{INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

COMISION DE INVENTARIO

INFORME Nº 001-2018/INDECI/ECE

A : CPC. FLOR SAAVEDRA PINEDO

Presidenta de la Comisión de la Toma de Inventario Físico de General
De Existencias en los Almacenes del INDECI al 31 de Diciembre del
2017.

ASUNTO : Inventario Físico General de Existencias al 31 de Diciembre 2017 en

Los almacenes:
 Almacén Lurín ubicado en la Panamericana Sur km 38 del Distrito de
Punta Hermosa-Lima,
 Almacén Av. Argentina Nº 3017, de la Provincia del Callao-Lima,
 Almacén General Callao sito en Av. Elmer Faucett Nº 3970-Callao

REF. : Directiva Nº 013 - 2014/INDECI/6.4, Normas para la Toma del Inventario

Inventario Físico de Existencias en los Almacenes del INDECI al
31/12/2017.

FECHA : San Isidro, 31 de Enero 2018.

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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para hacer de su conocimiento,

el resultado de la Toma de Inventario Físico de Existencias al 31 de Diciembre del 2017, llevado a
cabo en los almacenes del INDECI: Almacén General Callao, Almacén Av. Argentina y Almacén
Lurín, los días 22 al 31 Enero del presente año, a continuación indicamos:

I.- OBJETIVO

Toma de Inventario Físico General de Existencias al 31 de diciembre del 2017, en los almacenes
de:

 Almacén Lurín ubicado en la Panamericana Sur km 38 del Distrito de Punta Hermosa-Lima,

 Almacén Av. argentina Nº 3017, de la provincia del Callao-Lima,
 Almacén general callao sito en Av. Elmer Faucett Nº 3970-Callao

En cumplimiento a la Directiva Nº 013-2014-INDECI/6.4 Directiva para la Toma del Inventario

Físico de Existencias en los Almacenes Nacionales del INDECI.

II.- ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 22.01.2018, Nos dirigimos al Almacén General de Lurín, ubicado en la Panamericana Sur
Km. 38 del Distrito de Punta Hermosa-Lima, luego nos reunimos con el señor Javier Taza
Arancibia, encargado de Almacén de Lurín y el Sr. Eusebio Crispín Espinoza, Sr. Carlos Mansilla
Serrano, Sr. Plinio Mamani Choquehuanca, Sr. Giancarlo Roque Sulca y el Sr. Carlos Rivera
Aliaga, los comisionados del Inventario, donde hacemos presente el objetivo de la comisión de
servicio; luego de la entrevista, empezamos con la actividad programada del día, procediendo con
la Toma de Inventario, conjuntamente con el señor Javier Taza Arancibia, quien es responsable de
dicha almacén y los personales de almacén para el apoyo correspondiente.
Durante el día se culminó con el conteo de bienes de ayuda humanitaria de manera satisfactoria
en el almacén de Lurín.

El día 23.01.2018, Nos dirigimos al Almacén General de la Av. Argentina, ubicado en la dirección
Av. Argentina Nº 3017, de la provincia del Callao-Lima, donde nos reunimos con la Ing: María
Isabel Rojas Alcántara, encargada de Almacén, y el personal de la comisión de Inventario
conformado, por el Sr. Eusebio Crispín Espinoza, Carlos Mansilla Serrano, Plinio Mamani
Choquehuanca, Giancarlo Roque Sulca y el Sr. Carlos Rivera Aliaga en calidad de
inventariadores, donde hacemos las coordinaciones respecto al labor a realizarse durante el día, y
posteriormente, procedemos con las actividades programadas del día, Iniciando con la Apertura de
Acta de Inventario y seguidamente con la Toma de Inventario, conjuntamente con el personal de
almacén de dicha dirección.
Durante el día se culminó con el conteo de bienes de ayuda humanitaria de manera satisfactoria
en el almacén de Argentina.

El día 24.01.2018, Nos dirigimos al Almacén General de Callao, sito en la Av. Elmer Faucett Nº
3970 Callao entrevistándonos inicialmente con el encargado de Almacén el Sr. Horacio García
Saavedra, conjuntamente con todo el personal de la comisión de inventario conformado por el Sr.
Eusebio Crispín Espinoza, Carlos Mansilla Serrano, Plinio Mamani Choquehuanca, Giancarlo
Roque Sulca y el Sr. Carlos Rivera Aliaga en calidad de inventariadores, realizándose las
coordinaciones para las actividades programadas del día, luego se procedió hacer el acta de
apertura, seguidamente la comisión de servicio, luego de dicha acción se procedió con las
actividades correspondientes a la Toma de Inventario conjuntamente con el personal de almacén
de dicha dirección.

Durante el día se avanzó un 30% del conteo de bienes de ayuda humanitaria y de consumo en
dicho almacén de Callao.

El día 25.01.2018, se continuó con el conteo de bienes de ayuda humanitaria asimismo bienes de
consumo llegando a contarse hasta la fecha un 80%.

El día 26.01.2018, durante el día se continuó con el conteo los bienes de apoyo social, bienes
provenientes de donaciones y materiales que se encontraron en tránsito. Culminándose el conteo
al al 100% en dicho almacén.

El día 29.01.2018, se realizó el trabajo de escritorio exclusivamente del almacén Lurín con la
información correspondiente al cruce de los reporte vs Las Tarjetas de Control Visible de almacén,
solicitando los documentos fuentes de los últimos movimientos (PIAS y PECOSAS).
Luego se procedió con la consolidación de la información que consiste en el llenado de los
anexos en Excel, revisión de los datos en el Modulo de Inventario SIGA, consignando las
cantidades inventariadas hasta el corte de inventario, elaborando así un cuadro de resumen de
movimiento de existencias de Almacén.

El día 30.01.2018, Se continuó con los trabajos de carpeta recolectando documentos fuente de
sustentos y otros.

El día 31.01.2018, finalmente de elaboro el acta de cierre dando por finalizado el inventario físico
de existencias al 31/12/2018 y la firma correspondiente de todos los formatos del inventario y
anexos.

III.- SITUACION Y RECOMENDACIÓN DEL ALMACEN LURIN

Se contabilizo un total de 23 ítems stock de inventarios, encontrándose con su respectiva tarjeta

de control visible de almacén actualizada y cerrada al 31-12-2017, como resultado al conteo físico
no se encontraron bienes faltantes ni sobrantes; sin embargo la comisión de Inventario ha tomado
nota de aquellos que se ha encontrado defectuosos, que a continuación se detalla:
 CODIGO SIGA DESCRIPCION U/MEDIDA CANTIDAD OBSERVACION
Defectuoso
Balde de plástico con caño (Roto)
646100060043 Unidad 08
y tapa x 20 L. No apto para su
distribución
Defectuoso
(Rotos las Asas)
646100060002 Balde de plástico x 15 L. Unidad 3922
No apto para su
distribución
Defectuoso
Colchón de Espuma de ¾ (Roto)
791900020095 Unidad 10
Plaza No apto para su
distribución

Se recomienda iniciar el trámite correspondiente para la baja de los 03 bienes antes mencionados,
declarados como defectuosos (Roto).

El Almacén de Lurín, cuenta con 10 hangares, donde se encuentra almacenado los bienes de
ayuda humanitaria y se encuentra implementado con los extintores con fecha de vencimiento
vigentes distribuidos en lugares estratégicos.

Asimismo, se encontró 77 Unidades de bidones de 131 Lts en mal estado, pendiente del retiro por
la reposición asumida por parte de la POSITIVA Seguros Generales que corresponden al siniestro
Nº 221035387 ocurrida el 25-09-2015, Se adjunta expediente.

También, la comisión de inventario ha encontrado 12,460 Unidades de camas plegables de ¾ de

plaza en proceso de internamiento del proveedor Mantinni, según O/C Nº 000270.

III.- SITUACION ALMACEN AV. ARGENTINA

Se contabilizo un total de 31 ítems stock de bienes de apoyo social y de consumo, encontrándose

con su respectiva tarjeta de control visible de almacén actualizada y cerrada al 31-12-2017, como
resultado al conteo físico se ha encontrado los alimentos con fechas vencidas, que a continuación
se detalla:

ITEM DESCRIPCION U/MEDIDA CANTIDAD FECHA DE

VECIMIENTO
Fideos Tallarín
Delgado
090600020087 Unidad 01 Deteriorado Sin /Fecha
Espagueti x 500
g.
Granola x100 g. Unidad
090600030482 146 28/08/2016
aprox.
Papilla Unidad
097900060021 07 05/06/2017
instantánea x71 g.
Pre Mezcla de Unidad
090600040227 01 09/03/2016
Keke
Puré de Papas Unidad
097900060025 Instantáneo x 360 01 14/04/2017
g.
Unidad
095400090040 Queso Tipo Edan 01 02/06/2016

Agua de Mesa sin Unidad

091100070084 19,520 11/07/2017
gas x 400 ml
 Bebida Gaseosa x
091100010170 Unidad 20,340 05/04/2017
500 ml clara

Bebida Hidratante Unidad

091100100014 1,211 27/05/2017
x 500 ml

Granola x 200 g. Unidad

090600030571 12,576 15/05/2017
aprox.
Unidad
096800020085 Palito Tipo Crisino 100 31/05/2017

Le manifestamos, que los bienes antes indicados cuenta con informe técnico de solicitud de baja
Nº 00011-2017-INDECI/6.4, en tal sentido se recomienda agilizar el trámite de emisión de la
respectiva resolución de baja, se adjunta el expediente técnico.

También, se encontró los artículos sin registro en el SIGA, sin embargo estos artículos tienen su
informe técnico de baja, a la espera de la aprobación de la resolución respectiva, son los
siguientes a continuación se detalla:

DESCRIPCION DE ARTICULO U/MEDAD CANTIDAD OBSERVACION

Venda elástica adhesiva Unidad 864 Vencidos
Adhesivo de heridas Unidad 576 Vencidos
Bolsa recolectora de sangre Unidad 80 Vencidos
Iodopovidona Unidad 840 Vencidos

Se encontró 3200 kilos de arroz Pilado x 01 Kg con fecha de vencimiento Junio-2015, sin embargo
dicho artículo no se encuentra registrado en el SIGA.

Cabe señalar, que el producto Arroz Pilado X 01 Kg. Se encuentra con informe técnico Nº 00426-
2017-INDECI/6.4, de Fecha 08 de Noviembre del 2017; por lo que se recomienda la aprobación de
la Resolución Respectiva de baja, SE ADJUNTA EXPEDIENTE.

También, se encontró 06 kg de Alverja Partida Calidad 02 superiores con fecha de vencido a Dic.
2017, en el ítem 099600070140, dicho artículo se encuentra con Informe Técnico Nº
025-2018/INDECI/6.4 de fecha febrero 2018, SE ADJUNTA EXPEDIENTE.

Asimismo, señalamos que todos los productos con fechas vencidas antes mencionadas, se
encuentran con su Informe Técnico de Solicitud de Baja de Conformidad con el Manual de
Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, Aprobado con Resolución Nº 335-
90-INAP/DNA, a fin de que el Jefe de la Oficina de Logística Apruebe la baja, en uso de las
atribuciones conferidas en el Reglamento de Organismo y Funciones, bajo causal de bienes
vencidos; los mismos se encuentran almacenados en un área exclusivo de cuarentena.

Se ha encontrado una diferencia faltante de 288 unidades de Atún en Filete en Aceite Vegetal x
170 g., con Código 091400060005; cabe mencionar que esta diferencia es a raíz del hurto
producido en el traslado del almacén, Callao ubicado en la Av. Elmer Faucett N° 3970 hacia el
Almacén Av. Argentina N° 3017 Callao. Como sustento se adjunta acta denuncia de robo en la
comisaría del Distrito del Callao Carmen de la Legua con fecha 03 de Noviembre del 2016 por
parte del Conductor Rafael Estrada Rojas, no obstante este producto ya tiene su Informe Técnico
de solicitud de baja de conformidad con el Manual de Administración de Almacenes para el Sector
Público Nacional, Aprobado con Resolución Nº 335-90-INAP/DNA, a fin de que el Jefe de la
Oficina de Logística Apruebe la baja, en Uso de las Atribuciones Conferidas en el Reglamento de
Organismo y Funciones, Bajo la causal de bienes faltantes por robo o sustracción.

Se ha encontrado una diferencia de sobrantes de 47 unidades de Bebida Hidratante X 500 ml, con
Código 091100100014; sin embargo este Ítem se encuentra registrado en el SIGA con su unidad
de medida como Docena, es por ello que no se agregó al Anexo de conciliación como sobrante,
sin embargo se puso como observación en la parte inferior del anexo de (CONCILIACION), cabe
mencionar que estos bienes se encuentran con fecha de vencimiento vencido con su respectivo
informe Técnico de baja.

Por lo que, se recomienda agregar a los 97 Docenas según registro en SIGA para su respectivo
baja.

IV.- SITUACION Y RECOMENDACIÓN DEL ALMACEN GENERAL CALLAO

BIENES DE APOYO SOCIAL (BAH)

Se contabilizo un total de 67 bienes con stock de inventarios, cada una con su respectiva tarjeta
de control visible de almacén actualizada y cerrada al 31-12-2017, como resultado al conteo físico
en este rubro no se encontró bienes faltantes, sin embargo la Comisión ha tomado nota de aquello
que encontró defectuoso, vencidos y sobrantes que a continuación se detalla:

ITEM DESCRIPCION U/ CANTIDAD OBSERVACION

MEDIDA
Balde de plástico x 15 Defectuosos: Roto, no
646100060002 Unidad 87
Litros apto para su distribución
Plancha de acero
Galvanizado Ondulada Defectuosos: No apto para
030200160015 Unidad 29
0.22mmx83cm x1.80 su distribución
M
Juego de Aseo
Personal (toalla de
mano, pasta dental, Vencimiento: 2016 No
139200020033 Unidad 1,412
cepillo de dientes, apto para su distribución
jabón de tocador y
peine.
Bidón de Plástico x
646100070007 Defectuosos: Roto, no
131 l Unidad 03
apto para su distribución
Encendedor para Gas
169400320011 Defectuosos: Roto, no
Tipo Pistola Unidad 01
apto para su distribución
Máquina de Coser
675023600001 Defectuosos: no apto
Domestica Unidad 01
para su distribución
Mango de madera Defectuoso: picadura por
Unidad 76
para Pico polilla,

Se recomienda realizar su Informe Técnico para baja de los artículos en estado defectuoso y
vencido, por considerarse no apto para su distribución.

En cuanto al artículo de 76 unidades de Mango de madera para pico (APOLILLADOS) se

recomienda hacer la compra para la sustitución de dicho accesorio.

El Ítem, saco de polipropileno tejido x 50 kg aún persiste la diferencia de 3500 unidades, cabe
señalar que este faltante es debido al hurto que sufrió la unidad vehicular del INDECI en el
traslado de Bienes de Ayuda Humanitaria a provincia en el año 2015, se adjunta la denuncia
Policial. El encargado de almacén nos manifiesta al respecto que se viene analizando su
regularización generándose su informe técnico de solicitud de baja.
BIENES DE CONSUMO

Se contabilizo un total de 269 ítems stock de inventarios, encontrándose con su respectiva tarjeta
de control visible de almacén actualizada y cerrada al 31-12-2017, como resultado al conteo físico
se encontraron bienes sobrantes y defectuosos en este rubro.

SOBRANTES Y DEFECTUOSOS

ITEM DESCRIPCION U/MEDIDA CANTIDAD OBSERVACION

139200020035
CREMA DENTAL X 75 mL
Vencido f.v. Dic-
Unidad 07
2017

798100070166 MANTA DE POLAR 60 CM

X 85 CM APROX.
Unidad 43 Sobrante

Se recomienda generar su informe técnico para su baja del artículo

- PASTA DENTAL X75 ML
Se recomienda generar su NEA para su ingreso al sistema SIGA
- MANTA DE POLAR 60 CM X 85 CM APROX

En los ítems 139000100014 de Peine de Plástico de 10 cm, se encontró 31 unidades en el

sistema SIGA, sin embargo en el inventario se encontró 31 paquetes de juego de peines es decir
la diferencia consiste en la unidad de medida que refleja en el sistema.

BIENES EN TRANSITO (OBSERVADOS).

Se encontró los bienes en calidad de custodia que no se encuentra registrada en el sistema SIGA,
los mismos se encuentra en observación por el área usuaria a la espera de la conformidad según
el siguiente detalle:

DESCRIPCION DE CANTIDAD INVENTARIO

N° ARTICULO N° O/C PROVEEDOR INGRESO FISICO OBSERVACIONES
Se retiró 05
Frazada
Compured Unidades para
01 Antialérgica de
00272 S.A.C. 20,000 19,995 Muestreo
Polar 1 ½ Plaza
Guía N° 007975
Se retiró 10
Fabrica Unidades para
Carretilla de
02 00257 Carretillas Muestreo
Metal de 3ft 6,000 5,990
00276 ORE S.A.C. Guía N°
007912,007911
Se retiró 05
Mantinni
Camas Plegables Unidades para
02 Office
¾ Plaza 00270 41,164 41,159 Muestreo
S.A.C.
Guía N° 007965
Se retiró 05
Clodtech Unidades para
03 Calamina
00273 EIRL 50,000 49,995 Muestreo
Guía N°007966
Importadora Se retiró 10
Polietileno de Distribuidora Unidades para
04
Baja Densidad 00280 Mundial 5,000 4,990 Muestreo
S.A.C. Guía N°007930
Se adjunta O/C y Guías de Remisión retirados por cada artículo para su muestreo por la empresa
Certificadora.

Asimismo, se encontró artículos (Donación Casa Militar) sin registro en el SIGA, según el siguiente
Detalle:

VASO DE PLASTICO -----------------------1720 UNIDADES

TAZA DE PLASTICO -------------------------1720 UNIDADES
PLATO HONDO DE PLASTICO------------1711 UNIDADES
PLATO HONDO (TAZON--------------------751 UNIDADES

Se recomienda definir su situación, o en todo caso generar su NEA para su registro al SIGA.

BIENES INMOVILIZADOS – EN SITUACION DE ARBITRAJE Y JUDICIALIZADOS:

DETALLE DEL BIEN CANTIDAD U. MEDIDA PROVEEDOR DOCUMENTO

Mosquitero de tafetán de O/C Nº 004-

Peña Inversiones
1 plaza 718 UNIDAD 2014
S.A.C
Inmovilizado
O/C Nº 028-
Anchoveta entera en
95,376 UNIDAD Katymar 2014
agua y sal X 425 G
Inmovilizado
O/C Nº 027-
Anchoveta entera en
95,250 UNIDAD Katymar 2014
salsa de tomate x 425g
Inmovilizado
Anchoveta entera de O/C Nº 029-
lomo desmenuzado en 92,874 UNIDAD Katymar 2014
aceite vegetal x 425 g Inmovilizado
O/C Nº 556-
Bravo Tamara
Orejeras 398 UNIDAD 2015
Juan José
Inmovilizado

Hasta la fecha estos bienes en situación de arbitraje vienen arrastrando años tras años, aún no se
define su situación final en ese sentido se hace conocimiento se tome en consideración a quien
corresponda.

Asimismo, la comisión de inventario encontró artículos en cajas selladas y politizadas, son Bienes
Donadas por el Gobierno de Japón a favor del INDECI que llegaron en 09 Contenedores, los
mismo que falta la verificación por parte de área usuaria involucradas para concluir con el
protocolo de recepción, según Resolución Jefatura Nº 01-2018-INDECI, SE ADJUNTA ACTA DE
RECEPCION.

V.- CONCLUSIONES

Los integrantes de esta comisión designada del día 22 al 31 de Enero del 2018, para llevar a cabo
la Toma de Inventario de Existencias al 31 de Diciembre del 2017 en las 03 almacenes de INDECI
ubicados en la ciudad de lima:
  Almacén Lurín ubicado en la Panamericana Sur km 38 del Distrito de Punta Hermosa-
Lima,
 Almacén Av. argentina Nº 3017, de la provincia del Callao-Lima,
 Almacén general callao sito en Av. Elmer Faucett Nº 3970-Callao

Se ha efectuado el trabajo a cabalidad encabezado por el jefe de la Comisión de Inventario Sr.

Eusebio Crispin Espinoza - Jefe de Comisión e integrantes. En el desarrollo de las actividades de
campo y gabinete, se contó con el apoyo permanente del personal de oficina y planta de los tres
Almacenes.

Cabe indicar, que el proceso del inventario se concluyó de acuerdo al cronograma establecido.

Es todo cuanto tengo que informar

Atentamente.

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Eusebio Crispín Espinoza Carlos Rivera Aliaga Carlos Mansilla Serrano

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Plinio Mamani Choquehuanca Giancarlo Roque Sulca