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    PARTIDAS DE AJUSTES DE LA EMPRESA TEJIDOS FINOS, S.

    A, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CIFRAS EN


    QUETZALES
    Pda.1 12/31/2024
    depreciacion maquinaria Q 63,251.20
    depreciacion sistematica informaticos de oficina Q 3,733.38
    depreicacion sistematica informatica de sala de ventas Q 2,903.74
    depreciacion sistenatica informatica de fabrica Q 1,659.28
    amortizacion gastos de intalacion de fabrica Q 2,231.67
    depreciacion acum. Maquinaria
    depreciacion acum. Sistema informatico
    amortizacion acum. Gastos de intalacion de fabrica
    R/ CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
    CORRESPONDIENTES Q 73,779.26
    PDA.2 12/31/2024
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA Q 4,948.59
    isr por pagar
    R/ calculo de ISR por pagar en el mes de diciembre Q 4,948.59
    pda.3 12/31/2024
    caja y banco Q 10,608.26
    intereses gastos Q 191.74
    documentos descontados
    R/ descuento de documento en el banco palín Q 10,800.00
    pda.4 12/31/2024
    Alquileres de Fábrica Q 16,000.00
    Alquileres de Oficina Q 10,000.00
    Alquileres Sala de Ventas Q 14,000.00
    Alquileres
    Distribución de los alquileres Q 40,000.00
    pda.5 31/12/20224
    repuestos consumidos Q 4,986.00
    reouestos y accesorio
    R/registro del consumo de repuesto y acsesorio Q 4,986.00
    pda.6 12/31/2024
    reparacion y mantenimiento de maquinaria Q 1,300.00
    iva por cobrar Q 156.00
    iva retenido sobre factura especial por pagar
    isr retenido sobre factura especial por pagar
    caja y bancos
    R/registro de facturas especial por reparaciones Q 1,456.00
    pda.7 12/31/2024
    herramienta Q 1,400.00
    iva por cobrar Q 168.00
    caja y banco
    R/ compra de un juego de llaves y destornilladores Q 1,568.00
    pda.8 12/31/2024
    caja y banco Q 2,300.00
    anticipo sobre ventas
    R/ registro de anticipo de mercaderia a almacen Gloria recibo de caja No.
    14 Q 2,300.00
    pda.9 31/12/20224
    clientes Q 1,300.00
    cja y bancos
    R/aumento en clientes por cheque sin fondos Q 1,300.00
    pda.10 12/31/2024
    prestamos bancarios a corto plazo Q 5,000.00
    intereses gastos Q 993.70
    caja y bancos
    R/ registro de pago de capital e intereses por prestamo Q 5,993.70
    pda.11 12/31/2024
    iva por pagar Q 4,867.00
    iva por cobrar
    R/ regularizacion de las cuentas IVA Q 4,867.00
    DE 2024 CIFRAS EN

    maquinaria sistema informaticos


    Q 322,000.00 Q 30,870.00
    Q 2,000.00 Q 1,000.00
    Q 320,000.00 Q 29,870.00
    Q 395,320.00 33.33%
    (*) Q 126,502,400,000.00 Q 9,955.67
    Q 63,251.20 Q 2,000,000.00 Q 829.64
    Q 8,296.39 (/) Q 63,251.20 Q 8,296.39
    Q 2,231.67 Q 20.00

    Q 73,779.26
    ISR
    Q 79,265.62
    Q 4,948.59 Q 30,000.00
    Q 4,948.59 Q 49,265.62
    7% Q 3,448.59
    1500 Q 4,948.59

    Q 10,800.00 documentos po cobrar a cort plazo


    Q 10,800.00 Q 10,800.00
    Q 0.18
    Q 1,944.00
    Q 36.00

    Q 40,000.00
    Q 40,000.00 Q 69,984.00
    Q 191.74 Q 10,608.26
    repuesto
    Q 4,986.00 Q 8,310.00
    Q 4,986.00 Q 3,324.00
    Q 4,986.00
    maquinaria
    Q 1,300.00
    Q 156.00 Q 156.00
    Q 65.00 Q 65.00
    Q 1,235.00
    Q 1,456.00

    Q 1,568.00
    /1.12 Q 1,400.00
    Q 1,568.00 12% Q 168.00
    Q 1,568.00

    Q 2,300.00
    Q 2,300.00

    Q 1,300.00
    Q 1,300.00

    Q 11,700.00
    Q 32.05
    Q 5,993.70 Q 993.70
    Q 5,993.70

    Q 4,867.00 Q 4,867.00
    Q 4,867.00
    gastos de instalacion de fabrica
    Q 13,390.00
    20%
    Q 2,678.00
    Q 223.17
    Q 2,231.67

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