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    Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2635 - Municipalidad Distrital de Sama Tacna - Tacna - Sama

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    REPORTE DE ENTREGABLE

    PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN


    2635 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA TACNA - TACNA - SAMA
    DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
    ÓRGANO O UNIDAD PLAZO DE
    ORGÁNICA RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
    EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE OBSERVACIONES
    REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
    INICIO TÉRMINO
    EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EVALUAR Y DETERMINAR LAS INFORME QUE ESTABLEZCA UN
    IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE
    ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
    INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
    CULTURA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE METAS INSTITUCIONALES Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y
    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 01/06/2023 30/06/2023
    ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO DESARROLLO DE LOS METAS INSTITUCIONALES Y
    PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN DESARROLLO DE LOS
    PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. PRODUCTOS

    EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA APROBAR Y ENVIAR A LA CGR REPORTE DE PLAN DE ACCIÓN
    IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE
    UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL
    CULTURA ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN ENVIADO A LA CGR
    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 01/04/2023 27/04/2023
    ORGANIZACIONAL CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU MEDIDAS DE CONTROL),
    APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS
    MEDIDAS.

    EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA COMUNICAR LA APROBACIÓN


    IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A
    UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN LOS ÓRGANOS O UNIDADES
    ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE ORGÁNICAS RESPONSABLES
    CULTURA
    CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 02/05/2023 05/05/2023 MEMORANDO CIRCULAR
    ORGANIZACIONAL
    APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
    MEDIDAS. Y CONTROL

    GESTIÓN DE EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN ELABORAR EL LISTADO DE


    RIESGOS LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O PRODUCTOS, CON SUS
    REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RESPECTIVOS PRESUPUESTOS
    RIESGOS.
    GERENCIA DE ADMINISTRACION 21/04/2023 26/04/2023 INFORME

    EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA REGISTRAR EN EL APLICATIVO


    IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS INFORMÁTICO DEL SCI, LA
    PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL TOTALIDAD DE LOS
    GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO PRODUCTOS QUE BRINDA LA REPORTE / CAPTURA DE
    GERENCIA DE ADMINISTRACION 03/04/2023 27/04/2023
    RIESGOS INFORMÁTICO DEL SCI. ENTIDAD ASÍ COMO SU PANTALLA
    RESPECTIVO PRESUPUESTO.

    REALIZAR LA REVALUACIÓN DE
    LOS RIESGOS ASOCIADOS A
    LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LOS PRODUCTOS QUE FUERON
    GESTIÓN DE ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA INCORPORADOS A LA GESTIÓN
    GERENCIA DE ADMINISTRACION 01/04/2023 27/04/2023 ACTA
    RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR DE RIESGOS EN AÑOS
    NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. ANTERIORES A FIN DE
    IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS
    QUE PUDIERAN AFECTAR
    DICHOS PRODUCTOS.
    DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA REALIZAR UNA REUNIÓN CON
    ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
    (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, PERSONAL DE LAS UO, CON LA
    FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE FINALIDAD DE IDENTIFICAR
    RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS RIESGOS DE DESEMPEÑO Y
    GESTIÓN DE
    (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR GERENCIA DE ADMINISTRACION 01/04/2023 27/04/2023 ACTA
    RIESGOS
    PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LAS CONDICIONES Y
    LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. ATRIBUTOS DE LOS
    PRODUCTOS BRINDADOS.

    REALIZAR UNA REUNION DE INFORME QUE INDIQUE LOS


    TRABAJO CON LA RESULTADOS DEL ANÁLISIS
    PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARA IDENTIFICAR LOS
    PERSONAL DE LAS UO, CON LA RIESGOS DE CORRUPCIÓN O
    FINALIDAD DE IDENTIFICAR INCONDUCTA FUNCIONAL POR
    RIESGOS DE CORRUPCIÓN O CADA PRODUCTO.
    DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE
    ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE PUDIERAN AFECTAN LA
    GESTIÓN DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA,
    APLICANDO LA GUÍA PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION 01/04/2023 27/04/2023
    RIESGOS INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA
    GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA GESTIÓN DE RIESGOS QUE
    APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE. AFECTAN LA INTEGRIDAD
    PÚBLICA U OTRA
    METODOLOGÍA APLICABLE, DE
    LOS PRODUCTOS BRINDADOS.

    EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE REALIZAR UNA REUNIÓN DE


    RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL TRABAJO CON LOS
    PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN FUNCIONARIOS O SERVIDORES
    DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y CON CONOCIMIENTO Y
    GESTIÓN DE
    EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS EXPERIENCIA QUE GERENCIA DE ADMINISTRACION 01/04/2023 27/04/2023 ACTA
    RIESGOS
    RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PARTICIPARÁN EN LA GESTIÓN
    PRIORIZADOS O REVALUADOS. DE RIESGOS.

    LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE IDENTIFICAR, ACONDICIONAR Y


    RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN COMUNICAR LA LISTA DE
    DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL HERRAMIENTAS DE RECOJO DE
    GESTIÓN DE CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN
    GERENCIA DE ADMINISTRACION 01/04/2023 27/04/2023 ACTA
    RIESGOS PRESENTE AÑO. COMO INSUMO EN LA
    DETERMINACIÓN DE LAS
    MEDIDAS DE CONTROL

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