos los patines que se puedan rentar a los clientes.
Datos a capturar para dar de alta los patines.
 Clave: Clave con la que se identificara el

Clave:
nuevo registro de patín.
 Descripción:: Nombre o breve descripción
Descripción
del patín que se da de alta.
 Estatus:: Es el status en el que se encuentra
Estatus
actualmente el patín que se da de alta. Puede ser Libre, Ocupado y No disponible.
 Color:: Es el color del patín.
Color
 Talla:: Es el número de talla del patín.
Talla
CONTROL DE PATINES
Menú de acceso: Ventas Mesas de Billar Control de patines.
Esta pantalla nos permite controlar el tiempo de inicio y fin de uso de los patines, permite iniciar,
finalizar o cancelar un servicio y cambio de patines.
Para poder asignar un servicio de uso de patín a un cliente, se debe hacer previamente los siguientes
pasos.
1.- En el servicio de comedor, Domicilio o rápido, se deberá vender un servicio de patinaje, el cual
imprimirá un ticket cuando el cliente paga.
2.- En la pantalla de control de patines, pulse el botón “INICIAR SERVICIO”.
3.- Seguidamente se mostrará una pantalla solicitando el número de

folio del ticket o nota de consumo que se imprimió anteriormente
cuando se pagó el servicio en caja. Es importante que el cliente cuente
con el ticket para poder iniciar el uso de sus patines, de lo contrario no
podrá adquirir el servicio, aunque haya pagado.
4.- Al encontrar el folio de ticket, el sistema mostrara la lista de servicios pagados en el ticket, para
poder asignar los patines correspondientes al o los clientes.
a) Pulse el botón de la columna buscar, para ver la lista de patines disponibles.
b) Seleccione el patín que se desea asignar y pulse el botón “Aceptar”. Hasta terminar de
asignar los patines de los servicios del ticket.
Al terminar de asignar los patines, la pantalla de control de tiempos se llenará con lo siguiente:
 Folio de la cuenta.
 Clave de servicio.
 Descripción del servicio.
 Clave del patín utilizado.
 Hora de inicio.
 Hora en la que deberá
finalizar el servicio.
 Tiempo restante en minutos.
 Tiempo de tolerancia
restante en minutos.
 Minutos extra.
 Y precio extra por los
minutos extra.
5.- Cambio de patines:

patines: Para hacer un cambio de patín, pulse el botón “CAMBIO DE PATINES”
para ver la pantalla de cambio, en este caso solamente se debe ingresar la clave del nuevo
patín que se asignara al cliente y pulse el botón “ACEPTAR”.
6.- Cancelar servicio: Para cancelar el servicio, solamente seleccione

seleccione el registro del servicio y pulse
el botón “CANCELAR SERVICIO” o el botón “CANCELAR” de la columna del registro seleccionado, el
sistema le mostrará un mensaje para confirmar la cancelación.
7.- Finalizar servicio: Para finalizar el servicio, solamente seleccione el registro del servicio y pulse
el botón “FINALIZAR SERVICIO” y le mostrara una lista de los patines en uso para seleccionar el que
se desea finalizar, o de lo contrario pulse pul se el botón “FINALIZAR” en la columna del registro
seleccionado.
seleccionad o. El sistema le mostrará un mensaje de confirmación para finalizar el servicio.
REPORTE
Menú de acceso: Ventas Mesas de Billar Reporte.
Esta opción nos permite sacar un reporte de uso de los patines, se puede visualizar el
reporte por turno abierto o por periodo, repite resumido o detallado.
COMEDOR EMPLEADOS
Este módulo se utiliza para tener el

control y la administración de los
alimentos que son brindados al
personal detipos
asignan los la empresa.
de menúEn y eleste se
menú
por día para cada uno de los
empleados. Los empleados deberán
darse de alta como clientes y asignarles
un tipo de menú para que cuando se
ingrese su Identificador o clave, el
sistema le asigne los alimentos que le
correspondan.
FACTURACIÓN
Menú de acceso: Ventas Facturación.
Este menú tiene todas las opciones para facturación, por ejemplo, para hacer facturas rápidas,
facturación de cuentas divididas etc.
FACTURAS
Menú de acceso: Ventas Facturación Facturas.
La pantalla de facturas tiene la función de elaborar e imprimir las facturas fiscales para el cliente
cuando lo solicite.
Para factura electrónica mexicana, revisar documento de configuración.
Nota: es necesario una impresora dedicada para facturación y configurar el formato en las opciones
Nota:
de configuración (Menú: Configuración Configura formato factura)
Datos visibles de la pantalla:
 Clave: Clave del cliente.

Clave:
 Folio:: Folio fiscal
Folio
de la factura.
 Fecha:: fecha fiscal
Fecha
de la factura.
 Concepto::
Concepto
descripción de la
factura.
 Nota:: anotación
Nota
opcional a la

factura. : importe
Subtotal
Subtotal:
sin impuestos.
 IVA:: importe del
IVA
impuesto IVA
 Propina:: importe
Propina
de la propina
incluida en la
cuenta.
 Total:: suma de los
Total
importes mencionados (Subtotal
(Subtotal + IVA + propina)
Para hacer una nueva factura, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Pulse el botón “Nueva factura”.
2. Capture la clave del cliente a facturar.
3. Seleccione el folio de cuenta o cuentas a facturar. (También es posible capturar un importe

manual o parcial de algún folio).
4. Se captura el concepto de la factura y la nota.
5. Pulse el botón “Guardar” para grabar la nueva factura en el sis
sistema.
tema.
6. Pulse el botón “IMPRIMIR” para enviar la factura a la impresora.
7. Pulse el botón “CANCELAR FACTURA” si el cliente desea cancelar su factura.
FACTURA RÁPIDA DE 1 FOLIO

Menú de acceso: Ventas Facturación Factura rápida de 1 folio.
Esta sección permite hacer una factura de manera rápida, es decir solo se busca el folio de la cuenta
y seleccionar los datos del cliente para que el sistema
si stema imprima la factura automáticamente.
Para hacer una factura rápida haga lo

l o siguiente:
1. Teclee la serie y el número de la cuenta que desea

facturar.
2. Si la cuenta no ha sido facturada, se desplegará la
pantalla de búsqueda de clientes.
3. Busque el cliente para el que desee elaborar la factura.
4. Después de seleccionar la factura, enseguida se muestra la pantalla de factura enviando la
factura a imprimir de manera automática para después cerrarse.
5. Todo este movimiento se puede realizar en cuestión de segundos.
FACTURAR 1 FOLIO EN VARIAS FACTURAS

Menú de acceso: Ventas Facturación Facturar 1 folio en varias facturas.
Esta pantalla permite facturar una sola

cuenta del cliente en varias partes, es
decir, si el cliente quiere que su cuenta se
facture en dos partes en el cual uno ira a
su nombre y el otro a la empresa donde
trabaja.
Para realizar la división de facturas haga

lo siguiente:
1. Pulse el botón “Buscar folio

cuenta”.
2. Se desplegará la pantalla de
consulta de folios.
3. Seleccione
Seleccione el folio que desea facturar, y pulse el botón “SELECCIONAR FOLIO”.
4. Enseguida los datos del folio se mostrarán en la lista de esta pantalla por default dividido en
2 partes.
5. Pulse los botones con la lupa de la columna correspondiente para cambiar los importes o
para buscar los clientes de cada factura.
6. Pulse el botón
impriman “GENERAR FACTURAS” para que se guarden las nuevas facturas y que se
a la vez.
FACTURAR FOLIOS PENDIENTES POR FACTURAR

Menú de acceso: Ventas Facturación Facturar folios pendientes por facturar.
Esta pantalla muestra una lista de todos los folios que no han sido facturados,
esto es para poder facturarlos de manera rápida en 1 sola factura.
Para facturar una factura pendiente haga lo siguiente:

si guiente:
1. Seleccione si el tipo de la factura será Norma (persona física) o fiscal

(persona moral o empresa).
2. Selecc
Seleccione
ione el tipo de
d e servicio.
3. Si el tipo de factura es normal se mostrarán las cuentas de los turnos
abiertos.
4. Active la casilla de la columna Facturar para seleccionar el folio que
desee facturar.
5. Pulse el botón “GENERAR FACTURA”.
6. Por cada folio seleccionado se abrirá la pantalla de facturación para poder capturar el
cliente.
CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR
Menú de acceso: Ventas Cuentas por cobrar.
La pantalla de cuentas por cobrar permite el control de los cargos y abonos a los clientes, también
tiene la función de hacer consultas de todas las cuentas.
Para ver esta información de cuentas por cobrar o pagar haga lo siguiente:
1. Pulse la sección filtro si desea

buscar algún cliente en
específico.
2. Cliente: En esta sección se
muestra la clave y el nombre
del cliente buscado.
3. Si decide no buscar ningún
cliente y desea ver todos los
clientes, Pulse el botón “Todos
los clientes”.
4. Registros: Este filtro es para
buscar los registros, ya sea
todos los registros, los
normales o los cancelados.
cancelados.
5. Tipo de movto: Define el tipo de movimiento a buscar, puede buscar todos, cargos o
abonos.
6. Orden: Es el orden en el que aparecerán los registros, de forma
ascendente o descendente.
7. Fechas: Puede buscar los registros de todas las fechas o puede
buscar por un rango de fechas en específico.
8. Si selecciona fechas por periodo, tiene que definir una fecha inicial y
una fecha final, la fecha inicial debe ser menor a la fecha final.
9. Buscar folio: También puede buscar algún número de folio de
cuenta en específico.
10. Reimprimir folio: Después de buscar el folio, el sistema le permite
reimprimir el folio.
11. Imprimir movtos: También le permite imprimir todos los movimientos buscados ya sea
enviado directo a la impresora, una vista previa en pantalla o a un archivo de Excel.
12. Imprimir saldos: El sistema permite imprimir un documento solo con los saldos de los
movimientos de la lista.
13. Consultar formas de pago: El sistema le permitirá consultar las formas de pago.
Para hacer un movimiento siga los siguientes pasos:
1. Pulse el botón “Nuevo movto”.

2. Se abrirá la pantalla para seleccionar el cliente.
3. Después de seleccionar
seleccionar al cliente, se abrirá una pantalla para realizar el movimiento.
4. Seleccione
Seleccione el tipo de movimiento “Abono” para realizar un pago o “Cargo” si requiere cargar
una cantidad al saldo del cliente.
5. Capture el monto que se desea cargar al cliente.
6. Presione el botón “ACEPTAR”.
SALDAR CUENTAS MASIVAS
Esta pantalla permite saldar las cuentas deudoras de los clientes

de forma masiva, con filtro por fecha, tipo de cuenta y la forma
de pago a especificar.
IMPRIMIR NOTA DE CONSUMO NUEVA
Menú de acceso: Ventas Imprimir nota de consumo nueva.
Esta pantalla permite imprimir una nueva nota de consumo ya sea de los folios
del turno actual o las del archivo histórico, esto es en caso de que no se haya
podido imprimir el ticket ya sea porque la impresora no estaba disponible.
Para imprimir una nueva nota de consumo haga lo siguiente:
1. Seleccione de donde quiere ver las cuentas, ya sea las cuentas del
turno actual o las del histórico.
2. Active la casilla de la columna “Imprimir” para seleccionar las notas
que desee imprimir.
3. Pulse el botón “Aceptar” para que se inicie la impresión de las notas seleccionadas.
4. Después de imprimir la nota desaparecerá de la lista.
REIMPRIMIR FOLIOS DE CUENTAS PAGADAS

Menú de acceso: Ventas Reimprimir folios de cuentas pagadas.
Esta pantalla
del turno permite
actual reimprimir
o las del históricolos folios de las cuentas
seleccionando un rangopagadas, imprimir las cuentas
de fechas.
Para reimprimir las cuentas haga lo siguiente:

sig uiente:
1. Seleccione si desea imprimir cuentas y notas de consumo, solo cuentas o solo

notas de consumo.
2. Selecc
Seleccione
ione si desea imprimir las del turno actual o las del historial.
3. Selecc
Seleccione
ione la búsqueda por rango de d e fechas o por un folio en específico.
4. Selecc
Seleccione
ione la fecha y hora inicial y fecha y hora final, o teclee el número de folio.
5. Pulse el botón “Listar folios” para que el sistema muestre una lista de los folios que se
encontraron en el rango de fechas.
6. Pulse el botón “Limpiar lista” para realizar una nueva búsqueda o solo cambie las fechas y
pulse nuevamente el botón “Listar folios”.
7. Pulse el botón “Imprimir” para iniciar el proceso de impresión de todas las cuentas que se
encuentran en la lista.
TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA
BITACORA
Esta pantalla muestra todas las

transacciones llevadas a cabo con
la integración del módulo bancario
configurado en el sistema; estos
son: Optima Technologies
(Transakcio), Banorte (Paywork),
Santander (MIT). Tiene el detallado
de la transacción como folio de la
cuenta, número de autorización,
cuenta, fecha, vencimiento, etc.
CANCELAR CARGO
Te permite realizar la cancelación de un cargo o del pago de una cuenta llevada

a cabo previamente con el módulo de tarjeta
t arjeta de crédito configurado al sistema.
ABONAR SALDO A TARJETA DE MONEDERO ELECTRONICO

Menú de acceso: Ventas Abonar saldo a tarjeta de monedero electrónico.
Esta opción permite hacer abono de saldos a la tarjeta de crédito o de
cualquier tipo de tarjeta RestCard, acceda al punto de venta en el menú

Ventas > Abonar saldo a tarjeta de monedero electrónico.
Se debe configurar algunos datos necesarios para poder hacer abonos de saldo
a las tarjetas de crédito y otras operaciones.
Para hacer la configuración necesaria haga lo siguiente:
1. Deberá dar de alta un producto con el que usted y el sistema pueda

identificar los abonos de saldo a las tarjetas de crédito. Es decir, si el
cliente llega al límite de su crédito y quiere pagar se tendrá que hacer
un abono a la tarjeta y el efectivo que entrara en caja se identificara
como la venta de un producto.
2. En la pantalla de configuración monedero electrónico, menú
Configuración > Configuración monedero electrónico, se deberá
configurar el producto dado de alta.
a. Seleccione el producto dado de alta en la sección “Producto
para abono de saldos”.
ABONAR SALDO A TARJETA.
1. Se deberá desplegar la
siguiente pantalla en espera de
deslizar el número de tarjeta o
hacer una búsqueda por
nombre de titular.
2. Al deslizar la tarjeta, el sistema
muestra toda la información
más relevante para el cliente,
como, por ejemplo, su saldo, el
tipo de tarjeta que tiene,
descuentos, etc.
3. Para hacer un abono a la
tarjeta, pulse el botón
“ABONAR SALDO” de esta
misma pantalla. Teclee el importe a abonar y pulse aceptar. El sistema hará
automáticamente
automáticamen te una venta con el producto configurado para hacer abono de saldos, esto
tomará como precio del producto el importe de saldo a abonar a la tarjeta.
4. El sistema le solicitará pagar con alguna forma de pago, en caso de que no se realice el pago
del importe, el abono de saldo no se podrá realizar.
NOTA: Al hacer un pago con la tarjeta, el sistema

sis tema detecta el tipo al que pertenece
pertenece,, si la tarjeta es de
crédito, el sistema le permite pagar con saldos menores a cero hasta llegar al límite del mismo.
CAPITULO 7
OPERACIONES
o Operaciones del sistema
o Gastos
 Tipos de gastos
 Subtipos de gastos
 Gastos
o Cuentas por cobrar (Consulta)
o Cuentas por pagar
 Saldos por proveedor
 Abonar a compra
 Consulta de abonos
o Pagos de comisiones de agentes

o Cortesías con tarjetas de monedero
 Catálogo de cortesías
 Administración de tarjetas con cortesía
 Ejemplo de manejo con cortesías

OPERACIONES DEL SISTEMA
Las operaciones son un conjunto de herramientas para el registro

r egistro de gastos,
consulta de cortes, consulta de turnos abiertos, retiros, depósitos,
facturación y puntos electrónicos al cliente.
Este submenú puede ser accedido como se muestra en la siguiente figura:
GASTOS
TIPOS DE GASTOS
Menú de acceso: Operaciones  Gastos  Tipos de gasto
En este menú se dan de alta la clasificación de

gastos, como por ejemplo gastos de papelería o
artículos de limpieza
siguientes:
uientes:

Clave: numero identificador del tipo de gasto
 Descripción: Descripción del tipo de gasto
SUBTIPOS DE GASTOS
En esta pantalla se dan de alta los subtipos de gastos. Para dar

de alta alguno es necesario:
 Clave: número identificador del subtipo de gasto.

 Descripción: nombre del subtipo de gasto.
 Tipo de gasto: elegir el tipo de gasto que pertenece
p ertenece el subtipo de gasto.
GASTOS
Menú de acceso: Operaciones Gastos  Gastos
Esta pantalla permite capturar gastos varios que

tenga la empresa, por ejemplo, gastos que no
están relacionados directamente con el
restaurante como papel de oficina, carpetas,
plumas, etc. Esta pantalla afecta directamente a la
póliza diaria de contabilidad si seleccionamos
seleccionamos una
cuenta contable en el campo “cuenta contable”.
Para poder registrar o anexar un nuevo gasto siga

con los siguientes pasos:
1 Presione el botón “Nuevo” para que aparezca una ventana de captura.

2 Una vez en la ventana abierta capture la referencia del gasto y seleccione el tipo de
cuenta contable.
3 Capture todos datos que se piden en la tabla por cada gasto que se hizo.
4 Presione el botón “Aceptar”.
5 Al cerrar la pantalla ya se habrá agregado el gasto a la lista de la izquierda de la pantalla.
6 Haga doble clic sobre el registro agregado para ver más información sobre el gasto.
CUENTAS POR COBRAR (CONSULTA)

Menú de acceso: Operaciones Cuentas por cobrar (consulta).
Esta pantalla permite llevar un control de todas

las cuentas por cobrar de los clientes.
Para ver esta información de cuentas por

cobrar o pagar haga lo siguiente:
1 Pulse la sección filtro si desea buscar algún

cliente en específico.
2 Cliente: En esta sección se muestra la clave
y el nombre del cliente buscado.
3 Si decide no buscar ningún cliente y desea ver todos los clientes, Pulse el botón “Todos los
clientes”.
4 Registros: Este filtro es para buscar los registros, ya sea todos los registros, los normales o los
cancelados.
5 Tipo de movto: Define el tipo de movimiento a buscar, puede buscar todos, cargos o abonos.
6 Orden: Es el orden en el que aparecerán los registros,
r egistros, de forma ascendente o descendente.
7 Fechas: Puede buscar los registros de todas las fechas o puede buscar por un rango de fechas
en específico.
8 Si selecciona fechas por periodo, tiene que definir una fecha inicial y una fecha final, la fecha
9 inicial debe
Buscar folio:ser menor puede
También a la fecha final.
buscar algún número de folio de cuenta en específico.
10 Reimprimir folio: Después de buscar el folio, el sistema le permite reimprimir el folio.
11 Imprimir movtos: También le permite imprimir todos los movimientos buscados ya sea enviado
directo a la impresora, una vista previa
pr evia en pantalla o a un archivo de Excel.
12 Imprimir saldos: El sistema permite imprimir un documento solo con los saldos de los
13 formas de pago: El sistema le permitirá consultar las formas de pago.
CUENTAS POR PAGAR

Menú de acceso: Operaciones Cuentas por pagar.
El menú de cuentas por pagar contiene herramientas para generar

gener ar el cobro de cuentas que se tienen
pendientes a pagar a proveedores, para poder acceder a todas estas
herramientas solo se debe de posicionar en el menú que se
muestra en la siguiente figura:
SALDOS POR PROVEEDOR

Menú de acceso: Operaciones Cuentas por pagar Saldos por proveedor.
El módulo de saldos por proveedor permite pagar los saldos

pendientes por pagar que se tienen hacia los proveedores.
Los saldos pendientes se originan debido a la compra a
crédito de un proveedor.
Para saldar una cuenta pendiente de un determinado proveedor

siga los siguientes pasos:
1 Capture la clave del proveedor en la caja de texto clave, si no se acuerda de la clave del
proveedor presione el botón que está a la derecha
d erecha para hacer una búsqueda por nombre.
2
3 Pulse el botón
Verifique el que“Pagar”
abono para
esté que le aparezca
correcto unael
y presione ventana de Abono a proveedor.
botón “Guardar”.
4 Si desea imprimir la cuenta, pulse el botón “Imprimir”.
ABONAR A COMPRA
Menú de acceso: Operaciones Cuentas por pagar Abonar a compra.
La herramienta
proveedor, estode abonarque
permite a compra deliquidar
se pueda proveedor
una permite abonar
compra por parte del saldo de compra a un
partes.
Suponiendo que se compró a crédito y se quiere hacer el pago a un proveedor por partes, con esta
herramienta es posible hacer estos movimientos.
Datos que se muestran para hacer el pago a proveedor:
 Folio compra:
compra: Folio de recibo compra.
 Folio de factura:
factura: Folio de factura del proveedor.
 Proveedor:: Nombre del proveedor a pagar.
Proveedor
 Fecha factura:
factura: Fecha en que se hizo la facturación.
 Fecha vencimiento:
vencimiento: Fecha límite para saldar la
cuenta.
 Importe:: Importe total de la compra.
Importe
 Saldo:: Saldo restante por pagar.
Saldo
 Fecha abono:
abono: Fecha en que se va a hacer el abono
actual (por default la fecha actual).
 Abono:: La cantidad que se va a abonar.
Abono
 Saldo actual:
actual: Es el saldo actual del proveedor.
 Referencia:: Nota acerca del abono.
Referencia
Para hacer un abono a una determinada compra siga los siguientes pasos:
1 Capture el folio de compra.

2
3 Verifiqueelque
Capture la fecha
abono deva
que se abono esté correcta.
a hacer.
4 Capture la referencia.
5 Presione el botón “Guardar” para grabar la información en el sistema.
CONSULTA DE ABONOS
Menú de acceso: Operaciones Cuentas por pagar Consulta de abonos.
La pantalla de consulta de abono a compra permite visualizar todos los abonos de compra que se
hayan hecho a las compras desglosando cada uno de los abonos con la fecha, el abono y la referencia
además del monto total pagado y que el sistema haya registrado.
Con estos es posible consultar un registro de los pagos hechos a los proveedores.
Datos que se muestran al consultar un abono:
 Compra Núm.:
Núm.: folio compra: folio de compra del
proveedor.
 Fecha de la aplicación:
aplicación: fecha en la que se hizo la
compra.
 Folio factura:
factura: folio de factura al proveedor.
 Fecha factura:
factura: fecha y hora en la que se hizo la
facturación.
 Vencimiento:: fecha límite de pago de compra.
Vencimiento
 Proveedor:: nombre del proveedor de la compra
Proveedor
 Descuento Gral.
Gral.:: descuento que el proveedor ofrece.
 Importe compra
compra:: importe total de la compra.
Para ver el registro de abonos de una determinada compra solo se requiere que en la lista que
aparece a la izquierda de doble clic al registro de compra que se necesite consultar para ap
aparezcan
arezcan
los abonos que han hecho.
PAGO DE COMISIONES DE AGENTES
Menú de acceso: Operaciones  Pago de comisiones de agentes
Esta es la ventana para pagar las

comisiones de agentes externos al
restaurant que nos traen clientes.
Para pagar una comisión siga estos

pasos:
1. Seleccione a un comisionista
del lado izquierdo de la
pantalla.
2. Seleccione en “Fechas” si
desea mostrar todas o un
rango de fechas específico.
3. Selecc
Seleccione
ione las comisiones a pagar de la lista del lado derecho.
4. Si la forma en la que se le va a pagar la comisión es en efectivo, seleccione pagar en efectivo,
de lo contrario, seleccione el botón Forma de pago.
5. Presione cerrar para salir.
CORTESIAS CON TARJETAS DE MONEDERO

Menú de acceso: Operaciones Cortesías con tarjetas de monedero
Este módulodeletarjeta
un número permitirá otorgar cortesías
de RestCard al clienteencon
consumo depodrá
el que se productos
afiliarpara susde
dentro clientes, asignando
la promoción de
cortesía que desee el dueño del establecimiento.
CATALOGO DE CORTESIAS
Menú de acceso: Operaciones  Cortesías con tarjetas de monedero  Catálogo de cortesías.
Esta pantalla permite dar de alta o editar una cortesía, así como también agregar productos, y
asignar tarjetas a la cortesía que se da de
alta.
Para crear una nueva promoción de

cortesía.
1. Pulse el botón
la nueva nuevo para dar de alta
promoción.
Datos a capturar:
 Clave: Clave que identificara la

nueva cortesía.
 Descripción: Nombre o breve
descripción de la cortesía.
 Status: Es el estado que tendrá la
cortesía, puede ser “Activo” o “Inactivo”.
 Vigencia: Es el número de días que tendrá como duración o vigencia la cortesía, por
ejemplo; si desea que la cortesía este vigente por un mes, deberá capturar “30” Días.
2.- Para agregar un producto a la cortesía, haga lo siguiente.

 Pulse el botón “Agregar”, enseguida se añadirá un nuevo
registro a la lista.
 Haga clic sobre registro en la columna “Clave” para desplegar la
lista de productos disponibles y seleccione el que desee.
 Ubíquese a la columna “Cantidad” para capturar la cantidad de
productos que desea otorgar para la cortesía.
 Si desea quitar el producto de esta cortesía, pulse el botón
“Eliminar” y el registro se eliminará enseguida.
3.-Para agregar o asignar tarjetas a la cortesía haga lo siguiente.
 Pulse el botón “Agregar”, para

p ara desplegar la pantalla para
búsqueda de tarjetas de RestCard.
 Deslice la tarjeta del cliente o busque por nombre
pulsando el botón con la lupa.
 Los datos más relevantes del cliente se mostrarán en la
pantalla, después pulse el botón “Aceptar”.
 Al cerrarse la pantalla, el número de la tarjeta se
agregará a la lista.
 Si desea ver de nuevo los datos de la tarjeta, pulse el
botón de la columna “Datos de tarjeta”.
 En caso de que desee buscar una tarjeta, posiciónese en el cuadro de texto “Buscar tarjeta”
y deslice la tarjeta o teclee parte del número de tarjeta.
4.- Después de hacer estos tres pasos, pulse el botón “Guardar” para grabar todos los datos
capturados en el sistema.
ADMINISTRACION DE TARJETAS CON CORTESIA

Menú de acceso: Operaciones  Cortesías con tarjetas de monedero Administración de
cortesías
Esta pantalla permite seleccionar la promoción de cortesía para visualizar la lista de tarjetas
afiliadas, y activarlos asignándoles fechas de inicio y fin para la vigencia de su cortesía.
Para administrar las tarjetas con cortesías, haga lo siguiente.
 Promoción: Seleccio
Seleccione
ne la promoción o cortesía.
 Clientes: Seleccione para ver los clientes con promoción y cuales están activos.
o EXISTENTES:: Muestra todos los clientes que ya tienen una promoción y si están
EXISTENTES
activos o no.
 Fecha de inicio: Esta será la fecha en la que la cortesía comienza su vigencia
para la tarjeta seleccionada.
o IMPORTAR .DBF: Permite seleccionar un archivo de clientes con sus números de

tarjetas, para agregarlos a las promociones. El sistema le marca en color rojo los
números de tarjeta que no existan en RestCard, las l as tarjetas deben haber sido dados
de alta previamente en RestCard.
 Filtro status: Puede filtrar las tarjetas para ver; Todos, solo activos o solo inactivos.
 Active la casilla de la columna “Activar”.
 Pulse el botón “INICIAR”, para que se actualicen las fechas de inicio y fin de las tarjetas. La
fecha fin se calcula en base a la fecha inicial más los días de vigencia de la cortesía.
 Si desea buscar una tarjeta, pulse el botón “Buscar tarjeta”, deslice la tarjeta o teclee parte
del número de tarjeta a buscar.
 Para ver más información de la tarjeta,
t arjeta, pulse el botón de la columna “Datos de tarjeta”.
NOTA: Cuando las tarjetas se dan de alta en una nueva cortesía, las fechas estarán en blanco y
su estatus será Inactivo.
EJEMPLO DE MANEJO DE CORTESIAS

Se realizará un ejemplo del manejo de cortesías con la pantalla de servicio rápido.
1.- Pulse el botón “TARJETA DE

DESCUENTO”, para desplegar
la pantalla de solicitud de
tarjeta.
2.- Al deslizar la tarjeta, el

sistema detectara si
pertenece a alguna
promoción de cortesía. En
caso de que sea así, La
pantalla se extenderá para
mostrar un botón que dice
“CORTESIA”.
3.- Pulse el botón “CORTESIA” para desplegar la pantalla que mostrara l a lista de productos
disponibles que se le puede otorgar al cliente.
4.- Seleccione el producto que desee el cliente, y pulse el botón “ACEPTAR”. Después el producto
aparecerá en la lista de productos capturados para venta con un descuento de 100%.
Cuando el cliente consuma todos los productos de su cortesía, ya no se mostrará ningún producto
en la lista.
NOTA: Estos pasos son similares en la pantalla de Servicio de comedor y Domicilio.

AVISO DE DEPOSITO TAE
Es para dar aviso al

proveedor que ya se
ha realizado el pago
de Tiempo Aire, esto
es para evitar que el
cliente tenga que
enviar un correo con
los comprobantes o
llamar por teléfono al
proveedor, desde esta
pantalla solo basta
con ingresar los datos
del pago y presionar el
botón enviar, al llegar
la notificación al
proveedor y
comprobar el pago, éste ya podrá liberar el tiempo aire para continuar vendiendo.
Para más información acerca del módulo, consultar el documento: “SoftRestaurant 9 – Recargas
TAE – Guía rápida”.
CAPITULO 8
COMANDERO
o
Comandero
 Configuración
o Pantalla principal
o Pantalla de captura
 Abrir mesa
 Consultar precios
 Mi venta
 Opciones de cuentas
COMANDERO
El módulo Comandero se utiliza para que los meseros capturen y controlen sus cuentas. Es necesario
instalarlo en una computadora dedicada en red.
r ed. Se recomienda asignarle contraseñas a los meseros
para que estos puedan ingresar confidencialmente a sus mesas. Las contraseñas de meseros se
asignan en el catálogo de meseros.
CONFIGURACIÓN
El submenú de configuración permite cambiar ciertas opciones en las

estaciones (computadoras) como las configuraciones de los componentes de
hardware que están conectados a la computadora, aspecto gráfico, etc.
Las opciones que contiene este menú son las mismas que se encuentran tanto
en el módulo de Administración y en el de punto de venta; las opciones que encuentran en este
menú repercute en todos los componentes del sistema, esto significa que las modificaciones que se
hagan en las opciones de este menú son reflejadas en los tres componentes del sistema
(Administración, Ventas y Comandero).
Debido a que el Comandero está enfocado a los meseros porque si el sistema ya cuenta con un
usuario administrador o un usuario con contraseña autorizada se necesitará que en algunos casos
se pida la contraseña del administrador para que se acceda
a cceda a ciertas opciones.
PANTALLA PRINCIPAL
La ventana principal del Comandero es la de acceso para los meseros que se encuentran
registrados en el sistema controlando así el acceso donde cada mesero puede entrar para capturar
la apertura de mesas y registrar los productos a las cuentas; además esta ventana permite
conservar la privacidad de cada mesero en cuanto a las cuentas que se tienen abiertas, y las que
está por pagar, sólo el mesero
m esero que abrió sus mesas, puede accederlos.
accederlos.
PERSONALIZAR EL COMANDERO
El Comandero te
permite
personalizar los
seis botones que
en encuentran
en la parte
inferior de la
pantalla y que
son de gran
ayuda para los
usuarios ya que
se puede
acceder
fácilmente a
módulos que son
requeridos
durante la gestión del restaurante en el día. Así como los indicadores que muestran contenido
importante al momento de la operación en el día, y que de igual manera pueden ser personalizados
y elegir los que se requieran.
r equieran.
Para editar los indicadores se selecciona el indicador a cambiar en la pre visualización y a

continuación se habilita la lista de elementos de indicadores disponibles para seleccionar. Se
procede a seleccionar uno y si es requerido modificar su tiempo de actualización que tiene como
mínimo 10 minutos.
Para editar los botones de igual manera se selecciona el botón a editar en la previsualización y a
continuación aparecerá un globo con las acciones posibles como eliminar(representado con el signo
“-“), que elimina el botón de la posición o bien editar, si se elige editar (representado con un lápiz)
se habilita la cuadricula de elementos disponibles para su selección, se debe elegir uno y
posteriormente si desea cambiarlo de lugar se encuentran situados dos botones para mover a los
lados el botón seleccionado
ENTRAR COMO MESERO

Para que un mesero pueda acceder al módulo de captura sigua los siguientes pasos:
1. Si el mesero cuenta con una contraseña solo basta escribirla en la caja de texto etiquetado
como “CONTRASEÑA.
2. Pulse el botón “ENTRAR”.
ENTRAR COMO GERENTE

Independientemente de los meseros puede existir una persona autorizada o supervisor para que
pueda acceder a cada una de las sesiones de los meseros y monitorear el estado de cada uno,
un o, para
eso previamente debe de existir un usuario registrado en el sistema y tener en su perfil habilitada
la opción de “Contraseña de usuario autorizado”.
Para que un supervisor pueda acceder a una sesión de un usuario sigua los siguientes pasos:
1. En la caja de texto etiquetado como “CONTRASEÑA” se debe de escribir la contraseña del

supervisor.
2. Pulse el botón “ENTRAR”
OTRAS FUNCIONES:
 Monitor de ventas: ventas
permite ver el estado actual de la
venta del turno que se encuentra
abierto mostrando un desglose
de las ventas en cada uno de los
grupos de productos, las ventas
que hubo según el tipo de
servicio y las cuentas abiertas e
impresas (requiere contraseña
de usuario autorizado).
 Catálogo de clientes: Acceso
directo al catálogo de clientes con la contraseña autorizada.
 Catálogo de meseros: Acceso directo al catálogo de meseros con la contraseña autorizada.

Consultar precios: acceso directo

directo a consultar precios desde la pantalla principal de Comandero.
 Venta rápida (Servicio rápido): Poder

realizar una venta para servicio rápido
desde Comandero. Al seleccionar
seleccionar esta
esta
opción e ingresar la contraseña de
usuario autorizado, desde el
Comandero podrá realizarse la captura
de productos para su venta en el
servicio rápido.
 Checar asistencia: Te permite poder

registrar la entrada y salida, desde el
Comandero solo ingresando la clave
del mesero junto con sus u contraseña.
 Catálogo de promociones: acceso directo a

catálogo de promociones de productos para
poder agregar nuevas promociones y
visualizarlas en el comandero.
 Consultar cuentas: Te permite

consultar las cuentas de turnos
cerrados o abiertos en un periodo
determinado con las opciones de
reimprimir cuenta, cancelar folio, etc.
 Suspender productos: Esta funcionalidad permite

seleccionar múltiples productos y cambiarlos al
estatus de suspendido y de esta manera no pueda ser
visualizado en la pantalla de captura.
Una de las ventajas de usar esta función es evitar

errores y malentendidos en la captura, debido a que
se requiere que el producto no pueda ser vendido
porque ya no quedan existencias, entre otras
circunstancias.
Para suspender o activar productos se puede filtrar la lista

lis ta
que muestra la pantalla por grupo, por nombre del
producto o por estatus de los productos (activo o
suspendido), después hacer clic en el botón que pertenece
a la columna “SUSPENDER/ACTIVAR” para realizar la acción
correspondiente.. Cuando se termine de seleccionar los productos a modificar el estatus se oprime
correspondiente
el botón
botón de “Guardar”, posteriormente una lista se visualiza para confirmar los cambios realizados.
PANTALLA DE CAPTURA
La pantalla de captura muestra las mesas que se encuentran abiertas en

las distintas áreas en las que se encuentra dividido el restaurant además
de contar con varias opciones para que el mesero pueda llevar el control
de ventas
Para ver las mesas que se encuentran abiertas solo debe de seleccionar la
mesa en la parte derecha de la ventana donde se encuentra la etiqueta
“AREAS”, si se quiere
quier e ver las mesas abiertas de todas las áreas presione el
botón “TODAS LAS AREAS”.
El sistema cuenta con cinco herramientas:
 Abrir mesa.
 Consultar precios.
 Mi venta.
 Monitor de pedidos.
 Mapa de mesas.
ABRIR MESA
La opción de abrir mesa permite el proceso de apertura de mesa por área del
restaurant especificando el identificador de la mesa y el número de personas
que tendrá.
Para poder abrir una nueva mesa es necesario que tenga seleccionada el área
donde se desea abrir la mesa (el área se selecciona en los recuadros del lado
derecho de la pantalla) siga los siguientes pasos:
1. Presione el botón “ABRIR MESA” para que aparezca una ventana de captura de mesa.
2. Capture el identificador de la mesa, este puede ser un número o una frase
(mesa 1, mesa barra2, mesa A, etc.).
3. Presione el botón “ACEPTAR” para que aparezca una nueva ventana.
4. Si necesita cambiar el identificador de la mesa presione el botón etiquetado
como MESA .
5. Para especificar el número de personas de la mesa presione el botón
etiquetado como “PERSONAS” y capture el número.
6. Presione el botón “ABRIR MESA” para que aparezca una pantalla de captura de producto
por si quiere capturar algún producto inicial, sino se desea capturar nada por el momento
solo presione el botón “Cancelar”.
Nota: el sistema validará que no se pueda abrir una mesa que ya se encuentra abierta por lo que
necesario que el identificador de la mesa no se repita, de lo contrario el sistema avisará que la
mesa ya se encuentra ocupada.
CONSULTAR PRECIOS
El módulo de consulta de precios es una herramienta de utilidad para

poder consultar los precios de un determinado producto.
MI VENTA
El módulo de mi venta es una

herramienta que permite
consultar una bitácora
indicando cuales son las
mesas que actualmente se
encuentran abiertas, las
mesas que están pendientes
por pagar,
están las cuentas
pagadas, que ya
con esto es
posible conocer la venta total
que tiene el mesero.
Si es necesario y el mesero necesita consultar la venta que se ha hecho, lo puede hacer con esta
herramienta, para acceder a esta herramienta solo pulse el botón “MI VENTA”.
MONITOR DE PEDIDOS
Este módulo permite

notificarle al mesero si ya se
encuentra lista la orden

capturada previamente o si
aún se encuentra en
preparación, de esta forma
poder retirarla de la cocina y
entregarla al cliente,
haciendo más eficiente la
atención.
Para activar su
funcionamiento es necesario
tener instalado, registrado y
configurado cualquiera de los
monitores de producción,
módulos de Soft Restaurant que se adquieren por separado.
s eparado.
La configuración del monitor de meseros nos permite establecer el

tiempo de actualización para saber si ya se finalizó alguna orden. El
tiempo de espera determina el tiempo que ya paso desde la
finalización de la orden para notificarte que ya puede ser servida.
La configuración permite mostrar pedidos en preparación, así como

los colores que tendrá el fondo y letra del pedido que se mostrará en
la cuadricula. Para los pedidos que han excedido de tiempo, se
configura su color y fondo para poder identificarlos.
Para cada mesero es posible configurar el color de fondo y letra de sus

pedidos e identificarlos de una manera más rápida y eficiente.
Cuando los pedidos estén preparados y

listos para servir, el mesero hará clic en el
pedido listo para confirmar el pedido, si
esto es correcto oprime el botón “Servir

Orden”, y de esta manera se libera el
pedido y se confirma que ya es entregado
al comensal.
MAPA DE MESAS
Esta función permite consultar las

cuentas desde el mapa de mesas y de
esta forma poder abrir, reabrir, seguir
capturando o ejecutar operaciones en
alguna cuenta, interactuando con las
mesas de una manera más fácil.
OPCIONES DE CUENTAS
Una vez abierta una mesa se puede hacer varios tipos de

movimientos como son la captura de productos, cambiar
de mesa, pagar, entre otros; para esto se debe de
seleccionar la mesa presionando el botón que lleva el
nombre de la mesa respectiva para que aparezca una
ventana con las diferentes opciones de mesa, está ventana
v entana
de opciones varía según el estado de la mesa (Abierta, Pendiente por pagar).
Cuando una mesa se encuentra en estado “Abierta” aparecerá en color negro y al presionar el botón
aparecerá una ventana con 7 opciones: CAPTURAR, CONSULTAR, CAMBIAR MESERO, IMPRIMIR
CUENTA, PAGAR, REABRIR CUENTA.
CAPTURAR
La opción de captura permite
capturar los productos de la
comanda del mesero. Esta
pantalla es común para todo
el sistema y se deberán
seguir las mismas
indicaciones de captura que
en el módulo de punto de
venta.
Cuando finaliza la captura

pulse el botón “Aceptar” y se
añadirán los movimientos
capturados a la cuenta y se
imprimirán en sus respectivas áreas en caso de usar la impresión de comandas.
CONSULTAR
La opción de consultar permite consultar el estado de la cuenta de esta manera podemos consultar
los productos que se han capturado en la cuenta además de permitir efectuar ciertos movimientos:
 Cancelar producto:
producto: Se utiliza para
eliminar o cancelar un producto de la
cuenta. Para ejecutar esta función se
presiona el botón “CANCELAR
PRODUCTO” y luego se selecciona el
producto(s) y luego se presiona el botón
“ACEPTAR”. Para hacer este movimiento
es necesario que se escriba la contraseña
de la persona autorizada (si es que hay un
usuario en el sistema con esa opción).
 Cambiar cuenta:
cuenta: La opción de cambio de
mesa como se indica permite hacer un
cambio de una mesa u otra, esto puede
servir cuando el cliente por algún motivo no se siente a gusto en la mesa en que se encuentra y
decide cambiarse
cambiarse a otra mesa.
 Juntar cuentas:
cuentas: La opción de juntar mesar permite el poder juntar las cuentas de dos mesas,
esto se puede deber a que se dé el caso que un cliente inicialmente este en una mesa y que
luego otro cliente que estaba en otra mesa cercana quiera que las mesas de ambos se junten y
deseen que la cuenta de las dos mesas que se junte en una sola.
Para poder juntar dos mesas sigua los
l os siguientes pasos:
1. Previamente seleccionada una mesa, se debe presionar el botón “JUNTAR CUENTAS” para
que aparezca la ventana de juntar consumo de mesas.
2. Capturar la mesa que se integrará a la mesa que selecciono o mesa destino o bien presione
el botón “SELECCIONAR MESA ORIGEN” para buscar la mesa visualmente, la mesa destino
será la mesa que será absorbida por la mesa que está actualmente seleccionada, ejem
ejemplo
plo
si tiene la mesa 1 y presiona la opción “JUNTAR CUENTAS” y selecciona la mesa 2 como
mesa origen, la mesa resultante será la mesa 1 pero con la cuenta de la mesa 1 y mesa 2.
3. Presione el botón “ACEPTAR”.
Al pasar una mesa al estado “Pendiente por pagar”, cambia a color ROJO y al presionar el
botón de la mesa aparecerá una ventana con 3 opciones: PAGAR; REABRIR Y CANCELAR
CUENTA.
 Descuento general:
general: El descuento general permite hacer un descuento a todos los productos
de la cuenta, para que se pueda hacer el descuento solo se debe de presionar el botón que
tiene la etiqueta “DESCUENTO”, se muestran los dos tipos de descuento, se elige “DESCTO.
GRAL.”, se captura el descuento que que se hará y una justificación de este (por ejemplo
“familiar del dueño”) y se presiona el botón “ACEPTAR”, Para hacer este movimiento es
necesario que se escriba la contraseña de la persona autorizada (si es que hay un usuario
en el sistema con esa opción).
 Dividir cuenta:
cuenta: Se utilizan para que se pueda dividir una cuenta hasta en 3 cuentas
separadas, esto puede ser útil cuando el cliente al pedir la cuenta la pide en cuentas
separadas, para poder dividir una cuenta solo se debe de presionar el botón “DIVID IR
CUENTAS”, al aparecer la ventana de dividir cuentas, seleccione los producto que van a ir
en la cuenta 1 y presione el botón “Pasar a cuenta nueva 1”, se debe de hacer esto
sucesivamente las otras dos cuentas que se desee dividir, presione el botón “ACEPTAR”.
 Traspasar producto: Se utiliza para traspasar un producto capturado en una mesa a otra
mesa, se utiliza en casos en los que se captura erróneamente un producto en la mesa
incorrecta; para eso se presiona el botón con el texto “TRASPASAR PRODUCTO”, s e
selecciona el producto(s) que se van a mover y presionamos el botón “SELECCIO
“ SELECCIONAR
NAR MESA
DESTINO” para seleccionar la mesa a donde deseamos pasar el movimiento, para finalizar
presionamos el botón con el texto “ACEPTAR”.
 Descuento por producto:
producto: Se utiliza para efectuar un descuento a un producto específico
que ya este capturado en la cuenta. Para ejecutar esta función se presiona el botón
“DESCUENTO”, se muestran los dos tipos de descuento, se elige “DESCTO. PROD.”, y a
continuación capturamos el porcentaje de descuento por producto y luego se presiona el
botón con el texto “ACEPTAR”.
 Cliente:: Se utiliza para poder asignar la cuenta a un cliente registrado en el sistema, esto
Cliente
puede ser que se necesite porque probablemente se quiera asignar puntos electrónicos a
un cliente por el consumo de los productos de la cuenta; para poder asignar un cliente a la
mesa se debe presionar el botón etiquetado como “CLIENTE” en la parte de inferior del
botón, se captura su identificador del cliente y se presiona el botón “ACEPTAR”.
“ACEP TAR”.
 Cargo adicional: Se utiliza para poder hacer un cargo adicional a la cuenta del cliente para
hacer esto se debe de presionar el botón “CARGO ADICIONAL”, se especifica el tipo de cargo
(porcentaje o importe) y se captura el cargo, se presiona el botó
botónn “ACEPTAR”.
 Aplicar puntos: Se utiliza para poder hacer la aplicación de puntos electrónicos al cliente,
por eso es necesario que previamente se le asigne un cliente a la cuenta, para poder asignar
los untos al cliente presione el botón “APLICAR PUNTOS” capture
c apture los puntos que se quieran
aplicar y presione el botón “ACEPTAR”.
 Personas: Permite cambiar la cantidad de personas que ocupan la mesa.
CAMBIAR MESERO
La opción de cambiar mesero permite
traspasar una cuenta a otro mesero por algún
motivo en específico, pudiera ser que al abrir
una mesa el mesero esté ocupado con muchas
mesas y para poder liberar un poco su carga
de trabajo le pasa alguna de sus mesas a otro
mesero menos ocupado.
Para poder hacer un cambio de mesero solo

presione el botón “CAMBIAR MESERO” para
que aparezca una ventana con todos los
meseros en forma de cuadricula, luego seleccione el mesero presionando el botón que tenga el
nombre del mesero al que se le pasará la cuenta.
IMPRIMIR CUENTA
Cuando se necesita imprimir la cuenta de una mesa se debe de seleccionar esta opción; es
importante aclarar que una vez que se imprima está opción la cuenta pasará al estado de “Pendiente
por pagar” y ya no será posible capturar más productos a menos que se reabra la cuenta (ver más
adelante en REABRIR). Después de imprimir una cuenta, esta cambia a color ROJO y al presionar el
botón de nuevo aparecen otras opciones (cancelar, reabrir, pagar).
PAGAR CUENTA
La opción de pagar permite capturar los importes de la cuenta y poder cerrarla.
Después de pulsar el botón “PAGAR”,

aparece la siguiente ventana en donde
se captura los importes del pago de la
cuenta donde se muestran las
diferentes formas de pago que hay en el
sistema permitiendo que el pago se
haga combinando varias formas de
pago.
Las indicaciones para pagar una cuenta

son las mismas que en el módulo de punto de venta.
Al pagar la cuenta esta se “cierra” y en este momento puede ser vuelta a ocupar
ocupa r la mesa que
ocupaba (en el caso de comedor). Es sumamente importante capturar correctamente los importes
porque en base a esto se basa el corte de caja.
REABRIR CUENTA
Esta opción reabre una cuenta impresa con el objetivo de poder modificarla y volverla a imprimir.
Es útil en los casos en los que la cuenta se imprimió con algún concepto erróneo y para evitar el
tener que cancelar
cancelar la cuenta completa
completa y recapturarla, entonces
entonces se necesita reabrir. Al reabrir la
cuenta esta conserva su folio.
Al reabrir una cuenta esta pasa al estado “Abierta” por lo que la ventana de opciones de mesa
cambiará.
Nota:: la cantidad de reaperturas son archivadas y reflejadas en el corte.

Nota
Mesa Libre: Apertura de cuenta
Cuando se selecciona una mesa libre, aquellas de color verde, se iniciará el proceso de apertura de
cuenta, desplegando el cuadro de captura del número de cuenta, el número de personas, así como
si se trata de un comisionista o un cliente.
Una vez capturado los datos de apertura de la cuenta, se despliega la ventana de captura del pedido.
Al concluir la captura, el estatus de la mesa cambia de libre a ocupado, cambiando
cambiando su color a rojo.
Mesa ocupada: Opciones de la cuenta
Cuando se selecciona una mesa ocupada o

una mesa por liberar se despliega el conjunto
de opciones a realizar sobre la cuenta. Dentro
de dichas opciones se encuentra la Captura de
nuevos pedidos, la consulta de la cuenta, el
cambio de mesero, la impresión de la cuenta,
el pagar una cuenta impresa y la reapertura
de una cuenta impresa.
Una mesa puede poseer distintas cuentas asociadas las cuales pueden generarse por una captura
directa, la división de cuentas o la asignación de una cuenta sin mesa a una mesa ocupada. Para
todos esos casos, una vez impresas todas las cuentas asociadas a la mesa, esta cambiara su estatus
a por liberar.
liberar. En caso de que se reabra alguna cuenta de la mesa, esta cambiara su estatus
nuevamente a ocupada
ocupada..
De igual forma al pagar todas las cuentas de la mesa,
mesa , esta cambia su estatus a liberada.
CAPITULO 9
ALMACÉN
o
Pedidos
 Pedido manual
 Calculo de consumo de insumos
 Pedido automático
o Órdenes de compra
 Generar orden de compra en base a stock
 Enviar por correo electrónico
o Compras
o Movimientoss de almacén
Movimiento
o
Traspaso entre almacenes
o Inventario físico
o Reimpresión de movimientos de almacén
o Elaboración de insumos (insumos elaborados)
o Desperdicios
 De productos
 De insumos elaborados
o Explosión de productos
o Costos de insumos por proveedor

Asignar costos por proveedor
Asignar proveedores bloqueados

Inventario pendiente por descargar
ALMACÉN
El menú de almacén contiene las pantallas necesarias para el control de la parte

de almacén del sistema. Es posible controlar los almacenes capturando compras,
movimientos de almacén, traspasos, etc.
PEDIDOS
Menú de acceso: Almacén  Pedidos
PEDIDO MANUAL
Esta funcionalidad permite

generar pedidos internos de
las diferentes áreas del
restaurante como por
ejemplo cocina, barra, etc. y
son canalizadas al
almacenista para que
finalmente pueda generar
una orden de compra para el
proveedor.
Los datos a capturar para

generar un pedido:
 Proveedor.
 Entregar a: Persona a
la que se debe entregar el pedido.
 Fecha de captura: fecha de captura del pedido (por default se muestra la fecha
actual).
 Fecha recepción: fecha en la que se espera recibir el pedido.
 Subtotal:: total de la orden de compra sin IVA agregado.
Subtotal
 IVA:: IVA de la orden de compra.
IVA
 Total:: subtotal de la orden de compra + IVA.
Total
CALCULO DE CONSUMO DE INSUMOS
Te permite calcular el consumo de

todos los insumos que están asignados a la
receta de sus productos correspondientes

con base de las ventas realizadas a dichos
productos. Este cálculo se realiza por días y
dependiendo el número de días
seleccionado
seleccionad o es el consumo diario del
insumo que será calculado.
PEDIDO AUTOMATICO
El pedido automático
genera un cálculo de las
presentacioness que tienen escasa
presentacione
o nula existencia en su respectivo
almacén. Estos resultados son con
base al consumo diario del
insumo y su descarga de almacén.
El pedido automático sugiere la
cantidad a pedir de las
presentacioness y estos pueden
presentacione
ser editados por el usuario. Si al
confirmar que todos los datos
mostrados en pantalla son
correctos, se procede a generar el
pedido con las presentaciones
que estén marcadas con la casilla
“Procesar”.
ORDENES DE COMPRA
Menú de acceso: Almacén Órdenes de compra
Esta herramienta permite elaborar las órdenes de

compra para los proveedores. Una orden de
compra es una solicitud de compra de mercancía.
Las órdenes de compras pueden ser aplicadas en la
pantalla de compras, cuando se utiliza una orden
de compra, esta se “aplica” y no puede ser
utilizada nuevamente para una captura de
compra.
Datos a capturar para generar una orden de

compra:
 Proveedor: Proveedor al que se está haciendo de la orden de compra.

Proveedor:
 Orden núm.:
núm.: Número de folio de la orden de compra.
 Fecha Captura:
Captura: fecha en la que se capturo la orden de compra.
 Fecha Recepción:
Recepción: fecha en la que se va a recibir la compra.
 Entregar a: Nombre de la persona al que se le entregara la orden de compra.
 Descuento Gral.:
Gral.: porcentaje de descuento
descuento que el proveedor autoriza a la orden de compra.
Subtotal
 IVA:: IVA de la orden de compra.
IVA
 Total:: subtotal de la orden de compra + IVA.
Total
Puede generar también órdenes de compra a partir de los pedidos que hayan sido aprobados.
Para consultar las órdenes de compra de un proveedor

específico solo seleccione el proveedor en el cuadro de
opción etiquetado como “Filtrar proveedor” ubicado
en la parte inferior-izquierda de la ventana.
Si desea modificar alguna de las órdenes de compra

solo seleccione en la lista de la izquierda de la ventana
el registro y presione el botón “Editar”.
Para generar una orden de compra siga los siguientes
pasos:
1 Presione el botón “Nuevo” para que le aparezca una ventana de captura de orden.
2 Capture el proveedor.
3 Capture la fecha de captura (que por default el sistema
s istema mostrará la fecha actual).
4
5 Capture
Capture la
el fecha
nombreestimada de recepción.
de la persona encargada a la que se va a entregar el pedido.
6 Capture los insumos que va a incluir en la orden de compra, no olvide capturar también el
almacén destino, la cantidad que se va a pedir, el costo unitario (si necesario debido a un
cambio de precios de compra), y el descuento.
7 Presione el botón guardar.
COMPRAS
Menú de acceso: Almacén  Compra
Esta pantalla permite capturar las compras que se realizan. Hay 2 maneras de ingresarlas, de forma
directa, esto es que la compra se haga en el momento, o por medio de las órdenes de compra, ssii es
a partir de la orden de
compra, entonces el
sistema solicitará
seleccionar la orden de
compra(s)
correspondientes.
Si la compra se hizo sin
pasar por una orden de
compra, es una compra
directa. Si se hizo a través
de una orden de compra, es
necesario seleccionar la
opción desde orden de
compra, y seleccionar los
folios que se están
aplicando. Al hacer esto el sistema importa el contenido de las órdenes de compra y este puede ser
modificado en caso de ser necesario.
Datos a capturar para generar una compra:
 Proveedor: proveedor de la compra.

Proveedor:
 Compra núm
núm.: .: número de folio de la compra.
 Fecha de aplicación
aplicación:: fecha en la que aplica a inventarios.
 Folio de factura
factura:: folio de la factura del proveedor.
 Fecha de factura
factura:: fecha de la factura del proveedor.
 Vencimiento:: fecha de vencimiento de la factura
Vencimiento
 Descuento Gral.
Gral.:: porcentaje de descuento que se le hizo a la compra
Subtotal


IVA
IVA:
: IVA
Total:
Total de la orden
: subtotal de compra.
de la orden de compra
Para consultar las compras de un proveedor específico solo seleccione el proveedor en el cuadro de
opciones “Filtrar proveedor” ubicado en la parte superior-izquierda
superior-izquierda de la ventana.
Si desea modificar alguna de las compras solo seleccione en la lista, que está en la parte izquierda
de la ventana, el registro y presione el botón “Editar”.
“Editar” .
Para generar una compra siga los siguientes pasos:

1 Presione el botón “Nuevo” para que le

aparezca una ventana de captura de
compra.
2 Especifique el tipo
“directa” o “desde de compra,
orden”.
3 Capture el proveedor por su clave o
presione el botón que está a la
derecha para buscarlo por su nombre,
si el tipo de compra que seleccionó es
“desde orden” aparecerá una ventana
para seleccionar las órdenes de
compra pendientes del proveedor
que capturo.
4 Especifique la fecha de captura (que
por default el sistema mostrará la fecha actual).
5 Capture la fecha estimada de recepción si el tipo de compra es “directa”.
6 Si
deelcompra
tipo deanexando
compra escada
“directa” empiece
uno por a capturar
su clave, los insumos
s i no se acuerda
si de laque vadel
clave a incluir
insumoenpresione
la orden
el botón que se encuentra ubicado a la derecha de la columna “Clave producto” para que
pueda hacer una búsqueda por nombre de insumo, no olvide capturar también el almacén
destino, la cantidad que se va a pedir, el costo unitario (si necesario debido a un cambio de
precios de compra), y el descuento.
7 Si el tipo compra es “desde orden” deberá seleccionar los folios de las órdenes de compra
que aplican.
8 Presione el botón guardar.
9 Si la fecha de recepción es la fecha actual el sistema le permitirá pagar la compra al
proveedor de lo contrario el sistema lo enviará a cuentas
cuentas por pagar.
MOVIMIENTOS DE ALMACÉN
Menú de acceso: Almacén Movimientos de almacén.
La herramienta de movimientos de almacén lleva control de todos los movimientos de los productos
e insumos que se generan en el almacén ya sean entradas o salidas.
Cada almacén tiene su propio folio.

Para consultar los

movimientos de un
almacén específico
solo seleccione el
almacén en la parte
superior de la lista
que aparece en la
ventana.
Si desea modificar
alguno de los
movimientos solo
seleccione en la lista
de la izquierda el
registro y presione
el botón “Editar”.
Si desea cancelar alguno de los movimientos solo presione el botón “Cancelar”
Para registrar un nuevo movimiento de almacén siga los siguientes pasos:
1 Presione el botón “Nuevo movto. producto” si el movimiento del almacén será en un

almacén de “productos de bodega” presione “Nuevo movto. insumo” si el movimiento se
hará en un almacén de “insumos”; con esto aparecerá una ventana de captura de
movimiento.
2 Seleccione
Seleccione el almacén donde se s e hará el movimiento.
3 Seleccione
Seleccione el concepto del movimiento ya sea una entrada o una salida.
4 Llene la lista con los productos o insumos (Según el caso), por medio de su clave, si no
recuerda la clave presione el botón a la derecha de la columna “Clave” para que pueda hacer
la búsqueda por nombre.
5 Llene los demás datos que aparecen en la lista (cantidad).
6 Presione el botón
botón “Guardar.”
TRASPASO ENTRE ALMACENES

Menú de acceso: Almacén Traspaso entre almacenes.
El traspaso entre almacenes

permite mover las
existencias de productos
entre almacenes dentro del
sistema.
Al generar un traspaso, el
sistema genera los
movimientos
correspondientes y 1 folio
de traspasos. Si el traspaso
se hace entre almacenes de
tipo distinto (por ejemplo,
de uno de productos de
almacén a insumos o
viceversa) el sistema
efectúa la conversión de
unidades dependiendo del rendimiento que tenga capturado el producto de almacén, y genera 2
folios, 1 de salida en el almacén origen y 1 de entrada en el almacén destino, por ejemplo si traspasa
1 caja de 24 cervezas del almacén general, hacia la barra, en el almacén origen se descuenta 1 unidad
y en el almacén destino entran 24 piezas.
Para poder generar un nuevo traspaso siga los siguientes pasos:
1 Seleccione el almacén origen (filtro).

Seleccione
2 Pulse el botón “nuevo”.
3 Fecha:: Fecha en que se va a realizar el traspaso de almacén.
Fecha
4 Almacén origen:
origen: Almacén de donde se van a tomar los productos a traspasar.
5 Almacén destino:
destino: Almacén a donde se pasarán los productos a traspasar.
6 Llene la lista con los productos o insumos (Según el caso), por medio de su clave, si no
recuerda la clave presione el botón a la derecha de la segunda columna de la lista para
p ara que
pueda hacer la búsqueda por nombre.
7 Llene los demás datos que aparecen en la lista (cantidad y costo unitario)
8 Presione el botón “Guardar.”
INVENTARIO FÍSICO
Menú de acceso: Almacén Inventario físico.
La pantalla de inventario físico

permite capturar las existencias físicas
de determinado almacén y ajustar el
sistema a las existencias actuales.
Para generar el formato de

captura siga los siguientes pasos:
1 Pulse el botón “Nuevo”

para que aparezca una
ventana de captura de
inventario.
2 Seleccione los grupos de
insumos a capturar, así como la fecha y hora de existencia y el almacén.
3 Presione el botón “Aceptar”.
4 Capture la existencia física de cada insumo de acuerdo al registro manual, que se hizo
previamente con
con formato impreso en el módulo “FORMATO DE CAPTURA”, en la
columna “Físico”.
5 Presione el botón “Guardar” para guardar la captura de existencias.
6 Presione el botón “Imprimir captura” para imprimir la captura de existencias realizada
(nota, esta impresión solo es posible realizarla 1 vez o mientras esté abierta la pantalla).
7 Modificar columna costo: Esta opción permite poder modificar la columna costo, es
decir se podrá modificar el precio unitario del producto o insumo.
REIMPRESIÓN DE MOVTOS. DE ALMACEN

Menú de acceso: Almacén Reimpresión de movtos de almacén.
La herramienta de reimpresión de movimientos permite una impresión de forma masiva de todos

los movimientos de almacén que se han registrado en el sistema.
Está herramienta puede resultar útil ya que posiblemente se necesite hacer un recuento de todos
los movimientos que se han hecho en los almacenes hasta el momento pero que rrequiere
equiere que estén
impresos y no en la computadora.
Para poder imprimir los movimientos siga los siguientes pasos:
1 Especifique el folio inicial y el folio final de los registros de almacén,

estos dos datos indicarán a partir de que registro se empezarán a
imprimir y cuál será el último que se imprimirá.
2 Seleccione
Seleccione el almacén de donde se necesita la reimpresión.
3 Marque o desmarque
desmarque las casillas en la columna “Imprimir” de los
registros que va a imprimir.
4 Pulse el botón imprimir.
ELABORACIÓN DE INSUMOS (INSUMOS ELABORADOS)

Menú de acceso: Almacén Elaboración de insumos.
Esta pantalla permite capturar las

cantidades de elaboración de insumos con
el objetivo de generar las entradas de los
insumos elaborados y a su vez descontar
los ingredientes utilizados para la
elaboración.
Para poder utilizar esta herramienta es

necesario tener habilitada la opción de
“Usar producción de insumos elaborados”
en Menú de acceso:
Configuración Configuración general
en la pestaña de “Inventarios”; si la opción
está habilitada se debe de usar está
herramienta para que el sistema tome en
cuenta el consumo que se hace de los ingredientes, si la opción esta deshabilitada, el sistema
descontará automáticamente los ingredientes conforme se van consumiendo los insumos
preparados.
Para poder establecer la preparación de un insumo

in sumo elaborado ver la parte de “Insumos elaborados”
en la documentación de Catálogos.
Para poder generar una lista de producción de insumos elaborados siga los siguientes pasos:
1 Seleccione el almacén de entrada a donde ingresará el insumo elaborado y el almacén

origen de donde se tomarán los ingredientes.
2 Comience a capturar los insumos elaborados por clave en la columna “Clave insumo
elaborado”, si nouna
que le aparezca se ventana
acuerda de
de búsqueda
la clave deje
porvacío la fila y presione la tecla “ENTER” para
nombre.
3 Capture la cantidad de cada insumo elaborado que se va a elaborar o producir en la
columna “Cantidad a elaborar”.
4 Presione el botón “Guardar” para que se guarde la lista de producción y post
posteriormente
eriormente se
mande a imprimir.
Por ejemplo, si suponemos que entre sus insumos elaborados esta la “Cátsup casera “dónde
“ dónde para
preparar 1 litro de ella se necesita:
 1.4 kg de pasta de tomate.

 0.09 kg de pimiento morrón verde.
 0.09 kg de pimiento morrón rojo.
 0.5 kg de tomate saladette.
 0.002 Kg de tomillo
Entonces el descuento de cada uno de los ingredientes o insumos de la Cátsup casera debe ser
proporcional a la cantidad de Cátsup que se elabora, si se toma los datos anteriores, al elaborar 2
litros de cátsup: el sistema debe descontar a los ingredientes el doble de cantidad:
 2.8 kg de pasta
pasta de tomate (1.4 kgkg x 2).
 0.18 kg de pimiento morrón verde (0.18 x 2).
 0.18 kg de pimiento morrón rojo (0.18 x 2).
 1 kg de tomate saladette (0.18 x 2).
 0.004 Kg de tomillo (0.004 x 2).
NOTA: Si desactiva la opción de “Usar producción de insumos elaborados” (en

configuración de sistema) el sistema descargará la parte proporcional de los ingredientes cada vez
que se utiliza en receta algún insumo elaborado. La ventaja de usar este modo es que no es
necesario realizar manualmente las elaboraciones de insumos.
DESPERDICIOS
Menú de acceso: Almacén Desperdicios.
Las
y deherramientas dese
productos que insumos elaborados
generan permiten
y poder darlos registrar
de baja los desperdicios de iinsumos
del sistema. nsumos elaborados
DE PRODUCTOS
Menú de acceso: Almacén Desperdicios De productos
La pantalla de desperdicio de
productos permite registrar las
bajas de productos de venta. Al dar
de baja un producto de venta, se
descargan los insumos de la receta
que compone el producto, este
proceso genera un movimiento de
salida de almacén. Este proceso se
puede utilizar cuando por alguna
razón haya que tirar algún
producto de venta ya preparado.
Para generar una lista de

desperdicios de productos siga los siguientes pasos:
1 Seleccione el almacén de donde se darán de baja los productos.

Seleccione
2 Capture cada producto por su clave en la columna “clave producto”, si no recuerda la
clave deje vacío la fila y presione la tecla “ENTER” para que aparezca una ventana de
búsqueda por nombre.
3 Capture la cantidad de baja de cada producto.
4 Presione el botón “Guardar”.
DE INSUMOS ELABORADOS
Menú de acceso: Almacén Desperdicios De insumos elaborados
La pantalla de desperdicios de insumos

elaborados permite registrar las bajas de
un insumo elaborado, dando de baja de
la receta los insumos o ingredientes que
componían el insumo elaborado,
generando un movimiento de salida de
almacén. Esta pantalla es útil cuando
Para generar una lista de desperdicios de insumos elaborados siga los siguientes pasos:
1. Seleccione
Seleccione el almacén de donde se darán de baja los insumos elaborados.
2. Capture cada insumo por su clave en la columna “clave insumo”, si no recuerda la
clave deje vacío la fila y presione la tecla “ENTER” para que aparezca una ventana
de búsqueda por nombre.
3. Capture la cantidad de baja de cada insumo.
4. Presione el botón “Guardar”.
El proceso de baja es común que suceda principalmente con los insumos elaborados que
tienden a descomponerse y sea necesario darlos de baja.
Nota: si está habilitada la opción de “Usar producción de insumos elaborados” (en configuración
configuración
de sistema), el sistema descargará los ingredientes de la receta del insumo elaborado que se
esté dando de baja, de lo contrario únicamente se dará de baja el insumo elaborado como tal.
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
Menú de acceso: Almacén Explosión de productos.
La explosión de productos permite generar

una lista de insumos requeridos para cierta
cantidad de productos de venta. La lista de
insumos se obtiene al desglosar las recetas de
los productos.
Para genera una lista de insumos siga los

siguientes pasos:
1 Capture cada insumo por su clave en la columna “clave insumo”, si no recuerda la clave deje
vacío la fila y presione la tecla “ENTER” para que aparezca una ventana de búsqueda por
nombre.
2 Capture la cantidad de cada insumo.
3 Presione el botón “Imprimir”.
COSTOS DE INSUMO POR PROVEEDOR

Menú de acceso: Almacén Costos de insumos por proveedor.
Esta seccione nos permite asignar costos de productos o insumos por proveedor, y también incluir
proveedores para poder asignar los costos a los mismos por producto.
ASIGNAR COSTOS POR PROVEEDOR

Menú de acceso: Almacén Costos de insumos por proveedor  Asignar costos por proveedor.
Esta pantalla, permite que se pueda

asignar un costo por algún proveedor
en específico a cada producto.
Para poderpor
producto asignar el precio
proveedor de un
haga lo
siguiente:
1 En el campo en la etiqueta
proveedor ponga la clave del
proveedor, si no se acuerda
de la clave pulse el botón con
tres puntos para poder buscar
el proveedor poniendo todo o parte del nombre, o simplemente
si mplemente ponga “*” para desplegar
la lista de todos los proveedores.
2 Seleccione la lista y en la columna “Costo proveedor”, ponga el precio por proveedor al
producto seleccionado.
3 Pulse el botón “Guardar” para grabar los cambios en el sistema.
NOTA: Estos precios se utilizará en las compras en caso de tener activa la opción de usar precios
de proveedor.
ASIGNAR PROVEEDORES BLOQUEADOS

Menú de acceso: Almacén Costos de insumos por proveedor  Asignar proveedores
bloqueados.
Esta pantalla, permite desbloquear a los

proveedores que tiene costo bloqueado
en compras.
Para asignar al proveedor bloqueado

haga lo siguiente:
1 Seleccione el registro del

proveedor que desea bloquear
o desbloquear.
2 Active o desactive la casilla
“Bloquear” de la última
columna de la lista.
3 Pulse el botón “Guardar”.
INVENTARIO PENDIENTE POR DESCARGAR

Menú de acceso: Almacén  Inventario pendiente por descargar.
Esta pantalla muestra una lista de todos los productos que han sido vendidos pero que el sistema
no los ha aplicado como vendidos porque
no hay en existencia en el sistema.
Por lo tanto, se tendrá que hacer la

compra de los productos y capturar su
existencia para que ya no se muestren en
esta lista.
 Para eliminar los insumos

pendientes, Pulse el botón
“Eliminar insumos pendientes”.
 Pulse el botón “Actualizar lista
ahora”, para que la lista se
actualice en caso de que alguna
sucursal siga trabajando con el
sucursal siga trabajando con el
sistema con productos si
existencia.
 Pulse el botón “Aplicar insumos pendientes ahora”, esto es por sí ya se han capturado
capt urado las
existencias de los productos, ya se puedan aplicar como productos vendidos.
CAPITULO 10
CONSULTAS
o
Monitor de ventas
o Consultar precios
o Consultar turnos abiertos
o Consulta de cuentas
o Facturas
 Consulta de facturas
 Generación masiva PDF-XML
 Monitor de timbres restantes
o Consulta de insumos alerta
o
Consulta de retiros y depósitos de efectivo
o Consulta de cuentas por cobrar
o Saldo de tarjetas
o Impresora fiscal
 Consultas fiscales
 Finalizar boletas incompletas
 Nota de crédito
 Reporte nota de crédito
o Hotel
Bitácora cargos hotel
Consulta habitación
o Versión del sistema de las estaciones
Bitácora de recargas telefónicas

CONSULTAS
Esta sección de consultas, permite hacer todo tipo de consultas sobre

información del sistema, por ejemplo; consulta de precios de productos,
de turnos, historial de cuentas etc.
El menú para acceder a esta sección se muestra en la siguiente imagen.
MONITOR DE VENTAS
Menú de acceso: Consultas  Monitor de ventas.
Esta sección permite hacer un monitoreo de todas las ventas del día que se realizan en el sistema,
permite ver ventas por turno, o ventas que no han sido cobradas.
Para hacer este monitoreo haga lo siguiente:
1 Pulse el botón
“ACTUALIZAR”
para descargar los
últimos registros
de ventas que se
realicen.
2 Seleccione el
turno del que
desea ver las
ventas, puede ver
el de todos los
turnos, y puede
seleccionar uno
de los turnos que tenga dados de alta en el
3 Mostrar ventas: Seleccione las ventas que desea ver, puede ver todas las ventas, las
ventas cobradas y por cobrar.
4 Permite ver las ventas que incluyen IVA.
5 Ventas por tipo de servicio, comedor, domicilio y rápido.
5 Ventas por tipo de servicio, comedor, domicilio y rápido.
6 Y a un costado de la pantalla, muestra la lista de las aéreas de comedor.
CONSULTAR PRECIOS
Menú de acceso: Consultas  Consultar precios.
Esta pantalla permite consultar el precio de todos los

productos dados de alta en el sistema, se puede filtrar
por grupos y hacer búsquedas rápidas por nombre
para localizar de manera más fácil y rápida el precio
del producto.
Para consultar el precio de un producto haga lo

siguiente:
1 Seleccione el grupo al que pertenece el

producto que desea consultar.
2 Si no se acuerda en que grupo se encuentra,
puede buscarlo pulsando el botón “BUSCAR
DESCRIP.”, Se desplegara la pantalla de teclado en espera de escribir todo o parte del
nombre del producto.
3 Después de escribir el nombre del producto, pulse el botón aceptar, si el sistema encuentra
más de una coincidencia se desplegará una pantalla con la lista de todos los productos que
coinciden con el nombre que escribió, de lo contrario,
con trario, se posicionara en el registro buscado.
CONSULTAR TURNOS ABIERTOS

Menú de acceso: Consultas  Consultar turnos abiertos.
La pantalla de consultar turnos abiertos permite mostrar todos los

turnos abiertos que se encuentran actualmente en las estaciones
del sistema.
CONSULTAR DE CUENTAS
Menú de acceso: Consultas  Consulta de cuentas.
Esta pantalla permite consultar las

cuentas que el sistema tiene
registradas en su base de datos, es
posible consultar de manera
detallada los productos que se
cargaron a la cuenta, los
movimientos de almacén, las formas
de pago, el número de mesa, el
mesero que atendió la mesa, la hora
de apertura y cierre de la mesa,
entre otros.
También es posible reimprimir una

cuenta con el botón de reimpresión.
Para hacer una consulta de cuentas siga los siguientes pasos:
1 Archivo: Selecc
Seleccione
ione si desea ver las cuentas del turno actual o el histórico de cuentas.
2 Servicio: Seleccione el servicio del que desea ver las cuentas, puede ver todos o de
alguno en específico.
3 Series: Seleccione de qué serie de cuentas desea consultar, puede seleccionar una o
todas las series.
4 Seleccione
Selecc ione el folio de la cuenta que desea ver y haga doble clic sobre el registro para ver
todos los detalles.
5 Si hay varios registros puede hacer una búsqueda por medio del folio de la cuenta o de
la nota de consumo.
6 Si cuenta con el módulo de monedero electrónico y la cuenta fue pagar total o

parcialmente con alguna tarjeta de monedero, pulse el botón “TARJETAS DE PUNTOS
UTILIZADA” para ver la lista de las tarjetas con las que se pagó la cuenta.
7 Para cancelar el folio de la cuenta, pulse el botón
bo tón “CANCELAR FOLIO CUENTA”.
8 Para cambiar la forma de pago con la que se realizó el pago de la cuenta, pulse el botón
“CAMBIAR FORMA DE PAGO”.
9 Pulse el botón “RE-IM
“RE-IMPRIMIR”
PRIMIR” para volver a imprimir la cuenta por si el cliente lo solicite
o por cualquier otra circunstancia.
FACTURAS
CONSULTA DE FACTURAS
Menú de acceso: Consultas  Facturas  Consulta de facturas.
La pantalla de facturas tiene

la función de elaborar e
imprimir las facturas fiscales
que el establecimiento
emite.
Nota:: es necesario una

Nota
impresora dedicada para
facturación y configurar el
formato en las opciones de
configuración (Menú:
Configuración Configura
formatos de impresión
Formato factura) o contar con el módulo de facturación electrónica
electrónica..
XML: Permite generar la factura en formato XML

X ML (Facturación electrón
electrónica)
ica)
PDF: Permite generar la factura en formato PDF (Facturación Electrónica)
Enviar: Permite enviar la factura electrónica al cliente
Datos:
 Folio: Folio fiscal de la factura.

Folio:
 Fecha:: fecha fiscal de la factura.
Fecha
 Clave:: Clave del cliente.
Clave
 Nombre:: Nombre del cliente.
Nombre

RFC: Registro fiscal del cliente (opcional).

RFC:
 Folio fiscal de cliente: Es el folio de registro fiscal del cliente si lo tiene (opcional)
 Dirección fiscal: Dirección donde el cliente vive físicamente.
 Concepto:: descripción de la factura.
Concepto
 Nota: anotación opcional a la factura.

Nota:
 Subtotal:: importe sin impuestos.
Subtotal
 IVA:: importe del impuesto IVA
IVA
 Propina:: importe de la propina incluida en la cuenta.
Propina
 Total:: suma de los importes mencionados (Subtotal + IVA + propina).
Total
GENERACION MASIVA PDF-XML
Te permite filtrar las facturas

realizadas en un periodo de
fechas. Los resultados son
visualizados en un listado y al
seleccionar el botón
botón “PDF-
“PDF-
XML”, el Sistema solicita al
usuario elegir una ruta donde
se van a generar los archivos
PDF y XML de cada una de las
facturas.
MONITOR DE TIMBRES RESTANTES
Esta opción muestra en la pantalla inicial de Soft Restaurant el

monitor de timbres que indica el número de timbres disponibles
para realizar la facturación electrónica (México). El monitor se
visualiza de acuerdo a colores:
 Rojo: Sin timbres disponibles.

 Naranja: Quedan pocos timbres.
 Verde: Timbres disponibles.
CONSULTA INSUMOS ALERTA
Esta pantalla detalla el estatus de los

insumos en cuanto al almacén que
pertenece,, existencia y stock mínimo. De
pertenece
esta manera podremos saber si se pueden
elaborar más productos que contengan el
insumo en su receta. El color amarillo
representa que el insumo está igual que el
stock mínimo (definido en la pantalla de
insumos) o incluso por debajo de él. El color
rojo indica que el insumo no cuenta con
existencia en el almacén definido.
CONSULTA DE RETIROS Y DEPOSITOS DE EFECTIVO

Menú de acceso: Consultas  Consulta de retiros y depósitos de efectivo.
La pantalla de consulta de retiros y depósitos

tiene la finalidad de consultar los
movimientos de retiro y depósitos de
efectivo
sistema. de caja que se han registrado en el
 Puede buscar el folio pulsando el

botón “BUSCAR FOLIO”.
 Para imprimir de nuevo el
movimiento seleccionado, pulse el
botón “REIMPRIMIR”.
 Para cancelar el folio del depósito o
retiro, pulse el botón “CANCELAR
FOLIO”, al momento de hacer esto la
lista se actualizará con la casilla de la columna “Cancelado” activado y con el nombre del
usuario que lo canceló.
CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR

Esta pantalla permite llevar un control de todas las cuentas por cobrar de los clientes.
Para ver esta información de cuentas por cobrar o pagar haga lo siguiente:
1. Pulse la sección filtro si desea

buscar algún cliente en específico.
2. Cliente: En esta sección se muestra
la clave y el nombre del cliente
buscado.
3. Si decide no buscar ningún cliente y
desea ver todos los clientes, Pulse
el botón
botón “Todos los clientes”.
4. Registros: Este filtro es para buscar
los registros, ya sea todos los
registros, los normales o los
cancelados.
5. Tipo de movto: Define el tipo de
movimiento a buscar, puede buscar todos, cargos o abonos.
6. Orden: Es el orden en el que aparecerán los registros, de forma ascendente o descendente.
7. Fechas: Puede buscar los registros de todas las fechas o puede buscar por un rango de
fechas en específico.
8. Si selecciona fechas por periodo, tiene que definir una fecha inicial y una fecha final,
fin al, la fecha
inicial debe ser menor a la fecha final.
9. Buscar folio: También puede buscar algún número de folio de cuenta en específico.
10. Reimprimir folio: Después de buscar el folio, el sistema le permite reimprimir el folio.
11. Imprimir movtos: También le permite imprimir todos los movimientos buscados ya sea
enviado directo a la impresora, una vista previa en pantalla o a un archivo de Excel.
12. Imprimir saldos: El sistema permite imprimir un documento solo con los saldos de los
13. formas de pago: El sistema le permitirá consultar las formas de pago.
SALDO DE TARJETAS
Menú de acceso: Consultas Saldo de tarjetas
Si cuenta con el módulo de monedero electrónico (RestCard), esta pantalla le será de mucha utilidad
para hacer la consulta de saldo de la tarjeta de monedero electrónico del cliente.
 Solamente deslice la tarjeta por el

lector de código de barras o de
banda magnética y se desplegara el
saldo de la tarjeta junto con más
información de datos generales del
cliente.
 Si el cliente no tiene a la mano su
tarjeta, puede buscarlo por el
nombre, solo pulse el botón con la
lupa, y el sistema le solicitará su
contraseña, posteriormente
aparecerá una pantalla para teclear
todo o parte del nombre del cliente.
 Si el cliente lo solicita, puede
imprimir ese saldo pulsando el botón “IMPRIMIR”, el saldo se imprimirá en un ticket.
IMPRESORA FISCAL
Menú de acceso: Consultas Impresora Fiscal  Consultas fiscales
Esta pantalla permite conectarse a una impresora fiscal para

poder extraer la información que contiene la memoria de esta
para mostrarlos como un reporte ya sea en pantalla, en
archivo ASCII o Excel.
 Reportes: Esta parte tiene todas las opciones de

Reportes:
reportes que se pueden extraer de la impresora, al
seleccionar una opción, la información se irá
mostrando en la lista que se encuentra al costado de
la pantalla.
 El botón “EXPORTAR A EXCEL” permite enviar la información que se extrae de la impresora
a un archivo de Excel.
 Destino: Es el destino a donde se va a enviar el reporte, es decir se puede enviar directo a
una Miniprinter o a un archivo de texto.
 Puede seleccionar una fecha inicial y una fecha final de la información que desea ver en
electrónico.
 Puede definir un número inicial y final para ver el informe de Z en electrónico.
electrónico.
IMPORTANTE: Las impresoras fiscales no se utilizan en México, este módulo fue desarrollado para
clientes de Chile el cual es el país donde se hace mayor uso de las impresoras fiscales para hacer sus
declaraciones
declaracion es de impuestos y ventas de los restaurantes.
FINALIZAR BOLETAS INCOMPLETAS

Menú de acceso: Consultas Impresora Fiscal  Finalizar boletas incompletas
Este menú sirve para finalizar boletas fiscales incompletas, como por ejemplo
cuando se va la luz y no se pudo terminar de imprimir.
También es posible forzar el cierre fiscal presionando el botó forzar cierre.
NOTA DE acceso:
Menú de CREDITO Consultas  Impresora Fiscal  nota de crédito
Este menú permite generar notas de crédito fiscales, para

realizarlo es necesario ingresar los siguientes datos:
 Concepto: Ingresar un concepto por el crédito

 Importe: Ingresar una cantidad por el monto del crédito
Seleccionar
Seleccionar Aceptar para salir o Deshacer para finalizar sin guardar los cambios.
REPORTE NOTA DE CREDITO

Menú de Acceso: Consultas  Impresora Fiscal  Reporte nota de crédito
En este menú se imprimen los reportes de

notas de crédito generadas en la impresora
fiscal
Puede seleccionar un turno en específico o un
período para el rango de notas de crédito.
Los reportes se pueden imprimir, verse en pantalla o exportarse a Excel.
HOTEL
Menú de acceso: Consultas  Hotel
El sistema Soft Restaurant® puede enlazarse al sistema

NS Hoteles® para controlar los cargos a las habitaciones
de consumo de restaurant
CONSULTA HABITACION
Menú de acceso: Consultas  Consulta habitación.
Esta pantalla permite consultar el estado de las habitaciones del

hotel siempre y cuando se haya establecido el enlace al sistema de
hoteles (Soft Hotel).
 Ponga el número de la habitación del cliente o huésped,

esto es por si el cliente pide que se le cargue lo que
consumió a la cuenta de su habitación. Si el cliente no tiene
cuenta de restaurante no se le podrán cargar los alimentos.

Al poner el número de habitación, el sistema mostrara la
fecha de entrada y de próxima salida del huésped, así como,
su nombre y las observaciones adicionales que se le hayan
hecho al momento de abrir su cuenta de hospedaje.
BITACORA DE RECARGAS TELEFONICAS
Esta pantalla permite visualizar

la bitácora de todas las recargas
que se realizan en desde el
sistema, ésta
nos permite filtrar la

información por fechas,
operador, producto, usuario y
transacciones exitosas o
erróneas.
Para más información

módulo, acerca del
consultar el
documento: “SoftRestaurant – Recargas TAE – Guía rápida”.
CAPITULO 11
REPORTES
o Administración
o Ventas
o Caja
o Compras
o Almacén
o
o
Costos
Cuentas por pagar
o Contabilidad
o Consolidados
REPORTES
Los reportes son un conjunto de consultas de información. Cada reporte

tiene diferentes filtros, los cuales nos ayudarán a ordenar e identificar de
una manera más fácil la información que será mostrada en pantalla o
impresa en hojas. En esta sección se hará una breve explicación de los
reportes usados comúnmente.
Para ir familiarizándonos con los reportes, a continuación, se muestra una

relación de los botones y controles usados en éstos:
CONTROLES PARA REPORTES
Destino
 Impresora: imprime los resultados del reporte en la

impresora seleccionada
seleccionada por el usuario.

Pantalla: muestra los resultados del reporte en
pantalla.
 Excel: pide una ubicación y un nombre de archivo para exportar la información generada
por el reporte a una hoja de cálculo.
 Miniprinter o ascii: genera el reporte en la impresora térmica seleccionada.
 Botón ejecutar: genera el reporte para que sea visto en el destino seleccionado.
 Botón cancelar: cierra la ventana del reporte.
Reporte por turno.

Para consultar información comprendida en el horario de un turno
en particular, seleccionamos la opción “turno” y la fecha del turno
Reporte por período.
Para consultar información comprendida en un período de

tiempo, seleccionamos la opción “periodo”, la fecha y hora
inicial y fecha y hora final del periodo a consultar.
Reporte anual
Para consultar información de un año en específico,

seleccionamos
seleccionam os la opción anual y elegimos el año deseado.
REPORTES ADMINISTRATIVOS
Menú de acceso: Reportes  Administración
El sistema cuenta con los siguientes reportes administrativos
 Catálogos Varios: Permite generar un reporte de los diferentes catálogos del sistema como
por ejemplo los insumos, clientes, etc.
 Productos Compuestos: Permite generar un reporte de los productos compuestos dentro
de un grupo
 Gastos: Permite generar un reporte de los gastos
ga stos hechos en el restaurant
 Tiempo de producción: Permite generar un reporte de tiempos de producción, este reporte
se utiliza cuando se tiene el módulo de monitor de producción (Venta por separado).
 Catálogo de clientes a domicilio: Permite generar un reporte de los clientes registrados
para servicio a domicilio.
 Asistencia de personal: Genera un reporte de las fechas y hora de entrada y salida de los
empleados que registraron su asistencia en determinada fecha.
REPORTES DE VENTAS
Menú de acceso: Reportes  Ventas
El sistema cuenta con los siguientes reportes de ventas.
 Productos Vendidos
o Productos vendidos en general: Genera un reporte de productos vendidos
o Ventas por grupos de productos: Genera un reporte de los productos vendidos
filtrados por grupo de productos
 Mesero/repartidor: Genera un reporte con las ventas realizadas filtradas por meseros o
repartidores
 Corte por mesero: Genera un reporte de las ventas realizadas por mesero, el criterio es en
base al mesero que abrió la cuenta
 Comisiones de agentes: Genera un reporte de comisiones pagadas a agentes externos

Descuentos,
o
cortesías
Descuentos y cancelaciones
y cortesías a productos:
o Descuentos y cortesías a cuentas:
o Cuentas canceladas: Genera un reporte con las cancelaciones realizadas a las
cuentas
o Productos cancelados: Genera un reporte de las cancelaciones
cancelaciones realizadas a
productos en las cuentas
 Facturas: Genera un reporte de las facturas realizadas
r ealizadas en el sistema
 Comprobantes fiscales: Genera un reporte de las cuentas que contienen un folio de
comprobante fiscal (NCF). Nota: Aplica sólo para República Dominicana.
 Comandas: Genera un reporte de las comandas realizadas
 Cuentas resumen: genera un resumen de las cuentas realizadas
 Cuentas desglose: Genera un reporte más detallado de las cuentas realizadas

Cuentas pagadas con tarjeta: Genera un reporte de las cuentas pagadas con tarjeta de
crédito
 Cuentas facturadas y/o nota de consumo: Genera un reporte de las cuentas que se
facturaron o tuvieron nota de consumo
 Notas de consumo: Genera un reporte de las notas de consumo realizadas
 Puntos generados (Monedero electrónico): Genera un reporte de los puntos generados
para el monedero electrónico RestCard
 Ventas:
o Venta de productos por cliente
o Ventas a clientes
o Ocupación y venta comedor
o Ventas por servicio y área
o Ventas por mesa
o
Libro de ventas
o Ventas por día
o Ventas a crédito a clientes
o Acumulado de ventas anual
 Ventas a domicilio / comedor: Genera un reporte de ventas a domicilio y comedor

 Ventas a domicilio por zona: Genera un reporte de ventas por zona de reparto
 Ventas por semana / hora: Permite generar los siguientes reportes:
o Ventas por semana por hora
o Ventas por semana por grupos
o Formas de pago por semana
o Ventas por grupos por hora
o Ventas por subgrupos por hora
o Cantidad por grupos por hora
o Cantidad por subgrupos por hora
o Cantidad por productos por hora
o Cantidad de comensales por hora
 Acumulado de ventas mensual / anual: Genera un reporte de ventas acumuladas por mes
o anual
 Ventas, inventarios y utilidad: Genera un reporte de ventas y utilidades, es necesario
configurar los departamentos de ventas del área contable
 Balance ventas y gastos: Genera un reporte detallando el balance entre las ventas y
gastos
REPORTES DE CAJA
Menú de acceso: Reportes  CAJA
El sistema cuenta con reportes específicos de los diferentes movimientos de la caja.
 Retiros y depósitos de caja: Genera un reporte de los retiros y depósitos de la caja

 Cortes de caja: Genera un reporte de los cortes realizados
 Cortes de caja por período: Genera un reporte de los cortes realizados en un período
especificado.
REPORTES DE COMPRAS
Menú de acceso: Reportes  Compras
El sistema cuenta con los siguientes reportes de compras:
 Compras, órdenes de compra y pedidos: Genera un reporte de las compras, órdenes de

compra y pedidos realizados
 Compras por insumo: reporte de compras por insumo
REPORTES DE ALMACEN

Menú de acceso: Reportes Almacén
El sistema cuenta con los siguientes reportes de almacenes para consultar existencias y
movimientos realizados.
 Existencias: Permite visualizar la existencia de los diferentes almacene

almaceness del sistema
 Movimientos: Genera un reporte de los movimientos de los almacenes, como por ejemplo
salida por venta, entrada por compra, etc.
 Traspasos: Genera un reporte con los traspasos realizados entre almacenes.
 Stock máximo y mínimo: Genera un reporte con la existencia del sistema comparándolo
con el stock máximo y mínimo que debe tener
t ener el sistema
 Costo de almacenes: Genera un reporte mostrando el costo de los almacenes
 Saldos de Insumos: Genera un reporte mostrando saldos iniciales y finales de los insumos.
 Formato de captura de inventario físico: Formato para imprimir y poder facilitar la
captura cuando se va a realizar un inventario físico
 CEDIS
 Inventario rápido
REPORTES DE COSTOS
Menú de acceso: Reportes  Costos
El sistema cuenta con los siguientes reportes para consultar los costos de nuestros almacenes:
 Insumos Consumidos: Genera los insumos consumidos en un período de tiempo

 Costo diario / semanal: Genera un reporte con el costo diario o semanal de los almacenes
 Variación de costos de insumos: Genera un reporte con las variaciones que han sufrido los
insumos
 Costos y consumos: Genera un reporte con los costos y consumos basándose en un
concepto de transferencias
transferencias (Una entrada y una salida de almacén)
 Recetas
o Productos: Genera un reporte con las recetas de los productos y sus costos
o Insumos elaborados: Genera un reporte con las recetas de los insumos
elaborados y sus costos
REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR

Menú de acceso: Reportes  Cuentas por pagar
El sistema cuenta con los siguientes reportes para consultar nuestros saldos y pagos realizados a
proveedores
 Saldos por proveedor: Genera un reporte con los saldos

s aldos pendientes a nuestros
proveedores
 Pagos a proveedores: Genera un reporte con los pagos realizados a nuestros proveedores
REPORTES DE CONTABILIDAD
Menú de acceso: Reportes  Contabilidad
El sistema puede generar pólizas contables para exportar y utilizar con sistemas de Contabilidad.
 Póliza contable ventas (Ingresos): Genera la póliza contable de ventas para utilizar con COI,
CONTPAQ I, NAVISION, así como exportarlos a Excel o en formato ASCII
 Póliza contable compras (Egresos): Genera la póliza contable de compras para utilizar con
ASPEL COI y CONTPAQ I.
REPORTES CONSOLIDADOS
Este módulo
visualiza y genera
reportes basados
en un concentrado
de las ventas
totales y por
productos que la
empresa ha
obtenido en un
periodo
determinado y que
este puede ser
filtrado de manera
semanal, mensual o anual.
Al seleccionar un reporte de ventas podemos marcar diferentes opciones a visualizar como lo son:
Ventas, ticket promedio, Tráfico de clientes y cuentas.

Después de elegir nuestra opción se ejecuta la acción con un clic al botón “Ejecutar reporte”,
reporte” , este
nos visualizara los resultados obtenidos en un tabulador.
CAPITULO 12
SEGURIDAD
o Perfiles de seguridad
o Usuarios
o Cambiar contraseña
o Asignar huella digital
o Cambio de usuario
o Checar asistencia
SEGURIDAD
Las herramientas de seguridad permiten definir los diferentes usuarios que van a acceder
el sistema además de que se permiten definir restricciones para cada una de ellos, para
poder acceder a todas estas herramientas solo se debe de posicionar en el menú
“Seguridad” tal como se muestra en la siguiente
s iguiente figura:
PERFILES DE SEGURIDAD
Menú de acceso: Seguridad  Perfiles de seguridad.
Para modificar el perfil del usuario lo seleccionamos

seleccionamos de la lista y presionamos el botón con el texto
“perfil”.
La pantalla de Perfil de usuarios, nos muestra el acceso que tendrá un usuario a los menús del
programa, esta opción puede ser modificada por cualquier usuario que tenga privilegios de
“Administrador”. Cada marca (√) representa
representa un elemento del menú
menú prin
principal
cipal del sistema.
La opción “Perfil de Usuario” sirve para autorizar los perfiles de usuarios para poder autorizar
privilegios en el sistema y eventos de seguridad (cancelaciones, reaperturas, descuentos, etc.).
Dichos eventos se configuran en la configuración del sistema en la parte de seguridad y en el “Perfil
de Usuario” se define que perfiles podrán hacer uso de estos eventos de seguridad delimitando el
uso de los mismos a criterio del administrador del sistema.
La contraseña de los administradores, por default se encuentran autorizadas para seguridad.
Nota: Las opciones con marca (√), son las que permitirán el acceso a dicho menú.
Una vez seleccionadas las funciones a las que se desea dar acceso al usuario, ssee procede a guardar
la información presionando el botón “Aceptar”.
USUARIOS
Menú de acceso: Seguridad  Usuarios
Los usuarios son cuentas que se

crean con un nombre y contraseña que
sirve para acceder el sistema, los
usuarios podrán tener restricciones en
áreas determinadas de acuerdo al perfil
que se les asigne, al menos debe existir
un usuario administrador para seguridad
de acceso al sistema para evitar que
cualquier persona entre al sistema y haga un mal uso de ella.
Por ejemplo, quizá necesite que el cajero pueda entrar a la parte de ventas, pero no quiere que
entre a la configuración del sistema, debido a esto es recomendable que cree un nuevo usuario con
las restricciones necesarias
necesarias (ver más adelante en modificar perfil de usuario.
Nota: A partir de que exista un usuario, el sistema pedirá un nombre de usuario y contraseña o la
Nota:
huella en caso de haberse definido acceso por Huella digital, cada vez que entre al sistema, de lo
contrario el sistema tendrá libre acceso.
Para dar de
alta un nuevo usuario en el sistema
sis tema haga lo siguiente.
1 Pulse el botón “Nuevo”, para que se despliegue la pantalla de captura de d e nuevo usuario.
2 Usuario: Nombre de usuario (login) que se utilizara para acceder al sistema.
3 Nombre real: Nombre verdadero de la persona que se está dando de alta.
4 Contraseña: Es la contraseña que el usuario utilizara junto con su login para acceder al
sistema.
5 Confirmar: Se repite la contraseña que se escribió anteriormente para que el sistema se
asegure de que no pueda olvidar fácilmente su contraseña.
6 Administrador: Seleccione si el usuario que se está dando ded e alta es administrador o no.
7 Perfil: En caso de que decida que el usuario no es administrador, tendrá que elegir un perfil
para este ya sea, por ejemplo, personal de almacén, mesero, cajero, etc.
8 Pulse el botón “Aceptar” para guardar el nuevo usuario, después se cerrará la pantalla, y
enseguida se actualiza la lista con los datos del nuevo usuario.
Nota: el sistema al menos debe tener un usuario administrador por lo que al crear un nuevo
usuario por primera vez el sistema vigilará que se
seaa de tipo “Administrador”.
CAMBIAR CONTRASEÑA
Menú de acceso: Seguridad  Cambiar contraseña.
Esta pantalla permite modificar la contraseña del

usuario que se encuentra actualmente en sesión.
La pantalla se abrirá con el nombre de login bloqueado,
en espera de que:
 Teclee su nueva contraseña.

 Confirma nuevamente la nueva contraseña.
ASIGNAR HUELLA DIGITAL

Menú de acceso: Seguridad  Asignar huella digital.
Esta pantalla permite asignar la huella digital de todos los usuarios que se encuentren dados de alta
en el sistema.
 Seleccione el tipo de usuario al que le desea asignar huella.

Seleccione
 Seleccione
Selecc ione el nombre del usuario.
 Pulse el botón “Asignar” para desplegar la pantalla de registro
de huellas.
 Es IMPORTANTE antes tener conectado un lector de huella
digital en la computadora (en la imagen se visualiza
vi sualiza la ventana
de registro de huella con el lector z4 habilitado en la
configuración de estaciones).
 La huella se guarda automáticamente.
Nota: Antes de “Asignar huellas digitales” es necesario

entrar a Configuración de Estación ingresar al apartado de
“Seguridad” seleccionar un Tipo de Autorización y luego
registrar su lector de huella digital.
CAMBIO DE USUARIO
El sistema permite cambiar el usuario actual por otro
usuario
al nuevosin la necesidad
usuario, de cerrarlo.
se ingresa De esta
su contraseña manera
y si se elige
es correcto, el
usuario actual cambia al recién ingresado. Cambiando así el
perfil y permisos al nuevo usuario
CHECAR ASISTENCIA
Este módulo permite registrar

las entradas y salidas de los
meseros, repartidores y
usuarios registrados en el
sistema SoftRestaurant. Para
registrar la asistencia es
necesario conocer la clave y
la contraseña con la que fue
dado de alta al catálogo
respectivo. De igual manera si
se cuenta con el hardware y
lectores de huella digital
registrados al sistema, solamente es necesario colocar la huella para que este módulo la reconozca
r econozca
y registre la asistencia.
CAPITULO 13
MANTENIMIENTO
o Base de datos
 Respaldar base de datos
 Recuperar base de datos
 Inicializar base de datos
o Exportar / Importar datos
 Catálogos
 Exportar
 Importar
 Ventas
 Exportar
 Importar
 Importar compras desde adminpaq
o Herramientas para administradores
 Exportar movimientos
 Ejecutar comando del sistema
 Recosteo de movtos. de almacén
 Parámetros de licencias registro web
 Corregir fechas y datos de turnos
 Reprocesar inventario de turnos
 Limpiar carpeta temporal del sistema
 Bitácora del sistema
 Reindexar cheques del turno
 Recalcula totales
 Refoliador de cuentas
o Actualizar sistema
MANTENIMIENTO
Las herramientas de mantenimiento brindan opciones de

respaldo, recuperación y optimización de la base de datos del
sistema, además de ofrecer herramientas que son de uso
exclusivo para los administradores del sistema, para poder acceder a todas estas herramientas solo
se debe de posicionar en el menú que se muestra en la siguiente figura:
BASE DE DATOS
Este menú es para el mantenimiento de la base de datos, eliminar registros, respaldar y recuperar
respaldo o reparar la base de datos si está dañada.
RESPALDAR BASE DE DATOS

Menú de acceso: Mantenimiento
Mantenimiento  Base de datos Respaldar base de datos
El respaldo de la base de datos, nos permite guardar la

información del programa con fines de resguardo para
que recuperemos la información en caso de pérdida de
datos, o para enviar la información completa de la base
de datos a otra computadora para que esta la reciba.
Pasos que se deben seguir son:
1 Seleccionar la ruta y el nombre del archivo en

Seleccionar
donde se guardará el respaldo. Utilice el
botón con la lupa para examinar la ubicación
del respaldo.
2 Pulse el botón “Aceptar” y el sistema
mostrara un mensaje de espera mientras se hace el respaldo.
RECUPERAR BASE DE DATOS

Mantenimiento Base de datos Recuperar base de datos.
La recuperación de la base de datos, nos permite, una

vez hecho un respaldo, recuperar dichos datos en otro
sistema de Soft Restaurant® de la misma versión. Los
pasos que se siguen para recuperar datos son los
siguientes:
1 Seleccionar el archivo fuente utilizando el

botón ubicado a la derecha con una lupa.
2 Presionar el botón “ACEPTAR” y se copiara el
respaldo a la base de datos actual.
Advertencia: Al recuperar un respaldo se sustituye la
información actual con la contenida en el respaldo.
Esta acción es irreversible.
NOTA: Esta opción también tiene la funcionalidad de recuperar base de datos de una versión
anterior.
INICIALIZAR BASE DE DATOS

Mantenimiento Base de datos Inicializar base de datos.
La función de inicializar base de datos tiene como objetivo borrar todos

los registros de algún archivo de la base de datos. Para poder inicializar
los registros (Como si el sistema estuviese recién instalado) se deberán
seguir los siguientes pasos:
1 Pulse el botón del módulo que desea inicializar, es decir, los

datos se eliminaran hasta dejar completamente sin registros la
tabla correspondiente.
2 Repita el paso anterior para cada archivo que requiera inicializar.
Advertencia: Se pierde por completo la información del archivo si se inicializa. La única manera de
recuperarlos es a través de un respaldo.
EXPORTAR / IMPORTAR DATOS

Mantenimiento  exportar / importar datos
Las herramientas de exportar e importar datos

dato s permiten introducir o sacar datos de los catálogos y
ventas que están en el sistema
CATÁLOGOS
Mantenimiento Exportar / importar datos Catálogos
Las herramientas de exportar/importar catálogos permite importar o exportar el catálogo de

productos del sistema.
EXPORTAR
Menú de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Catálogos Exportar
La exportación de catálogos permite exportar los registros de los

catálogos que existen en el sistema. Esta herramienta es útil para enviar
la información completa de algún catálogo desde un sistema Soft
Restaurant y enviar mediante archivo, hacia otra PC con el sistema Soft
Restaurant®, utilizando la función de importar.
Active la casilla
sepa que de va
catálogos la columna seleccionar para que el sistema
a exportar.
o Los catálogos seleccionados
seleccionados se guardarán en un archivo .ZIP.
IMPORTAR
Menú de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Catálogos Importar
La importación de catálogos permite importar los registros de los

catálogos que se hayan generado en el archivo de exportación del punto
anterior.
o Pulse el botón “Seleccionar archivo de importación” y le

aparecerá una pantalla de explorador para buscar el archivo.
o Al seleccionar el archivo, enseguida se llenará la lista de abajo con
los nombres de todos los archivos que se importaran.
imp ortaran.
o Pulse el botón
botón “Reemplazar catálogos de la base de datos” para
comenzar la importación.
NOTA: Sea cuidadoso al descargar la importación de catálogos, la
información actual se sobre escribe con la contenida en la exportación y no hay manera de revertir
el proceso.
VENTAS
Mantenimiento Exportar / importar datos Ventas
En este menú es posible seleccionar si se desea importar o exportar ventas
realizadas en otra base de datos, es importante considerar que la
importación solo puede realizase entre Mismas versiones, por ejemplo, solo
es posible importar un archivo de ventas de la versión 9.0 a otro sistema
con la misma versión 9.0
También es importante recalcar que el proceso de importación no sobre

escribe, sino solo agrega, por lo que hay que tener cuidado de que no
coincidan los folios ya que esto generará una duplicidad de folios.
IMPORTAR
Menú de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Ventas Importar
La importación de ventas permite importar los registros de ventas que

se generan con la exportación de ventas del punto anterior. El sistema
anexa a la base de datos la información que recibe.
o Pulse el botón “Seleccionar archivo de importación” y se

desplegara una pantalla de exploración para buscar el archivo
de donde se van a importar las ventas.
o Al seleccionar el archivo, en la lista de abajo aparecerá
a parecerá la fecha
o
de apertura
Pulse y cierre
el botón del turno
“Agregar ventasienellaarchivo
base deesdatos”
por turno.
para iniciar
la importación de ventas.
NOTA: Es importante no cargar más de una

un a vez el archivo o de lo contrario se repetirá la información
en su base de datos y no hay manera de revertir el proceso.
IMPORTAR COMPRAS DESDE ADMINPAQ

Menú de acceso: Mantenimiento  Exportar / importar datos  Importar compras desde
adminpaq.
Esta pantalla permite importar un archivo de compras generado

por el sistema “ADMINPAQ”, este archivo es de tipo txt (texto), al
importar los registros automáticamente se van en el catálogo de
compras, esto es para que no se tenga que capturar doble en los
dos sistemas.
 Pulse el botón “Seleccionar archivo” y se desplegara la

ventana de explorador para localizar el archivo.
 Al seleccionar el archivo automáticamente se llenara la
lista con todos los registros contenidos en el archivo.
 Seleccione
Selecc ione el almacén al que pertenecerá las compras que
va a importar.
 Pulse el botón “Generar compras” para que la información
se comience a grabar en el sistema.
NOTA: En caso de que alguno de los proveedores no exista en
SoftRestaurant®, el sistema le avisara y el proceso se detendrá, para que pueda dar de alta el
proveedor.
Si llega a ocurrir algún error por algún dato erróneo del archivo, no se podrá continuar con el proceso
hasta que se corrija.
HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADORES

Mantenimiento  Herramientas para administradores
Las herramientas de administradores de sistema son herramientas avanzadas que permiten

controlar partes avanzadas del sistema, es importante que estás herramientas solo se usen por
personal autorizado de mantenimiento o soporte del sistema.
EXPORTAR MOVIMIENTOS
Mantenimiento Herramientas para administradores Exportar movimientos
La exportación de movimientos extrae los movimientos de los turnos y cheques del sistema; el
sistema permite poder generar el archivo de exportación en formato .TXT y en formato EXCEL. Su
función es extraer los datos para poder ser procesados por otras aplicaciones.
Para generar el archivo de exportación se debe seguir

s eguir los siguientes pasos:
1 Seleccionar la fecha y hora inicial de los registros que se quieren exportar.

Seleccionar
2 Seleccionar
Seleccionar la fecha y hora final de los registros que se quiere exportar.
3 Seleccione
Seleccione el tipo de archivo de exportación, si el archivo de exportación es “ASCII”
se debe seleccionar el delimitador.
4 Seleccione de la lista los movimientos que
desea exportar, solo active la columna
“Seleccionar”.
5 Pulse el botón “ACEPTAR” y le desplegara la
ventana del explorador para buscar la carpeta
c arpeta
donde guardara el archivo.
NOTA: El archivo que se va a generar se guardara en
un archivo comprimido en .ZIP
EJECUTAR COMANDO DEL SISTEMA

Menú de acceso: Mantenimiento  Herramientas para administradores Ejecutar comando del
sistema
Esta herramienta de la posibilidad de poder ejecutar

comandos e instrucciones a nivel programación del
sistema. Los comandos aceptados son del lenguaje
Visual FoxPro 9.0.
o Posicione el cursor en Comando, y teclee el

comando que desea ejecutar.
o Presione la tecla enter o pulse el botón
“Ejecutar comando” para que el comando que
escribió se ejecute.
o Después de ejecutar el comando, se agregará en
la lista de historial.
NOTA: USE ESTA HERRAMIENTA UNICAMENTE SI CONOCE LOS COMANDOS, EL RESULTADO Y

CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS DE CADA UNO.
RECOSTEO DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN

Menú de acceso: Mantenimiento  Herramientas para administradores
Recosteo de movtos. De almacén.
Esta herramienta permite recalcular el costo promedio de los movimientos de

almacén, cuando exista un desorden cronológico en la captura de ellos. Cuando
se captura en desorden, el costo que se registra es erróneo, y es necesario
ejecutar este proceso.
o Seleccione el rango de fechas de los que desea hacer el recosteo.

Seleccione
o Pulse el botón “EJECUTAR” y el sistema mostrara un mensaje de
confirmación.
NOTA: No se re costearan por el método de promedios los métodos de
almacén. Esta operación deberá ejecutarse únicamente cuando exista captura
de movimientos en desorden cronológico.
Se recomienda hacer un respaldo antes de ejecutar esta operación
PARÁMETROS DE LICENCIAS REGISTRO WEB.

Menú de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Parámetros de licencias
registro web.
Esta pantalla tiene la finalidad de poder cambiar la

configuración de acceso al servidor de Internet en
donde se procesan las licencias online. Sólo cambie
estos datos cuando sea necesario y con datos
proporcionados por National Soft o su distribuidor.
CORREGIR FECHAS Y DATOS DE TURNO

Menú de acceso: Mantenimiento  Herramientas para administradores  Corregir fechas y datos
de turno.
La función de modificar datos de

turno permite cambiar los datos de
los turnos de fechas anteriores,
permitiendo modificar, el fondo
inicial, el tiempo de apertura y

cierre de un turno, la venta total en
efectivo, tarjetas, vales y crédito.
Esto es con el objetivo de corregir
algún error a la hora de abrir o
cerrar el turno como la hora de
apertura, fondo, etc.
 Para modificar los datos de un determinado

d eterminado turno solo seleccione la fecha en que es llevo a
cabo la apertura de turno para que aparezca la lista de los turnos abiertos de la fecha
especificada,
especificada, y a continuación solo modifique los datos que necesite.
 Puede cambiar la fecha de cierre o apertura del turno, solo seleccione la operación que
desee hacer, seleccione la nueva fecha y pulse el botón “Reemplazar
“Reemplaz ar todas las fechas de
apertura de las cuentas de turno”.
Nota: es muy importante que use esta herramienta solo en caso de algún desajuste en el sistema,
Nota:
ya que el hecho de dar un mal uso a esta herramienta puede provocar una inconsistencia en los
datos del sistema.
REPROCESAR INVENTARIO DE TURNO

Menú de acceso: Mantenimiento  Herramientas para
administradores  Reprocesar inventario de turno.
Esta pantalla permite hacer un reproceso de todo el

inventario de los turnos.
 Seleccione una fecha de apertura de algún turno, en

Seleccione
caso de que se hayan abierto varios turnos se
mostrara en la lista.
 Active la casilla de la columna reprocesar para
seleccionar el turno al que desea aplicar el
reproceso.
 Pulse el botón “Reprocesar” para iniciar con el
reproceso.
LIMPIAR CARPETA TEMPORAL DEL SISTEMA
Esta opción permite liberar el espacio en disco

eliminando los archivos que son utilizados en Soft
Restaurant durante su ejecución.
BITACORA DEL SISTEMA

Mantenimiento  Herramientas para administradores  Bitácora del sistema.
Esta pantalla permite consultar los principales

eventos que son almacenados al utilizar el
sistema, por ejemplo, cuando se agrega o
modifica un registro de un catálogo, cambio de
mesas, respaldo diario, etc.
Puede consultar la información por una fecha en

específico, por un usuario en particular o una
estación.
REINDEXAR CHEQUES DEL TURNO
Esta función vuelve asignar en la base de datos los números correspondientes para los últimos
folios (índices) y con cual número de folio debe comenzar la siguiente
s iguiente operación.
RECALCULA TOTALES
Mantenimiento  Herramientas para administradores  Recalcula totales.
Ésta funcionalidad, es solo para uso exclusivo del equipo especializado en

soporte técnico de National Soft, ya que hace un recalculo de todas las cuentas
afectando la base de datos por completo. Por lo que es útil solo cuando hay
algún inconveniente con el cálculo de cuentas por interrupción de red o errores
de captura.
REFOLIADOR DE CUENTAS
Esta funcionalidad nos permite reasignar folios a las cuentas que se encuentren
en el periodo determinado. La pantalla nos muestra los folios con su serie
disponible para asignar, se ingresa el folio inicial para iniciar el proceso de
asignación de folios con número consecutivo de uno en uno. Se selecciona la
opción de re foliar si deseamos se haga el proceso y a continuación se hace clic en
el botón “Iniciar”, el cual ejecutara el proceso.
ACTUALIZAR SISTEMA
Este módulo permite consultar en línea si se encuentra disponible una versión más actual del
sistema de SoftRestaurant o de cualquiera de sus módulos.
Al iniciar el modulo muestra los cambios realizados actualmente y la fecha en la que se liberaron,
para actualizar solo es necesario hacer clic en el botón “Actualizar” y el modulo avisará cuando
finalice el proceso de actualización.
CAPITULO 14
AYUDA
o Soporte técnico
o Información del sistema
o Acuerdo de licencia
o Acerca de
SOPORTE TÉCNICO
Menú de acceso: Ayuda  Soporte Técnico
Si tiene alguna duda con el sistema puede contactar a nuestra línea de soporte técnico
especializado, los contactos son los siguientes:
sig uientes:
ACUERDO DE LICENCIA
Menú de acceso: Ayuda  Acuerdo de licencia
Esta ventana muestra el acuerdo de licencia al adquirir el sistema

sis tema Soft Restaurant®, este mismo
acuerdo se detalla al principio de este documento.
ACERCA DE
Menú de acceso: Ayuda  Acerca de
Este menú muestra información detallada del sistema como su versión y revisión instalada,
inst alada, así
como información de contacto.
Menú de acceso: Ayuda  Manual de referencia.
Este menú accede al manual de referencia del sistema completo.

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MANUAL DE REFERENCIA

NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO DE LICENCIA GENERAL

PRODUCTO: SOFT RESTAURANT VERSION 10

1. ACEPTACIÓN. EL LICENCIATARIO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA YA SEA CON LA

2. DELIMITACI ÓN. ESTE CONTRATO DE LICENCIA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACI ÓN

3. CONCESIÓN DE LICENCIA: LA PROPIEDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO NO SE TRANSFIERE A

PARA EL CASO DE LAS VERSIONES PROFESSIONAL Y ENTERPRISE LA LICENCIA DE USO DEL

LOS DEMAS MODULOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONES, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE

4. VIGENCIA: SE REGIRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA YA SEA EN a)

LA VIGENCIA UNA VEZ CADUCADA EL LICENCIANTE YA NO TENDR Á RESPONSABILIDAD ALGUNA

EL LICENCIANTE TENDRA TODO EL DERECHO DE DESCONTINUAR EN CUALQUIER MOMENTO

5. COPIA AUTORIZADA: EL LICENCIATARIO PODR Á COPIAR EL INSTALADOR Y DOCUMENTACION DEL

6. PROHIBICIONES Y USO NO AUTORIZADO: QUEDA PROHIBIDO PARA EL LICENCIATARIO.- a) LA

7. OPERATIVIDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y EXCEPCIONES. EL LICENCIANTE CERTIFICA

8. IDONEIDAD. EL LICENCIATARIO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA SELECCI ÓN EN CUANTO A LA

9. SOPORTE Y ASESORIAS. LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIAS PODRAN TENER

10. RECHAZO DEL PRODUCTO. GARANTÍA DE RECAMBIO

11. HARDWARE COMPLEMENTARIO: SI EL PROGRAMA INFORMATICO VIENE ACOMPA ÑADO DE UN

12. ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: EL LICENCIANTE PODRÁ OFRECER A EL

13. LIMITES DE RESPONSABILIDAD PARA EL LICENCIANTE: EN NINGÚN CASO EL LICENCIANTE SERÁ

GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, PÉRDIDA DEL USO DE CUALQUIER COMPUTADORA O

COMUNICACI ÓN POR REDES O INTERNET, POR MAL FUNCIONAMIENTO O INCOMPATIBILIDAD DE UN

14. DERECHOS RESERVADOS: EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y CUALQUIER COPIA AUTORIZADA O NO

15. NOMBRES DE PRODUCTOS Y MARCAS DE TERCEROS: LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y / O

ENCUESTAS / REPORTES / VARIOS ................................

CONSULTAR LICENCIAS REGISTRADAS...........................

ÁREAS DE VENTA .................................

CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO ...............................

COMENTARIOS DE PREPARACION /PAQUETE ................................

PRODUCTO COMPUESTO .................................

ASIGNACIÓN MASIVA DE COMENTARIOS DE PREPARACIÓN ...............................................

TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES .............................................

PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ......................................

CIERRE DIARIO .................................

CONTROL DE MESAS DE JUEGOS ...........................

REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR ..............................

SOPORTE TÉCNICO .................................

o Hardware y periféricos recomendados

 Ajustar la fecha y la hora

Bienvenido al sistema Soft Restaurant®,

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Servidor / Punto de venta

HARDWARE Y PERIFÉRICOS RECOMENDADOS

El siguiente hardware puede ser utilizado para el sistema Soft Restaurant®:

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

AJUSTAR LA FECHA Y HORA

NOTA: Si utiliza Miniprinter y no tiene el controlador de la misma, puede asignarle el controlador

INSTALACION DEL SISTEMA

Esta aplicación tiene como finalidad la correcta configuración de las

El sistema Soft Restaurant® 10 posee un único sitio en donde se

El Configurador de Datos se encarga

Esta ventana nos ofrece las

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR

Esta opción permite la instalación de

Para llevar a cabo la instalación deberán de

En caso de que no se cumpla el requerimiento “Framework 2.0 o superior”, deberá de descargarse

Los requerimientos obligatorios restantes están orientados a las características físicas de la

3. Una verificados los prerrequisitos se