Procesos de Contrataciones

SISTEMA DE GESTION PAGINA : 1 de 3,689
Información de oficio 3/04/2024

FECHA :
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 11:48.12
HORA :
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
EJERCICIO 2024
PERIODO enero a marzo
ENTIDAD 11130009
PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)
Orden de Monto
Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Compra contratado
13581 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,061.30
106745301 COMBUSTIBLES PERZA SOCIEDAD ANONIMA
13907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULO PLACA P657CJM DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,570.40
ASISTENCIAL.
13978 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO Y TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 44,250.00
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA, PARA EFECTOS DE PAGO SEGUN EQUIPO
ORDEN SIGES No. 63486
56351402 SOLUCIONES TECNICAS EN COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
14759 Combustible. Clase: Diésel; insumo necesario para hacer funcionar la caldera que genera 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 73,750.00
vapor y 2 plantas de energía eléctrica de emergencia para el Hospital Nacional de
Chimaltenango.
94927545 CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA
1800 Adquisición de Cassette de Electrolitos Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 6/10/2023 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 54,000.00
14:14:47
73920118 GLOBAL REAGENTS SOCIEDAD ANONIMA
19329 POR ADQUISICIÓN DE IOPRAMIDA DE 370MG 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 88,180.00
FARMACÉUTICOS
92791786 DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
22661 ADQUISICION DE 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE Q 50.00 PARA EL CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
DE SALUD DE SAN JUAN ERMITA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA.
106691686 COMERCIALIZADORA AGUA CALIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SALUD DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIAQUIMULA.
30082080 GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS SOCIEDAD ANONIMA
22684 ADQUISICION DE 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE Q 50.00 PARA EL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (E.T.V.) DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA.
38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA
DE SALUD DE IPALA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA.
102427755 CORPORACION S&P, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE SAN JOSÉ LA ARADA, 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE Q
50.00 PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN JACINTO Y 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE
TIPO DIESEL DE Q 50.00 PARA EL CENTRO DE SALUD DE QUEZALTEPEQUE.
45005818 MULTISERVICIOS LOS OLIVOS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
23595 ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES DE Q.200.00 DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
VEHICULOS DE 4 RUEDAS AL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE CHIQUIMULA Y
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA
VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA
30793572 DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA
VEHICULOS DE 4 RUEDAS AL SERVICIO DE LOS CENTROS DE SALUD DE JOCOTAN Y SAN
JUAN ERMITA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE CHIQUIMULA
VEHICULOS DE 4 RUEDAS AL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE QUEZALTEPEQUE DE
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIQUIMULA
24508 ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA VEHICULOS OFICIALES DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
CHIQUIMULA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30793572 DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA
24536 ADQUISICIÓN DE 350 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA EL C/S DE SAN JOSE LA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,700.00
ARADA, C/S DE SAN JACINTOY C/S DE QUEZALTEPEQUE DE LA DIRECCIÓN
24554 ADQUISICIÓN DE 150 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA EL PROGRAMA DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DE LA DIRECCIÓN DEPARAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA
24554 ADQUISICIÓN DE 150 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA EL PROGRAMA DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24564 ADQUISICIÓN DE 200 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA EL C/S DE SAN JUAN 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00
ERMITA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIQUIMULA
24569 ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES TIPO DIÉSEL DE Q. 100.00 PARA EL C/S DE IPALA DE LA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIQUIMULA
24589 ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES DE Q50.00 DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER PARA EL CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
DE SALUD DE SAN JACINTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA.
DE SALUD DE QUEZALTEPEQUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
DE SALUD DE SAN JUAN ERMITA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
DE SALUD DE IPALA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
DE SALUD DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
24610 ADQUISICIÓN DE 300 CUPONES DE Q50.00 DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER PARA EL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
PROGRAMA DE ENFERMEDADADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) DE LA
CHIQUIMULA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE CONCEPCIÓN LAS MINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
30082080 GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS SOCIEDAD ANONIMA
DE SALUD DE ESQUIPULAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
79630006 SIVANA SOCIEDAD ANONIMA
25816 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN VEHÍCULOS DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,396.30
ASISTENCIAL.
2702 Adquisición de Tortilla de Maíz 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,004.00
100065589 TRINIDAD CRÚZ SUCELY
28191 Adquisición de Agua Purificada 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,008.00
002-002-0003
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA, PARA EFECTOS DE PAGO SEGUN EQUIPO
30537 ADQUISICIÓN DE BALON INTRAUTERINO DE SOS BAKRI CON BALON 500 MILILITRO, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 90,000.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE SALAMÁ INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
81811586 DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
30743 SERVICIO DE REGENCIA Y EPR PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 199 OTROS SERVICIOS 7,500.00
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024. Desciende de la orden de compra 016-2024
para respectivo tramite de pago.
8418217 FLORES ORDOÑEZ MARIO RENÉ
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE EQUIPO
FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2024. ORDEN DE COMPRA INICIAL 63486
40427 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULO PLACA P657CJM Y O-829BBZ EN EL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,751.43
TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
40636 Servicio de Arrendamiento de Torre para Video Cirug ía 3 Chip 4K mes de diciembre 2023 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 89,750.00
001-009-0001 EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA
41113 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHÍCULOS DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,410.05
ASISTENCIAL.
41121 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHÍCULOS DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,806.57
ASISTENCIAL.
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 144,000.00
PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MSPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OFICINA
DICIEMBRE 2023.
4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 144,000.00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MSPAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE OFICINA
2024.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 144,000.00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MSPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE OFICINA
2024.
TOTAL POR PROCESO 1,292,738.05
PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Orden de Monto
Compra contratado
38526 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,395,900.00
VENTILACIÓN MECÁNICA PULMONAR, MARCA EVENT MEDICAL, MODELO 3E; DURANTE UN MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
PERÍODO DE 12 MESES. ORDEN DE COMPRA INICIAL 7785
79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)
PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Monto
Compra contratado
10781 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE LA DDRISS DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 140,000.00
QUICHÉ, ÁREA IXIL, UBICADO EN EL CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2024, A RAZÓN DE Q20,000.00 MENSUALES.
PRORROGA DE CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 27-2023.
14159074 NATARENO VILLATORO MIGUEL ANGEL
10812 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA BRIGADA MEDICA CUBANA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
UBICADO EN EL CANTÓN VITZAL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
SEPTIEMBRE DEL 2024, A RAZON DE Q 4,000.00 MENSUALES. PRORROGA DE CONTRATO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 48-2023.
43956432 CETO GOMEZ MIGUEL
10846 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO MUNICIPAL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,000.00
DE SALUD DE NEBAJ, UBICADO EN EL CANTON VITZAL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2024, A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES.
39370461 ASOCIACION CRISTIANA LOCHB''''AL TIICHAJIL ONG
10954 ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS BODEGAS DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
GUATEMALA, ÁREA SUR, POR (4) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
9690751 ORELLANA OSOY MYNOR ESTUARDO
10979 ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,300.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA,
ÁREA SUR, POR (4) MESES; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
48069604 RAMÍREZ ALFARO SAÚL EMILIO
11010 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL PERSONAL DE SALUD DEL TERRITORIO 1, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
DEL DMS DE NEBAJ, EN VACUNACIÓN, MONITOREO DE CRECIMIENTO, TALLA Y PESO DE
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN XOLACUL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q. 1,500.00 MENSUALES.
26391015 COBO SANTIAGO ANDRES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11223 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DEL CAP DE COTZAL, DISTRITO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
DE COTZAL, UBICADO EN EL CANTÓN TUCUXMAJ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES.
43942059 CAVINAL CHAMAY JUANA
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN BATZCORRAL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q 1,300.00 MENSUALES.
40225682 MATOM VELASCO DE IXCOTOYAC DOMINGA
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN JOLOPXAN, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q. 1,500.00 MENSUALES.
31033067 AGUILAR RIVAS MILDRED GLORIA MARIBEL
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN TIJOM, NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. A RAZON DE Q 1,350.00 MENSUALES.
117006556 CETO TERRAZA DE DE GALLEGO ELENA
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN SIMOCOL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q. 1,500.00 MENSUALES.
41302176 CARRILLO BRITO DE BRITO MARÍA
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN VIPILA, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q 1,000.00 MENSUALES.
38170728 SANTIAGO CETO MARÍA MAGDALENA
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN TIPEPALE, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q 1,300.00 MENSUALES.
29450659 VELASCO RAYMUNDO JUANA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN VILLALA, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES.
119233053 SÁNCHEZ COBO JACINTO
NIÑOS, UBICADO EN EL CANTÓN JACTZAL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A RAZON DE Q 1,500.00 MENSUALES
114145377 CANO BRITO BRYAN EZEQUIEL
12394 Pago por Arrendamiento de Bodega de Mobiliario y Equipo de la Direcci ón Departamental de 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz, Correspondiente a los meses de
Enero a Diciembre del año 2024. Según Acta No. 060-2023
640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO
12403 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SEDE DEL DISTRITO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 48,000.00
SALUD DE CAMPUR, CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ACTA No. 061-2023.
52461335 SICAN LÓPEZ HERVIN JOEL
12422 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SEDE DEL DISTRITO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
DE SALUD DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO No. 001-2023.
33042179 VÁSQUEZ ALVARADO ALEX ANTONIO
12442 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SEDE DEL PERSONAL DEL SECTOR II-3 ETV DEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,400.00
DISTRITO DE SALUD DE SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ACTA No. 062-2023.-
48709476 POP XOL BYRON GETZETER
12465 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PRIMER NIVEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,000.00
DE ATENCIÓN DEL DISTRITO DE SALUD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA
VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
SEGÚN CONTRATO No.010-2023.
49760165 REYES HERNANDEZ EMMA LUZ
12840 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA ALOJAMIENTO DE LA BRIGADA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 110,400.00
MEDICA CUBANA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2023
80687113 GRUPO RIVALVA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13091 Por Arrendamiento de un Bien Inmueble para Oficinas Administrativas, Cuarto Frio, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,000.00
Bodega de Medicamentos y Laboratorio Clínico del Distrito de Salud de Campur, Carcha,
Alta Verapaz, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del a ño 2024. Según
Acta No. 085-2023.-
81306954 COC XO VILMA JOSEFINA
21355 Arrendamiento de Bien Inmueble: Para las oficinas de la Unidad Especial de Ejecuci ón de 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) y las Unidades Implementadoras de Programas
(UIP). Correspondiente al mes de enero 2024. Según contrato administrativo 01-2023.
545798K INMOBILIARIA EL RODEO SOCIEDAD ANONIMA
22216 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGAS DE LA DIRECCION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,000.00
ÁREA SUR, POR (4) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 07-2024.
9690751 ORELLANA OSOY MYNOR ESTUARDO
22257 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 81,200.00
ÁREA SUR, POR (4) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 08-2024.
48069604 RAMÍREZ ALFARO SAÚL EMILIO
23000 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA Y 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
HERRAMIENTA,SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN MSPAS No.2024-SNR-CD-42 DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DE 2024.
2608886K CRISPIN GONZALEZ EMILIO LUIS FERNANDO
23039 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 44,100.00
CIUDAD REAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR, POR (3) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024; SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 05-2024.
94770891 DUBON CASTELLANOS RINA GUADALUPE
DEL DMS DE NEBAJ, UBICADO EN EL CANTÓN VITZAL, NEBAJ, EL QUICHÉ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.
6631401 PEREZ MARCOS GASPAR
DEL DMS DE NEBAJ, UBICADO EN EL CANTÓN TICAJAY, NEBAJ, EL QUICHÉ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
39035999 BRITO SANTIAGO MARIA CONCEPCION

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24114 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO MUNICIPAL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 32,000.00
DE SALUD DE NEBAJ, UBICADO EN EL CANTON VITZAL, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2024, A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES. PRORROGA
DE CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02-2024.
39370461 ASOCIACION CRISTIANA LOCHB''''AL TIICHAJIL ONG
25464 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA4004i PARA 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 16,825.12
EL HOSPITAL DE TIQUISATE., CORRESPODNIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, DE OFICINA
MARZO Y ABRIL DEL 2024.
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE 2024.
29953 Arrendamiento por seis (06) meses de julio a diciembre del año 2024 de bien inmueble para 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
ofibodega, de la dirección departamental de redes integradas de servicios de salud de
Totonicapán
31777864 NORATO CORTÉZ CRUZ MIGUEL
30155 Arrendamiento por seis (6) meses de julio a diciembre del año 2024 de bien inmueble para el 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
alojamiento de los médicos cubanos que prestan servicios a la red de servicios de salud.
22401652 GARCÍA YAX DE ROSALES TOMASA GUADALUPE
31255 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA BRIGADA CUBANA DE LA DDRISS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,000.00
DE QUICHÉ, ÁREA IXIL, UBICADO EN EL CANTON XEVAYIK´A, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2024, A RAZON DE Q 3,500.00 MENSUALES.
34235817 VILLATORO VILLATORO SANTOS JULIÁN
33852 Arrendamiento de Bien Inmueble: para las oficinas de la Unidad Especial de Ejecuci ón de 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 90,000.00
Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) y las Unidades Implementadoras de Programas
(UIP). Correspondiente al mes de febrero 2024. Segun contrato administrativo 01-2023
545798K INMOBILIARIA EL RODEO SOCIEDAD ANONIMA
37836 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
CLÍNICA DE COVID-19 Y LABORATORIO DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHÚ DE LA DDRISS
DE ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AÑO 2024.
ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 009-2024.
12419079 DEL CID DÍAZ FLORIDALMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37859 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA ARCHIVO GENERAL DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 70,000.00
LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE
DEL AÑO 2024. CONSTATO ADMINISTRATIVO No. 001-2024.
61718262 VICTORIA DAETZ DE FERNÁNDEZ FLOR ELENA
37876 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ÁREA DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00
ADMINISTRACIÓN, BODEGA, ALMACÉN, SANEAMIENTO AMBIENTAL, INMUNIZACIONES Y
SALUD RURAL DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHÚ DE LA DDRISSAV CORRESPONDIENTE
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No.
011-2024.
48589233 COY CAN DE COC GUDELIA
37959 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ÁREA DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
ESTADISTICA, DIRECCIÓN, ENFERMERIA, SECRETARIA Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO DE
SALUD DE SENAHÚ DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A JUNIO DEL AÑO 2024. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 010-2024.
83747125 CHOC GARCÍA DE SUB LWIVY FERNANDA HAMILETTE
ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DE 2024.
40707 ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,000.00
3683710 SÁNCHEZ MORALES MAGDALENA DEL CARMEN
40907 ARRENDAMIENTO POR DOCE MESES DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 58,240.00
ÁREA NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
AREA NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
DEPARTAMENTAL DE REDES INEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA , AREA
NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41411 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,500.00
MEDICAMENTOS,SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN MSPAS No.2024-SNR-CD-114 DE LA
110824539 INVERSIONES DE LA ROCA DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA
41413 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,500.00
MEDICO-QUIRURGICO,SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN MSPAS No.2024-SNR-CD-115 DE LA
110824539 INVERSIONES DE LA ROCA DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA
6568 POR ARENDAMIENTO DE BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIRECCION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 77,600.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 04-2022
51987171 BRIONES QUIROA JOSÉ ISMAEL
7778 ARRENDAMIENTO POR 6 MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2024 DE BIEN INMUEBLE PARA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,500.00
BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE TOTONICAPÁN
9558837 PÉREZ MENCHÚ JOSÉ SATURNINO
EL ALOJAMIENTO DE LOS MÉDICOS CUBANOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE TOTONICAPÁN
22401652 GARCÍA YAX DE ROSALES TOMASA GUADALUPE
EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TOTONICAPÁN
32369263 PONCIO SAPÓN DE TZUNUN VILMA APOLONIA
7837 ARRENDAMIENTO POR TRES (3) MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2024 DE BIEN 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 81,000.00
INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE TOTONICAPÁN
59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ
7839 ARRENDAMIENTO POR 6 MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2024 DE BIEN INMUEBLE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,000.00
PARA OFIBODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE TOTONICAPÁN
31777864 NORATO CORTÉZ CRUZ MIGUEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9387 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ATENCION DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,000.00
ENCAMAMIENTO, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL DISTRITO DE SALUD DE
CHAHAL, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO
2024. SEGÚN ACTA No. 05-2022 Y RESOLUCION No. 020-2023.
34098453 COC POP ENRIQUE ROLANDO
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ALOJAMIENTO DE MEDICOS CUBANOS, DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 54,000.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN,
ÁREA NORTE Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2023 15:42:30
3683710 SÁNCHEZ MORALES MAGDALENA DEL CARMEN
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS VARIOS, DE LA DIRECCIÓN 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 80,000.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA
NORTE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2023 16:20:22
2582239K PINELO LÓPEZ ARIEL RAMÓN
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE SALUD DE MELCHOR 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,000.00
DE MENCOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 14:46:43
27777510 AJANEL PORTILLO MARVIN DANIEL
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE VECTORES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
DISTRITO MELCHOR DE MENCOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE Monto: 36,000.00 Fecha
Publicación: 18/12/2023 09:36:59
27777510 AJANEL PORTILLO MARVIN DANIEL
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 80,000.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE Monto: 80,000.00
Fecha Publicación: 11/12/2023 15:41:39
6498906 MADRIGAL HERNANDEZ BENITA ORQUIDEA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
DDRISS DE JALAPA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024
64941426 CARRANZA DE GÓMEZ INGRID MARISELA
DDRISS DE JALAPA PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024.DURANTE EL MES DE
MARZO DEL 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
DDRISS DE JALAPADURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE POR ONCE (11) MESES PARA EL DEPARTAMENTO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 118,699.62
ADMINISTRATIVO DEL MSPAS, SEGÚN CONTRATO 004-2023, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.
588604K VENTAS CENTRALIZADAS SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN ALDEA CONACASTE CHIQUIMULA PARA LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,600.00
CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
60307412 MONROY RAMOS DE GARCÍA CELINA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA ALOJAMIENTO DE MEDICOS CUBANOS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,100.00
PARA CUBRIR EL MES DE ENERO DEL 2024, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. SEGUN ACTA DE
NEGOCIACION No. 01-2024 FACTURA No. 1230196230
1286269 NOGUERA PRERA JUAN JOSÉ
PARA CUBRIR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. SEGUN ACTA DE
NEGOCIACION No. 01-2024. FACTURA No. 3060288042
PARA CUBRIR EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. SEGUN ACTA DE
NEGOCIACION No. 01-2024 FACTURA No. 1134051870
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,000.00
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024
4078241 MONTES GOMEZ DE HICHOS MARITZA DEL ROSARIO
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 102,000.00
CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE SEGÚN
CONTRATO NO. 01-2024 A RAZÓN DE Q8,500.00 MENSUALES.
2569000 BLANCO PINTO FERNAN SEGUNDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DE MOTOCICLETAS DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN
MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
24884650 RAMÍREZ NAVARRO DE JOACHÍN DÉBORA LISBETH
MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 96,000.00
ALMACÉN, NUTRICIÓN, SALUD REPRODUCTIVA, SALUD MENTAL, LABORATORIO DE AGUA,
TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD, PROGRAMA DE VIH/SIDA Y
CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION
No. 003-2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
34862897 ESPAÑA FLORES DE SANCÉ VILMA MARICELA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA GENERAL DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024
1787226K RECINOS RUANO ENIO DONALDO
LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. MSPAS No. 2024-JAL-ME07
LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
34858342 RAMIREZ NAVARRO DE FUENTES SUSANA PATRICIA
SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,000.00
SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
118557483 PROYECTOS CONSTRUIR SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CAP DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,900.00
REFORMA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
54093740 SALAZAR RAMOS DE CIFUENTES MIRNA ODETH
REFORMA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
REFORMA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,500.00
DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
27980081 OCHOA CHIE HENRY ISAIAS
DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
93499949 VÁSQUEZ FUENTES HEIDY PAOLA
DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2024
DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
1538039 GARCIA GALINDO VICTORIANO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No.
002-2022 FACTURA No. 300564858
53344340 JUAREZ AYALA ANGEL ANIBAL
REDES INTEGRADAS DE SERVIOS DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No. 002-2022
FACTURA No. 3166323422

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
RREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2024. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No. 002-2022.
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,000.00
FINANCIERAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No. 001-2022 FACTURA No. 3033940458
4990676 JUAREZ BARRIOS CARLOS
DE SALUD DE SALUD DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No. 001-2022 FACTURA No.
2848017301
DE SALUD DE B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO AMPLIATORIO No. 001-2022 FACTURA No. 3074179529
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PROGRAMA DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 66,000.00
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES E.T.V. MALARIA, DE LA DIRECCIÓN
3788164 VÁSQUEZ PAIZ MARIO RENÉ
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE BIENES DE BAJA DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 66,000.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 06-2024, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
6002471 DUARTE LEAL MARCO TULIO
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA VIVIENDA DE 6 COLABORADORES DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
BRIGADA MÉDICA CUBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
23755563 NAVARRO LÓPEZ ELMER WILLIAM
BRIGADA MÉDICA CUBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
BRIGADA MÉDICA CUBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
14902060 GARCÍA OROZCO PABLO OTTONIEL
50251848 MEJIA STRAUBE WENDY ALEJANDRA
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,000.00
PROGRAMA E.T.V DE LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024
53348389 GUEVARA GONZÁLEZ YOLANDA
PROGRAMA E.T.V DE LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024
PROGRAMA E.T.V DE LA DDRISS DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2024.
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,500.00
BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS ASIGNADOS A LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL
MES DE ENERO AÑO 2024.
28164725 BONILLA BARRERA OSWALDO ENRIQUE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS ASIGNADOS A LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES
DE MARZO DE 2024
BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS ASIGNADOS A LA DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES
DE FEBRERO DEL 2024
BRIGADA DE MÉDICOS CUBANOS ASIGNADOS AL HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE LA
DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE ENERO AÑO 2024.
69415579 CISNEROS CRUZ DE TOBAR MARTA LIDIA
DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024
DDRISS DE JALAPA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024.
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DEL CAP DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00
TACANA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
27893189 MAZARIEGOS MIGUEL KIRLIANT MAGDIEL
TACANA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
TACANA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (CASA No.2) , PARA LOS BRIGADISTAS MÉDICOS Y/O 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,500.00
TÉCNICOS CUBANOS DEL MSPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
1187422 ARREAGA ROHR DE BARRIOS CLARA LUZ
ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL PUESTO DE SALUD EN LA ALDEA EL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
BARREAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO
2024.
95789324 ZECEÑA PEDRO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO POR TREINTA Y SEIS MESES (36) DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 325,000.00
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA USO COMO BODEGAS PARA EL
RESGUARDO DE INSUMOS Y SUMINISTROS DEL HOSPITAL ROOSEVELT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
96634197 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANÓNIMA
ARRENDAMIENTO POR TREINTA Y SEIS MESES (36) DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 325,000.00
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA USO DE BODEGAS PARA EL
RESGUARDO DE INSUMOS Y SUMINISTROS DEL HOSPITAL ROOSEVELT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
96634197 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANÓNIMA
ARRENDAMIENTO POR UN PERÍODO DE NUEVE (09) MESES, DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,000.00
ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
7825684 RALON LOPEZ RUDY ANIBAL
ARRENDAMIENTO POR UN PERÍODO DE NUEVE (09) MESES, DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,000.00
ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
7825684 RALON LOPEZ RUDY ANIBAL
ARRENDAMIENTO POR UN PERÍODO DE ONCE (11) MESES, DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 59,349.81
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2024.
588604K VENTAS CENTRALIZADAS SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO POR VEINTICUATRO (24) MESES DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 245,000.00
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2024
85557048 GRUPO BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 220,000.00
BODEGA CENTRAL DE LA DDRISS SACATEPEQUEZ, GASTO MENSUAL DE ENERO A
NOVIEMBRE 2024
2719452 PADILLA QUIROA FRANCISCO ANTULIO
BODEGA DE INSERVIBLES DE LA DDRISS SACATEPÉQUEZ, GASTO MENSUAL DE ENERO A
MARZO 2024
5747473 MULATO GUERRA HERIBERTO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
DDRISS SACATEPEQUEZ, GASTO MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2024
35216786 QUIÑONEZ HERNANDEZ MARIA TERESA
La UE 223 paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracter ísticas de Bodega de la 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 210,000.00
Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Zacapa
correspondiente del 01 de marzo del año 2024 al 31 de diciembre del año 2024, según lo
establecido en el artículo 43 literal e del DTO.57-92 por medio de la modalidad especifica de
arrendamiento de bien inmueble y se ejecuta el 25/03/2024.
54775124 MAYAN WOODS INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA
La UE 223 paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracter ísticas de Oficinas 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 134,400.00
Administrativas de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de
Zacapa correspondiente del 01 de marzo del año 2024 al 31 de diciembre del año 2024,
según lo establecido en el artículo 43 literal e del DTO.57-92, por medio de la modalidad
Especifica de arrendamiento de bien inmueble y se ejecuta el 25/03/2024.
37279319 CORDÓN LOYO MARIELA EUGENIA
MSPAS No. 2023-SUCH-ME-ARRE-03 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,000.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ Monto: 72,000.00 Fecha Publicación:
27/12/2023 14:56:02 COMPROMISO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2024
4180151 PAIZ CORONADO ANGELA ROCKSANDA
BODEGAS I DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ. Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 27/12/2023 15:33:09
COMPROMISO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
BODEGAS II DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 27/12/2023 16:09:18
COMPROMISO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
OFICINAS DE PROGRAMAS I DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
2024
44333757 RODRIGUEZ SANDOVAL CELIA HELENA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
OFICINAS DE PROGRAMAS II DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
2024
56360932 LA PROVISION, SOCIEDAD ANONIMA
BRIGADA MÉDICA I DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/12/2023
07:55:00 COMPROMISO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
1348884 DE LEÓN ALDANA EDGAR ESTUARDO
BRIGADA MÉDICA II DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/12/2023
08:15:39 COMPROMISO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
8366527 ARGUETA VALLADARES DE VALENZUELA LILIA FLORICIA
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 52,090.00
ALMACEN EN GENERAL Y DE BIOLOGICOS, BODEGA DE SUMINISTROS, BODEGA DE
MEDICAMENTOS, BODEGA DE BIOLOGICOS INMUNIZACIONES, DEPARTAMENTO DE
ARCHIVO QUE RESGUARDA TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA DDRISSS Y RESGUARDO
DE BIENES INSERVIBLES CON PROCESO DE BAJA QUE CONFORMA LA DDRISS SOLOLA.
CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
100688594 MIRANDA LOPEZ HESLER DANIEL
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,000.00
DE SALUD DE PANAJACHEL, PARA CLINICAS DE COVID, NIÑO SANO, RECEPCION,
FARMACIA, EMERGENCIAS, CLINICA 1 Y CLINICA 2, ENCAMAMIENTGO, PARTOS,
LABORATORIO, PSICOLOGIA, SECRETARIA, ENFERMERIA, TRABAJO SOCIAL, NUTRICION,
DIRECCION, CLINICA DENTAL, TERRITORIO 1, SANEAMIENTO AMBIENBTAL, VECTORES,
DIGITADORES, BODEGA DE INVENTARIOS, BODEGA DE INSUMOS, LAVANDERIA, BODEGA
DE MEDICAMENTOS, CORRESPON. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024
1072589K MENDOZA DE LEON DE AJU DORA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
DE SALUD DE PANAJACHEL, PARA CLINICAS DE COVID, NIÑO SANO, RECEPCION,
FARMACIA, EMERGENCIAS, CLINICA 1 Y CLINICA 2, ENCAMAMIENTGO, PARTOS,
DIRECCION, CLINICA DENTAL, TERRITORIO 1, SANEAMIENTO AMBIENBTAL, VECTORES,
DIGITADORES, BODEGA DE INVENTARIOS, BODEGA DE INSUMOS, LAVANDERIA, BODEGA
DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE OFICINAS DEL CAP DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,200.00
SAN LICAS TOLIMAN, AREA ASISTENCIAL (ATENCION DE PARTOS, ENCAMAMIENTO Y
CONSULTA EXTERNA) SECRETARIA, AREA DE BIOLOGICOS (INMUNIZACIONES) DIGITACION,
PSICOLOGIA Y DIRECCION DE DISTRITO QUE CONFORMA EL CAP DE SAN LUCAS TOLIMAN
SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
6940382 GÓMEZ Y GÓMEZ HUGO DANIEL
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE OFICINAS DEL AREA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,200.00
ADMINISTRATIVA, BODEGA DE MEDICAMENTOS, NUTRICIION, TRABAJO SOCIAL,
INVENTARIO, TECNICO EN SALUD RURAL, SANEAMIENTO AMBIENTAL, BODEGA DE
SUMINISTROS, Y VECTORES, QUE CONFORMAN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO
DE SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO
2024
27458938 CUMATZ HERNANDEZ DE MAZAT EUFEMIA
ADMINISTRATIVA, BODEGA DE MEDICAMENTOS, NUTRICION, TRABAJO SOCIAL,
SUMINISTROS Y VECTORES, OFICINAS QUE CONFORMAN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL
DISTRITO DE SALUD DE SAN LUCAS TOLIMAN SOLOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2024
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA QUE CONFORMAN LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
57680930 TZAY CHIPÍN MARIA
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE OFICINA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,300.00
BODEGA DE SUMINISTROS, BODEGA DE MEDICAMENTO, BODEGA DE BIOLOGICOS Y
RESGUARDO DE BIENES INSERVIBLES CON PROCESO DE BAJA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
SALUD DE LOS ENCUENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
13244795 TZORIN TUY LUIS
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE OFICINA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,300.00
BODEGA DE SUMINISTROS, BODEGA DE MEDICAMENTO, BODEGA DE BIOLOGICOS Y
SALUD DE LOS ENCUENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,000.00
DE SUMINISTROS, BODEGA DE MEDICAMENTOS, BODEGA DE BIOLOGICOS
(INMUNIZACIONES) Y RESGUARDO DE BIENES INSERVIBLES CON PROCESO DE BAJA DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RESDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
100688594 MIRANDA LOPEZ HESLER DANIEL
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LASINSTALACIONES DE OFICNA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,300.00
BODEGA DE SUMINISTROS, BODEGA DE MEDICAMENTO, BODEGA DE BIOLOGICOS, Y
SALUD DE LOS ENCUENTROS SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
CENTRO DE SALUD DE PANAJACHEL PARA CLINICA COVID, NIÑO SANO, RECEPCION,
FARMACIA, EMERGENCIAS, CLINICA 1Y CLINICA 2, ENCAMAMIENTO, PARTOS,
DIRECCION, CLINICA DENTAL, TERRITORIO 1 SANEAMIENTO AMBIENTAL,VECTORES,
DIGITADORES, BODEGA DE INVENTARIO, BODEGA DE INSUMOS, LAVANDERIA, BODEGA DE
MEDICAMENTOS, Y PARQUEO, CORRESPONDIENTA AL MES DE ABRIL 2024
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AREA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,200.00
ADMINISTRATIVA, BODEGA DE MEDICAMENTOS, NUTRICION, TRABAJO SOCIAL,
SUMINISTROS Y VECTORES, OFICINAS QUE CONFORMAN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL
DISTRITO DE SALUD DE SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2024
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL CAP DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,200.00
SAN LUCAS TOLIMAN, AREA ASISTENCIAL (ATENCION DE PARTOS, ENCAMAMIENTO Y
CONSULTA EXTERNA) SECRETARIA, AREA DE BIOLOGICOS ( INMUNIZACIONES)
DIGITACION, PSICOLOGIA, Y DIRECCION DE DIDTRITO QUE CONFORMA EL CAP DE SAN
LUCAS TOLIMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DELCAP DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,200.00
SAN LUCAS TOLIMAN: AREA AISTENCIAL, ( ATENCION DE PARTOS, ENCAMAMIENTO Y
CONSULTA EXTERNA) SECRETARIA, AREA DE BIOLOGICOS, INMUNIZAVCIONES),
DIGITACION, PSICOLOGIA, Y DIRECCION DE DISTRITO QUE CONFORMA EL CAP DE SAN
LUCAS TOLIMAN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (CASA No. 1) PARA LOS BRIGADISTAS MÉDICOS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,500.00
Y/O TÉCNICOS CUBANOS DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
46952942 MILIAN PEREZ ALBA ROSANA
Y/O TÉCNICOS CUBANOS DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (CASA No. 1), PARA LOS BRIGADISTAS MEDICOS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,500.00
CUBANOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
Y/O TÉCNICOS CUBANOS DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (CASA No. 2), PARA LOS BRIGADISTAS MÉDICOS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,500.00
Y/O TÉCNICOS CUBANOS DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO No. 08-2021 DE ARRENDAMIENTO POR 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 490,000.00
VEINTICUATRO (24) MESES DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 Y
FEBRERO 2024.
PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO No. 08-2021 DE ARRENDAMIENTO POR VEINTICUATRO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 245,000.00
(24) MESES DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
LA SALUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
PAGO POR ARRENDIAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 37,920.00
AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TECNICA QUE CONFORMA LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
57680930 TZAY CHIPÍN MARIA
POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE ARCHIVO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
FINANCIERO, SME, Y AUTORIZACIONES SANITARIAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAOA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2024.
12786926 ALAY MEJÍA DE MARTINEZ MAYRA ARGENTINA
POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE ARCHIVO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
FINANCIERO, USME, Y AUTORIZACIONES SANITARIAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2024.
POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL HOSPITAL DE BARILLAS EL CUAL SIRVE PARA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,250.00
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2024. SEGUN CONTRATO No. 01-2024.
24897639 RAMOS RECINOS JOSE ANTONIO
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
33626421 MUÑOZ REYES NÉLSON RODERICO
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
VIVIENDA DEL PERSONAL MEDICO CUBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2024
46365249 CORADO BARRERA DE GARCIA MARINA ELIZABETH
POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERLA LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000.00
DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2024
POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,150.00
CUBANA EN ANONOS, MOYUTA, COMAPA, ZAPOTITLAN Y PASACO DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
6652751 MARTINEZ ESTRADA DEDVI GEOVANY
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA EL AREA COMUNITARIA DE USPANTAN, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,000.00
QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. DDRISSQ
03-2024.
33785341 LUX CASTRO DIEGO
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE RECUPERACION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,500.00
NUTRICIONAL DEL DISTRITO DE SACAPULAS, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. DDRISSQ 02-2024.
54838452 SAENZ CABRERA NERY GILDARDO
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
29262259 LÓPEZ QUIÑONEZ STEFANI YASMINE
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE ALBERGA LA BRIGADA 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
CUBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
54119189 MÉNDEZ NAJARRO DE FLORES ARACELY

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
54119189 MÉNDEZ NAJARRO DE FLORES ARACELY
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024...
27062554 LINARES DE OROZCO ELSY JEANETTE
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE ALBERGA LAS 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
INSTALACIONES DE LA BRIGADA CUBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2024.
INSTALACIONES DE LA BRIGADA CUBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2024.
INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024...
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,500.00
ARCHIVO FINANCIERO, USME Y AUTORIZACIONES SANITARIAS DE LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024...
POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
ZONA 5, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD, AREA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024,
92622666 MUSCHAMP VIRGINIA
SALUD, AREA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024,

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
SALUD, AREA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2024,
SE REGISTRA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CAP PUEBLO NUEVO 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,000.00
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024
5255023 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO LA RESURECCION
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SE REGISTRA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CAP PUEBLO NUEVO, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
5255023 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO LA RESURECCION
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
2707136 IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
2707136 IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN
PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE QUINCE MONITORES DE SIGNOS VITALES DURANTE UN PERIODO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 57,031.25
12 MESES, PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE EQUIPO
AL MES DE MAYO 2023
4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE SEIS MESAS QUIRÚRGICAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 73,000.00
DE DIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EQUIPO
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE TRES PLATAFORMAS MULTIFUNCIONAL PARA CIRUGIA GENERAL, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 134,640.00
PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE EQUIPO
ABRIL 2023
5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO PORTATIL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGENES, PARA EL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,800.00
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EQUIPO
2023
ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO PORTATIL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGENES, PARA EL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,800.00
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EQUIPO
2023
ARRENDAMIENTO DE UNA TORRE DE ENDOUROLOGÍA, PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 80,000.00
JUAN DE DIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 EQUIPO
TOTAL POR PROCESO 384,271.25
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Monto
Compra contratado
10002 SENSOR DE FLUJO INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,960.00
A ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA
10010 COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA CALIBRE FR. 18; COLOR: TRANSPARENTE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 94.00
CONDICIÓN: ESTÉRIL DESCARTABLE, LARGO: 50 PULGADAS, MATERIAL: PVC, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
10031 COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA CALIBRE FR: 5; CONDICIÓN: ESTÉRIL DESCARTABLE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 235.00
CONTIENE: LÍNEA CENTINELA RADIOPACO; LARGO: 40 CENTÍMETROS, PARA ABASTECER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10033 Pago por Compra de Repuestos, a vehículo marca Mitsubishi Placas O-137BBG, el 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,695.00
cual está al servicio del Distrito de Salud de San Cristobal Verapaz , Alta Verapaz.
40703983 MACZ POOU HENRY ESTUARDO
10048 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS USO DISPENSADOR; INSUMO NECESARIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 25,000.00
PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA
1005 Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,780.00
50646567 DE LEÓN RAMOS LUDÍN ARMANDO
10084 PAGO POR ADQUISICION DE SEVOFLURANO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,600.00
MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS FARMACÉUTICOS
656058K EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA
10097 PAGO POR ADQUISICION DE EPINEFRINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,266.52
8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
10098 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHÍCULO TIPO CAMIÒN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,251.00
MARCA KIA PLACAS O-821BBH, EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DE TRANSPORTE
DISTRITO DE SALUD DE COBAN , ALTA VERAPAZ.-
10116 PAGO POR ADQUISICION DE ETAMSILATO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,298.80
5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA
10125 BANDEJA DESECHABLE CON 3 DIVISIONES DE DUROPORT; INSUMO NECESARIO PARA LA 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,520.00
ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
10127 SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION EN LOS BAÑOS, OFICINAS Y 199 OTROS SERVICIOS 4,177.77
PASILLOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
SALUD (UEPPS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
10129 MSPAS No. 2024-CNA-BC-03 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES 142 FLETES 1,163.99
PARA EL CEMENTERIO NACIONAL (para efectos de pago correspondiente a recolecci ón fija
del 01 al 31 de enero 2024 y recolección variable del 01 al 31 de diciembre 2023)
9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA
10130 Por Compra de Bolsas para Basura Tamaño Mediano, que serán utilizadas en las 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,930.00
Unidades y Distritos de Salud de la Direcci ón Departamental de Redes Integradas de P.V.C.
Servicios de Salud de Alta Verapaz.-
118878271 CORPORACIÓN MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10131 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DDRISS DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 190.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CARGADORES PARA BATERIA ASI COMO ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
BATERIAS TIPO AA Y AAA PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
BRINDAR ATENCION PRENATAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
91410177 XOYON ARRIOLA VICTORIA LADICEL
10131 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DDRISS DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 950.00
10131 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DDRISS DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,140.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10141 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS, SOLICITA LA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,200.00
COMPRA DE FORMULARIOS SIGSA 3 PS Y 3 CS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION REPRODUCCIÓN
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
59086505 TAX DE LEÓN NANCY NOHEMI
10143 POR PAGO DE REPUESTO A VEHICULO TIPO CAMION MARCA KIA PLACA O-821BBH, EL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 490.00
CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE COBAN, ALTA
VERAPAZ.
10153 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MANITOL PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,188.00
PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. FARMACÉUTICOS
5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA
10159 POR ADQUISICION DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MP 2554 PARA LA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,350.00
FOTOCOPIADORA QUE ESTA INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10175 Por Compra de Envases con Atomizador, que ser án utilizadas en las Unidades y Distritos de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,992.00
Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta P.V.C.
Verapaz.-
10183 ADQUISICION DE CATETER INTRAVENOSO-CALIBRE 18G X 1 3/4 PULGADAS. PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,640.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
JUTIAPA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
104645695 INVERSIONES INTEGRALES DC SOCIEDAD ANONIMA
10186 ADQUISICION DE ESPARADRAPO 2X10 USO SEDA. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
66645271 MÉNDEZ DE LEÓN JOSÉ DANIEL
10191 ADQUISICION DE ESPARADRAPO 1X10 USO SEDA. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,600.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10192 POR LA COMPRA DE TONER CF258A, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,300.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.
76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA
10194 ADQUISICION DE EQUIPO DE VENOCLISIS GOTEO 20 GOTAS. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,540.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
116010916 CUX PIRIR DEISY ROXANA
10195 Por Compra de Bolsas para Basura Tamaño Extra grandes, que serán utilizadas en las 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,975.00
Unidades y Distritos de Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de P.V.C.
10196 ADQUISICION DE ESPARADRAPO 2X10 MICROPOROSO. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
10198 ADQUISICION DE HOJA DE BISTURI CALIBRE 21 ACERO INOXIDABLE. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,350.00
108350428 TECNOLOGÍA CORPORATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA
1020 Tóner Código: Ce285a; Color: Negro; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,960.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA
10200 POR SERVICIO DE READECUACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,100.00
ESCUELA INSTALACIONES
40745023 CAMBARA MENDEZ SAMUEL ANTONIO
10204 ADQUISICION DE ESPRADRAPO 1X10 MICROPOROSO. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,000.00
10205 ADQUISICION DE CATETER INTRAVENOSO CALIBARE 22G X 1 1/4. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,200.00
10206 ADQUISICION DE SUTURAS 2-0 26 X 65 Y 37 X 75 UNIDAD(ES). PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,256.00
10207 ADQUISICION DE JERINGA CAPACIDAD 10 MILILITRO 22G X 1 1/2. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,700.00
10208 ADQUISICION DE CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 1/4 Y 24G X 1/2. PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,200.00
JUTIAPA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
10209 ADQUISICION DE GUANTES CONDICION NO ESTERIL LATEX CON TALCO TAMAÑO PEQUEÑO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,200.00
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE JUTIAPA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
10210 ADQUISICION DE GUANTES CONDICION NO ESTERIL LATEX CON TALCO TAMAÑO GRANDE. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,600.00
10211 ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS CONDICION ESTERIL MATERIAL LATEX TALLA 6 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,940.00
1/2. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SALUD DE JUTIAPA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
111113148 3G PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10212 ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS CONDICION ESTERIL MATERIAL LATEX TALLA 7. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,620.00
10213 ADQUISICION DE BOLSA ESTERILIZADA PARA TOMA DE MUESTRA DE 118 ML. PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,100.00
10214 ADQUISICION DE TUBO AL VACIO-AREA LABORATORIO CAPACIDAD 5 MILIMETRO, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,935.00
MATERIAL PLASTICO. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
71325123 ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO
10215 ADQUISICION DE JERINGA DESCARTABLE 23G X 1 1/2 CAPACIDAD 5 MILILITRO. PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
10218 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-19 ADQUISICIÓN DE WIPE PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 232 ACABADOS TEXTILES 1,350.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA
1024 Compra de Hojas de maxán Uso: Envolver; Manojo - 1 UNIDAD para el Hospital Regional de 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 750.00
Occidente, Quetzaltenango. AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
101379935 PÉREZ CALDERÓN JULIO RODOLFO
10250 POR COMPRA DE TONER CE278A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23,800.00
DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE ALTA VERAPAZ.
10252 ADQUISICION DE CAJA PETRI-ALTURA 11MLIMETROS DESCARTABLE. PARA LA DIRECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
84158336 ELÍAS COUTIÑO EIDA GABRIELA
10254 ADQUISICIÓN DE SONDA NO. 8 PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, HOJA DE BISTURÍ CALIBRE 15, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,025.00
MASCARILLA DESCARTABLE PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE UTI, SOP, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EMER, LYP, EMER, COEX, MH, MM, CH, CM, TH, TM, MATER DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
10256 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ATROPINA PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,041.92

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
10259 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DOBUTAMINA PARA LA ATENCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,229.98
A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. FARMACÉUTICOS
10260 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 291 ÚTILES DE OFICINA 9,827.50
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA
MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-10
38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA
10274 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL 01 AL 16 DE ENERO 2024. 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,839.00
52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y
BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA
10293 POR COMPRA DE PRUEBAS DE ELECTROLITOS PARA EL HOSPIAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,975.00
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
5707668 DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
10297 POR COMPRA DE Caja petri Alto: 15 Milímetro; Diámetro: 100 Milímetro; Material: Plástico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,955.00
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
101682654 SOLUTION PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA
10307 POR ADQUISICIÓN DE 20 ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS EN LA REUNIÓN CON EQUIPO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,060.00
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
SOLOLA,, CON EL TEMA CLIMA LABORAL A REALIZARSE EL 23 DE ENERO DE 2024.
SOLICITADO POR INTERSECTORIALIDAD Y PARTICIPACION SOCIAL.
80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA
10319 Por compra de tuerca de seguridad Diámetro: 1/4 pulgada; material: acero inoxidable; tipo : 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 550.00
hexagonal,para el servicio de Lavandería del Hospital Nacional de Coatepeque 28-03
51312581 DE LEÓN LÓPEZ GYMI JOHANSSON
10323 Por servicio de seguridad y vigilancia con 12 agentes en turnos de 24 x 24 (Cobertura de 6 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,900.00
agentes por día) por 12 días calendario. Desciende de la orden de compra. 754-2023 para
darle tramite de pago.
104156341 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS SOCIEDAD ANONIMA
1033 Compra de Hojas de maxán Uso: Envolver; Manojo - 1 UNIDAD para el Hospital Regional de 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 6,825.00
10336 POR COMPRA DE PRUEBAS DE ROTAVIRUS/ADENOVIRUS PARA EL HOSPITAL NACIONAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,000.00
DE COATEPEQUE
SUB. 1-10-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO
10337 Por Compra de Bolsas de Arroba, que serán utilizadas en las Unidades y Distritos de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,948.00
Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta P.V.C.
Verapaz.-
10339 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,670.00
CENTROS DE COSTO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE USO PERSONAL
SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE.
25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO
10340 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,480.00
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
10343 POR COMPRA DE SUTURA ABSORBIBLE AGUJA 3-0 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,667.50
COATEPEQUE. S.P. 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA
10350 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,750.00
COATEPEQUE. SUB 28-03 REPRODUCCIÓN
8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO
10353 ADQUISICION DE CLORIMETRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 599.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10353 ADQUISICION DE CLORIMETRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,420.00
10353 ADQUISICION DE CLORIMETRO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,681.00
10355 POR COMPRA DE CAL SODADA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 240.00
SUB. 3-2-1
10357 Por Compra de Cajas plásticas, que serán utilizadas en las Unidades y Distritos de Salud 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,700.00
de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz.- P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10362 Por compra de Mezclador para lavatrastos para el uso de emergencia del Hospital Nacional de 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 596.00
Coatepeque 28-03
6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
10368 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFO MULTICORTE, PARA EL 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,480.00
HOSPITAL DE SAN BENITO. MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
107903873 ELECTRÓNICA MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA
10387 Por compra de toallas para trapear para diferentes servicios del Hospital Nacional de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,608.00
Coatepeque 28-03 USO PERSONAL
56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL
10389 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 14,350.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-02 REPRODUCCIÓN
10390 ADQUISICION DE BOLSA ESTERILIZADA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,062.00
10413 POR COMPRA DE BATA EN TALLA L PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,981.00
SUB. 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10416 POR COMPRA DE JABON TIPO BOLA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,750.00
SUB. 28-03 USO PERSONAL
111748704 CORPORACION DE EQUIPOS M&N INT SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10418 POR COMPRA DE BOLSA COLECTORA 500 ML PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,960.00
COATEPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUB. 28-03 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
10428 POR COMPRA DE NOTAS DE ENFERMERIA, TAMAÑO CARTA UN SOLO COLOR, DOBLE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,800.00
IMPRESION DE 60 GRAMOS DE 100 HOJAS CADA TALONARIO PARA LOS DIFERENTES REPRODUCCIÓN
SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL. SUB 28-02
10433 POR COMPRA DE SUTURA DE NYLON AGUJA 3 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,624.00
COATEPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1044 Tóner Código: Cf248a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 48a; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,712.00
10446 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL GALON UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,320.00
LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA
10448 POR COMPRA DE DISCO ESTADO SOLIDO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,360.00
DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.
10459 PAGO POR ADQUISICION DE DEXTROSA ISOTONICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,775.00
BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS FARMACÉUTICOS
24125814 DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
10466 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 220,000 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES. LA PRESENTE SUSTITUYE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,000.00
LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 7968 DEL AÑO 2021 REPRODUCCIÓN
762180 GONZÁLEZ VIDES LUIS RODOLFO
10468 POR COMPRA DE TARJETA MADRE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,870.00
EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10476 POR COMPRA DE PROCESADORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 22,050.00
10481 ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL 2MG/5ML JARABE. PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,740.00
DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
10484 Adquisición de Papel Filtro para uso de Contaminantes de Ambiente y Salud de la Direcci ón 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 11,375.00
del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de
baja cuantía, periodo 2024. Sustituye OC 97999
14923998 CORDÓN ESTÉVEZ MAURO ENRIQUE
10485 ADQUISICIÓN DE CLORANFENICOL-CONCENTRACIÓN 0.5% FRASCO GOTERO. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,800.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL FARMACÉUTICOS
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
10490 POR COMPRA DE Punta de pipeta Clase: Universal; Color: Amarillo; Material: Plástico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,000.00
10492 POR COMPRA DE Tubo endotraqueal sin balón Calibre: 3.5; Condición: Estéril descartable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,000.00
Material: Cloruro de polivinilo; Punta tipo murphy: Si; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
86054783 SALAZAR SALVADOR DE SIERRA STEYSI MISHEL
10494 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-25 ADQUISICIÓN DE AGUA CLASE PURIFICADA BOTELLA PET 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,700.00
600 ML PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA
NUEVA
2347059 SON LÓPEZ CARLOS
10514 Sutura Aguja: Doble, curva 3/8 circulo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 6-0; Condición: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,930.00
Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 9.3 Milímetro; Largo de hebra: 75 Centímetro; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Material: No absorbible, sintética y monofilamento de polipropileno; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
10518 ADQUISICIÓN DE TRIMETOPRIMA+SULFAMETOXAZOL 160 MG TABLETA. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10527 ADQUISICIÓN DE CEFADROXILO-CONCENTRACION 500MG CAPSULA. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
10528 POR COMPRA DE ENOXAPARINA 40MG (4,000 UI) JERINGA PRELLENADA PARA LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,928.00
SERVICIOS DE INTENSIVO, MEDICINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB FARMACÉUTICOS
28-01
10542 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO DE LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,200.00
PACIENTES DEL HOSPITAL DE TIQUISATE. FARMACÉUTICOS
1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA
10543 POR COMPRA DE Tubo endotraqueal sin balón Calibre: 2.5; Condición: Estéril descartable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 900.00
Material: Cloruro de polivinilo; Punta tipo murphy: Si; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10546 PAGO DE FLUCONAZOL VIAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,800.00
NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
117727741 INVERSION LUCAMI SOCIEDAD ANÓNIMA
10553 POR COMPRA DE PELICRADIOGRAFICA 8X10 PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23,922.60
SUB. 30-01
80625762 QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
10555 Adquisición de tritón-x 100 para uso en la Sección de Fisico Quimico de Alimentos de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,095.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por
compra de baja cuantía, periodo 2024.
Sustituye orden de compra 92282
26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA
10561 POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 225.00
SUB. 28-03
5087538 COJULÚN COMELLI DE SANCHEZ GILDA NOEMY
10565 Por compra de Aceite Clase Canola, Arroz, Avena Molida y Avena Hojuela para 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,397.50
abastecimiento de Bodega Alimentos del Hospital de EL Progreso correspondiente al a ño
2024.
97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA
10568 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-17 ADQUISICION DE JERINGA 5 MILILITROS PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10571 POR COMPRA DE TUBO DE PVC PARA DRENAJE PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 480.00
SUB. 28-01 P.V.C.
5087538 COJULÚN COMELLI DE SANCHEZ GILDA NOEMY
10582 Por compra de Azúcar, Canela, Cereal trece cereales, Harina tipo haba, Harina tipo pinol, Sal 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,162.50
y Leche sin lactosa para abastecimiento de Bodega Alimentos del Hospital de EL Progreso
correspondiente al año 2024.
10609 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,940.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03
10611 Adquisición de Agua purificada para el personal de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,904.00
Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, A/N 42-2023, periodo 2024.
Entrega correspondiente a Diciembre 2023.
10612 Por la compra de Cera: Estado: Liquido; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; Envase 1 Galón para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,000.00
uso en este centro asistencial. USO PERSONAL
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
10616 Por la compra de Desinfectante: Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Liquido; Envase 1 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,950.00
Galón, para uso en este centro asistencial. USO PERSONAL
107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA
10618 Circuito Condición: Descartable; Paciente: Pediatrico; Tipo: Mecánico; Uso: Ventilador 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,960.60
mecánico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10655 Por Adquisición de Desinfectante Liquido, Según Solicitud de pedido No. 243, para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,500.00
abastecimiento del Primer Cuatrimestre, Para la Bodega de Suministro. USO PERSONAL
10662 POR COMPRA DE PROCESADORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 21,600.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ. -
10682 Por compra de Cereal infantil, Frijol negro, Esencia y vinagre liquido para abastecimiento de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,164.50
Bodega Alimentos del Hospital de EL Progreso correspondiente al año 2024.
57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA
10692 POR COMPRA DE Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,975.00
Látex; Talla: 7 1/2; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10695 MODULAR DE TRABAJO TIPO MUEBLE AEREO DE MELAMINA SOBRE ESCRITORIO DE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 25,000.00
0.75M*1.20M*0.40M, MODULAR DE TRABAJO TIPO MUEBLE AEREO DE MELAMINA PARA
USO DE ARCHIVO GENERAL DE 0.75M (ALTURA) * 0.40M (PROFUNDIDAD) 1.31M
(LONGITUD), ESCRITORIO EJECUTIVO EN L ALA FRONTAL 0.76 M DE ALTO * 1.50M DE
ANCHO 0.60 DE FONDO ALA LATERAL 0.76M DE ALTO * 0.70M DE ANCHO * 0.58M DE
FONDO INCLUYE 3 GAVETAS CON CERRADURA CENTRAL
103400168 GRUPO CONSTRUYA SOCIEDAD ANONIMA
10701 Por compra de Te clase Ixbut; tipo sobre para abastecimiento de Bodega Alimentos del 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,093.75
Hospital de EL Progreso correspondiente al año 2024.
10708 ADQUISICIÓN DE 300,000 TABLETAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO EN CONCENTRACIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
DE 4 MG, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE FARMACÉUTICOS
SALUD DE CHIQUIMULA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE LOGÍSTICA.
86989863 GARCIA DE LEÓN JORGE ANTONIO
10729 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 6,618.00
CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE USO PERSONAL
90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA
10746 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,115.00
Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
10747 COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-671BBG EL CUAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,620.00
ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE CAHABON ALTA
VERAPAZ.
110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA
10753 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,525.00
CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE P.V.C.
25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.
10760 POR LA COMPRA DE TONER CE285A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,400.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10762 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-18 ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE 10 ML PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,800.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10771 POR COMPRA DE TALONARIOS INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES Y KARDEX CONTROL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,800.00
DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. REPRODUCCIÓN
S.P. 28-03
10774 ADQUISICIÓN DE CLORHÍDRICO (ÁCIDO MURIÁTICO) GALÓN, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,300.00
LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN NORTE, ÁREA NORTE..
10783 ASESORIA TECNICA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES DE TRABAJOS REALIZADOS EN 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,250.00
LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL ROOSEVELT CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2024
95829830 TUNA GÓMEZ JOSÉ JOAQUÍN
10788 POR COMPRA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EL HOSPTIAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,544.00
COATEPEQUE
SUB. 3-2-1
54998654 LABINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA
10792 ADQUISICIÓN DE CLARITROMICINA CONCENTRACION 500MG TABLETA; PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
70905940 ORELLANA DUARTE EDGAR ROBERTO
10805 POR COMPRA DE PRUEBAS DE DIMERO D, TROPONINA Y FERRITINA PARA EL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,354.00
NACIONAL DE COATEPEQUE
SUB. 3-2-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10806 POR LA ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,750.00
10809 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,600.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. FARMACÉUTICOS
10819 PAGO POR REPUESTOS A VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-281BBG, EL CUAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,253.00
ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE LANQUIN ALTA VERAPAZ
10823 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 150.00
AMPOLLA 10 ML. PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES FARMACÉUTICOS
SERVICIOS DEL HOSPITAL.
10825 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BICARBONATO DE SODIO PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 322.00
ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. FARMACÉUTICOS
10826 ADQUISICIÓN DE CARBAMAZEPINA-CONCENTRACIÓN Y FENTANILO 0.05MG/ML AMPOLLA. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
10828 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AMIKACINA PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 237.18
39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA
10831 POR COMPRA DE PRUEBAS PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,650.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
SUB. 3-2-1
10835 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AMPICILINA + SULBACTAM PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 120.75
LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. FARMACÉUTICOS
102127204 LOTUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
10837 ADQUISICIÓN DE CEFRIAXONA CONCENTRACION 1G INYECTABLE Y VITAMINAK1 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,000.00
CONCENTRACION 10MG/1ML INYECTABLE. PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10838 LEVETIRACETAM; CONCENTRACION: 100 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION; VIA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,000.00
DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL/AMPOLLA 5 ML; INSUMO NECESARIO PARA LA FARMACÉUTICOS
ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
10840 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CIPROFLOXACINA PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,302.48
2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA
10844 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CEFOTAXIMA 1G. PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 368.28
91116538 DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA
10845 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,200.00
10 ML. PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL FARMACÉUTICOS
HOSPITAL.
26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA
10852 CEFTRIAXONA; CONCENTRACION: 1 GRAMO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,950.00
INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA; VIAL; INSUMO NECESARIO PARA FARMACÉUTICOS
LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
10855 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 200.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
24728225 LOPEZ CALDERON CLAUDIO ORAZIO
10858 POR COMPRA DE TUBO CAPACIDAD 10 ML CENTRIFUGA PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
46697217 SANTANA JACQUELINE MARGARITA
10860 POR COMPRA DE PRUEBAS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,450.00
SUB. 30-01
30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA
26689596 PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA
10878 POR COMPRA DE PRUEBAS DE CD4 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,990.00
SUB. 1-10-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10883 ADQUISICIÓN DE EFEDRINA 50MG/1ML Y DOXICICLINA-CONCENTRACION 100MG. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
10883 ADQUISICIÓN DE EFEDRINA 50MG/1ML Y DOXICICLINA-CONCENTRACION 100MG. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,500.00
10893 POR COMPRA DE PRUEBAS DE EMBARAZO EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,850.00
SUB. 1-10-1
10898 POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10901 POR COMPRA DE ALGODON PIEZA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,910.00
10911 ADQUISICION DE CLORFENIRAMINA MALEATO-CONCENTRACION 10MG/1ML Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,640.00
NISTATINA-CONCENTRACION 100,000 UI/1ML. PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FARMACÉUTICOS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
10911 ADQUISICION DE CLORFENIRAMINA MALEATO-CONCENTRACION 10MG/1ML Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,960.00
NISTATINA-CONCENTRACION 100,000 UI/1ML. PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FARMACÉUTICOS
10926 ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL-CONCENTRACIÓN 100MG. PARA ABASTECIMIENTO DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,997.50
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
10927 ADQUISICIÓN DE DIAZEPAN-CONCENTRACION 5MG/ML INYECTABLE VIAL 2 MILILITRO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,000.00
PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10931 ADQUISICIÓN DE AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO CALIBRE 22G X 3 1/2. PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,788.00
ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
10950 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE SERVILLETAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ODONTOLOGICAS, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO.
5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL
10955 Adquisición Mantenimiento preventivo y correctivo a cuarto fri ó, solicitado por el 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 18,000.00
Departamento de Dietética el 22/01/2024 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO
10956 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,500.00
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE GUANTES ESTÉRILES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DESCARTABLES, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO.
29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
10970 Adquisición de nitrógeno para uso en FQM, FQA y CAS de la Dirección del Laboratorio 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,360.00
Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuant ía,
A/N 06-2023, periodo 2024. (8/20)
Sustituye orden de compra interna 04-2024
8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
10976 Adquisición de aire analítico para uso en FQM, FQA y CAS de la Dirección del Laboratorio 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,125.00
Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuant ía,
A/N 05-2023, periodo 2024. (12/16)
10985 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-8 ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES, DIFERENTES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,170.00
TALLAS Y TOALLAS SANITARIAS, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES USO PERSONAL
QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA
92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA
10992 Adquisición de ensayo hemaglutinación para uso en Parasitologia de la Direcci ón del 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,061.76
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, por compra de baja cuant ía, periodo
2024.
93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA
11007 EL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 19,925.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO SOLICITA LA
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA REPARACION DE
VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE ESTA DIRECCION.
31647081 MUÑOZ MUÑOZ MANUEL LISANDRO
39666603 CHOGUIX CHALI JOSE ORLANDO
11022 POR ADQUISICION DE BORRADOR COLOR BLANCO, TIPO BOLIGRAFO CON CEPILLO USO 291 ÚTILES DE OFICINA 4,986.36
LAPIZ PARA LA RED DE DISTRIBUCCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
44898592 GARCIA COJULUN LUIS FERNANDO
11026 EL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36746886 ORELLANA ESCOBAR ALEX
11028 POR ADQUISICION DE JABON, TIPO BOLA, USO LAVAR ROPA, CAJA 24 UNIDADES PARA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,912.00
LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE USO PERSONAL
SALUD DE JUTIAPA
11038 POR ADQUISICION DE LAPIZ TRIANGULAR, MATERIAL MADERA TIPO 2 HB PARA LA RED DE 291 ÚTILES DE OFICINA 19,998.12
DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE
JUTIAPA
11043 POR LA ADQUISICIÓN DE RASURADORAS DESCARTABLE, PARA EL HOSPITAL NACIONAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,360.00
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA USO PERSONAL
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
11051 LA UE PAGA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 459.00
SALUD DE SAN DIEGO, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE
BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 24/01/2024.
26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
11055 POR ADQUISICION DE FOLDER CLASE MANILA, TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,974.40
PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
11058 Adquisición de penicilina benzatínica, solicitada por el departamento de farmacia interna el 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,880.00
20/12/2023. Nota: Se sustituye Orden de Compra 109908 por cambio de Subproducto. FARMACÉUTICOS
25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA
SALUD DE GUALAN, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DESECHOS SÓLIDOS
DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA
CUANTIA Y SE EJECUTA 24/01/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
11063 ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL-CONCENTRACIÓN 20MG TABLETA. PARA ABASTECIMIENTO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,301.77
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
112440525 GREENPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA
11063 ADQUISICIÓN DE ENALAPRIL-CONCENTRACIÓN 20MG TABLETA. PARA ABASTECIMIENTO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,698.00
JUTIAPA.
11068 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-6 ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,910.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA USO PERSONAL
11073 Adquisición de alimentos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 600.00
internos en el área de encamamiento del Hospital de Barillas.
27087883 JUAREZ NICOLAS ELIAZAR NATANAEL
11074 ADQUISICIÓN DE CLORANFENICOL-CONCENTRACION 0.5% FRASCO GOTERO 15 ML. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 521.71
11074 ADQUISICIÓN DE CLORANFENICOL-CONCENTRACION 0.5% FRASCO GOTERO 15 ML. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,468.29
11089 ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,000.00
VELOCIDADES AL VEHICULO OFICIAL IZUZU CAMION 0-827BBG. DE TRANSPORTE
21152381 LOPEZ GRIJALVA WALTER VIRGILIO
11090 POR ADQUISICION DE BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 801.00
MEDIANO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
11090 POR ADQUISICION DE BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 11,125.00
MEDIANO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11121 INSUMO NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,299.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ESCUINTLA Y SUS DISTRITOS FARMACÉUTICOS
MUNICIPALES AÑO 2024.
11121 INSUMO NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,201.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ESCUINTLA Y SUS DISTRITOS FARMACÉUTICOS
MUNICIPALES AÑO 2024.
11128 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE SERÁN SERVIDA/DIRIGIDA PARA LOS NIÑOS QUE SE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,034.00
ATIENDEN EN EL ÁREA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y ASÍ PODER DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓN AGUDA. LO CUAL SERVIRÁ PARA CUBRIR EL MES DE ENERO DEL AÑO
2024. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DE TZUNUNA.
63800136 CHÁVEZ CHÁVEZ HERIBERTO
11130 Por compra de Cloruro de potasio para del Hospital Nacional de Coatepeque 28-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
FARMACÉUTICOS
11140 Por compra de morfina para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 840.00
FARMACÉUTICOS
11144 POR ADQUISICION DE LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
NP300 PLACAS 0-781BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD.
11151 POR ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
LAND CRUISER PLACAS 0-543BBH AL SERVICIO DEL DISTRITO DE MOYUTA, JUTIAPA.
11152 POR ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
LAND CRUISER PLACAS 0-543BBH AL SERVICIO DEL DISTRITO DE ADELANTO, JUTIAPA.
11154 POR ADQUISICION DE JABON, CLASE ANTIBACTERIAL, CONSISTENCIA LIQUIDO, TIPO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,992.50
GERMICIDA, USO MANOS, PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION USO PERSONAL
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
11156 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 139.10
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE VASO PARA BACILOSCOPIA, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA
11157 POR ADQUISICION DE LLANTAS 195R15 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA ZUSUKI 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
SAMURAI PLACAS 0-10033 AL SERVICIO DEL DISTRITO DE ADELANTO, JUTIAPA.
11163 POR ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA HILUX 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
PLACAS 0-681BBH AL SERVICIO DEL DISTRITO DE PASACO, JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11166 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,975.00
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CALAMINA FRASCO TOPICO, FARMACÉUTICOS
PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO
11168 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-14 ADQUISICION DE PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,015.00
Y FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES P.V.C.
QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA.
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA
11172 POR ADQUISICION DE LLANTAS 195R15 PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA SUZUKI 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
JIMMY PLACAS 0-344BBT AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA
11217 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-9 ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIATRICO DESECHABLE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,310.00
TAMAÑO XXL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA USO PERSONAL
NUEVA
11225 ADQUISICION DE DIFERENTES IMPRESIONES UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,996.92
NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS REPRODUCCIÓN
7733941 CALDERON COS DOUGLAS FERNANDO
11231 ADQUISICION DE DIFERENTES IMPRESIONES (REQUISICIONES Y RECETAS UNICAS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,700.00
DESPACHO) UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN REPRODUCCIÓN
MARCOS
7733941 CALDERON COS DOUGLAS FERNANDO
11234 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERÁN SERVIDA/DIRIGIDA PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,279.00
LOS NIÑOS QUE SE ATIENDEN EN EL ÁREA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y ASÍ PODER
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN AGUDA. LO CUAL SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. SOLICITADO POR EL CENTRO DE
SALUD DE TZUNUNA
63800136 CHÁVEZ CHÁVEZ HERIBERTO
11239 Por la compra de Aceite, Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); EL PRODUCTO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,575.00
DESCRITO EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS ASISTENCIAL.
EXP. ORIGINAL. Desciende de la orden de Compra 89946 para tramite de pago.
6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA
11252 POR ADQUISICION DE DETERGENTE ESTADO POLVO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 29.50
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11252 POR ADQUISICION DE DETERGENTE ESTADO POLVO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,607.75
11272 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-14 ADQUISICION DE BOLSAS DE 10 LIBRAS MATERIAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,200.00
PLASTICO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA P.V.C.
NUEVA.
29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA
11296 ADQUISICIÓN SERVICIO Y MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y SOLDADURA , REFUERZO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 13,900.00
DE TAPICERIA DE SILLONES, RECONSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN DE FONDO, BISAGRAS, DE TRANSPORTE
SOLDADURA DE MARCO, PARA EL VEHICULO P-415 CFM,PARA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, AREA NORTE.
44177844 GUZMÁN MOLINA JOSÉ MANUEL
11302 ADQUISICION DE HEPARINA SODICA, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,000.00
FARMACÉUTICOS
11312 ADQUISICION DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,620.00
PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
30395496 CHIYAL CEQUEC BERTA MERCEDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11324 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETA,PARA LOS DIFERENTES 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 17,480.00
CENTROS DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
80403379 MOTO PARTES TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA
11326 POR ADQUISICIÓN DE 800 VIAL DE PENICILINA BENZATINICA CONCENTRACION 1200000 UI, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,600.00
PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE
MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 24, 2024.
11332 Por Adquisición de Soda Cautica, Según Solicitud de Pedido No 244, Para Abastecimiento del 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,680.00
Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministros
87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO
11336 Por Adquisición de Cal Sodada, Según Solicitud de Pedido No. 244, para Abastecimiento del 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,060.00
Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministro.
7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA
11338 Por Adquisición de Oxido de Etileno, Según Solicitud de Pedido No. 244, Para Abastecimiento 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,375.00
del Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministro.
96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA
11339 POR ADQUISICIÓN DE 60 TINTAS NUMERO 954 COLORES AMARILLO, MAGENTA, CIAN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,150.00
Y NEGRO, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS PARA ATENDER
DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ESTA DDRISS DE PETEN,
AREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 24,
2024.
ANONIMA
11341 ADQUISICION DE VERDURA PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,464.00
103462708 TELLES LÓPEZ ANDREA NOHEMY MARGARITA
11343 POR ADQUISICIÓN DE 30 TONER CODIGO 105A COLOR NEGRO USO IMPRESORA, PARA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,300.00
ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS PARA ATENDER DEMANDA DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ESTA DDRISS DE PETEN, AREA SUR
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 24, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ANONIMA
11347 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PAR DE PASTILLAS, DISCO DE FRENO, RETENEDORES, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,452.00
MOTOR DE ARRANQUE, ESTRIBO, CARBURADOR, MONOSHOCK PARA MOTOCICLETAS ,
M-128 FZS, M-120FZS, M-133FZS, M-804GJF, M-125FZS, M-021BYS, PARA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, DE PETÉN, ÁREA
NORTE.
11350 ADQUISICION DE CARNES ROJAS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,060.00
25224026 SAJQUIN MORALES EDDY ESTUARDO
11366 ADQUISICION DE CARNE DE CERDO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,280.00
11375 ADQUISICION DE PAN DE HARINA PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,250.00
30933633 MARTINEZ RODRIGUEZ LEONEL ESTUARDO
11387 Por Un SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIA HG POR FUGA DE VAPOR, La cual se encuentra 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,500.00
en el Departamento de Sala de Operaciones, Según Solicitud de Pedido No. 272, MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
11399 ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,202.00
LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
12625493 ECHEVARRÍA DE LEÓN BESSY MARIEL
11424 POR LA COMPRA Set de fijador externo uniplanar para muñeca Incluye: Fijador externo con 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
clavos de shanz y rótulas, con barras de acero inoxidable, a la medida del paciente; Material : INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Acero inoxidable; Paciente: Adulto; Uso: Cirugía; DESCIENDE DE ORDEN DE COMPRA 89726 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PARA TRAMITE DE PAGO
24285218 IMPLANTES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
11429 POR LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN COLOR AMARILLO, EL PRODUCTO DESCRITO EN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,825.00
ESTA ORDEN DE COMPRA ES INDISPENSABLE PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL. EXP
ORIGINAL DESCIENDE DE LA O.C. 108795 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11437 POR ADQUISICIÓN DE 6 TONER CODIGO CF287A COLOR NEGRO, PARA ABASTECIMIENTO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,910.00
DE BODEGA DE SUMINISTROS PARA ATENDER DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
Y PROGRAMAS DE ESTA DDRISS DE PETEN, AREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO
DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 24, 2024.
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
11438 POR COMPRA DE Fijador externo biplanar para húmero para adulto Incluye: Clavos de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
schanz; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; DESCIENDE DE ORDEN DE COMPRA 89736 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA TRAMITE DE PAGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
11442 ADQUISICIÓN DE 22 TINTAS NUMERO 974A COLORES NEGRO, CIAN, AMARILLO Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 21,870.00
MAGENTA PARA IMPRESORA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS PARA
ATENDER DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ESTA DDRISS DE
PETEN, AREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
ENERO 24, 2024.
11446 COMPRA DE CATGUT CRÓMICO-1; CALIBRE DE AGUJA: 1; FORMA DE AGUJA: 1/2 CÍRCULO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,536.00
LARGO DE AGUJA: 36 CENTÍMETROS; LARGO DE HEBRA 70 CENTÍMETROS, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA
11453 COMPRA DE CÁNULA BINASAL-LARGO 2 METROS; MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 856.80
PACIENTE: NEONATAL; USO: RESPIRATORIO, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA
11466 Compra de Hipoclorito de sodio Concentración: 5%; Estado: Líquido; Envase - 1 Galón(gal) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
11467 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA USO DE LOS PACIENTES DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,880.00
HOSPITAL DE TIQUISATE.
11472 ADQUISICION DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
11477 35 BOLSA DE TOSTADAS CLASE MAIZ TAMAÑO GRANDE 25 UNIDADES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 630.00
59067969 BARRONDO VALENZUELA MELIDA ANABELLA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11485 COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA; CALIBRE FR 8, CONDICIÓN: ESTÉRIL, CONTIENE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 388.50
AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACO, PUNTA AUTRAUMÁTICA; INCLUYE: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CONECTOR CÓNICO INTEGRADO; LARGO: 40 PULGADAS; MATERIAL: PVC, PARA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ ÁREA IXCÁN.
11492 LA UE PAGA POR POLIZA DE SEGURO PARA 2 VEHICULOS DE 4 RUEDAS PROPIEDAD DE 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 3,848.87
LA DDRISS DE ZACAPA CON PLACAS OFICIALES O-947BBD Y O-834BBG DEL PERIODO DEL FIANZAS
04 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE
5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA
11500 POR COMPRA DE PLATANO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE COCINA DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,520.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
4650174 MONZON BARRIOS DE VENTURA LILIAN CONCEPCION AIDIT
11511 Factor viii Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,800.00
laboratorio
11517 Reactivo para tamizaje de sífilis En donadores de sangre: Si; Metodolog ía: Quimioluminiscencia 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,675.00
por micropartículas; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico de banco de sangre;
671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA
11521 Factor v Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Coagulométrico; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,880.00
laboratorio;
11522 Factor vii Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Coagulométrico; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,160.00
laboratorio;
11526 Anti "a" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos a; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,480.00
Metodología: Aglutinación;
61896403 DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA
11527 Anticuerpos anti-mitocondriales Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Elisa/eia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,656.00
Uso: Diagnóstico laboratorio;
12778656 NOVUS DIAGNOSTICS SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11528 Prueba para detección de drogas en orina Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,100.00
Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11529 Prueba para determinación de anticuerpos contra cucaracha americana Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,200.00
Grado: Reactivo; Metodología: Enzimoinmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico
laboratorio;
86887076 ATP DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA
11530 Flujo lateral de criptococo Área: Microbiología; Metodología: Prueba rápida por 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,800.00
inmunocromatografía; Modo de empleo: Suero y lcr; Tipo: Tira inmunocromatogr áfica; Uso:
Detención de antígeno de criptococo;
11531 Anticuerpos anti-virus de inmunodeficiencia humana (vih) Área: Inmunología; Grado : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,292.00
Reactivo; Metodología: Quimioluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11532 Reactivo para contador hematológico Área: Hematología; Metodología: Automatizado; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,400.00
Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11537 Factor xi Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,200.00
11539 Prueba para determinación de anticuerpos contra dermatophagoides farinae Á r e a : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Enzimoinmunoensayo automatizado; Uso:
Diagnóstico laboratorio;
11543 Complemento c3 Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,659.00
laboratorio;
11545 Anti "b" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos b; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,480.00
11547 Coloracion ziehl-neelsen Área: Microbiología; Estado: Líquido; Reactivo: No; Tipo: Certificado 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 860.00
ivd o fda; Uso: Diagnóstico laboratorio;
3826279 APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
11549 Factor xii Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,200.00
11550 Prueba para determinación de anticuerpos contra caspa de gato Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Reactivo; Metodología: Enzimoinmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11553 COMPRA DE REACTIVOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,670.90
11554 Antitrombina Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Principio: Cromogénico; Tipo: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,568.00
Coagulación; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11556 Amilasa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,873.60
laboratorio;
11557 Coloración de gram Cantidad.: 5; Contenido: 500 Mililitro(s); Estado: Líquido; Frasco 1: Cristal 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,950.00
violeta; Frasco 2: Lugol; Frasco 3: Decolorante; Frasco 4: Decolorante; Frasco 5: Safranina;
Kit: Frascos; Uso: Laboratorio;
11560 CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00
11562 AGAR CROMOGÉNICO PARA ENTEROBACTERIAS: AREA; MICROBIOLOGÍA REACTIVO: SI; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,785.00
USO: DIAGNOSTICO LABORATORIO;
11563 Agua Concentración: 1 gramo/mililitro; Dna´sas: Libre; Grado: Biología molecular; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,225.00
Proteinasas: Libre; Rna´sas: Libre;
22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA
11565 Prueba rota-adenovirus; Área: Inmunología; Metodología: Micromatografía; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 652.00
Diagnóstico de laboratorio;
11570 Cd79a Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,091.32
Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11571 Vdrl: Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Aglutinación; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,850.00
laboratorio;
11573 Tiras reactivas para orina Área: Urología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,405.00
11578 Globulina fijadora de hormonas sexuales (shbg) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,146.00
Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio; para el hospital general san juan de
Dios.
11581 Control de calidad externo bioquímica; Área: Inmunoquímica; Grado: Reactivo; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,400.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
44518544 DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
11584 Coloracion ziehl-neelsen-Area: microbiología; estado: líquido; reactivo: no; tipo: certificado ivd 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 860.00
o fda; Uso: diagnóstico laboratorio;
11592 ADQUISICIÓN DE MISOPROSTOL-CONCENTRACIÓN 200MCG TABLETA. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,134.00
11598 compra de reactivos 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,610.00
116 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE REACTIVO PARA SODIO, POTASIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,500.00
Y CLORURO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
11604 ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA (ADRENALINA CLORHIDRATO) CONCENTRACIÓN 1/1MG/ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,260.00
AMPOLLA. PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
11606 Factor ix Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
laboratorio;
11608 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL SERVICIO DE INTENDENCIA, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,300.00
LAVANDERIA Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 30-01
87825759 PEREZ VELASQUEZ RODRIGO ALEJANDRO
11616 Prueba para determinación de etanol Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,404.00
Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11624 Prueba para determinación de treponema pallidum (sìfilis) rpr Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,350.00
Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11637 Anti "d" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos rh; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,750.00
11638 Anticuerpos contra chocolate Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Enzimo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,200.00
inmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11640 Prueba rápida para detección de carbapenemasas Área: Microbiología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,900.00
Metodología: Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11642 Agar sabouraud dextrosa Agar: 15; Consistencia: Granulado; Contenido: 10 gramos/litro; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 563.00
Dextrosa: 40 gramo / litro; Mezcla de digerido: Péptico de tejido animal y digerido pancre ático
de caseína (1:1); Uso: Microbiología;
11644 POR COMPRA DE PESCADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,507.00
COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
66587727 INVERSIONES YOJUSA SOCIEDAD ANONIMA
11648 Dióxido de carbono Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00
11650 Control de calidad externo de microbiolog ía Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,981.60
laboratorio;
5691826 PROMED SOCIEDAD ANONIMA
11659 Complemento c4 Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,106.00
laboratorio;
11667 Medición de insulina-Detección: Glucemia baja (hipoglucemia); Evaluación: Síndrome de 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,212.00
resistencia a la insulina; Método: Quimioluminiscencia o electroluminiscencia; Uso: Diagnóstico
laboratorio;
11668 Prueba para determinación de anticuerpos contra candida albicans Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
laboratorio;
11672 Gc medium para agar chocolate Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,972.00
laboratorio;
12074462 AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA
11676 ADQUISICIÓN DE AMBROXOL CLORHIDRATO 15MG/5ML FRASCO DE 120 ML. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,987.20
11677 Agar cromogénico para enterobacterias-Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,835.00
laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11682 Anticuerpos anti-ribonucleoproteína (anti-rnp) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,656.00
Metodología: Elisa/eia; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11694 Creatinina Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,480.00
laboratorio;
11700 Solución de rescate de antígenos Anticuerpo concentrado: No; Histología: Si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,262.08
Inmunofluorescencia: No; Uso: Patología;
11703 Macconckey sorbitol agar + suplementos Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 990.00
laboratorio;
11705 Mum 1 anticuerpo monoclonal de conejo concentrado Área: Patología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,703.24
11707 Prueba para determinación de anticuerpos anti-virus epstein barr igm Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,098.00
Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11711 Cd 31 Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,519.98
11713 Anticuerpos contra epitelio y proteínas de orina en suero de rata Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,200.00
Reactivo; Metodología: Enzimo inmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11715 Agar micosel Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,595.00
11720 Ácido borónico Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,375.00
11721 Aceite de inmersión Área: Microbiología; Reactivo: No; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,325.00
11732 H-caldesmon-Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,091.32
11734 Von willebrand Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11735 Panel para determinación de inmunoglobulina e (ige) Área: Inmunología; Diagnóstic o : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Cynodon dactylon, lolium perenne, phleum pretense, poa pratensis, sorghum halepense y
paspalum notatum; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11741 Diluyente de anticuerpos Anticuerpo concentrado: No; Histología: Si; Inmunofluorescencia: No; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,206.74
Uso: Patología;
11744 Hormona paratiroidea/paratohormona (pthi) Área: Inmunología; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,018.00
Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11745 Coloracion ziehl-neelsen Área: Microbiología; Estado: Líquido; Reactivo: No; Tipo: Certificado 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 860.00
ivd o fda; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11753 Tiroglobulina Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,843.38
11754 Sangre oculta en heces Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,741.00
Inmunocromatografía-hemoglobina/transferrina; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11757 Antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Turbidimetría; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,553.00
11759 Prueba rota-adenovirus Área: Inmunología; Metodología: Micromatografía; Reactivo: Si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 652.00
Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11765 Perforina Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,821.82
11767 contra blomia tropicalis Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,200.00
Enzimoinmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11773 Antígeno de helicobacter pylori en heces Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,400.00
Prueba rápida; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11774 ADQUISICIÓN DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE 27.9 GRAMOS. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11777 Por compra de tóner ce278ad color negro solicitado por bodega de materiales y suministros 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,673.00
modalidad de compra baja cuantía.
83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA
11779 Tiempo de trombina Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,240.00
11782 Lowenstein jensen Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,525.00
11783 Adquisición de alimentos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,700.75
18210457 MOLINA DIAZ MARIO ARTURO
11785 Control negativo Área: Histocompatibilidad; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,204.00
Microcitotoxicidad; Uso: Atsmx pruebas cruzadas;
11789 Ácido valproico Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,512.00
11790 Prueba para determinación de anticuerpos contra salsola kali Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Reactivo; Metodología: Enzimoinmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11791 Por compra de tóner w2110a color negro y w2113a color magenta solicitado por bodega 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,599.00
de materiales y suministros modalidad de compra baja cuantía.
11797 Methotrexate Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimioluminiscencia; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,838.00
11799 Prueba para determinación de anticuerpos contra penicillium notatum Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
laboratorio;
11800 Amies con carbón activado e hisopo nasofaríngeo Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,200.00
11803 Sangre oculta en heces Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,940.00
Inmunocromatografía-hemoglobina/transferrina; Uso: Diagnóstico laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11805 Medio de transporte de cepas bacterianas Agar: Cary blair; Forma: Tubo; Hisopo: Estéril; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,300.00
11808 Por compra de tinta lor93al color amarillo y lor96al color negro solicitado por bodega de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,179.70
materiales y suministros modalidad de compra baja cuantía.
11809 Factor reumatoideo (fr) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoturbidimetría; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,404.00
11810 Cromoagar para candida + suplementos Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,790.00
11812 Prueba para determinación de anticuerpos contra cipres (cupressus arizonica) Área: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
11813 Por compra de tinta lor87al color cian y lor90al color magenta solicitado por bodega de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,043.00
11816 Inmunoglobulina igg, Inmunoglobulina igm 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,127.20
11817 Amies con carbón activado e hisopo nasofaríngeo Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,200.00
11818 Dióxido de carbono-Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,680.00
11820 Estradiol Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,054.00
laboratorio;
11823 Fsh (hormona folículo estimulante) Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,116.00
11824 ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA BUZON DE FELICITACIONES Y BUZON DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 17,076.00
SUGERENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD DE LA REPRODUCCIÓN
JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11825 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,220.00
PARA LOS SIGUIENTE DISTRITOS AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, REPRODUCCIÓN
CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, COMAPA, CONGUACO, EL ADELANTO, EL PROGRESO,
JALPATAGUA, JEREZ, JUTIAPA, MOYUTA, PASACO QUESADA, SAN JOSE ACATEMPA,
SANTA CATARINA MITA, YUPITEPEQUE, ZAPOTITLAN, LOS ANONOS PROGRAMA DE
VECTORES Y OFICINA DE RECURSO HUMANOS Y SECRETARIA
11826 Por compra de tinta ink-664 color negro y ink-664 tricolor solicitado por bodega de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00
11834 ADQUISICION DE TALONARIOS REGISTRO DE VACUNACION Y CARNE DE VACUNACI0N 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,360.00
ANTIRRABICA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE REPRODUCCIÓN
REGULACIONES SANITARIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
11835 Por compra de tóner mlt-d101s color negro solicitado por bodega de materiales y suministros 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,650.00
11836 Por Adquisición de Cloro Liquido, Según Solicitud de Pedido No. 244, Para el Primer 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,500.00
Cuatrimestre 2024, para Abastecimiento de Bodega de Suministros.
11840 Anticoagulante lúpico drvvt confirm; Área: Coagulación; Estado: Húmedo; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,100.00
Uso: Diagnóstico laboratorio clínico;
11848 Proteína s libre; Área: Coagulación; Estado: Húmedo; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
Cromogénica; Uso: Diagnóstico laboratorio clínico;
11855 Cd5 Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,123.66

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11856 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 PARA LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,220.00
SIGUIENTE DISTRITOS AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, CIUDAD PEDRO DE REPRODUCCIÓN
ALVARADO, COMAPA, CONGUACO, EL ADELANTO, EL PROGRESO, JALPATAGUA, JEREZ,
JUTIAPA, MOYUTA, PASACO QUESADA, SAN JOSE ACATEMPA, SANTA CATARINA MITA,
YUPITEPEQUE, ZAPOTITLAN, LOS ANONOS PROGRAMA DE VECTORES Y OFICINA DE
RECURSO HUMANOS Y SECRETARIA
11858 POR LA ADQUISICIÓN DE PIEDRIN Y ARENA CERNIDA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 9,015.00
11859 Msh2 Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,102.10
11860 Por compra de tóner 105a color negro solicitado por bodega de materiales y suministros 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 21,050.75
11861 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-34 ADQUISICIÓN DE LIBROS EMPASTADOS Y CUADERNO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 11,290.00
TIPO ENGRAPADO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE
VILLA NUEVA
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
11863 Por compra de tóner cf226a color negro solicitado por bodega de materiales y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,166.80
suministros modalidad de compra baja cuantía.
11864 Por compra de Tarjeta gel coombs poliespec ífico, Tarjetas gel buffer neutral (nacl), para uso 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,760.00
en pacientes de este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 89074 PARA DAR
TRAMITE DE PAGO
11866 POR COMPRA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO Y EXTERNO, PARA ESO EN EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,940.00
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO. DESCIENDE DE LA ORDEN 66824 PARA DAR
TRAMITE DE PAGO
11868 POR COMPRA DE PRUEBA DETECCION TUBERCULOSIS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,700.00
CENTRO ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN 96362 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
11869 POR COMPRA DE TARJETAS DC SCREENING PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,160.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11871 Dióxido de carbono Estado: Gaseoso; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
SALUD DE SAN DIEGO, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 25/01/2024
11877 Stuart medio preparado con 1 hisopo Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,210.00
laboratorio;
11880 Anticuerpos contra cerdo Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Enzimo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
inmunoensayo automatizado; Uso: Diagnostico de laboratorio;
11883 Anticuerpos anti-ribonucleoproteína (anti-rnp) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,656.00
Metodología: Elisa/eia; Uso: Diagnóstico laboratorio; PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN
DE DIOS
11884 Antitrombina Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Principio: Cromogénico; Tipo: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,136.00
Coagulación; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
11885 Por compra de tóner w2111a color cian y w2112a color amarillo solicitado por bodega de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,897.00
11894 Microalbúmina; Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,446.40
laboratorio;
11895 Mano de obra por cambio de repuestos varios, (alternador, fajas, polea, relaid, bendix y 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,275.00
reparación del Sistema Eléctrico), al vehículo tipo camión, placas O 541 BBW, de la Das. DE TRANSPORTE
38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO
11896 ADQUISICIÓN DE TONER NKT HP58A, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,840.00
CENTROS DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN ÁREA NORTE.
49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA
11904 COMPRA DE CATGUT CRÓMICO 2-0; SUTURA; AGUJA: 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,251.25
LARGO DE AGUJA: 37 MILÍMETROS; LARGO DE HEBRA: 75 CENTÍMETROS, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11904 COMPRA DE CATGUT CRÓMICO 2-0; SUTURA; AGUJA: 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,734.25
LARGO DE AGUJA: 37 MILÍMETROS; LARGO DE HEBRA: 75 CENTÍMETROS, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
11922 Prueba para determinación de hierro Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,222.00
Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio;
11925 Cepa atcc haemophilus influenzae 19418 y Cepa atcc streptococcus pyogenes 19615 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,095.00
11929 Reactivo Área: Histocompatibilidad; Metodología: Inmunológico; Tipo: Dry tray /72 pozos placa; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
Uso: Compatibilidad de trasplante;
11933 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTE 30 MILILITRO USO HECES PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,050.00
SERVICIOS DE EMER, COEX, UTI, MATER, TH, TM, MH, MM, CH, CM, UCI DEL HOSPITAL DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024. PERTENECE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
AL DICTAMEN 01-2024
11936 ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS, CAPACIDAD: 2.2 PIE CUBICO; MATERIAL: ACERO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,040.00
INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1200 VATIO, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA
11937 POR LA ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790, 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,585.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA,
SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-39
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
11938 Cromogranina Anticuerpo concentrado: Si; Histología: No; Inmunofluorescencia: No; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,552.32
Patología;
11943 Mart-1 Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,519.98
11944 Prueba rota-adenovirus Área: Inmunología; Metodología: Micromatografía; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,304.00
Diagnóstico de laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11951 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 PARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,267.25
LOS SIGUIENTE DISTRITOS AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, CIUDAD REPRODUCCIÓN
PEDRO DE ALVARADO, COMAPA, CONGUACO, EL ADELANTO, EL PROGRESO,
11956 ADQUISICIÓN DE 2,000 UNIDADES DE ÁCIDO ACELTILSALICILICO 100MG REQUERIDO PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 560.00
LOGRAR QUE HAYA MAYOR FLUJO DE SANGRE EN LAS PIERNAS, PUEDE USARSE PARA FARMACÉUTICOS
TRATAR ATAQUES CARDIÁCOS Y PREVENIR COAGULOS EN LA SANGRE DE PACIENTES
QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
11963 Ácido tánico Estado: Polvo; Pureza: 99.0%; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,820.00
2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO
11970 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,220.00
11974 ADQUISICIÓN DE 1000 AMPOLLAS DE 1 ML REQUERIDAS PARA LA REVISIÓN DE LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,210.00
EFECTOS DE LOS BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES NO DESPOLARIZANTES (A) Y EL FARMACÉUTICOS
TRATAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS (A) EN PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
11976 Por Adquisición de insumos de limpieza, Según Solicitud de Pedido No. 233, para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 6,994.20
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministros. USO PERSONAL
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
11977 Por Adquisición de Detergente, Según Solicitud de Pedido No. 233, para Abastecimiento del 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 13,200.00
Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministros. 3000 libras de detergente es USO PERSONAL
equivalente a 600 bolsas de 5 libras.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
11978 Por Adquisición de Jabón liquido para manos y Jabón de Bola, Según Solicitud de Pedido No. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,426.68
233, para Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministros. USO PERSONAL
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA
12002 Servicio de Créditos necesarios para la validación e impresión de firma electrónica avanzada, 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,090.00
para aplicaciones informáticas desarrolladas por el MSPAS, y Firma electrónica para el Señor
Ministro Dr. Oscar Arnoldo Cordón Cruz. duración de 1 año apartir de la adjudicación,
Solicitado por DTI.
351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA
12003 ADQUISICIÓN DE DE HULES CON ADHESIVO PARA SELLOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 291 ÚTILES DE OFICINA 280.00
LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE.
44021267 VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA
12003 ADQUISICIÓN DE DE HULES CON ADHESIVO PARA SELLOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 291 ÚTILES DE OFICINA 400.00
LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
12008 Adquisición de cenas para el personal que apoyo en el traslado de vacunas y jeringas para 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,040.00
los días, 12, 15, 16,17 y 18 de enero de 2024, solicitadas por la Dirección de Normatividad de
Programas de Atención a las Personas.
2720469 QUAN LAM JUANA ESTELA
12013 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,818.65
12070 Servicio de radiocomunicadores para uso del departamento de Seguridad del Cementerio 113 TELEFONÍA 2,740.00
Nacional, correspondiente al mes de enero del año 2024 (para efectos de pago)
103926992 SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA
12071 POR COMPRA DE CALAMINA FRASCO 120ML, PARA LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y UAI 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 588.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE FARMACÉUTICOS
6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA
12076 Compra de Acelga grupo: hierba; Apio tipo: vegetal insumos necesarios para la elaboraci ón 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 772.50
de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Entregas
correspondientes del 18 de diciembre del 2023 al 03 de enero de 2024.
30513308 VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12085 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, QUE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,220.00
ESTAN INSTALADAS EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS DE SALUD AGUA BLANCA, ASUNCION REPRODUCCIÓN
MITA, ATESCATEMPA, CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, COMAPA, CONGUACO, EL
ADELANTO, EL PROGRESO, JALPATAGUA, JEREZ JUTIAPA, MOYUTA, PASACO, QUEDADA,
SAN JOSE ACATEMPA, SANTA CATARINA MITA, YUPILTEPEQUE, ZAPOTITLAN, LOS
ANONOS PROGRAMA DE VECTORES Y OFICINA DE RCURSO HUMANOS Y SECRETARIA
12094 POR COMPRA DE PRUEBAS DE SIFILIS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,400.00
SUB. 1-10-1
7713770 CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA
12096 POR COMPRA DE PEGAMENTO; TIPO: GEL; USO: PVC PARA USO EN EL SERVICIO DE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 789.75
LAVANDERIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE C O A T E P E Q U E.
S.P. 28-03
9327029 BARRIOS PUAC DE RODRIGUEZ CARMEN IRENE
12097 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,100.75
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.
12100 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,119.50
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
12103 POR COMPRA DE GALONES DE ACEITE VEGETAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,910.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
65855094 CORDÓN JUÁREZ OLGA CAROLINA
12104 POR COMPRA DE MIEL PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 645.60
COATEPEQUE
SUB. 28-03
12106 POR COMPRA DE ALBUMINA HUMANA 25% PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,591.20
COATEPEQUE FARMACÉUTICOS
SUB. 29-01
7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
12107 POR COMPRA DE HIDROXIETIL ALMIDON PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
SUB. 3-2-9 FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12111 POR COMPRA DE FENITOINA SODICA AMPOLLA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,956.00
SUB. 29-01
12112 POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,500.00
SUB. 2-3-3
12113 POR COMPRA DE FENITOINA SODICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,920.00
SUB. 29-01 FARMACÉUTICOS
12114 POR COMPRA DE MULTIVITAMINICO FORMA FARMACEUTICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,750.00
DE COATEPEQUE FARMACÉUTICOS
SUB. 29-01
12115 POR COMPRA DE PEROXIDO DE HIDROGENO 3% TOPICO FRASCO DE 500 ML PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 337.80
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE FARMACÉUTICOS
SUB. 29-01
12130 Por Adquisición de Amonio Cuaternario, Según Solicitud de Pedido No. 233, Para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,996.00
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, para Bodega de Suministros. USO PERSONAL
109225619 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA
12131 Por Adquisición de Desodorante Ambiental, Según Solicitud de Pedido No. 233, para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,180.68
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, para Bodega de Suministros. USO PERSONAL
12132 Por Adquisición de Insecticida, Según Solicitud de Pedido No. 221, Para Abastecimiento anual 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 11,235.00
del año 2024, para la Bodega de Suministro.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12135 Adquisición Set de fijación para fractura de sínfisis mandibular poco desplazada, solicitado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,400.00
por el Departamento de Farmacia Interna Área Medico Quirúrgico el 24/01/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26152304 REPCA-MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
12139 Adquisición Set de fijación para fractura de hueso malar derecho con poco desplazamiento, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,000.00
solicitado por el Departamento de Farmacia Interna Área Medico Quirúrgico el 24/01/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12141 Adquisición Set de tornillos sistema para región maxilofacial, solicitado por el Departamento de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,350.00
Farmacia Interna Área Medico Quirúrgico el 24/01/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12150 Agar base sangre (sheep blood base); Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,452.00
laboratorio;
12172 Dinoprostona, Concentración: 0.5mg; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,400.00
Endocervical; Jeringa prellenada, 0.5 Miligramos FARMACÉUTICOS
55792839 MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA
115969519 CORPORACION DJS, SOCIEDAD ANÓNIMA
12187 Reactivo Área: Histocompatibilidad; Metodología: Inmunológico; Tipo: Control de citoxicidad 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,368.00
anti t igm; Uso: Compatibilidad de trasplante;
12190 POR COMPRA DE Cuchilla Ancho: 12 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Largo: 34 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
Milímetro; Material: Cobre; Tipo: Interconector; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12194 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA P-289DFY EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 21,831.00
CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE TRANSPORTE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.
12219 Por la compra de Cloro: Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
96569239 DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA
12225 ADQUISICION DE TARJETA DE CONTROL DE SUMINISTROS (KARDEX MANUAL) DE HJOJAS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,200.00
DE 120 GRS PARA LA COORDINACION DE MEDICAMENTO DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12232 ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE NEONATALOGIA, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN MEDICAS Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 19,750.00
TRATAMIENTOS (KARDEX), IMPRESIONES DE ULTRASONIDO GINECOLOGICO Y REPRODUCCIÓN
IMPRESIONES DE CONTROL DE MEDICAMENTOS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE
PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
102958122 PATZAN SALAZAR JOSUE EDUARDO
12233 ADQUISICION DE FORMULARIO SIGSA-RC-ETA-EE-001 Y FORMULARIO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,500.00
SIGSA-RPN-ETA-EE-001. PARA LA COORDINACION SALUD RURAL DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN
12239 Adquisición de Servicio Mensual de Control de Roedores y Plagas en Bodega Central de 199 OTROS SERVICIOS 950.00
Medicamentos Uprisal Zona 7. Correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD
12244 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,200.00
O-561BBF, EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
12249 POR COMPRA DE Sonda Calibre fr: 8; Circuito cerrado: Si; Estéril: Si; Silicónizada: Si; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
Aspiración; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
101261128 PREMIUM GLOBAL SALES SOCIEDAD ANONIMA
12259 ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE CONSENTIMIENTOS DEL VIH, IMPRESIONES DE CONTROL DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,310.00
SOLUCIONES, IMPRESIONES DE SOLICITUD DE BACTEREOLOGIA, DE HECES Y ORINA,DE REPRODUCCIÓN
SOLICITUD DE QUIMICA, DE SEROLOGIA,IMPRESION DE CENSO DIARIO #2, NECESARIOS
PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
12270 POR COMPRA DE LECHE ENTERA BOLSA 2200 GRAMOS PARA EL SERVICIO DE COCINA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,100.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
12274 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 360.00
HIACE PLACAS O-136BBG, EL CUAL ESTÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-
12277 ADQUISICION DE TALONARIOS; FORMADOS DE 100 HOJAS IMPRESOS A 1 COLOR TIRO Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,500.00
RETIRO PARA SALUD RURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS REPRODUCCIÓN
69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12280 PAGO DE FACTURA 631195689 SERIE 6E36A546 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 8,964.00
CARTONES Y OTROS
96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
107984083 DROGUERIA VK FARMACEUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA
12288 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE PARED Y 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
TOMAS SOBREPUESTAS DE VACIO DEL TERCER NIVEL, EN LOS SERVICIOS DE INSTALACIONES
ENCAMAMIENTO: MEDICINA DE HOMBRES, MEDICINA DE MUJERES, UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DE ADULTOS Y GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL PEDRO DE
BETHANCOURT
113448554 ARGOMEDI K SOCIEDAD ANONIMA
12291 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 18,835.00
O-256BBG, EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE DE TRANSPORTE
SENAHÚ DE ALTA VERAPAZ.
12304 POR COMPRA DE BROMURO DE IPATROPIO FRASCO 20ML PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,975.00
COATEPEQUE. S.P. 28-03 FARMACÉUTICOS
68663188 GRAJEDA LEMUS FREDY OTTONIEL
12312 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-26 ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN E IRRIGACIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,984.00
ENTERAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
12326 Adquisición de Cenas y Almuerzos Solicitadas por la Secci ón de Contratos de Servicios 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,820.00
Técnicos y Profesionales.
12328 POR COMPRA DE Papel y plástico grado médico (mixto) Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
Metro(s); Uso: Esterilización; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12332 PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO MARCA TOYOTA MAZDA, PLACAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 21,505.00
O-395BBB, EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE DE TRANSPORTE
CAMPUR, ALTA VERAPAZ.
12333 POR COMPRA DE VANCOMICINA CLORHIDRATO 500MG, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,875.00
12334 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 39.00
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE BENZOATO DE BENCILO FRASCO, FARMACÉUTICOS
PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS
FARMACÉUTICOS
FARMACÉUTICOS
12334 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,599.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12335 SUTURA DE NYLON-AGUJA CURVA 3-0 24 X 45 LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 119.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12335 SUTURA DE NYLON-AGUJA CURVA 3-0 24 X 45 LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,281.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12336 Adquisición de Agua desmineralizada para el lavado de cristaler ía en las secciones de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,976.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por Almac én, por compra de baja
cuantía, A/N 58-2023, entregas diciembre 2023, periodo 2024.
12338 Por mejoramiento de sistema de tierra con aditivo qu ímico y con soldadura exotérica para los 199 OTROS SERVICIOS 17,952.55
servicios de lavandería y oficinas administrativas del Hospital Nacional de Coatepeque 28-03
12350 POR COMPRA DE HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,700.00
DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 FARMACÉUTICOS
326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
12352 A QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,750.00
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE SUTURAS EN VARIOS NUMEROS, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1236 CAFE INSTANTANEO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,215.00
TE CAJA DE 100 BOLSITAS
TE DE MANZANILLA
CAFE NEGRO PARA HERVIR
AZUCAR
AZUCAR DIETETICA
12362 POR COMPRA DE SURFACTANTE NATURAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,299.54
22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA
12368 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 122.50
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE MEDIOS DE CULTIVO MFC, PARA
LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
105736856 DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
12368 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 147.00
12368 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,087.00
12370 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARENTERAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,200.00
SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
12376 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PASTA LASSAR PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 70.00
4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12379 ADQUISICION DE OXITOCINA SINTETICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 126.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. FARMACÉUTICOS
12379 ADQUISICION DE OXITOCINA SINTETICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,374.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. FARMACÉUTICOS
12382 Adquisición de Bomba Central, auxiliar y bote liquido de frenos, solicitado por el Departamento 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.00
de Transporte el 15/01/2024
69077991 AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA
12382 Adquisición de Bomba Central, auxiliar y bote liquido de frenos, solicitado por el Departamento 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,155.00
de Transporte el 15/01/2024
12385 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE BETA HCG PRUEBA DE EMBARAZO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,083.00
PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
74714767 MODILAB SOCIEDAD ANONIMA
12389 Por mantenimiento a Braker principal y secundarios, reconductorado de barras principales 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,500.00
hacia breaker y secundarios y limpieza general del tablero,en Lavander ía del Hospital INSTALACIONES
Nacional de Coatepeque 28-03
12402 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 225.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE CUADERNOS PARA ACTAS, PASTA SUAVE
LOS CUALES SE REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS.
35686308 RODAS APARICIO DE SITAN LESLY ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12402 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,200.00
12407 POR COMPRA DE DEXTROSA ISOTONICA PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,000.00
S.P. 28-03 FARMACÉUTICOS
12409 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,310.00
VERAPAZ, POR PAGO DE TENSOR PARA FAJA DE TIEMPO DE VEHICULO PLACA No.
O-354BBT, POLEA PARA FAJA DE TIEMPO, FAJA DE TIEMPO, TAPE DE DOBLE FASE Y
TAMALERA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DISTRITO DE SALUD DE SALAMÁ DE LA
DDRISS DE B.V.
110326520 SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD
12416 ADQUISICIÓN DE FRASCO PARA ASPIRADOR DE FLEMAS PARA EL RESPECTIVO USO EN EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,840.00
SERVICIO DE SOP DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
68572794 CARDIO SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
VERAPAZ, POR PAGO DE STARTER DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TOYOTA HILUX
PLACA O-592BBH, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DDRISS DE B.V.
12426 POR COMPRA DE HEPARINA SODICA PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,200.00
VERAPAZ, POR PAGO DE UN JUEGO DE FRICCIONES, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL
Y UN KIT DE CLUTH PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. O-592BBH, QUE SERÁN
UTILIZADOS POR LA DDRISS DE B.V.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12439 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 715.00
VERAPAZ, POR PAGO DE UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS PARA TOYOTA PLACA
O-055BBH, UN JUEGO DE FRICCIONES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CAP DEL DISTRITO
DE PURULHA DE LA DDRISS DE B.V.
VERAPAZ, POR PAGO DE FAJA DE TIEMPO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS,TENSOR
HIDRAULICO, FAJA DE POLEA, SILICON Y FAJA LISA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CAP
DE RABINAL DE LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 664226308
12458 POR COMPRA DE REACTIVOS DE PATOLOGIA, ENTELLAN, EOSINA, XILOL, PARA USO EN EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,172.82
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN
96947 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
VERAPAZ, POR PAGO DE FILTRO DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA, FILTRO DE ACEITE,
FILTRO DE AIRE, REFRIGERANTE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CAP DE RABINAL DE LA
DDRISS DE B.V. FACTURA No. 160517239
VERAPAZ, POR PAGO DE TURBO PARA TOYOTA HILUX PLACA O-055BBH, QUE SERÁN
UTILIZADOS POR EL CAP DE PURULHA DE LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No.
4105324030
12479 SERVICIO Y ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1,875.00
SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR.
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
12480 ADQUISICIÓN DE 2,000 UNIDADES DE CLORANFENICOL UNGÜENTO, TUBO DE 5 GRAMOS, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,080.00
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD FARMACÉUTICOS
DE CHIQUIMULA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE LOGÍSTICA.
45334544 LAVSA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
VERAPAZ, POR PAGO DE JUEGO DE FRICCIONES PARA NISSAN FRONTIER PLACA
O-728BBH, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CENTRO DE
SALUD DE GRANADOS DE LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 1693993436.
VERAPAZ, POR PAGO DE JUEGO DE PLUMILLAS PARA TOYOTA HILUX O-628DDC,
RETENEDOR, LIQUIDO DE FRENOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CAP DE RABINAL DE
LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 3282520092
VERAPAZ, POR PAGO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS PARA ISUZU 2020, JUEGO DE
FRICCIONES DE FRENOS, LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL
PUESTO DE SALUD LLANO GRANDE DEL DISTRITO DE SALUD DE SALAMA DE LA DDRISS
DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 1793278933
12504 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,408.00
REPARACIÓN DE LA RAMPA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL, LA CUAL EDIFICIOS
SERÁ UTILIZADA POR PACIENTES Y ACOMPAÑANTES QUE SE DIRIGEN A LOS DIFERENTES
SERVICIOS DEL HOSPITAL
605501K FELIPE NIMAJUAN INOCENTE
12505 PAGO POR ADQUISICION DE CEFEPIMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,348.50
40878422 FUTURA SOCIEDAD ANONIMA
VERAPAZ, POR PAGO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA
PLACA O-354BBT, JUEGO DE FRICCIONES, LIQUIDO DE FRENOS, QUE SERÁN UTILIZADOS
POR EL PUESTO DE SALUD DE CHILASCO DEL DISTRITO DE SALUD DE SALAMA DE LA
DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 3819913989
12514 PAGO POR ADQUISICION DE CLORHEXIDINA GLUCONATO (JABON EN ESPUMA) PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,620.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL FARMACÉUTICOS
MALACATAN SAN MARCOS
36060933 PHARMA BIOS SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
VERAPAZ, POR PAGO DE UN AFLOJALOTODO PARA PIEZAS DEL VEHICULO PLACA
O-354BBT, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PUESTO DE SALUD DE CHILASCO DEL
DISTRITO DE SALUD DE SALAMA DE LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 3743237289
12518 PARA ABASTECIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
FARMACÉUTICOS
REPARACIÓN DE LAS BARANDAS UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIOS
HOSPITAL.
12525 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 25,000.00
CORRECTIVO PARA LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: UNIMAC MODELO: VC125VNV SERIE: MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3110101554 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
68351704 GÓMEZ PINEDA LUIS EDUARDO
12527 PAGO POR ADQUISICION DE MANITOL CONCENTRACION:25% PARA EL ABASTECIMIENTO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,159.00
DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS FARMACÉUTICOS
CORRECTIVO PARA SECADORA MARCA: CISELL MODELO: HO1256 SERIE: 2007045758 DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
68351704 GÓMEZ PINEDA LUIS EDUARDO
12546 Por compra de tela tipo dacron para uso de varios servicios del Hospital Nacional de 231 HILADOS Y TELAS 24,966.00
Coatepeque 28-03
12549 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE CK-MB, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,900.00
12552 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 6,000.00
UNA LAVADORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HOSPITAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
96497882 AGUILAR CIFUENTES KEVIN ELIUD
12568 ALIMENTACION PARA PACIENTES INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,095.00
110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
12580 ADQUISICION DE KETAMINA VIAL, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,200.00
DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
119990164 PHARMASISA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12586 Mantenimiento correctivo para centrifugas de 6 copas, solicitado por el Departamento de 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 25,000.00
mantenimiento el 21/08/2023. Nota se sustituye orden de compra 81459 por cambio de MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
subproducto
126 ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES PARA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,102.00
DEL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA
7734867 GOMEZ VIVAR RAMIRO ANTONIO
12600 Por compra de chaleco para el servicio de transporte del Hospital Nacional de Coatepeque 233 PRENDAS DE VESTIR 1,050.00
28-03
58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS
12605 verduras para alimentos de pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,195.00
29614171 CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO
12606 EL SERVICIO DE TRANSPORTES SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 900.00
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS O 490 BBT DE DE TRANSPORTE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. QUE SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y
COMISIONES ADMINISTRATIVAS
60518146 VÁSQUEZ YAX JOSUÉ ELISEO
12607 PAGO POR VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
ASISTENCIAL
110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
12608 600 LIBRAS P0LLO ENTERO FRESCO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,800.00
12617 Por compra de papel bond grado 1 oficio para Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,000.00
12626 POR COMPRA DE JERINGA DE ASEPTO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,224.00
1068381K SOLARES GONZALEZ DE DONIS NEYLI MELINA
12633 POR COMPRA DE PENROSE CALIBRE 1/2 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,550.00
12635 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 950.00
EL SERVICIO DE TRANSPORTES SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE TRANSPORTE
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS O 706 BBD
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. QUE SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12636 Por compra de libros para Actas de varios servicios del Hospital Nacional de Coatepeque 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2,945.00
28-03
12640 POR COMPRA DE PRUEBAS CD4 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,883.40
S.P. 29-01
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS O 099 BBJ DE DE TRANSPORTE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. QUE SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y
12649 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE DEL EDIFICIO 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,300.00
EDIFICIOS
90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN
12651 Por compra de varios insumos para diferentes servicios del Hospital Nacional de Coatepeque 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 10,375.00
28-03
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS DE TRANSPORTE
P 503 HCG DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL SERVICIO DE
BANCO DE LECHE Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS
12670 POR COMPRA DE CARNE DE RES CORTE HIGADO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,224.00
COATEPEQUE. SUB 28-03
12673 POR COMPRA DE SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL 6FR PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,580.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12674 POR COMPRA DE INSULINA (NPH) 100 U.I/ML VIAL 10ML, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,500.00
COATEPEQUE. SUB 28-02 FARMACÉUTICOS
574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA
LAVADORAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HOSPITAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
UNA LAVADORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HOSPITAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
127 ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,762.50
NICOLASA CRUZ JALAPA
33661340 ORELLANA BELTETON DE RECINOS CELSA
12702 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,975.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE
PRUEBAS DE HEPATITIS A, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
12716 Por compra de llantas para uso en el servicio de transporte para el Hospital Nacional de 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 7,500.00
Coatepeque 28-03
24361658 COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA
12724 POR COMPRA DE EFEDRINA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 2-2-2 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,500.00
FARMACÉUTICOS
12725 Por la compra de Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1: Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
Metodología: Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio; para uso hospitalario
12727 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,200.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE DISCO DURO Y
MEMORIA RAM PARA LAPTOP DE GERENCIA DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
57484694 TALA PEREZ JUAN CARLOS
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE MEMORIA M2V1
PARA PC DE ESCRITORIO Y BATERIAS PARA UPS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, DE LA RED
DE SERVICIOS DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
89849841 LOPEZ BARRIOS ENGELBERTH ENRIQUE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE MEMORIA M2V1
PARA PC DE ESCRITORIO Y BATERIAS PARA UPS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, DE LA RED
DE SERVICIOS DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12739 ADQUISICIÓN DE BOLSAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE INTENDENCIA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 19,300.00
PARA EL DEPOSITO DE BASURAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE P.V.C.
BARILLAS Y EN LA DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS.
82234876 INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA
UNA SECADORA INDUSTRIAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SERVICIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
LAVANDERIA DEL HOSPITAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
12770 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,700.00
QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE
LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL
76320995 TAJTAJ PÉREZ CRISTIAN AMILCAR
12773 POR COMPRA DE PRUEBAS PARA TORCH PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,670.00
S.P. 5-2-7
12782 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DISPENSADORES DE 600 ML QUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 500.00
SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL USO PERSONAL
12783 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,750.00
REQUISICIÓN DESPACHO ALMACÉN PARA EL HOSPITAL. REPRODUCCIÓN
102183929 CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA
12787 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,500.00
AUTOCLAVE CILÍNDRICO ELÉCTRICO SM, SM, SS. DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
85546585 IXPATA CAPRIEL MARILIN ANELY
12789 Adquisición de agua desmineralizada para el lavado de cristaler ía en las Secciones de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,622.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por Almac én, por compra de baja
cuantía, A/N 58-2023, entregas enero 2024, periodo 2024.
12790 ADQUISICION DE MEMANTINA Y QUETIAPINA PARA RESIDENTES: ELSY MONTOYA, MARIA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 791.80
PEREZ, MARIA TEJEDA, MARTA MORALES, CATARINA CARRILLO, APARICIA JUAREZ, FARMACÉUTICOS
OLGLA TOLEDO, SOLICITUD DE PEDIDO No. 84, DICTAMEN TECNICO 229CT-4-2024
5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
12794 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,050.00
SOLICITUD DE PEDIDO PARA EL HOSPITAL. REPRODUCCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12795 POR COMPRA DE HTIRAS REACTIVAS PARA ORINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,880.00
COATEPEQUE. S.P. 29-01
12796 por compra de agar sangre para el Hospital Nacional de Coatepeque 2-2-2, 2-3-2 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 50.00
2377314 SOBERÁNIS VALDÉS VICTOR BENJAMÍN
12796 por compra de agar sangre para el Hospital Nacional de Coatepeque 2-2-2, 2-3-2 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,800.00
12801 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,000.00
MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN
REPARACIONES DE LAS INTALACIONES DEL HOSPITAL
12803 por compra de Alcohol acetona para el Hospital Nacional de Coatepeque 2-3-3 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,450.00
12808 Por compra de Labetalol Concentración: 5mg/ml; forma farmacéutica: solución inyectable; vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,920.00
de administración: intravenosa; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital FARMACÉUTICOS
de El Progreso durante el año 2024
4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA
12810 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 286 HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00
HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN
REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL
12813 EL SERVICIO DE TRANSPORTES SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,250.00
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS O 730 BBY DE TRANSPORTE
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. QUE SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y
12818 Por compra de Aceite mineral Concentración: 100%; vía de administración: tópico; para 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 840.00
abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El progreso del año 2024. FARMACÉUTICOS
12819 por compra Vinagre-estado líquido para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,140.00
12830 Carne para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,070.00
112255019 DEL VALLE ZELADA CRISTIÁN ALFONSO
12834 POR COMPRA DE SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE ENDOTRAQUEAL CALIBRE FR 8, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,840.00
PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
28-03 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12835 Por compra de Nifedipina Concentración: 10mg; presentación: cápsula / tableta / comprimido; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,145.60
vía de administración: oral; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
Progreso del año 2024.
12839 POR ADQUISICION DE TONER SAMSUNG MLT-D101S Y TONER SAMSUNG 104S PARA LOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,620.00
DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
3909646 MUÑOZ ZAMORA CARLOS HUMBERTO
12849 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE SACOS 274 CEMENTO 999.96
DE CEMENTO PARA REPARAR DISTINTAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL
12852 Por compra de Fenobarbital Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 48.00
administración: Oral; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de el FARMACÉUTICOS
8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA
12857 ADQUISICIÓN DE 600 TARJETAS ALTO: 85.7 MILÍMETROS; ANCHO: 54 MILÍMETROS; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,600.00
GROSOR: 0.3 MILÍMETROS; MATERIAL: PVC; USO: IMPRESIÓN DE GAFETES, PARA USO P.V.C.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DDRISS DE PETEN, ÁREA SUR
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 26, 2024.
61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA
12860 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA PARA HIV PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL
12864 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE BAÑOS DE MEDICINA DE HOMBRES DE ESTE INSTALACIONES
CENTRO ASISTENCIAL
109304586 V&C ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
12869 ADQUISICIÓN DE 13 CARTUCHOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 50 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 10,140.00
PIES; MATERIAL: VINIL; USO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, PARA USO DEPARTAMENTO DE P.V.C.
RECURSOS HUMANOS DE ESTA DDRISS DE PETEN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE
61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA
12872 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE T3 LIBRE PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,195.80
LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL
12878 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE T3 LIBRE PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,450.00
LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12882 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12.60
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE REACTIVO DPD CLORO, PARA LA
DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS
12882 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18.90
12882 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,200.90
12884 POR COMPRA DE CINTA QUIRURGICA ROLLO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
12885 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IDENTIFICACIÓN LEVADURAS PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,000.00
12889 ADQUISICIÓN DE BOLSAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE INTENDENCIA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 19,300.00
PARA EL DEPOSITO DE BASURAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE P.V.C.
BARILLAS Y EN LA DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS.
12891 FRUTAS Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,830.00
12893 POR COMPRA DE ESPARADRAPO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,820.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12895 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,700.00
CORRECTIVO PARA MODULO TÉRMICO MARCA: medix, MODELO: sm 401 america, SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
5162-13 DEL SERVICIO DE UCIN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12899 MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE CAMBIO DE BARRA TENSORA, BARRA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,750.00
ESTABILIZADORA, CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE KIT DE CLOSH Y DE TRANSPORTE
CAMBIO DE HULES DE MEDIA LUNA PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-019BBT, O-806BBD
Y O-071BBT DE LA DDRISS DE PETÉN, ÁREA NORTE.
38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO
12900 POR COMPRA DE SONDA CALIBRE 14FR, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,600.00
12906 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,800.00
COATEPEQUE
SUB. 30-01
12907 POR COMPRA DE VENDA ANCHO 4 PULGADAS, LARGO 10 PULGADAS, PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,997.50
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 29-01 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12909 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
COATEPEQUE
SUB. 30-01
12917 POR COMPRA DE CAJA PETRI 90MM X 15ML, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,872.00
12919 POR COMPRA DE RESUCITADORR PEDIATRICO AMBU 140ML, PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
12923 POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 7 PAR, PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,165.70
COATEPEQUE
SUB. 30-01

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12928 POR COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 6 1/2 PAR, PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,165.70
12931 POR COMPRA DE HOJA DE BISTURÍ CALIBRE 14, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,860.00
COATEPEQUE
SUB. 30-01
12935 POR COMPRA DE SUTURA DE NYLON CALIBRE 1 PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,725.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
12940 POR COMPRA DE SUTURA CALIBRE AGUJA 2 PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,546.00
12942 POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 23,300.00
TIPO SPLIT UBIDADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, REALIZANDO LO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SIGUIENTE: MANTENIMIENTO CORRRECTIVO MAYOR, SELLO DE FUGA EN TODA LA
TUBERIA DE COBRE DE LA CONDENSADORA, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE,
VACIO AL ISTEMEA, CAMBIO DE CONTACTOR Y CAPACITOR, MANO DE OBRA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9809694 GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ANTULIO
COATEPEQUE
SUB. 30-01
12946 POR COMPRA DE ELECTRODO DE RETORNO CABLE INCLUIDO LARGO 10X12 PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
12948 ADQUISICIÓN DE DIAZEPAN-CONCENTRACION 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 234.26
INTRAVENOSA/MUSCULAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
12948 ADQUISICIÓN DE DIAZEPAN-CONCENTRACION 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,567.74
INTRAVENOSA/MUSCULAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
12950 ADQUISICIÓN DE KIT DE TIEMPO Y RETENEDOR DE BOMBA DE INYECCIÓN, SOLICITADO POR 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,130.00
EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EL 18/01/2024
12952 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y JUEGO DE PLUMILLAS, SOLICITADO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,324.00
POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EL 22/01/2024
12982 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PINZA GUBIA LARGO 17.8 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,800.00
CENTIMETRO(S) USO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22341102 ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
12987 Por Servicio de mantenimiento a fotocopiadora marca SAMSUNG M 5370LX serie 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 995.00
075HBJFF80007EP, solicitado por registros médicos modalidad de compra baja cuantía. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR
12988 POR COMPRA DE Papel y plástico grado médico (mixto) Ancho: 15 centímetros; Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,975.00
metros; Uso: Esterilización; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
12989 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 297.50
DE SALUD DE SAN JORGE, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
12990 Por Adquisición de Rasuradora y Cepillo de Dientes, Según Solicitud de Pedido No. 243, para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,616.00
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre, para Bodega de Suministros. USO PERSONAL
12991 Por Servicio de mantenimiento a fotocopiadora marca SAMSUNG M 5370LX serie 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 995.00
075HBJG60003RN, solicitado por recursos humanos modalidad de compra baja cuantía. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
12994 Por compra de Mepivacaina Concentración: 3% para el Hospital Nacional de Coatepeque 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,780.00
28-01 FARMACÉUTICOS
DE SALUD DE LA UNION, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
130 ADQUISICION DE HUEVOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,250.00
114519846 DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS GRUPO M SOCIEDAD ANÓNIMA
13002 POR COMPRA DE Papel y plástico grado médico (mixto) Ancho: 25 centímetros; Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,375.00
metros; Uso: Esterilización; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13003 Adquisición de tubos al vació, solicitados por el Departamento de farmacia interna área 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.00
medico quirúrgico el 28/11/2023, nota se sustituye orden de compra 102165 por cambio de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
subproducto LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13006 Por compra de Ciprofloxacina 200/100 mg/ml vial, para el Hospital Nacional de Coatepeque 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
103484701 KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA
13010 POR COMPRA DE Esparadrapo Impermeable: Si; Tamaño: 2 pulgadas x 10 yardas; Uso: Seda; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,928.80

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE HUITE, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DESECHOS SÓLIDOS
DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA
CUANTIA Y SE EJECUTA 29/01/2024
13016 Adquisición Mantenimiento preventivo y correctivo de un equipo de rayos x, solicitado por el 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 15,975.00
Departamento de Rayos x el 08/01/2024 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
6138659 CRUZ GARCIA EDGAR RENE
13018 POR COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA USO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 490.16
ESTE HOSPITAL. SUB 28-03
DE SALUD DE CABAÑAS, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
DE SALUD DE ESTANZUELA, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
13040 POR COMPRA DE ORDENES MEDICAS Y NOTAS DE ENFERMERIA PARA LOS DIFERENTES 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 23,400.00
SERVICIOS DE ESTE HOSPIAL. SUB 28-03 REPRODUCCIÓN
13043 Por Compra de Útiles de Oficinas , que serán utilizadas en las Unidades y Distritos de 291 ÚTILES DE OFICINA 25,000.00
Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta
Verapaz.-
6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA
13045 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 1,024.00
DE SALUD DE TECULUTAN, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
13047 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 590.00
VEHICULO AMBULANCIA PLACAS O-346BBT UBICADA EN EL C/S. DE SAN DIEGO, SERVICIO DE TRANSPORTE
DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 29/01/2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32088388 SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA
13059 ADQUISICIÓN DE LOSARTAN POTÁSICO EN TABLETA DE 50 MG, PARA LA DIRECCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,250.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA. FARMACÉUTICOS
13060 POR COMPRA DE ORDENES MEDICAS PARA LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL- VIH PARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,900.00
LA CLINICA 12 DE ESTE HOSPIAL. SUB 28-02 REPRODUCCIÓN
13061 ADQUISICIÓN DE 6,400 ÁCIDO ÚRICO ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,398.00
REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS
DIFERENTES DMS DE LA DDRISS DE SOLOLÁ QUE CUENTAN CON LABORATORIO CLÍNICO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES
13061 ADQUISICIÓN DE 6,400 ÁCIDO ÚRICO ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,002.00
REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES
13064 ADQUISICIÓN DE JERINGA-AGUJA MEDIDA G:30 ESTERIL SI; INSULINA; 1 MILILITROS(S). 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,062.24
PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13065 POR COMPRA DE Sonda Largo: 50 Centímetro(s); Material: Silicona; Número: 5; Paciente: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,885.00
Pediátrico; Uso: Alimentación; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13067 Por compra de compresa y guata para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,202.40
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE GABAPENTINA CAPSULA, FARMACÉUTICOS
13082 POR ADQUISICION DE ACEITES 15W40 Y 5W40 DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES AL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,840.00
SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE
JUTIAPA
13082 POR ADQUISICION DE ACEITES 15W40 Y 5W40 DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES AL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,080.00
SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE
JUTIAPA
13084 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO; ANCHO 9 CENTÍMETRO, CLASE JUMBO, HOJA DOBLE, 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 592.50
LARGO DE BOBINA, 250 METRO, CAJA - 12 UNIDAD, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA.
13084 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO; ANCHO 9 CENTÍMETRO, CLASE JUMBO, HOJA DOBLE, 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 6,478.00
13088 Por compra de papel para ultrasonido durante los meses de Octubre a Enero 2024, para 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,800.00
radiología del Hospital Nacional de Coatepeque 30-01
82882363 SEIJIRO YAZAWA IWAI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13090 POR COMPRA DE SOBRES PARA RADIOGRAFIA DE RAYOS X, TAMAÑO LARGO 49 CM X 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 11,250.00
ALTO 39 CM. UN SOLO COLOR PAPEL CRAFT PARA ESTE HOSPITAL. SUB 28-02 REPRODUCCIÓN
13093 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA USO SECADO DE MANOS, PARA LA DIRECCION DE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,948.00
AREA DE SALUD DE JUTIAPA.
13097 POR COMPRA DE RESUCITADOR ADULTO AMBÚ PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
13098 Por compra de cincho-ancho :1/2 pulgada (abrazaderas) para Hospital Nacional de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 375.00
Coatepeque 28-01 P.V.C.
58863001 GUZMÁN CÁRCAMO SERGIO CARLOS
13103 POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS CALIBRE DE AGUJA 21G X 1 1/2 PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,970.50
13110 CEFAZOLINA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,723.00
EXTERNA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
735442 CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA
13111 El departamento de mantenimiento solicita el servicio de remozamiento de sanitarios en el área 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,779.55
de Encamamiento de Cirugía de Hombres del 4to. nivel, modalidad de compra Baja Cuantía, de EDIFICIOS
este Hospital.
64505421 GODOY DE LA ROSA SELVIN STUARDO
13113 POR COMPRA DE ESPÉCULO MEDIANO VAGINAL PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,720.00
13118 POR COMPRA DE Jeringa para perfusorCapacidad: 50 Mililitro(s); Condición: Estéril 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.00
descartable; Contiene: Línea infusora; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13124 NEOSTIGMINA METILSULFATO PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 462.00
EMERGENCIA Y ENCAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13125 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 4,700.00
CAPACIDAD DE 30 TUBOS, MARCA: DLAB, MODELO: DM636, SERIE 915023037777 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
LTGA000191, CON CODIGO DE INVENTARIO 003F6CB2 PARA ESTE HOSPITAL. SUB 28-03
13126 POR COMPRA DE SELLO PARA CATÉTER LUER LOCK PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
13131 Por compra de insumos para varios servicios del Hospital Nacional de Coatepeque 28-02 291 ÚTILES DE OFICINA 13,342.20
13133 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 298.75
TARJETAS DE RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
13137 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA REPARACIÓN DEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20,880.00
SERVICIO SANITARIO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL HOSPITAL GENERAL TIPO I DE TECPÁN EDIFICIOS
GUATEMALA
13138 POR COMPRA DE ZAPATONES DE POLIPROPILENO TALLA ÚNICA PARA DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,998.60
13140 ADQUISICIÓN DE 5,200 BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL ÁREA: QUÍMICA; GRADO: REACTIVO; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 85.00
METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PRUEBA
BIOQUÍMICA, PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL HEPÁTICO EN SANGRE; QUE SERÁN
DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DMS DE LA DDRISS DE SOLOLÁ QUE CUENTAN CON
LABORATORIO CLÍNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
AFINES.
AFINES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
AFINES.
13140 ADQUISICIÓN DE 5,200 BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL ÁREA: QUÍMICA; GRADO: REACTIVO; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,177.00
AFINES.
AFINES.
AFINES.
13143 LACTULOSA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,885.50
ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13144 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO; PARA USO DE TODOS LOS SERVICIOS Y OFICINAS DE 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,195.00
ESTE CENTRO ASISTENCIAL
REPARACIÓN DE PAREDES, TECHO Y PISO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL HOSPITAL, PARA EDIFICIOS
MANTENER SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13150 POR COMPRA DE Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13157 BUDESONIDA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,990.00
VEHICULO AMBULANCIA PLACAS O-341BBT UBICADA EN EL C/S. DE GUALAN, SERVICIO DE TRANSPORTE
13162 CLORURO DE SODIO PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SALA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
OPERACIONES, EMERGENCIA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13164 LIBRO EMPASTADO DE 200 HOJAS USO ACTA, LIBRO EMPASTADO DE 100 HOJAS USO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2,897.50
ACTA, LIBRO DE ACTAS PUNTO ROJO, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA; INSUMOS NECESARIO
PARA USO DE TODOS LOS SERVICIOS Y OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
13165 PAGO DE FACTURA 3233434981 SERIE 53DFE841 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00
TETINAS DE BIBERON
87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD
ANONIMA
13166 A UE 223 PAGA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,590.00
13169 REACTIVOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,815.00
13175 PAGO DE FACTURA 1561741796 SERIE 1820F182 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,420.00
PACHAS DE 4 OZ.
37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA
13177 ADQUISICIÓN DE PANZA PRECOCIDA, LOMO DE CINTA, POLLO FILETE DE PECHUGA Y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,759.00
SALCHICHA, SOLICITUD DE PEDIDO 00043, 00044 Y 00046, RENGLONES DESIERTOS,
MSPAS 2023-ORT-CD-065, NOG: 21794553, PRIMER CUATRIMESTRE, MES DE FEBRERO 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6254888 PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO
REPARACIÓN DE TECHO, VENTANA Y PUERTA DEL CUARTO DE DESASTRE EL CUAL SERÁ EDIFICIOS
UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE DESASTRE DEL
HOSPITAL.
16173880 GARCIA JUAREZ JOSE MANUEL
13184 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,590.00
13185 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SÓDICA 5000 UI, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,626.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA FARMACÉUTICOS
42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA
13193 PAGO DE FACTURA 1379946222 SERIE 6B585789 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12,600.00
TETINA DE BIBERON FLUJO LENTO
13197 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL USO DE LOS PACIENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,365.00
DELHOSPITAL DE TIQUISATE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13198 ACIDO TRANEXAMICO PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,750.00
EMERGENCIA, SALA DE OPERACIONES Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13201 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO; PARA USO EN LOS SERVICIOS Y OFICINAS DE ESTE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 360.00
CENTRO ASISTENCIAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13202 PAGO DE FACTURA 2053587027 SERIE 5D8EB743 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,300.00
PACHAS DE 5 OZ.
13208 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PULSERA DE IDENTIFICACION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,200.00
MADRE Y NIÑA, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CUANTIA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
3379051 OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA
13211 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 534.00
GUANTES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE JARDINERÍA PARA LIMPIEZA DE
ÁREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.
REPARACIÓN DE PAREDES Y PISO DEL CUARTO DE DESASTRES DEL HOSPITAL PARA EDIFICIOS
MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES
13226 MSPAS No. 2024- HNEQVN-BC-28 ADQUISICION DE VENDA 4 PULGADAS TIPO GUATA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,378.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13232 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE FRENOS Y AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,100.00
VEHICULO AMBULANCIA PLACAS O-786BBD UBICADA EN EL C/S. DE LA UNION, SERVICIO DE TRANSPORTE
DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE
EJECUTA 29/01/2024
13237 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CINTA TESTIGO CON ÓXIDO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,400.00
ETILENO ESTERILIZADA, SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
112991319 OFIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
13240 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,600.00
25Gx5/8", PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
115976930 PRODUCTOS DIVERSOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
13245 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,464.00
QUE SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL
HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13247 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PULSERA DE IDENTIFICACION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,800.00
MADRE Y NIÑO, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13248 POR COMPRA DE Malla Estéril: Si; Medida: 6 x 6 pulgadas; Polipropileno: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,360.00
13249 IMPRESION DE TALONARIOS Y TARJETAS PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,621.25
ESTE HOSPITAL REPRODUCCIÓN
5899761 MARTÍNEZ VILLELA BOANERGES
REPARACIÓN DE LAVAMANOS DEL ÁREA VERDE DEL HOSPITAL PARA SU BUEN EDIFICIOS
FUNCIONAMIENTO
13254 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE TERMOMETRO CLINICO ORAL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,228.00
PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13259 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AGUJA 21Gx1 1/2" PARA USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,520.00
MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO, PARA USO EN ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13260 COMPRA DE BARRAS LED DE 12V Y 24V, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN VEHICULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,000.00
DE CUATRO RUEDAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD
DE ALTA VERAPAZ Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
13261 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL USO DE LOS PACIENTES DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,010.00
HOSPITAL DE TIQUISATE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
61458228 MEDICOM SOCIEDAD ANONIMA
13266 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA 5FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,840.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS SANITARIOS DEL CUARTO DE DESASTRES INSTALACIONES
DEL HOSPITAL.
13271 MSPAS No. 2024- HNEQVN-BC-33 ADQUISICION DE JERINGA 3 MILILITROS PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,638.72
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13273 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AGUAJA DESCARTABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,800.00
20Gx1 1/2", PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VEHICULO PICK-UP PLACAS O-278BBZ UBICAD EN LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA DE TRANSPORTE
MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 29/01/2024
13275 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZARSE EN LAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,075.00
IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL.
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
13279 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ESPECULO VAGINAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,250.00
GRANDE, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13284 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE HOJA DE BISTURI CALIBRE 15, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,800.00
13289 ADQUISICIÓN DE 6,000 TRANSAMINASA PIRÚVICA(TGP), ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 919.00
QUÍMICA HÚMEDA; REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PRUEBA
AFINES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13289 ADQUISICIÓN DE 6,000 TRANSAMINASA PIRÚVICA(TGP), ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,841.00
AFINES
13289 ADQUISICIÓN DE 6,000 TRANSAMINASA PIRÚVICA(TGP), ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,240.00
AFINES
13291 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE JERINGA 1ML, PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1330 LUBRICANTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,443.00
558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS SANITARIOS DEL CENTRO DE ACOPIO DEL INSTALACIONES
HOSPITAL
13310 SERVICIO DE INSTALACION DE LAS PUERTAS DE LOS QUIROFANO Y REMOCION DE 199 OTROS SERVICIOS 25,000.00
PUERTA METALICA DE LA SALA DE CIRUGIA EN EL CUARTO NIVEL DE EDIFICIO CENTRAL
6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE
13320 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,730.75
GRADO MÉDICO DE CONDICIÓN ESTÉRIL SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13323 POR COMPRA DE Bata quirúrgica Condición: Estéril descartable; Manga: Rematada; Material : 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,000.00
Tela impermeable de polipropileno trilaminar con tratamiento antiest ática y repelencia a INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
contaminantes en soluciones de densidad menores al alcohol. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13325 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TÓNER PARA EL USO EN LAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 16,100.00
13331 INSTALACION DE VENTANA 199 OTROS SERVICIOS 6,000.00
13339 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, EN AREA DE CONSULTA EXTERNA DE 199 OTROS SERVICIOS 5,400.00
MATERNIDAD
4768523 CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO
13340 POR COMPRA DE Sutura Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible sintético y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
multifilamento trenzada con recubrimiento; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13346 SERVICIO DE CORTE DE BORDILLO EN PARQUEOS ALEDAÑOS A INGRESO PEATONAL Y 199 OTROS SERVICIOS 24,100.00
VEHICULAR DE QUINTA AVENIDA DEL HOSPITAL ROOSEVELT
113651333 JOR MAX WILDER MARCO TULIO
13347 SALBUTAMOL CONCENTRACION: 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,600.00
NEBULIZACION; VIA DE ADMINISTRACION: INHALADO; FRASCO 20 ML; INSUMO NECESARIO FARMACÉUTICOS
PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
13354 SERVICIO DE DOSIMETRIA 199 OTROS SERVICIOS 9,775.00
47810440 DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA
13359 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-36 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE RECETAS, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,319.00
EVOLUCIÓN CLÍNICA, HOJA DE ANESTESIA, RESULTADOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA REPRODUCCIÓN
EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
13363 INSULINA ACCION INTERMEDIA, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 297.40
EMERGENCIA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
13367 POR COMPRA DE Sonda Calibre fr: 6; Estéril: Si; Silicónizada: Si; Uso: Aspiración; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,112.50
13368 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-42 ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL 291 ÚTILES DE OFICINA 358.50
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
13373 INSTALACIÓN DE VENTANAS EN SALÓN DE JUNTAS DE LICITACIÓN Y COTIZACION 199 OTROS SERVICIOS 25,000.00
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
68652186 CHOC QUEJ MARCO TULIO
13375 MANITOL PARA USO PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, SALA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,400.00
OPERACIONES Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13377 REPARACION DE AUTOCLAVE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 25,000.00
MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
13387 ADQUISICIÓN DE 6,000 TRANSAMINASA OXALACÉTICA (TGO), ÁREA: QUÍMICA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2.00
METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO;
PRUEBA BIOQUÍMICA, PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL HEPÁTICO EN SANGRE; QUE
SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DMS DE LA DDRISS DE SOLOLÁ QUE CUENTAN
CON LABORATORIO CLÍNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.
13387 ADQUISICIÓN DE 6,000 TRANSAMINASA OXALACÉTICA (TGO), ÁREA: QUÍMICA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,290.00
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.
PRODUCTOS AFINES.
13394 INSTALACION DE REJA METALICA EN SERVICIOS SANITARIOS DE HOGAR TEMPORAL DEL 199 OTROS SERVICIOS 6,500.00
HOSPITAL ROOSEVELT

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL
73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA
13397 POR COMPRA DE Tubo Capacidad: 10 Mililitro(s); Clase: Almacenamiento; Color de tapón: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,940.00
Rojo; Material: Plástico; Tipo: Al vacío; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13403 PAGO POR ADQUISICION DE FORMULAS PARA LACTANTES PARA ABASTECIMIENTO DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,140.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
GUANTES G80 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA
LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA
13405 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,269.00
13410 ADQUISICIÓN VANCOMICINA CLORHIDRATO CONCENTRACIÓN, SOLICITADO POR EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 860.20
DEPARTAMENTO DE FARMACIA INTERNA EL 25/01/2024 FARMACÉUTICOS
81366248 FUTURA FARMA SOCIEDAD ANONIMA
13422 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,000.00
MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN
REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL
13425 ASESORIA TECNICA PARA EL ACOMODAMIENTO Y REGISTRO DE PRODUCTOS Y 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,750.00
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
35328797 CHAVEZ MORATAYA ALEX GIOVANNI
13427 ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO Y SILICON PARA PVC, PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 480.00
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA NORTE.
2781498K DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13430 Adquisición de insumos eléctricos, para ser utilizados en los diferentes Centros de Costo de 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 5,022.00
la DDRISS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
13433 ADQUISICIÓN DE LAMINAS ACANALADAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 3,036.00
CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA NORTE.
13435 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESIONES QUE SERÁN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 19,065.00
UTILIZADAS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL. REPRODUCCIÓN
13440 ADQUISICIÓN DE CANDADOS, CHAPAS CUADRADAS Y DE BOLA, PARA SER DISTRIBUIDAS 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 3,114.00
EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
13443 ADQUISICIÓN DE 7,000 BUN (NITRÓGENO DE UREA), ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
BIOQUÍMICA, PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL RENAL EN SANGRE; QUE SERÁN
AFINES.
13452 COMPRA DE TONER TN323 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA QUE SERAN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,057.25
UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.
ANONIMA
13453 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 8,990.40
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
13456 ADQUISICIÓN BATERÍA ALIMENTACIÓN, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 15,750.00
ANESTESIA EL DÍA 06/06/2023, NOTA SE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 53115 POR ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
CAMBIO DE SUBPRODUCTO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
13461 PEROXIDO DE HIDROGENO PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 700.00
EMERGENCIA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13463 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 11,459.00
ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
13465 ADQUISICIÓN DE LOVERSOL,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA INTERNA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,365.00
EL 19/12/2023. NOTA SE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 109532 POR CAMBIO DE FARMACÉUTICOS
SUBPRODUCTO
13471 DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
SALUD DE ESCUINTLA, PARA CUBRIR 15 DIAS DEL MES ENERO 2024, COMBUSTIBLE QUE
SE UTILIZARA PARA LA DDRISSE, VECTORES Y LOS DISTRITOS, TRASLADO DE
PACIENTES, PERSONAL E INSUMOS DE BODEGA, MEZCLA DE VECTORCIDE Y ACTIVIDADES
DIARIAS.
74433032 COMERCIALIZADORA CONACASTE SOCIEDAD ANONIMA
13471 DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
SALUD DE ESCUINTLA, PARA CUBRIR 15 DIAS DEL MES ENERO 2024, COMBUSTIBLE QUE
SE UTILIZARA PARA LA DDRISSE, VECTORES Y LOS DISTRITOS, TRASLADO DE
PACIENTES, PERSONAL E INSUMOS DE BODEGA, MEZCLA DE VECTORCIDE Y ACTIVIDADES
DIARIAS.
13474 GASOLINA PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00
SALUD DE ESCUINTLA PARA CUBRIR 15 DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2024. QUE SE
UTILIZARA PARA VECTORES, MOTOS, VEHICULOS Y BOMBAS NEBULIZADORAS, LOS
DISTRITOS PARA MOTOS, PLANTAS ELECTRICAS Y ACTIVIDADES DIARIAS.
13474 GASOLINA PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,100.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13480 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUTURA VICRYL 2-0, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13481 AZITROMICINA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,815.00
EXTERNA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13483 ASESORIA TECNICA PARA EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
101092393 CRUZ ROJAS LINA RENEE
13487 FENITOINA SÓDICA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,600.00
EMERGENCIA, SALA DE OPERACIONES Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13488 ADQUISICIÓN DE 5,200 COLESTEROL HDL, ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 76.00
HÚMEDA; REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PRUEBA BIOQUÍMICA, PARA
EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL LIPÍDICO EN SANGRE; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13488 ADQUISICIÓN DE 5,200 COLESTEROL HDL, ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,665.00
13489 ASESORIA TECNICA PARA LA REDACCION, CONTROL, REGISTRO Y ADMINISTRACION DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
DOCUMENTOS PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
82765049 LLAMAS TEPEU CARLA ESMERALDA
13490 Anticuerpos contra amygdalus communis (almendra) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Metodología: Enzimo inmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
13492 SALBUTAMOL PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
CONSULTA EXTERNA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13495 FERROSO SULFATO O FUMARATO PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,840.00
DE CONSULTA EXTERNA Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13501 ASESORIA TECNICA PARA EL REGISTRO, CONTROL Y MONITOREO DE PRODUCTOS Y 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
SUMINISTROS RESGUARDADOS PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2024.
74542559 GOMEZ GARCIA DE HERRERA LUISA ABIGAIL
13502 POLIGELINA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SALA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13504 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRODUCTOS DE METAL DE FERRETERIA, PARA SER 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 8,266.80
DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA NORTE.
13505 FENOBARBITAL PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 195.80
SALA DE OPERACIONES Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
13506 POR COMPRA DE Electrodo de retorno Cable: Incluido; Largo: 9x12 cms; Sistema: Seguridad; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,425.00
Uso: Plancha; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13507 Reactivo Área: Histocompatibilidad; Material: Plástico; Metodología: Inmunológico; Tipo: Hla 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
clase i dry tray/72 pozos placa; Uso: Compatibilidad de transplante;
CORRECTIVO GENERAL DE ELEVADOR B PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CENTRO ASITENCIAL
815435K LAU FLORES ESVIN LEONEL
13511 ASESORIA TECNICA PARA ASEGURAR LA VIGILANCIA EN EL AREA DE BODEXHR. 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
45589704 LOPEZ RAMIREZ CARLOS NOE
13514 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE 2 RUEDAS, 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 2,481.00
PETEN, ÁREA NORTE.
13515 ADQUISICIÓN DE 7,000 CREATININA, ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PRUEBA BIOQUÍMICA, PARA EL
DIAGNÓSTICO DEL PERFIL HEPÁTICO EN SANGRE; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13523 ASESORIA TECNICA PARA EL CONTROL, MONITOREO, REGISTRO DE INSUMOS Y 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
74541137 LEIVA SANTOS DE CARIAS DULCE ROCIO
13533 POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA ESTE HOSPITAL. SUB 1-3-7 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 189.00
4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA
13539 ASESORIA TECNICA PARA RESGUARDANDO DE PERIMETROS Y VIGILANCIA EN EL AREA 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
108558452 DERAS PLEITEZ GUSTAVO ADOLFO
13552 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL PARA ESTE HOSPITAL. SUB 1-4-5 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,875.65
93122357 GRUPO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
13565 Adquisición de insumos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 375.00
internos en el área de encamamiento del Hospital de Barillas. P.V.C.
4123670 UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA
13568 Servicio publicación de anuncio de media página en periódico para la Convocatoria de 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 12,206.25
"Servicios de Consultoría Técnica para la elaboración del Estudio de Preinversión del Hospital
Distrital de Jacaltenango (Departamento de Huehuetenango); del Hospital Distrital de
Ixcchiguán y del Centro de Atención Permanente de Tajumulco (Departamento de San
Marcos). En apoyo al programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de
Salud (PRORISS), Contrato de Préstamo 4791/OC-GU.
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
13570 ADQUISICIÓN DE 5,200 TRIGLICÉRIDOS, METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; REACTIVO: SI; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 38.00
USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PRUEBA BIOQUÍMICA, PARA EL DIAGNÓSTICO DEL
PERFIL LIPÍDICO EN SANGRE; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DMS DE LA
DDRISS DE SOLOLÁ QUE CUENTAN CON LABORATORIO CLÍNICO. SOLICITADO POR LA
UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13570 ADQUISICIÓN DE 5,200 TRIGLICÉRIDOS, METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; REACTIVO: SI; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,131.00
13574 AMIKACINA PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,320.00
47083484 ACANTO SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13577 ASESORIA TECNICA PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ORDEN EN EL AREA DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
106448668 LOPEZ RODRIGUEZ ANA CAROL
13583 EL SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓNES MENOR 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,650.00
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS DE TRANSPORTE
O 140 BBY DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LOS KILOMETRAJES
63,335/67,619/72,026 QUE SERVIRÁ PARA COMISIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS
13591 VENTA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO EN AMBULANCIA PLACA O-517BBX DE ESTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,764.75
CENTRO ASISTENCIAL.
13592 ASESORIA TECNICA PARA ASEGURAR LA VIGILANCIA EN EL AREA DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
BODEXHR-SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
108780694 PÉREZ GARCÍA AUNER WALDEMAR
CORRECTIVO GENERAL DE ELEVADOR A PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CENTRO ASITENCIAL
815435K LAU FLORES ESVIN LEONEL
13594 POR COMPRA DE ACEITE, USO: MOTOR PARA ESTE HOSPITAL. SUB 2-1-2 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,750.00
13612 VENDA COHESIVA, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,890.00
BANCO DE SANGRE, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY
13618 POR COMPRA DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA ESTE HOSPITAL. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,875.20
79502776 MAYORGA RUBIO MAYRA ALEJANDRA
13619 ASESORIA TECNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
MES DE ENERO 2024.
100094554 MEDRANO CONTRERAS OSCAR ALEJANDRO
13631 CUPONES DE COMBUSTIBLE DEISEL PARA USO EN PLANTA ELECTRICA KHOLER DE ESTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00
CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13632 ADQUISICIÓN DE 7,000 GLUCOSA, ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,089.00
REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PARA EL DIAGNÓSTICO DE GLUCOSA
EN SANGRE; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DMS DE LA DDRISS DE
SOLOLÁ QUE CUENTAN CON LABORATORIO CLÍNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES.
13632 ADQUISICIÓN DE 7,000 GLUCOSA, ÁREA: QUÍMICA; METODOLOGÍA: QUÍMICA HÚMEDA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,411.00
REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PARA EL DIAGNÓSTICO DE GLUCOSA
EN SANGRE; QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES DMS DE LA DDRISS DE
SOLOLÁ QUE CUENTAN CON LABORATORIO CLÍNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES.
13638 ASESORIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION Y EJECUCION EN LA UNIDAD DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
PRESUPUESTO HOSPITAL ROOSEVELT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
106333399 HERRERA GOMEZ DOUGLAS EDUARDO
13653 ADQUISICIÓN DE CARNET DE VACUNACIÓN DE NIÑO Y NIÑA PARA ABASTECER A LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 9,005.50
DIFERENTES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REPRODUCCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL DURANTE
EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
19544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA
13653 ADQUISICIÓN DE CARNET DE VACUNACIÓN DE NIÑO Y NIÑA PARA ABASTECER A LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 15,894.50
DIFERENTES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REPRODUCCIÓN
13654 COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO EN TRACTOR JOHN DEERE DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 963.00
ASISTENCIAL.
13655 ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
DEPARTAMENTO DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
88439208 TEPEU VIKY LETICIA
VEHICULO PICK-UP PLACAS O-136BBZ UBICAD EN EL C/S. DE CABAÑAS SERVICIO DE DE TRANSPORTE
SALUD DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA
Y SE EJECUTA 29/01/2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13666 COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO EN TRACTOR JOHN DEERE DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,111.50
ASISTENCIAL.
13672 POR COMPRA DE Tubo de conexión Condición: Estéril descartable; Diámetro: 1/2 pulgadas; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
Largo: 180 Centímetro; Material: Cloruro de polivinilo; Uso: Para tubo de aspiración; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VEHICULO AMBULANCIA PLACAS O-786BBD, UBICADO EN EL C/S. DE LA UNION SERVICIO DE TRANSPORTE
EJECUTA 29/01/2024
13676 COMBUSTIBLE SUPER PARA AMBULANCIA CHANGAN PLACAS O-517BBX DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,054.20
ASISTENCIAL.
13683 COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO EN TRACTOR JHON DEERE DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 555.75
ASISTENCIAL
13684 ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,250.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
96154632 NAVAS LUNA CECIBEL ANDREA
VEHICULO AMBULANCIA PLACAS P-611DLQ, UBICADO EN EL C/S. DE CABAÑAS SERVICIO DE TRANSPORTE
EJECUTA 29/01/2024
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CAJA PETRI, PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13688 COMBUSTIBLE SUPER PARA AMBULANCIA CHANGAN PLACAS O-517BBX DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,800.35
ASISTENCIAL.
13693 Mantenimiento preventivo, correctivo y reparaci ón de Autoclave esterilizador de acero 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 16,700.00
inoxidable marca Amsco, modelo 2011 serie #791126; Para las antiguas instalaciones del MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
Hospital Nacional de Chimaltenango.
2580144 RODRIGUEZ AMBROSIO MIGUEL
13696 CUPONES DE COMBUSTIBLE DEISEL PARA USO EN PLANTA ELECTRICA KHOLER DE ESTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13702 ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTAS SIGSA 4 Y SIGSA 3 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,100.00
C/S, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD REPRODUCCIÓN
PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
13707 lA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS EN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,200.00
GENERAL PARA EL VEHICULO PLACAS O-341BBT, UBICADO EN EL C/S. DE GUALAN, DE TRANSPORTE
SERVICIO DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE MEMBRANA DE FILTRACION, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
13718 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE MANT. Y REP. DEL TREN Y COJINETES DE RUEDA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,220.00
DELANTEROS, CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, ALIENACION Y BALANCEO PARA DE TRANSPORTE
EL VEHICULO PLACAS O-341BBT UBICADO EN EL C/S. DE GUALAN, SERVICIO DE LA
DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA
29/01/2024
13731 COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO EN TRACTOR JHON DEERE DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 291.50
ASISTENCIAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13742 MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,954.00
SAN JUAN DE DIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
113521685 MOTION CONTROL ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA
SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE TERMOMETROS PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
REGRIGERADOR, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
13751 ADQUISICION DE LOSARTAN 50MG TABLETA PARA EL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,346.00
EN LA RED DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
13751 ADQUISICION DE LOSARTAN 50MG TABLETA PARA EL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,654.00
EN LA RED DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
13774 ADQUISICIÓN DE FLUOXETINA CLORHIDRATO; CONCENTRACIÓN: 20MG; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,880.00
FARMACÉUTICA: TABLETA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD - 1 UNIDAD; PARA EL FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
13780 ADQUISICIÓN DE TINTAS VARIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA ABASTECIMIENTO DE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00
JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO
13782 ADQUISICIÓN DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL; CONCENTRACIÓN: 40 + 200/5MG/ 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,765.00
ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA SUSPENCION, PARA EL ABASTECIMIENTO DE FARMACÉUTICOS
LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
13782 ADQUISICIÓN DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL; CONCENTRACIÓN: 40 + 200/5MG/ 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,139.80
ML; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA SUSPENCION, PARA EL ABASTECIMIENTO DE FARMACÉUTICOS
LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
13783 ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO-CONCENTRACION 250MG/5ML ORAL FRASCO 120 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,378.56
MILILITROS PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
13783 ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO-CONCENTRACION 250MG/5ML ORAL FRASCO 120 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,524.08
MILILITROS PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
13815 SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BARRA VEHICULAR DEL HOSPITAL 199 OTROS SERVICIOS 24,990.00
ROOSEVELT
86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
13817 ADQUISICIÓN DE CLAVO, TORNILLO PARA TABLAYESO, TARUGO, SOLICITADO POR EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 370.00
DEPARTAMENTO DE SALA DE OPERACIONES EL 29/01/2024 P.V.C.
13817 ADQUISICIÓN DE CLAVO, TORNILLO PARA TABLAYESO, TARUGO, SOLICITADO POR EL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,036.00
DEPARTAMENTO DE SALA DE OPERACIONES EL 29/01/2024
13848 POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE CALIBRE DE AGUJA No. 22G X 1/2 PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,800.00
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUB 28-03 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13855 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL USO DE LOS PACIENTES DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 314.00
13862 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL USO DE LOS PACIENTES DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 227.50
1217436K CUYUCHE AZ DE MARROQUÍN CARMEN LUCIA
13869 QUESO Y CREMA PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,607.50
DE ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,
3718840 XOL CU CRISANTO
1387 Compra de Verduras, para el Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,912.00
13872 QUESO Y CREMA PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,545.00
DE ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,
13879 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE REPARACION DE CARROCERIA, BUSHING DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,850.00
AMORTIGUADORES, COJINETE CARGADOR DE LA TRANSMISION PARA EL VEHICULO DE TRANSPORTE
PLACAS O-786BBD UBICADO EN EL C/S. DE LA UNION, SERVICIO DE LA DDRISS DE
1388 Compra de Granadilla Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD, para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,750.00
Occidente, Quetzaltenango
1389 Compra de Mezcla de harina Componentes: Harina de maíz, harina de soya, carbonato de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,900.00
calcio; Tipo: Atol; Bolsa - 450 Gramos(gr), para el Hospital Regional de Occidente,
Quetzaltenango
4365410 ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO
13891 TERMOHIGRÓMETRO, PARA USO EN LABORATORIO CLÍNICO, DE ESTE CENTRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 325.00
ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO
13893 TORTILLAS, PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,495.00
ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
28366743 CHOC CUZ CARMEN
13915 ADQUISICIÓN DE QUESO FRESCO PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,700.00
72465166 MEDINA Y MEDINA DE ORELLANA MILVIA NOEMI

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13920 ADQUISICIÓN DE CREMA Y REQUESON PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,370.00
72465166 MEDINA Y MEDINA DE ORELLANA MILVIA NOEMI
13935 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGUA DESMINERALIZADA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,800.00
LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
13940 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TIJERA DE FORMA RECTA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 399.00
MATERIAL ACERO INOXIDABLE DE 15 CENTÍMETROS SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13943 CHOCOLATE-FINALIDAD; BEBIDA; TIPO:BARRA; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,200.00
96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA
13944 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,750.00
NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 1-10-1
13952 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE EL DEPRESOR DE LENGUA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,974.05
MATERIAL MADERA, SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.
13979 NITROGENO LIQUIDO MARCA PRODUCTOS DEL AIRE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 750.00
13983 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PORTA AGUJAS LARGO 14 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 732.00
CENTIMETROS DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO-HEGAR SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
13984 POR COMPRA DE AGUJA MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO CALIBRE 21G X 1 PARA ESTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
HOSPITAL. SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE ZACAPA, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
13991 POR COMPRA DE SAFRANINA FRASCO 500ML, PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 462.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 1-10-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
13994 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,975.00
INYECCION DIESEL, PARA EL VEHICULO PLACAS O-786BBD UBICADO EN EL C/S. DE LA DE TRANSPORTE
UNION, SERVICIO DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA
13995 POR LA COMPRA DE Norepinefrina, Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Liquido 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,755.86
inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenoso; Ampolla, 4 Mililitro. Para uso en FARMACÉUTICOS
este Centro Asistencial. Desciende de la Orden de Compra No. 110170
13995 POR LA COMPRA DE Norepinefrina, Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Liquido 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,064.14
inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenoso; Ampolla, 4 Mililitro. Para uso en FARMACÉUTICOS
este Centro Asistencial. Desciende de la Orden de Compra No. 110170
13996 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PERRILLA DE USO LAVADO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,630.30
INFANTE, MATERIAL HULE SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14012 POR COMPRA DE MEZCLA DE HARINA PARA ESTE HOSPITAL. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 895.00
14014 POR ADQUISICION DE ESCOBA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO GRANDE PARA LA RED DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,992.00
DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE USO PERSONAL
JUTIAPA
14031 Adquisición de Viruta para uso de Virología de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 825.00
solicitado por DRVE por compra de baja cuantía, periodo 2024. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA
14050 Adquisición de Concentrado para Conejo para uso de Virolog ía de la Dirección del Laboratorio 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y 375.00
Nacional de Salud, solicitado por DRVE por compra de baja cuantía, periodo 2024. ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO
PARA ANIMALES
14065 SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 20,800.00
PARA EL HOSPITAL DE TIQUISATE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14067 POR COMPRA DE FACTOR REUMATOIDE (FR), PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,350.00
SUB 1-10-1
14074 REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO PLACA 657CJM DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,650.00
39085473 ESTACION DE SERVICIO LAS CASAS, SOCIEDAD ANONIMA
14082 Por compra de Salbutamol líquido para nebulizar para este hospital. sub 29-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,750.00
FARMACÉUTICOS
14085 Adquisición de Concentrado para Cachorro para uso de Virolog ía de la Dirección del 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y 3,540.00
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por DRVE por compra de baja cuantía, periodo 2024. ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO
PARA ANIMALES
14092 REPUESTOS PARA USO EN AMBULANCIA PLACA O-480BBT DE ESTE CENTRO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 600.00
ASISTENCIAL.
14100 BATERIAS PARA USO EN EQUIPOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE ESTE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,660.00
CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
14101 POR COMPRA DE ANTICUERPOS ANTI-VIRUS HEPATITIS A IGG/IGM, PARA USO EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,400.00
LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 1-10-1
104663634 DIPROLAB SOCIEDAD ANONIMA
14103 Por compra de Oxitocina sintética para este hospital. sub 29-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,353.00
FARMACÉUTICOS
14114 OXIGENO INDUSTRIAL MARCA PRODUCTOS DEL AIRE, LA PRESENTE OC SUSTITUYE DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 330.00
OCI 6714/2022
14115 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE GUANTE QUIRÚRGICO CONDICIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,572.00
ESTÉRIL Y DESCARTABLE DE MATERIAL LÁTEX TALLA 7 SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14129 Por compra de formol para este hospital. sub 29-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 325.75
FARMACÉUTICOS
14132 NITROGENO LIQUIDO MARCA PRODUCTOS DEL AIRE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 850.00
DE SALUD DE ZACAPA, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
14146 Por compra de Gel conductor para este hospital. SUB 29-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,140.00
FARMACÉUTICOS
14149 POR COMPRA DE REACTIVO KOH FRASCO DE 100ML Y LUGOL DEBIL DE GRAM, PARA USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,076.00
EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 1-10-1
14154 CAJA PARA USO EN SECADORA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 315.00
ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
14168 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ESTE HOSPITAL SUB 28-02 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 13,134.90
P.V.C.
111748704 CORPORACION DE EQUIPOS M&N INT SOCIEDAD ANONIMA
14178 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,930.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE CARNET DE LA NIÑA MAYOR DE 7 AÑOS REPRODUCCIÓN
IMPRESO LOSS CUALES SE REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOSDE
ESTA DIRECCION.
14185 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-54 ADQUISICIÓN DE CAJA MATERIAL PLASTICO PARA EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 14,500.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA P.V.C.
14208 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,600.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA SUR ORIENTE.
76023931 GONZÁLEZ CALDERÓN ESTUARDO FERMÍN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14215 Sistema para transfusión de plaquetas Compatibilidad: Con bolsas recolectoras de sangre; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,250.00
Condición: Estéril y descartable; Incluye: Llave de control y con aguja tribiselada; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Unidad - 1 UNIDAD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14216 POR COMPRA DE ANTICUERPOS ANTI-VIRUS DE DENGUE IGG/IGM, PARA USO EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,792.66
LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 3-2-1
90007352 Q-SERLAB SOCIEDAD ANONIMA
14221 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1,700.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA SUR ORIENTE.
36248584 ESCOBAR REYES ESDRAS ISAAC
14236 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICTA LA COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMÍA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,816.00
CAPACIDAD 470 MILILITRO(S) SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14240 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 900.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA SUR ORIENTE.
14243 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,200.00
USO PERSONAL
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO
14253 POR COMPRA DE PRUEBA PARA DETERMINACION DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,820.00
HUMANA CARGA VIRAL, PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL
DE COATEPEQUE.
SUB 3-2-1
14258 ADQUISICION DE SET DE CLAVOS 1, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00
87415496 ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14273 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO AL VACÍO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,119.28
ANTICOAGULANTE DE CITRATO DE SODIO CAPACIDAD 3 MILILITROS SERÁ UTILIZADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
114399298 DISTRIBUIDORA GEMMA
14280 IMPRESION DE HOJAS LIBRO DE ACTAS PARA USO EN COMITE DE INGENERIA Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00
MANTENIMIENTO REPRODUCCIÓN
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
14303 IMPRESIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 11,071.30
REPRODUCCIÓN
14313 ADQUISICION DE PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00
PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
14319 ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUARTO FRIÓ, 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 18,000.00
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIETETICA EL 22/01/2024 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
14326 IMPRESION DE HOJAS LIBRO DE ACTAS PARA ARRENDAMIENTOS DE LA 001 A LA 500 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,500.00
REPRODUCCIÓN
14356 PLACA 11 X 18.5 CON ARTE, NEGATIVO MONTAJE QUEMADO, PARA PRENSA OFF SET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 700.00
25010549 GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE
14366 POR LA COMPRA DE Oxitocina sintética Concentración: 5 u.i./1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,000.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa / intramuscular. PARA USO ES ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL. Desciende de la Orden de Compra No. 107228 para tramite de Pago.
14373 IMPRESION DE HOJAS LIBRO DE ACTAS PARA APERTURA Y ADJUDICACION DE EVENTOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00
DE COTIZACION DE LA 001 A LA 2000 REPRODUCCIÓN
14377 Trocar condición: estéril, descartable; contiene: válvula de seguridad; diámetro: 11 milímetro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,200.00
incluye: reducidor universal, 2 camisas de trocar y cuchilla longitudinal retr áctil; Insumo INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
necesario y urgente para la jornada médica del Hospital Nacional De Chimaltenango. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14378 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTUAL Y REVISION DE EQUIPO DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 11,000.00
RAYOS X DEL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
No. 115247 DE FECHA 28/12/2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14380 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE GUANTE QUIRÚRGICO CONDICIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,412.00
ESTÉRIL DE MATERIAL LÁTEX TALLA 7 1/2 SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14384 ADQUISICION DE MODULO LED PARA COLIMADOR DEL EQUIPO DE RAYOS X DEL HOSPITAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,500.00
NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 114422 DE FECHA
28/12/2023
14393 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PULSERA DE MATERIAL VINYL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,036.80
PARA USO DE IDENTIFICACIÓN DE MADRE Y NIÑO SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14408 COMPRA DE TUBO DE ENSAYO 3ML Y TUBO AL VACIO 0.5ML, PARA LA DDRISSQ, ÁREA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,510.00
IXCÁN 2024. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.
14419 ADQUISICION DE BOLSA NEGRA CALIBRE 5 24"*30", PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,860.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. P.V.C.
14424 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 261.00
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBAS DE
TORCH, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14424 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,305.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14430 EL ENCRAGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PULSERA DE MATERIAL VINYL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 504.90
USO IDENTIFICACION DE MADRE NIÑA SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES QUE ASITAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
14440 ADQUISICION DE TAMSULOSINA 0.4MG PARA LOS RESIDENTES, MARIO SANDOVAL, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,749.60
MANUEL ENRIQUEZ, MYNOR PELAEZ, SOLICITUD DE PEDIDO No. 85, DICTAMEN TECNICO FARMACÉUTICOS
229CT-5-2024
14450 Impresión de Constancia ingreso a almacén de 80 gramos las tres copias, una hoja blanca 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 8,000.00
original, rosada copia compras y amarilla copia almac én; Hojas control de glucometría y REPRODUCCIÓN
administración de insulina cristalina. Formatos para los distintos servicios del Hospital
Nacional de Chimaltenango.
108386996 SARCEÑO SALAZAR MARCOANTONIO
14458 CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,750.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS RENGLON 261 DE PROCESO EN TRAMITE.
87803585 GOMEZ CHAVEZ JENNYFER PAOLA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14465 ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
90929810 LÓPEZ QUIÑONEZ MELANY MARIBEL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
118793322 HERRERA GOMEZ AILEEN VALERIA
14475 REVISION Y DIGITALIZACION EN EL AREA DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL MES 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
DE ENERO 2024.
10644695 DONIS MARTINEZ MARITZA VERONICA
14476 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,020.00
VERAPAZ, POR PAGO ALIMENTACION PARA MATERNIDAD Y EMERGENCIA DEL DISTRITO
DE SALUD DE RABINAL DE LA DDRISS DE B.V. SEGÚN FACTURA No. 3996601338
50606093 SUYEN PICON DE JUAREZ FRANCISCA
14481 ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES EN EL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
99706148 GONZALEZ GUZMAN SUSANA ISABEL
14482 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,120.00
VERAPAZ, POR PAGO ALIMENTACION PARA MATERNIDAD Y EMERGENCIA DEL DISTRITO
DE SALUD DE RABINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA DDRISS DE
B.V. SEGÚN FACTURA No. 3318497282
50606093 SUYEN PICON DE JUAREZ FRANCISCA
14485 POR COMPRA DE Clavo de kirschner Diámetro: 1.25 Milímetro; Longitud: 15.2 Centímetro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
Material: Acero inoxidable; Punta: Doble; Tipo: Liso; Uso: Cirugía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
118348124 GRUPO ESPECIALISTA EN EQUIPO MÉDICO DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANÓNIMA
14486 LA UE 223 PAGA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANDELERO DEL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,500.00
EJE PROPULSOR DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LA AMBULANCIA PLACAS O-468BBG DE TRANSPORTE
UBICADO EN EL C/S. DE HUITE, SERVICIO DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD
DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 30/01/2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14487 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO MENOR CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL Y LIMPIEZA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 590.00
FILTRO DE AIRE, PARA AMBULANCIA TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2014, DE TRANSPORTE
PLACAS O-344BBT, UBICADO EN EL C/S. DE SAN JORGE, DE LA DDRISS DE ZACAPA, BAJO
LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 30/01/2024.
14510 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE APOSITO 5CM, PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14517 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE ASPIRACION 8FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,400.00
14524 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE ASPIRACION 16FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,700.00
14531 POR COMPRA DE Clavo de kirschner Diámetro: 2 Milímetro; Longitud: 15.2 Centímetro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
Material: Acero inoxidable; Punta: Doble; Tipo: Liso; Uso: Círugía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ANÓNIMA
14533 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CAJA PETRI BIPLACA 15MM, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
PARA USO EN ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14535 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CASETA (CASSETTE), PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
14544 Melatonina Concentración: 5 mg; forma farmacéutica: tableta; vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 625.00
oral,unidad - 1 unidad FARMACÉUTICOS
4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO
14547 POR COMPRA DE Clavo de kirschner Tamaño c: 2.5 Centímetro; Uso: Osteosíntesis; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ANÓNIMA
14551 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE GORRO DESCARTABLE, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,940.00
PARA USO DE ENFERMERIA DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14555 Por un servicio de cambio de bomba de freno para la ambulancia Toyota Hi Ace, modelo 2013, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,890.00
placas C822BNK, necesario para su buen funcionamiento para el traslado de pacientes de DE TRANSPORTE
este centro asistencial
17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE
14557 Por un servicio de frenos traseros, consistente en empastado fricciones y torneado de 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 780.00
tambores para la ambulancia Toyota Hi Ace, sin placas, modelo 2023, necesario para su buen DE TRANSPORTE
funcionamiento para el traslado de pacientes de este centro asistencial
14563 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA UN AMBIENTE AGRADABLE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 861.00
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS DE DESECHOS SÓLIDOS
FARMACEUTICOS Y AFINES.
14563 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA UN AMBIENTE AGRADABLE 199 OTROS SERVICIOS 2,914.00
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y AFINES.
14570 Tira reactiva de fluoresceína sódica Área: oftalmología; condición: estéril; grado: reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,000.00
metodología: manual; uso: ocular; Insumo necesario para la atenci ón de los pacientes que
acuden al Hospital Nacional de Chimaltenango.
71802711 VASQUEZ FRANCO JUAN LUIS
14574 ADQUISICIÓN DE CHOCOLATE BARRA; PAQUETE 350 GRAMOS, SOLICITUD DE PEDIDO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,580.00
00055, PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2024
14576 POR COMPRA DE Clavo de kirschner Tamaño c: 2 Centímetro; Uso: Osteosíntesis; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
ANÓNIMA
Entrega correspondiente a Enero 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1458 Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1 Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 700.00
Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio;
14581 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL USO DE IMPRESORAS DE COMPUTADORAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,272.00
DEL SERVICIO DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DE NEBAJ.
14586 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE FAJA ESTILO SIN TIRANTES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,200.00
MATERIAL LICRA Y ALGODÓN TALLA XL DE SUJECIÓN SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14589 ADQUISICION DE PELICULAS RADIOGRAFIJAS, QUIMICO FIJADOR Y REVELADOR PARA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,994.55
USO Y ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL
MALACATAN SAN MARCOS.
332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
14597 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE INMOVILIZADOR DE CUELLO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 360.00
MATERIAL ESPUMA TAMAÑO PEQUEÑO SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14605 Por compra de Enalapril Concentración: 20 mg; presentación: tableta; vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 250.00
oral; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El Progreso del 2024 FARMACÉUTICOS
14607 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO DE DRENAJE DESCARTABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 974.40
DE USO PARA TUBO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14609 POR COMPRA DE TUBO DE ASPITACION PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,928.00
SUB 2-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SOCIEDAD ANONIMA
14612 ADQUISICIÓN DE 4 DOPPLER FETAL PARA LA TOMA DE FCF EN MUJERES EMBARAZADAS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 4,800.00
DEL CENTRO DE COSTO DE MELCHOR DE MENCOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DE LABORATORIO
SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14619 Pañal para adulto Cintas: Autoadhesivas reutilizables; Clase: Con pol ímero superabsorbente e 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,000.00
indicador de nivel de saturación; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; USO PERSONAL
Tamaño: Extra grande; Tipo: Anatómico;
14622 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-23 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA PARA EL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,500.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA
14627 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CONECTOR EN T DE DIÁMETRO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,035.00
15 MILÍMETRO(S) PARA USO DE MICRONEBULIZADOR SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14630 Pañal para adulto; Cintas: Autoadhesivas reutilizables; Clase: Con pol ímero superabsorbente 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,000.00
e indicador de nivel de saturación; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; USO PERSONAL
Tamaño: Extra grande; Tipo: Anatómico;
14631 Pañal pediátrico Condición: Estéril; Contiene: Elásticos laterales que se ajustan a las piernas, 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,725.00
tiras de sujeción a la cintura, barras laterales antifugas; Tamaño: M; USO PERSONAL
108054977 CORPORACION LUXSU SOCIEDAD ANÓNIMA
14632 Por compra de Carboximetilcisteína Concentración: 250 mg/5ml; forma farmacéutica: jarabe; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,354.00
vía de administración: oral; para abastecimiento de bodega de medicamento del Hospital de El FARMACÉUTICOS
14638 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Servicio mayor de frenos del 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,945.00
vehículo marca AMAROK, con número de placa O-616BCB de la Unidad Especial de Ejecución DE TRANSPORTE
de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS).
69483418 SAP DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
14641 Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,550.00
Diagnóstico laboratorio; ABASTECIMIENTO DE TIRAS PARA EL AREA DE QUIMICA CLINICA
PARA 4 MESES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE FERROSO SULFATO TABLETA, FARMACÉUTICOS
99665042 ASIAFARMA SOCIEDAD ANONIMA
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE FERROSO SULFATO TABLETA, FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14653 POR COMPRA DE GUATA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14654 Pañal para adulto Cintas: Autoadhesivas reutilizables; Clase: Con pol ímero superabsorbente e 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 22,500.00
indicador de nivel de saturación; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; USO PERSONAL
Tamaño: Pequeño; Tipo: Anatómico;
14657 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ELECTRODO DE RETORNO PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,394.50
PACIENTE PEDIÁTRICO DE USO PLANCHA SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14658 POR COMPRA DE VENDA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,800.00
SUB 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14668 Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1 Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,250.00
Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio; ABASTECIMIENTO PARA CUATRO MESES
PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE BACITRACINA+NEOMICINA, FARMACÉUTICOS
109743024 LUCYPHARMA - SOCIEDAD ANÓNIMA
14676 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 DILUYENTE PARA LECTOR HEMATOLÓGICO, 5 HC LISANTE Y 5 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,250.00
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA, REQUERIDOS POR EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP
CHAJUL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXIL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14690 POR EL SUMINISTRO DE POLLO CORTE PECHUGA, PARA EL HOSPITAL PEDRO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,468.75
BETHANCOURT. DESCIENDE DE LA ORDEN 105698 PARA TRÁMITE DE PAGO.
77145755 GRUPO BEBIDAS ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA
14692 POR LA COMPRA DE Carne roja, Animal: Res; Corte: Lengua; y Carne roja, Animal: Res; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,650.00
Corte: Bolovique; PARA USO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. Desciende de la orden de
compra No. 628-2023 para trámite de pago.
14699 POR COMPRA DE ALGODON BOLSA DE 454 GR, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,963.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14705 Kit de coloración de gram (tinción de gram) Cantidad: 250 Mililitro(s); Contiene: Cristal violeta, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,340.00
lugol, alcohol acetona, zafranina; Embalaje: Frascos; Estado: Líquido; Uso: Tinción de
microorganismos; ABASTECIMIENTO DEL AREA DE BACTERIOLOGIA PARA CUATRO MESES
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA
14713 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 PLACA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 325.00
O-642BCB EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE SALUD DE
SENAHU ALTA VERAPAZ
14725 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,775.00
HILUX PLACAS O-060BBT, EL CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO DE DE TRANSPORTE
SALUD DE SENAHU ALTA VERAPAZ
1473 Escobilla Largo: 41 Centímetro; Mango: Madera; Material de cerdas: Raíz natural; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 800.00
USO PERSONAL
14734 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CIRCUITO DE VENTILACIÓN CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,620.00
TRAMPA PARA USO PEDIÁTRICO, SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14741 POR LA ADQUISICIÓN DE 546 PARES DE BATERÍAS TIPO: D (USO LINTERNAS), REQUERIDOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,548.18
POR LA UNIDAD DE SALUD REPRODUCTIVA / COMADRONAS, DE LA DIRECCIÓN ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXIL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14741 POR LA ADQUISICIÓN DE 546 PARES DE BATERÍAS TIPO: D (USO LINTERNAS), REQUERIDOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,548.18
POR LA UNIDAD DE SALUD REPRODUCTIVA / COMADRONAS, DE LA DIRECCIÓN ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXIL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
14756 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CATÉTER UMBILICAL CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,100.00
FR.3.5 DE MATERIAL POLIURETANO SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14770 POR COMPRA DE EQUIPO INYECTOR, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,987.30
NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14782 Bolsa para desechos infecciosos Ancho: 28 Pulgadas; Calibre: 5; Color: Rojo; Largo: 36 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 17,800.00
Pulgadas; Material: Plástico; INSUMO NECEARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES P.V.C.
AREAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
14786 Tubo al vacío Anticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2.7 Milímetro; Material: Plástico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,250.00
Uso: Extracción de sangre; Insumo Necesario Para El Hospital Nacional De Chimaltenango. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
14796 Cuchara desechable Material: Plástico; INSUMO NECESARIO PARA SERVIR LOS ALIMENTOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,116.80
DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN AREAS DE AISLAMIENTOS SEPTICO, INTENSIVO DEL P.V.C.
HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
14805 Bolsa para basura Ancho: 28 Pulgadas; Calibre: 5; Largo: 36 Pulgadas; Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 16,500.00
INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS SERVICIOS P.V.C.
DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
14807 Bolsa para desechos infecciosos Ancho: 26 Pulgadas; Calibre: 5; Color: Rojo; Largo: 30 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 14,000.00
Pulgadas; Material: Plástico; INSUMO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE DISTINTOS P.V.C.
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14810 Bolsa para basura Ancho: 26 Pulgadas; Calibre: 5; Largo: 30 Pulgadas; Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 13,000.00
INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS P.V.C.
14812 Anti-incrustante Contiene: Fosfonatos y polímeros que inhiben la incrustación y la corrosión; 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,000.00
Estado: Líquido; Uso: Tratamiendo de agua de calderas; INSUMO NECESARIO PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS CALDERAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE
CHIMALTENANGO.
14818 Kit de mopa Incluye: Base para mopa de metal de 24, mopa tipo barredora de hilo de algod ón y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 8,725.00
maneral; Mopa Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Hilo; INSUMO USO PERSONAL
NECESARIO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
14822 Detergente Estado: Líquido; Ph: Neutro; Uso: Lavado de cristaler ía médica; ABASTECIMIENTO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,880.00
PARA EL BANCO DE LECHE HUMANA PARA 4 MESES USO PERSONAL
14826 Lavamanos Color: Blanco; Grifería: Acero inoxidable; Material: Porcelana; Tipo: Con pedestal; 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 24,300.00
INSUMO NECESARIO Y URGENTE PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL HOSPITAL
NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
34761756 DE LA CRÚZ ARENAS NATALINO
14828 Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 20,400.00
administración: Tópico; INSUMO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL
MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS Y ENCAMAMIENTOS DEL HOSPITAL
NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
1483 Anti-ab Grado: Reactivo; Metodología: Inmunológico; Uso: Diagnóstico de banco de sangre;, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,975.00
Anti "a" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos a; Estado: Líquid
14835 Desinfectante Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable perfumador; Uso: Germicida y bactericida; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 14,800.00
INSUMO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS USO PERSONAL
Y ENCAMAMIENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
14859 Baterías de 17 placas insumo necesario para los veh ículos del Hospital Nacional de 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,600.00
Chimaltenango.
110313429 DE LA CRÚZ ARENALES NATHALY ALEJANDRA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14861 Cinta de aislar Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 10 Metro(s); Material: Pvc. insumo que será 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 130.00
utilizado para diferentes servicios del hospital nacional de Chimaltenango.
14864 Compra de Plato desechable Compartimientos: 3; Material: Duroport; Tapadera: No. 9; insumo 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19,007.42
necesario para servir los alimentos de los pacientes internados en las áreas de aislamiento
séptico, intensivo del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo de
Agosto a Diciembre del 2023.
14865 HIELERA CAPACIDAD: 24 LITRO; MATERIAL: PVC HIELERA CON RUEDAS, CAPACIDAD: 57 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,722.00
LITRO; INSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL SERVICIOS DE FARMACIA DEL HOSPITAL
NACIONAL DE CHIMALTENANGO
14866 Lija para madera. Calibre: 60; Material: Lona; insumo necesario para realizar diferentes 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 90.00
trabajos del Hospital Nacional de Chimaltenango.
14868 Juego de copas milimétricas Diámetro de mayor: 32 Milímetro(s); Diámetro de menor: 8 286 HERRAMIENTAS MENORES 2,318.88
Milímetro(s); Material: Hierro colado; Tipo: Europeas; INSUMO NECESARIO PARA LOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS
OFICIALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
14869 Escofina; Juego de llaves Cantidad de piezas: 9; Juego de llaves Cantidad de piezas: 12; Lima 286 HERRAMIENTAS MENORES 4,025.00
Forma: Plana; Lima Forma: Cuadrada; Martillo Cabeza: Metal; Martillo Mango: Madera; Martillo
Peso: 20 Onza(s); INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL
14870 Juego de llaves Diámetro de mayor: 32 Milímetro(s); Diámetro de menor: 8 Milímetro(s); 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,032.84
Material: Hierro colado; Tipo: Europeas; INSUMO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS OFICIALES DEL
28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
14880 Candado Material: Latón; Tamaño: 30 Milímetro; Candado Material: Latón; Tamaño: 25 Milímetro; 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 13,406.00
Chapa Funcionamiento: Mecánico; Tipo: Bola; INSUMO NECESARIO PARA EL CAMBIO DE
CHAPAS EN MAL ESTADO DE LAS PUERTAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
14892 Banderitas, Clip, Engrapadora, Goma de pegar, Humedecedor, Marcador; Punto: Fino; 291 ÚTILES DE OFICINA 5,985.84
Marcador; Tipo: Punto grueso; Marcador; Tipo: Resaltador; INSUMOS NECESARIOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS SERVICIOS
QUE LO NECESITEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO
1490 Detergente Estado: Polvo; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,650.00
USO PERSONAL
1493 Compra de Frutas, para el Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,846.00
14948 POR LA COMPRA DE Lidocaína clorhidrato con epinefrina, Concentraci ón: 2%, 1:200000; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,948.00
Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vial, 50 Mililitro, Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
Desciende de la Orden de Compra No. 100706 para tramite de pago.
106069225 ORION MEDICAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
14949 POR LA COMPRA DE Linezolid Concentración: 2mg/1ml (600mg); Forma farmacéutica: Bolsa; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,250.00
Vía de administración: Intravenosa; Unidad 1 Unidad(es). Desciende de la Orden de Compra FARMACÉUTICOS
No. 110179 para tramite de pago.
14955 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SOLICITADO POR EL VEHÍCULO DE AMBULANCIA 0-693BBDD 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 725.00
POR EL DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EL DIA EL 13/11/2023, NOTA SE SUSTITUYE
ORDEN DE COMPRA 99623 POR CAMBIO DE SUBPRODUCTO
14957 ADQUISICIÓN DE KIT DE PINTURA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,500.00
EL 11/9/2023, NOTA SE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 76454 POR CAMBIO DE
SUBPRODUCTO
42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
14975 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 4138 MSPAS No. 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 1,725.00
2023-HNEQVN-BC-208 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA RADIOLOGICA PARA
EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
14978 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AMLODIPINA PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 242.80

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CORRECTIVO PARA MONITOR MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC-12 SERIE: KQ-88015294 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO-GINECO-OBSTETRICIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
15025 POR LA ADQUISICIÓN DE AZUCAR Y CAFÉ, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,547.75
15030 Adquisición de 5 unidades de Tijera Calibre de Hoja activa 15 milímetros se utiliza para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
disecar, cortar y coagular tejidos y vasos sangu íneos con una precisión consistente sin INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
necesidad de otros instrumentos para el servicio de sala de operaciones de este centro LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
asistencial.
15032 POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO 10MG/1ML AMPOLLA, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,000.00
NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-29-01. FARMACÉUTICOS
15036 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO ANTÍGENO DE HELICOBACTER PYLORI, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,160.00
EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA.
15041 COMPRA DE ESPECULO VAGINAL COLOR TRANSPARENTE, CONDICIÓN NO ESTÉRIL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,742.00
DESCARTABLE, MATERIAL PVC, TAMAÑO GRANDE, USO VAGINAL, PARA ABASTECER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15055 POR COMPRA DE AMINOÁCIDOS CRISTALINOS 10% FRASCO 250ML, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
MONITOR MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC-12 SERIE: KQ-88015309 DEL SERVICIO DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ULTRASONIDO-GINECO-OBSTETRICIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
15088 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Servicio mayor para el 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,214.27
vehículo marca JAC, con número de placa O-741BBX de la Unidad Especial de Ejecución de DE TRANSPORTE
Programas y Proyectos de Salud (UEPPS).
1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA
1510 Baclofeno-Concentración: 10 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,950.00
administración: Oral; Unidad-1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
78981557 PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15101 Compra de impresiones de diferentes formularios para el uso de los Puestos y Centros de 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,625.00
Salud de la DDRISS de El Progreso REPRODUCCIÓN
17950783 LEMUS LOPEZ DE ACOSTA MARIA LUISA
15104 POR COMPRA DE KETAMINA 50MG/1ML VIAL, PARA HOSPTIAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,000.00
COATEPEQUE, SUB-03-02-04. FARMACÉUTICOS
15111 COMPRA DE ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO, COLOR TRANSPARENTE, CONDICIÓN NO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,242.60
ESTÉRIL DESCARTABLE, TIPO RÍGIDO, USO VAGINAL, PARA ABASTECER BODEGA Y LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15111 COMPRA DE ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO, COLOR TRANSPARENTE, CONDICIÓN NO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,257.40
ESTÉRIL DESCARTABLE, TIPO RÍGIDO, USO VAGINAL, PARA ABASTECER BODEGA Y LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15118 ACEITE 15W40, PARA USO EN PLANTA KOLHER DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,450.00
15120 CARNES BLANCAS Y ROJAS PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,545.00
14135264 SALAM YAT JUANA
15121 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRASONIDO, PARA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 7,000.00
EL HOSPITAL DE SAN BENITO. MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA
15125 Guantes Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: M; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,003.00
41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
15127 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,675.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. PARA LA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
REPARACION DE LA RED ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA RED DE DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15133 Compra de Insumos para abastecimiento del almac én de la Unidad Especial de Ejecución de 291 ÚTILES DE OFICINA 3,468.00
105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA
15138 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,175.00
M0186JKF, M0-192JKF, M0-150JKF, M0-149JKF, M0-383DPC, M0-979CBQ, M387DPC, DE TRANSPORTE
M-155JKF, MOTOR No. JZYWJF51829 DE LOS DIFERENTES CENTROS Y PUESTOS DE
SALUD. LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES, MONITOREOS Y CAPACITACIONES A LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE
108623653 MARTÍN PABLO JOSÚE DAVID
15140 COMPRA DE REPUESTOS A VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-118DCS, EL CUAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 829.00
ESTA AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA
VERAPAZ.
15149 ASESORIA EN ELECTRICIDAD PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA EN EL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,250.00
AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT DURANTE EL MES DE ENERO 2024.
LA PRESENTE ORDEN ES COMPLEMENTO DE LA OCI 7288/2023
118511955 VALENZUELA PÉREZ HILDO SEBASTIAN
1515 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,500.00
USO PERSONAL
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
15158 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-64 ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLA Y MARCADOR PARA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 817.50
PIZARRÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA
NUEVA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15178 PUERTA ABATIBLE 2.04X1.06 MTS 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,500.00
15181 POR EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 79106, POR ADQUISICIÓN DE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,208.00
TOALLA DE PAPEL: ANCHO: 22 CENTIMETROS, LARGO: 240 METROS, SOLICITUD DE PEDIDO
00141, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS DEL TERCER CUATRIMESTRE
AÑO 2023
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
15187 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DEPRESORES DE LENGUA , PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
15197 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA DE CONDICIÓN REUSABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 950.00
PARA PACIENTE PEDIÁTRICO USO RESERVORIO SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15198 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,583.30
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CINTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIRURGICA , PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CINTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIRURGICA , PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO.
SOCIEDAD ANONIMA
15200 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART. 43 INCISO A, DE LLANTAS Y 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 11,000.00
NEUMÁTICOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA SUR ORIENTE.
60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO
15203 Adquisición de prueba molecular para diagnóstico de neisseriae gonorrhoeae y chlamydia 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,100.00
trachomatis para uso en Virologia de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado
por el DRVE, por compra de baja cuantía, periodo 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15206 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CÁNULA DE MAYO DE 100ML, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 104.00
PARA PACIENTE ADULTO, SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15208 ABARROTES, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,115.00
42949106 CAAL MACZ ANGELINA
15213 Frasco Boca: Ancha; Capacidad: 200 Mililitro(s); Capacidad del vidrio: Autoclavable; Diámetro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,656.00
interno de boca: 30 Milímetro(s); Graduación: No; Material: Vidrio; Material de tapa: Insumo INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Necesario Para El Banco De Leche Del Hospital Nacional De Chimaltenango. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA
15214 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO AL VACIÓ ACTIVADOR DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,599.05
CAPACIDAD 3 CENTÍMETRO SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15216 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS COMPLETO, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,200.00
PARA EL VEHICULO PLACAS O-350BBT UBICADO EN EL C/S. DE GUALAN, SERVICIO DE LA DE TRANSPORTE
DDRISS DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA
31/01/2024
15218 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,620.00
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE LAMINAS CUBREOBJETOS Y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PORTAOBJETOS, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
15222 Adquisición de test de hierro para uso en la Secci ón de Contaminantes de Ambiente y Salud 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,313.60
de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de
Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA
15223 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION, PARA EL VEHICULO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 19,900.00
PLACAS O-350BBT UBICADO EN EL C/S. DE GUALAN, SERVICIO DE LA DDRISS DE ZACAPA, DE TRANSPORTE
BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 31/01/2024
15226 Gas propano. Ingrediente: Volátil; insumo necesario para el funcionamiento de equipo de los 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,912.00
servicios de Laboratorio y Banco de Leche para el Hospital Nacional de Chimaltenango.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15230 VERDURA Y FRUTAS, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,430.00
15235 Por compra de Cloruro de sodio para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,000.00
FARMACÉUTICOS
1524 Esponja Uso: Lavatrastos; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,980.00
USO PERSONAL
15243 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU MARCA GREE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,296.00
NUMERO DE SICOIN 0039C883 UBICADO EN EL ÁREA DE COCINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5629721 JONGEZOON DOMINGUEZ JOHAN FREDERICK
15269 POR COMPRA DE Set de artroplastia total de cadera izquierda cementada de revisi ón Incluye: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
Inserto acetabular, componente femoral, cabeza femoral de -5 mm a +30 mm de altura, a la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
medida del paciente; Material: Acero inoxidable, titanio y polietileno; Uso: Cirugía; DESCIENDE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE ORDEN DE COMPRA 94501 PARA TRAMITE DE PAGO
15283 POR COMPRA DE MEMORIAS UBS DE 16GB Y MOUSE PAD COLOR NEGRO PARA USO DE 291 ÚTILES DE OFICINA 7,320.00
DIFERENTES SERVICIOS ADMINSITRATIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 28-02
15289 ADQUISICION DE TRANSDUCTOR, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,500.00
4066154 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE
COMUNICACION S.A.
15292 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL CREPADO DE GRADO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,600.00
MÉDICO USO ESTERILIZACIÓN SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15305 Adquisición de Sangre de carnero para uso en Producci ón de Medios de Cultivo de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,800.00
compra de baja cuantía, A/N 02-2023, periodo 2024. Entrega (100/100)
3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD
ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15321 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA SUZUKI JIMMY 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,500.00
PLACAS 0-344BBF AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE SAN JOSE ACATEMPA,
JUTIAPA.
15324 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA KIA 2700 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,000.00
PLACAS 0-902BBH AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE SAN ANONOS, JUTIAPA.
15325 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,270.00
O0598BBH, O0750BBH, O-046BBT, O033BBT, 0489BBG, O-984BBG, O-0929BBS, O0390BBG DE TRANSPORTE
DE LOS DIFERENTES CENTROS, PUESTOS DE SALUD Y DE ESTA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA. LOS
CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y AL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES, MONITOREOS Y
CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR
TRANSPORTES.
15329 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL; PARA USO EN VEHICULOS DEL HOSPITAL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,455.89
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 1-12-1
102204942 GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA
15335 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-56 ADQUISICIÓN DE ELECTRODO DE RETORNO PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,975.50
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15336 Frutas y verduras, para la alimentación de los pacientes, Hospitalizados en este Centro 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,743.00
Asistencial.
15340 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-38 ADQUISICIÓN DE JERINGA CAPACIDAD 20 ML PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,500.00
15345 POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE AGUJA No. 24G X 1/2 PULGADAS Y PALILLOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,160.00
PAQUETE DE 500 UNIDADES, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NACIONAL DE COATEPEQUE. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SUB 28-03
15347 ADQUISICION DE FRASCOS ANTI D, A, B, ALBUMINA, Y ANTIGLOBULINA PARA USO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,900.00
LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15357 VERDURA Y FRUTAS, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,657.00
15359 POR COMPRA DE TUBO AL VACÍO ACTIVADOR 5 CMS, PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,648.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUB 2-3-2 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15364 Por compra de Atorvastatina Concentración: 40mg; forma farmacéutica: tableta recubierta; vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 125.00
de administración: oral; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
Progreso del 2024
15367 Por mano de obra instalación de cable No. 4/0 en lavandería y secciones de oficinas 28-03 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,835.75
INSTALACIONES
1537 Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,500.00
USO PERSONAL
15376 ABARROTES, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,310.00
15378 por servicios realizados en lavander ía y sección de oficinas administrativas del Hospital 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,993.18
Nacional de Coatepeque 28-03 EDIFICIOS
15380 FRUTAS Y VERDURAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES, HOSPITALIZADOS EN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,743.00
ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
15382 Por compra de Indometacina Concentración: 100mg; forma farmacéutica: supositorio; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,387.20
administración: rectal; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
15389 POR COMPRA DE TUBO AL VACÍO EDTA 5 CMS, PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
SUB 2-3-2 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15391 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE KIT DE PERFUSIÓN LIBRE DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,340.00
PIRÓGENOS SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15398 ADQUISICION DE AMPOLLAS DE OXIDO DE ETILENO AL 20% PARA EL HOSPITAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,560.00
TIQUISATE
15399 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE MATERIAL PVC DE USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,506.90
ASPIRACIÓN CALIBRE FR.8 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15405 Agar salmonella shigella ss Agar: 15 gramos/litro; Citrato de sodio: 10 gramos/litro; Citrato 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 605.00
férrico: 1 gramos/litro; Consistencia: Polvo; Extracto de carne: 5 gramos/ litro; Lactosa: 10
gramos/ litro; Peptona: 5 gramos/ litro; Sales biliares: 8.5 gramos/litro; Tiosulfato de sodio: 8.5
gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Verde brillante: 0.00033 gramos/ litro;
15428 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, RESMA 500 UNIDADES, PARA ABASTECER 241 PAPEL DE ESCRITORIO 20,400.00
A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
35781947 FAJARDO PORTILLO EDWIN ALEXANDER
15429 IMPRESION DE HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS PARA USO EN EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,500.00
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS REPRODUCCIÓN
1544 Ácido fólico Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,640.00
Unidad - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15442 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMA 500 UNIDADES, PARA ABASTECER 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,508.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO
15450 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CÁNULA BINASAL DE USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 402.50
ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15451 LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD DE LA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,468.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS TIPO D, PARA MEGAFONOS QUE DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
SERVIRAN PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVICIOS DE
SALUD DE ESTA DIRECCION.
15463 CRONOMETRO DIGITAL, FUNCIONES TEMPORIZADOR Y ALARMA; NECESARIO PARA EL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,500.00
CONTROL EN EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA
15465 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CÁNULA DE MAYO 60ML PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 64.00
PACIENTE ADULTO, SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15468 Agua desmineralizada Uso: Diversos; Insumo necesario para la atenci ón de los pacientes que 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 232.50
acuden al Hospital Nacional de Chimaltenango
59075759 CUC NIMAJUAN GEYDI LILIANA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS TIPO C, PARA MEGAFONOS QUE DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS TIPO C, PARA MEGAFONOS QUE DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS



15495 MODULAR DE TRABAJO TIPO MUEBLE AEREO DE MELAMINA SOBRE ESCRITORIO DE 0.75M * 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 25,000.00
1.20M * 0.40M
MODULAR DE TRABAJO TIPO MUEBLE AEREO DE MELAMINA PARA USO DE ARCHIVO
GENERAL DE 0.75M (ALTURA) *0.40M (PROFUNDIDAD) 1.31M (LONGITUD)
ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, ALA FRONTAL 0.76 M DE ALTO * 1.50M DE ANCHO 0.60 DE
FONDO, ALA LATERAL 0.76M DE ALTO * 0.70M DE ANCHO * 0.58M DE FONDO, INCLUYE 3
GAVETAS CON CERRADURA CENTRAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15500 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA FOLEY CALIBRE FR.16 DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,858.30
CLASE DE VÁLVULA LUER LOCK SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15504 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE HISOPO CLINICO, PARA USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.00
EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15518 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
15531 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE LAPIZ ELECTROQUIRURGICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,996.00
12CM, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15533 POR COMPRA DE VENDA DE YESO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,999.60
NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15536 ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 486.50
Y CARTULINAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
15536 ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 846.00
15536 ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,158.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15536 ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 1,600.00
Y CARTULINAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD CARTONES Y OTROS
15541 Prueba rápida para detección de carbapenemasas Área: Microbiología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,600.00
Metodología: Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio; INSUMO NECESARIO PARA
EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE BACTERIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE
CHIMALTENANGO.
15543 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PUNTA DE PIPETA COLOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,000.00
AMARILLO, PARA USO EN ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15550 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE CUATRO RUEDAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650.00
PLACAS OFICIALES O-390 BBG DEL PUESTO DE SALUD LA CEIBA EL CUAL ES UTILIZADO DE TRANSPORTE
EN LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INSTITUCIONAL ,ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS A SOLOLA.
26541556 IXCAPTAP MENCHU ENGRITO ROLANDO
15557 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SEDA TRENZADA 1, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,000.00
1556 Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,640.00
de administración: Intravenoso; FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15560 POR COMPRA DE EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,000.00
15564 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA QUE CONSISTE EN TURNOS DE 24*24 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 14,150.00
HORAS DEL 17 AL 31 DE ENERO 2024, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE SALAMA
52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y
BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA
15572 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA FOLEY 14FR, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,500.00
1558 Cepillo Material: Plástico; Tamaño: Pequeño; Tipo: Plancha; Uso: Limpieza; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,000.00
USO PERSONAL
15583 POR COMPRA DE Set de catéter hemodiálisis Calibre: 12fr; Condición: Estéril descartable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,852.00
Contiene: Guía con punta flexible, 1 dilatadores de vena, 1 aguja introductora; Material: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Poliuretano; Paciente: Adulto; Tipo: Radiopaco; DESCIENDE DE ORDEN DE COMPRA 70915 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PARA TRAMITE DE PAGO
58821597 CAREMED SOCIEDAD ANONIMA
15584 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CATÉTER INTRAVENOSO CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,845.93
18G X 1 1/4, SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15585 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CATGUT CROMICO 2-0, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
15586 ADQUISICIÓN DE TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO MATERIAL ROLLON, PARA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,400.00
ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
1559 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN INTERNA No. 313-2023 MSPAS No. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,400.00
2023-HNEQVN-BC-736 ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15590 POR COMPRA DE Punta de shaver Medida: 3.5 Milímetro(s); Uso: Ortopedia; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
104507985 TRAUMA-IMPLANTES SOCIEDAD ANONIMA
15592 Agua desmineralizada. Uso: diversos. INSUMO NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 775.00
15595 POR COMPRA DE Punta de shaver Medida: 4.5 Milímetro(s); Uso: Ortopedia; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
104507985 TRAUMA-IMPLANTES SOCIEDAD ANONIMA
15598 ADQUISICIÓN DE TABLAS SHANON Y TACHUELAS CABEZA PLASTICO, PARA ABASTECER 291 ÚTILES DE OFICINA 1,435.00
15600 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUTURA DE NYLON 2-0, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,950.00
15608 ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 840.00
SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE P.V.C.
15608 ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,050.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15612 POR COMPRA DE PRUEBAS DE CK MB Y PROTEINA C, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,710.00
1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
15613 POR COMPRA DE PRUEBAS DE LIPASA PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,040.00
ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN 89149 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
15614 POR COMPRA DE PRUEBAS DE ALBUMINA PARA USO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,990.00
ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN 89068 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
1562 rinotecan Concentración: 100 mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,334.75
administración: Intravenosa Vial - 5 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA
15620 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE RESUCITADOR AMBU 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,996.00
NEONATAL, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15624 LA UE 223 PAGA INCLUSION A LA POLIZA DE SERGURO No. 0223095148 PARA DOS 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 2,909.26
VEHICULOS DE 4 RUEDAS PROPIEDAD DE LA DDRISS DE ZACAPA CON No. DE CHASIS FIANZAS
LJ11PABD3RC097630 Y LJ11PABD0RC095107 COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 01 DE
FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024. , BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA
15626 Por la compra de Tiras reactivas para gluc ómetro: Área: Química; Método de uso: Capilar; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,800.00
Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; desciende de la orden de compra No. 97590 para
darle tramite de pago

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15628 Aplicador de clips endoscópico Calibre: 10 Centímetro; Capacidad en grados: 360; Insumo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,840.00
Necesario Para El Hospital Nacional De Chimaltenango. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15629 Cambio de turno blanco; Certificado de defunci ón; control de medicamento; control de signos 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,390.00
vitales; control de temperatura; evoluci ón color celeste; examen radiológico; exoneración de REPRODUCCIÓN
responsabilidades; forma BX/X; hoja atención puerperio; hoja de atención de emergencia;
pediatría T/carta. Impresos necesarios en los distintos servicios y departamentos del Hospital
15630 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SISTEMA CERRADO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,935.50
ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CALIBRE FR.14 SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15635 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 850.00
POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE CUATRO RUEDAS DE TRANSPORTE
PLACAS O-390 BBG MARCA TOYOTA MODELO 2007 DEL CENTRO DE SALUD DE
GUINEALES PARA QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, BIOLÓGICOS Y MONITOREO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DE GUINEALES
15637 Mantenimiento correctivo y preventivo de cuarto de congelamiento. Revisión de fuga en 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 3,875.00
tubería general, cambio y calibración de válvula de expansión, Reparación y aplicación de MAQUINARIAS Y EQUIPOS
soldaduras. Reparación necesaria y urgente para el servicio de alimentaci ón del Hospital
78831016 MARTÍNEZ GIRÓN DE PAREDES MARTHA HILDA
15650 LA UE 223 PAGA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 1,523.00
DE SALUD DE LA UNION, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
15651 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SUTURA CALIBRE 2-0 DE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,121.00
NYLON CONDICIÓN ESTÉRIL SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15652 SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO, TORNO DE DISCOS DE FRENOS Y TAMBORES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,500.00
PARA FRENOS AL VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE PASACO, DE TRANSPORTE
JUTIAPA.
15657 SERVICIO Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, TRANSMISIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,500.00
AMORTIGUADORES AL VEHÍCULO OFICIAL AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE DE TRANSPORTE
JEREZ.
15658 COMPRA DE BASUREROS DE 20 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,835.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE P.V.C.
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.
1566 Polidocanol Concentración: 3 %; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,087.00
administración: Inyectable; FARMACÉUTICOS
35341483 DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA
15661 POR COMPRA DE SONDA NÉLATON CALIBRE FR 10 PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,780.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1567 Compra de Verduras para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,864.00
15670 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUFAS DELANTERAS Y FRENOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,200.00
COMPLETOS AL VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE MOYUTA, DE TRANSPORTE
JUTIAPA.
15685 REMOZAMIENTO DEL ÁREA INTERIOR Y EXTERIOR DE PATOLOGÍA, DESMONTAJE DE PISO 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,980.00
VINÍLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, EXCAVACIÓN DE ZANJA, CAJA EDIFICIOS
DE DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, INSTALACIÓN DE MESA,
LAVATRASTOS EN ÁREA DE MORGUE, DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO
90057171 SARCEÑO PACHECO MICHAEL JONATHAN
15698 POR COMPRA DE SONDA DE CALIBRE FR. 18 PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,160.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15712 ADQUISICIÓN DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, CARTA, FOLDER COLGANTE, MASKING TAPE 1 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,875.00
PULGADA Y 2 PULGADAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
15726 POR COMPRA DE Sonda foley Calibre fr: 16; Clase de válvula: Luer lock; Longitud: 30 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,000.00
Centímetro(s); Medida balón: 5x15 cc; Número de lumen: Dos; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15775 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE SIGSA 3P/S ESTADISTICA, PARA ABASTECER A LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,148.00
DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL PARA LA DIGITACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
INFORMACIÓN
15779 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE SIGSA 3C/S ESTADISTICA, PARA ABASTECER A LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,246.00
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
15781 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE SIGSA 4 C/S ESTADISTICA, PARA ABASTECER A LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,117.00
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
INFORMACIÓN
15791 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SUTURA VICRYL ABSORBIBLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 840.00
CALIBRE 3-0 SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MATERIAL LICRA Y ALGODÓN TALLA S DE SUJECIÓN LUMBAR SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MATERIAL LICRA Y ALGODÓN TALLA L DE SUJECIÓN LUMBAR SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASITAN AL HOSPITAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15805 ADQUISICION DE SUCCINILCOLINA, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,178.00
FARMACÉUTICOS
45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
15808 Tee esmaltada Ancho: 24 Milímetro(s); Largo: 4 Pies(s); Material: Aluminio; Uso: Cielo falso; 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 23,850.00
46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA
15812 Dado de red Categoría: 5e; clase; keystone; contactos a 90 grados: 8; tipo: jack rj45; 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 150.00
necesario y urgente accesorio para la comunicaci ón de los equipos de computo para el ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
Hospital Nacional de Chimaltenango. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
52168808 SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS
15821 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ESPÉCULO PARA USO VAGINAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,725.50
SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15829 ADQUISICIÓN DE 1,500 FRASCOS DE 30ML DE AZITROMICINA SUSPENSION ORAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,500.00
200MG/5ML, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
15834 POR COMPRA DE PAN, TIPO: PIRUJO PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,680.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
15836 Suministro e instalación de UPS en línea (online), 220v 3KVA fabricación de base o mesa 199 OTROS SERVICIOS 24,560.00
para soporte de UPS voltaje de entrada y salida de 208/220/230/240V. Equipo necesario y
urgente que será utilizado en el cuarto de maquinas donde se ubican las calderas del Hospital
6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO
MATERIAL LICRA Y ALGODÓN TALLA M DE SUJECIÓN LUMBAR SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15856 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-52 ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 15,264.00
15862 25 TUBO PENROSE 1" P/DRENAJE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 700.00
25 TUBO PENROSE 1/2" P/DRENAJE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15867 150 ESPONJA TIPO HEMOSTATICA ESTERIL, ABSORBIBLE MATERIAL COLAGENO 5"x8" 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,750.00
DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15869 Carambola Grupo: Fruta; Mora; Grupo: Fruta. Insumos necesarios para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, entrega correspondiente
del 30 de noviembre al 06 de diciembre del 2023.
15870 60 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO CON TROCAR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,880.00
PARA TORACOSTOMÍA, NO. 28 FR. LONGITUD DE 30-40 CM INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
60 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO CON TROCAR LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PARA TORACOSTOMÍA, NO. 32 FR. LONGITUD DE 30-40 CM

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15873 ADQUISICION DE CLINDAMICINA 150MG AMPOLLA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 100.00
MEDICAMENTOS, SOLICITUD DE PEDIDO No. 79, DICTAMEN TECNICO 229CT-158-2024 FARMACÉUTICOS
15874 2,500 PULSERA DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO COLOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,375.00
CELESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15886 ADQUISICIÓN DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM Y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
ANTÍGENO DE SUPERFICIE (NSI) PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
15888 500 PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA, TAMAÑO PEQUEÑO, PARA RECIÉN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,900.00
NACIDOS DESCARTABLE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1589 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 10,500.00
USO PERSONAL
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, correspondiente a la
entrega del 14 de septiembre al 20 de septiembre del 2023.
15897 POR MANTENIMIENTO DE LOS PICK-UP TIPO AMBULANCIA CON PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,150.00
O-0303BBH, O-390BBG DEL CENTRO DE SALUD DE GUINEALES LOS CUALES SON DE TRANSPORTE
UTILIZADOS EN LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, BIOLÓGICOS Y
MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DE
GUINEALES
15909 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,820.95
7664095 CORDON JUAREZ FRANKLI WILFREDO
1591 ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE VIAL 100 ML; INSUMO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL
106186884 PHARMA FOCUS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15935 ADQUISICIÓN DE SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA ÁNGULO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,500.00
VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTE MATEO CAC CHUB QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL SERVICIO DE TH LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE
DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
15944 Pruebas rápidas para hcv. Prueba rápidas para hbsag. Prueba rápida para hiv. Reactivo para 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,136.00
tamizaje de sífilis. INSUMOS NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE CUATRO MESES
DEL AREA DE INMUNOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
15945 Adquisición de 2100 ampollas de Epinefrina clorhidrato (adrenalina), necesaria para tratar 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,736.00
reacciones alérgicas causadas por mordidas o picaduras de insectos, alimentos, FARMACÉUTICOS
medicamentos, látex en pacientes que asisten a este centro asistencial.
15954 ADQUISICIÓN DE 2,000 UNIDADES DE CLORFENIRAMINA MALEATO EN CONCENTRACIÓN DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,560.00
10MG/1ML, AMPOLLA DE 1ML, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE
LOGÍSTICA.
15957 ADQUISICIÓN DE SET DE HEMIARTROPLASTIA TIPO MOORE BIPOLAR CADERA DERECHA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,000.00
PARA LA PACIENTE AUREA LUISA CHOC ACTE QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADA EN EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIO DE TM DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
15958 Compra de mora grupo fruta; Carambola grupo; fruta; Insumo necesario para la elaboraci ón 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Entrega
correspondiente del 16 al 22 de Noviembre del 2023.
15964 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DIAZEPAM PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 450.50
22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
15965 Adquisición de 2825 ampollas de 2ml de Gentamicina sulfato requerido para tratar algunas 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,118.75
infecciones graves que son provocadas por bacterias como la meningitis, infecciones de la FARMACÉUTICOS
sangre, abdomen , pulmones, piel, huesos en pacientes que acuden a este centro asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
15970 Compra de: Mora. grupo: fruta; Carambola-grupo: fruta; Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
elaboración de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Entrega
correspondiente del 05 al 11 de octubre del 2023.
15971 Compra de Tinta Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; insumo necesario para 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,100.00
el buen funcionamiento de los distintos sellos de cada departamento que hace uso en la
documentación de respaldo del Hospital Nacional de Chimaltenango.
15974 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERÁN 291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA
15980 Compra de: Mora. grupo: fruta; Carambola-grupo: fruta; Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
elaboración de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Entrega
correspondiente del 19 al 25 de octubre del 2023.
15982 Adquisición de 150 ampollas de 20 mililitros de Labetalol, Producto medicinal y farmac éutico 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,504.00
se usa para relajar los vasos sangu íneos y desacelerar el ritmo cardíaco para mejorar el flujo FARMACÉUTICOS
sanguíneo y disminuir la presión arterial en pacientes que lo requieran en este centro
asistencial.
15998 Compra de acelga y apio. Insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, correspondiente a la entrega del 23 de
noviembre al 29 de noviembre del 2023.
16002 POR COMPRA DE FAJA DE MOLINO Y GRAPA DE FAJA PARA EL SERVICIO DE COCINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 274.00
PARA USO EN EL MOLINO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P.
28-03
16009 Adquisición de 4000 ampollas de 2 mililitros de Amikacina Concentración: 250mg/1ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
necesaria para tratar algunas infecciones graves que son provocadas por bacterias como la FARMACÉUTICOS
meningitis, infecciones de la sangre, abdomen, pulmones, piel, huesos de pacientes que lo
requieren en este centro asistencial.
entrega del 23 de noviembre al 29 de noviembre del 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16029 300 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 8 FR. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,300.00
16043 Compra de Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan Dulce; insumo necesario para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al
periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2023.
4902440 CAN CASTRO DE TAPAZ JULIANA
16045 100 SONDA FOLEY NO. 14 FR DE 2 VIAS, CON BALON DE 5 -15 CC, 2 AGUJEROS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 395.00
OPUESTOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
16047 Compra de: Tomate-grupo: fruta; Quilete-grupo: hierba; Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 822.55
elaboracion de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Decimo
quinta entrega correspondiente del 23 al 29 de noviembre del 2023.
16048 POR COMPRA DE VALVULA(LLAVE) DE PASO PARA USO DE INSTALACION DE LAVADORA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 125.00
EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. P.V.C.
S.P. 28-02
16055 POR COMPRA DE TOMACORRIENTE PARA USO EN EL SERVICO DE UNIDAD DE CUIDADOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,550.00
INTENSIVOS DE ADULTOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
28-03 DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
16057 Adquisición de 70 Frascos de 500 ml de Lípidos al 20% utilizado para el tratamiento en el 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,520.00
control del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, en este centro asistencial. FARMACÉUTICOS
16078 Los medicamentos son solicitados para el primer cuatrimestre 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,620.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16081 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO DE DRENAJE DE DIÁMETRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,045.00
FR. 10 PARA USO DE TORACOSTOMÍA SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16089 POR COMPRA DE GRASA EN EL SERVICIO DE COCINA PARA USO EN EL MOLINO DEL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.00
16094 COMPRA DE TUBO PEDIATRICO 0.5 MILILITRO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 370.00
16102 ADQUISICION DE PAPEL TERMOSENSIBLE DOBLADO EN Z, PARA ABASTECIMIENTO DE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 700.00
BODEGA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD DE
PEDIDO No. 75
16118 Catéter intravenoso Calibre: 16g x 1 3/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; Tipo : LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Radiopaco; Unidad - 1 UNIDAD
86189301 LA RODELA SOCIEDAD ANONIMA
1612 Compra de frutas, para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,604.00
16124 Aguja para biopsia Calibre: 11 g; Condición: Estéril, descartable; Empaque: Individual; Largo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,017.20
de la aguja: 11.5 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Trócar; Uso: Biopsia de hueso y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
aspirado de médula ósea; Unidad - 1 UNIDAD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
16125 Catéter intravenoso Calibre: 14g x 1 3/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; Tipo : LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Radiopaco; Unidad - 1 UNIDAD
16130 Lámina cubreobjetos Ancho: 24 Milímetro(s); De canto pulido: No; Estéril: No; Largo: 50 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,495.50
Milímetro(s); Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; Caja - 100 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16133 Aguja para biopsia Calibre: 15 g; Condición: Estéril, descartable; Largo: 4 Centímetro; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,986.95
Acero inoxidable; Tipo: Illinois; Uso: Biopsia de hueso y aspirado de médula ósea; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16138 ADQUISICIÓN DE HOJA DE BISTURÍ CALIBRE 22 Y SONDA FOLEY CALIBRE FR 8, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 985.00
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16168 ADQUISICIÓN DE SONDA FOLEY CALIBRE FR 10, 12 Y BISTURÍ CALIBRE 15, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,615.00
16169 POR COMPRA DE ELECTRODO PARA USO DE ESTRUCTURA METALICA EN CORREDOR, 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 400.00
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
16177 Agua desmineralizada Uso: Diversos; INSUMO NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 573.50
16178 POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA USO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 3,220.00
REPARAR EL AREA DEL PARQUEO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 28-03
16179 ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
LOGÍSITICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIQUIMULA.
9723595 BARRIOS REYES WALTER OSBERTO
16181 ADQUISICIÓN DE SONDA FOLEY CALIBRE FR 20, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 364.00
SOLOLÁ. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16184 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE EMBARAZO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,500.00
CHIQUIMULA.
1619 Jabón Tipo: Trozo; Uso: Lavar trastos; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,680.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
16192 Pasas Clase: Deshidratadas; Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: Fruta; INSUMO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 881.25
NECESARIO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL
NACIONAL DE CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL 19 DE OCTUBRE
AL 25 DE OCTUBRE 2023.
16196 Compra de Acelga grupo: hierba; Apio tipo: vegetal; insumos necesarios para la elaboraci ón 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. correspondiente a la
entrega del 09 al 15 noviembre del 2023.
16200 ADQUISICIÓN DE CONDONES, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,170.00
1623 Compra de Sandía Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD, para el Hospital Regional de Occidente, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,700.00
Quetzaltenango
16230 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRAL DE CLORACION DE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 6,000.00
AGUA DEL HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEL 2024, DESCIENDE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 90632 PARA DARLE TRAMITE DE
PAGO
53126246 GÓMEZ CARBAJAL DE ARCHILA MARIELA NINETH
16242 Compra de Quesos; tipo: fresco; Queso; tipo: capas; Insumos necesarios para la elaboraci ón 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,310.00
de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al
periodo del 01 al 15 de octubre del 2023.
37267612 BURGOS ALBUREZ EDDY ROLANDO
16245 Agua desmineralizada Uso: Diversos; INSUMO NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 930.00
16252 Bolsa Capacidad: 3 Libra(s); Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 9,600.00
P.V.C.
16253 Compra de Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan dulce; Insumo necesario para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango correspondiente a la
entrega del 1 al 15 de septiembre 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16260 POR COMPRA DE JABON TIPO: BOLA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 17,550.00
COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 USO PERSONAL
16261 Compra de Yuca tipo: raíz; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. correspondiente a la entrega del 09 al 15
de noviembre del 2023.
16262 Bolsa para basura Ancho: 19 Pulgadas; Calibre: Estándar; Color: Blanco; Largo: 21 Pulgadas; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,000.00
Material: Plástico; P.V.C.
16264 Compra de: Yuca-tipo: raiz; Insumo necesario para la elaboracion de alimentos de los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente a la entrega del 05 de
octubre al 11 de octubre del 2023.
16265 ADQUISICIÓN DE FIJADOR CITOLÓGICO FRASCO DE 200 ML, SOLICITADO POR LA UNIDAD 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,700.00
DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE CHIQUIMULA.
16266 Compra de Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan dulce; Insumo necesario para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango correspondiente a la
entrega del 1 al 15 de octubre 2023.
P.V.C.
16272 Compra de Pasas Clase: Deshidratadas; Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: fruta; insumos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 881.25
necesarios para la elaboración de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de
Chimaltenango. correspondiente a la entrega del 02 al 08 de noviembre del 2023
16274 Compra de: Yuca-tipo: raiz; Insumo necesario para la elaboracion de alimentos de los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
octubre al 25 de octubre del 2023.
P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16287 Bolsa Ancho: 35 Centímetro(s); Calibre: 3 Miligramos(s); Color: Negro; Descartable: Si; Largo: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,975.00
53 Centímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Jardinera; P.V.C.
entrega del 07 de diciembre al 13 de diciembre del 2023.
16292 Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 827.50
periodo del 09 al 15 de noviembre de 2023.
P.V.C.
16297 Bolsa Capacidad: 1/2 libra; Clase: Transparente; Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,800.00
P.V.C.
P.V.C.
P.V.C.
16303 Compra de Yuca-Tipo: Raíz. Insumo necesario para la elaboraci ón de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 362.50
diciembre al 13 de diciembre del 2023.
16308 POR COMPRA DE PELICULA (10X14) PARA USO DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 24,989.04
16311 Yuca tipo: raíz; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los pacientes del 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 13 al 20 de diciembre de
2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16322 ADQUISICION DE METOTREXATO PARA RESIDENTE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 188.16
NIMODIPINA PARA RESIDENTE EFRAIN MONZON, SOLICITUD DE PEDIDO 85 Y 86, DICTAMEN FARMACÉUTICOS
TECNICO 229CT-5-2024
16330 Yuca tipo: raíz; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los pacientes del 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 02 al 08 de noviembre de
2023.
noviembre al 06 de diciembre del 2023.
16333 POR COMPRA DE PELICULA 8X10 PARA USO DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23,969.28
correspondiente del 30 de noviembre al 06 de Diciembre del 2023.
16338 POR COMPRA DE PELICULA 14X17 PARA USO DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 24,049.28
correspondiente del 13 al 20 de Diciembre del 2023.
16341 Acelga grupo: hierba; Apio tipo: vegetal, insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 02
al 08 de noviembre de 2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16346 Compra de tomate y quilete. Insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 827.50
diciembre al 13 de diciembre del 2023.
16353 Mora grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 175.50
del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 13 al 20 de diciembre
de 2023.
16354 Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 727.05
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. correspondiente a la
entrega del 13 al 20 de Diciembre del 2023.
16361 Mora grupo: fruta; Carambola grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente a la
entrega del 02 al 08 de noviembre del 2023.
16370 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E 286 HERRAMIENTAS MENORES 960.00
INTENDENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
16374 Mora grupo: fruta; Carambola grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
periodo del 09 al 15 de noviembre de 2023.
16376 Acelga grupo: hierba; Apio tipo: vegetal; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 05
al 11 octubre de 2023.
16377 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DE VARIOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 20,658.75
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.
16391 Compra de Miel Clase: De abeja; insumo necesario y urgente para la elaboraci ón de gasas 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,960.00
con miel para la atención de pacientes que ingresan con quemaduras del Hospital Nacional de
Chimaltenango.
16400 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE VASELINA SOLIDA BLANCA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,400.00
PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL
62443224 COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA
16413 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ENALAPRIL TABLETA, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00
USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS
16421 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS QUE SERÁN UTILIZADOS 291 ÚTILES DE OFICINA 6,425.00
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
16429 ADQUISICIÓN DE 144 UNIDADES DE SISTEMA CERRADO ESTÉRIL FR 14 PARA RETIRAR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,416.00
SECRECIONES SUPRIMIENDO LA NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE DEL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VENTILADOR MECÁNICO, EN LOS SERVICIOS DE INTENSIVOS, EMERGENCIA GENERAL, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
MEDICINA DE HOMBRES Y MUJERES, INTENSIVO DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DE ÉSTE
CENTRO ASISTENCIAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ODONTOLOGIA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
16440 ADQUISICIÓN DE 82 UNIDADES DE SISTEMA DE DRENAJE DE 1/4 DE PULGADA PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,710.00
DRENAR AIRE, SANGRE O LÍQUIDO DE LA CAVIDAD PLEURAL EN LOS SERVICIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDIATRÍA, INTENSIVOS, EMERGENCIA FENERAL, MEDICINA Y CIRUGÍA DE HOMBRES Y LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
MUJERES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL
16457 PELICULAS RADIOGRAFICAS 11X14 Y 14X17; INSUMOS NECESARIOS QUE SERAN 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 24,975.00
UTILIZADO EN PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
6101771 PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
16459 Compra de Tortillas; Tipo: maíz; insumo necesario para la elaboración de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,375.00
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente a la entreda del 01 al
15/12/2023.
66919827 CHIQUITÓ CÁN DE IXLA ENMA MARISOL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16463 Furosemida de 40mg 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
FARMACÉUTICOS
16472 Compra de Yuca tipo: raíz; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
septiembre al 20 de septiembre de 2023.
16482 COMPRA DE PRUEBAS PARA REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,702.50
HOSPITALARIO.
16483 Compra de Pasas Clase: Deshidratadas; Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: fruta. Insumos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 881.25
Chimaltenango, correspondiente a la entrega del 30 de noviembre al 06 de diciembre del 2023.
16488 Compra de acelga grupo; Hierba, apio tipo vegetal; Insumos necesarios para la elaboracion de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
alimentos de los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Decimocuarta entrega
correspondiente del 16 al 22 de noviembre del año 2023.
1650 Compra de frutas, para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,114.00
16505 Compra de acelga grupo hierba; apio tipo vegetal; Insumos necesarios para elaborar 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
alimentos a los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, periodo correspondiente a
la entrega del 12 de octubre al 18 de octubre del 2023.
16517 ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE ELECTRODOS 5*5; 5 PAQUETES 4 UNIDADES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,350.00
ELECTRODOS REDONDOS 2.75 Y 5 PAQUETES 4 UNIDADES DE ELECTRODOS 4*6, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
REGENERAR EL TEJIDO ACCESO DAÑADO, ALIVIAR Y PREVENIR CONTRACTURAS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
MUSCULARES EN PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL
595522K MADRID CORDÓN JUAN ANTONIO
16518 ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE SOLICITUD MEMANTINA PARA RESIDENTE APARICIA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,014.20
JUAREZ, CATARINA CARRILLO, MARTA JULIA MORALES, MARIA TEJEDA, MARIA PEREZ, FARMACÉUTICOS
ELSY MONTOYA, (54 BLISTER EQUIVALENTE A 540 TABLETAS), SOLICITUD DE PEDIDO No.
84, DICTAMEN TECNICO 229CT-4-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16521 LA ENCARGADA DE ENFERMERÍA DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO SOLICITA LA 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 657.00
COMPRA DE MOCHILAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN ACTIVIDADES
EXTRAMURALES PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE LOS
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN.
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
16524 MSPAS No. 2023-CNA-BC-204 SERVICIO DE IMPRESION DE 200,000 UNIDADES DE TICKETS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 14,000.00
FORMA 76-C1-CCC DEL No. 1,429,001 AL 1,629,000 PARA COBRO DE INGRESOS DE REPRODUCCIÓN
VEHICULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL. ( Para efectos de pago de impresión )
16526 Sulfato de bario Concentración: 4.6%; estado: líquido; tipo: e-z cat; vía de administración: oral 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,800.00
Frasco - 225 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
3344681 RODRIGUEZ CASTELLANOS CARMEN YOLANDA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16529 Compra de Yuca tipo raiz; Insumo necesario para la elaboracion de alimentos de los pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 725.00
del Hospital Nacional de Chimaltenango, entrega correspondiente del 12 de octubre al 18 de
octubre del 2023.
16534 L arginina, Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; Sobre, 500 Gramos 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,375.00
FARMACÉUTICOS
78890225 GOE INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA
16537 Compra de Acelga grupo: hierba. Insumo necesario para la elaboración de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 197.50
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, entrega correspondiente al periodo del 07
al 13 Diciembre del 2023.
16540 PAGO DE POLIZA PARA SEGURO DE VEHICULO MARCA GOLDEN DRAGO TIPO MICROBUS 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 12,271.56
LINEA XML6558J MODELO 2023 PLACA O0-942BCB FIANZAS
16541 Coenzima q10, Concentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Cápsula; Via de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
administración: Oral; Frasco, 120 Unidad FARMACÉUTICOS
16548 Glutamina, Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; Frasco, 500 Gramos 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,375.00
FARMACÉUTICOS
16554 COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO Y SALBUTAMOL, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,850.27
2024.- FARMACÉUTICOS
16556 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN 291 ÚTILES DE OFICINA 3,891.40
16557 Pan Sabor: Dulce; Tipo; Pan Clase: Blanco; Tipo: Sandwich; Pan Clase: Sin gluten; Sabor : 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,225.00
Banano; Tipo: Zeppelin; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para los
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente del 01 al 15 de diciembre
del 2023.
1656 Compra de Manzana Clase: Roja; Unidad - 1 UNIDAD, para el Hospital Regional de Occidente, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,250.00
Quetzaltenango
16560 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
URINARIA, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16568 COMPRA DE GENTAMICINA SULFATO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,417.25
FARMACÉUTICOS
16572 PAGO DE PELÍCULA RADIOGRAFICAS, PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,600.00
RADIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
16575 Alcohol isopropílico, Concentración: 100%; Estado: Líquido; Via de administración: Tópico; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,322.50
Envase, 1 Galón
86665928 FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA
16579 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS, ORGANIZADORES 291 ÚTILES DE OFICINA 4,411.00
Y TIJERAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
1658 Marcador Punta: Redonda; Uso: Pizarrón; 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,496.00
16583 Furosemida, Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14.00
Unidad, 1 Unidad FARMACÉUTICOS
16600 Compras de Acelga Grupo: hierba; Apio Tipo: vegetal. Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
elaboración de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, entrega
correspondiente al periodo del 24 al 30 de agosto del 2023.
16601 PAGO DE PELÍCULA RADIOGRAFICAS 11X14, QUIMICO REVELADOR, PARA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 17,920.00
ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL
MALACATAN, SAN MARCOS.
16609 COMPRA DE VASELINA SOLIDA BLANCA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 405.00
FARMACÉUTICOS
16614 Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada), Concentración: 3%; Forma farmacéutica: Líquido; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,032.50
Vía de administración: Tópico; Bote, 1 Galón FARMACÉUTICOS
16621 ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LEITZ, CUADERNO SIMPLE DE 100 HOJAS Y CUADERNO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 81.00
PUNTA ROJA PARA ACTAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16621 ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LEITZ, CUADERNO SIMPLE DE 100 HOJAS Y CUADERNO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,566.00
16628 Metilergonovina (metilergometrina), Concentración: 0.2mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,200.00
inyectable; Vía de administración: Intramuscular / intravenosa; Ampolla, 1 FARMACÉUTICOS
85057045 ROBLES AVILA MARÍA VIVIANA
16635 Compra de sal industrial uso: varios; insumo necesario y urgente para rebajar el agua de 225 MINERALES NO METÁLICOS 5,200.00
cloro en las autoclaves del Hospital Nacional de Chimaltenango.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16636 Carvedilol, Concentración: 6.25 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,900.00
16637 Compra de Tomate Grupo: fruta; Quilete Grupo: hierba. Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 806.25
correspondiente al periodo del 24 al 30 de agosto del 2023.
16645 Dimenhidrinato, Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,385.00
administración: Intravenosa/intramuscular; Vial FARMACÉUTICOS
16651 Archivadores, libros empastados, cuadernos, ÚTILES DE OFICINA INSUMO QUE SERÁ 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,600.00
UTILIZADO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO.
81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO
16652 PAGO DE BOLSA PARA BASURA Y TIPO GABACHA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 16,830.00
INTENDENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. P.V.C.
16658 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; INSUMO NECESARIO Y 241 PAPEL DE ESCRITORIO 22,800.00
URGENTE PARA LA ELABORACION DE DISTINTAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
16665 POR COMPRA DE SONDA DE TEFLON PEDIATRICO No. 8 PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,945.70
16671 PAGO DE CLORO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DEL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,600.00
NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
16675 Formol, Concentración: 40%; Vía de administración: Tópico; Envase, 1 Galón 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,627.00
FARMACÉUTICOS
16678 Compra de Tomate Grupo: fruta; Quilete Grupo: hierba. Insumos necesarios para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 827.50
correspondiente al periodo del 14 al 20 de septiembre del 2023.
16680 UTILES DE OFICINA INSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 9,660.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO
16681 COMPRA DE CLORURO DE POTASIO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,200.00
FARMACÉUTICOS
1669 Compra de Levadura Clase: Fresca; Paquete - 500 Gramos(gr), para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,475.00
Occidente.
16696 Dinoprostona, Concentración: 0.5mg; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,350.00
Endocervical; Jeringa prellenada, 0.5 Miligramos FARMACÉUTICOS
16706 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA GREE DE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 300.00
12,000 BTU NUMERO DE SICOIN 0039C1A4 UBICADO EN EL AREA DE COMPRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
16707 PAPEL HIGIÉNICO CLASE: ROLLO; HOJA: DOBLE; NÚMERO DE HOJAS: 400 ; ; INSUMO QUE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 7,550.00
SERÁ UTILIZADO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE
CHIMALTENANGO.
16709 Trocar Diámetro: 12 Milímetro(s); Incluye: Cánula, camisa para trocar, reducidor universal 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,160.00
removible y válvula de insuflación y desinsuflación, un punzón romo; Insumo necesario y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
urgente para la Jornada Medica del Hospital Nacional de Chimaltenango. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
16711 Lactulosa, Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,160.00
Oral; Frasco, 240 Mililitro FARMACÉUTICOS
12145343 CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO
16713 Etamsilato, Concentración: 250 mg; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,750.00
administración: Intramuscular/intravenoso; Ampolla, 2 Mililitro FARMACÉUTICOS
1672 Batería Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 5,033.00
Voltio(s); ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA
16726 Aminofilina, Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,990.00
administración: Intravenoso; Ampolla, 10 Mililitro FARMACÉUTICOS
16730 Libro Diseño: Empastado; Número de hojas: 400; insumos necesarios para la validaci ón de 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,100.00
documentos oficiales, internos y externos de los diferentes servicios del Hospital Nacional de
Chimaltenango

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7036299 FIGUEROA MARROQUÍN DE MARROQUIN MARÍA MAGDALENA
16752 Reparación y mantenimiento correctivo de refrigeradora marca FRIGIDAIRE WEST HOUSE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,180.00
modelo MRTJ8GRGW de 18 ¿ color blanco, numero de registro HC-1225.8-950 ubicada en el MAQUINARIAS Y EQUIPOS
área de Bodega de Medicamentos; incluye reparación de motor compresor.
16754 Por impresión de Libros de Laboratorio e impresi ón de Libros de Tratamiento para la la 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,500.00
Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán REPRODUCCIÓN
53791878 SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO
16758 Por impresión de documentos varios para la la Direcci ón Departamental de Redes Integradas 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 9,425.00
de Servicios de Salud deTotonicapán REPRODUCCIÓN
1676 PAGO DE FACTURA 2457289415 SERIE C07C54B9 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 320.00
SANGRE DE CARNERO
ANONIMA
1677 Compra de Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa - 1 Libra(lb), para el Hospital Regional 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,740.00
de Occidente.
1679 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 107837 MSPAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,000.00
No.2023-HNEQVN-BC-692 ADQUISICIÓN DE SET DE ANESTESIA EPIDURAL PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16797 Compra de acelga grupo; hierba, apio tipo vegetal; Insumos necesarios para la elaboracion de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 257.50
alimentos a los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, entrega correspondiente del
26 de octubre al 01 de noviembre del 2023.
168 ADQUISICION DE LACTEOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,743.50
109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD
16804 Protector para patas de muebles Material: Hule; Tama ño: 1 1/2 pulgada; Tipo: Taco; Sapito 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 3,775.00
(sanitario) Material: Hule; Tamaño: 10 Centímetro(s); Uso: Depósito; INSUMO NECESARIO
PARA REPARAR SILLAS Y BAÑOS QUE SE UTILIZAN EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
CHIMALTENANGO.
1681 Compra de Queso Tipo: Capas; Empaque - 1 Libra(lb), para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,800.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16818 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,984.00
CORTE: ENTERO, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES QUE SE
ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
83663215 PÉREZ ELÍAS HUGO REYNEL
16825 ADQUISICIÓN DE CLIPS PEQUEÑOS, JUMBO CON FORRO, FASTENER, GRAPAS Y 291 ÚTILES DE OFICINA 1,456.00
ENGRAPADORAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
16826 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,978.00
BISTEC, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN
EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
16832 UNIDAD DE ESPIROMETRIA CAPACIDAD: 4,000 CENTIMETRO CUBICO; CONDICION: ESTÉRIL; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,200.00
INCLUYE: BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INSPIRADO; DESCARTABLE UNIDAD;INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA
16838 Compra de tomate grupo fruta; quilete grupo hierba. Insumos necesarios para elaborar 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 827.50
alimentos para los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente a la
entrega del 12 de octubre al 18 de octubre del año 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16845 LA UE 223 PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,500.00
ZACAPA,DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, POR MEDIO DE LA MODALIDAD
DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA EL 02/02/2023.
95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA
16847 COMPRA DE PUNTA DE PIPETAS AMARILLAS Y AZULES PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,400.00
2024. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
16851 Adquisición de impresos: Entrega de turno de laboratorio; R ótulos para solución; Registro 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,570.00
medico de ginecología; Registro diario de consulta externa; Recetarios T /1/4 carta de 75 gms. REPRODUCCIÓN
Blanco; Vales de laboratorio tamaño 1/2 carta; Rol de turnos tamaño oficio; Ticket para
medicina T/1/4 de carta color rosado, para el Hospital Nacional de Chimaltenango.
1686 Compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 1 Libra(lb), para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,360.00
Regional de Occidente.
16860 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS COLOR ROJO, CALIBRE 3, 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,937.50
QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL.
16864 Queso Tipo: Fresco; Queso Tipo: Capas; Crema Variedad: Pura; Necesario para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,570.00
preparación de alimentos a los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, Entrega
correspondiente del 27 de octubre al 15 de noviembre de 2023.
16871 Compra de Mora grupo fruta; Carambola grupo fruta; Insumos necesarios para la elaboraci ón 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
de alimentos de los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango; entrega
correspondiente de fecha 12 de octubre, al 18 de octubre del año 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16872 Compra de Queso-Tipo: Fresco; Queso-Tipo: Capas; Crema-Variedad: Pura; insumos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,090.00
Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 09 al 15 de diciembre del 2023.
16876 Queso Tipo: Fresco; Queso Tipo: Capas; Crema Variedad: Pura; Necesario para la 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,090.00
preparación de alimentos a los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango, Entrega
correspondiente del 16 al 30 de noviembre de 2023.
16898 ADQUISICIÓN DE MARCADOR PERMANENTE, MARCADORES RESALTADORES, GOMA D 291 ÚTILES DE OFICINA 1,274.00
EPEGAR, REGLAS PLASTICAS Y SACAPUNTAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16899 Compra de Pasas Clase: Deshidratadas; Quilete Grupo: Hierba; Tomate Grupo: fruta; insumos 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 881.25
Chimaltenango. Correspondiente del 16 al 22 de noviembre del 2023.
16905 POR COMPRA DE LIDOCAINA DENTAL CARTUCHO, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,741.68
4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA
16907 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 18 G X 1 1/4" ESTERIL; MATERIAL: TEFLON; INSUMO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,000.00
NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
1691 Por adquisición de Material Impreso (Diferentes Formatos) para ser utilizados en los 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,510.00
diferentes servicios del Hospital Nacional Ernestina García Vda. de Recinos Jutiapa REPRODUCCIÓN
16918 ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA, TAPE TRANSPARENTE 2", CALCULADORA 16 291 ÚTILES DE OFICINA 1,450.00
DIGITOS, CORRECTOR Y LAPIZ MONGOL HB2, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES ALA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DEL AÑO 2024
DEL AÑO 2024
16919 PAÑAL PARA ADULTO DESECHABLE; MATERIAL: POLÍMERO TAMAÑO: GRANDE; INSUMO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,871.00
NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO USO PERSONAL
ASISTENCIAL
16923 PAÑAL PEDIÁTRICO; ESTERIL; DESECHABLE TALLA: 2; INSUMO NECESARIO PARA LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 22,770.00
ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL USO PERSONAL
16930 POR COMPRA DE CATÉTER ANGIOCAT NUMERO 20 PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,999.00
16942 POR COMPRA DE CATÉTER SUBCLAVIO PEDIATRICO TRIPLE LUMEN 16G/5FR PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,650.00
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
16946 POR COMPRA DE CATETER SUBCLAVIO CALIBRE FR 7 PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,790.00
16953 Urocultivo; Cultivo de secreciones; Requisici ón y constancia de donadores; Ficha cl ínica 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,500.00
embarazada; Ficha clínica pediatría; Código rojo materno neonatal. Solicitud cambio turno REPRODUCCIÓN
laboratorio. Impresos necesarios en los distintos servicios y departamentos del Hospital
16955 Palo redondo. Grosor: 1 pulgadas(s); largo: 116 centímetro(s); material: madera. Producto 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 525.00
necesario y urgente para las escobas utilizadas en los distintos servicios del Hospital CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
1698 Compra de Requesón Grupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb), 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,230.50
para el Hospital Regional de Occidente.
16981 POR COMPRA DE HIERRO AMINOQUELADO+ÁCIDO FOLICO TABLETA, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-02-04-01. FARMACÉUTICOS
16996 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-57 ADQUISICIÓN DE APÓSITO PARA EL HOSPITAL NACIONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,672.50
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
29415683 ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
17 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HUEVOS ORIGEN: GALLINA, QUE SE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,978.00
UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN
ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
17027 ANTICUERPOS ANTIVIRUS DE INMUNODEFICIENA HUMANA (VIH) INSUMO NECESARIO PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,070.40
LA ATENCION A PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
17028 416 UNIDADES SUTURAS VICRYL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
105229458 JORDÁN CASTELLANOS GERSON GIOVANNI

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17033 POR COMPRA DE PANCURONIO BROMURO AMPOLLA 2ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,508.00
COATEPEQUE, SUB-28-01. FARMACÉUTICOS
84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA
17034 416 SUTURA VICRYL PLUS VIOLETA 1 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
17056 Adquisición de Tóner para uso en las secciones de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,958.00
Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
17059 Adquisición de Tóner para uso en MIA de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,700.00
solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
17068 Cinta testigo Ancho: 18 milímetro (mm); Cambio de color: Café a negro; Estado: Sólido; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,479.00
Impregnación: Indicador químico; Uso: Esterilización; Rollo - 50 Metro(m) INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17078 ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERÁ UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE INTENDENCIA PARA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 14,404.85
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE BARILLAS USO PERSONAL
1709 Compra de Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa - 1 Libra(lb), para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,750.00
17098 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA TIPO MICROBUS MARCA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,300.00
GOLDEN DRAGON PLACA NO. 0-942BCB, SERVICIO DE 15,000.00 KILOMETROS, LIMPIEZA DE TRANSPORTE
DE CUERPO DE ACELERACION Y LIMPIEZA DE ESPIGAS DEL ASPIROMETRO.
69828962 AUTOCRAFT DE GUATEMALA , SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17109 Adquisición de alimentos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 198.00
109880366 SAPIL CALDERÓN ISABEL ARACELY
1715 Hemocultivo adultos Forma farmacéutica: Líquido; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,640.00
laboratorio;
17172 CEFAZOLINA SODICA INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,410.00
ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
1718 Adquisición de insumos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 236.00
internos en el área de encamamiento del Hospital de Barillas. P.V.C.
17182 Adquisición de Insumos para la limpieza en áreas de la Dirección del Laboratorio Nacional de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 593.75
Salud, solicitado por Mantenimiento, por compra de baja cuantía, periodo 2024. USO PERSONAL
77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA
17207 Servicio de Recarga de extintores propiedad de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 199 OTROS SERVICIOS 1,950.00
Salud, solicitado por Mantenimiento, por compra de baja cuant ía, periodo 2024. Sustituye OC
72868
105278920 GASECO SOCIEDAD ANONIMA
17225 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE Q50.00 CADA UNO POR COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER A 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,950.00
IZABAL, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
17247 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-85 ADQUISICIÓN DE HUMEDECEDOR, CORRECTOR, CLIP Y 291 ÚTILES DE OFICINA 5,420.00
DVD-RW PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA
NUEVA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17251 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-47 ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CHORRO PARA EL HOSPITAL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,360.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
1727 Rastreo de anticuerpos irregulares en pacientes Grado: Reactivo; Metodología: Inmunológico; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,148.80
Uso: Diagnóstico de banco de sangre;
17271 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-58 ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 6 PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,520.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17274 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO POR BAJA CUANTÍA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,400.00
PARA EL HOSPITAL DE BARILLAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17276 ADQUISICIÓN DE 5 REACTIVOS LIMPIADOR Y 5 LISANTE ANALIZADOR HEMATOLOGICO, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,100.00
PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE METODO DE COMPRA
DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 06, 2024.
17278 POR COMPRA DE OXITOCINA SINTETICA AMPOLLA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,158.22
17291 POR COMPRA DE LEVONORGESTREL 1.5MG, TABLETA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 798.40
17307 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,850.00
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE LIDOCAINA 2%, FARMACÉUTICOS
17316 300 LITROS CLORHEXIDINA GLUCONATO, SOLUCIÓN 5% LITRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,100.00
150 LITROS CLORHEXIDINA GLUCONATO, SOLUCIÓN 4% LITROS FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17322 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-84 ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR CON TAPADERA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 15,000.00
MATERIAL PLASTICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE P.V.C.
VILLA NUEVA
80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
17331 Compra de Arroz Clase: Primera calidad; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; insumo 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,731.00
necesario y urgente para la elaboraci ón de alimentos para los pacientes del Hospital Nacional
de Chimaltenango. Correspondiente a la entrega del 12 de enero de 2024.
17342 Adquisición de Etanol absoluto para uso en la Secci ón de Virología de la Dirección del 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,375.00
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, para emergencia Covid -19, por compra
de baja cuantía, periodo 2024.
Sustituye OC 93292.
89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA
17366 ADQUISICION DE SET DE PLACA BLOQUEADA 1,PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,700.00
17373 ADQUISICION DE PLACA ANATOMICA 2, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,700.00
17375 Adquisición de Nitrógeno para uso en Secuenciación de la Dirección del Laboratorio Nacional 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,925.00
de Salud, solicitado por el DRVE, para emergencia Covid -19, por compra de baja cuantía,
periodo 2024.
Sustituye OC 95405
17377 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,370.00
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR
17380 ADQUISICIÓN DE CINTA PARA MAQUINA, CUENTA FACIL, MEMORIA USB, PERFORADOR Y 291 ÚTILES DE OFICINA 297.00
SACAGRAPAS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17380 ADQUISICIÓN DE CINTA PARA MAQUINA, CUENTA FACIL, MEMORIA USB, PERFORADOR Y 291 ÚTILES DE OFICINA 1,050.00
17383 ADQUISICION DE PLACA BLOQUEADA 1, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
17387 POR COMPRA DE SILICON PARA TABLERO DE VEHICULO DEL HOSPITAL NACIONAL DE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 400.00
17390 Adquisición de Tiras de tubo para analizador de fragmentos para uso en la Secci ón de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,000.00
Secuenciación de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, para INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
emergencia Covid-19, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Sustituye OC 93458
17392 Compra de mora grupo fruta; carambola grupo fruta; Insumo necesario para la elaboracion de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 270.00
alimentos para pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango; entrega correspondiente del
26 de octubre al 01 de noviembre del 2023.
17399 Adquisición de D-lactosa para uso en la Sección de Físico Químico de Alimentos de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 682.08
Sustituye OC 91204

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1740 Adquisición de insumos que serán utilizados para servicios de cocina por atender pacientes 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 808.00
17407 Adquisición de Oxígeno para uso en la Sección de Físico Químico de Alimentos de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,240.00
Sustituye Orden de compra interna 01-2024.
17412 ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS; NIFEDIPINA Y LOSARTAN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,114.00
POTASICO, MODALIDAD BAJA CUANTIA, SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE FARMACÉUTICOS
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS.
17414 Adquisición de Aire comprimido para uso en la Sección de Físico Químico de Alimentos de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 530.00
Sustituye Orden de compra interna 02-2024.
17416 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,500.00
ESTERILIZACION A GAS, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BAJA CUANTIA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17423 Adquisición de control positivo de extracción de arn para uso en la Sección de Virología de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,460.16
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, por compra de baja
cuantía, periodo 2024.
Sustituye Orden de compra 91431
93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA
17426 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE MICROTUBO EDTA 0.5CC, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,430.00
17428 25 TUBO 10ML Hemocultivo adultos. Forma farmacéutica: Líquido, Reactivo: Si; 50 FRC 1 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,437.50
Hemocultivo pediátrico Área: Microbiología; Concentración: 1ML Reactivo: Si; 500 Prueba
Colesterol HDL. Met: Química húmeda; Reactivo: Si; 500 PRUEBA Colesterol LDL Metodología:
Química húmeda; Reactivo Si: Uso Diag lab
1743 COMPRA DE AMINOFILINA, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS DIFERENTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,474.00
SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2023.- FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17431 Glutamina, Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; Frasco, 500 Gramos 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,750.00
FARMACÉUTICOS
17441 Adquisición de balón matraz capacidad 10 mililitros para uso en la Sección de Físico Químico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,600.00
de Medicamentos y productos afines de la DLNS, solicitado por el Departamento de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Medicamentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Sustituye Orden de compra interna 214-2023
692588K AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA
17456 Adquisición de cassette para uso en la Sección de Micobacteriología de la Dirección del 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,500.00
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, por compra de baja cuant ía, periodo
2024.
Sustituye Orden de compra 90055
17457 125 PRUEBA ALBUMINA QUIMICA HUMEDA, 500 GGT GAMA GLUTAMIL, MET QUIMICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,640.00
HUMEDA, 100 PRUEBA CK-MB MET QUIMICA HUMEDA, 100 CK-TOTAL, MET. QUIMICA
HUMEDA, 5 DISCOS DE MEROPENEM, CONCENTRACION 10 MCG,ESTERIL VIAL DE 50
UNIDADES
1748 ISOFLURANO CONCENTRACION 100% INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,377.50
PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
109451813 ONE MEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA
17480 PAGO DE SUTURA DE NYLON CALIBRE 04 ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,432.00
MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17489 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE QUESO TIPO: FRESCO Y CREMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,705.00
VARIEDAD: PURA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE
70556083 PRODUCTOS LACTEOS Y VARIEDADES CHIVOLAC SOCIEDAD ANONIMA
17491 Adquisición de Ensayo de Hibridación molecular para uso en Micobacteriolog ía de la Dirección 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,150.00
del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, por compra de baja cuant ía,
periodo 2024.
sustituye Orden de compra 97832

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17500 VASELINA SOLIDA (PETROLATO) CONSISTENCIA; PASTOSA GRADO: FARMACEUTICO USP; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,400.00
USOS: DIVERSOS, 1 LIBRA; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE FARMACÉUTICOS
INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
5999030 LORALVA SOCIEDAD ANONIMA
17502 Compra de Carambola grupo: fruta; insumos necesarios para la elaboraci ón de alimentos para 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 67.50
los pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. correspondiente al periodo del 13 al 20
de Diciembre del 2023.
17503 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,200.00
QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN
32012055 QUIEJ QUIEJ GASPAR ALBERTO
17511 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FRIJOL TIPO: GRANO, QUE SE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,970.00
UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN
75949865 PÉREZ CALDERÓN BRISA NADESDHA DEL ROCIO
17512 Compra de Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan Dulce; insumo necesario para la elaboraci ón de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00
periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2023.
17513 SONDA CALIBRE FR8, GUATA ANCHO 4", SONDA NELATON FR14, HOJA DE BISTURI 10, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,337.20
SONDA FOLEY FR12, SONDA CALIBRE FR16, SONDA CALIBRE FR18; INSUMOS QUE SERAN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADOS EN PACIENTES QIE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17515 POR COMPRA DE Equipo para venoclisis ventilado Cámara de goteo transparente: 20 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,993.00
gotas/ml; Condición: Estéril; Contiene: Tubo flexible, conector macho para cat éter; Longitud: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
190 Centímetro(s); LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17520 Compra de Tortillas; Tipo: maíz; insumo necesario para la elaboración de alimentos para los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,375.00
pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango. Correspondiente al periodo del 16 al 30 de
noviembre del 2023.
66919827 CHIQUITÓ CÁN DE IXLA ENMA MARISOL
17524 ADQUISICION DE DISTINTOS ABARROTES, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,995.12
SOLOLÁ.
76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17527 POR COMPRA DE Equipo para venoclisis ventilado Cámara de goteo transparente: 20 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,993.00
gotas/ml; Condición: Estéril; Conector: Macho; Libre de: Pirógenos; Longitud: 190 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Centímetro(s); Punta de jeringa: Luer slip; Tamaño de aguja: 22g x 1 1/2 pulgada; Tipo de tubo: LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Flexible; Uso: Catéter y regulador de flujo;
17528 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LECHE CLASE: ENTERA; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
CONSISTENCIA: POLVO, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE
SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
17540 PAGO POR ADQUISICION DE JERINGA 10 ML PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,999.00
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17548 PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES LATEX TAMAÑO PEQUEÑO PARA ABASTECIMIENTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,894.00
DE LA BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MALACATAN SAN MARCOS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
7809816 IMPORTADORA Y EXPORTADORA RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA
17553 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-67 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERÍA PARA EL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 6,115.00
1756 PAGO DE FACTURA NO 2482785088 SERIE 2574AD13 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
COMPRA DE KETAMINA FARMACÉUTICOS
90552857 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD
ANONIMA
17564 <Por Adquisición de Pastilla Aromatizante para baño, Según Solicitud de Pedido No. 233, para 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,995.00
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre, para la Bodega de Suministros. USO PERSONAL
17565 Por Adquisición de cuchara desechable tipo sopera, Seg ún Solicitud de Pedido No. 234, para 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 420.00
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, para la Bodega de Suministros. P.V.C.
17566 Por compra de Ácido valproico Concentración: 100mg/ml; forma farmacéutica: solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
inyectable; vía de administración: intramuscular/intravenoso; para abastecimiento de bodega FARMACÉUTICOS
de medicamentos del Hospital de El Progreso del 2024
46129359 GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA
17569 ADQUISICION DE TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,600.00
USO EN LABORATORIO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO No. 295

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17570 ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA BLOQUEADA EN T PARA PLATILLO TIBIAL DERECHO, SER 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,500.00
DE CLAVO BLOQUEADO ANTERÓGRADO DE FÉMUR PARA EL PACIENTE OSCAR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
GEOVANNY BAC BOTZOC QUIEN SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL SERVICIO DEL TH DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE. PERTENECE AL DICTAMEN
02-2024
96598689 IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD
ANONIMA
17572 ADQUISICION DE ABARROTES, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,898.20
17573 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-50 ADQUISICION DE CANULA BINASAL ADULTO Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,556.00
PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NUEVA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17574 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁN PARA REALIZAR LOS SERVICIOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,840.00
PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES DISTRITOS
MUNICIPALES DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE
1758 Compra de Aceite Tipo: Comestible vegetal (maíz ); Envase - 3000 Mililitro(ml), para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,000.00
Regional de Occidente, Quetzaltenango
176 ADQUISICION DE PAN PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,817.50
33661340 ORELLANA BELTETON DE RECINOS CELSA
17601 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA DAF, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION 291 ÚTILES DE OFICINA 530.00
AREA SUR
81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA
INSTALACIONES DEL HOSPITAL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
17617 ADQUISICION DE VARIOS ABARROTES, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,768.80
76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17622 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA SUMINISTROS CORRESPONDIENTE A LA 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 55.00
GUATEMALA, AREA SUR
8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO
17622 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA SUMINISTROS CORRESPONDIENTE A LA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 4,550.00
GUATEMALA, AREA SUR
8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO
17623 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, QUE SE UTILIZARAN PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,211.00
LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
17633 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS CON 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,100.00
PLACAS OFICIALES O-011BBT DEL C/S DE SAN ANDRES SEMETABAJ Y O067BBG DEL C/S
DE SANTIAGO ATITLAN LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES
AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE.
7461232 MARTIN JUAN ANTONIO
17641 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD DE VILLA 291 ÚTILES DE OFICINA 1,070.90
NUEVA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, AREAS SUR
17663 BOLSA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES DE 150 Y 300 MILILITROS; INSUMO QUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,750.00
SERA UTILIZADO CON PACIENTES QUE INGRESEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17663 BOLSA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES DE 150 Y 300 MILILITROS; INSUMO QUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
SERA UTILIZADO CON PACIENTES QUE INGRESEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
17668 ADQUISICIÓN DE BROCHAS, MANERALES, FELPAS, THINNER, 01 CUBETA PINTURA COLOR 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 720.00
ROJO OXIDO TIPO ACEITE,10 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO TIPO ACEITE Y
10 CUBETAS DE PINTURA COLOR CELESTE BANDERA TIPO ACEITE PARA SER UTILIZADO
EN DISTINTOS TRABAJOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE R.I.S.S. DE GUATEMALA, ÁREA SUR
1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17668 ADQUISICIÓN DE BROCHAS, MANERALES, FELPAS, THINNER, 01 CUBETA PINTURA COLOR 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,340.00
17668 ADQUISICIÓN DE BROCHAS, MANERALES, FELPAS, THINNER, 01 CUBETA PINTURA COLOR 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,650.00
1768 MULTIVITAMINAS Y MINERALES (VITAMINAS DEL GRUPO A,B,C Y D LOS MINERALES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,600.00
CALCIO, POTASIO, FOSFORO, MAGNESIO, COBRE Y OTROS OLIGOELEMENTOS) GOTERO FARMACÉUTICOS
20 ML; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE
CENTRO ASISTENCIAL
17688 POR ADQUISICIÓN DE 86 PAQUETES. 100 UNIDADES DE BOLSAS PARA DESECHOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 12,470.00
INFECCIOSOS, COLOR ROJO. DICHO INSUMO SERA DISTRIBUIDO A LOS CENTROS Y P.V.C.
PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA Y USO DE LA DDRISSS, LOS CUALES SERVIRÁN PARA
RECOLECCIÓN DE BASURA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
68333226 DEL CID CURTIDOR ROGELIO
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1769 Adhesivo para piso Uso: Cerámico; Bolsa - 20 Kilogramos(kg) 274 CEMENTO 24,995.20
79464009 SANDOVAL LÓPEZ MIGUEL ARLES
17692 POR ADQUISICIÓN DE 10,000 BOLSAS , COLOR NEGRO, ,DICHO INSUMO SERA DISTRIBUIDO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,090.00
A LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA Y USO DE LA DDRISSS, LAS CUALES
SERVIRÁN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17697 POR ADQUISICIÓN DE 7,000 BOLSAS , COLOR BLANCO,DICHO INSUMO SERA DISTRIBUIDO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,610.00
17713 ADQUISICIÓN DE 400 DESODORANTES AMBIENTALES Y 600 ESPONJAS VERDES PARA SER 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 818.25
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS DISTINTOS DISTRITOS MUNICIPALES DE USO PERSONAL
SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR.
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
USO PERSONAL
17713 ADQUISICIÓN DE 400 DESODORANTES AMBIENTALES Y 600 ESPONJAS VERDES PARA SER 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,057.75
17713 ADQUISICIÓN DE 400 DESODORANTES AMBIENTALES Y 600 ESPONJAS VERDES PARA SER 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,033.50
17747 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 69-2023 MSPAS No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,187.00
2023-HNEVN-BC-47 ADQUISICIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA PARA EL HOSPITAL
NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA
17751 ADQUISICION DE BROMOPRIDE PARA RESIDENTE MYNOR LOPEZ, SOLICITUD DE PEDIDO No. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 459.00
85, DICTAMEN TECNICO 229CT-5-2024 FARMACÉUTICOS
17753 ADQUISICION DE CLINDAMICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PARA PACIENTE DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 150.00
AISLAMIENTO ANGEL ESTUARDO HERNANDEZ, SOLICITUD DE PEDIDO No. 90, DICTAMEN FARMACÉUTICOS
229CT-18-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17778 MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,900.00
VENTILADOR MARCA: HAMILTON MEDICAL, MODELO: C2, SERIE: 13907, DEL SERVICIO DEL MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
INTENSIVO DE ADULTOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
79141102 TEMU OROZCO JOSE GABINO
17825 ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS PARA LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 420.00
LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS DISTINTOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD DE LA USO PERSONAL
GUATEMALA, ÁREA SUR
83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA
USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL
USO PERSONAL
17825 ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS PARA LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,620.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
17836 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-71 ADQUISICIÓN DE SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,269.50
TRAQUEOSTOMIA CALIBRE FR 12 Y CALIBRE FR 16 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17845 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-63 ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,654.75
MÉDICO (MIXTA) PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
17877 ADQUISICIÓN DE 195 ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 202.50
DISTINTOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES USO PERSONAL
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR
USO PERSONAL
USO PERSONAL

USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
USO PERSONAL

USO PERSONAL
179 ADQUISICION DE HUEVOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,250.00
17928 COMPRA DE ACIDO TRANEXAMICO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 550.00
FARMACÉUTICOS
1793 ALMACEN SOLICITA EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,984.00
LAVANDERIA, LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE LECHE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
17950 ADQUISICION DE CARNE DE CERDO PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,280.00
HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
17954 COMPRA DE LIDOCAINA CLORHIDRATO, NISTATINA Y RANITIDINA, PARA LA DDRISSQ, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,125.25
ÁREA IXCÁN 2024.- FARMACÉUTICOS
120022729 UNION MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA
17968 ADQUISICION DE CARNES ROJAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,996.00
17974 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-43 ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE MELAMINA PARA EL 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 24,246.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
1039981K CASTAÑEDA MEJIA ENMA LETICIA
17976 Proteína ácida fibrilar glial (gfap) Área: Patología; Clase: Anticuerpo concentrado; Estado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,804.04
Líquido; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18000 300 AMPOLLA ATROPINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE 0.5MG/ML, VIAL/AMPOLLA 1 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,200.00
ML FARMACÉUTICOS
110919718 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA
18002 ADQUISICIÓN DE 1000 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL TIPO MAYORDOMO PARA SER 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 540.00
UTILIZADO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS DISTINTOS DISTRITOS MUNICIPALES DE
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18009 ADQUISICION DE VERDURAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 HORAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,264.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
1801 Sirena para panel Nissan Urban, modelo 2010, placa No. O-663BBH, Inventario No. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,050.00
HRO-N1-71-002DCBFB del Hospital Regional de Occidente
37101625 VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
18016 ADQUISICION DE FRUTA PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 HORAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,990.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
18019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,445.00
MO-175CGH DEL C/S DE NAHUALA, MO-161JKF DEL C/S DE PANAJACHEL, MO-158JKF DEL DE TRANSPORTE
C/S DE SAN ANDRES SEMETABAJ, MO-956HPP DEL P/S DE CONCEPCIÓN. LOS CUALES SON
UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
MONITOREOS Y CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO
POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE
18024 ADQUISICION DE PAN PIRUJO Y PAN DULCE PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,150.00
DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
18028 Anticuerpos anti-gliadina iga Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Elisa/eia; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,312.00
1803 ADQUISICION DE CARNE BLANCA ANIMAL CERDO PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,550.00
DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
16862651 MUNGUÍA FONG HUGO LEONEL
18030 ADQUISICIÓN DE BASURERO PLASTICO GRANDE, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,129.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA P.V.C.
18035 ADQUISICION DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,190.00
114190895 ORELLANA CATALÁN NANCY SIOMARA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18039 Prueba para determinación de hormona adrenocorticotrópica (acth) Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,920.00
18044 Cromoagar para candida + suplementos Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,370.00
18045 ADQUISICION DE POLLO BLANCO PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
18049 Prueba para determinación de anticuerpos igg anti-nucleocápside de sars-cov-2 Á r e a : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,586.00
Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
18052 ADQUISICIÓN DE SOLUCION SALINA, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,960.00
FARMACÉUTICOS
18057 ADQUISICIÓN DE PESCADO, CORTE: FILETE, SOLICITUD DE PEDIDO 00046, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 700.00
CORRESPONDIENTE PRIMER CUATRIMESTRE MES DE FEBRERO 2024
7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO
18058 ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,602.00
DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
18060 FRASCOS PARA APIRACION DE FLEMAS DE 1000 CENTIMETROS CUBICOS, SUJETADORES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,500.00
DE TUBO ENDOTRAQUEAL; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18065 Sobres generadores de dióxido de carbono Complemento: No necesita de agua, no generan 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,920.00
hidrógeno y no necesitan de catalizador; Descripci ón: Generación de atomósfera anaerobica;
Estado: Sólido; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
18072 Desinfectante; Dispensador: Spray; Superficie: Múltiple; Uso: Antibacterial; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 22,080.00
USO PERSONAL
18073 Jabón de tocador Cantidad de fragancia: 0.3 mínimo; Cantidad de materia activa: 12%; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,480.00
Consistencia: Líquido; Uso: Lavado de manos; USO PERSONAL
111773997 FORTEX CORP SOCIEDAD ANÓNIMA
18076 Detergente; Estado: Polvo; Tipo: Alkalino; Uso: Especial para lavandería de hospitales; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,750.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18078 Cristalizador; Tipo: Biodegrable; Uso: Cristalizado para pisos de granito, terrazo m ármol y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,000.00
cemento líquido; USO PERSONAL
6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
18082 ADQUISICION DE ABARROTES PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,880.00
18083 Pañal para adulto Color: Blanco; Material: Desechable; Tama ño: S; PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,437.50
GENERAL SAN JUAN DE DIOS USO PERSONAL
18084 POR COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 4%, GALON, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,988.00
79254632 MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA
18089 Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,640.00
USO PERSONAL
18091 Palo para trapeador Estilo: Americano; Incluye: Resorte; Material: Madera; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
USO PERSONAL
18095 Detergente; Estado: Polvo; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,650.00
USO PERSONAL
18098 Jabón de tocador Peso: 25 Gramos(s); Tipo: Pastilla; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,720.00
USO PERSONAL
40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA
18099 Paños (toallas) desinfectantes; Ancho: 20 Centímetro; Largo: 19 Centímetro; Tipo: Húmeda; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,750.00
USO PERSONAL
46448357 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS
181 Flete de Puerto Quetzal hacia Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango, de un 142 FLETES 5,375.00
contenedor
82042004 GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL
18100 Detergente Estado: Polvo; Bolsa - 15 Kilogramos(kg) 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
USO PERSONAL
18102 Pañal para adulto Color: Blanco; Material: Desechable; Tama ño: L; PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,437.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18104 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,000.00
QUIRURGICO POST OPERATORIO 19FR, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MODALIDAD BAJA CUANTIA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18109 Kit de higiene personal Incluye: Pasta y cepillo dental, peine de bolsillo, jab ón de tocador, 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
rollo de papel higiénico y shampoo; USO PERSONAL
18114 POR COMPRA DE NISTATINA, GOTERO DE 30ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,440.00
5717795 WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
18115 Toalla Ancho: 21; Largo: 33 Pulgadas(s); Material: Hilo; Uso: Trapear; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,450.00
USO PERSONAL
18116 Pañal para adulto Color: Blanco; Material: Desechable; Tamaño: Xl; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,375.00
USO PERSONAL
82573123 PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA
1812 PAGO DE FACTURA NO 1364476556 SERIE NO 1BACFD06 COMRPA DE VARIOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,498.40
MEDICMANTOS PARA EL AREA DE LA CLINICA DENTAL FARMACÉUTICOS
8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA
SOCIEDAD ANONIMA
18120 Escoba Material de cerdas: Plástico; Material del mango: Madera; Tamaño: Mediano; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,400.00
USO PERSONAL
QUIRURGICO POST OPERATORIO 15FR, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
18122 Pañal para adulto Color: Blanco; Material: Desechable; Tama ño: M; PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,437.50
18125 Jabón Clase: Polvo; Uso: Lavatrastos; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,750.00
USO PERSONAL
1813 BUDESONIDA INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,750.00
ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
42224799 HADALABS SOCIEDAD ANONIMA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18133 Esponja Alto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Dura; Largo: 15 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,700.00
Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrastos; USO PERSONAL
18137 PAN; ALIMENTO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIONDE PACIENTES QUE INGRESAN A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,850.00
5076471 HERNANDEZ BATRES LESTER OSVALDO
18139 Jabón de tocador Cantidad de fragancia: 0.3 mínimo; Cantidad de materia activa: 12%; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,296.25
Consistencia: Líquido; Uso: Lavado de manos; USO PERSONAL
18145 El insumo es solicitado para el primer cuatrimestre 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 255.00
FARMACÉUTICOS
18149 ADQUISICIÓN DE 200 PALAS DE PLASTICO Y 300 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 170.00
PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE SALUD USO PERSONAL
25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18149 ADQUISICIÓN DE 200 PALAS DE PLASTICO Y 300 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,007.50
18153 ADQUISICION DE PLATANOS PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,750.00
49902873 HERNÁNDEZ CASTRO EVERILDA CATARINA
18154 EFEDRINA 50 MG/1ML; SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,500.00
INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR/SUBCUTANEO; AMPOLLA 1 ML; INSUMO NECESARIO FARMACÉUTICOS
PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
18170 AMIKACINA SULFATO 250 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSA, AMPOLLA 2 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,010.00
ML; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL
107758113 ARPHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18176 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DENTAL SILLON, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,650.00
CON RESPALDO; MOTOR SILENCIOSO, MANGUERAS: 2 NEGATOSCOPIO: SI, JERINGAS: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
TRIPLE AGUA, FRITA Y CALIENTE; MANOMETRO DE PRESION; SI LAMPARA: LUZ FRIA;
BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS; MODELO ZC-300 S/S S/M DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
SALUD MEZQUITAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR.
56681089 ARANGO SANTOS RANDY
18177 POR LA COMPRA DE Oxitocina sintética Concentración: 5 u.i./1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,450.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa / intramuscular; Ampolla, 1 FARMACÉUTICOS
Unidad(es). Para uso en este Centro Asistencial.
18178 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,630.00
O-486BBG DEL P/S SANTA CRUZ LA LAGUNA, O-069BBJ, O-015BBT DEL C/S DE NAHUALA, DE TRANSPORTE
O006BBT DEL C/S SAN PABLO LA LAGUNA, O-390BBG DEL P/S LA CEIBA, O-930BBS DEL
CAP SANTA CLARA LA LAGUNA. LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE
PACIENTES AL HOSPITAL Y AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES,
MONITOREOS Y CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
1818 Compra de Pasta Tipo: Tomate; Lata - 6 Onza(oz), para el Hospital Regional de Occidente, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,320.00
Quetzaltenango
18187 SUPLEMENTO ALIMENTICIO; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,300.00
INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
1819 ADQUISICION DE HUEVOS DE GALLINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,190.00
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
66177154 DE LEÓN PAZ JACINTO EFRAÍN
182 ADQUISICION DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,603.75
NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA
50827227 JIMÉNEZ SALVATIERRA LIDIA DEL CARMEN
1820 Compra de Salchicha Animal: Pavo; para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,049.20
18204 Adquisición de control de calidad de vidas (qcv) para uso en la Sección de Microbiologia de 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,700.00
Alimentos de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18212 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 500.00
MO165JKF DEL P/S SANTA CATARINA PALOPO, MO386DPC DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA. LOS
CUALES SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES, MONITOREOS Y CAPACITACIONES A LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE
18219 El medicamento es solicitado para su uso en este centro asistencial 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,350.00
FARMACÉUTICOS
18230 ADQUISICION DE ABARROTES PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO DE 24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,198.00
18235 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MODELO 2024 CON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,100.00
PLACAS OFICIALES O-173BCC DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE TRANSPORTE
DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA. EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES, MONITOREOS Y
CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR
TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE
67765157 TOBAR GARCÍA DIEGO JOAQUIN
18240 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO DE DRENAJE PENROSE BALÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,277.00
DIÁMETRO 1, 1/2, Y 1/4 PULGADA MATERIAL HULE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18244 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 65.00
100MG, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
18246 FORMULAS PARA LACTANTES BASE LECHE DE VACA SIN LACTOSA; INSUMO NECESARIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,375.00
PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
793795 NESTLE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18251 CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULO PARA TODO RIESGO PARA VEHICULO NUEVO 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 10,357.63
TIPO MICROBUS CAPACIDAD 16, CILINDRO 4, COMBUSTIBLE DIESEL, FRENO DE DISCO Y FIANZAS
TAMBOR, MOTOR TURBO, PUERTAS 4, TRANSMISION MECANICA, VELOCIDADES 5 MAS
RETROCESO, MOTOR 121779 EJES 2 TON 1 c.c. 2700 VIN LL3AAADC1PA730413 CHASIS
LL3AAADC1PA730413 COLOR BLANCO, MODELO 2023 LINEA XML6558 MARCA GOLDEN
DRAGON. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE MAYO 2024.
TIPO MICROBUS, MARCA HYUNDAI MODELO 2021 COLOR BLANCO CON GRIS 5 PUERTAS, FIANZAS
EJE 2 ASIENTOS 12 ACCIONADO DIESEL CILINDROS 4 2500CC TONELAJE 0 CHASIS
KMJWA37HAMU 132167 MOTOR D4BHL 000968 LINEA H-1 SVX USO OFICIAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE MAYO 2024.
18263 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS COLOR BLANCO, CALIBRE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 17,500.00
3, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INTENDECIA PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS ESPECIALES DEL HOSPITAL.
18264 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GLUTAMINA + LACTOBACILUS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,570.00
FORMA FARMACÉUTICA: POLVO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES FARMACÉUTICOS
EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
TIPO MICROBUS CAPACIDAD 16, CILINDRO DIESEL, FRENO DE DISCO, MARCA NISSAN FIANZAS
ESTILO URVAN E 26 MODELO 2020 DESPLAZANIENTO 2500CC MOTOR YD25065803B
CHASIS JN1UC4E26Z0026590 PUERTAS 4 COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE
FEBRERO 2024 AL 31 DE MAYO 2024.
18270 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MAGNESIO SULFATO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
CONCENTRACIÓN: 50%; AMPOLLA - 2 MILILITRO(ML), QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA FARMACÉUTICOS
ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
18273 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE VERDURAS, QUE SE UTILIZARAN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,673.00
PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18275 COMPRA DE JERINGA: CAPACIDAD 3 MILILITROS; CONDICIÓN: ESTÉRIL DESCARTABLE Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,000.00
LIBRE DE PIRÓGENOS; CONTIENE: AGUJA CALIBRE: 21G X 1 1/2 PARA ABASTECER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18276 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,975.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE FARMACÉUTICOS
NEUROTROPAS AMPOLLA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
18280 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 14,600.00
SAN MARCOS. MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
103678506 SOLVAL LÓPEZ CIRIACO ALBERTO
18282 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA VENOCLISIS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,310.00
VENTILADO CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
AMPICILINA VIAL, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
18285 ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO POR 6 MESES PARA 5 VEHICULOS DE 4 RUEDAS, 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 23,763.73
PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FIANZAS
SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL
22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA
18295 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,950.00
CONCENTRACIÓN: 0.90%; VIAL - 15 MILILITRO(ML), QUE SERA UTILIZADO PARA LA FARMACÉUTICOS
18296 COMPRA DE SONDA FOLEY; CALIBRE FR: 16; COMPONENTE: RECUBIERTA DE SILICÓN, DOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,233.80
VÍAS Y DOS AGUJEROS OPUESTOS; INCLUYE: BALÓN CON CAPACIDAD DE 30 MILILITROS; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LARGO: 34 CENTÍMETROS, MATERIAL: SILICÓN, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDDRISSQ, ÁREA IXCÁN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18296 COMPRA DE SONDA FOLEY; CALIBRE FR: 16; COMPONENTE: RECUBIERTA DE SILICÓN, DOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,356.20
VÍAS Y DOS AGUJEROS OPUESTOS; INCLUYE: BALÓN CON CAPACIDAD DE 30 MILILITROS; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LARGO: 34 CENTÍMETROS, MATERIAL: SILICÓN, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
1830 Compra de Papel higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 450; para el Hospital 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 14,385.00
Regional de Occidente, Quetzaltenango.
18304 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, QUE SE UTILIZARAN PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,889.00
LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
18305 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BUPIVACAINA PESADA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,998.40
CONCENTRACIÓN: 0.5%, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL.
18307 COMPRA DE MICRONEBULIZADOR, INCLUYE MASCARILLA, TUBO CONECTOR UNIVERSAL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,400.00
INDICE DE MASA MEDIA AERODINAMICA 1 MICRA, PACIENTE PEDIÁTRICO, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
18314 ADQUISICIÓN DE 540 UNIDADES DE ÁCIDO VALPROICO EN CONCENTRACIÓN DE 500MG, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,620.00
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD FARMACÉUTICOS
DE CHIQUIMULA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.
103729887 ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA
18315 COMPRA DE TERMOHIGRÓMETRO USO: MEDIR CONDICIONES AMBIENTALES; TIPO: DIGITAL; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,960.00
TEMPERATURA DE 0 A 50 GRADOS CELSIUS, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18319 El medicamento es solicitado para el primer cuatrimestre 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,500.00
FARMACÉUTICOS
1832 Compra de Harina Tipo: Dura; Bolsa - 50 Libra(lb), para el Hospital Regional de Occidente, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,500.00
Quetzaltenango

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18341 COMPRA DE SONDA FOLEY FR. 14; COMPONENTE: RECUBIERTA DE SILICÓN, DOS VÍAS Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,800.00
DOS AGUJEROS OPUESTOS, INCLUYE BALÓN: CON CAPACIDAD DE 30 MILILITROS, LARGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34 CENTÍMETROS, MATERIAL: SILICÓN, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
115969519 CORPORACION DJS, SOCIEDAD ANÓNIMA
18352 POR COMPRA DE NEOSTIGMINA AMPOLLA 1ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,600.00
18356 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE VITAMINA D CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,914.20
400UI/GOTAS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
593432K DROGUERIA ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA
18360 POR COMPRA DE VITAMINA A, PERLA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 845.00
SUB-02-03-02. FARMACÉUTICOS
18364 ADQUISICIÓN DE TINTAS GT52 CYAN BOTE 70 ML, TINTAS GT52 MAGENTA BOTE 70 ML, 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 400.00
TINTA GT52 YELLOW BOTE 70ML Y TINTA GT53XL BLACK BOTE 70 ML, PARA ABASTECER
A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL.
3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO
1838 ADQUISICION DE HUEVOS DE GALLINA COLOR ROSADO PARA LA ALIMENTACION DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,190.00
PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
66177154 DE LEÓN PAZ JACINTO EFRAÍN
18381 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,235.00
18382 POR COMPRA DE LENTES PROTECTORES PARA USO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 221.00
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.
18383 POR COMPRA DE CASCO PROTECTOR PARA USO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,456.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18384 POR COMPRA DE CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL PARA 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 572.00
USO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 28-03
18387 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 15,747.00
1840 PAGO DE FACTURA 3855371899 SERIE 561860A6 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,672.00
COMPRA DE SALBUTAMOL FARMACÉUTICOS
5949661 MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
18405 Miel Clase: De abeja; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00
18408 Queso Tipo: Mozzarella; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,460.00
18420 Concentrado para refresco Sabor: Varios; PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,250.00
DIOS
18427 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA REPARACIÓN DEL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,500.00
VEHÍCULO OFICIAL TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL CON PLACAS O0-042BBT PARA SU DE TRANSPORTE
BUEN FUNCIONAMIENTO Y ÓPTIMAS CONDICIONES EN LOS TRASLADOS DE LOS
PACIENTES DEL HOSPITAL.
109525582 CORPORACIÓN LA AGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA
1843 Compra de Arroz precocido Tipo: Grano largo; Saco - 100 Libra(lb), para el Hospital Regional 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,800.00
de Occidente, Quetzaltenango
18445 Huevos Origen: Gallina; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,300.00
18447 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 232 ACABADOS TEXTILES 1,600.00
ETIQUETAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL SERVICIO DE COSTURERÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE PRENDAS PARA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL.
87744910 GRAVE ALONZO JUÁN JOSE DE LA CRÚZ
18449 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE JERINGA CALIBRE 29G ESTERIL USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,845.00
INSULINA VALUMEN 1 MILILITRO(S), QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18452 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,984.00
CORTE: PIEZA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE
ENCUENTRA EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
18458 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR CLASE: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,045.00
HIDROSOLUBLE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL.
1846 ADQUISICION DE CARNE ROJA ANIMAL RES PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,400.00
ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
18460 CARNES ORIGEN ANIMAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,650.00
18461 ADQUISICIÓN DE 750 JABÓN BOLA Y 600 PASTILLAS AROMATIZANTE PARA SER 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 210.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18461 ADQUISICIÓN DE 750 JABÓN BOLA Y 600 PASTILLAS AROMATIZANTE PARA SER 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,698.00
18463 Harina Tipo: Suave; Saco - 50 Libra(lb) PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,750.00
18464 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 232 ACABADOS TEXTILES 18,395.00
CORTINAS Y SABANAS PARA UTILIZARLAS EN LOS DISTINTOS ENCAMAMIENTOS DEL
HOSPITAL PARA COMODIDAD DE LOS PACIENTES.
18469 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,136.00
NITRILO TALLA S; SONDA FOLEY CALIBRE 18FR LUMEN DOS, QUE SERAN UTILIZADOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18471 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,983.19
NEBULIZACIONES MASIVAS PARA EL CONTROL DE MALARIA,CHAGAS,ZIKA DENGUE Y
CHIKUNGUYA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA
ROSA, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
99370883 CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA
18486 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CONSOMÉ SABOR: POLLO, QUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,720.00
SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN
18487 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE VENDA ANCHO 4 PULGADAS TIPO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,600.00
ELASTICA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18488 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL LÍQUIDO PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,600.00
NEBULIZAR CONCENTRACIÓN: 5MG/1ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE FARMACÉUTICOS
PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
18492 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CITRATO DE CAFEÍNA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,387.00
CONCENTRACIÓN: 20MG/ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACÉUTICOS
18493 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,500.00
QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18501 EL SERVICIO DE ALMACEN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE AZUCAR CLASE: BLANCA, QUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,400.00
18509 Por un servicio de mantenimiento correctivo de secadora de vapor marca Huebsch 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,650.00
Originators 150, Modelo 3TD, Serie: MICCIC938071115, necesaria para mantener un buen MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
funcionamiento y cumplir con las necesidades de este centro asistencial
26030691 HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER
18516 Por un servicio de Mantenimiento correctivo a Lavadora 60Kg marca Milnor modelo 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,990.00
42031WP2, necesaria para mantener un buen funcionamiento y cumplir con las necesidades MAQUINARIAS Y EQUIPOS
de este centro asistencial

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1852 Mantenimiento y reparación de monitor de signos vitales, marca SECA, modelo mVSA 535, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 7,750.00
serie No.10000000413792, montado en un carro móvil de 5 rodos, dicho monitor incluye:1 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
analizador de composición corporal marca SECA, modelo mBCA 531, con serie No.
10000000305613; 8 electrodos tipo clip;1 termometro;1 sensor de dedos para adulto; 1 cable
de extensión para sensor marca MASIMO; 3 brazaletes de adulto con su respectiva
manguera;1 bascula marca SECA , modelo 286, serie No.10000000430526
38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA
18523 El medicamento es solicitado para el primer cuatrimestre 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,900.00
FARMACÉUTICOS
18536 Por un Servicio de cambio de pantalla tipo touch con carcasa (incluye adaptador usb, mouse 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,500.00
y teclado) para equipo portátil de rayos x DR100 RETRO FIT, necesaria para el buen MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
funcionamiento del equipo portátil de rayos X de este centro asistencial
18537 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE ARCHIVADOR PARA LAMINAS DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,997.50
HISTOLOGIA O CITOLOGICAS; ARCHIVADORES PARA BLOQUES DE MUESTRAS INCLUIDAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EN PARAFINA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ASISTENCIAL.
112537219 MEDIKRON SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18568 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA LC DCP PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,500.00
DIAFISIS DE FEMUR DERECHO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
92465498 FUNDATRAUMA SOCIEDAD ANONIMA
18575 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 932.41
18576 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-22 ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE 8 PULGADAS PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,740.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18579 Fórmula para lactante Base: Leche de vaca; Clase: Sin lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo : 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,986.00
Sucedánea de leche materna;
1858 Compra de Arroz precocido Tipo: Grano largo; Saco - 100 Libra(lb), para el Hospital Regional 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,400.00
de Occidente, Quetzaltenango
18584 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE REGLA MATERIAL: PLÁSTICO, HUMEDECEDOR 291 ÚTILES DE OFICINA 4,706.25
MATERIAL: GLICERINA Y MARCADOR COLOR: VARIOS, QUE SE UTILIZARA EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
17413362 GARCIA GARCIA CARLOS ISRAEL
1861 Compra de Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; para el 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 10,000.00
Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango.
92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA
18617 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SET DE PLACA BLOQUEADA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,300.00
ANATOMICA EXTERNA PARA TIBIA USO CIRUGIA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DE ESTE CENTRO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ASISTENCIAL.
92465498 FUNDATRAUMA SOCIEDAD ANONIMA
18623 ADQUISICIÓN DE 400 TOALLAS PARA TRAPEADOR, 500 BOTES DELIMPIADOR EN POLVO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 41.25
PARA SANITARIO, 200 PAQUETES DE SERVILLETAS Y 380 PAQUETES DE TOALLAS
HUMEDAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD DE LA
47111518 BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18623 ADQUISICIÓN DE 400 TOALLAS PARA TRAPEADOR, 500 BOTES DELIMPIADOR EN POLVO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 320.00
PARA SANITARIO, 200 PAQUETES DE SERVILLETAS Y 380 PAQUETES DE TOALLAS USO PERSONAL
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18623 ADQUISICIÓN DE 400 TOALLAS PARA TRAPEADOR, 500 BOTES DELIMPIADOR EN POLVO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,457.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18626 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,980.00
FARMACÉUTICOS
18635 POR ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,874.00
FARMACÉUTICOS
18637 Sal Tipo: Yodada vitaminada; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,700.00
1865 ADQUISICION DE CARNE ROJA ANIMAL RES PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,000.00
18657 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-24 ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE 4 PULGADAS PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 960.00
18666 Queso Tipo: Mozzarella; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,730.00
18668 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-21 ADQUISICIÓN DE SONDAS PARA ASPIRACIÓN PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,587.00
18694 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-86 ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,410.00
18695 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; CATETER CENTRA SUBCLAVIO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,037.50
nO. 7, MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
107760649 GRUPO DISTINTO
18704 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-86 ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,438.00
18710 ADQUISICION DE 1200 GALOENS DE DESINFECTANTE EN DIVERSOS OLORES, MODALIDAD 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,000.00
BAJA CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL USO PERSONAL
ESTADO Y SUS REFORMAS.
18727 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PIEDRIN Y ARENA DE RIO, MODALIDAD 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,400.00
BAJA CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y SUS REFORMAS.
40715663 PEREZ REYES MACARIO
18732 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE CALOR 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 610.00
FLUJOS DE AIRE: 3 NIVELES; QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
101879717 INDUSTRIAL MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
18735 ADQUISICION DE JABON QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DE ESTE HOSPITAL, SEGUN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,700.00
MODALIDAD DE BAJA CUANTIA, ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES FARMACÉUTICOS
DEL ESTADO Y SUS REFORMAS.
18748 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION TUBOS PVC Y CEMENTRO GRIS, 274 CEMENTO 720.00
MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE
18748 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION TUBOS PVC Y CEMENTRO GRIS, 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 750.00
MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18776 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TRAMPA DE AGUA, FILTRO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,285.24
Y REGULADOR QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
18784 ADQUISICIÓN DE 20,000 TUBO AL VACIO ANTICOAGULANTE: EDTA; CAPACIDAD: 5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,800.00
MILILITRO (S); CONDICIÓN: ESTERIL; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: EXTRACCIÓN DE SANGRE, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.
18789 PAGO POR COMPRA DE SONDA SUCCIÓN CONTROL CALIBRE: 10; Y SONDA CALIBRE FR: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 485.00
16 USO ASPIRACIÓN PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
18797 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SUJETADOR MATERIAL ADHESIVO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
HIDROCOLOLDE No. 2.5, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18819 ADQUISICION DE SUPLENTO DE GLUTAMINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,900.00
FARMACÉUTICOS
18829 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PUERTAS, CHAPAS EN DIFERENTES TIPOS, 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 4,600.00
26573814 MARROQUÍN ARANA EDWIN ROMILO
18837 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO CAPILAR QUE SERÁ 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,640.00
UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
87462532 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA
18839 POR COMPRA DE JABON DE TOCADOR PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,000.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03 USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18842 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 742.09
18845 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 232 ACABADOS TEXTILES 225.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO,
SOLICITA LA COMPRA DE SABANAS TAMAÑO IMPERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS
EN LA EVALUACION GINECOLOGICA DE EMBARAZADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA
232 ACABADOS TEXTILES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18845 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 232 ACABADOS TEXTILES 2,700.00
18851 PAGO POR COMPRA DE SUTURA AGUJA 36 MILIMETROS CALIBRE 1 A 0, CIRCULO 3/8, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,000.00
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
18853 ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE BLOCK, MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 960.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. ASBESTO Y YESO
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1886 ADQUISICION DE QUESO FRESCO 1 LIBRA, PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,650.00
ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
76350762 LOPEZ MAKEPEACE JOSE CARLOS
18861 ADQUISICION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 24 DE 25 PIES, MODALIDAD BAJA 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,850.00
CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
SUS REFORMAS.
7611145 PAJARES ALVARENGA RENÉ ADONAY
18863 LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA ADQUISICION DE LAMINA CUBREOBJETOS ANCHO 22 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 360.00
MILIMETRO(S) USO: MICROSCOPIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18865 PAGO POR COMPRA DE GASA ANCHO 36 PULGADAS LARGO 100 YARDAS, PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,820.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
18874 PAGO POR COMPRA DE SUTURA, AGUJA POR SUTURA: 1, CALIBRE 1, CLASE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
ABSORBIBLE, CONDICIÓN ESTERIL, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROMAYA Y TUBOS DE HIERRO, MODALIDAD BAJA 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 2,425.00
SUS REFORMAS.
7611145 PAJARES ALVARENGA RENÉ ADONAY
18887 PAGO POR COMPRA SUTURA CALIBRE DE AGUJA 0 MATERIAL CATGUT CRÓMICO, SUTURA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,032.00
CALIBRE DE AGUJA 4-0 FORMA DE AGUJA 1/2 CÍRCULO MATERIAL CATGUT CRÓMICO, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18889 ADQUISICIÓN DE 7 VASO DE PRECIPITADO,CAPACIDAD: 100 MILILITRO; Y 10 PINZAS PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,915.20
CRISTO LARGO: 9 PULGADAS; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE METODO DE COMPRA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18891 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE QUESO TIPO: FRESCO Y CREMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,990.00
VARIEDAD: PURA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1890 Tee esmaltada Ancho: 24 Milímetro(s); Largo: 2 Pies(s); Material: Aluminio; Uso: Cielo falso; 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 23,000.00
Unidad - 1 UNIDAD
46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA
18900 COMPRA DE ACIDO VALPROICO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,308.00
FARMACÉUTICOS
18904 90 VIAL BUPIVACINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,870.00
FARMACÉUTICOS
18919 ADQUISICIÓN DE 26,800 DEPRESOR DE LENGUA ANCHO 19mm: CONDICIÓN: DESCARTABLE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,040.00
GROSOR: 1.8mm; LARGO: 150mm; MATERIAL: MADERA; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.
18926 PAGO POR COMPRA DE SUTURA CALIBRE 0 TAMAÑO DE AGUJA 1/2 CIRCULO Y SUTURA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,850.00
CALIBRE 2-0 FORMA DE AGUJA 1/2 CIRCULO, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18927 ADQUISICION DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,294.00
FARMACÉUTICOS
1893 ADQUISICION DE CREMA PURA BOLSA 0.5 LITROS, PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,440.00
DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
76350762 LOPEZ MAKEPEACE JOSE CARLOS
18934 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA ANCHO: 19 MILÍMETRO(S); 291 ÚTILES DE OFICINA 7,700.00
LARGO: 25 METRO(S), QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
17413362 GARCIA GARCIA CARLOS ISRAEL
18942 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FILTRO DE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,910.00
AGUA DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA: 1 PULGADAS; QUE SE UTILIZARA EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL
4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
18944 ADQUISICIÓN DE 2,500 GUANTE QUIRURGICO, CONDICION: ESTERIL, DESCARTABLE Y CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,625.00
TALCO; MATERIAL:LATEX; TALLA 7; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
18954 EL SERVICIO DE INTENDENCIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 15,701.60
UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA
18956 ADQUISICIÓN DE 3,000 GUANTE QUIRURGICO, CONDICION: ESTERIL, DESCARTABLE Y CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,750.00
TALCO; MATERIAL:LATEX; TALLA 7 1/2; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
18967 ADQUISICIÓN DE 600 RECIPIENTES CAPACIDAD 120 MILILITROS; CONDICIÓN: ESTÉRIL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 990.00
DESCARTABLE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAPÓN: CON ROSCA; USO: HECES Y ORINA; PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08,
2024.
18970 393 GALON DE GAS PROPANO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,432.00
7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA
18971 ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE SALUD, 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,750.00
CENTROS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUETZALTENANGO
18978 POR COMPRA DE FILTRO INTERCAMBIADOR PEDIÁTRICO PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,750.00
18989 POR COMPRA DE FILTRO INTERCAMBIADOR ADULTO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,500.00
1900 EFEDRINA CONCENTRACION 50MG/1ML INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,500.00
PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
19012 Por compra de Salbutamol Concentración: 5mg/ml; forma farmacéutica: solución para 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,880.00
nebulización; vía de administración: inhalado; para abastecimiento de bodega de FARMACÉUTICOS
medicamentos del Hospital de El Progreso del 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19024 POR COMPRA DE CÁNULA DE MAYO NEONATAL TAMAÑO No. 0 PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 750.00
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 100.00
SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 400.00
SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS P.V.C.
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 535.00
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,100.00
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 274 CEMENTO 1,360.00
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 2,100.00
REFORMAS.
19026 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 2,400.00
REFORMAS.
19036 ADQUISICIÓN DE 55,500 JERINGA DESCARTABLE ACOPLE: LUER LOCK; AGUJA: 23G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 343.80
PULGADA; CAPACIDAD: 3 MILILITRO (S); PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19036 ADQUISICIÓN DE 55,500 JERINGA DESCARTABLE ACOPLE: LUER LOCK; AGUJA: 23G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 371.70
19036 ADQUISICIÓN DE 55,500 JERINGA DESCARTABLE ACOPLE: LUER LOCK; AGUJA: 23G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,505.70
19048 ADQUISICIÓN DE 6,000 HOJA DE BISTURÍ CALIBRE: 22; CONDICIÓN: ESTERIL; LIBRE DE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 963.75
PIROGENO POR RADIACIÓN GAMMA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PARA SER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.
19048 ADQUISICIÓN DE 6,000 HOJA DE BISTURÍ CALIBRE: 22; CONDICIÓN: ESTERIL; LIBRE DE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,744.50
19048 ADQUISICIÓN DE 6,000 HOJA DE BISTURÍ CALIBRE: 22; CONDICIÓN: ESTERIL; LIBRE DE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,791.75

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1907 Sonda nasogástrica Calibre fr: 16; Descartable: Si; Estéril: Si; Graduada: Si; Longitud 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,415.25
máxima: 115 Centímetro(s); Longitud mínima: 100 Centímetro(s); Uso: Nasogástrica; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19076 ADQUISICIÓN DE 8,000 ESPECULO TRANSPARENTE, NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,600.00
MEDIANO; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2024.
19096 PAGO POR COMPRA DE DILUYENTE M-30 PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,850.00
CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
19100 ADQUISICIÓN DE 6,000 ESPECULO TRANSPARENTE, NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,200.00
GRANDE Y 200 PERILLA SILICONA APURACIÓN DE SECRECIONES Y SUCCIÓN NEONATAL; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19123 Tubo al vacío Anticuagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,908.80
descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19131 ADQUISICIÓN DE 50 MASCARILLA CON RESERVORIO PARA PACIENTE NEONATAL INCLUYE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 375.00
CLIP NASAL; MATERIAL; CLORORO DE POLIVINILO; PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19135 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 286 HERRAMIENTAS MENORES 280.00
REFORMAS.
19135 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 310.00
REFORMAS.
19135 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 520.00
REFORMAS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1914 Compra de verduras, para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,936.00
19148 ADQUISICIÓN DE 400 SONDA FOLEY CALIBRE FR: 16; CLASE VÁLVULA: LUER LOCK; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,880.00
LONGITUD: 30 CENTIMETRO (S); MEDIDA BALÓN: 30X50 CC; NUMERO DE LUMEN: DOS; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1915 Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 20 Centímetro(s); Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,253.12
Metro(s); Uso: Esterilización a vapor y gas; Rollo - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19186 ADQUISICIÓN DE 60 SUTURA VICRYL ABSORBIBLE: SI: CALIBRE: 1-0; 20 SONDA AGUJERO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 657.30
DISTAL: SI; CALIBRE FR: 10 Y 10 SONDA AGUJERO DISTAL: SI; CALIBRE FR:8; PARA SER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19190 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUSA TIPO: SECA Y HOJAS DE 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 1,452.00
MAXÁN USO: ENVOLVER, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENVOLTURA DE TAMALITOS QUE AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
SE UTILIZARAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN
HIDROCOLOIDE No. 4.5, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19224 ADQUISICIÓN DE 500 SUTURA DE NYLON CALIBRE: 5-0; COLOR: NEGRO; LARGO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,250.00
AGUJA: 19 MILILITRO(S); LARGO DE HEBRA 45 CENTIMETRO(S); PARA SER UTILIZADAS EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19233 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 291 ÚTILES DE OFICINA 496.90
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS LOS CUALES SE
REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS DE ESTA DIRECCIÓN
19233 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 291 ÚTILES DE OFICINA 1,789.11
HIDROCOLOIDE No. 3.5, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19261 COMPRA DE EFEDRINA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19270 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,073.59
VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE DE TRANSPORTE
SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA
OXIDO DE ZINC TARRO, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
19284 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 595.00
19285 Por compra de Cefazolina Concentración: 1g; forma farmacéutica: solución inyectable; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,470.00
administración: intravenosa; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de FARMACÉUTICOS
El Progreso del 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19289 32 LIBRAS DE COSTILLA DE RES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 896.00
19291 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 799.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19295 30 LIBRAS DE CARNE MOLIDA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 960.00
19298 Por compra de Gel conductor Clase: Hidrosoluble; Tipo: Hipoalergénico, con bacteriostática, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 420.00
sin espermicida; Uso: Ultrasonido y ecg; para abastecimiento de bodega de medicamentos del FARMACÉUTICOS
Hospital de El Progreso del 2024
19303 ADQUISICIÓN DE 250 SONDA FOLEY CALIBRE FR: 20; CLASE VÁLVULA: LUER LOCK; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,175.00
LONGITUD: 30 CENTIMETROS; MEDIDA DE BALÓN: 30X50 CC; PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.
19305 37 LIBRAS DE CARNE DE RES ROCHOY 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,369.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19310 POR COMPRA DE ATORVASTATINA 20MG TABLETA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,400.00
19313 32 LIBRAS DE CARNE BOLOVIQUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,184.00
19318 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE TREPANO DE CORNEA ESTERIL 9 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
MILIMETRO USO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19322 25 LIBRAS DE HIGADO DE RES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 625.00
19323 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 90.00
REFORMAS.
19323 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 130.00
REFORMAS.
19323 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 286 HERRAMIENTAS MENORES 245.00
REFORMAS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19323 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION, MODALIDAD BAJA CUANTIAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 420.00
REFORMAS.
19330 PAGO POR COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS, BUN (NITROGENO DE UREA), ANTI B 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,320.00
FRASCO 10 ML, PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINÍCO DEL HOSPITAL
NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
19330 PAGO POR COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA PARA SIFILIS, BUN (NITROGENO DE UREA), ANTI B 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,066.00
FRASCO 10 ML, PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINÍCO DEL HOSPITAL
19331 EL SERVICIO DE INTENDENCIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GUANTES CLASE: 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 11,550.00
CORRUGADO; MATERIAL: HULE, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
19333 37 LIBRAS DE CARNE DE RES LOMO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,517.00
19336 12 LIBRAS DE LOMO DE RES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 492.00
19340 ADQUISICION DE 25 GALONES DE PINTURA, MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,000.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS.
19342 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 241 PAPEL DE ESCRITORIO 144.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA Y OFICIO
LAS CUALES SE REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS.
19342 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 241 PAPEL DE ESCRITORIO 180.00
19342 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,242.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19345 COPROLOGÍA TAMAÑO MEDIA CARTA UNIDOSIS STAT MEDIDAS21CMX9CM HOJA DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 9,970.00
CONTROL DE MEDICAMENTOS TAMAÑO CARTA HEMATOLOGÍA TAMAÑO MEDIA CARTA REPRODUCCIÓN
NOTAS DE ENFERMERÍA EN HOJA TAMAÑO CARTA IMPRESA EN AMBOS LADOS ORDEN
RADIOLÓGICA TAMAÑO MEDIA CARTA ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS (PERFORADAS)
5771447 PATAN PICHE BENJAMIN
19351 MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-531 ARRENDAMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS Y USO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 3,999.94
PLATAFORMA CON SERVICIO DE MICROFONO INTEGRADO PARA LOS DISTINTOS EQUIPO
VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, PARA EFECTOS DE PAGO SEGUN
91248248 GLOBAL POSITION SOCIEDAD ANONIMA
19357 POR COMPRA DE GENTAMICINA SULFATO 40MG/1ML, AMPOLLA 2ML, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,718.75
19361 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SWITCH DE PRESIÓN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 25,000.00
ALIMENTACIÓN: 120 A 240 VOLTIO, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
17314275 GÓMEZ DÍAZ PEDRO
19366 Admisión labor y partos; Atención de emergencia; Forma A-1; Historia Clínica; Hojas forma C; 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,990.00
Notas de enfermería; Notas de referencia; Ordenes medicas; papel membretado; Parto grama . REPRODUCCIÓN
Impresos necesarios en los distintos servicios y departamentos del Hospital Nacional de
Chimaltenango.
19367 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 8 ONZA; 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11,000.00
MATERIAL: BIODEGRADABLE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE
ATENCIÓN AL PACIENTE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
1937 Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,955.84

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19371 Por compra de Ceftriaxona Concentración: 1g; vía de administración: intravenosa; forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,850.00
farmacéutica: polvo estéril para solución inyectable; para abastecimiento de bodega de FARMACÉUTICOS
19372 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 876.59
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOLSAS BLANCAS P.V.C.
LOS CUALES SE REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS DE ESTA
DIRECCIÓN.
19372 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,509.95
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DIRECCIÓN.
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
19373 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,859.02
PACIENTES Y PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LAS COMUNIDADES DE LOS
MUNICIPIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE SANTA ROSA, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
19379 POR COMPRA DE RADIOGRAFÍA DE RAYOS X, TAMAÑO LARGO 49CM X 39CM, UN SOLO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,994.80
COLOR PAPEL CRAFT PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. REPRODUCCIÓN
SUB 28-01
19381 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN COCINA, MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 800.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS.
19931239 AREVALO ORELLANA ANA RUTH
19381 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN COCINA, MODALIDAD BAJA CUANTIAS SEGUN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,700.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. P.V.C.
19931239 AREVALO ORELLANA ANA RUTH
19390 ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,600.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19395 Por compra de Insulina acción intermedia (nph) Concentración: 100 u.i/ml; forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 641.88
líquido inyectable; vía de administración: subcutáneo; para abastecimiento de bodega de FARMACÉUTICOS
19400 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS VARIOS, MODALIDAD BAJA 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 875.00
SUS REFORMAS.
19400 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS VARIOS, MODALIDAD BAJA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,275.00
CUANTIAS SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
SUS REFORMAS. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
19402 ADQUISICIÓN DE 300 SONDA FOLEY CALIBRE 18 VALVULA LUER LOCK LONGITUD 40 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,950.00
CENTIMETROS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
FEBRERO 08, 2024.
19406 ADQUISICIÓN DE TONER 89A, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,150.00
Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL
19407 ADQUISICIÓN DE 10,000 TUBOS DE 5ML; 500 TUBOS EPPENDORF; 60 EMPAQUES DE TUBOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,735.00
CAPILAR ANTICOAGULANTE Y ACTIVADOR, PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, A TRAVÉS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19408 ADQUISICIÓN DE 10,000 PUNTA DE PIPETA COLOR AZUL DESCARTABLE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,400.00
PLASTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 08, 2024.
19409 ADQUISICIÓN DE TONER 58A, USO IMPRESORA, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23,940.00
CENTROS DE SALUD Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PERTENECIENTES A
IZABAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19410 ADQUISICIÓN DE 22,000 PUNTA DE PIPETA COLOR AMARILLA DESCARTABLE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,740.00
PLASTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19412 408 Dextrosa solución Dextrosa 10% 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,424.00
FARMACÉUTICOS
19413 700 dextrosa solucion inyectable 5% bolsa 500ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,220.00
FARMACÉUTICOS
19420 10 AMPOLLA TRIMETROPINA +SULFAMETOXAZOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 400.00
FARMACÉUTICOS
19424 70 FRASCO IPATROPIO BROMURO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,375.00
FARMACÉUTICOS
19427 400 VIAL CEFALOTINA SODICA POLVO PARA USO PARENTERAL V/A1G 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,800.00
FARMACÉUTICOS
19432 20 LIPIDOS 20% mct fco 250ml; 15 AMINOACIDOS SIN ELECTROLITOS PARA PACIENTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,750.00
PEDITRICO FARMACÉUTICOS
19433 80 Gel hidratante Componente: Polímero de poliacrilato, agua, glicerina, sodio edta e 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,716.80
hidróxido de sodio; Consistencia: Viscosa; Libre de látex: Si; FARMACÉUTICOS
58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA
19438 1,750 Fenitoina sodica (Difenihidatonia sodica) solucion inyectable 50mg/ml v/a 5ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,520.00
FARMACÉUTICOS
19441 30 frasco de gluconato de clorhexidina 4% 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,360.00
FARMACÉUTICOS
19444 60 ampolla aminofilina solucion inyectable 250mg/5ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,100.00
FARMACÉUTICOS
44873174 IXCAL PAUL DE GOMEZ ILMA ARABELLA
19451 39 Aminofilina (teofilina etilendiamina) Concentración: 25mg/ml; forma farmacéutica: solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,365.00
inyectable FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19453 30 FRASCO GOTERO ERTROMICINA SOLUCION OFTALMICA 100MG/ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,500.00
FARMACÉUTICOS
26952394 KER SOCIEDAD ANONIMA
19501 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 259.20
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE TOALLA TIPO MAYORDOMO LO CUAL LO
REQUIEREN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA RED DE SERVICIOS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19501 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,296.00
19511 UTILES DE OFICINA INSUMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL 291 ÚTILES DE OFICINA 5,039.50
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS INFECCIOSOS LAS P.V.C.
CUALES SE REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS DE ESTA DIRECCIÓN.
1952 Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 15 Centímetro(s); Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,040.88
19521 20,000 VASOS DESECHABLE CAPACIDAD 12 ONZAS SIN TAPADERA MATERIAL DUROPORT 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000.00
USO TERMICO
19525 20,000 BANDEJAS NO. 2 MATERIAL DUROPORT USO ALIMENTOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA TIPO PAPEL
PARA MANOS, PARA SER USADO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19531 25,000 VASOS DESECHABLE CAPACIDAD 12 ONZAS SIN TAPADERA MATERIAL DUROPORT 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,500.00
USO TERMICO
19536 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 675.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL KRAFT LAS CUALES SE CARTONES Y OTROS
REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN.
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS

CARTONES Y OTROS

CARTONES Y OTROS

CARTONES Y OTROS

CARTONES Y OTROS
19536 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 900.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL KRAFT LAS CUALES SE CARTONES Y OTROS
REQUIEREN PARA DISTRIBUIR EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN.
CARTONES Y OTROS
19537 15,000 PLATOS DESECHABLE CON 3 COMPARTIMIENTOS, MATERIAL DUROPORT, CON 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13,350.00
TAPADERA NUMERO 9
19538 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 24,000.00
CAPACIDAD: 220 VOLTIO(S), QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1954 PAGO DE FACTURA NO 4225256777 SERIE NO 07936976 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,235.00
FARMACÉUTICOS
19544 21,000 TAZON DE 500 ML CON TAPADERA, MATERIAL DUROPORT, PAQUETE DE 25 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17,850.00
UNIDADES
19549 ADQUISICION DE PELICULA RADIOGRAFICA 14X17 Y PAPEL PARA ULTRASONIDO PARA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,625.00
USO Y ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL
52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
19553 EL SERVICIO DE GARITA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LINTERNA ALIMENTACIÓN: 5 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 7,500.00
VOLTIO, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
109304586 V&C ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
19555 ADQUISICION DE PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGITALES PARA USO Y ABASTECIMIENTO 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,470.00
DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN
MARCOS.
19557 10 REPUESTO DE MEMBRANA PARA VALVULA DE EXHALACION PARA VENTILADOR 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,900.00
MECANICO MARCA EVOLUTION PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO PEDIATRICO DEL
HOSPITAL DE MAZATENANGO
19562 5 REPUESTO DE SENSORES DE FLUJO PARA VENTILADOR MECANICO MARCA EVOLUTION 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 22,500.00
PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO PEDIATRICO DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO
19571 5 REPUESTOS DE CELDA DE OXIGENO PARA VENTILADOR MECANICO MARCA EVOLUTION, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,075.00
PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO
19573 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍA CLASE: AAA, QUE SE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 18,550.00
UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
19574 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ABASTECER AL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,450.00
HOSPITAL DE BARILLAS FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19577 PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN PRESENTACIÓN CILINDRO DE 25 LIBRAS Y 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,990.00
35 LIBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.
93065132 MOLINA ESCOBAR KARINA ESMERALDA
19578 EL SERVICIO DE INTENDENCIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,840.00
LÍQUIDO, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
119137089 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS GRILLOS SOCIEDAD ANÓNIMA
19583 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SENSOR DE OXIMETRIA CEREBRAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,941.84
DESCARTABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19586 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7,955.92
VERAPAZ: POR PAGO DE COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA CAMBIO EDIFICIOS
DE TECHO EN C/S LAS LIMAS, SALAMA, B.V. SEGUN FACTURA No. 2286700429
36622699 GARCIA ORTÍZ DE RALDA KEILA MARICARY
19587 POR COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,319.00
19593 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE RPR DETECCIÓN DE SÍFILIS Y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,930.00
FACTOR REUMATOIDEO (FR) QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN
19599 10 REPUESTO SENSOR DE PULSO COMPLETO PARA MONITOR CARDIACO ARI MODELO 800 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,978.00
10 REPUESTO SENSOR DE PULSO COMPLETO PARA MONITOR CARDIACO MARCA EDAN
IM60
10 REPUESTO SENSOR DE PULSO COMPLETO PARA MONITOR CARDIACO MINDRAY MEC
1,000
1960 COMPRA DE BICARBONATO DE SODIO, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,822.40
DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2023.- FARMACÉUTICOS
19602 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,928.00
CONCENTRACIÓN: 10%, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19610 MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO ALTO: 6 PULGADAS, QUE SE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 13,500.00
UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
19615 PAGO POR COMPRA DE PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) FRASCO (100 UNIDADES), 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,607.00
CREATININA FRASCO (250 ML), ANTICUERPOS ANTI-VIRUS DE DENGUE, PARA USO EN EL
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
19616 PAGO POR COMPRA DE MALLA ANCHO 12 PULGADAS LARGO 12 PULGADAS, MALLA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,900.00
ANCHO 6 PULGADAS LARGO 6 PULGADAS, EQUIPO INYECTOR USO TRANSFUSIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SANGUÍNEA, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19619 BATA DE DOCTOR A LA MEDIDA CON LOGOTIPO BORDADO. 233 PRENDAS DE VESTIR 2,400.00
115735348 GUATESCRUB
1963 Servicio de remozamiento a 17 puertas de madera del servicio de ginecolog ía y obstetricia del 199 OTROS SERVICIOS 24,750.00
Hospital Regional de Occidente.
64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA
19632 360 GALONES DE JABON LIQUIDO CONSISTENCIA LIQUIDA USO LAVADO DE ROPA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 21,960.00
USO PERSONAL
20189559 PRADO ALECIO DE RODRÍGUEZ KAREN JOHANA
19646 1,000 PAÑAL PEDIATRICO PARA PACIENTE CON PESO DE 4 A 10 KG (MEDIANO FASE III) 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 990.00
USO PERSONAL
19659 10,000 UNIDADES DE PAÑAL PEDIATRICO RECIEN NACIDO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,100.00
USO PERSONAL
19663 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-92 ADQUISICIÓN DE SUTURA CALIBRE 0 DE POLIGLACTINA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,856.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19665 PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,087.50
DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
107401290 SOLUDX SOCIEDAD ANONIMA
19668 200 PASTILLA AROMATIZANTE DE 60 GRAMOS PARA SANITARIO DE DIFERENTES AROMAS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 700.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
VERAPAZ: POR PAGO DE RADIADOR P/TOYOTA HILUX 2007 DE LA DDRISS. SEGUN
42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA
19683 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,825.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. P.V.C.
19687 ADQUISICION DE VITAMINA K1 CONCENTRACION 10MG/1ML AMPOLLA 1 MILILITRO PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,966.00
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
19693 ADQUISICIÓN DE FENTANILO CITRATO-CONCENTRACION 0.05MG/ML AMPOLLA 2 ML; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,249.50
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
19696 ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO-CONCENTRACION 10MG/1ML INYECTABLE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,900.00
AMPOLLA 1 ML; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
19699 ADQUISICIÓN DE DIAZEPAM-CONCENTRACIÓN 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,000.00
INYECTABLE AMPOLLA VIAL; 2 MILILITRO; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE FARMACÉUTICOS
19706 ADQUISICIÓN DE OXITOCINA SINTÉTICA; CONCENTRACIÓN: 5 U.I./1ML; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,920.00
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE FARMACÉUTICOS
1971 Remozamiento de bodega de invertarios que consta de 56 metros cuadrados 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,650.00
EDIFICIOS
19710 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BORRADOR COLOR: BLANCO, GOMA DE PEGAR, 291 ÚTILES DE OFICINA 17,735.00
ENGRAPADORA MATERIAL: METAL, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA Y CALCULADORA
DE ESCRITORIO, QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL
19711 ADQUISICIÓN DE FLUFENAZINA-CONCENTRACION 25MG/ML AMPOLLA 1 UNIDAD; PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,775.00
19730 PAGO POR COMPRA DE JERINGA PARA PERFUSOR CAPACIDAD 50 MILILITROS, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,500.00
CASSETTE-JERINGA CAPACIDAD 50 MILILITROS, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19732 SOLICITUD DE DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS TAMAÑO OFICIO ORDENES MEDICAS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 9,950.00
/EVOLUCIÓN TAMAÑO CARTA RECETAS 10CMX16CM. REFERENCIA DE TRABAJO SOCIAL REPRODUCCIÓN
5771447 PATAN PICHE BENJAMIN
19750 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-75 ADQUISICION DE GUANTES TALLA L, PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,290.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19755 PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA TIPO QUIRURGICA PARA USO EN EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,500.00
NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19758 POR ADQUISICION DE CEFAZOLINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,424.20
FARMACÉUTICOS
1977 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORAS, SEGÚN NUMERO DE INVENTARIO: HRO N2 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,500.00
36-00454597. HRO N2 36-00474BCB, HRO N2 36 -00497288, HRO N2 36-0039345F, HRO N2 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
36-003FB03D Servicios
19798 EL SERVICIO DE INTENDENCIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 17,680.00
UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
19805 POR COMPRA DE Catéter para hemodiálisis Clase: Radiopaco; Condición: Estéril descartable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,686.00
Contiene: Guía con punta flexible, 1 dilatador de vena, 1 aguja introductora, tapones de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
heparina y jeringa; Longitud: 15 Centímetro; Lúmen: Doble; Material: Poliuretano; Paciente: LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Adulto; Tamaño: 12 fr;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19809 PAGO POR COMPRA DE SONDA NELATON CALIBRE FR: 12, SONDA LARGO 50 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 873.00
CENTÍMETROS PACIENTE PEDIÁTRICO USO ALIMENTACIÓN Y SONDA NASOGÁSTRICA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CALIBRE FR: 12, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19818 POR COMPRA DE Set de catéter hemodiálisis Calibre: 12fr; Condición: Estéril descartable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,686.00
Contiene: Guía con punta flexible, 1 dilatadores de vena, 1 aguja introductora, tapones de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
heparina y jeringa; Largo: 20 Centímetro; Lumen: Doble; Material: Poliuretano; Paciente: Adulto; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Tipo: Radiopaco;
19834 Por compra de Carne Blanca animal pollo distintos cortes para abastecimiento de Bodega 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,750.00
Alimentos del Hospital de El Progreso correspondiente al mes de febrero del año 2024.
47153601 ACABAL FRANCO CARLOS ROMEO
19845 Sonda foley Calibre fr: 18; Clase de válvula: Luer lock; Longitud: 30 Centímetro(s); Medida 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 985.40
balón: 5x15 cc; Número de lumen: Dos; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19859 Por compra de carne de res corte hígado, para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,006.00
1987 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 3,305.28
QUE SERÁN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA
19870 500 ESPONJAS VERDES, DOBLE USO (DOS CARAS) PARA LAVAR TRASTES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,000.00
USO PERSONAL
19872 POR MANTENIMIENTO A ACOMETIDA DE DRENAJE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 4,800.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5627877 SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO
19874 ADQUISICIÓN DE 80 BOLSAS 100 UNIDADES DE MICROTUBO 700 MICROLITOS PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,800.00
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS SANGUINEAS, PARA LOS SERVICIOS Y PACIENTES DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ENCAMAMIENTO DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
19880 300 UNIDADES JABON EN BOLA USO LAVAR ROPA 900 GRAMOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,635.00
USO PERSONAL
19882 POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE DRENAJE LAVADORA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 7,600.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
1989 Mantenimiento y reparación de ambulancia toyota Hiace, modelo 2013, placa O-970BBV, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 827.00
inventario HRO-N1-71-002A7755 DE TRANSPORTE
20551568 CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR
19890 100 GALONES JABON LIQUIDO DE MANOS VARIAS FRAGANCIAS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,625.00
USO PERSONAL
19894 por mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 850.00
19902 Adquisición de respirador para uso en la Secci ón de Fisico Quimico de Alimentos de la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,875.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
113213387 DISTRIBUCION Y PROMOCION DE INSUMOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
19905 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERPENTIN A VAPOR 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 14,700.00
77518314 GOMEZ TOJES LUIS ALEXANDER
19910 Por adquisición de penicilina. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,552.04
FARMACÉUTICOS
19912 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-93 ADQUISICIÓN DE AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,750.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
19926 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-93 ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,925.00
1993 PAGO DE FACTURA 1418415242 SERIE 169162E0 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 247.00
AGUA DESMINERALIZADA
19944 Por compra de Vaso desechable para abastecimiento de Bodega Alimentos del Hospital de El 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,600.00
Progreso correspondiente al año 2024. P.V.C.
19945 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-53 ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 7 PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,788.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICOS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
19953 Por adquisición de atropina. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,960.00
FARMACÉUTICOS
FARMACÉUTICOS
32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA
19963 PAGO POR COMPRA DE TIRAS DE ORINA, PRUEBA DE HEPATITIS B, ANTI-A Y PRUEBA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,917.20
PARA DETERMINACIÓN DE DHL, PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
1998 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOYOTA HIACE, MODELO 2020, PLACA O-466BCB 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,710.00
INVENTARIO HRO-N1-71-00465EBD DEL HOPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE TRANSPORTE
19981 ADQUISICION DE CLORURO DE POTASIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
FARMACÉUTICOS
19988 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-96 ADQUISICIÓN DE AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,600.00
PACIENTE PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS FARMACÉUTICOS
DE VILLA NUEVA
19999 POR ADQUISICION DE SUPLEMENTO DE GLUTAMINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,425.00
FARMACÉUTICOS
2000 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 320.00
PAGO DE FACTURA 3277931700 SERIE 6D53883B
SANGRE DE CARNERO
ANONIMA
20003 PAGO DE DEXTROSA HIPERTONICA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,200.00
MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
7505043 BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
20006 Por adquisición de atropina. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 240.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA
20008 PAGO DE DIGOXINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,500.00
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
20013 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-78 ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLA 7 Y 8, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,732.50
20026 PAGO DE AMPICILINA + SULBACTAM PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,797.00
20029 ADQUISICIÓN DE 2,000 UNIDADES DE BANDA ADHESIVA CON APÓSITO PARA EL ANÁLISIS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 300.00
Y REALIZAMIENTO DE PRUEBAS PARA EL MONITOREO DE ENFERMEDADES EN LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20031 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 7,488.00
AMIGABLES, CONCERNIENTE A 576 UNIDADES DE GORRAS, COLOR AZUL, TALLA, M
SUBLIMADA, REQUERIDOS POR SALUD REPRODUCTIVA DEL COMPONENTE DE
ADOLECENTES/PLANEA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXIL
94943486 PEREZ LUX LIDIA ESTER
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
20032 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-78 ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLA 7 Y 8, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,625.00
20034 ADQUISICIÓN DE 100 EMPAQUES DE 72 UNIDADES DE LÁMINA PORTAOBJETOS 26 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 750.00
MILIMETROS PARA EL ANÁLISIS Y REALIZAMIENTO DE PRUEBAS PARA EL MONITOREO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ENFERMEDADES EN LOS PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A CENTRIFUGA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 14,000.00
112482252 INGENIERÍA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2004 Mantenimiento y Reparacion NISSAN URVAN- Modelo 2010, Placa O-663BBH, Inventario 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,316.00
HRO-N1-71-002DCBFB DE TRANSPORTE
20040 PAGO DE JERINGA PARA PERFUSOR, UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,900.00
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20042 200 Clorhexidina gluconato solucion 5% ; 75 Clorhexidina 4% 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,100.00
FARMACÉUTICOS
20045 REESTRUCTURACION DE LINEA ELECTRICA 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 23,900.00
INSTALACIONES
91773490 ELECTRICIDAD Y TERMOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA
20050 250 Metronidazol 500mg blister 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 45.00
FARMACÉUTICOS
20057 REESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO A TABLERO PRINCIPAL 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
INSTALACIONES
20059 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-68 ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA EL HOSPITAL 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 555.00
20060 MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRELATIVO A VENTILADOR MECANICO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 19,800.00
20063 POR COMPRA DE TUBO EDTA PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.00
COATEPEQUE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20066 REPARACION DE MONITOR CARDIACO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 3,500.00
20075 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE VACIO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,390.00
5970377 RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20085 POR ADQUISICION DE TERMÓMETROS DIGITALES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,625.00
12572675 RIVERA ALVA DAVID FERNANDO
No.2023-HNEQVN-BC-707 ADQUISICIÓN DE EMPAQUE PARA ESTERILIZAR PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20096 SERVICIO GENERAL PARA COMPRESOR DE AIRE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 23,250.00
2010 Mantenimiento y Reparacion de Microbús CHANGAN, Modelo 2021, Placa O-895BBX, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,355.75
Inventario HRO-N1-71-0048A837 DE TRANSPORTE
20109 adquisición de insumos para mantenimiento de servidores. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,000.00
32462441 GIRON URIZAR MARIO CARLOS ROBERTO
20112 MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACION DE TABLEROS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,795.82
INSTALACIONES
20118 POR ADQUISICION DE PLACAS FEMUR IZQUIERDO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,500.00
75837862 ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA
20123 MANTENIMIENTO Y REPARACION A VENTILADOR MARCA MINDRAY 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 22,500.00
20125 Por adquisición de cefazoolina. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,229.00
FARMACÉUTICOS
2013 Mantenimiento de monitor de signos vitales Marca Contec Modelo CMS 8000 Serie 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 23,000.00
18100100041 y Máquina de anestesia Modelo S6100, Serie 18081221. MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20143 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRELATIVO A VENTILADOR 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 19,800.00
20146 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,900.00
DE BARILLAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20169 Compra de catéter. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,840.00
20175 Compra de catéter intravenoso. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,840.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20191 POR ADQUISICION DE SONDAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 302.40
20212 ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR CONCENTRACION BASE DE AGUA TUBO 125 GRAMOS; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,700.00
20214 Compra de sello para catéter. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
20221 ADQUISICIÓN DE PENICILINA PROCAINA CONCENTRQACION 4000000 UI INYECTABLE VIAL 1; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20228 ADQUISICIÓN DE CLORANFENICOL CONCENTRACION 0.5% FORMA FARMACEUTICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,000.00
FRASCO GOTERO 15ML; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS
JUTIAPA.
20234 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-76 ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLA GRANDE, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,640.00
20236 ADQUISICIÓN DE NISTATINA CONCENTRACION 100,000 UI/ 1 ML LIQUIDO FRASCO GOTERO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
30 ML; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
20237 PAGO DE HEPARINA SÓDICA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,600.00
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
20242 PAGO POR COMPRA DE ELECTRODO DE RETORNO ANCHO 12 CENTIMETROS LARGO 17 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,171.38
CENTIMETROS PARA PACIENTE ADULTO, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20242 PAGO POR COMPRA DE ELECTRODO DE RETORNO ANCHO 12 CENTIMETROS LARGO 17 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,617.62
CENTIMETROS PARA PACIENTE ADULTO, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20244 60,000 CUCHARAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,400.00
P.V.C.
20245 ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO 4MG ADMINISTRACION ORAL; PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,400.00
20253 ADQUISICIÓN DE BENZOATO DE BENCILO CONCENTRACION 25% FRASCO 120 ML; PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2026 Mantenimiento preventivo y correctivo a campana de flujo laminar, marca BIOBASE, modelo 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,000.00
11231BBC86, serie No. BSC31A2009176, con número de inventario HRO-N3-114-004BFC5B MAQUINARIAS Y EQUIPOS
del servicio de banco de leche humana del hospital regional de occidente
20260 COMPRA DE SEGUROS PARA MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 22,784.18
REDES INTEGRADAS DE EL PROGRESO. FIANZAS
20267 Por compra de Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) Concentración: 3%; forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 618.24
farmacéutica: líquido; vía de administración: tópico; para abastecimiento de bodega de FARMACÉUTICOS
medicamentos del Hospital de El Progreso del año 2024
20271 Por adquisición de material de osteosíntesis. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,500.00
20277 PAGO DE CLORHEXIDINA GLUCONATO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,430.00
20278 Por compra de Poligelina Concentración: 3.5%; forma farmacéutica: solución inyectable; vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,800.00
de administración: intravenosa; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital FARMACÉUTICOS
de El Progreso del año 2024
20289 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LAS QUE SERAN UTILIZADAS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 24,966.00
EN LOS PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
QUETZALTENANGO
20291 COMPRA DE CEFAZOLINA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCAN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,190.06
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20291 COMPRA DE CEFAZOLINA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCAN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,759.74
FARMACÉUTICOS
20293 25,000 TENEDORES DESECHABLES PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,250.00
P.V.C.
20304 ADQUISICION DE 3 KIT DE TINTA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,170.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS.
2031 ELABORACION DE BASE METALICA PARA BUZON DE ARTICULOS PARA PACIENTES 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16,500.00
INTERNOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
35120266 CHUBAY PÉREZ JOSÉ ANTONIO
20315 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 250.00
20322 Por compra de Ácido fólico Concentración: 5mg; forma farmacéutica: tableta; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 33.00
administración: oral; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
Progreso del año 2024
20324 ADQUISICION ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS; TIRA REACTIVA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
DETERMINACION DE GLUCOSA; COMPRA POR BAJA CUANTIA; ABASTECIMIENTO: 5 MESES;
SOLICITADO POR: LABORATORIO; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.
67069 DE FECHA 08/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION
INTERNA No. 002-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20328 100 CONTENEDORES CON TAPADERA PARA BASURA CAPACIDAD 40 LTS. PARA EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 8,100.00
HOSPITAL DE MAZATENANGO P.V.C.
19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
20336 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,000.00
20346 POR ADQUISICION DE CATALASA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 950.00
20354 POR COMPRA DE PENICILINA G BENZATINICA VIAL, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,400.00
7593589 CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA
20382 75 FRASCO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, SOLUCIÓN TÓPICA ESPUMA 4% LITRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,500.00
CON KIT DISPENSADOR FARMACÉUTICOS
7759568 REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20388 TENEDOR DESECHABLE Y CUCHARA SOPERA DESECHABLE; POR INCREMENTO Y POR 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 15,680.00
NUEVA DISPOSICION EN CUANTO A LA UTILIZACION DE LOS MISMOS P.V.C.
20399 ADQUISICIÓN DE TONER 137, USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA ABASTECER A 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,000.00
LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL
2040 REMOZAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
20403 200 GALONES DE QUITAMANCHAS PARA ROPA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,500.00
USO PERSONAL
20407 200 LIMPIADORES EN POLVO PARA SANITARIOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,850.00
USO PERSONAL
20409 100 DESODORANTE AMBIENTAL (SPRAY VARIOS AROMAS) 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,300.00
USO PERSONAL
20410 POR COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR PACIENTE PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,860.00
NACIONAL DE COATEPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
6062202 ESCOBAR PALMA ELIÚ
20414 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,375.00
500 TARRO 450 GRAMOS QUITA GRASA USO LAVAR TRASTOS USO PERSONAL
20443 Por compra de Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 25%; forma farmacéutica: crema; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 224.25
vía de administración: tópico; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de FARMACÉUTICOS
El Progreso del año 2024
20447 Por compra de Vaselina sólida blanca (petrolato) Consistencia: pastosa; grado: farmacéutico 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 282.24
usp; usos: diversos; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20465 POR COMPRA DE QUESO PARA EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,450.00
COATEPEQUE.
SUB 28-03
82909903 GIRÓN PINEDA WILSON DAVID
20468 POR ADQUISICION DE prueba de tiroxina 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,934.00
20471 POR LA COMPRA DE CLORO CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,000.00
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE NEBAJ, SOLICITADO POR ALMACEN
GENERAL.
50942573 PÉREZ RAYMUNDO DE SANTIAGO MARÍA NICOLASA
20472 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-87 ADQUISICIÓN DE APÓSITO PARA EL HOSPITAL NACIONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,572.92
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20499 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-77 ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLA 6 1/2 Y 7 1/2, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,849.00
20506 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,000.00
INCUBADORA PARA NEONATOS MARCA: BABY INCUBATOR MODELO: BB300 SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
2161020001 DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA (SALA DE RECIÉN NACIDOS) DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
2051 REPARACION DE CERRAMIENTO DE DUCHA DE MEDICOS EN LA SALA DE OPERACIONES 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,425.00
2DO. NIVEL PEDIATRIA Y CAMBIO DE LLAVES DE DUCHAS EN HOGAR TEMPORAL DEL EDIFICIOS
HOSPITAL ROOSEVELT
20513 37 LIBRAS DE CARNE LOMO DE CERDO. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,036.00
6202349 VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA
LAS COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD.
20515 ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS, AIRE ACONDICIONADO, B.T.U. 24,000 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,950.00
ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 63905 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN
RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20516 12,000 Vasos desechables de plástico capacidad 16 onzas, con tapadera para el Hospital de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 10,800.00
Mazatenango P.V.C.
20518 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTALACIÓN 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,000.00
DE EXTINTORES DE POLVO MONOCARBÓNICO TIPO ABC, PARA EL HOSPITAL OBRAS E INSTALACIONES
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN
20520 ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS, 02 CONGELADORES DE 13 PIES CUBICOS. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,580.00
ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 63914 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN
20522 ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS, 03 FRIGOBAR; DE 4 PIES CUBICOS. ESTA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,850.00
O.C. SUSTITUYE LA O.C. 65076 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION
INTERNA No.002-2024.
20533 25 Cajas de plástico, 30 centímetros, ancho 40 centímetros, largo 60 centímetros para el 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,191.25
Hospital de Mazatenango. P.V.C.
20535 ADQUISICION DE ALBENDAZOL TABLETA DE 200MG, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,015.00
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.
20539 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-29 ADQUISICIÓN DE MARCADOR TIPO QUIRURGICO PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,750.00
20546 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE REGISTROS DE CONSULTA Y POS CONSULTA EN LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 18,812.50
PUESTOS DE SALUD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDRISS REPRODUCCIÓN
DE PETÉN ÁREA NORTE.
73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA
20548 Compra de tijeras para procedimientos quirúrgicos. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,900.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20552 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 CARNE DE NIÑO FULL COLOR TEXCOTE, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,500.00
PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS REPRODUCCIÓN
PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A
TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 12, 2024.
27814157 ESPINOZA RAMOS EDVIN RENE
20561 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 171.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
20566 ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS, AIRE ACONDICIONADO B.T.U. 24,000 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,000.00
,TIPO: MINI; SPLIT. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 69381 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
108086291 COLD SERVICES GUATEMALA
20569 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30000 REPORTE DIARIO DE KILOMETRAJE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 18,000.00
VEHÍCULO DE 2 RUEDAS, PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE REPRODUCCIÓN
ALMACÉN DE SUMINISTROS Y ASI PODER ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
FEBRERO 12, 2024.
2057 REMOZAMIENTO DE MARCO Y PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE EVENTOS DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,000.00
LICITACIÓN DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
1626310 HIDALGO PONCE OSCAR AUGUSTO
20575 ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS, AIRE ACONDICIONADO B.T.U. 24,000 TIPO: 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,000.00
MINI; SPLIT. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 69432 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN
108086291 COLD SERVICES GUATEMALA
20577 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20000 REPORTE DIARIO DE KILOMETRAJE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,000.00
VEHÍCULO DE 4 RUEDAS, PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE REPRODUCCIÓN
ALMACÉN DE SUMINISTROS Y ASI PODER ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES
FEBRERO 12, 2024.
20587 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3000 CARNE DE NIÑA FULL COLOR TEXCOTE, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,250.00
PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y REPRODUCCIÓN
ASI PODER ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20601 400 EMPAQUES, 120 GRAMOS SOYA DE PROTEINA, CONSISTENCIA GRANULADA. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,080.00
108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
20618 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5000 REGISTRO DE VACUNA PARA MUJER OFICIO 120 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,730.00
GRAMOS Y 1400 REGISTRO DIARIO DEMANDA REAL, PARA SER UTILIZADOS EN REPRODUCCIÓN
ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA
DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA
20647 Por servicio de mantenimiento a impresora CANON solicitado por el departamento de compras 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,990.00
modalidad de compra baja cuantía. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
20648 FRUTAS Y VERDURAS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,820.00
20655 GORRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,240.00
20657 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DEL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,000.00
NUMERO 001 AL 3,000, PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE REPRODUCCIÓN
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 12,
2024.
7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS
20663 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3000 CARNE PARA NIÑO MAYOR DE 7 AÑOS FULL COLOR Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,420.00
3100 REGISTRO DIARIO DEMANDA REAL, PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO EN REPRODUCCIÓN
BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
FEBRERO 12, 2024.
20676 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 14,000 HOJAS NOTA DE ENFERMERIA PARA SER 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,300.00
UTILIZADOS EN LA SALA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE REPRODUCCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2068 REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO UBICADA EN LA EMERGENCIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15,000.00
DE ADULTOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
20680 POR COMPRA DE NITROPRUSIATO VIAL, PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,417.38
SUB-28-01. FARMACÉUTICOS
20685 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 15000 TARJETAS DE SUMINISTROS PAPEL BOND TAMAÑO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 18,750.00
OFICIO 180 GRAMOS No. 209,501 AL 224,500, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE REPRODUCCIÓN
SERVICIOS DE SALD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
FEBRERO 12, 2024.
20690 PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,805.00
DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE LAS CRUCES, PETÉN, A TRAVÉS REPRODUCCIÓN
20691 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; MESA 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 9,980.00
RIÑON; ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 65156 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN DE LABORATORIO
SOCIEDAD ANONIMA
20692 ADQUISICIÓN DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL TABLETA, SOLICITADO POR LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
20694 ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA TABLETA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 540.00
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE FARMACÉUTICOS
CHIQUIMULA.
207 COMPRA DE PENICILINA BENZATINICA CONCENTRACIÓN: 1200000 UI, FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 138.30
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAMUSCULAR FARMACÉUTICOS
PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÀREA
IXCÁN.
207 COMPRA DE PENICILINA BENZATINICA CONCENTRACIÓN: 1200000 UI, FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,139.41
IXCÁN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
IXCÁN.
IXCÁN.
20701 ADQUISICIÓN DE MAGNESIO DE SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE Y TRIMETOPRIMA + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA FARMACÉUTICOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
20701 ADQUISICIÓN DE MAGNESIO DE SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE Y TRIMETOPRIMA + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,000.00
SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA FARMACÉUTICOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
20702 VERDURAS PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,570.00
20703 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 TALONARIOS DE 50C/U REQUISICION DE DESPACHO DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,000.00
ALMACÉN DE MEDICAMENTOS ORIGINAL Y COPIA No. 36,001 AL 46,000 , PARA SER REPRODUCCIÓN
UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA
20705 ADQUISICIÓN DE DOXICICLINA CÁPSULA Y GEL CONDUCTOR TUBO DE 125 G, SOLICITADO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,385.00
POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
20706 QUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; MESA DE 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 9,960.00
MAYO, ALTURA, MAXIMA; 125 CENTIMETROS ETC; ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 65168 DE LABORATORIO
POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20714 BOLSA DE INFUSION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,410.00
20722 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 3,840.00
LAMPARA ALTURA MAXIMA; 1.5 METROS, ALTURA MINIMA; 1.1 MTS; ESTA O.C. SUSTITUYE DE LABORATORIO
LA O.C. 65116 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA
No.002-2024.
SOCIEDAD ANONIMA
20726 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN INTERNA No. 312-2023 MSPAS No. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,200.00
2023-HNEQVN-BC-734 SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE PROTOCOLOS DE REPRODUCCIÓN
ENFERMERIA DE SALA DE OPERACIONES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE
7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL
20733 POR COMPRA DE AMIKACINA SULFATO AMPOLLA 2ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
COATEPEQUE, 29-01. FARMACÉUTICOS
20740 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CINTA ADHESIVA ELASTICA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,769.20
PARA VENDAJE NEUROMUSCULAR, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20741 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; VITRINA 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 23,940.00
PARA CONSULTORIO; ALTO; 163 CENTIMETROS; ANCHO; 81 CENTIMETROS ETC. ESTA O.C. DE LABORATORIO
SUSTITUYE LA O.C. 65212 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION
SOCIEDAD ANONIMA
20743 PAGO POR COMPRA DE BETA HCG PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA DE EMBARAZO, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,691.70
TRIGLICÉRIDOS, TRANSAMINASA OXALACÉTICA TGO, BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL, PARA
USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.
20743 PAGO POR COMPRA DE BETA HCG PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA DE EMBARAZO, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,638.05
TRIGLICÉRIDOS, TRANSAMINASA OXALACÉTICA TGO, BILIRRUBINA DIRECTA TOTAL, PARA
USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20749 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE ZAPATONES DE POLIPROPILENO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
TALLA UNICA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2075 PAGO DE FACTURA 3476112161 SERIE FA17F78C 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 480.00
SANGRE DE CARNERO
ANONIMA
20753 PAGO POR COMPRA DE CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 1/4 PULGADAS, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G X 2 PULGADAS Y CATETER INTRAVENOSO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CALIBRE 14G X 2 PULGADAS, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
NECTA.
20759 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; BACINETE 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 19,975.00
PEDIATRICO, ALTURA; AJUSTABLE 92 A 107 ETC; ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 65198 DE LABORATORIO
SOCIEDAD ANONIMA
20761 POR COMPRA BUDESONIDA 200MCG ENVASE ASPERSOR 200ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,825.00
FARMACÉUTICOS
37397397 PROFON SOCIEDAD ANONIMA
20765 ADQUISICION DE PRUEBAS DE DENGUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,100.00
ASPIRADOR DE SECRECACIONES, DESPLAZAMIENTO; 40 LIBRO/MINUTO ETC; ESTA O.C. DE LABORATORIO
SUSTITUYE LA O.C. 65209 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION
SOCIEDAD ANONIMA
20771 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,550.00
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE LOS
VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO
DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 12, 2024.
12914673 LOPEZ PORTILLO DANIEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20776 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 TALONARIOS DE 50C/U REQUISICION DE DESPACHO DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,000.00
ALMACÉN DE MATERIAL DE MEDICO QUIRÚRGICO ORIGINAL Y COPIA No. 26,001 AL 36,000 , REPRODUCCIÓN
PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS
2078 PAGO DE FACTURA No:342773304 SERIE: CECE6230 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,630.00
20781 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; CAMILLA, 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 22,500.00
ACCESORIOS, COLCHONETA Y RODOS, MATERIAL; METAL ETC; ESTA O.C. SUSTITUYE LA DE LABORATORIO
O.C. 65206 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
SOCIEDAD ANONIMA
20786 LA UE 223 COMPRA SPOT RADIALES PARA EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 23,268.30
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
ZACAPA, POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA EL
12/02/2024.
3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA
20802 PAGO POR ADQUISICIÓN 200 HOJAS MOVILES TAMAÑO OFICIO No.001 AL 200 Y 5,000 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,200.00
TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS MOVILES TAMAÑO OFICIO No. 13,000 AL 18,000, REPRODUCCIÓN
PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS
2081 REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
4768523 CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO
20810 200 Envases 400ml Insecticida de uso doméstico (cucarachas y zancudos) aerosol para el 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 7,290.00
Hospital de Mazatenango. NOTA favor tomar en cuenta la efectividad, uso exclusivo para
casa, que NO sea de tipo Jardín.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20812 PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,330.00
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE PAPELERÍA DEL PROGRAMA REPRODUCCIÓN
DE VECTORES AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
20822 PAGO POR ADQUISICIÓN 300 SOPORTE TÉCNICO DE CONTROL INTERNO DUPLEX Y 300 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,250.00
CUADERNILLO 5DA, PARA EL ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE REPRODUCCIÓN
SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE
ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 12, 2024.
20825 SERVICIO DE HIGIENE PARA SISTEMA DE DESODORIZACION, DESINFECTANTE Y 199 OTROS SERVICIOS 2,570.00
AROMATIZACION QUE CUMPLA CON LA FINALIDAD DE NEUTRALIZAR LAS BACTERIAS QUE
PRODUCEN EL MAL OLOR PARA HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2024
69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA
20827 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE GUANTES CLASE: DESCARTABLE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,600.00
MATERIAL: NITRILO; TALLA M, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20832 PAGO POR COMPRA DE SUTURA, AGUJA 30 MILIMETROS, CALIBRE 3-0, CIRCULO 3/8 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
PULGADAS, MATERIAL NYLON, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20833 PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 14,400.00
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA REPRODUCCIÓN
FEBRERO 12, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20835 ADQUISICIÓN DE SUJETA PAPEL TAMAÑO GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO, ALMOHADILLA 291 ÚTILES DE OFICINA 1,984.00
PARA SELLO Y BORRADORES, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE
SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
20839 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-46 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4,800.00
REPARACION DE VENTANA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES EDIFICIOS
QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA.
1039981K CASTAÑEDA MEJIA ENMA LETICIA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20851 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 360.00
20853 Mantenimientos y Reparaciones a flota vehicular del Hospital Nacional de Jutiapa - 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,275.00
(PAGO) - 000-028-0003 DE TRANSPORTE
5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON
20855 Mantenimiento Preventivo a Unidad Dental SINGER V1000, incluye: Desmontaje de Unidad 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00
dental; Montaje e instalación de unidad dental; Mantenimiento preventivo y Correctivo de MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
unidad dental; ajuste, calibración, limpieza, engrase de engranajes.
20856 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA CIELITICA SKYLUX 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 12,700.00
COSMIC; MODELO 66-64; SERIE; AC3611 Y AC3612 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
20857 PRIMA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL MAZDA PICK UP MODELO 2023 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 10,371.92
FIANZAS
20858 POLIZA DE SEGURO PARA AMBULANCIA MARCA FOTON MODELO 2023; COLOR; BLANCO; 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 11,236.24
QUE PERTENECE AL HOSPITAL NACIONAL DE JUTIAPA. FIANZAS
20865 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; OLLA 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 19,600.00
AUTOCLAVE; CAPACIDAD; 41 LITRO ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 45310 POR DE LABORATORIO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
SOCIEDAD ANONIMA
2087 READECUACION DE TECHO EN LA EXCLUSA DE VENTILACION DEL SERVICIO DE DIETETICA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 23,000.00
DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
20874 COMPRA DE PESCADO ESTADO: FRESCO; TIPO: CURBINA; PARA LA ALIMENTACION DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,080.00
PACIENTES INTERNOS DEL HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024
16103041 SANCHEZ CABRERA ARMANDO BRUNO
20885 Por compra de servicios de Mantenimiento y reparaci ón mayor para vehículos del Hospital de 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,412.00
El Progreso; Correspondiente: Vehículo HYUNDAI STARIA No. de Bien: 0055D76E del Hospital DE TRANSPORTE
de El Progreso del 2024
71392742 ALDANA ARDON CESAR JOSUE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20887 Adquisición de aceite de inmersión para uso en la Sección de Microbiologia de Medicamentos 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 415.52
y Productos Afines de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el
Departamento de Medicamentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
20889 ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA FÉMUR DISTAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,100.00
IZQUIERDO, HUESO LIOFILIZADO PARA LA PACIENTE ZOILA MARINA MONTES ALVARADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL SERVICIO DE TM DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. DICTAMEN 01-2024
20896 POR ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS DISTRITOS 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 20,985.19
MUNICIPALES DE SALUD Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DE OFICINA
SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, AREA NOR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL AÑO 2024.
331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A
209 Servicio de Instalación de Cableado para Aires Acondicionados. 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,460.00
INSTALACIONES
20900 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-97 ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP PARA EL HOSPITAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 8,680.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA
20901 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 70 BATERÍAS No. 5, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,500.00
DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE LAS
MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
77037340 SANTIZO PEREZ JOSUE DAVID
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE LAS
CORRECTIVO PARA MONITOR MATERNO MARCA: EDAN, MODELO: F3 SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
560034-M18308870003 DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA MÉDICOS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20928 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 MOTOR DE ARRANQUE XR 150L, PARA ABASTECIMIENTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 16,500.00
DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS
SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO
20933 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 26 MONOSHOCK PARA XR150L, PARA ABASTECIMIENTO DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,700.00
LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS
SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO
20936 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ORTOFTALALDEHIDO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,840.00
CONCENTRACIÓN 0.55% QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
2094 REMOZAMIENTO EN EL AREA DE HEMODIALISIS, PRIMER NIVEL HOSPITAL ROOSEVELT 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,600.00
EDIFICIOS
23136952 PALMA ALVAREZ RAÚL IVAN
2095 PAGO DE FACTURA 977158749 SERIE AEA428C3 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,200.00
HERPES Y LIPASA
20951 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 8,600.00
MARCA SAMSUNG Y MARCA TRANE, MANTENIMIENTOS NECESARIO YA QUE DE ESTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPEDE PROVEER AIRE ACONDICIONADO Y CUMPLIR CON LAS TEMPERATURAS EN LOS
SERVICIOS DE QUIROFANOS MATERNO,UCIN LABOR Y PARTOR Y ADMINISTRACION
41330749 RODRIGUEZ ESTRADA HORACIO ENRIQUE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20958 Por compra de servicios de Mantenimiento y reparaci ón mayor para vehículos del Hospital de 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,412.00
El Progreso; Correspondiente: Vehículo HYUNDAI STARIA No. de Bien: 0055D823 del Hospital DE TRANSPORTE
de El Progreso del 2024
20960 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 40 GALONES ACEITE 85W140, PARA ABASTECIMIENTO DE LA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,000.00
BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
DE LOS VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE
20967 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 47 LLANTAS 110/90-17, PARA ABASTECIMIENTO DE LA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 24,675.00
DE LAS MOTOCICLETAS DE DOS RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE
20968 Por compra de servicios de mantenimientos menores para los veh ículos del Hospital de El 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 750.00
Progreso. Vehículo: Nissan Urvan No. de Bien: 00530115; del Hospital de El Progreso, DE TRANSPORTE
correspondiente al mes de febrero del 2024.
DE LAS MOTOCICLETAS DE DOS RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE
DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE
20980 Por compra de servicios de Mantenimientos menores para los veh ículos del Hospital de El 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 850.00
Progreso; Vehículo HYUNDAI No. de Bien: 0013825C, del Hospital de El Progreso DE TRANSPORTE
correspondiente al mes de febrero del 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
20981 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20 LLANTAS 265/65R17, PARA ABASTECIMIENTO DE LA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 25,000.00
20982 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
DENGUE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
20984 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANEL MULTIDROGAS QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,625.00
UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
21013 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS 255/70R16, PARA ABASTECIMIENTO DE LA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 21,600.00
21018 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,235.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
21021 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS 7.00/R16 DS Y 8 LLANTAS 235/60R16, PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 18,000.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA
DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA
DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 13, 2024.
21026 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTE TIBIAL USO TIBIAL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,000.00
QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
TRAUMATOLOGÍA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21029 Perifoneo en los municipios del departamento de Totonicap án, en los días hábiles 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 12,485.00
comprendido del 15 al 29 de febrero del año 2024, correspondiente a 55 horas iniciando de
8:00 a.m á 13:00 p.m referentes a programas prioritarios y calendarios epidemiológico
47183942 VELÁSQUEZ YAX CÉSAR ESTUARDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21031 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 LLANTAS 3.00/R18 Y 10 LLANTAS 2.75/R18, PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 8,000.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA
DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA
OXIMETRO DE PULSO; ALARMA; AUDIBLES; Y VISUALES ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA DE LABORATORIO
O.C. 65197 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
SOCIEDAD ANONIMA
21039 PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 21,800.00
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE
21055 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CASETA (CASSETTE) PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
INCLUSIÓN DE TEJIDOS, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
15768252 ROBLES GUILLEN MARIA DEL CARMEN
2106 POGO DE FACTURA NO 1601523365 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 826.00
SERIE DB149FC4 FARMACÉUTICOS
COMPRA DE VITAMINA K-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21069 POR ADQUISICIÓN DE 20,000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TABLETA, DICHO INSUMO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
SERA DISTRIBUIDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DEL SERVICIO DE SALUD DE SOLOLÁ,
CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN TÉCNICO No. 07-266-2023, SOLICITADO POR ALMACÉN
CENTRAL.
21069 POR ADQUISICIÓN DE 20,000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TABLETA, DICHO INSUMO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
SERA DISTRIBUIDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
CENTRAL.
21071 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 GALONES DE ACEITE 75W90, PARA ABASTECIMIENTO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,700.00
SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS
SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS
21078 ADQUISICIÓN DE POLIGELINA 3.5% VIAL/FRASCO VIAL DE 500ML, PARA ABASTECIMIENTO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,600.00
DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
21080 POR ADQUISICIÓN DE 35 GALONES DE GEL CONDUCTOR, CLASE: HIDROSOLUBLE, DICHO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,360.00
INSUMO SERA DISTRIBUIDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
CENTRAL.
CENTRAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CENTRAL.
2109 PAGO DE FACTURA No. 728056715 SERIE 7D9EAD80 MASCARILLA DE OXIGENO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 675.00
SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE
211 COMPRA DE CLORANFENICOL CONCENTRACIÓN: 0.5%, FORMA FARMACÉUTICA: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
SOLUCIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE FARMACÉUTICOS
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÀREA IXCÁN.
21102 POR ADQUISICIÓN DE 370 PENICILINA PROCAINA, 4000000UI VIAL,, DICHO INSUMO SERA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,402.50
DISTRIBUIDO A LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL FARMACÉUTICOS
DE REDES INTEGRADAS DEL SERVICIO DE SALUD DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL
DICTAMEN TÉCNICO No. 07-266-2023, SOLICITADO POR ALMACÉN CENTRAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21105 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 GRASA No. 2, 50 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO Y 50 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,650.00
GRASA No. 3, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS
PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS AL
SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 13,
2024.
21106 POR ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE MEPIVACAINA 3% SOLUCION INYECTABLE, DICHO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,280.00
CENTRAL.
21113 POR ADQUISICIÓN DE 200 CLINDAMICINA 150MG/ML AMPOLLA 4ML, DICHO INSUMO SERA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,830.00
21118 ADQUISICION DE 700 TOALLAS PAAR MANOS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 23,289.00
DISTRITAL SAYAXCHE PETEN
21121 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,000.00
RECONSTRUCCIÓN PARA ACETABULO, CLAVOS DE STEINMANN DIAMETRO 3 MILIMETRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
TRAUMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
21122 POR ADQUISICIÓN DE 200 GENTAMICINA SULFATO 40MG/1ML AMPOLLA 2ML, DICHO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 840.00
CENTRAL.
21123 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100 LITROS ACEITE 2 TIEMPOS, 10 CUBETAS ATF Y 50 LITROS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,650.00
POWRT STEERING, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS
PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS AL
SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 13,
2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21126 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLO DIAMETRO, 3 CENTIMETROS FORMA REDONDO, 291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00
HULE ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 65763 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN
61171514 VÁSQUEZ ALVARADO JAVIER ERICK GEOVANY
21129 ADQUISICIÓN DE 700 ROLLOS DE MASKING TAPE, 60 FOLDER TAMAÑO CARTA, 60 SOBRES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,375.00
TAMAÑO CARTA Y 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ESTA
80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES
ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
21129 ADQUISICIÓN DE 700 ROLLOS DE MASKING TAPE, 60 FOLDER TAMAÑO CARTA, 60 SOBRES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 11,475.00
TAMAÑO CARTA Y 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE
ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ESTA
21139 Adquisición de Etiquetas Térmicas y Cintas de transferencia para uso de Parasitolog ía de la 291 ÚTILES DE OFICINA 2,040.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por DRVE, por compra de baja cuant ía,
periodo 2024
7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA
21139 Adquisición de Etiquetas Térmicas y Cintas de transferencia para uso de Parasitolog ía de la 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,800.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por DRVE, por compra de baja cuant ía,
periodo 2024
21142 POR LA ADQUISICION DE 45 JUEGOS DE AJEDREZ PARA FORTALECIMIENTO DE LA EIS, 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 600.00
REQUERIDOS POR COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA
IXIL.
94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21152 ADQUISICIÓN DE 60 SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO Y 60 SOBRE, CLASE: 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 940.00
MANILA; TAMAÑO: EXTRA OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE
SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A
21152 ADQUISICIÓN DE 60 SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO Y 60 SOBRE, CLASE: 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 3,710.00
21152 ADQUISICIÓN DE 60 SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO Y 60 SOBRE, CLASE: 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,050.00
21158 PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
CARACTERÍSTICAS DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
52227987 ROMERO LIMA DE RODAS KAREN LISBETH
2116 POGO DE FACTURA NO 827737869 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,437.00
SERIE 6260AB49 FARMACÉUTICOS
35341483 DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA
21162 ADQUISICIÓN DE 300 LIBRO, DISEÑO: EMPASTADO; HOJAS: 100; TAMAÑO: ESTANDAR; 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2,340.00
USO ACTAS, PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA
ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE
21162 ADQUISICIÓN DE 300 LIBRO, DISEÑO: EMPASTADO; HOJAS: 100; TAMAÑO: ESTANDAR; 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 6,660.00
USO ACTAS, PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA
ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21163 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DEL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 8,085.00
DISTRITO DE SALUD DE CHIQUIMULILLA DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, DEL EJERCICIO FISCAL
2024.
53425235 PANTOJA FRANCO MARLON JOSE
21165 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL CUARTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 5,200.00
FRIO DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE SALUD DE SANTA ROSA, DEL EJERCICIO FISCAL 2024
7060777 HERNÁNDEZ CABRERA RUBÉN DARÍO
21166 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-102 ADQUISICIÓN DE JABÓN QUIRÚRGICO PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,200.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA FARMACÉUTICOS
21169 BATERIAS ALCALINA (DIFERENTE PRESENTACIONES) 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 12,448.00
82723265 ROSALES DONIS ZOILA ANDREINA
21171 PAGO POR ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 3,550.00
ACONDICIONADOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
7060777 HERNÁNDEZ CABRERA RUBÉN DARÍO
21187 ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL DE 1000 ML , PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,200.00
DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21189 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE VALES 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
DE GASOLINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN FUMIGADORAS, CHAPEADORAS Y
MOTOCICLETA PLACA MO-316FWD DEL HOSPITAL.
84631546 INVERSIONES SAMALA SOCIEDAD ANONIMA
21192 Adquisición de cuchillos para uso de Fisico Quimico de Alimentos de la Direcci ón del 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 425.00
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de
baja cuantía, periodo 2024.
616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO
21204 POR LA ADQUISICION DE 60 PELOTAS DE BALONCESTO PARA FORTALECIMIENTO DE LA 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,246.00
EIS, REQUERIDOS POR COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ,
ÁREA IXIL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ASISTENCIAL.
21211 ADQUISICION DE 200 FOLDER DE COLORES TAMAÑO OFICIO COLGANTES, PARA 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,098.00
RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN, MEDIANTE COMPRA
DE BAJA CUANTIA, DE 13/02/2024.
21214 SERVIICIO Y CAMBIO DE REPUESTO A LA FLOTA VEHICULAR 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,700.00
21220 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE LA JERINGA DE CAPACIDAD 3 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,761.10
MILILITROS DESCARTABLE SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2123 ADQUISICION DE ESPARADRAPO PARA EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,983.79
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.103039 DE FECHA 07/12/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21239 ADQUISICION DE MASCARILLA LARGO DE TUBO 2 METROS, MICRONEBULIZADOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,200.00
PACIENTE ADULTO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE SALAMA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21241 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON, SERVILLETAS COLOR BLANCA.ESTA O.C. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,320.00
SUSTITUYE LA O.C. 74-2023 DE FECHA DE 15/02/2023. POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
106146998 HIGUEROS ARREOLA KARLA MARÍA
21258 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-91 ADQUISICIÓN DE MEMBRANA HEMOSTÁTICA PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,750.00
38626926 MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
21261 SERVICIO A LA FLOTA VEHICULAR 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,825.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21262 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de Unidad Especial de Ejecución de 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,383.50
21262 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de Unidad Especial de Ejecución de 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,137.50
21262 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de Unidad Especial de Ejecución de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,843.75
21262 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de Unidad Especial de Ejecución de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 11,112.00
Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). P.V.C.
21264 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PEDESTAL, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,824.00
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
53308255 INVERSIONES CANALES, SOCIEDAD ANONIMA
2127 Compra de Limpieza de red de drenaje en el servicio de cocina del Hospital Regional de 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 19,500.00
Occidente, para el Hospital Regional de Occidente INSTALACIONES
21270 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de la Unidad Especial de Ejecución de 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 696.00
21273 Compra de insumos para abastecimiento del almac én de la Unidad Especial de Ejecución de 291 ÚTILES DE OFICINA 3,351.50
21274 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO; PAPEL BOND; TAMAÑO; CARTA, OFICIO ETC. ESTA 241 PAPEL DE ESCRITORIO 6,341.04
O.C. SUSTITUYE LA O.C. 42-2023 DE FECHA DE 20/01/2023. POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
21282 Adquisición de Etiquetas Térmicas y Cintas de transferencia para codificaci ón de insumos de 291 ÚTILES DE OFICINA 1,020.00
Almacén de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por Almac én, por
compra de baja cuantía, periodo 2024
21282 Adquisición de Etiquetas Térmicas y Cintas de transferencia para codificaci ón de insumos de 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,600.00
Almacén de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por Almac én, por
compra de baja cuantía, periodo 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21284 ADQUISICION DE 45,000 UNIDADES DE TARJETAS DE SALUD IMPRESAS EN PAPEL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,950.00
CARTULINA COLOR BLANCO PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS PERTENECIENTES A LA REPRODUCCIÓN
GUATEMALA, AREA NOR OCCIDENTE
24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR
21288 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE BASES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00
CALEFACTORAS PARA VENTILADORES PULMONARES QUE SE ENCUENTRAN EN EL
SERVICIO DE PEDIATRÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL
HOSPITAL
2129 PAGO DE FACTURA NO 2676900562 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 421.60
SERIE F4DDCA69 FARMACÉUTICOS
COMPRA DE ACIDO HIALURONICO
21291 Adquisición de Tóner para uso en las secciones de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 22,500.00
Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
21292 ADQUISICION DE 20,000 UNIDADES DE CARNÉ DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,800.00
DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, AREA NOR OCCIDENTE
24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR
21296 ADQUISICION DE VIAL DE 1.5 Y TUBO 15 ML. FONDO CONICO, PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,050.00
NACIONAL DE SALAMA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21299 Compra de Tiras reactivas para glucómetro Área química; método de uso capilar; reactivo si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,100.00
uso diagnóstico laboratorio, accu-chek instant, frasco 50 unidades
21301 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN INCLUIR REPUESTOS PARA ULTRASONIDO MODELO Z-5, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,200.00
CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA Y NAJUSTE DE COMPONENTES MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ELECTRICOS, ETC. DE 13/02/2024.
21307 ADQUISICION DE 100 ROYOS DE PAPEL HIGIENICO 500mts PARA LOS DIFERENTES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,375.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN, MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUANTIA, 13-02/2024.
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21312 POR LA ADQUISICION DE 60 PELOTAS DE FUTBOL, PARA FORTALECIMIENTO DE LA EIS, 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,323.00
REQUERIDOS POR COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA
IXIL.
21315 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,375.00
70%, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
21343 POR COMPRA DE: ADQUISICION DE 1 POLIZA DE SEGURO POR 12 MESES PARA 2 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 13,905.02
VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FIANZAS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.
21347 COMPRA DE CAJAS DE TÉ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD ESPECIAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,544.40
DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD (UEPPS).

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21353 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,099.80
ESPECIAL DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD (UEPPS) USO PERSONAL
21364 POR IMPRESIONES DE 36 CONSOLIDADOS DE PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES QUE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,600.00
SERVIRÁN PARA DARLES SEGUIMIENTO AL PLAN DE CADA DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD REPRODUCCIÓN
DEL AREA TÉCNICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ. SOLICITADO POR SERVICIOS GENRALES.
93111290 PABLO BENITO DE RACANCOY ANGELICA MARINA
21367 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 9,339.00
RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DE CÓMPUTO
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ.
21193851 ZACARIAS CHAY ERICK MANUEL
2138 Microtubo Capacidad: 1 Mililitro(s); Citratado al: 3.2%; Color: Celeste; Material: Plástico; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,020.00
Pediátrico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21381 ADQUISICION DE DEXTROSA ISOTONICA 5% FRASCO 250MILILITROS, PARA SER UTILIZADA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,500.00
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN SOLICITUD DE FARMACÉUTICOS
PEDIDO NO. 033-2024.
21388 Kit autólogo de sistema gravitacional Clase: Estéril; Extracción: Plasma rico en plaquetas 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
(prp); Mecanismo: Centrifugación; Uso: Ayuda en la separación de los componentes de la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
sangre propia del paciente; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ASISTENCIAL
ASISTENCIAL.
21424 POR COMPRA DE LEVOFLOXACINA 500MG/100ML, VIAL PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,400.00
21426 POR COMPRA DE SALBUTAMOL LIQUIDO PARA NEBULIZAR FRASCO GOTERO 20ML, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,500.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-28-03. FARMACÉUTICOS
21430 POR COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 5% TOPICO GALON, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,785.00
21433 POR COMPRA DE OMEPRAZOL 20MG CAPSULA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,799.82
21435 ADQUISICIÓN DE AMBROXOL CONCENTRACIÓN: 15MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,987.20
SOLUCIÓN JARABE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FARMACÉUTICOS
BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
21438 POR COMPRA DE DICLOFENACO SODICO 25MG/1ML AMPOLLA DE 3ML, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,799.29
NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-04-01-02. FARMACÉUTICOS
79254632 MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA
2144 Mantenimiento preventivo y correctivo a ba ño Maria marca MEMMERT, tipo W350, de 220 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,000.00
voltios, 50HZ 1,800 W, con número de inventario HRO-N3-114-213B del servicio de Banco de MAQUINARIAS Y EQUIPOS
leche humana del hospital regional de occidente

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21449 ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO 500 MILITRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 781.00
BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS FARMACÉUTICOS
21449 ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO FRASCO 500 MILITRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,069.00
BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS FARMACÉUTICOS
21453 ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO BOLSA DE 1000 MILILITROS PARA ABASTECIMIENTO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 411.35
DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
21454 POR COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR PACIENTE NEONATAL PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,320.00
NACIONAL DE COATEPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21457 POR COMPRA DE PINTURA, TIPO: LATEX PARA USO EN SUBIDRECCION DE SERVICIOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,500.00
GENERALES Y MANTENIMIENTO
21460 POR COMPRA DE PINTURA. APLICACION: METAL; COLOR: VARIOS; COMPOSICION: 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,100.00
ANTICORROSIVA; TIPO: MATE PARA USO DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL
21461 POR COMPRA DE SENSIBILIDAD DE GRAM NEGATIVO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,900.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
21463 SE COMPRA GUANTES; USO: INDUSTRIAL PARA USO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 492.70
35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA
21465 15 GALONES DE VINAGRE LIQUIDO MANZANA. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 600.00
83996222 CALVO MÉNDEZ ANDREA MARLENY
21467 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10 AGENTES DE SEGURIDAD TURNO DE 24X24 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,900.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21468 SE COMPRA GUANTES; USO: INDUSTRIAL; TALLA: 10; TIPO DE MANGA: LARGA; PARA USO 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,842.50
EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P.
28-03
21469 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 291 ÚTILES DE OFICINA 1,080.00
21476 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 8,050.00
21477 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 21,305.00
21479 POR COMPRA DE IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,900.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
2149 ADQUISICION DE JERINGA CAPACIDAD: 10 MILILITROS, PARA EL HOSPITAL NACIONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,717.74
NICOLASA CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 103023 DE FECHA 07/12/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21492 ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON BOLSA DE 3 LTS, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,000.00
PEDIATRICO CON BOLSA 2LTS, ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO No. 84, DICTAMEN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
TECNICO 229CT-14-2024
21517 Unidad de drenaje torácico (toracostomía) Capacidad recolectora: 2500 ml; Condición: Estéril 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,834.00
descartable y libre de pirógeno; Incluye: Recipiente de policarbonato, de 1 cámara, resistente INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
a quebraduras, conectores para drenaje, trampa de agua y cierre hermético; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21519 Frasco para sello de agua con sistema incorporado para paciente adulto Capacidad: 2000 a 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,705.00
2500 centímetros cúbicos; Condición: Estéril; Material: Vidrio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21521 Catéter subclavio Calibre: 16g; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,881.00
Dispositivo para fijación a piel; Largo: 20 Centímetro(s); Lumen: Triple; Material: Poliuretano INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
hidrofílico; Paciente: Adulto; Tipo: Radiopaco; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21523 Injerto óseo en bloque de hueso ilíaco tricortical; Incluye: Bloque de hueso il íaco tricortical, a la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
medida del paciente; Material: Hueso humano; Uso: Cirugía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21527 Set de introductor para catéter percutáneo Condición: Estéril; Incluye: Alambre de filamento 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,998.40
con salida lateral de 0.35 pulgadas, dilatador, obturador 7.5 fr, aguja 18 ga x 1/2 pulgadas, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
válvula hemostática para catéteres de 4 a 6 fr y camisa; Material: Poliuretano; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21532 Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura clavícula media derecha Incluye: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
Placa con sistema de bloqueo, tornillos bloqueantes y corticales para su colocaci ón, a la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
medida del paciente; Material: Titanio; Uso: Cirugía; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35460180 DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
21543 Jeringa descartable Calibre de aguja: No. 21 g x 1/2 pulgada; Capacidad: 5 Mililitro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,333.21
Condición: Estéril; Contiene: Cilindro, vastago y embolo; Tipo de acople: Luer lock; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21546 Adquisición de Prueba para determinación de susceptibilidad en hongos para uso en la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,300.00
Sección de Bacteriología de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el
DRVE, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
Condición: Estéril; Contiene: Cilindro, vastago y embolo; Tipo de acople: Luer lock; Tipo de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
aguja: Tribiselada y silicónizada; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
hidrofílico; Paciente: Adulto; Tipo: Radiopaco LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
hidrofílico; Paciente: Adulto; Tipo: Radiopaco; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21598 ADQUISICIÓN DE FÓRMULA SUCEDANEA CONTIENE: VITAMINAS, MINERALES, PROTEÍNAS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,800.00
CALCIO Y ANTIOXIDANTE (LATA DE 400 GRAMOS), SOLICITUD DE PEDIDO No. 00034,
RENGLÓN DESIERTO, COMPRA DIRECTA MSPAS 2023-ORT-CD-064, NOG: 21795622,
ABASTECIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE
21602 Por Adquisición de Oxido de Etileno, Según Solicitud de Pedido No. 244, para el 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,900.00
Abastecimiento del Primer Cuatrimestre, para la Bodega de Suministro.
21621 ADQUISICION DE PALILLOS PARA MUESTRAS Y PUNTAS DE PIPETA, PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,200.00
DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21631 EL SERVICIO DE BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAL SODADA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,000.00
COMPUESTO: GRANULADO: USO: ANESTESIA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN
DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PANEL
METABOLICO COMPLETO, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
MONITOR MATERNO MARCA: EDAN, MODELO: F3 SERIE: 560034-M18308870002 DEL MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA MÉDICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
21658 Adquisición de frasco para uso en la Sección de Microbiologia de Medicamentos y Productos 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,450.00
Afines de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Medicamentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21662 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO AL VACÍO ANTICOAGULANTE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,800.00
NO; EXTRACCIÓN: SANGRE; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: LABORATORIO, QUE SERÁ INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21665 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,400.00
VERAPAZ, POR PAGO DE TUBOS EPPENDORF DE 1.5 MICROLITOS, INSUMOS QUE SERÁN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRIS, DE B.V. SEGÚN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
FACTURA No.1320045956.
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA PARA
DETERMINACION DE HEMATOLOGIA; USO DIAGNOSTICO LABORATORIO, PARA LA
DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO
100762956 IMEXMED SOCIEDAD ANONIMA
21683 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE JERINGA DESCARTABLE ACOPLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,520.00
LUER LOCK: AGUJA 23G X 1 1/12, CAPACIDAD 3 MILILITRO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2170 COMPRA DE GEL CONDUCTOR TIPO: HIDROSOLUBLE, USO: ULTRASOLOGRAMA LITRO, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,890.95
PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA FARMACÉUTICOS
IXCÁN.
21715 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE APÓSITO ANCHO: 6.5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,514.40
CENTÍMETRO(S); CONDICIÓN: ESTÉRIL DESCARTABLE; USO: CATÉTER PERIFÉRICO QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21717 ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS, ESTUFAS DE MESA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 550.00
21717 ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS, ESTUFAS DE MESA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,650.00
21735 ADQUISICIÓN DE ACTIVADOR ELECTROLÍTICO Y FLIPONES, PARA EL HOSPITAL NACIONAL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 468.00
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS
No. 2024-HNEQVN-BC-118
21735 ADQUISICIÓN DE ACTIVADOR ELECTROLÍTICO Y FLIPONES, PARA EL HOSPITAL NACIONAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,120.00
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
No. 2024-HNEQVN-BC-118 DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21738 ADQUISICIÓN DE 546 TERMÓMETROS FRONTALES REQUERIDOS POR LA UNIDADF DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,184.00
SALUD REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE COMADRONAS, DE LA DIRECCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, ÁREA IXIL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

21743 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CUCHILLETE OFTALMICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
CALIBRE 25G, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
110160088 PRODUCTOS E INSUMOS OFTALMOLOGICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
21747 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,000.00
VERAPAZ, POR PAGO DE REACTIVO ANTI D LIQUIDO, INSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EN
LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS, DE B.V. SEGÚN FACTURA
No.2599438791
21754 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE GUANTES QUIRUGICOS ESTERIL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,524.00
DESCARTABLE TALLA 7; HOJA DE BISTURI ESTERIL DESCARTABLE NUMERO 23, QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21757 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE LENTE INTRAOCULAR DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,660.00
AMARRE, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ANONIMA
21769 POR LA ADQUISICION DE 120 JUEGOS DE MESA TANGRAM, PARA FORTALECIMIENTO DE 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,200.00
LA EIS, REQUERIDOS POR COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ,
ÁREA IXIL.
6772196 VELASQUEZ PALACIOS FREDY YOBANI

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21772 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CUCHILLETE OFTALMICO 3MM, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
ANONIMA
VERAPAZ, POR PAGO DE REACTIVO ANTI A Y REACTIVO ANTI B, INSUMOS QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS, DE B.V. SEGÚN
FACTURA No.3516550715
21795 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-107 ADQUISICIÓN DE VUELTA DIAMETRO 3/4, PARA EL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 835.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA.
16942477 GUTIERREZ ARAGON CARLOS HUMBERTO
2180 Mantenimiento y reparación de Balanza corporal marca SECA, serie No. 10000000517301, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 19,750.00
modelo No. mBCA554, con plataforma al piso y pasamanos o baranda, con capacidad de 150 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
kilogramos, la cual incluye: 1 calibrador de aluminio, 1 cinta métrica, 1 adaptador de corriente
y 1 computadora portátil para transferencia de datos marca LENOVO, modelo 81WE, serie No.
PF29DARN,
21803 ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE CINTAS DE CASTILLA DE 100 YARDAS, REQUERIDOS POR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 912.00
LA UNIDADF DE SALUD REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE COMADRONAS, DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ÁREA IXIL
21803 ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE CINTAS DE CASTILLA DE 100 YARDAS, REQUERIDOS POR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,026.00
LA UNIDADF DE SALUD REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE COMADRONAS, DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ÁREA IXIL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2181 COMPRA DE DOXICICLINA CONCENTRACIÓN: 100MG, FORMA FARMACÉUTICA: CAPSULA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,164.03
VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE FARMACÉUTICOS
CUBRE LA DDRISSQ ÁREA IXCÁN.
21810 Adquisición de Mascarilla Quirúrgica y Mascarilla Kn95 en la modalidad de Baja Cuantía 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,800.00
identificado MSPAS No. 2024-SUCH-BC-04 para uso de los servicios de salud de la Direcci ón INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Suchitepéquez LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
21816 POR LA ADQUISICION DE 45 JUEGOS DE DAMAS CHINAS, PARA FORTALECIMIENTO DE LA 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 750.00
EIS, REQUERIDOS POR COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ,
ÁREA IXIL.
21819 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-106 ADQUISICIÓN DE BOMBILLA LED, PARA EL HOSPITAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 6,300.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
21843 POR COMPRA DE COMPLEJO B, VIAL PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y MEDICINAS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,410.00
DE ESTE HOSPITAL. SUB 29-01 FARMACÉUTICOS
21850 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE KIT DE ANTISUEROS PARA USO EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,900.00
LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21857 ADQUISICION AGUA, SUMINISTRADA AL DEPOSITO SUBTERRANEO DE AGUA DE HOSPITAL 112 AGUA 12,474.00
DE LA TINTA A.V. DEL 01/04/2023 AL 12/04/2023. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 130-2023
DE FECHA 20/02/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA
No.002-2024.
29892325 FERNANDEZ QUIROA RONALDO HUMBERTO
21860 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ACETONA PARA USO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,300.00
ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
21862 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,000.00
PARA USO DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
21864 ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,936.00
CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE
CORRECTIVO PARA MODULO TÉRMICO MARCA: NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE MODELO: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
HKN-93A SERIE: 25AHZF01001 DEL SERVICIO DE UCIN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
21875 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GLUTAMINA FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,261.60
FARMACÉUTICA: POLVO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACÉUTICOS
21877 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-113 ADQUISICIÓN DE FÓRMULA PARA LACTANTES DE 0 A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00
12 MESES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA
NUEVA
2188 Cinta quirúrgica Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Alta densidad; Largo: 10 Yarda(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,990.00
Microporosa: Si; Tipo: Baton de cinta; Uso: Quirurgico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MONITOR MARCA: MINDRAY MODELO: UMEC-12 SERIE: KQ-88015302 DEL SERVICIO DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ULTRASONIDO-GINECO-OBSTETRICIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21882 POR COMPRA DE AMIKACINA SULFATO PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,352.00
21894 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-120 ADQUISICIÓN DE JABÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 780.00
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA USO PERSONAL
4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA
21905 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00
HEMATOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024
21907 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,750.00
MARCA COMFORTSTAR MODELO CSA12CD, MANTENIMIENTO NECESARIO YA QUE DE ESTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPEDE CONSERVAR LA TEMPERATURA DE LAS MUESTRAS DE LECHE EN EL SERVICIO DE
BANCO DE LECHE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
21909 Mantenimiento preventivo y correctivo de un equipo de rayos x digital, solicitado por el 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,865.00
Departamento de rayos x el 08/01/2024 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
21914 Mantenimiento preventivo y correctivo de un equipo de rayos x digital, solicitado por el 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,865.00
Departamento de Rayos x el día 08/01/2024 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
2194 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR LCD, MARCA CONMED, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,400.00
MODELO HD1080 INVENTARIO HRO.N5.67A-50A/JRP-N5-96-530A, MANTENIMIENTO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEOPROCESADOR, MARCA OLYMPUS MODELO CV-180,
SERIE 7645121, INVENTARIO HRO.N5.67A-50A/JRPN5-96-530A Y FUENTE DE LUZ XENON,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEOBRONCOSCOPIO; MARCA
OLIMPUS MODELO BF-Q180 SERIE: 2600397. INVENTARIO HRO.N5.67A-50A/JRPN5-96-
530A.
79370330 DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA
21973 ADQUISICIÓN DE PRUEBA VIH, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 954.00
2199 COMPRA DE AGUA ESTÉRIL (agua tridestilada) FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,162.20
INYECTABLE Y CALCIO GLUCONATO CONCENTRACIÓN: 10%, FORMA FARMACÉUTICA: FARMACÉUTICOS
SOLUCIÓN INYECTABLE, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE
LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
21998 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 560.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
SOLICITA LA COMPRA DE LINTERNAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR LAS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
COMADRONAS QUIENES BRINDAN ATENCION A LAS EMBARAZADAS DE LAS
COMUNIDADES.
21998 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,450.00
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
2200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MODULOS TÉRMICOS SEGÚN NUMERO DE INVENTARIO: 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,800.00
HRO-N2-36-004A061C; HRO-N2-36-003EEE69; HRO-N2-36-004A05F4 ; MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
HRO-N2-36-004A061D Y HRO-N2-36-0043B719
2201 SULFADIAZINA DE PLATA INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
22033 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LABORATORIO, DE LOS DIFERENTES CENTROS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,435.00
DE COSTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETEN, AREA NORTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22036 ADQUISICIÓN DE CABLES , ESPIGAS GREGLETAS, PARA SER UTILIZADO EN EL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 7,350.00
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DELA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
AREA NORTE.
33634726 BATEN MACARIO EDWIN
22040 Por compra de Detergente Estado: Líquido; Uso: Lavandería; para abastecimiento de almacén 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,990.00
general del Hospital de El Progreso de 2024. USO PERSONAL
22054 Por compra de Balde exprimidor Capacidad: 36 litro(s); material: plástico; uso: prensa mopa 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,210.00
para abastecimiento de almacén general del Hospital de El Progreso de 2024. USO PERSONAL
22064 Por compra de Bolsa Ancho: 50 centímetro(s); capacidad: 110 libra(s); color: blanco; grosor: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,625.00
300 micrómetro(s); largo: 92 centímetro(s); material: polietileno de baja densidad para P.V.C.
abastecimiento de almacén general del Hospital de El Progreso de 2024.
22077 Por compra de Bolsa Ancho: 35 centímetro(s); calibre: 3 miligramos(s); color: negro; largo: 50 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,750.00
pulgadas(s); material: plástico para abastecimiento de almacén general del Hospital de El P.V.C.
Progreso de 2024.
22097 POR COMPRA DE OXACILINA 1G, POLVO LIOFILIZADO VIAL, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
22102 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PISO ANCHO: 20 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 14,000.00
CENTÍMETRO; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
76459853 GRUPO CONSTRUFERRO SOCIEDAD ANONIMA
22111 Adquisición de Recipiente para muestras de esputo en la modalidad de Baja Cuant ía 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,000.00
identificado MSPAS No. 2024-SUCH-BC-06 para uso de los servicios de salud de la Direcci ón INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2212 DOBUTAMINA VIAL INTRAVENOSA; INSUMO NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,500.00
PACIENTES INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
22121 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ETAMSILATO CONCENTRACIÓN: 125 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,000.00
MG/1ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22126 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE JUEGO DE FIGURAS PARA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,450.00
ENSARTE MATERIAL: PLÁSTICO; PIEZAS: 6, QUE SE UTILIZARA PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22142 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA ANCHO: 19 MILÍMETRO(S); 291 ÚTILES DE OFICINA 5,550.00
LARGO: 25 METRO(S), QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
22144 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PIZARRA, JUEGO DE FIGURAS 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 3,300.10
PARA ENSARTE CANTIDAD DE PIEZAS: 13, JUEGO DE FIGURAS PARA ENSARTE PIEZAS: 6
Y JUEGO DE FIGURAS PARA ENSARTE CANTIDAD DE PIEZAS: 60, QUE SE UTILIZARA PARA
LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22146 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GLUTAMINA FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,500.00
FARMACÉUTICA: POLVO; FRASCO - 500 GRAMOS(GR), QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA FARMACÉUTICOS
2215 Pipeta pasteur Material: Plástico; Uso: Diagnóstico de laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,800.00
22151 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TELA ANCHO: 95 PULGADAS, QUE UTILIZARA EL 231 HILADOS Y TELAS 16,226.50
SERVICIO DE COSTURERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
16378555 HERNÁNDEZ CEBALLOS ADAN
22155 Por compra de Dimenhidrinato para el Hospital Nacional de Coatepeque. Sub 29-01 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,570.00
FARMACÉUTICOS
22157 ADQUISICIÓN DE 3,000 CATETER ANGIOCAT INTRAVENOSO No. 18, 2,000 CATETER 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,680.00
ANGIOCAT INTRAVENOSO No. 20, 4,000 CATETER ANGIOCAT INTRAVENOSO No. 22 y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2,000 CATETER ANGIOCAT INTRAVENOSO No. 24, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGÍSTICA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RISS DE CHIQUIMULA.
22158 PAN INSUMO NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INGRESADOS EN ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00
CENTRO ASISTENCIAL
5076471 HERNANDEZ BATRES LESTER OSVALDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22169 POR LA ADQUISICION DE 38 BOLSAS DE GLOBOS, 45 JUEGOS DE MESA JENGA Y 45 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 958.20
JUEGOS DE MESA DOMINÓ, PARA FORTALECIMIENTO DE LA EIS, REQUERIDOS POR
COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA IXIL.
22169 POR LA ADQUISICION DE 38 BOLSAS DE GLOBOS, 45 JUEGOS DE MESA JENGA Y 45 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 958.60
JUEGOS DE MESA DOMINÓ, PARA FORTALECIMIENTO DE LA EIS, REQUERIDOS POR
COMPONENTE DE ADOLESCENTE, SR, DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA IXIL.
22171 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SET DE JUGUETES PARA BEBÉ, 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,395.80
CASA ARMABLE, PELUCHE FORMAS: VARIAS Y PELOTA DE REBOTE MATERIAL: HULE CON
RELLENO DE GOMA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN
A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22178 EL SERVICIO DE FISIATRÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y PULIDOR 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
MULTIUSOS CONSISTENTE: CEMA, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
96974486 FISIOTERAPIA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA
22188 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,500.00
RECONSTRUCCIÓN PARA ACETABULO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2219 ADQUISICION DE BATA QUIRURGICA TALLA M PARA EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,120.00
CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.100788 DE FECHA 22/11/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22193 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-110 ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR, PARA EL HOSPITAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 975.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22203 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CARRITO MÓVIL MONTABLE 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 6,900.00
PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PELUCHE FORMAS: VARIAS, QUE SE UTILIZARA PARA
LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22204 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 500.00
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/RECURSOS HUMANOS DEL MES DE OFICINA
DE FEBRERO-2024; S.P. A-1372, CS-014, FEL.2075345984 F.09/02/2024.
24093629 BALTAZAR ROJAS MARIO ARTURO
22218 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CABLES PARA LOS MONITORES DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,272.00
SIGNOS VITALES MARCA BAISENSE MODELO MNM-12, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN
LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
2222 Pipeta Material: Plástico; Uso: Velocidad de eritrosedimentación; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,750.00
22224 ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPO DE 2 PULGADAS, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,300.00
DE SOLOLÁ. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22225 POR COMPRA DE AMPICILINA 1G VIAL, PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,468.75
22226 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 22,750.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22229 POR ADQUISICIÓN DE 153 REFACCIONES Y 154 ALMUERZ0S QUE SERÁN SERVIDOS EN LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,440.00
REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA PARA LLEVARSE ACABO EL 1 DE FEBRERO DE 2024
CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA DDRISS DE SOLOLA, COORDINADORES Y FACILITADORES,
ENFERMEROS (AS) DE DISTRITO Y ASISTENTES TÉCNICOS DE LOS 24 DISTRITOS
MUNICIPALES DE SALUD. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ( PAGO A ORDEN DE COMPRA No.
01-004-211)
6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA
2223 DEXTROSA HEPERTONICA 30%, SUCCINILCOLINA 500MG; INSUMO NECESARIO PARA SER 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,524.50
UTILIZADO EN PACIENTES INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
109451813 ONE MEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22230 EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LAMPARA MATA INSECTOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,772.00
MONTAJE: COLGANTE Y DE PISO, QUE SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
ATENCIÓN AL PACIENTE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
65736923 EMPRESARIAL BURUNDIANO, SOCIEDAD ANONIMA
22231 LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA ADQUISICION DE BOLSA TRANSFERENCIA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,500.00
HEMOCOMPONENTES CAPACIDAD 150 MILILITRO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PACIENTE EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22232 POR COMPRA DE MIGA DE PAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 528.00
SUB. 28-03
22236 MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO ALTO: 3 PULGADAS; QUE SE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 19,320.00
UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
22241 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,320.00
TOYOTA HILUX MODELO 2017 PLACAS O-0662 BBF DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 14, 2024.
22242 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TELA ANCHO: 60 PULGADAS, QUE UTILIZARA EL 231 HILADOS Y TELAS 24,983.00
SERVICIO DE COSTURERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/JEFATURA DE ENFERMERIA DEL DE OFICINA
MES DE FEBRERO-2024; S.P. A-1373, CS-015, FEL.3195029599 F.09/02/2024.
22252 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE NYLON ANCHO: 1.5 METRO(S), QUE UTILIZARA EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 8,400.00
SERVICIO DE COSTURERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. P.V.C.
22254 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSOR Y BRAZALETES PARA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,700.00
MONITOR PORTATIL, MONITOR MARCA MINDRAY MODELO: US-900,EL CUAL SE
ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL
70630968 MÉNDEZ CARCUZ MAURO DARÍO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22256 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PULSERA ANCHO 1 CENTIMETRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,144.00
PARA NIÑO, COLOR: ROSA USO: IDENTIFICACION MADRE Y NIÑA, QUE SERA UTILIZADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2226 Compra de Sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,610.00
Frasco - 50 Mililitro(ml) para el Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango.
22264 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,820.00
S.P. 28-03 USO PERSONAL
13036009 ALVAREZ RUBIN MARIA JOSE
22265 SUPLEMENTO ALIMENTICIO; BASE: L-ARGININA, I-GLUTAMINA, PROTEINA DE SUERO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,300.00
LECHE, VITAMINAS Y MINERALES ANTIOXIDANTES, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN;
CONSISTENCIA: POLVO; SOBRE DE 27 GRAMOS; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION
DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL
22266 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO. ESTA O.C. 241 PAPEL DE ESCRITORIO 12,149.87
SUSTITUYE LA O.C. 46-2023 DE FECHA 20/01/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
22273 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SISTEMA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO CASSETTE ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
O.C. 74181 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22275 ADQUISICION DE TARJETAS DE VIDEO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,500.00
22277 POR LA ADQUISICION DE 164 GALON DE ÁCIDO ACÉTICO CONCENTRACIÓN: 3%; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,931.20
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO, PARA LA PREVENCION DE FARMACÉUTICOS
CANCER/SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUCHE, AREA IXIL.
22277 POR LA ADQUISICION DE 164 GALON DE ÁCIDO ACÉTICO CONCENTRACIÓN: 3%; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,004.00
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO, PARA LA PREVENCION DE FARMACÉUTICOS
CANCER/SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUCHE, AREA IXIL.
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/COMPRAS DEL MES DE DE OFICINA
FEBRERO-2024; S.P. A-1371, CS-013, FEL.344017191 F.09/02/2024.
22282 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE PARED Y 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
TOMAS SOBREPUESTAS DE VACIO EN LOS SERVICIOS DE SALA DE OPERACIONES, LABOR INSTALACIONES
Y PARTOS, QUIROFANOS DE MATERNIDAD Y RECUPERACION DE ANESTESIA DEL
HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT
22284 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO KIA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,560.00
K2700L, MODELO 2009 PLACAS O-0982 BBG DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 14, 2024.
22287 Por compra de Multivitamínico prenatal para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,360.00
FARMACÉUTICOS
VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
95452192 CIFUENTES MARTÍNEZ HENRY ALEXANDER
22300 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSOR,MANGUERA,TOCO Y US1 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,100.00
PARA MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO: MS3-31527B, EL CUAL SE ENCUENTRA EN
EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL
22303 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,175.00
TOYOTA HILUX MODELO 2014, PLACAS O-0834BBS DEL PROGRAMA DE VECTORES AL
FEBRERO 14, 2024.
22306 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSORES, BRAZALETES Y CABLE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,850.00
PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA
BISTOS MODELO BT-770, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
DEL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22307 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSORES PARA SU RESPECTIVA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,000.00
SUSTITUCIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL
22314 MSPAS No. 2024-HNEQVN- BC-108 ADQUISICIÓN DE TUBOS DIAMETRO 3/4, PARA EL 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 8,200.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA
2232 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACIDAD EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, A 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 13,100.00
REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL EL 11 DE ENERO DE 2024, SOLICITADO POR
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA.
30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA
22322 ADQUISICION DE HOJA DE BISTURI CALIBRE 11, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 195.00
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SOLICITUD DE PEDIDO No. 100, DICTAMEN TECNICO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
229CT-22-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22328 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSORES, BRAZALETES Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,550.00
MANGUERA PARA BRAZALETES PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA
EDAN MODELO X-12, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL
22329 Adquisición de Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 hornos de panadería 1 veces al 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,800.00
año, solicitado por el Departamento de Dietetica el 05 de febrero de 2024 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
22330 ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA 10MG/1ML PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,340.00
GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE
22331 ADQUISICIÓN DE PAÑAL PARA ADULTO PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,660.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE USO PERSONAL
22339 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSOR PARA MONITOR DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,250.00
SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY SERIE FV-6B013281, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL
SERVICIO DE PEDIÁTRIA DEL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22353 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE KIT PARA EXTRACTOR DE LECHE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
MATERNA HUMANA CAPACIDAD DE RECIPIENTE 150 MILILITRO QUE SERA UTILIZADO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE HOJAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BISTURI, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA
2237 Caja petri Altura: 15 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,955.00
Poliestireno; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22370 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INYECTOR USO: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2238 Mantenimiento y reparación de Analizador metabólico portátil, marca COSMED, modelo 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,955.00
QNRG+, serie No. 2020090375, acoplado en un carro móvil de 5 rodos con frenos y porta MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
cilindro tipo ¿E¿ incorporado
22395 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PRODUCTOS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 110.40
DE ARTES GRÁFICAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22395 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PRODUCTOS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,690.70
2240 ADQUISICION DE CATETER SUBCLAVIO 5 FR PARA EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.103091 DE FECHA 07/12/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22402 MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO DIÁMETRO: 2 PULGADAS(S); QUE SE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 24,750.00
22410 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 124.80
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE RECIPIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
120ML. MUESTRAS, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
22413 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO CLINICO, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,290.00
22417 ADQUISICIÓN DE PROTEINA C REACTIVA (PCR), PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,000.00
SOLOLÁ
22427 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE JUEGO DE SENSORES Y CABLE DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,000.00
CONEXIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MINDRAY, EL CUAL SE ENCUENTRA EN
EL SERVICIO DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL
22439 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LÁMINA TROQUELADA 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 16,915.00
ANCHO: 1.08 METRO; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
2244 Sutura Aguja: 1/2 círculo, redonda; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,960.00
Largo de aguja: 26 Milímetro; Largo de hebra: 65 Centímetro; Material: Seda negra trenzada; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22440 ADQUSICIÓN DE CARNÉ ,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 19,800.00
COSTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN
SALUD DE PETEN, AREA NORTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22446 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO DE CARNITINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,480.00
CONCENTRACIÓN: 500 MILIGRAMOS(S); FRASCO - 120 UNIDADES, QUE SERÁ UTILIZADO FARMACÉUTICOS
PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
22453 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSOR PARA MONITOR DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,000.00
SIGNOS VITALES MARCA MASIMO SET RAD-5 MODELO MS2000, EL CUAL SE ENCUENTRA
EN EL SERVICIO DE PEDIÁTRIA DEL HOSPITAL
22456 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,244.00
22458 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE L ARGININA FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,500.00
FARMACÉUTICA: POLVO; SOBRE - 500 GRAMOS(GR), QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA FARMACÉUTICOS
22461 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSORES, CABLES Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,650.00
MANGUERAS PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO IM70,
LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
22463 ADQUISICION DE 21 METROS DE CABLE UTP, PARA TELEFONO, PARA SER UTILIZADOS EN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 168.00
EL SERVICIO DE NEONATOS. MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUATIA. 15/02/2024 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
107570181 GÓMEZ AGUILAR VIVIAN KARINA
22469 POR COMPRA DE LIBRAS DE MAIZ PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,900.00
SUB. 28-03
22472 20,700 UNIDADES DE FRANCES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,592.00
300 UNIDADES DE PAN ALEMAN
84 SANDWICH
33131708 PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
22474 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LÁMINA TROQUELADA 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 16,915.00
ANCHO: 1.08 METRO; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
22475 ADQUISICIÓN DE MANTA VINILICA ANCHO 1 MT LARGO 1.5MT, PARA PROMOCIONAR, 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,350.00
INFORMAR Y ORIENTAR A LAS MUJERES CON EL TEMA DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y
LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN, DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA
DDRISS DE PETÉN, ÁREA NORTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
22476 ADQUISICIÓN DE REGISTRO DIARIO DE MONITOREO DE CRECIMIENTO PESO Y TALLA, PARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,500.00
SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA
NORTE.
22480 16,100 UNIDADES DE PAN DULCE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,050.00
22485 Por compra de termo para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,450.00
22489 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SELLO DE HEPARINA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,630.00
CONDICION ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 58577 POR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22494 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DINOPROSTONA CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
0.5MG, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
22495 ADQUISICIÓN DE MANTA VINILICA ANCHO 1 MT LARGO 1.5MT, PARA PROMOCIONAR, E 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 9,900.00
INFORMAR A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO; E INFORMAR SBRE EL
CÁNCER DE MAMA, DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DDRISS DE PETÉN,
ÁREA NORTE
96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
22497 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 2,260.00
PILA CAPACIDAD DE 93 LITROS, LAVADERO: 2, MATERIAL: CONCRETO; ASBESTO Y YESO
001-PCPAY-CD-2024, S.P. A-1178, F-1H 0994407, FEL.3578740937 F.08/02/2024.
829304K SANDOVAL BARRIOS RAFAEL
22498 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE RECORTADORA QUIRURGICA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,500.00
VELLO AGARRE ERGONOMICO TIPO INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22504 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSOR PARA MODULO MARCA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,800.00
BISOMED, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA E INTENSIVO
DEL HOSPITAL
22508 MSPAS No.2024-CNA-BC-13 ADQUISICION DE TABLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 1,110.00
DEPTO. DE ALBAÑILERIA CEMENTERIO NACIONAL CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA
22521 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SELLO DE HEPARINA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,584.00
HEPARINA, CONDICION, ESTERIL ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 33408 POR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22535 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 800.00
MARCA: HOSPRA/ICU MEDICAL MODELO PLUM 360, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL
SERVICIO DE PEDIÁTRIA DEL HOSPITAL
22540 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL "ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL, REALIZA 199 OTROS SERVICIOS 1,736.48
C.D. DE SERVICIO DE (10) SIST. D/DESODORIZACION E/AREA SANITARIAS Y (13)
AROMATIZADOR E/AREAS SANITARIAS, O.C.001-OSNP-CD-2024, SP-A-1170, CS-007.
FEL:990334079 DE:29/01/2024
88699749 SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA
2255 ADQUISICION DE CATETER VASCULAR UMBILICAR 5 FR PARA EL HOSPITAL NACIONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
NICOLASA CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 103072 DE FECHA 07/12/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22563 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA SENSOR Y CABLE PARA MONITOR 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,250.00
PORTATIL MARCA: EDAN SERIES 261594-M22C09460001, 261594-M22C09460002, EL CUAL
SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE PEDIÁTRIA DEL HOSPITAL
22574 ADQUISICION DE 25 ELECTROMAYA 9/9 DELGADA PARA EL USO DE MANTENIMIENTO 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 5,880.00
HOSPITAL SAYAXCHE SEGUN COMPRA BAJA CUANTIA 15/02/2024
97101605 FERRETERIAS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
22580 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 8,820.00
DDRISS DE PETÉN ÁREA NORTE.
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/RECURSOS HUMANOS DEL MES DE OFICINA
DE ENERO-2024; S.P. A-1153, CS-005, FEL.2300068213 F.23/01/2024.
22592 Adquisición de lamina portaobjetos para uso en la Secci ón de Microbiologia de Medicamentos 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 875.00
y Productos Afines de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Departamento de Medicamentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22593 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL "ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL, REALIZA 199 OTROS SERVICIOS 1,736.48
C.D. DE SERVICIO DE (10) SIST. D/DESODORIZACION E/AREA SANITARIAS Y (13)
AROMATIZADOR E/AREAS SANITARIAS, O.C.002-OSNP-CD-2024, SP-A-1171, CS-008.
FEL:2887271924 DE:29/01/2024
88699749 SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA
2260 REMOZAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DEL MODULO DE GRADAS DEL EDIFICIO DE PEDIATRIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
22605 Adquisición de varillas para uso en la Sección de Microbiologia de Alimentos de la Direcci ón 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 735.00
del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
HIDROCOLOIDE No. 5.5, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22611 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA NISSAN URBAN 2022, PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,200.00
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ DE TRANSPORTE
55700470 ROQUEL CUC NICOLAS
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/COMPRAS DEL MES DE DE OFICINA
ENERO-2024; S.P. A-1152, CS-004, FEL.1778271671 F.23/01/2024.
22624 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA TOYOTA 2011, PARA EL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,900.00
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ DE TRANSPORTE
22629 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA TIPO PICK-UP TOYOTA 2015, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,900.00
PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ DE TRANSPORTE
22632 ADQUISICION DE 1 CHAPA CUADRADA MARCA YALE, PARA SER UTILIZADA EN EL 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 190.40
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN
MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA 15/02/2024
80723365 SANTIZO PEREZ MANUEL
22634 LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA ADQUISICION DE CUCHILLA ANCHO 12 MILIMETRO(S), 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
TIPO INTERCONECTOR QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
D/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/JEFATURA DE ENFERMERIA DEL DE OFICINA
MES DE ENERO-2024; S.P. A-1154, CS-006, FEL.101270349 F.23/01/2024.
22640 FRUTAS Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,916.50
22655 Adquisición de Tape para uso de las distintas secciones de la Direcci ón del Laboratorio 291 ÚTILES DE OFICINA 1,350.00
Nacional de Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024
22656 ADQUISICION DE 3 CHAPAS TIPO BOLA,PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 329.28
X. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 15/02/2024.
22659 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HOJAS PARA LARINGOSCOPIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,100.00
PARA SU RESPECTIVA SUSTITUCION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL
27004961 MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA
22670 Adquisición de azúcar para uso del personal de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,295.00
Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024
22672 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOMBILLA PARA LARINGOSCOPIO, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,000.00
QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL
2268 Mantenimiento y reparación de Analizador metabólico portátil, marca COSMED, modelo 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,955.00
QNRG+, serie No. 2020020289, acoplado en un carro móvil de 5 rodos con frenos y porta MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
cilindro tipo "E" incorporado; así mismo dicho analizador incluye: 1 jeringa para calibración
serie No. 557- 67504
22681 ADQUISICION DE SONDA NASOGASTRICA CALIBRE FR12, PARA ABASTECIMIENTO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00
BODEGA DE MATERIAL MEDICOO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SOLICITUD DE PEDIDO No. 87 DICTAMEN TECNICOC 229CT-17-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2269 pago de factura no 2820752793 serie 0DD2118F 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 525.00
17026776 RODAS GONZÁLEZ HENRY ELIUD
22691 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE VENDA ANCHO 4 PULGADAS TIPO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,300.00
YESO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22695 POR COMPRA DE APOSITO 8.5 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,110.00
SUB.. 28-03 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22699 COMPRA DE CLINDAMICINA FOSFATO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,000.00
FARMACÉUTICOS
227 Sodio cloruro + dextrosa (solución mixta) Concentración: Dextrosa 5%+ cloruro de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,780.00
sodio0.9%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
Bolsa - 1000 Mililitro(ml) PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
ANONIMA
22703 Adquisición de removedor de bebidas para uso del personal de la Direcci ón del Laboratorio 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 2,200.00
Nacional de Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
22704 Adquisición de Hipoclorito de sodio para uso de la limpieza y desinfecci ón de las distintas 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,700.00
secciones de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por la Secci ón de
Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
22709 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SUJETADOR No. 6 USO TUBO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,300.00
ENDOTRAQUEAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22716 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE KIT MODULAR DE PROTESIS PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,800.00
DESARTICULACION DE RODILLA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22722 700 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 5% 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,765.00
2273 ADQUISICION DE CATETER SUBCLAVIO CALIBRE 16G PARA EL HOSPITAL NACIONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,250.00
NICOLASA CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.103071 DE FECHA 07/12/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22732 ADQUISICION DE 3 CHAPAS CUADRADAS MARCA YALE. PARA SER UTILIZADAS EN LAS 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 571.20
CLINICAS DE COVID. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 15/02/2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22739 Adquisición de Bolsas para uso del personal de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,640.00
Salud, solicitado por Almacén, por compra de baja cuantía, periodo 2024 P.V.C.
22747 Por compra de Detergente Estado: polvo para abastecimiento de almac én general del Hospital 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,668.00
de El Progreso de 2024. USO PERSONAL
22748 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, JERINGA CAPACIDAD 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,191.00
20 MILILITRO, JERINGA CAPACIDAD 1 MILILITRO ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 90348 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2275 Dextrosa isotónica Concentración: 0.05; Forma farmacéutica: Solución masiva 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,000.00
parenteral; Vía de administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
22755 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, JERINGA CAPACIDAD 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,320.00
10 MILILITRO, CONDICION; ESTERIL; DESCARTABLE Y LIBRE DE PIROGENOS ETC. ESTA O.C. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUSTITUYE LA O.C. 90366 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No.002-2024.
22761 POR COMPRA DE: BATERIAS DE 15 PLACAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS 700 AMPERIOS, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,450.00
BATERIAS DE 13 PLACAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS 530 AMPERIOS, BATERIAS DE 12
PLACAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS 500 AMPERIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE Y LAS UNIDADES DE LOS DISTRITOS DE
SALUD
50246836 VENTURA CASTRO JUAN ALBERTO
SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SALUD
22762 ADQUISICIÓN DE TONER ML 111S, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,100.00
SALUD Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
22764 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, JERINGA CAPACIDAD 5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,975.00
MILILITRO ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 90394 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22765 COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD: 10 MILILITROS; CONDICIÓN: ESTÉRIL; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,890.00
INCLUYE AGUJA CALIBRE 21G X 1 1/2 PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22766 ADQUISICION DE HIERRO ANGULAR DE 2" POR 3"/16". PARA SER UTILIZADOS EN EL 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 285.60
SERVICIO DE MATERNIDAD, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. MEDIANTE
COMPRA BAJA CUANTIA. 15/02/2024.
97101605 FERRETERIAS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
22771 ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA EL DEPARTAMENTO DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,100.00
TRANSPORTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO
22772 ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, PARA LA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,100.00
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE.
22774 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, JERINGA CAPACIDAD 3 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,700.00
MILILITRO INCLUYE AGUJA CALIBRE 22G X 1 1/2 ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 90387 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22783 5 FRASCO 500 GRS. CROMOCULT, AGAR SI, AREA MICROBIOLOGIA, REACTIVO SI, USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,274.00
DIAG LAB, FRASCO 500 GR, 3 FRASCO 500 GR AGAR CITRATO DE SIMMONS, AGAR 15
GR/LITRO AZUL DE BROMOTIMOL, 0.08 GR/LT, CITRATO DE SODIO 2 GR/LIT, CLORURO DE
SODIO 5 GRS/LT, CONSISTENCIA SÓLIDO, FOSFATO DIPOTASICO 1 GR/LT,
22786 ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU, PARA EL 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,100.00
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
22787 MSPAS No.2023-HNEQVN-BC-606 SERVICIO DE DOSIMETRIA RADIOLOGÍCA PARA EL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 22,500.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA, PARA
EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN SIGES No. 114208
2280 ADQUISICION DE VENDA DE YESO 4 PULGADAS X 5 YARDAS PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,682.00
NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 102946 DE FECHA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
01/12/2023. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
22801 15 CAL SODADA KILO. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,600.00
22804 ADQUISICION DE 1 LLAVE DE LAVAMANOS PLASTICA, PARA SER UTILIZADO EN EL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 35.84
SERVICIO DE NEONATOS. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 15/02/2024.
22805 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; 4000 IMPRESIONES 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,000.00
TARJETA KARDEX PARA CONTROL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS A FINES DEL REPRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE FARMACIA INTERNA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 67220 POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024
9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22813 ADQUISICIÓN DE TONER 151 a, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,180.00
22813 ADQUISICIÓN DE TONER 151 a, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,425.00
22821 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, CATETER 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,000.00
INYRAVENOSO CALIBRE 18G 1 3/4 ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 95371 POR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22826 ADQUISICION DE 510 LIBRAS DE AZUCAR BLANCA 500K. PARA SER UTILIZADO EN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,126.70
ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADAS, PROYECTADO PARA LOS MESES DE
DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2024.
43443680 EL SUPER FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA
22829 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; 40 TALONARIOS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,600.00
REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A ALMACÉN; SOLICITADO POR ALMACEN; REPRODUCCIÓN
USO APROXIMADO: INDEFINIDO. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 67249 POR
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO
22830 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSORES, BRAZALETES Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,350.00
MANGUERA PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA BAISENSE MODELO
MNM-12, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 1/4, ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 95293 POR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22833 POR COMPRA DE WIPE COLOR: BLANCO; TIPO: BOLA PARA USO DEL SERVICIO DE 232 ACABADOS TEXTILES 250.00
TRANSPORTE DE ESTE HOSPITAL. S.P. 28-03
22834 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PAPEL DE 241 PAPEL DE ESCRITORIO 170.00
ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE PETEN, ÁREA SUR ORIENTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22834 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PAPEL DE 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,680.00
22836 POR COMPRA DE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
NACIONAL DE COATPEQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22837 Neostigmina metilsulfato 000-030-0001 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,360.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22850 COMPRA DE PEROXIDO DE HIDROGENO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 819.00
FARMACÉUTICOS
2286 ADQUISICION DE BOLSA DE COLOSTOMÍA PARA EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,200.00
JALAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 97194 DE FECHA 10/11/2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INTRAVENOSO CALIBRE 18G X 1 3/4 ETC.ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 215-2023 DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
FECHA 13/07/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No.002-2024.
22868 ADQUISICION DE TUBO AL VACIO EDTA CAPACIDAD 4 MILILITROS, PARA ABASTECIMIENTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,800.00
DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SOLICITUD DE PEDIDO No. 80 DICTAMEN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE TECULUTAN, SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE DESECHOS SÓLIDOS
22887 POR COMPRA DE FORMULA POLIMERICA PARA ADULTOS; PROTICAL ENTEREX PARA USO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,800.00
EN EL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 1-10-1
22890 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PROTECTORES DE OJOS TAMAÑO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,600.00
PEQUEÑO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22895 MASCARILLA PARA ANESTESIA TRANSPARENTES No. 1,2,3,6. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,800.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22896 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE KETAMINA PARA LA ATENCIÓN A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,640.00
22898 COBERTOR PARA CARRO PORTA ROPA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 15,600.00
P.V.C.
2290 Bolsa Ancho: 12 Pulgadas(s); Capacidad: 25 libra (lb); Largo: 15 Pulgadas(s); Tipo: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 16,800.00
Gabacha; 000-028-0003 P.V.C.
22907 Por compra de Fibrinógeno para el Hospital Nacional de Coatepeque 29-02 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
22918 POR ADQUISICION DE MOTHER BOARD Y MEMORAS USB 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 16,000.00
2292 Insulina acción intermedia (nph) Concentración: 100 u.i/ml; Forma farmacéutica: Líquido 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,600.00
inyectable; Vía de administración: Subcutáneo; FARMACÉUTICOS
2293 PAGO DE FACTURA NO 1770866507 SERIE NO 1251A823 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 139.00
5443180 SANDOVAL PINTO LILIA MARGARITA
22931 PAGO DE ETAMSILATO, UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,960.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
22949 POR ADQUISICION DE PAÑALES PEDIÁTRICOS. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 13,175.00
USO PERSONAL
2296 Pinza Largo: 10 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable; Tipo: Iris curva; Uso: Quirúrgico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 877.84
002-003-0002 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
22972 ADQUISICIÓN DE TINTAS Gi 190, COLOR AMARILLA, MAGENTA, CIAN Y NEGRO, PARA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,800.00
ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
22990 ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA DENTAL AL 2% PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,300.00
DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE LA DDRISS DE PETÉN ÁREA NORTE. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
22995 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SISTEMA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,250.00
VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION ETC ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 59088 POR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23007 POR ADQUISCION DE GAS PROPANO GALON, PARA ABSTECIMIENTO DE ALIMENTACION Y 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,400.00
DIETETICA, POR DECLARARCE DESIERTO NOG: 22193227, SEGUN MSPAS
2024-ORT-CD-007, SOLICITUD DE PEDIDO No. 297
2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
23008 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,410.00
DETERGENTE EN POLVO; PARA: LAVAR ROPA DE PACIENTES INTERNADOS EN ESTE USO PERSONAL
CENTRO HOSPITALARIO; SOLICITADO POR: LAVANDERIA; ABASTECIMIENTO: PARA EL AÑO
FISCAL 2023; ESTA O.C. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPPRA No. 44538 DE FECHA
19/05/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 002-2024.
23012 PAGO POR COMPRA DE GEL CONDUCTOR CONDICIÓN ESTÉRIL TIPO HIDROSOLUBLE CON 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,950.00
BACTERIOSTÁTICO, USO CATÉTER SONDA EXÁMENES DIGITALES UNIDAD DE MEDIDA; FARMACÉUTICOS
TUBO 125G, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
23014 POR ADQUISCION DE GAS PROPANO CILINDRO, PARA ABSTECIMIENTO DE BODEGA, POR 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,380.00
DECLARARCE DESIERTO NOG: 22193227, SEGUN MSPAS 2024-ORT-CD-007, SOLICITUD DE
PEDIDO No. 296
23017 PAGO POR COMPRA DE FERROSO SULFATO O FUMARATO CONCENTRACIÒN 300MG 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,770.00
TABLETA, NIFEDIPINA CONCENTRACIÒN 10MG TABLETA, PARA USO EN EL HOSPITAL FARMACÉUTICOS
23023 Cefepima Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,000.00
Intravenosa; FARMACÉUTICOS
000-030-0001
23025 COMPRA DE MASCARILLA N95, 1860, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,239.00
23029 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-109 ADQUISICIÓN DE TAPADERA DE INTERRUPTOR, PARA EL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 412.50
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2303 Mantenimiento y Reparación de Ambulancia TOYOTA HIACE, modelo 2009, placa O-897BBG, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,686.25
Inventario HRO-N1-71-002DCBCD del Hospital Regional de Occidente, Servicios DE TRANSPORTE
23034 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,965.00
PROCALCITONINA (PCT) PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y
AMBULATORIOS DEL HOSPITAL
23036 POR COMPRA DE GLUTAMINA + LACTOBACILUS 15GRS, SOBRE, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,125.00
23037 12,000 MASCARILLA DESCARTABLE, TIPO QUIRÚRGICA, CAPAS TRES, SUJETADORES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,960.00
ELÁSTICOS, CON PUENTE NASAL, VARIEDAD DE COLORES. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23049 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; 4 TALONARIOS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 600.00
CINCUENTA FORMULARIOS PARA DONATIVO, CAMBIO O PRÉSTAMO, EN HOJAS DE PAPEL REPRODUCCIÓN
BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 67155 POR
9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL
23055 25 SET COMBINADO DE ANESTESIA, AGUJA TOUTHY 18 CATÉTER EPIDURAL SI, JERINGA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,875.00
SI, USO EPIDURAL Y ESPINAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23056 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA REPARACIÓN DEL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,600.00
SISTEMA DE CLORACIÓN Y SUMINISTRO DE CLORO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
POZO MECÁNICO DEL HOSPITAL
70919828 COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
23057 PAGO POR COMPRA DE POLIGELINA, CONCENTRACIÓN 3.5%, FORMA FARMACÉUTICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,650.00
SOLUCIÓN INYECTABLE VÍA DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, PARA USO EN EL FARMACÉUTICOS
23058 Papel milimetrado Ancho: 210 Milímetro; Largo: 20 Metro; Tipo: Continuo; Uso: 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,750.00
Electrocardiograma;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23065 600 APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE 4X4 ESTERIL (TELFA). 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,150.00
23070 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE MARBETES PARA PARQUEOS, SOLICITADOS POR EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,525.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SECCIÓN DE REPRODUCCIÓN
TRANSPORTES
3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO
23084 120 SISTEMA EN "T" CON TUBO CORRUGADO DE 2.00 MTS DE LONGITUD. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00
23086 EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA Y COCINA SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE LAMPARA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 7,158.00
MATA INSECTOS MONTAJE: COLGANTE Y DE PISO, QUE SE UTILIZARA EN EL SERVICIO DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
COCINA Y EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE DE ESTE CENTRO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
ASISTENCIAL.
65736923 EMPRESARIAL BURUNDIANO, SOCIEDAD ANONIMA
23089 ADQUISICIÓN DE MODELO BRAZO ANATOMICO PARA CAPACITAR A PERSONAL, DE LA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 22,500.00
DDRISS DE PETÉN, ÁREA NORTE.
23090 PAGO POR COMPRA DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) CONCENTRACIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,000.00
3% FRASCO 500 ML, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
11367121 RIVERA ZUÑIGA JUAN HERMEZ
23095 500 ESPARADRAPO, ANCHO 3 PULGADAS CLASE IMPERMEABLE LARGO 10 YARDAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,750.00
MATERIAL SEDA TIPO HIPOALERGÉNICO. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23098 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE LIMA APLICACION HUESO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,900.00
ELEVADOR DE PERIOSTIO LARGO 18 CENTIMETRO; TREPANO DE CORNEA ESTERIL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIAMETRO 6.5 MILIMETRO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2310 Mantenimiento y Reparación de Toyota HILUX, MODELO 2014, PLACA O-512BBT, Inventario 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,210.00
HRO-N1-002EF0A3, del Hospital Regional de Occidente, Servicios DE TRANSPORTE
23101 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,731.55
38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23104 ADQUISICIÓN DE TIJERAS, ABRECARTAS, PISTOLAS TERMICAS, PAPELERAS, PARA EL 291 ÚTILES DE OFICINA 8,935.50
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO
23106 60 EQUIPO COMPLETO PARA TORACOSTOMÍA PARA PACIENTES ADULTO, CAPACIDAD DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,900.00
2000 CENTÍMETROS CÚBICOS, CONECTOR Y TUBO PARA DRENAJE (SELLO DE AGUA). INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23113 40 anti (rh) Grado reactivo metodologico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,480.00
23114 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO, 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,100.00
ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS; ELECTRODOS PARA ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
ELABORACION DE BODEGA DE INVENTARIO: SOLICITADO POR: MATENIMIENTO; ESTA O.C. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 44530 DE FECHA 19/05/2023 POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 002-2024
23115 POR COMPRA DE BENZOATO DE BENCILO FRASCO 120ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 557.20
23124 Adquisición de Modulo para sistema de purificaci ón de agua propiedad de la Dirección del 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,992.80
Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por Mantenimiento, por compra de baja cuant ía,
periodo 2024
23128 POR COMPRA DE TUBO CON UNION DE JUNTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,500.00
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 2-4-2 P.V.C.
82911126 HERNANDEZ DE LEON RAUL ESTUARDO
23129 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ; 6 BASUREROS CON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,840.00
RUEDAS. CAPACIDAD: 40 GALONES; CONTIENE: TAPADERA; DIÁMETRO DE LA RUEDA: 14 P.V.C.
CENTÍMETROS; MATERIAL. PLÁSTICO. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 96898 POR
23132 Cable Calibre: 1/0; Color: Negro; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico; 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 10,000.00
000-028-0003 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
73750662 HERNANDEZ GABRIEL SHENI XIOMARA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23134 ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS: CLORO FORMA TABLETA; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,880.00
PERIODO DE ABASTECIMIENTO: 06 MESES; SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO; ESTA O.C.
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 280-2023 DE FECHA 16/11/2023 POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 002-2024
23138 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PROPOFOL VIAL PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,818.00
ANONIMA
2314 Mascarilla Largo de tubo: 2 Metro(s); Material de tubo: Teflón; Micronebulizador: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,250.00
Paciente: Neonatal; Tubo conector: Si; Uso: Aerosol; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23150 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SÁBANA TÉRMICA DE USO PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23151 POR LA ADQUISICION DE 4,300 DE CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,780.00
10MG/1ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: FARMACÉUTICOS
INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, REQUERIDO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, AREA IXIL. PARA LOS TRES
DISTRITOS.
DISTRITOS.
DISTRITOS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23154 PAGO POR COMPRA DE CLORURO DE SODIO, CONCENTRACIÓN 0.90% FRASCO 100 ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,525.00
HEPARINA SODICA CONCENTRACIÓN 5,000 ui/ml VIAL 5ML, PARA USO EN EL HOSPITAL FARMACÉUTICOS
23156 POR COMPRA DE TRIMETOPRIMA+SULFAMETOXAZOL 160MG+800MG TABLETA, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,400.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-03-20-09. FARMACÉUTICOS
23158 ADQUISICION DE VERDURAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 975.00
MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTIA, 15/02/2024.
68514654 COY ICAL EDER JAVIER
23160 PAGO POR COMPRA DE EPINEFRINA (ADRENALINA CLORHIDRATO) CONCENTRACIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,155.00
1/1MG/ML, AMPOLLA Y CEFOTAXIMA, CONCENTRACIÓN 1G, VIAL 1 GRAMO, PARA USO EN FARMACÉUTICOS
EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
23162 PAGO POR COMPRA DE AMPICILINA CONCENTRACIÓN 1G, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,175.38
NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
23163 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,460.00
23168 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE FENOBARBITAL SÓDICO PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 450.00
2318 Cánula binasal de cpap para ventilación no invasiva 002-003-0002 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,600.00
23182 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
A VAPOR, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2320 Mantenimiento y Reparación de Pick-Up ISUZU D-MAX, Modelo 2020, Placa O-665BCB 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,325.50
Inventario HRO-N2-01-00456229 del Hospital Regional de Occidente, Servicios DE TRANSPORTE
23204 150 ESPONJA TIPO HEMOSTATICA ESTERIL. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,975.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
23208 400 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA CALIBRE 26 G. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
2321 Pulsera Ajuste: De botón para la muñeca; Color: Rosa; Diámetro: 13 Centímetro(s); Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,320.00
Vinyl; Pestaña: Amplia; Uso: Identificación de madre y niña; Y Pulsera Ajuste: De botón para la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
muñeca; Color: Celeste; Diámetro: 13 Centímetro(s); Material: Vinyl; Pestaña: Amplia; Uso: LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Identificación de madre y niño;
23210 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS 291 ÚTILES DE OFICINA 1,500.00
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
23211 10 Malla Absorbible: Parcialmente; Ancho: 30 Centímetro; Condición: Estéril descartable y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,500.00
libre de pirógenos; Largo: 30 Centímetro; Material: Polipropileno; Uso: Quirúrgico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23212 Por compra de servicios de mantenimientos menores para los veh ículos del Hospital de El 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650.00
Progreso. Vehículo: Foton View C2 No. de Bien: 0043D474; del Hospital de El Progreso, DE TRANSPORTE
23213 6,000 Tubo al vacío Capacidad: 3 Mililitro; Clase: Sin anticoagulante; Condición: Estéril 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,420.00
descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23214 2,000 ASA DE ARGOLLA ENROLLADA DE 5MM, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,736.00
24 VARILLAS AGITADORAS DE VIDRIO DE 20 CENTÍMETROS, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
20 ASA EN PUNTA DESECHABLE. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23216 96 Catéter central Calibre: 5 fr; Clase: Radiopaco; Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,768.00
pirógenos; Contiene: Dilatador y guía hidrofilica, dispositivo para fijaci ón a piel; Longitud: 30 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Centímetro; Lúmen: Simple; Material: Poliuretano hidrofílico; Tipo: Subclavio; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23217 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS ROJAS, CALIBRE 4, QUE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 22,717.35
SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL
23218 75 Catéter subclavio Clase: radiopaco; condici ón: estéril, descartable y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
contiene: guía hidrofílica con dispositivo para fijación a piel; longitud: 8 centímetro(s); material: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
poliuretano hidrofílico; paciente: pediátrico; triple lúmen: 16g/5fr LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23219 12,000 Mascarilla Condición: Descartable; Diseño: Con válvula; Filtro: Kn95; Material: 5 capas 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,200.00
(tela no tejida, filtro de esponja, entre otras); Sujetadores: Elásticos; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23220 5,000 TUBO DE 115 MILIMETROS ESTERIL CON TAPADERA CON ROSCA FORMA CONICA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,750.00
GRADUACION 1 MILIMETRO MATERIAL POLIPROPILENO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23221 120 Electrodo Activo: Si; Condición: Estéril, descartable; Diámetro: 25 Milímetro; Largo: 15 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00
Milímetro; Material: Tungsteno; Uso: Electrocirugía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23222 6 MICROPIPIETA AUTOMATICA CALIBRADA DE VOLUMEN VARIABLE DE 50-200 UI, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,500.00
CERTIFICADO ISO-CE, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
6 MICROPIPIETA AUTOMATICA CALIBRADA DE VOLUMEN VARIABLE DE 500 1000 UI . LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CERTIFICADO ISO-CE.
23225 300 SONDA NELATON NO. 12FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,574.00
1,000 SONDA NELATON NO. 14FR. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23226 29 CATETER CENTRAL SUBCLAVIO PEDIATRICO No. 5 FR DOBLE LUMEN DE 8A 13 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,620.00
CENTIMETROS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23229 6,000 MASCARILLAS TIPO RESPIRATORIO N95 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,360.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23231 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 4,515.00
PREVENTIVO DEL EQUIPO DIGITALIZADOR UBICADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X PARA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL
23237 1,200 Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Micronizaci ón: 1a 4 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,540.00
micras; Paciente: Pediátrico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23240 60 SISTEMA CERRADO NO 14 ADAPTADOR T CANULA DE ENDOTRAQUIAL CALIBRE FR 14 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,150.00
CATETER DE ASPIRACION NUMERADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23242 60 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO PVC TRANSPARENTE No. 28 fr, 60 TUBO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,200.00
CLORURO DE POLIVINILO PVC TRANSPARENTE No. 32 fr INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23245 ADQUISICION DE CINTA TESTIGO PARA ESTERLIZACIÓN A GAS, ABASTEC IMIENTO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,400.00
BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PEDIDO No. 80, DICTAMEN TECNICO 229CT-10-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23251 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE MEMBRANA DE REGENERACION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,940.00
ANCHO 100 MILIMETRO(S) TIPO BIOGENERADOR EPITELIAL, QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23259 POR LA ADQUISICION DE 79,00 TABLETA DE ENALAPRIL CONCENTRACIÓN: 20 MG; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,290.00
PRESENTACIÓN: TABLETA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, REQUERIDO POR LA FARMACÉUTICOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE,
AREA IXIL. PARA LOS TRES DISTRITOS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2326 Lámina cubreobjetos Ancho: 22 Milímetro(s); Largo: 22 Milímetro(s); Material: Vidrio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,465.00
Número: 1; Punta de pipeta Color: Azul; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pipeta: Automática; Volumen: 200 a 1000 Microlitro(s); Y Caja petri Altura: 15 Milímetro; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: Poliestireno;
23260 PAGO POR COMPRA DE CLORURO DE POTASIO CONCENTRACIÓN 10% (20MEQ/10ML), 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
AMPOLLA 10ML, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
23262 POR LA ADQUISICION DE 19,800 CAPSULA FENITOÍNA SÓDICA (DIFENILHIDANTOINA) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,744.00
CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: CÁPSULA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: FARMACÉUTICOS
ORAL, REQUERIDO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, AREA IXIL. PARA LOS TRES DISTRITOS.
23263 ADQUISICION DE ALCOHOL Y XILOL PARA USO DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,975.00
SUCHITEPEQUEZ EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA IDENTIFICADO MSPAS.
No. 2024-SUCH-BC-08

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23268 POR LA ADQUISICION DE 11,000 SOBRE DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (CLORURO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
DE SODIO, CITRATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GLUCOSA ANHIDRA) FARMACÉUTICOS
CONCENTRACIÓN: 3.5+2.9+1.5+20 G; ORAL, REQUERIDO POR LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, AREA IXIL.
PARA LOS TRES DISTRITOS.
23271 Por compra de servicios de mantenimientos menores para los veh ículos del Hospital de El 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,830.00
Progreso. Vehículo: PICK UP TOYOTA No. de Bien: 004D92FD; del Hospital de El Progreso, DE TRANSPORTE
23273 ADQUISICION DE ALCOHOL Y XILOL PARA USO DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
SUCHITEPEQUEZ EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA IDENTIFICADO MSPAS.
No. 2024-SUCH-BC-08
67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.
23274 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE CATETER CENTRAL PERCUTANEO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,400.00
CALIBRE 2FR, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23275 ADQUISICIÓN DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON), PARA EL HOSPITAL 291 ÚTILES DE OFICINA 16,500.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA
CUANTIA MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-126

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA
23277 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,527.50
CAPACIDAD: 12 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: VIDRIO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SALBUTAMOL SULFATO FCO, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE CHIMALTENANGO
23283 POR LA ADQUISICION DE 22,000 TABLETA DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 480.00
CONCENTRACIÓN: 160MG + 800MG; FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA; VÍA DE FARMACÉUTICOS
ADMINISTRACIÓN: ORAL, REQUERIDO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE, AREA IXIL. PARA LOS TRES DISTRITOS.
23283 POR LA ADQUISICION DE 22,000 TABLETA DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,680.00
23283 POR LA ADQUISICION DE 22,000 TABLETA DE TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,120.00
23284 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SET DE ESPACIADOR DE RODILLA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,200.00
IZQUIERDA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
TRAUMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CLORFENIRAMINA AMPOLLA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE CHIMALTENANGO
2329 Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Uso: Esterilización con óxido de etileno; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,040.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23290 ADQUISICION DE VEGETALES, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 875.00
MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 16/02/02/2024.
23294 EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VECTORES DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO 233 PRENDAS DE VESTIR 4,800.00
SOLICITA LA COMPRA DE PANTALONES PARA UNIFORMES DE USO DIARIO EN LAS
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENF. TRANSMITIDAS POR VECTORES DE LOS
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION.
6947492 LARIOS PATZAN OSEAS FILEMON
SOLICITA LA COMPRA DE PANTALONES PARA UNIFORMES DE USO DIARIO EN LAS
23298 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PARAFINA EN HOJUELAS, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
PARA USO DE PATOLOGIA DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
23303 Servicio instalación de 1 circuito de tomacorriente, instalación de foco de 50 watts de alta 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 350.00
potencia, incluyendo materiales diversos para la oficina de Inform ática de la Dirección INSTALACIONES
Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán
30413257 CUTZ GARCIA OSCAR MANUEL
23306 Servicio de apertura de vano para puerta, reparaci ón de pared de tabla yeso, pasteado de 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,400.00
pared de tabla yeso, aplicación de 50 metros cuadrados de pintura. incluyendo materiales EDIFICIOS
diversos para la oficina de Informática de la Dirección Departamental de Redes Integradas de
Servicios de Salud de Totonicapán
SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE USO DIARIO EN LAS
233 PRENDAS DE VESTIR

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23308 ADQUISICION ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS; PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
DE ANTIGENO VIRAL SARS-COV2; ABASTECIMIENTO 04 MESES; SOLICITADO POR
LABORATORIO; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 102645 DE FECHA
30/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 002-2024.
23309 Por servicio de aplicación de 100 metros cuadrados de pintura en la oficina de contabilidad de 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,900.00
la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán EDIFICIOS
2331 Filtro para circuito de ventilación Función: Intercambiador de calor-humedad; Paciente : 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,625.00
Adulto; Resistencia: Alta; Tipo: Descartable; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23310 POR ADQUISICION DE COLCHÓN DE ESPONJA USO TERAPÉUTICO 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 25,000.00
23321 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 6,750.40
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ELECTRICIDAD DEL HOSPITAL.
324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA
23323 POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRÁFICO. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,250.00
21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA
23324 Compra de insumos de abarrotería. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,623.00
23327 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,600.00
AUXILIAR, EDIFICIO CAIMI, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. INSTALACIONES
44327595 GRIJALVA Y GRIJALVA REINA ELIZABETH
23328 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL CENTRO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,600.00
SALUD, MOYUTA, JUTIAPA. INSTALACIONES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2333 Bolsa para basura Ancho: 19 Pulgadas; Calibre: Estándar; Color: Blanco; Largo: 21 Pulgadas; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 9,000.00
SALUD DE PASACO, JUTIAPA. INSTALACIONES
SALUD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA. INSTALACIONES
23339 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL PUESTO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18,200.00
SALUD, LAS FLORES, ZAPOTITLAN, JUTIAPA. INSTALACIONES
23342 Servicio de instalación de 5 lámparas led de 2*18 watts, instalación de 5 tomacorrientes 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,750.00
dobles, incluyendo materiales diversos para la oficina de inventarios de la Direcci ón INSTALACIONES
23343 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DE CENTRO DE SALUD, 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
ATESCATEMPA, JUTIAPA. INSTALACIONES
23344 Tijera Forma: Curva; Material: Acero inoxidable; Tama ño: 18 Centímetro(s); Tipo: Metzenbaum; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,542.00
Uso: Quirúrgico; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23346 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL PUESTO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,100.00
SALUD, MATILISGUATE, JUTIAPA. INSTALACIONES
23347 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO PARA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,500.00
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO
23351 Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 11 Centímetro(s); Tipo: Metzenbaum; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,860.00
Quirúrgico; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23356 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACIÓN: 10%, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,985.00
QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23358 DESCARGA Y LIMPIEZA GENERAL DE FOSA SÉPTICA PUESTO DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 8,500.00
MATILISGUATE, JUTIAPA. DE DESECHOS SÓLIDOS
23359 SE REALIZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 357 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,831.38
EN VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS DEL DISTRITO DEL NARANJO Y LIBERTAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN
FECHA FEBRERO 16, 2024.
95499008 CORPORACION FERPAY, SOCIEDAD ANONIMA
23364 DESCARGA Y LIMPIEZA GENERAL DE FOSA SEPTICA CENTRO DE SALUD DE JUTIAPA, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 18,500.00
JUTIAPA. DE DESECHOS SÓLIDOS
PREVENTIVO DEL ULTRASONIDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
23369 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 490 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,866.60
TERMO NEBULIZADORA Y EN VEHÍCULOS DE LOS DISTRITOS DE SAYAXCHÉ, LAS CRUCES,
NUEVA ESPERANZA, TIERRA BLANCA, VECTORES SAYAXCHE Y LAS CRUCES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
FEBRERO 16, 2024.
23370 Tijera Forma: Recta; Material: Acero inoxidable; Tamaño: 4.5 Pulgadas; Tipo: Iris; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,587.20
Quirúrgico; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23374 Tijera Forma: Recta; Material: Acero inoxidable; Tamaño: 17 Centímetro(s); Tipo: De mayo; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,105.00
Uso: Quirúrgico; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PREVENTIVO DEL ULTRASONIDO UBICADO EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
23376 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 520 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,374.80
MOTOBOMBA SWINFORD Y EN VEHÍCULOS DE LOS DISTRITOS DE SAYAXCHÉ, LAS
CRUCES, NUEVA ESPERANZA Y TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23381 POR ADQUISICION DE PAPEL TERMOSENSIBLE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,500.00
73525758 CORMED, SOCIEDAD ANONIMA
23386 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 140 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,314.35
VEHÍCULOS DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16,
2024.
PREVENTIVO DE AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS UBICADOS EN MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL.
23395 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 375 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,808.75
VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE LIBERTAD Y DISTRITO EL NARANJO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENER0, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16,
2024.
23398 Adquisición de azucar. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,839.50
23402 ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN ULTRASONIDO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
PARA ECOCARDIOGRAFÍA PORTÁTIL PARA EL SERVICIO DEL ÁREA CRITICA DE ESTE EQUIPO
CENTRO ASISTENCIAL POR UN PERIODO DE 29 DÍAS COMPRENDIDO DEL 03/10/2023 AL
31/10/2023
23409 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE GASOLINA SÚPER, PARA SER UTILIZADOS EN 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,791.20
LOS GENERADORES ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR
OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
PREVENTIVO DE LA INCUBADORA QUE SE ENCUENTRÁ UBICADA EN EL SERVICIO DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
PEDÍATRIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
67483275 AGUILAR GUZMÁN BYRON STEVEN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2342 Bolsa parenteral eva Capacidad: 500 Mililitro(s); Condición: Estéril; Contiene: Escala 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,800.00
graduada con mecanismo lumino protector etil -vinil-acetato; Uso: Alimentación; Y Bolsa INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
parenteral eva Capacidad: 1000 Mililitro(s); Condición: Estéril descartable; Contiene: Escala LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
graduada con mecanismo lumino protector etil-vinil-acetato; Uso: Alimentación;
2343 Catéter subclavio Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Dispositivo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,600.00
para fijación a piel; Doble lúmen: 16g/4fr; Longitud: 13 Centímetro(s); Material: Poliuretano INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
hidrofílico; Paciente: Pediátrico; Tipo: Radiopaco; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PREVENTIVO DEL ECÓGRAFO/ ULTRASONIDO PÓRTATIL UBICADO EN EL SERVICIO DE LA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
EMERGENCIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
2344 Bicarbonato de sodio Concentración: 7.5% (75mg/1ml); Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,235.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
23441 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 163 GALONES DE GASOLINA SÚPER, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,124.72
EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE SAYAXCHÉ Y LAS CRUCES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16,
2024.
23443 ADQUISICION DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 15,228.00
23444 POR ADQUISICION DE TOMACORRIENTE Y TUBO LED. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 14,425.00
2345 Cassette-jeringa Capacidad: 50 Mililitro(s); Tipo: Transparente; Uso: Perfusor; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE SAYAXCHÉ Y LAS CRUCES VECTORES,
PREVENTIVO DE UNA MÁQUINA PARA ANESTESIA UBICADA EN EL SERVICIO DE SALA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
OPERACIONES PARA BINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
23469 ADQUISICION DE VEGETALES, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 557.00
PROYECTADO PARA LA FECHA 20/11/2023 A 26/11/2023.
EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO NUEVA ESPERANZA Y VECTORES Y DISTRITO
TIERRA BLANCA Y VECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE
23473 ADQUISICION DE FRUTA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL MEDIANTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 742.00
COMPRA DE BAJA CUANTIA,16/02/2024.
2348 Bolsa para colostomía Capacidad: 470 Mililitro(s); Color: Transparente; Material: Plástico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,300.00
Paciente: Adulto; Sello protector: De resina; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EN GENERADORES ELÉCTRICOS Y EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO EL NARANJO Y
VECTORES Y DISTRITO DE LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS
23486 Compra de flipones. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 10,495.00
23495 POR ADQUISICION DE MOUSE Y TECLADOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,100.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
EN GENERADORES ELÉCTRICOS Y EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO NUEVA
ESPERANZA Y DISTRITO DE TIERRA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A
23497 FORMULARIO DE SIGSA 3 C/S EN PAPEL BOND 80 GRAMOS UN COLOR AMBOS LADOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 23,400.00
TAMAÑO 11 X 19 (TALONARIO DE 100 HOJAS) REPRODUCCIÓN
23498 ADQUISICION DE BOTAS 233 PRENDAS DE VESTIR 12,825.00
PREVENTIVO DE INCUBADORA MICROBIOLÓGICA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL.
2350 Catéter intravenoso 002-003-0002 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,750.00
23504 CARNET DEL NIÑO CONTROL VACUNA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,250.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. REPRODUCCIÓN
EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE LIBERTAD Y DISTRITO EL NARANJO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN
23507 ADQUISICION DE PONCHOS TAMAÑO IMPERIAL 232 ACABADOS TEXTILES 19,995.50
23508 Insumos de Librería (Diferentes Presentaciones) 291 ÚTILES DE OFICINA 24,028.60
23514 CARNET DE LA NIÑA CONTROL DE VACUNA PARA LA DISTRIBUCION EN LA RED DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,250.00
SERVICIOS QUE CONFORMA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
23515 ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFE PARA LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,070.40
SALUD QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE R.I.S.S. DE GUATEMALA,
AREA SUR, SEGUN PEDIDOS #5441-5444

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23516 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 345.75
QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
23516 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 843.63
QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
23522 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 18 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 538.92
EN CHAPEADORAS Y MOTOBOMBA SWINFORD DEL DISTRITO DE TIERRA BLANCA,
LIBERTAD Y NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE
PREVENTIVO PARA INCUBADORA TRASLADO DE OPERACIÓN QUE SE ENCUENTRA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
UBICADO EN EL SERVICIO DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL.
23532 ADQUISICIÓN OXITOCINA VIAL/AMPOLLA, PARA ABASTECER LOS DIFERENTES CENTRO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE FARMACÉUTICOS
SERVICIO DE SALUD DE IZABAL, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024.
23536 ADQUISICIÓN DEXTROSA ISOTONICA BOLSA/FRASCO DE 500ML, PARA ABASTECER LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,250.00
DIFERENTES CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FARMACÉUTICOS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE IZABAL, DURANTE EL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024.
23537 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 40 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,223.60
EN CHAPEADORAS, BOMBA IGEBA Y MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE TIERRA BLANCA Y
NARANJO, VECTORES SAYAXCHÉ Y LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,
A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16, 2024.
23540 Kit completo para monitor Mindray 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,700.00
23541 ADQUISICION DE PELICULAS, REVELADOR Y FIJADOR 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 24,276.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23544 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO AL TANQUE DE 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 19,298.00
ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN OBRAS E INSTALACIONES
EN MOTOR MARINO DE LA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO
16, 2024.
23549 ADQUISICION DE CEFEPIMA VIAL PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,550.00
23555 Compra de aceite para vehiculos. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,437.88
2356 PAGO DE FACTURA No. 4056239811 SERIE: FDB65C8F GAS PROPANO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,032.50
2357 pago de factura no 2773762057 serie no E92ADB93 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 896.00
23570 POR ADQUISICION DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,284.00
VEHICULOS DE 4 RUEDAS AL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE OLOPA DE LA
CHIQUIMULA
3261263 LEMUS RAMIREZ TRÁNSITO
23577 ADQUISICION DE PROTECTORES DE HOJAS Y ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 10,599.00
P.V.C.
23579 POR COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE. CALIBRE: 14; TIPO: GALVANIZADO PARA USO DE 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 52.60
LOS SERVICIOS DE SECRETARIA Y EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE
2358 Cassette-jeringa Capacidad: 50 Mililitro(s); Tipo: Transparente; Uso: Perfusor; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
23581 ADQUISICION DE 1120 LIBRAS DE POLLO BLANCO, PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,960.00
HOSPITALIZADOS. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 16/02/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
54837146 HERNANDEZ GUERRA ALEX ANTONIO
23585 Por servicio de instalación de 10 metros cuadrados de muros de tabla yeso, aplicaci ón de 160 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,200.00
metros cuadrados de pintura, instalaci ón de puerta prefabricada, pasteado de pared de tabla EDIFICIOS
yeso, instalación de una puerta de aluminio y una ventana corrediza. incluyendo materiales
diversos para la oficina de Inventarios de la Direcci ón Departamental de Redes Integradas de
Servicios de Salud de Totonicapán.
23593 POR ADQUISICION DE BRAZALETE (BOLSA DE AIRE) 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,465.00
23594 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-123 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOLICITUD DE AMBULANCIA, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,570.00
SOLICITUD DE ESTUDIOS ESPECIALES, CAMBIO DE TURNO Y EVOLUCIÓN DE TERAPIA REPRODUCCIÓN
RESPIRATORIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE
VILLA NUEVA
40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA
23596 Por servicio de revisión de sistema eléctrico y cambio de flipon por sobre carga de energ ía, 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 500.00
del puesto de Salud de Nueva Candelaria del Distrito de San Crist óbal de la Dirección INSTALACIONES
23599 ADQUISICIÓN DE OASIS TIPO PISO, PARA LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000.00
16992547 RODRIGUEZ MELGAR IMER ESTUARDO
PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAMA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SERVICIO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN
ATENCIÓN A PACIENTES DEL HOSPITAL.
23606 COMPRA DE CLORURO DE SODIO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN . 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,600.00
FARMACÉUTICOS
23616 Adquisición de Dexketoprofeno trometamol Concentraci ón: 25mg/1ml; Presentación: Ampolla; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,995.04
Vía de administración: Intramuscular/intravenosa, según solicitud de pedido No. 925-2023 FARMACÉUTICOS
23621 POR ADQUISICION DE UNIDADES DE ESTADO SOLIDO 480 GB 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,800.00
44649576 AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO
23623 COMPRA DE FENITOINA SODICA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN . 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,375.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23628 Insumos de Librería (Diferentes Presentaciones) 291 ÚTILES DE OFICINA 12,361.25
23629 ADQUISICION DE TENEDORES Y TAPADERAS DE VASOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,000.00
P.V.C.
23639 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 895.00
HOSPITALIZADOS, MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTIA 16/02/2024.
23649 ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA INFUSIÓN SANGUÍNEA CALIBRE 16G, PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,800.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CUANTIA MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-131 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23652 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SISTEMA DE DRENAJE 300ML 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,000.00
POST OPERATORIO, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23656 ADQUISICION DE CORTATUBO 286 HERRAMIENTAS MENORES 310.00
2133367K CIPRIANO SAQUÍC TOMÁS
23664 ADQUISICION DE PLATOS DESECHABLES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,358.00
23668 POR ADQUISICION DE CAJA OCTAGONAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 192.00
23669 POR COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE. CALIBRE: 14; TIPO: GALVANIZADO PARA USO DE 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 52.60
LOS SERVICIOS DE SECRETARIA Y EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE
23673 ADQUISICION DE ROSCADORA DE TRINQUETE 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,800.00
23679 Insumos para realizar trabajos de mantenimiento. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 5,195.00
7022271 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RICARDO ANTONIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23680 Por instalación de 35 metros cuadrados de tabla yeso, instalaci ón de puerta de doble hoja con 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,995.00
chapa cuadrada para bodega de inventarios incluyendo materiales diversos EDIFICIOS
23682 ADQUISICION DE HIERRO Y TUBO 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 4,325.00
23694 2 cajas peliculas para rayos x 43*35 ; 2 cajas pelicula rayos digital 36*26 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7,200.00
23697 Compra de Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Filete; Bolsa - 1 Libra(lb), para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,725.00
23698 1 REPARACION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE 3 KVA EN LINEA QUE SE UBICA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 12,125.00
EN EL SERVICIO DE RAYOS X (REGULADOR DE VOLTAJE QUE PROTEGE EL SISTEMA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
COMPUTO Y EL MODULO ATP CONTROL DEL EQUIPO FIJO DE RAYOS X MARCA TXR,
MODELO: URS-TLP PLUS, SERIE PP41959 DEL SER RAYOS X DEL HOSPITAL DE
MAZATENANGO, SUCH
76947068 HIGUEROS MENDOZA JAYRO GUILLERMO
2370 Espéculo Material: Descartable; Tamaño: Mediano; Uso: Vaginal; 002-003-0002 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,360.00
23701 POR COMPRA DE ALMADANA PARA USO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 286 HERRAMIENTAS MENORES 975.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03
23702 Adquisición de materia para electricidad. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 20,775.00
23703 1 MANTENIMIENTO DE 12 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU EN LOS DIFERENTES 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 23,400.00
SERVICIOS DEL HOSPITAL ESTO SE REALIZARA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2023
47916028 PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO
23704 Compra de mescladora y tubo de closet. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,400.00
2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23706 Compra de mescladora y tubo de closet. 231 HILADOS Y TELAS 10,500.00
2023
23710 100 rollos de papel termosensible ; 40 rollos de papel milimettrado 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,860.00
23712 20 unidades de papel electrocardiógrafo 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,000.00
23713 ADQUISICION DE FRUTAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, MEDIANTE COMPRA DE BAJA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 782.00
CUANTIA, 16/02/2024
23715 1 SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE RAYOS X SOLICITA UN TOTAL DE 12 199 OTROS SERVICIOS 12,480.00
UNIDADES DE ESTE DISPOSITIVO (EPR MAS PERSONAL TECNICO) DEL DEPTO, DE RAYOS
"X" DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ
23721 100 fardos servilletas 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 3,900.00
23723 4100 rollos papel toalla mayordomo 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,805.00
23725 2076 Rollos de papel Higienico 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,912.00
23727 ADQUISICION DE FRUTAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,825.00
MEDIANTE COMPRA BAJO CUANTIA. 16/02/2024.
98195867 IXCOLIN CACATZÚN CRISTIAN ADONIS
23728 COMPRA DE SUTURA 0-4 NYLÓN; AGUJA ESTRIADA 3/8 CÍRCULO, PUNTA CORTANTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,975.00
ESTÉRIL, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23729 150 Bobina papel kraft 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 15,000.00
CARTONES Y OTROS
23730 25 rollos papel aluminio 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 2,875.00
CARTONES Y OTROS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23731 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LAS REPARACIONES DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,500.00
LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL HOSPITAL TIPO AMBULANCIAS CON PLACAS O0-42BBT, DE TRANSPORTE
O0-036BBT Y TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX PLACA O0-467BBV PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO Y ÓPTIMAS CONDICIONES.
23732 Compra de candado. 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 1,391.88
23733 ADQUISICION DE VERDURAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 349.00
MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTIA. 16/02/2024.
23735 COMPRA DE JERINGA-CAPACIDAD 5 MILILITROS; AGUJA: MEDIDA CALIBRE NO.22G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,063.92
PULGADA DE LONGITUD PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23735 COMPRA DE JERINGA-CAPACIDAD 5 MILILITROS; AGUJA: MEDIDA CALIBRE NO.22G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,684.32
PULGADA DE LONGITUD PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23736 Por adquisición de bolsas. 274 CEMENTO 75.00
23737 ADQUISICION DE ABARROTES PARA SER UTILIZADOS EN COCINA DE HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,150.00
SAYAXCHE PARA PREPAACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES MEDIANTE COMPRA DE
BAJA CUENTIA, 16/02/2024.
2374 PAGO DE FACTURA No. 1078283116 SERIE: 32CD67CC BOLSA DE JABON GEL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,750.00
DISPENSADOR USO PERSONAL
23741 Adquisición de hilo de pescar. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 200.00
P.V.C.
23744 ADQUISICION DE VERDURAS PARA SER UTILIZADOS EN COCINA DE HOSPITAL SAYAXCHE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 720.00
PARA PREPAACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUENTIA, 16/02/2024.
23749 POR COMPRA DE SHAMPOO PARA USO DEL SERVICIO DE TRASPORTE DEL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,500.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23752 ADQUISICION DE VERDURAS, PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,095.00
MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 16/02/2024
23754 Insumos necesarios para realizar mantenimientos. 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 6,740.00
23756 POR ADQUISICION DE CINTA DE AISLAR. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 520.00
23758 Por compra de clavos. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 50.00
2376 PAGO DE FACTURA No. 1299598745 SERIE: C05E2880 TALONARIOS DE RECETAS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,306.00
REPRODUCCIÓN
23764 Compra de hojas de sierra y limas de afilar. 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,550.00
23767 1. LIMPIEZA Y DESCARGA GENRAL DE FOSA SEPTICA, CENTRO DE SALUD ANONOS, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 11,200.00
23769 Compra de chalecos. 233 PRENDAS DE VESTIR 4,905.00
21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO
23772 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERÍA 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 23,045.00
23775 Compra de papel bond. 241 PAPEL DE ESCRITORIO 662.50
23778 LIMPIEZA Y DESCARGA GENRAL DE FOSA SEPTICA, PUESTO DE SALUD EL BOTADERO, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 8,500.00
23782 ADQUISICION DE COMPRA DE VERDURAS Y ABARROTES PARA SER UTILIZADOS EN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 637.00
COCINA DE HOSPITAL SAYAXCHE PARA PREPAACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES
MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUENTIA, 16/02/2024.
23785 Por compra de Bolsa para agua caliente Capacidad: 1 litro(s); material: hule; tapadera: de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 260.00
rosca para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quirurgico del Hospital de el INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
41474422 CORPORACION MUNDO AZUL SOCIEDAD ANONIMA
23788 Se solicita la adquisición de papel. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 8,750.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23796 DQUISICION DE ABARROTES PARA SER UTILIZADOS EN COCINA DE HOSPITAL SAYAXCHE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,000.00
PARA PREPAACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUENTIA, 16/02/2024
23804 ADQUISICION DE HOJA DE BISTURI CALIBRE 15 Y 20, SONDA USO ASPIRACIÓN CAILIBRE 8 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,062.00
Y 14, SONDA FOLEY CALIBRE 12, 16 Y 18, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SOLICITUDES DE PEDIDO 83 Y 85, DICTAMEN TECNICO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
229CT-13 Y 15-2024
23807 DESCARGA Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, PUESTO DE SALUD, TRANCAS I, JUTIAPA. 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 8,500.00
DE DESECHOS SÓLIDOS
23809 ADQUISICION DE BOTAS 233 PRENDAS DE VESTIR 3,375.00
23811 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERÍA. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,595.00
23816 Compra de papel termosensible. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 11,425.00
P.V.C.
23817 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO) PARA LA PREPARACIÓN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,900.00
DE TAMALES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. ESTA ORDEN
SUSTITUYE LA O.C. INTERNA 313-2023 DE FECHA 18/12/2023 POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024
29215927 CAAL TELLO WALTER OTONIEL
23822 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE GOMA DE PEGAR QUE SERÁN 291 ÚTILES DE OFICINA 1,094.95
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
23824 Compra de papel termosensible. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,900.00
23827 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE JERINGA DE 50 MILILITRO(S) 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,989.45
ESTÉRIL Y DESCARTABLE, SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
23828 Compra de sillas. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,885.00
P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23831 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; 100 GRADILLAS DE HUEVOS DE 30 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,200.00
UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA
O.C. INTERNA 244-2023 DE FECHA 30/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN
RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024
69479771 BEB CHEN CARMELINA HEMER
23832 Compra de papel termosensible. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,375.00
COMUNICACION S.A.
23834 ADQUISICION DE VEGETALES Y VERDURAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,260.00
HOSPITALIZADOS. PROYECTADO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.
23838 ADQUISICION DE ZIPPER LIJA Y CINTA DE AISLAR 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18,425.00
23845 ADQUISICION DE RODOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,920.00
23861 ADQUISICION DE ELECTRODO DE RETORNO 10X12 CMS, ELECTRODO DE RETORNO 9X12CM, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,800.00
PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CUATRIMESTRE 2024, SOLCITUD DE PEDIDO No. 81, DICTAMEN TECNICO 229CT-11-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
23867 ADQUISICION DE ACEITE Y GRASA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,448.96
23868 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA BRIGADA MEDICA CUBANA, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
UBICADO EN EL CANTON XEVAYIK´A, NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO DEL 2024, A RAZON DE Q 3,500.00 MENSUALES.
34235817 VILLATORO VILLATORO SANTOS JULIÁN
23873 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00
PREVENTIVO DE UN CARDIODESFIBRILADOR Y UN DESFRIBILADOR UBICADOS EN ÁREAS MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DE EMERGENCIA Y ENCAMAMIENTO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL.
23874 ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,849.54
23879 Adquisición de Atropina sulfato Concentración: 0.5 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,000.00
inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vía de administración: Intravenosa; según FARMACÉUTICOS
solicitud de pedido No. 909-2023
23882 ADQUISICION DE DE PISTOLA TERMICA DE SILICON 291 ÚTILES DE OFICINA 862.75
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23891 Adquisición de Amikacina sulfato Concentración: 250mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,500.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; según solicitud de pedido No. 895-2023 FARMACÉUTICOS
23894 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; 80 LIBRAS DE FRIJOL CORRESPONDIENTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
AL MES DE OCTUBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA 262-2023 DE FECHA
29/09/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024
38241862 JUC JUC DE MORENTE FLORENDINA
23898 ADQUISICION DE ROLLOS DE TAPE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500.00
23902 ADQUISICION DE VERDURAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES MEDIANTE COMPRA DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,050.00
BAJA CUANTIA, 16/02/2024
2391 REMOZAMIENTO DE EXCLUSA FRENTE A LABORATORIOS DE SOTANO DEL HOSPITAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
ROOSEVELT EDIFICIOS
23913 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; 80 LIBRAS DE FRIJOL DEL 30 DE MAYO AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
30 DE JUNIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA 176-2023 DE FECHA
23915 Adquisición de Nitroglicerina Concentración: 5mg/1ml; Forma farmacéutica: Solució n 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,825.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; según solicitud de pedido No. 923-2023 FARMACÉUTICOS
23918 ADQUISICION DE PINTURA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,815.00
PREVENTIVO DE ELECTROCARDIÓGRAFO UBICADO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA, Y UN MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ELECTROCAUTERIO PORTÁTIL UBICADO ÁREA DE SALA DE OPERACIONES PARA BRINDAR
ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
23925 Adquisición de Ácido fólico Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,080.00
administración: Oral; según solicitud de pedido No. 907-2023 FARMACÉUTICOS
23932 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; 80 LIBRAS DE FRIJOL DEL 01 AL 29 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
MAYO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA 184-2023 DE FECHA 27/04/2023
POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23933 Por servicio de cambio de 26 metros de baranda con malla, instalación de portón principal e 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,602.00
instalación de una puerta peatonal incluyendo materiales para el puesto de salud de Patachaj EDIFICIOS
del Distrito de San Cristóbal de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios
de Salud de Totonicapán
22407820 AGUILAR TAX AMBROSIO DOMINGO
23934 ADQUISICION DE LLAVE DE BOLA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,200.00
23945 SERA UTILIZADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,300.00
23947 DESCARGA Y LIMPIEZA GENERAL DE FOSA SEPTICA, CENTRO DE SALUD DE JUTIAPA, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 18,500.00
23952 DESCARGA Y LIMPIEZA GENERAL DE FOSA SÉPTICA, CENTRO DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 10,800.00
YUPILTEPEQUE, JUTIAPA. DE DESECHOS SÓLIDOS
23956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES; COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,388.04
DIESEL; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO
HOSPITALARIO; PERIODO DE ABASTECIMIENTO: DEL 03 AL 11/07/2023; ESTA O.C.
SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 95617 DE FECHA 06/11/2023 POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 002-2024.
1915681 GONZALEZ LEONARDO CESAR HAROLDO
23958 SERVICIO DE REPARACION A LINEA DE DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,850.00
23960 DESCARGA Y LIMPIEZA GENERAL DE FOSA SÉPTICA, CENTRO DE SALUD DE QUEZADA, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 10,200.00
23961 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES; COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,927.99
DIESEL; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y DE LA PLANTA ELECTRICA
DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO; PERIODO DE
ABASTECIMIENTO: DEL 12 AL 15/07/2023; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA
No. 95619 DE FECHA 06/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION
INTERNA No. 002-2024.
1915681 GONZALEZ LEONARDO CESAR HAROLDO
23970 REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,620.00
36829838 VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23977 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: 03 CILIDNROS DE GAS DE 25lbs C/U; 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 405.00
PARA LA PREPARACIÓN DE FÓRMULAS, HERVIR SERVIDORAS DE FÓRMULAS, JERINGAS;
CALENTAR AGUA PARA EL BAÑO DIARIO DE PACIENTES INTERNADOS EN EL SERVICIO;
SOLICITADO POR: SUBDIRECCION DE ENFERMERIA; PERIODO DE CONSUMO: 03 MESES;
ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 101900 DE FECHA 28/11/2023 POR
17111021 SUYEN CHON EDVIN ARNULFO
23982 POR ADQUISICIÓN DE 23 ROLLOS DE PAPEL KRAFT ANCHO. 30 PULGADA (S); CALIBRE: 30, 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 990.00
PARA ABASTECIMIENTO EN BODEGA DE ALMACEN DE SUMINISTROS PARA ATENDER CARTONES Y OTROS
DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A
TRAVÉS DE METODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 16, 2024.
23982 POR ADQUISICIÓN DE 23 ROLLOS DE PAPEL KRAFT ANCHO. 30 PULGADA (S); CALIBRE: 30, 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 1,584.00
23982 POR ADQUISICIÓN DE 23 ROLLOS DE PAPEL KRAFT ANCHO. 30 PULGADA (S); CALIBRE: 30, 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 1,980.00
23983 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRELATIVO A VENTILADOR 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 18,000.00
23984 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: 01 CILIDNRO DE GAS DE 25lbs C/U; PARA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 116.00
LA PREPARACIÓN DE FÓRMULAS, HERVIR SERVIDORAS DE FÓRMULAS, JERINGAS;
PERIODO DE CONSUMO: 02 MESES; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.
308-2023 DE FECHA 27/12/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
23985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: 02 CILIDNROS DE GAS DE 25lbs C/U; 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 270.00
PARA LA PREPARACIÓN DE FÓRMULAS, HERVIR SERVIDORAS DE FÓRMULAS, JERINGAS;
23989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: 185 GALONES DE GAS PROPANO; PARA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,977.50
LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PACIENTES INTERNADOS; SOLICITADO POR: COCINA;
23990 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRELATIVO Y VENTILADOR MECANICO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,900.00
23993 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRELATIVO A VENTILADOR MECANICO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,900.00
23994 FORMULARIOS DE SIGSA 3 EN PAPEL BOND 80 GRAMOS UN COLOR AMBOS LADOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,375.00
TAMAÑO 11 X 19 (TALONARIOS DE 100 HOJAS). PARA LA DISTRIBUCION EN LOS REPRODUCCIÓN
DIFERENTES DISTRITOS QUE CONFORMA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
23995 CAJA DE ALMACENAMIENTO-CAPACIDAD 15 GALONES; MATERIAL PLASTICO, CON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,898.00
TAPADER PARA LA SECCION DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2400 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN SIGES 113101 MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-739 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,800.00
ARRENDAMIENTO DE 15 KITS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL HOSPITAL EQUIPO
No.2023-HNEQVN-BC-690 ADQUISICIÓN DE SET DE FIJACIÓN CERVICAL NIVEL 2 PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24049 COMPRA DE FERROSO SULFATO O FUMARATO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,001.78
FARMACÉUTICOS
24049 COMPRA DE FERROSO SULFATO O FUMARATO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,998.06
FARMACÉUTICOS
24050 JAMON, SALCHICHA, HIGADO DE RES, COSTILLA DE RES, POSTA DE RES, CARNE MOLIDA, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,413.00
CARNE PARA BISTEC, CARNE PARA GUISAR; INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARACION
DE ALIMENTOS A PERSONAS INGRESADAS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
1799541 MORALES AGUSTIN MARTA JULIA
24057 Adquisición de Alimentación parenteral Concentración: 1,400kcl - 1,540ml; Especialidad: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,750.00
Premezclada; Vía de administración: Intravenosa, según solicitud de pedido No. 555-2023 FARMACÉUTICOS
No.2023-HNEQVN-BC-691 ADQUISICIÓN DE SET DE FIJACIÓN CERVICAL NIVEL 3 PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24062 Adquisición de dexketoprofeno trometamol, según solicitud de pedido No. 925-2023 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,995.04
FARMACÉUTICOS
24063 ADQUISICION DE DIEZ DESODORANTES AMBIENTALES REPUESTO DE DISPENSADOR PARA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 884.00
LA SECCION DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE USO PERSONAL
R.I.S.S. DE GUATEMALA, AREA SUR
24065 Adquisición de complejo b Concentración: Vitamina b1 5mg; vitamina b2 4mg, vitamina b6 4mg; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,816.00
dexpantenol 5mg; nicotinamida 20mg; Vía de administración: Oral, según solicitud de pedido FARMACÉUTICOS
No. 909-2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA
O.C. INTERNA 223-2023 DE FECHA 31/07/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN
24067 Adquisición de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) Concentración: 3%; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,491.95
farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Tópico, según solicitud de pedido No. 929-2023 FARMACÉUTICOS
PREVENTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X CON NÚMERO DE BIEN 00157794 UBICADO EN EL MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ÁREA DE RAYOS X PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24070 Adquisición de gentamicina sulfato Concentración: 40mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,150.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa, Intramuscular, según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
902-2023
CORRECTIVO PARA INCUBADORA INFANTIL MARCA: NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
MODELO: YP-90AB SERIE: OBAHZF01002 DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA (SALA DE RECIÉN
NACIDOS) DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
24074 Adquisición de clorhexidina envase 1 galón, según solicitud de pedido No. 929-2023 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,050.00
FARMACÉUTICOS
24078 Adquisición de trimetoprima + sulfametoxazol Concentraci ón: 160mg + 800mg; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,050.00
farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, según solicitud de pedido No. 899-2023 FARMACÉUTICOS
24080 Adquisición de Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 120mg/5ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,375.00
Jarabe; Vía de administración: Oral, según solicitud de pedido No. 918-2023 FARMACÉUTICOS
ENERO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 100801 DE FECHA 22/11/2023 POR
24083 Adquisición de ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,220.00
de administración: Oral, según solicitud de pedido No. 915-2023 FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24088 Adquisición de trimetoprima + sulfametoxasol Concentraci ón: 40 + 200/5mg/ ml; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 299.50
farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral, según solicitud de pedido FARMACÉUTICOS
No. 897-2023
24090 Adquisición de gel conductor tubo 125 gramos, según solicitud de pedido No. 929-2023 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,166.50
FARMACÉUTICOS
VERAPAZ, POR PAGO DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, INSUMOS QUE SERÁN
UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN
24094 Adquisición de ciprofloxacina Concentración: 200/100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,625.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa, según solicitud de pedido No. 895-2023 FARMACÉUTICOS
24097 Adquisición de vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,125.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular, según solicitud de FARMACÉUTICOS
pedido No. 900-2023
24100 Adquisición de Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 25%; Forma farmacéutica: Crema; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,125.00
Vía de administración: Tópico, según solicitud de pedido No. 898-2023 FARMACÉUTICOS
24109 ADQUISICION DE CIRCUITOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,750.00
24110 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE AFICHES DE (TAMAÑO 45CMS X Y 60CMS Y TAMAÑO 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 22,675.00
LEGAL), PAPEL TEXCOTE GRUESO A FULL COLOR , PARA PROMOCIONAR, INFORMAR O
DIVULGAR LAS SEÑALES DE PELIGRO EN EL PARTO, EN EL PROGRAMA DE SALUD
REPRODUCTIVA, DE LA DDRISS DE PETÉN ÁREA NORTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24119 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO Y 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 14,000.00
REPARACIÓN DE VENTILADORES PULMONARES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ÁREA DE PEDIATRÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL
HOSPITAL.
24123 POR COMPRA DE SILICION Y THINNER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,019.70
24124 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPELERAS QUE SERÁN 291 ÚTILES DE OFICINA 1,015.00
24149 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO DE LOS 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 12,500.00
VENTILADORES PULMONARES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
24157 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-70 ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA EL HOSPITAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,750.00
SEPTIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 247-2023 DE FECHA
24170 Adquisición de Ácido acetilsalicílico Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,450.00
de administración: Oral; según solicitud de pedido No. 908-2023 FARMACÉUTICOS
24174 Adquisición de Estreptoquinasa Concentración: 1,500,000 ui; Forma farmacéutica: Polvo 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,000.00
liofilizado; Vía de administración: Intravenosa; según solicitud de pedido No. 923-2023 FARMACÉUTICOS
24183 Por la compra de: Aguja para bloqueo epidural Calibre: 16 g x 3 1/4 pulgada; Condición: Libre 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,620.00
de pirógenos, estéril y descartable; Tipo: Tuohy; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
RETALHULEU LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2419 REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PAREDES EN SOLARIUM Y PASILLO EXTERIOR, CIRUGIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,945.00
"E" 3ER NIVEL EDIFICIOS
27574601 ALVAREZ BLANCO JUAN FERNANDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24190 Adquisición de Meperidina clorhidrato Concentración: 50mg/1ml; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,750.00
Intramuscular; Vía de administración: Subcutánea; Vía de administración: Intravenosa; según FARMACÉUTICOS
solicitud de pedido No. 907-2023
24195 PAGO POR COMPRA DE AMINOFILINA, CONCENTRACIÓN 250MG/5ML, AMPOLLA 1 ML Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,186.00
PENICILINA BENZATINICA, VIA DE ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR, PARA USO EN EL FARMACÉUTICOS
24196 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SUS COMPONENTES 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,650.00
PARA EL HOSPITAL DE BARILLAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
24199 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-103 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 IMPRESORAS 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,750.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA DE CÓMPUTO
6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL
24206 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO Y 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 25,000.00
REPARACIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24218 Adquisición de Enalapril maleato Concentración: 20 mg; Presentación: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 720.00
administración: Oral, según solicitud de pedido No. 909-2023 FARMACÉUTICOS
24229 POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PANEL SOLAR COMPLETO, INCLUYE MODULOS 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 5,600.00
FOTOVOLTAICOS, BANCO DE BATERIAS, INVERSOR Y CONTROLADOR, PARA EL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
RESGUARDO DE CADENA DE FRIO EN EL DMS PARROQUIA DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE
86849476 RODRIGUEZ ALVARADO FAUSTO LEONEL
24234 Por compra de Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 2000 mililitro(s); condición: estéril, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,072.50
descartable y libre de látex; Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
del Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24235 COMPRA DE POLIGELINA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,620.00
FARMACÉUTICOS
24248 PAGO POR COMPRA DE BUPIVACAINA PESADA, CONCENTRACIÓN 0.5% AMPOLLA 4 ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,634.00
DEXTROSA HIPERTÓNICA CONCENTRACIÓN 10% BOLSA 500 ML PARA USO EN EL FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24249 Adquisición de Catéter central percutáneo Calibre: 1 fr; Condición: Estéril descartable y libre 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,700.00
de pirógenos; Contiene: Dilatador y guía hidrofílica; Largo: 40 Centímetro; Lumen: Simple; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Material: Poliuretano hidrofílico; Tipo: Radiopaco; Uso: Inserción periférica; según solicitud de LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
pedido No. 693-2023-COM.
24252 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BRAZALETES Y CABLES PARA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,550.00
LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO IM70, LOS CUALES SE
ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
24263 Por compra Sistema de drenaje quirúrgico post operatorio cerrado Capacidad: 400 mililitro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,720.00
condición: estéril; Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24265 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA TELA DE PUÑO QUE 231 HILADOS Y TELAS 7,500.00
SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COSTURERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PRENDAS DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL.
24273 Adquisición de Bolsa para basura Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Solicitado por el 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,500.00
Departamento de Almacén P.V.C.
24276 ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTO Y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,650.00
SECCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
2428 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE RED EXTERIOR DE DRENAJE PLUVIAL EN AREA DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
SHOCK DE EMERGENCIA DE ADULTOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO
24280 Adquisición de jabón quirúrgico yodado Concentración: 2 %; Vía de administración: Tópico, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,300.00
según solicitud de pedido No. 929-2023 FARMACÉUTICOS
24289 Adquisición de sodio cloruro + dextrosa soluci ón mixta Concentración: Dextrosa 5%+ cloruro 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,000.00
de sodio0.9%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, FARMACÉUTICOS
según solicitud de pedido No. 929-2023
24295 Por compra de Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: sostenedor; largo del 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,410.00
tubo de conexión: 2 metro(s); material: silicón; paciente: pediátrico Para el abastecimiento de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Bodega de Material Medico Quirúrgico del Hospital de El Progreso correspondiente al a ño LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
PREVENTIVO DE MÁQUINA PARA ANESTESIA CON NÚMERO DE BIEN 0014F652 UBICADO EN MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
EL ÁREA DE SALA DE OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL.
24299 Adquisición de epinefrina clorhidrato adrenalina Concentración: 1mg/1ml (1:1000) ; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,000.00
Presentación: Ampolla; Vía de administración: Intramuscular, intravenosa, endotraqueal, FARMACÉUTICOS
según solicitud de pedido No. 900-2023
24302 Papel kraft Ancho: 36 Pulgadas; Base: 30; Bobina - 30 Libra(lb) 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 23,000.00
CARTONES Y OTROS
24307 Adquisición de clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00
administración: Oral, según solicitud de pedido No. 918-2023 FARMACÉUTICOS
24322 Adquisición de Penicilina benzatínica Concentración: 2400000 ui; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,600.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
897-2023
24327 Adquisición de succinilcolina cloruro Concentraci ón: 500 Miligramos(s); Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,625.00
Polvo liofilizado; Vía de administración: Intravenosa, según solicitud de pedido No. 908-2023 FARMACÉUTICOS
24328 Adquisición de adenosina concentración: 3mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución líquida; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,375.00
de administración: Intravenosa, según solicitud de pedido No. 915-2023 FARMACÉUTICOS
24330 Adquisición de bicarbonato de sodio Concentraci ón: 7.5% (75mg/1ml); Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,900.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
918-2023
24331 ESPÉCULO MATERIAL: DESCARTABLE; TAMAÑO: MEDIANO; USO: VAGINAL; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,310.00
24332 Por compra de Espéculo Material: descartable; tamaño: mediano; uso: vaginal Para el 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,925.00
abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El Progreso INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24340 EL ENCARGADO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DIRECCION 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 5,177.50
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, USO PERSONAL
SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
24345 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ABASTECER 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,160.00
AL HOSPITAL DE BARILLAS FARMACÉUTICOS
24349 POR COMPRA DE PROPOFOL 10MG/1ML AMPOLLA 20ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,800.00
24355 Por compra de Diclofenaco potásico (resinato) para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,700.00
FARMACÉUTICOS
2436 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA PLUVIAL EN EL AREA DE DIAGNOSTICO POR 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
IMAGENES DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
AGOSTO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 221-2023 DE FECHA
24391 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 400.00
DE INTENSIVO PEDIATRICO DE 36,000 BTU MARCA INNOVAIR TIPO MINI SPLIT CON NUMERO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE REGISTRO HC-1225.8-2328
24397 Adquisición de argón para uso en la Sección de Contaminantes de Ambiente y Salud de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,105.94
compra de baja cuantía, A/N 28-2023, periodo 2024. (2/6)

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24399 MANTENIMIENTO REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE; MARCA; HELMER; MODELO; 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,800.00
HB111, SERIE; 2056466. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 146-2023 DE FECHA 05/06/2023 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
112325122 SERVITECPRO E&M SOCIEDAD ANÓNIMA
24403 Por compra de Guantes quirúrgicos Condición: estéril, descartable y con talco; material: látex; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
talla: 7 Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO
24413 POR COMPRA DE DIGOXINA 0.25MG/ML AMPOLLA 1ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,145.00
24422 Adquisición de: Sistema en t Atóxico: Si; Estéril: Si; Longitud: 2 metros; Material: Cloruro de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
polivinilo; Tubo corrugado: Si. Solicitud de Pedido No. 830-2023-COM INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24435 Adquisición de Frasco capacidad 100 mililitros para uso en la Sección de Físico Químico de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 398.00
Alimentos de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24445 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU, PARA LA DIRECCION 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,475.00
NORTE.
24454 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,349.50
24469 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES POSTA) DEL 02 AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,710.00
08 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 272-2023 DE
FECHA 31/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No.
002-2024
2447 READECUACION DE MUROS Y PUERTAS DE PVC DEL SERVICIO DE NUTRICION Y SICOLOGIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
EN LA CONSULTA EXTERNA 2 DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
24472 ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 958.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.
24472 ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,916.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.
24477 Por compra de Guantes quirúrgicos Condición: estéril, descartable y con talco; material: látex; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
talla: 7 1/2 Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24479 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE KIT DE CURACIÓN IMPREGNADO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
PLATA PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
77506383 MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
24482 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES POSTA, RES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,820.00
MOLIDA) DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
179-2023 DE FECHA 14/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
24483 ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,025.00
33634726 BATEN MACARIO EDWIN
24493 POR COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA CALIBRE FR 10 PARA USO EN DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,470.00
24496 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,630.00
EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
245 COMPRA DE NIFEDIPINA CONCENTRACIÓN: 10MG, FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,390.00
ÁCIDO ACETILSALICILICO, TABLETA CONCENTRACIÓN: 100 MG, PARA ABASTECER FARMACÉUTICOS
BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
2450 REMOZAMIENTO DE CENEFA DE ORTOPEDIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,895.00
EDIFICIOS
98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA
24505 Adquisición de cepillo para limpieza de biberon, solicitado por el departamento de almac én 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 11,720.00
bodega general y suministros el 15/02/2024. USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24507 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 62.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.
24509 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MAGNESIO SULFATO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,750.00
CONCENTRACIÓN 50%, AMPOLLA DE 10 MILILITROS, QUE SE UTILIZARA PARA LA FARMACÉUTICOS
ATENCIÓN DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
82594643 ALVARADO MARTÍNEZ ANAYANSSI NINETH
2451 Mantenimiento y reparación de Balanza para paciente adulto marca SECA, modelo 984, serie 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 9,750.00
No. 1984333060360, incluye un carro de estructura de metal movil de cuatro rodos, tres MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
divisiones, 4 piezas de pesaje marca SECA serie No. 1984333060360, un swich,
transformador de corriente marca SECA. (Inventario No. HRO-N1-10-00345800), Servicios
24518 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-151 ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA (ADRENALINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,500.00
CLORHIDRATO) PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE FARMACÉUTICOS
VILLA NUEVA
24521 Por compra de Hoja de bisturí Calibre: 20; condición: estéril; libre de: pirógeno por radiación 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,392.00
gamma; material: acero inoxidable Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Quirúrgico del Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24527 Adquisición de dispensador de gel, solicitado por el departamento de almac én bodega general 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 14,000.00
y suministros el 15/02/2024. USO PERSONAL
77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO
24530 ADQUISICIÓN DE CAJA DE 10 RESMAS PAPEL BOND CARTA PARA LA DIRECCIÓN 241 PAPEL DE ESCRITORIO 24,510.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27599833 PELÉN GARCÍA CARLOS EDUARDO
MOLIDA) DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA
O.C. INTERNA No. 292-2023 DE FECHA 29/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No. 002-2024
24533 ADQUISICIÓN DE CAJA DE 10 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA LA DIRECCIÓN 241 PAPEL DE ESCRITORIO 24,548.00
24534 ADQUISICIÓN DE DILUYENTE PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, LISANTE PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,498.00
CONTADOR,LIMPIADOR PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, PARA SER DISTRIBUIDO EN EL
COSTO DE CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, DE SAN ANDRES.
MOLIDA) DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
24537 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, LACTEOS Y EMBUTIDOS, ABASTECIMIENTO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,790.00
DEL 01 AL 30/03/2023. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 183-2023 DE FECHA 28/02/2023. POR
37483188 MAAS XOY EDWIN ANTONIO
24538 POR ADQUISICION DE AGUA ESTERIL DE UN LITRO (1000 ML), SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,598.40
No. 77, DICTAMEN TECNICO 229CT-157-2024, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS
24543 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES POSTA) DEL 28 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,710.00
OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
24545 ADQUISICIÓN DE LIBROS EMPASTADOS DE 100 HOJAS PARA LA DIRECCIÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 11,970.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24546 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA REPARACIÓN DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4,460.00
PUERTA ABATIBLE UBICADA EN EL ÁREA DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL. EDIFICIOS
24555 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES MOLIDA) DEL 21 AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,340.00
27 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 304-2023 DE FECHA
24560 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA MARCA MAXIWASH; 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 19,800.00
MODELO MWCL60, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL NACIONAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MALACATAN, SAN MARCOS.
24561 PAGO POR SERVICIO DE INSUMOS DE LA RED DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,750.00
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
24563 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (RES POSTA, RES MOLIDA) DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,960.00
07 AL 13 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 297-2023 DE
002-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2457 REMOZAMIENTO DE CUARTO DE ESPERA DEL SISTEMA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 23,800.00
EDIFICIOS
24579 Adquisición de Bolsa para recolección urinaria en la modalidad de Baja Cuantía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 900.00
MSPAS No. 2024-SUCH-BC-05 para uso de los distritos de salud de la Direcci ón INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MOLIDA) DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
24581 Por la compra de Pañal pediátrico: Color: Blanco; Fase: I; Material: Desechable; Tamaño: 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
Pequeño; USO PERSONAL
107237121 CASTELLANOS ALVARADO CARLOS ROLANDO
24582 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 52.25
DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-01 P.V.C.
24583 Por la compra de Pañal pediátrico: Color: Blanco; Material: Desechable; Tamaño: M; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
MOLIDA) DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
MOLIDA) DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
24596 ADQUISICIÓN DE 500 AMPOLLAS DE 1ML DE VITAMINA K1, PARA LA DIRECCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,065.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA FARMACÉUTICOS
24598 POR COMPRA DE Tubo al vacío Área: Química; Capacidad: 0.5 Mililitro(s); E.d.t.a.: Si; Estéril: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,500.00
Si; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; DESCIENDE DE LA O.C. 8665 PARA DARLE TRAMITE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PAGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2460 Plancha Forma: Malla; Uso: Espansor de dermatomo; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,575.00
MOLIDA) DEL 12 AL 18 DE JULIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
89924126 REYES ARTOLA JESSICA ROMELIA
24613 Servicio de protocolo para capacitaci ón "Fortalecimiento de Habilidades y Comunicaci ón 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 6,250.00
Asertiva", dirigida a autoridades, subdirectores de departamento y jefes de los servicios del
Hospital Regional de Huehuetenango "Dr. Jorge Vides Molina"
50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA
24623 ADQUISICION DE BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO 30 X 38 CENTIMETROS, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,500.00
ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AÑO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO No. 76, DICTAMEN TECNICO 229CT-07-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
MOLIDA) DEL 05 AL 11 DE JULIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No,
2463 Microtubo Capacidad: 1 Mililitro(s); Citratado al: 3.2%; Color: Celeste; Material: Plástico; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,975.00
Pediátrico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24630 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POSTA DE MARRANO) PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
PREPARACIÓN DE 150 TAMALES. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 33-2023
DE FECHA 10/03/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No.
002-2024
24631 ADQUISICIÓN DE 60,000 JERINGAS DESCARTABLES DE 3ML CON AGUJA No. 23GX1, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,107.12
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CHIQUIMULA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24632 ADQUISICIÓN DE 60,000 JERINGAS DESCARTABLES DE 5ML CON AGUJA No. 23GX1 1/2, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,555.76
DE CHIQUIMULA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24633 Adquisición de Guantes quirúrgicos talla 7 en la modalidad de Baja Cuantía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
24634 Adquisición de Guantes quirúrgicos talla 7 1/2 en la modalidad de Baja Cuantía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,800.00
24635 Adquisición de Guantes quirúrgicos talla 8 en la modalidad de Baja Cuantía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
24636 Adquisición de Hoja de bisturí calibre 10; 15 y 22 en la modalidad de Baja Cuantía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 495.00
24638 Adquisición de Punta de pipeta capacidad 2 a 200 microlitro para uso en la Sección de Físico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 176.15
Químico de Alimentos de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24643 ADQUISICION DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL 1000 MILILITROS, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,500.00
ABASTECIMIENTO DE BODEGA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24644 MSPAS No. 2024- HNEQVN-BC -74 ADQUISICIÓN DE SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,692.00
ENDOTRAQUEAL, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24651 Por servicio de cambio de plafonera y foco de 40 watts de alta potencia, en la oficina de 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 175.00
Estadística de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de INSTALACIONES
Totonicapán
24668 Por compra de Hoja de bisturí Calibre: 22; condición: estéril; libre de: pirógeno por radiación 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 986.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24670 PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,975.00
ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FARMACÉUTICOS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2024.
24673 Por compra de Collarín Desechable: si; material: plástico; tipo: inmovilizador; uso: adulto Para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,125.00
el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El Progreso INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24674 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 8,990.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA RED DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIMALTENANGO.
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA RED DE SERVICIOS DE
24679 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS, DE LA DDRISS DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 10,311.84
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA
24679 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS, DE LA DDRISS DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 10,908.80
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SERVICIOS DE SALUD.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2468 Mantenimiento y reparación de Báscula de plataforma al piso de 80 x 148cms, con capacidad 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 9,500.00
de 27kgms. Y en libras 500; para pesar pacientes en camilla, marca SECA, modelo 656; serie MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
No., 10000000341687, con su respectivo control de mando digital, marca SECA, el éctrica y su
respectivo adaptador de corriente marca SECA, sentado en una base y /o pedestal,
(Inventario No. HRO-N1-10-00467137). Servicios
2469 Jeringa Capacidad: 60 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,660.00
Contiene: Acople luer lock; Piezas: 2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24707 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE METRONIDAZOL+NISTATINA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,544.00
24708 Por la Compra de: Glutamina Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; Sobre - 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,518.00
10.3 Gramos(gr), PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU FARMACÉUTICOS
24714 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AZITROMICINA 200MG/5ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,480.00
2472 Sonda acanalada Condición: Esterilizable; Longitud: 14 Centímetro; Longitud de la punta: 2.5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,585.60
milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24721 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AMFOTERICINA B, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,840.00
EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS
MAQUINA DE AFERESIS MARCA: TRIMA ACCEL MODELO: GAMBRO BTC, SERIE No. 1T08923 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24731 Adquisición de Mascarilla N95 en la modalidad de Baja Cuantía identificado MSPAS No. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
2024-SUCH-BC-07 para uso de los distritos de salud de la Direcci ón Departamental de Redes INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Integradas de Servicios de Salud de Suchitepéquez LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24737 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA REPARACIÓN Y 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00
MANTENIMIENTO DE LÁMPARA CIELITICA CON NÚMERO DE BIEN 003C814A UBICADO EN EL MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ÁREA DE SALA DE OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL.
2474 Catéter Calibre en fr: 7; Capacidad: 2.5 Centímetro Cúbico(s); Clase: Opaco; Longitud: 30 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,800.00
Centímetro(s); Material: Poliuretano; Uso: Histerosalpingograma; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
81811586 DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
24746 Cinta de aislar. ncho: 18 Milímetro(s); Largo: 20 Metro(s); Material: Vinil; Tipo: 33+. Unidad . 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00
MANTENIMIENTO DE UNA MESA DE PARTOS UBICADA EN EL ÁREA DE SALA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24760 Adquisición de Recipiente, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna Área Medico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,740.00
Quirúrgico el día 15/02/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24764 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PRODUCTOS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 212.75
DE PAPEL O CARTÓN, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA SUR
ORIENTE.
ORIENTE.
ORIENTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ORIENTE.
24764 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE PRODUCTOS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,157.50
ORIENTE.
ORIENTE.
ORIENTE.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MÓDULO TÉRMICO UBICADO EN EL ÁREA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
EMERGENCIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24770 ADQUISICION DE LANCETA TIPO DE PUNTA LARGA USO PUNCIÓN CAPILAR, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 200.00
ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AÑO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO No. 83, DICTAMENTE TECNICO 229CT-13-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24782 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-79 ADQUISICIÓN DE FILTRO INTERCAMBIADOR, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,039.50
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2480 REMOZAMIENTO DE OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
ROOSEVELT EDIFICIOS
24808 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MATENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 800.00
PREVENTIVO DEL MÓDULO TÉRMICO UBICADO EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA PARA BRINDAR MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
24815 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,400.00
MARCA INNOVAR, MANTENIMIENTO NECESARIO YA QUE DE ESTE DEPEDE CONSERVAR LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TEMPERATURA EN LOS SERVICIOS DE BANCO DE LECHE, EMERGENCIA GENERAL,
QUIROFANOS, RAYOS X Y CLINICA DE VIOLENCIA SEXUAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
2483 INSUMOS RENGLON 295 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,870.00
24830 Por compra de Sonda Foley Calibre fr: 16; componente: recubierta de silicón, dos vías y dos 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,920.00
agujeros opuestos; Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24832 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; COMPRA DE AGUA PURA GARRAFÓN 18.9 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,900.00
LITROS PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS Y DIFERENTES
SERVICIOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, ABASTECIMIENTO DEL 02/05/2022 AL
31/05/2023; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA
INTERNA No. 142-2023 DE FECHA 02/05/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN
RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54671792
25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
PREVENTIVOS DE LOS MÓDULOS TÉRMICOS UBICADOS EN EL ÁREA DE SALA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24835 Por compra de Sonda Foley Calibre fr: 18; clase de válvula: luer lock; longitud: 30 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,520.00
centímetro(s); medida balón: 5x15 cc; número de lumen: dos Para el abastecimiento de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Bodega de Material Medico Quirúrgico del Hospital de El Progreso correspondiente al a ño LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2024
24839 Adquisición de Mantenimiento preventivo y correctivo de una Densit ómetro Oseo, solicitado 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 23,975.00
por el Departamento de Rayos x el día 14/02/2024 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
MOLIDA) DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
MOLIDA) DEL 07 AL 13 DE MARZO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No.
24846 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,970.00
SAN MARCOS. (CORTE DE MATERIAL) EDIFICIOS
75665433 BAUTISTA SÁNCHEZ ERICK ORLANDO
24848 ADQUISICION DE POLLO AMARILLO PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,415.00
4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24849 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (RES POSTA, RES MOLIDA) DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,730.00
14 AL 20 DE MARZO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 119-2023 DE
002-2024
24850 ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA SER 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,525.00
DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION
NORTE.
62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA
24852 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES POSTA) DEL 28 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,510.00
FEBRERO AL 06 DE MARZO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 94-2023
DE FECHA 27/02/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA No.
002-2024
24854 ADQUISICIÓN DE PENROSE CALIBRE ½¿ LONGITUD 12¿, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 700.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-116 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
24856 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
DE SAN MARCOS. (RETIRO DE HONGOS) EDIFICIOS
75665433 BAUTISTA SÁNCHEZ ERICK ORLANDO
24857 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; CARNES (POLLO, RES MOLIDA) DEL 24 AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,090.00
27 DE FEBRERO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 185-2023 DE FECHA
24858 Por compra de Penrose Calibre: 1 pulgadas(s); estéril: si; forma: tubo; longitud: 12 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 487.50
pulgadas(s); material: látex; uso: médico Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24865 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,660.00
PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA UBICADO EN EL ÁREA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA CON NÚMERO DE BIEN 0044733C PARA BRINDAR ATENCIÓN
A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
24868 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE VENDA DE GUATA 6", PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,630.00
24869 LEVADURA LA PRESENTE ORDEN ES COMPLEMENTO DE LA OCI 4911/2023 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 747.50
24870 POR ADQUISICIÓN DE 900 ROLLOS DE ALGODON ABSORBENTE PUREZA 100%, PARA SER 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,224.00
UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PREVENTIVO DEL AUTOCLAVE CON NÚMERO DE BIEN 003DAA2D UBICADO EN EL ÁREA DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
SALA DE OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
2488 Lámina cubreobjetos Área: Urología; De canto pulido: No; Estéril: No; Tamaño: 22x22mm; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 343.00
Uso: Laboratorio; Vidrio: Si; Caja - 100 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24884 COMPRA DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) CONCENTRACIÓN 125MG/5ML; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 549.00
FARMACÉUTICA JARABE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL, FRASCO 120 ML FARMACÉUTICOS
24897 COMPRA DE INDOMETACINA CONCENTRACIÓN 100MG; FORMA FARMACÉUTICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,719.90
SUPOSITORIO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN RECTAL FARMACÉUTICOS
24901 COMPRA DE GENTAMICINA SULFATO CONCENTRACIÓN 40MG/1ML; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,060.00
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA; VÍA DE FARMACÉUTICOS
ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR. AMPOLLA 2 ML
24909 COMPRA DE GEL CONDUCTOS CLASE HIDROSOLUBLE; TIPO HIPOALERGÉNICO, CON 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,962.50
BACTERIOSTÁTICA, SIN ESPERMICIDA; USO ULTRASONIDO Y ECG. ENVASE GALON FARMACÉUTICOS
2491 REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE UNA REJA BALCON LOCALIZADA EN EL PASILLO 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,300.00
EXTERIOR DEL 3ER. NIVEL ALA C DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
24910 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 14,700.00
PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN, FOSAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SEPTICAS, CAJAS DE REGISTRO UBICADAS POR EL ÁREA DE ENCAMAMIENTO DE
HOMBRES Y MUJERES DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA, MANTENIMIENTO DE TABLERO Y
PANEL ELÉCTRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL HOSPITAL.
83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24919 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,144.00
PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE
CENTRO HOSPITALARIO PERIODO DE ABASTECIMIENTO DEL 10/11/2023 AL 14/12/2023;
ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 279-2023 DE FECHA 09/11/2023
POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
CONSOLIDACIÓN No.54674526
2492 Pipeta pasteur Material: Plástico; Uso: Diagnóstico de laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,400.00
24920 COMPRA DE FORMALDEHÍDO (FORMOL) CONCENTRACIÓN 37%-40%; VÍA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 336.00
ADMINISTRACIÓN NASAL. ENSASE GALÓN FARMACÉUTICOS
24924 Adquisición de Prueba para tuberculosis para uso en la Secci ón de Micobacteriología de la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,250.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, por compra de baja
cuantía, periodo 2024.
24926 COMPRA DE ETAMSILATO CONCENTRACIÓN 250 MG; FORMA FARMACÉUTICA LÍQUIDO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,625.00
INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR. AMPOLLA 2 ML FARMACÉUTICOS
2493 Asa Calibradas: Si; Estéril: Si; Material: Plástico; Tipo: Descartable; Uso: Microbiología; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 525.00
Volumen: 0.001 mililitros; Empaque - 20 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
24933 COMPRA DE CEFTRIAXONA CONCENTRACIÓN 1G; VÍA DE ADMINISTRACIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,100.00
INTRAMUSCULAR; FORMA FARMACÉUTICA POLVO LIOFILIZADO. VIAL UNIDAD FARMACÉUTICOS
75340461 CALDERÓN XINDER ALEXANDER
24935 COMPRA DE DEXTROSA ISOTONICA CONCENTRACIÓN 5% FORMA FARMACEUTICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,960.00
SOLUCIÓN VIA DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA BOLSA 500 ML. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24936 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ELEMENTOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,600.00
Y COMPUESTOS QUIMICOS, PARA PARA ABASTECER LA BODEGA, CENTROS Y PUESTOS
SALUD DE PETEN, ÁREA SUR ORIENTE.
24938 COMPRA DE COMPLEJO B FORMA FARMACÉUTICA LÍQUIDO INYECTABLE; VÍA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,745.00
ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA /INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML FARMACÉUTICOS
24939 ADQUISICION DE SALCHICHAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 810.00
24948 ADQUISICION DE CARNE MOLIDA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,880.00
24951 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; COMPRA DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,880.00
ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES QUE SE ENCONTRABAN INTERNADOS EN SERVICIO DE
ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CONSUMO DEL 04/11/2023 AL
30/11/2023; ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 278-2023 DE FECHA
31-11-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
CONSOLIDACIÓN No. 54675464
56000855 JUC LUCIA
24952 TINTA PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,600.00
106294199 TORRES VALENZUELA VALERIA ESMERALDA
24954 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA LA HECHURA DE BAÑOS EN EL AREA DEL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 571.30
CENTRO DE ACOPIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-02 P.V.C.
24957 ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EQUIPO DE OFICINA; SERVICIO DE 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 400.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 195 MODELO DE OFICINA
BH195 SERIE A3R20M1100003 (LIMPIEZA GENERAL DE UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD DE
TRANSFERENCIA, UNIDAD DE FUSIÒN Y DESBLOQUEO DE FOTOCOPIADORA) QUE SE
ENCUENTRAN EN EL SERVICIO DE SECRETARIA DE ESTE HOSPITAL ESTA O.C SUSTITUYE
LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 110-2023 DE FECHA 10-03-2023 POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
76017702 LISCUTIN PERAZA MARTIN ESTUARDO
24959 PAGO POR COMPRA DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, TRANSAMINASA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,690.00
PIRÚVICA (TGP), ANTÍGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES Y FOSFATASA
ALCALINA PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24960 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA LA HECHURA DE BAÑOS EN EL AREA DEL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 72.87
CENTRO DE ACOPIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-02
24963 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES; COMPRA DE HERBICIDAS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 4,352.00
GLIFOSATO-N (PHOSPHONOMETHYL) GLICINA ENVASE LITRO; HERBICIDA
DICLOROFENOXIACETRICO 2.4 PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA PARA MATAR EL
MONTE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTIA, ESTA
O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 191-2023 DE FECHA 05/06/2023 POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.
54675856
7054254 FORTIN DIAZ DE CHAVEZ MARISA ELIZABETH
2497 INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL SERVICIO SEPTICO 1ER NIVEL DE MATERNIDAD E 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,450.00
INSTALACION DE VENTANA EN POST-PARTO AREA DE LAVADO 3ER NIVEL EDIFICO DE EDIFICIOS
MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROOSEVELT
24970 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO Y 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,753.75
REPARACIÓN DE LA OFICINA DE RAYOS X PARA GARANTIZAR EL ESPACIO ADECUADO EDIFICIOS
PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL.
24978 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 494.50
CETRIMIDA GALÓN PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES FARMACÉUTICOS
24978 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 989.00
24978 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,236.25
24978 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,483.50
24979 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,200.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
24989 COMPRA DE CLORANFENICOL OFTÁLMICO CONCENTRACIÓN 0.5%; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,700.00
FARMACÉUTICA SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA. FRASCO GOTERO 15 ML FARMACÉUTICOS
VERAPAZ: POR PAGO DE PRUEBAS ASO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No.
4031991753
VERAPAZ: POR PAGO DE PRUEBAS ASO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
4031991753
VERAPAZ: POR PAGO DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, INSUMOS QUE SERÁN
25 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA ANIMAL: RES; USO: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,978.00
PARA COCER, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE
2500 Transductor Condición: Descartable; Material: Plástico; Uso: Presión invasiva; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
COMUNICACION S.A.
25002 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; LACTEOS Y EMBUTIDOS (QUESO, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,632.00
SALCHICHA, JAMÓN) DEL 04 AL 31 DE JULIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
25015 COMPRA DE ALCOHOL GEL CONCENTRACIÓN 70%; VÍA DE ADMINISTRACIÓN TÓPICO, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,200.00
ENVASE 1 GALON

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SALCHICHA, JAMÓN) DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
25019 ADQUISICIÓN DE DILUYENTE PARA LECTOR HEMATOLOGICO, PARA SER UTILIZADO EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,250.00
LABORATORIOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.
SALCHICHA, JAMÓN) DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
2504 Equipo de toracostomia 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,500.00
SALCHICHA, JAMÓN) DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
25051 Creatinina Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,800.00
laboratorio; Prueba - 1 Unidad
25055 ADQUISICIÓN DE ACEITE DE INMERSIÓN EN FRASCO DE 500 ML, 250 ML Y 100 ML, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,495.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
25055 ADQUISICIÓN DE ACEITE DE INMERSIÓN EN FRASCO DE 500 ML, 250 ML Y 100 ML, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
25064 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO AL 95% EN ENVASE DE 1 GALÓN, SOLICITADO POR LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 987.00
UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25069 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; COMPRA DE KIT DE TINTA CONTENIDO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,170.00
POR BOTE 70 MILILITROS TIPO SISTEMA CONTINUO USO IMPRESORA, PAQUETE/4
UNIDADES, TINTA CODIGO T6641 COLOR NEGRO, ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES,
COMPRA POR BAJA CUANTÍA PARA USO EN EL SERVICIO DE FARMACIA, CONSOLIDACIÓN
No. ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 15389 DE FECHA 15/02/2023 POR
54678200
101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA
25071 ADQUISICION DE VENDA 3" X 5 YARDAS TIPO ELASTIACA, ABASTECIMIENTO DE BODEGA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,190.00
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICCO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDIDO 87, DICTAMEN TECNICO 229CT-17-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25077 PAGO POR COMPRA DE BETAMETASONA CONCENTRACIÓN 4MG/1ML SOLUCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,459.00
INYECTABLE, ENALAPRIL CONCENTRACIÓN 20 MG PRESENTACIÓN TABLETA Y TINIDAZOL FARMACÉUTICOS
CONCENTRACIÓN 1G FORMA FARMACÉUTICA TABLETA PARA USO EN EL HOSPITAL
25077 PAGO POR COMPRA DE BETAMETASONA CONCENTRACIÓN 4MG/1ML SOLUCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,446.00
INYECTABLE, ENALAPRIL CONCENTRACIÓN 20 MG PRESENTACIÓN TABLETA Y TINIDAZOL FARMACÉUTICOS
CONCENTRACIÓN 1G FORMA FARMACÉUTICA TABLETA PARA USO EN EL HOSPITAL
25087 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES;KIT DE TINTA CONTENIDO POR BOTE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,620.00
70 MILILITROS TIPO SISTEMA CONTINUO USO IMPRESORA, PAQUETE/4 UNIDADES, TINTA
CODIGO T664120 COLOR NEGRO P/ EL SERVICIO DE COMPRAS; PARA IMPRIMIR,
REPRODUCIR Y ESCANEAR DOCUMENTOS, ORDENES DE COMPRA, FORMULARIOS DE
OFERTAS DE INSUMOS ETC, ABASTECIMIENTO PARA 6 MESES APROXIMADAMENTE , ESTA
O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 15384 DE FECHA 15/02/2023 POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25101 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; VERDURAS Y ESPECIES PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,218.00
ELABORACIÓN DE TAMALES. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA No. 314-2023 DE FECHA 18/12/2023 POR
25111 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE ELEVADOR PARA HUESO ANCHO 65 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,200.00
MILIMETRO USO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25116 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; KIT DE TINTA BOTE 70 MILILITROS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,186.00
TIPO SISTEMA CONTINUO USO IMPRESORA, PAQUETE/4 UNIDADES, TINTA CODIGO T664120
COLOR NEGRO, TINTA, COLOR NEGRO, MATERIAL; ROLL ON; USO ALMOHADILLA SELLO,
BOTE/2 ONZA, ABASTECIMIENTO PARA UN AÑO, COMPRA POR BAJA CUANTÍA PARA USO
EN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA
No. 15404 DE FECHA 15/02/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54680107
25117 POR COMPRA DE CISATRACURIO 5MG/2.5ML PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,000.00
25118 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA HECHURA DE BAÑOS EN EL AREA DEL CENTRO 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 487.20
DE ACOPIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
2512 INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO PARA EL DORMITORIO 464 DEL CUARTO NIVEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
DEL EDIFICIO CENTRAL DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
25124 ADQUISICION DE 300 ESPECULOS VAGINALES GRANDES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 939.00
LOGISTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SALUD DE CHIQUIMULA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25133 ADQUISICION DE 500 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 6 1/2 Y 500 PARES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,000.00
GUANTES QUIRURGICOS TALLA 7, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIQUIMULA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25139 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO Y 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 13,100.00
REPARACIÓN DE LAS REFRIGERADORAS Y CONGELADORES QUE SE ENCUENTRAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
UBICADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.
78178355 RATZAM XAJIL MARIO FERNANDO
25140 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 350.00
MARCA DANBY, MANTENIMIENTO NECESARIO YA QUE DE ESTE DEPEDE CONSERVAR LA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TEMPERATURA EN LOS SERVICIOS DE BANCO DE LECHE, EMERGENCIA GENERAL,
QUIROFANOS, RAYOS X Y CLINICA DE VIOLENCIA SEXUAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
UNIDADES. DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
25147 10 REPUESTO DE CABEZL G1110 BH-10 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 20,640.00
4 REPUESTO DE CABEZAL BH-10
4 REPUESTO DE CABEZAL CH-10
10 REPUESTO DE CABEZL G1110 CH-10
85730750 CARRILLO GARCIA FRANCISCA ELOINA
UNIDADES. DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
UNIDADES. DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
12666300 JUÁREZ CHUB RODERICO ANSELMO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25161 ADQUISICIÓN DE INSUMO EL MISMO SERÁ UTILIZADO POR LOS CENTROS DE SALUD, 241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,700.00
PUESTOS DE SALUD, CAIMI Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO
JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE QUETZALTENANGO.
25164 950 FRASCO/BOLSA DEXTROSA, SOLUCION INYECTABLE, 5% BOLSA FRASCO 500ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,542.50
FARMACÉUTICOS
25187 POR COMPRA DE TORNILLO POLSER: ARANDELA: GALVANIZADA Y DE HULE; CABEZA: 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 1,000.00
HEXAGONAL; DIAMETRO: 1/4 PULGADA; LARGO:2 PULGADAS; MATERIAL: METAL; PUNTA:
DE BROCA; TIPO: AUTORROSCANTE; UNIDAD PARA USO DEL SERVICIO DE LAVANDERIA
25188 POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DEL SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA DEL 274 CEMENTO 704.70
25190 POR COMPRA DE COSTANERA PARA USO DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 2,842.00
25204 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,770.00
25206 POR COMPRA DE PAN, CLASE: BLANCO; TIPO: SANDWICH PARA EL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 920.00
DE COATEPEQUE. S .P. 28-03
25207 POR COMPRA DE GUANTES. MATERIAL; NITRILO; TALLA: L PARA USO DEL SERVICIO DE 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 160.00
TRANSPORTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL.
25213 Por compra de Tubo al vacío Anticoagulante: no; capacidad: 10 centímetro cúbico(s); color de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,400.00
tapón: rojo; material: vidrio; material de tapa: látex Para el abastecimiento de Bodega de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Material Medico Quirúrgico del Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25221 Por compra de Tubo al vacío Activador del coágulo: si; anticoagulante: citrato de sodio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,000.00
capacidad: 3 centímetro cúbico(s); estéril: si; material: vidrio; uso: laboratorio Para el INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El Progreso LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
correspondiente al año 2024
MODULO TÉRMICO MARCA; NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE MODELO: HKN-93A SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
25AHZF01002 DEL SERVICIO DE UCIN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
25256 BOLSA PARA BASURA MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: EXTRA GRANDE; BOLSA ANCHO: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,000.00
20 PULGADAS(S); CALIBRE: 5; COLOR: ROJO; LARGO: 20 PULGADAS(S); MATERIAL: P.V.C.
POLIPROPILENO.
25257 BOLSA ANCHO: 35 PULGADAS(S); CALIBRE: 5; COLOR: ROJO; LARGO: 40 PULGADAS(S); 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 22,050.00
MATERIAL: PLÁSTICO. P.V.C.
Aspiración; DESCIENDE DE ORDEN DE COMPRA 12421 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CENTRO ASISTENCIAL.
25297 Servicio de radiocomunicadores para uso del departamento de Seguridad del Cementerio 113 TELEFONÍA 2,740.00
Nacional, correspondiente al mes de febrero del año 2024
103926992 SKYDATA SOCIEDAD ANONIMA
253 Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,750.00
5928826 PEÑATE CARLOS AMILCAR
25301 TINTA CÓDIGO: GI-11C; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; TINTA CÓDIGO: GI-11PGBK; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,535.00
COLOR: NEGRA; USO: IMPRESORA; TINTA CÓDIGO: GI-11Y; COLOR: AMARILLO; USO:
IMPRESORA; TINTA CÓDIGO: GI-11M; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA.
ANONIMA
2532 PISTOLA DE SILICONE DELGADO 291 ÚTILES DE OFICINA 1,900.00
PISTOLA DE SILICONE GRUESO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25322 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,800.00
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE AMBULANCIA DEL
CAM DE PATZUN DE ESTA DIRECCION.
7836112 MEZA SALAZAR LUIS ADOLFO
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE AMBULANCIA DEL
CAM DE PATZUN DE ESTA DIRECCION.
25330 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,125.00
SOLICITA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LOS
DISTRITOS DE SALUD QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SALUD.
25333 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE DRENADO DE AIRE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,800.00
ACONDICIONADO, MARCA; ECOX, ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 153-2023 DE FECHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
05/06/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
112325122 SERVITECPRO E&M SOCIEDAD ANÓNIMA
25337 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA; 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,800.00
ECOX, ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 106920 DE FECHA 14/12/2023 POR RECONOCIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
25348 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DE ROPA; MARCA; WHIRLPOOL; MODELO; 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 850.00
8MWTW1815C G0, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO VARIADOR DE FRECUENCIA, ETC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 228-2023 DE FECHA 14/08/2023. POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No.002-2024.
25357 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DE ROPA MARCA; WHIRLPOOL, MODELO; 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 850.00
8MWTW1815C G1; ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 229-2023 DE FECHA 14/08/2023 POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25358 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; FRUTAS Y VERDURAS. PERIODO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,452.00
ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25362 Por compra de Sonda Calibre fr: 18; estéril: si; silicónizada: si; uso: aspiración Para el 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 174.00
abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del Hospital de El Progreso INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25371 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORA DE ROPA MARCA; UNIMAC; ESTA O.C. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 3,700.00
SUSTITUYE LA O.C. 227-2023 DE FECHA 14/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25373 Por compra de Hoja de bisturí Calibre: 15; condición: estéril; libre de: pirógeno por radiación 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 580.00
25375 ADQUISICIÓN DE TONER 85a, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,990.00
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN
89875133 DISTRIBUIDORA DAROAL SOCIEDAD ANONIMA
25382 ADQUISICION DE AZITROMICINA TABLETA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,550.00
25385 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DE ROPA; MARCA; DOMUS; ESTA O.C. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 3,700.00
SUSTITUYE LA O.C. 226-2023 DE FECHA 14/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25387 Por compra de Resucitador pediátrico Condición: desarmable, estérilizable y reusable; incluye: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,115.20
mascarilla, válvula de peep y de liberación de presión; Para el abastecimiento de Bodega de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Material Medico Quirúrgico del Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25391 MANTENIMIENTO TIPO FULL COVER PROFUNDO, B.T.U. 24,000 MARCA; PANASONIC ETC. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 1,500.00
ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 106967 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25395 Por compra de Resucitador adulto Bolsa: 1500 centímetro cúbico(s); condición: desarmable, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,867.50
estérilizable y reusable; Para el abastecimiento de Bodega de Material Medico Quir úrgico del INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25401 COMPRA DE AGUJA DENTAL CALIBRE 27 G; CONDICIÓN ESTÉRIL DESCARTABLE; LARGO 1 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 140.00
1/4 PULGADA; LIBRE DE PIRÓGENOS SI; PUNTA TRIBISELADA Y SILICONIZADA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25411 COMPRA DE AGUJA DENTAL CALIBRE 27 G; CONDICIÓN ESTÉRIL DESCARTABLE; LARGO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 130.00
3/4 PULGADA; LIBRE DE PIRÓGENO: SI; PUNTA TRIBISELADA Y SILICONIZADA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25414 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO CORRUGADO DE 40 GRADOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 255.00
SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2542 Compra de Frijol rojo Tipo: Grano; Bolsa - 1 Libra(lb) para el Hospital Regional de Occidente 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,275.00
Quetzaltenango
25424 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO IMPRESORA QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECER 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,307.20
LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN.
25425 COMPRA DE CÁNULA BINASAL PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO INCLUYE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,865.50
SOSTENEDOR; LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN 2 METRO(S); MATERIAL: SILICÓN; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTE PEDIÁTRICO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25432 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,050.00
DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25433 COMPRA DE EQUIPO INYECTOR USO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
25438 COMPRA DE GORRO CLASE DESCARTABLE; MATERIAL POLIPROPILENO; MEDIDA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,200.00
ESTÁNDAR; USO: CIRUJANO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ABASTECIMIENTO DEL 04 AL 31 DE JULIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
25480 POR COMPRA DE Papel crepado Ancho: 110 Centímetro(s); Condición: Estéril; Grado: Médico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
Largo: 250 Metro(s); Porosidad: 50 micras; Uso: Esterilización en vapor y gas; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25482 LA UE 223 PAGA REPARACIÓN AL SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 7,230.00
PLACA O-519BBS MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2,013 DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA
MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y SE EJECUTA 21/02/2024.
25486 Adquisición de jabón tipo gel en envase de 1 galón, solicitado por el departamento de almac én 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,140.00
bodega geneal y suministros el 15/02/2024. USO PERSONAL
77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO
25500 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2 PULGADAS Y EMPAQUES DE HULE PARA CHORRO, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 150.00
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LAVAMANOS Y ASEOS DE LOS
25517 COMPRA DE GUANTES QUIRÚRGICOS CONDICIÓN ESTÉRIL, DESCARTABLE Y CON TALCO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,650.00
MATERIAL LÁTEX; TALLA 6 1/2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25518 LA UE 223 PAGA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA EL VEHÍCULO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 590.00
MAZDA PLACA O-278BBZ MODELO 2,023 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES DE TRANSPORTE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA
CUANTÍA Y SE EJECUTA 21/02/2024.
MATERIAL LÁTEX; TALLA: 7 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25521 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,777.39
BUPIVACAINA PESADA CONCENTRACIÓN 0.5% AMPOLLA 4ML; ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
SEIS MESES; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA
No. 32329 DE FECHA 03-04-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
MATERIAL LÁTEX; TALLA 7 1/2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25529 ADQUISICIÓN DE REACTIVO DE GLUCOSA PARA QUÍMICA HUMEDA, PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 694.40
DIRECCIÓNDEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN,
ÁREA NORTE.
61815519 PATZÁN DEL CID ELVIS ISAÍ
BETAMETASONA FOSFATO+BETAMETASONA ACETATO, C O N C E N T R A C I ÓN FARMACÉUTICOS
3MG+3MG+6MG/ML, AMPOLLA, ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES; COMPRA POR BAJA
CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 32829 DE FECHA 10-04-2023
25537 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE CLORURO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,104.00
POTASICO CONCENTRACIÓN 10% (20MEQ/10ML) AMPOLLA 10ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
SEIS MESES; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA
No. 32858 DE FECHA 10-04-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
25538 COMPRA DE HOJA DE BISTURÍ NO. 20, CONDICION ESTERILLIBRE DE PIROGENO POR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,560.00
RADIACION GAMMA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25539 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA CLORURO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,980.00
SODIO CONCENTRACIÓN 20% (1G/5ML) AMPOLLA 10ML, ABASTECIMIENTO PARA SEIS FARMACÉUTICOS
MESES; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
32864 DE FECHA 10-04-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25541 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 246.45
SALBUTAMOL, CONCENTRACIÓN 5MG/ML SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN; FRASCO 15ML; FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA
CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 33193 DE FECHA 11-04-2023
25545 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE PENICILINA G 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 274.17
BENZATINICA 2400000 UI VIAL; ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES APROXIMADAMENTE; FARMACÉUTICOS
COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
25546 COMPRA DE APLICADOR DE PALILLO CONDICIÓN NO ESTÉRIL; DIÁMETRO 1/8 PULGADA; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 800.00
LONGITUD 15 CENTÍMETROS; MATERIAL MADERA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25548 Adquisición de bote de 20 galones, solicitado por el departamento de almac én bodega geneal 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,700.00
y suministros el 08/02/2024. P.V.C.
3486303 TOC RENOJ CECILIO
2555 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 4 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: De 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,010.00
guata; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25554 COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CALIBRE FR 8; DESCARTABLE SI; ESTÉRIL SI; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,640.00
GRADUADA SI; LONGITUD MÁXIMA 105 CENTÍMETROS; LONGITUD MÍNIMA 100 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CENTÍMETROS; USO NASOGÁSTRICA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25557 COMPRA DE SONDA FOLEY CALIBRE FR 18; CLASE DE VÁLVULA LUER LOCK; LONGITUD 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
30 CENTÍMETROS; MEDIDA BALÓN 5X15 CC; NÚMERO DE LUMEN DOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25562 POR COMPRA DE Frasco para aspirador de flemas Capacidad: 1200 Mililitro; Condición: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
Estéril; Contiene: Tapadera; Material: Policarbonato; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25568 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 17,000.00
REFRIGERANTE DE 6 ENTREPAÑOS, MARCA PREMIUM LEVELLA, MODELO PRN457DX, SERIE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
6922311720020114. SICOIN No. 4907EB. DESCIENDE DE LA O,C, 061-2024 PARA DARLE
TRAMITE DE PAGO.
74866591 BOSARREYES LÓPEZ EDWIN FRANCISCO
25569 ADQUISICIÓN DE ALGODON100% PRESENTACIÓN DE LIBRA, PARA ABASTECIMIENTO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,200.00
BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PEDIDO No. 91, DICTAMEN TECNICO 229CT-20-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2557 Compra de Frijol negro Tipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,330.00
Occidente Quetzaltenango
25571 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 12,630.00
O-821BBG MODELO 2009 DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA CONSISTENTE DE TRANSPORTE
EN: SERVICIO GENERAL DE MOTOR (ACEITE, FILTROS DE AIRE, DIESEL Y ACEITE), SERVICIO
GENERAL DE CLUTCH (KIT DE CLUTCH, TUBO DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR Y CENTRAL DE
CLUTCH), SERVICIOS GENERAL DE FRENOS (PASTILLAS Y FRICCIONES).
17109701 CHAVALOC DE LEÓN PEDRO EDUARDO
25579 Adquisición de Sedas Trenzadas calibre 2-0; 3-0 y 4-0 en la modalidad de Baja Cuantía 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,008.16
identificado MSPAS No. 2024-SUCH-BC-10 para uso de los distritos de salud de la Direcci ón INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2558 SERVICIO DE DESINSTALACION Y EXTRACCION DE TUBERIA FUERA DE SERVICIO DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
RAYOS X DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
25585 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE CAJITAS DE FÓSFOROS, LOS CUALES SERÁN 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,480.00
UTILIZADOS EN LA COCINA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL.
25591 Adquisición de bomba de 17 litros, solicitado por el departamento de almac én bodega geneal y 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,760.00
suministros el 15/02/2024 P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2560 Sutura Calibre: 0; Característica: Una aguja por sutura; Estéril: Si; Longitud de aguja: 37 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 820.00
Milímetro(s); Material: De seda; Monofilamento: No; Multifilamento: No; Tama ño de aguja: 1/2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
círculo; Tamaño hebra: 65 Centímetro(s); Trenzada: Si; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25606 Por compra de papel kraft bobina de 30 libras solicitado por bodega de materiales y 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 12,750.00
suministros modalidad de compra baja cuantía. CARTONES Y OTROS
25616 ADQUISICIÓN DE ANTICOAGULANTE ÁREA HEMATOLOGIA CONCENTRACIÓN K3, LUGOL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 567.00
DÉBIL DE GRAM, LUGOL FUERTE SOLUCIÓN PREPARADA, PAPEL PH PARA DISTRIBUIR A
LOS DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE
25616 ADQUISICIÓN DE ANTICOAGULANTE ÁREA HEMATOLOGIA CONCENTRACIÓN K3, LUGOL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,045.00
25616 ADQUISICIÓN DE ANTICOAGULANTE ÁREA HEMATOLOGIA CONCENTRACIÓN K3, LUGOL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,160.00
2562 REMOZAMIENTO CAMBIO DE LAMINA DE POLICARBONATO DE LA EXCLUSA DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15,000.00
VENTILACION FRENTE A AREA DE REGISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT. EDIFICIOS
25621 Por compra de papel bond tamaño carta resma 500 hojas solicitado por bodega de materiales 241 PAPEL DE ESCRITORIO 17,800.00
y suministros modalidad de compra baja cuantía.
25624 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORA MARCA CISSELL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 19,800.00
UBICADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MARCOS
25625 COMPRA DE VENDA ANCHO 4 PULGADAS; ESTÉRIL NO; LARGO 4 YARDAS; MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,088.00
ALGODÓN; TIPO DE GUATA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25629 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 886.00
QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DE
LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.
2563 Sonda foley Calibre fr: 22; Componente: Recubierta de silicón, tres vías y dos agujeros 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,190.00
opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Incluye: Balón con capacidad INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
de 30 mililitros; Largo: 34 Centímetro; Material: Silicón; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25634 COMPRA DE CATÉTER UMBILICAL CALIBRE EN FR 3.5; CONDICIÓN ESTÉRIL DESCARTABLE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
LONGITUD 40 CENTÍMETROS; LUMEN: INDIVIDUAL; MATERIAL POLIURETANO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25636 Por compra de papel bond tamaño oficio resma 500 hojas solicitado por bodega de materiales 241 PAPEL DE ESCRITORIO 17,482.50
y suministros modalidad de compra baja cuantía.
25638 POR ADQUISICIÓN DE 507 TOALLA ANCHO: 21.2 CENTIMETRO(S); LARGO: 26.6 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,484.30
CENTIMETRO(S); TIPO: MAYORDOMO, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE ALMACÉN
DE SUMINISTROS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA FEBRERO 21,
2024.
2564 SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE LA RED DE SECADO DE AIRE MEDICO PARA LOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,150.00
SERVICIOS DE ALTO RIESGO, LABOR Y PARTOS Y QUIROFANOS DE GINECOLOGIA DE LA EDIFICIOS
MATERNIDAD
25642 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD MITSUBISHI L 200 PLACA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 9,400.00
O-952BBD MODELO 2006 DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA CONSISTENTE DE TRANSPORTE
EN: SERVICIO GENERAL DE MOTOR (ACEITE, FILTROS DE AIRE, DIESEL Y ACEITE), SERVICIO
GENERAL DE FRENOS (PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE BOSTEAR Y BOMBA DE
VACIO), SERVICIOS DE LUCES GENERAL.
17109701 CHAVALOC DE LEÓN PEDRO EDUARDO
25645 Por compra de papel opalina tamaño carta solicitada por bodega de materiales y 241 PAPEL DE ESCRITORIO 22,080.00
25646 COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA DEPRESOR LINGUAL, BAJALENGUAS ANCHO 16-20 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,200.00
MILÍMETROS; CAPACIDAD 12-16 CENTÍMETROS; MATERIAL MADERA PULIDA LIBRE DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ASTILLA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25649 Por compra de papel opalina tamaño oficio solicitada por bodega de materiales y suministros 241 PAPEL DE ESCRITORIO 6,500.00
25650 POR ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS DISTRITOS 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 21,951.08
MUNICIPALES DE SALUD Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DE OFICINA
SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2024
25654 COMPRA DE PERILLA CAPACIDAD 30 MILILITROS; MATERIAL HULE; NÚMERO 2; PACIENTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,720.00
RECIÉN NACIDO; USO APIRACIÓN DE SECRECIONES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25656 Mantenimiento y reparación a instalaciones eléctricas en oficinas de registro de la Escuela 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 330.00
Nacional de Enfermería de Occidente. INSTALACIONES
14903954 LUNA RAMIRO ANTONIO
25656 Mantenimiento y reparación a instalaciones eléctricas en oficinas de registro de la Escuela 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,000.00
Nacional de Enfermería de Occidente. INSTALACIONES
25663 COMPRA DE SONDA LARGO 50 CENTÍMETROS; MATERIAL LÁTEX; NÚMERO 5; PACIENTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,300.00
PEDIÁTRICO; USO ALIMENTACIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2567 REMOZAMIENTO Y RESANADO DEL AREA DE LAVADO DE MECHAS DEL SERVICIO DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,450.00
LAVANDERIA DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE
25670 CABEZALES PARA DESBROZADORA FS-450 Y DESBROZADORA F-055, PARA USO EN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,100.00
DESMALEZADORAS MANUALES DEL ÁREA DE INTENDENCIA DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
25673 Por compra de tintas roll on y gotero uso sellos solicitado por bodega de materiales y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,600.00
25678 COMPRA SUTURA CALIBRE: 2-0; CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA UNA AGUJA POR SUTURA; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,795.00
ESTÉRIL SI; LONGITUD DE AGUJA 26 MILÍMETROS; MATERIAL DE NYLON; MONOFILAMENTO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SI; MULTIFILAMENTO NO; TAMAÑO DE AGUJA 3/8 CÍRCULO; TAMAÑO DE HEBRA 65 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CENTÍMETROS; TIPO DE AGUJA PUNTA CORTANTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25680 Por compra de folder oficio, papel carb ón y etiquetas solicitado por bodega de materiales y 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 8,925.00
2569 Compra de Harina Tipo: Integral; Empaque - 50 Libra(lb) para el Hospital Regional de Occidente 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 250.00
Quetzaltenango
25691 Por compra de diferentes insumos de librer ía solicitado por bodega de materiales y 291 ÚTILES DE OFICINA 12,396.00
25693 El medicamento es solicitado para el primer cuatrimestre 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 112.50
FARMACÉUTICOS
25699 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ÚTILES DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 75.00
LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN USO PERSONAL
ORIENTE.
25699 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ÚTILES DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 85.00
ORIENTE.
25699 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ÚTILES DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,445.00
ORIENTE.
25699 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ÚTILES DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,400.00
ORIENTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25711 Prueba para determinación de treponema pallidum (sìfilis) rpr Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
25712 Anticuerpo concentrado: Si; Histología: No; Inmunofluorescencia: No; Uso: Patología; Frasco - 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,714.02
.1 Mililitro(ml)
25716 6 TONER CF258X 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,000.00
33844267 MORALES REYES EDWIN ALEJANDRO
25718 Xilosa lisina-desoxicolato, agar (xld) Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 679.00
laboratorio
2572 REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL HOSPITAL ROOSEVELT 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,950.00
EDIFICIOS
25720 ADQUISICION DE NEOSTIGMINA CITRATO SOLUCION INYECTABLE 0.5MG/ML AMPOLLA 1 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,750.00
ML. PARA USO EN PACENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO. FARMACÉUTICOS
107244853 AVIS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
25723 Prueba para identificación de levaduras Área: Microbiología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio;
25724 Haptoglobina Área: Hematología; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,120.00
laboratorio;
25728 Colesterol total Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,456.00
laboratorio;
25730 Antígeno prostático específico anticuerpo (psa) de ratón clon er-pr8 Área: Patología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,328.00
Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;
25731 REPUESTOS EN GENERAL PARA USO EN REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,635.00
MARCA HYUNDAI PLACAS NO. O435BBX, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25732 POR COMPRA DE Esparadrapo Libre de látex: Si; Tamaño: 2 pulgadas x 10 yardas; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,980.00
Microporoso; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25733 Beta hcg, prueba de embarazo Área: Inmunología; Metodología: Inmunocromatografía; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 198.00
25734 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4.683 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN EL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 149.84
VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-0657 BBG DE LA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR
OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
25741 Hipoclorito de sodio Concentración: 5%; Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,250.00
25742 POR COMPRA DE Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25745 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 96.14 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,075.65
VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS DE ESTA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE,
25746 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE DIESEL, PARA USO EN VEHÍCULO TOYOTA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 665.00
HILUX PLACAS NO. P-657CJM, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25747 Prueba de determinación de screening encefalitis Área: Líquidos corporales; Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,180.00
Grado: Reactivo; Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;
25748 Anti "b" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos b; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
25749 POR COMPRA DE Bata Color: Varios; Condición: Estéril; Material: Polipropileno; Muñeca: Con 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
banda elástica; Talla: Única; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25755 Anticuerpos contra fresa Grado: reactivo; área: inmunología; metodología: enzimo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
inmunoensayo automatizado; uso: diagnóstico de laboratorio
25757 Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1 Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,025.00
Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio;
2576 Compra de Queso Tipo: Capas; Empaque - 1 Libra(lb) para el Hospital Regional de Occidente 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,896.00
Quetzaltenango
25762 Agar sabouraud dextrosa 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,044.00
25763 ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO 291 ÚTILES DE OFICINA 717.60
ASISTENCIAL.
25769 Suplemento de carnitina, Concentración: 500 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Cápsula; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,484.40
de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
25770 Anticuerpos contra leche 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25771 Prolactina Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,200.00
laboratorio;
25775 Equipo de cirugía Especialidad: Cesárea; Incluye: Estuche; Material: Acero inoxidable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,930.00
Número de piezas: 40; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25776 GALONES DE ÁCIDO CLORHÍDRICO, PARA USO EN EL SERVICIO DE INTENDENCIA DE ESTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,680.00
CENTRO ASISTENCIAL.
25777 Ácido úrico Área: química; metodología: química húmeda; reactivo: si; uso: diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,892.80
laboratorio
25784 Glucosa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,810.00
laboratorio;
25787 TONELES DE CLORO, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS, DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,850.00
ASISTENCIAL.
25791 Medición de insulina Detección: Glucemia baja (hipoglucemia); Evaluación: Síndrome de 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,212.00
laboratorio;
25795 ADQUISICION DE GALON DE ACETONA TOPICO PARA EL USO DE LOS PACIENTES DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 442.00
HOSPITAL DE TIQUISATE
2580 Cloranfenicol Concentración: 0.5 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 500.00
Tópico FARMACÉUTICOS
25803 LA UE 223 REPARACIONES EN EL VEHÍCULO PLACA O-565BBF MARCA MITSUBISHI 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 7,255.00
MODELO 2006 ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD DE HUITÉ DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 21/02/2024.
25807 Macconkey agar Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25819 Coenzima q10, Concentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Cápsula; Via de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,874.40
administración: Oral; UNIDAD 1 Unidad FARMACÉUTICOS
25829 Cabestrillo velpeau (inmovilizador de hombro) Diseño: Ajustable; Material: Sintético; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
Talla: Pequeño; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
811157K GARCÍA ALVARADO CARLOS AGUSTÍN
25830 LA UE 223 PAGA REPARACIÓN DE CABEZALES ESTABILIZADORES Y CABEZALES DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,150.00
DIRECCIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-039BBZ MARCA NISSAN LÍNEA NP300 4X4 DE TRANSPORTE
MODELO 2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA
21/02/2024.
25836 Inmovilizador de muñeca Mano: Derecha; Material: Algodón /látex; Tamaño: Pequeño; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
Adulto; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2584 Compra de Salchicha Animal: Pavo; Unidad - 1 UNIDAD para el Hospital Regional de Occidente 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,145.20
Quetzaltenango
25841 Tiras de orina 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,250.00
25851 Equipo de partos Incluye: Porta aguja mayo-hegar, bandeja instrumental con tapadera, tijera 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,068.00
lister, pinza de disección con dientes, tijera de mayo recta aguda /aguda, pinza de anillos INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
foerster recta, pinza de disección sin dientes, palangana, vaso (copa), tijera de mayo recta LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
romo/romo; Material: Acero inoxidable;
25852 Cabestrillo velpeau (inmovilizador de hombro) Diseño: Ajustable; Material: Sintético; Talla: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
Grande; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25854 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 700.00
SOLICITA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL
CENTRO DE SALUD DE PATZUN Y SANTA APOLONIA QUE SIRVEN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE SUPERVISION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25856 Aguja de punción lumbar Acople: Luer lock; Calibre: 25g; Condición: Estéril; Longitud: 88 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,837.50
Milímetro; Punta: De lápiz; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25865 ADQUISICION DE GASA-ANCHO: 36 PULGADAS, GRADO MEDICO, LARGO 100 YARDAS; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,768.00
MATERIAL: 100% ALGODON, PIEZA (UNIDAD). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25878 Prueba para determinación de anticuerpos contra caspa de perro 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
CENTRO ASISTENCIAL.
2588 LLAVE STILSON DE 14 PULGADAS 286 HERRAMIENTAS MENORES 2,100.00
LLAVE STILLSON PARA TUBOS DE 10"
LLAVE STILLSON 18"
LLAVE STILLSON 24"
104795166 COS CASTILLO JONATHAN RENÉ
25880 Prueba para determinación de anticuerpos contra aspergillus fumigatus Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
laboratorio;
25881 Reactivo control negativo tamizaje anticuerpos hla Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,550.00
Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;
25883 roteína c Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,510.00
25892 Equipo para venoclisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,400.00
transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Milímetro; Punta: Biselada; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25894 Tubo endotraqueal con balón Calibre: 5.5; Condición: Estéril descartable; Material: Cloruro de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,875.00
polivinilo; Tipo de punta: Murphy; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25895 Anticoagulante lúpico drvvt screen Área: Coagulación; Estado: Húmedo; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,100.00
Uso: Diagnóstico laboratorio clínico; PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
25896 Control de calidad externo de inmunología Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,750.00
25898 Prueba para determinación de anticuerpos contra artemisia vulgaris Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
laboratorio;
2590 Compra de Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa - 1 Libra(lb) para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,922.00
Regional de Occidente Quetzaltenango
25903 Cortisol Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,716.00
laboratorio;
25904 Compresa gasa Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Material: 100% algodón; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
25905 Equipo de partos Palangana: 1; Pinza de anillos recta: 3; Pinza de diseccion con dientes: 1; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,250.00
Pinza kocher curva: 1; Pinza kocher recta: 1; Porta aguja: 1; Riñón (pequeño): 1; Tijera de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
mayo curva: 1; Tijera de mayo recta: 1; Vaso (copa): 1; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
25911 Inmunoglobulina igg Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,127.20
Inmunoglobulina igm Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso:
25913 Sutura Aguja: 1/2 circulo, punta cónica; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,425.00
Largo de aguja: 26 Milímetro; Largo de hebra: 70 Centímetro; Material: Sintética de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
poliglecaprona absorbible monofilamento; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25918 Sutura Aguja: Estriada 3/8 círculo, punta cortante; Calibre: 6-0; Condición: Estéril; Largo de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,500.00
aguja: 19 Milímetro; Largo de hebra: 45 Centímetro; Material: Nylon negro, monofilamento; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25919 Suplemento de enriquecimiento para microorganismos fastidiosos A c i d o p a r a 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,840.00
aminobenzoico: 0.13 miligramos/vial; Adenina: 10 gramos/vial; Cisteina hidrocloridrato: 259
miligramos/vial; Cocarboxylasa: 1 miligramos/vial; Consistencia: Polvo; L-cisteina: 11
miligramos/vial; L-glutamina: 100 miligramos/vial; Nad( coenzima uno): 2.5 miligramos/vial;
Nitrato férrico: 0.2 miligramos/vial; Tiamina: 0.03 miligramos/vial; Uso: Microbiología; Vitamina
b12: 0.1 miligramo/vial;
25931 Prueba para determinación de anticuerpos contra roble (quercus alba) Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
laboratorio;
25935 Anticuerpos contra ecp Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Enzimo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
25938 Anticuerpos anti-mycoplasma pneumoniae igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,312.00
Anticuerpos anti-mycoplasma pneumoniae igg Área: Inmunología; Grado: Reactivo;
25943 Inmunoglobulina iga Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,871.60
Inmunoglobulina ige Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso:
25949 Inmovilizador de clavícula Material: Algodón y neopreno, libre de látex; Medida de tórax: 65 a 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,500.00
80 Centímetro; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
25950 Anticuerpos anti-gliadina igg Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Elisa/eia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,656.00
25953 Psa total Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,524.00
laboratorio; PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2596 Llave de tres vías Condición: Estéril; Tipo: Luer lock; Tipo de giro: 180 grados; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,836.72
25965 Anticuerpos anti-nucleares Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Fluorescencia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,160.00
Uso: Diagnóstico laboratorio; PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
25968 Inmovilizador de muñeca Mano: Izquierda; Material: Algodón /látex; Tamaño: Grande; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
25971 Reactivo control positivo anti b igg Área: Inmunología; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,368.00
Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
25975 Tiosulfato-citrato-sales biliares tcbs Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,652.00
laboratorio;
25977 Tiosulfato-citrato-sales biliares tcbs Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 736.00
laboratorio;
25978 Pruebas de gases arteriales Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Tipo: Arterial; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,250.00
2598 Compra de Frijol negro Tipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,660.00
25983 Anticuerpos contra pandalus borealis (camarón) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
25986 Inmovilizador de muñeca Mano: Derecha; Material: Algodón /látex; Tamaño: Mediano; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
25991 Reactivo hemoclasificador anti d Área: Banco de sangre; Grado: Reactivo; Metodolog ía: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,130.00
Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio;
25996 Hemoglobina en polvo Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,900.80
25997 Anticuerpos contra arachis hypogaea (maní) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
26003 Inmovilizador de muñeca Mano: Izquierda; Material: Algodón /látex; Tamaño: Pequeño; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
26004 Bun (nitrógeno de urea) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,740.00
26005 Prueba para determinación de beta-2-microglobulina Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,146.00
Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
26009 Anti "a" Área: Hematología; Busca: Anticuerpos a; Estado: Líquido; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00
26010 Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,036.00
laboratorio;
26013 Prueba para determinación de dimero d Área: Hematología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,200.00
26019 Ck-mb Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,630.00
laboratorio;
26022 Lactato deshidrogenasa (dhl, ldh) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,845.00
26025 Anticuerpos anti-virus hepatitis c igg/igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,600.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26028 Anticuerpos contra triticum aestivum (trigo) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Enzimo inmunoensayo automatizado; Uso: Diagnóstico de laboratorio;
26031 Cabestrillo velpeau (inmovilizador de hombro) Diseño: Ajustable; Material: Sintético; Talla: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,000.00
Mediano; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26032 Electrodo para monitor de signos vitales Condici ón: Descartable libre de látex; Paciente: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,490.00
Pediátrico; Tipo de adhesivo: Micro poroso; PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MORALES IZABAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26036 Antígeno carcinoembrionario (cea) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,800.00
Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;
2604 Compra de Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa - 1 Libra(lb) para el Hospital Regional 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,840.00
de Occidente Quetzaltenango
26040 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-150 ADQUISICIÓN DE BUDESONIDA PARA EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,190.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA FARMACÉUTICOS
26043 Anticuerpos contra gadus morhua (pescado) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
26044 Humidificador de oxígeno Clase: Descartable; Filtro: En línea de agua; Material: Plástico; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,500.00
Sistema: Burbuja; Tamaño: Vaso estándar; Uso: Médico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26047 Alcohol isopropílico Concentración: 70%; Estado: Líquido; Vía de administración: Tópico; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,972.75
101204035 GRUPO ARESMI, SOCIEDAD ANONIMA
26049 Prueba para determinación de anticuerpos anti-virus epstein barr igg Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,098.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26052 Prueba para determinación de anticuerpos contra dermatophagoides pteronyssinus Á r e a : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,080.00
Milímetro; Punta: De lápiz; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26061 Von willebrand Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,000.00
26066 Inmovilizador de muñeca Mano: Izquierda; Material: Algodón /látex; Tamaño: Mediano; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
2607 Filtro para mascarilla de analizador metab ólico portátil, marca COSMED, modelo Q- NRG+, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,800.00
serie No. 2020020289 y 2020090375; Unidad
26077 Tubo endotraqueal sin balón Calibre: 3.5; Condición: Estéril descartable; Material: Cloruro de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,200.00
polivinilo; Punta tipo murphy: Si; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26085 Tubo endotraqueal sin balón Calibre: 2.5; Condición: Estéril descartable; Material: Cloruro de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,200.00
26094 ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN ULTRASONIDO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
PARA ECOCARDIOGRAFÍA PORTÁTIL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DE ESTE EQUIPO
CENTRO ASISTENCIAL POR UN PERIODO DE 29 DÍAS COMPPRENDIDO DEL 02/11/2023 AL
30/11/2023
26095 Anticuerpos contra huevo Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Enzimo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,200.00
26149 Adquisición de agua esteril, solicitada por el departamento de farmacia interna el 21/02/2024. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,000.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2615 Compra de Arroz blanco Grano: Largo; Saco - 100 Libra(lb) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,400.00
26164 Mantenimiento y reparación a instalaciones de la red de internet lo que incluye: configuración 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,650.00
y estructuración de 6 computadoras a red de internet en administraci ón de la Escuela De INSTALACIONES
Auxiliares De Enfermería y así poder realizar el trabajo de oficina.
46112359 NIMATUJ DE LEÓN MIGUEL ALEJANDRO
26169 Por la Compra de: Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 15,300.00
bandeja: 1 de 250 hojas y multipropósito 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 20000 páginas;
Conectividad: Ethernet, usb y sd, wifi; Funciones: Copiadora, impresora, esc áner; Impresión a
doble cara: Automática; Resolución de escaneo: 1200 x 600 puntos por pulgada (ppp);
Tecnología: Inyección de tinta a color; Velocidad de impresión: 50 páginas por minuto; Unidad
- 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU.
25981277 GALINDO FLORES JORGE MALCOM
26175 Compra de licencias Microsoft Office 2021 Home & Bussines 32/64 bits para computadoras y 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 24,960.00
licencias de antivirus Eset Nod 32 para 3 computadoras las cuales se necesitan para el buen
funcionamiento del equipo de cómputo de la unidad ejecutora.
61299669 RODRÍGUEZ DÍAZ CARLOS ALFREDO
PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SE ENCUENTRA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
UBICADO EN EL ÁREA DE ENCAMAMIENTO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES
DEL HOSPITAL.
26219 Compra de flipones de 1 X 40 amp y 1 x 20 amp, cable TSJ 3 X 8 color negro, cable THHN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 19,980.00
colores calibre 10, varilla de 2 mts. de cobre para tierra física, tableros monofásicos de 4 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
polos y de 8 polos y 1 conector eléctrico bipartito para utilizarse en diferentes ambientes de la DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
unidad ejecutora.
26225 SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE MUROS DE MODULOS DE GRADA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 11,000.00
DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SE ENCUENTRAN MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
UBICADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26239 REPARACION CIELO FALSO EN EL AREA DE FARMACIA EN SOTANO DEL HOSPITAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,000.00
ROOSEVELT. EDIFICIOS
26243 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA USO EN AMBULANCIA CHANGAN DE ESTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,559.20
CENTRO ASISTENCIAL.
26244 REPARACIONES DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SERVICIOS SANITARIOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14,000.00
DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT, ESTA ORDEN ES SUSTITUYE EDIFICIOS
DE LA OCI 7827/2023.
2625 Compra de Levadura Clase: Fresca; Paquete - 500 Gramos(gr) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 825.00
26252 SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BODEGA DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,000.00
INTENDENCIA DE LA CONSULTA EXTERNA 3 DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
26257 Equipos que sera utilizados para resguardar propiedades del personal que labora en 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 23,980.00
mantenimiento.
7986513 ALVARADO GIRON EDGAR ARIEL
26259 POR LA ADQUISICIÓN DE 546 UNIDADES DE ALCOHOL: CLASE: ANTIBACTERIAL; TIPO: GEL, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,217.10
REQUERIDOS POR SALUD REPRODUCTIVA DESTINADOS A COMADRONAS, DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ,
ÁREA IXIL.
80115403 POP GARCIA JESSICA MICHELLE
ÁREA IXIL.
ÁREA IXIL.
26264 SERVICIOS DE APLICACION DE REPELLO Y ALISADO EN MUROS DE LA OFICINA DE LA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,000.00
DIRECCION TECNICA DEL HOSPITAL ROOSVELT. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OCI EDIFICIOS
7825/2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26266 SERVICIO DE DEMOLICION MURO PARA VERIFICACION DE FILTRACIONES EN BODEGA DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,000.00
INTENDENCIA DE LA CONSULTA EXTERNA 3 DEL HOSPITAL ROOSEVELT ESTA ORDEN ES EDIFICIOS
SUSTITUYE DE LA OCI 7826/2023
26272 Por la Compra de: Termómetro digital sin contacto Contiene: Sensor de infrarrojo de alta 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 2,375.00
tecnología, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados DE LABORATORIO
centígrados, pantalla lcd, indicador de bater ía baja, indicador de modo de uso (corporal -
ambiente), indicador de escala de medición (centígrados - fahrenheit), alarma (bip) corta,
Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU.
26275 Equipos que sera utilizados para resguardar propiedades del personal que labora en 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,786.00
intendencia.
2628 Visor para esterilizador de acero inoxidable marca ST. FRANCIS, modelo STA -612S, serie 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,600.00
STA61250002. para el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango.
2629 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO: MAÍZ 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,400.00
NIXTAMALIZADA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE
62673793 H & A INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
26293 ADQUISICIÓN DE CENAS LAS CUALES FUERON SERVIDAS AL PERSONAL DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 400.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EL DÍA VIERNES 02 DE FEBRERO DE LA
QUETZALTENANGO.
8209162 VASQUEZ GRAMAJO DE RUIZ ROSARIO SARAHI
26297 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE FUERÓN SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,550.00
CONSEJO TECNICO EL DÍA JUEVES 08 DE FEBRERO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUETZALTENANGO.
26299 ADQUISICIÓN DE CENAS QUE SE SIRVIERON AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 700.00
RECURSOS HUMANOS LOS DIAS MIERCOLES 31 DE ENERO Y JUEVES 01 DE FEBRERO DE
QUETZALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
UBICADOS EN EL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA GENERAL PARA BRINDAR
26321 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-142 ADQUISICIÓN DE ACEITE 15W40 PARA EL HOSPITAL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,072.80
26326 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN LOS MISMOS SERÁN SERVIDOS EN LA REUNIÓN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,080.00
DEPARTAMENTAL DE VECTORES EN EL SALÓN LUNA DE XELAJU MISMA SERÁ IMPARTIDA
PARA EL EQUIPO EGI, EQUIPO EGI DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE COATEPEQUE,
COLOMBA, FLORES, GENOVA Y EL PALMAR QUE ESTAN BAJO JURISDICCIÓN DE LA
DDRISSQ.
2633 Compra de Requesón Grupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb) 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,097.50
para el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango
26332 ADQUISICIÓN DE ESPECULOS VAGINALES TAMAÑO MEDIANO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,212.20
LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE. DICTAMEN No.8 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
UBICADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES
DEL HOSPITAL.
26340 ADQUISICIÓN DE MODELO ANATOMICO DE UTERO, PARA UTILIZADO POR EL PROGRAMA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 21,000.00
DE SALUD REPRODUCTIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26341 ADQUISICIÓN DE MODELO ANATÓMICO DE MAMA, PARA CAPACITACION DE PERSONAL 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 13,500.00
CÁNCER DE MAMA, DE LA DDRISS DE PETÉN, ÁREA NORTE
26349 Servicio de internet de alta velocidad de 200 megas de descarga y 200 megas de subida para 113 TELEFONÍA 3,900.00
edificio administrativo; internet 200 megas de descarga y 200 de subida para edificio
asistencial; del Hospital de El Progreso correspondiente al mes enero del año 2024.
111605660 BRÁN ORTEGA ALLAN PAOLO
26350 ADQUISICIÓN DE OASIS CAPACIDAD 5 GALONES, TIPO DISPENSADOR, PARA LA DIRECCIÓN 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,584.00
NORTE.
UBICADOS EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS
26366 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS QUE SERAN 291 ÚTILES DE OFICINA 2,437.50
2637 Compra de Azúcar Clase: Blanca; Bolsa - 1 Kilogramos(kg) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00
2639 Filtro Conexión: Luer-lock; Flujo: >30 mililitro/minuto; Porosidad: 0.2 micras; Presión: 31 bar; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,254.40
Salida de aire: 2 ; Volumen residual: 2.4 mililitro; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26403 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COFIA DE POLIPROPILENO, PARA EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,100.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN P.V.C.
COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-81, ORDEN DE COMPRA SIGES
18041.
26409 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 500.00
MARCA INNOVAIR UBICADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
aguja: Tribiselada y silicónizada; Unidad - 1 UNIDAD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26455 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-165 ADQUISICIÓN DE REPUESTO DE PANTALLA TÁCTIL DEL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,990.00
SISTEMA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
DE VILLA NUEVA
26458 Servicio de fumigación y control de plagas para los servicios de Cuarto de m édicos, Cocina, 199 OTROS SERVICIOS 4,500.00
Bodega de Almacén, Laboratorio Clínico y Sala de Operaciones del Hospital de El Progreso;
para evitar la proliferación de plagas en el mes de febrero del año 2024.
9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO
26481 POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTO Y TONER PARA USO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,682.00
DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. S.P. 28-03
26488 Por compra de Hemocultivo adultos, para uso en pacientes de este centro asistencial 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
26489 Por compra de Hemocultivo pediátrico, para uso en pacientes de este centro asistencial 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
26494 Inmunoglobulina iga Área: Inmunología; Metodología: Turbidimetría; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,063.60
26499 ADQUISICIÓN DE JERINGA 3ML, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 90.00
QUIRÚRGICO, SOLICITUD DE PEDIDO No. 77, DICTAMEN TÉCNICO 229CT-02-2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
265 Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan dulce; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,826.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
REACTIVO DE PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE
26505 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA GREE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 300.00
CON NÚMERO DE REGISTRO HC-1222.8-20 SICOIN 0039C824 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
26510 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 600.00
INNOVAIR CON CÓDIGO 0053E15F y MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA INNOVAIR CON CODIGO
0053E162
26511 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 800.00
VERAPAZ, POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE CRN DE EDIFICIOS
RABINAL, DEL CAP DE RABINAL DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ, DEL MES DE ENERO
2024. SEGÚN FACTURA No. 1667254774.
26511 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,000.00
VERAPAZ, POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE CRN DE EDIFICIOS
RABINAL, DEL CAP DE RABINAL DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ, DEL MES DE ENERO
2024. SEGÚN FACTURA No. 1667254774.
26514 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO MARCA LW SCIENTIFIC, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 24,850.00
MODELO REVELATION III, SERIE No. 169458 SICOIN 3CEC39; DEL HOSPITAL PEDRO DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
BETHANCOURT
26518 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,760.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVO DE CÓMPUTO
Y PREVENTIVO DE LAS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
26520 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,800.00
ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT MAQUINARIAS Y EQUIPOS
99548607 HANCER MORATAYA IRENE ELIZABETH
26525 ADQUISICION DE CLAVO BLOQUEADO 260, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26526 EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 950.00
REPUESTOS PARA LA COMPUTADORA QUE ESTA EN EL DEPARTAMENTO PARA INGRESO
DE INFORMACION.
DETERMINE HIV, PRUEBA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
DETERMINE HIV, PRUEBA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
2655 Asa Con argolla: Si; Descartable: Si; Material: Platino; Tama ño: 0.01 Microlitro; Tipo: Calibrada; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,990.00
Uso: Sembrar urocultivo; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ESPEJO DENTAL, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26563 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESIONES QUE SERÁN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 225.00
26564 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DEL INSUMO 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 114.00
QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DE LAS
INSTALACIONES DEL HOSPITAL
2657 Adquisición de Lámpara Panel, solicitada por el Departamento de Mantenimiento el 02/01/2024 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 23,600.00
7240228 ORANTES HERNÁNDEZ ADÁN EFRÉN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26576 ADQUISICIÓN DE ACICLOVIR 300MG PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,100.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, FARMACÉUTICOS
ÁREA NOR OCCIDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE HEMOGLOBINA
GLICOSILADA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.
26578 POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO. 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,140.00
26589 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO ADMINISTRATIVO. 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,998.00
26591 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 600.00
INNOVAIR, CON No. DE REGISTRO HC-1232.04-941 SICOIN 005C1286 Y DE AIRE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA INNOVAIR CON NUMERO DE
REGISTRO HC-1232.04-432 SICOIN 0053E15A
26604 Adquisición de Palillos, Perilla y Tubo Capilar en la modalidad de Baja Cuant ía identificado 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,860.00
26612 Adquisición de Tubo al vacío de 10ml en la modalidad de Baja Cuantía identificado MSPAS No. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
2024-SUCH-BC-09 para uso de los distritos de salud de la Direcci ón Departamental de Redes INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Integradas de Servicios de Salud de Suchitepéquez LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26622 SERVICIO DE RELLENO DE SUELO CEMENTO EN FOSA SEPTICA DEL AREA DE EMERGENCIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
DE ADULTOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI EDIFICIOS
8164/2023
2665 Sonda Calibre fr: 14; Estéril: Si; Silicónizada: Si; Uso: Aspiración; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,087.50
26658 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA TELA MESH QUE SERÁ 231 HILADOS Y TELAS 13,536.00
UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COSTURERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE
SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL
2666 TUBO DE ASPIRACION; CONDICION: DESCARTABLE; DIAMETRO: 2 CMS; LARGO: 2 METRO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
MATERIAL: VINIL; UNIDAD; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26666 ADQUISICION DE PINTURA TIPO LATEX 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,000.00
26674 ADQUISICION DE DEPRESOR DE LENGUA-ANCHO: 16-20 ML MADERA PULIDA LIBRE DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,620.00
ASTILLA (UNIDAD). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
JUTIAPA.
26679 ADQUISICION DE GUANTES-CLASE ESTERIL DESCARTABLE; CON TALCO TALLA 6 1/2 TIPO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
ORTOPEDICO USO QUIRURGICO PAR (UNIDAD). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26683 ADQUISICION DE FRASCO-CAPACIDAD 30ML COLOR BLANCO; MATERIAL POLIESTIRENO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
TAPA ROSCA SI; ESPUTO, (UNIDAD). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26684 Inmovilizador de muñeca Mano: Derecha; Material: Algodón /látex; Tamaño: Grande; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26690 ADQUISICION DE MICRONEBULIZADOR-INCLUYE; MASCARILLA Y TOBO CONECTOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
UNVIERSAL: INDICE DE MASA MEDIA AERODINAMICA: 1 MICRA; MATERIAL PLASTICO, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTE ADULTO SET; (unidad). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26692 Frasco para aspiración Acople: Universal; Capacidad: 1 Galón; Condicion: Estéril; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,100.00
Policarbonato; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26698 ADQUISICION DE MICRONEBULIZADOR-INCLUYE; MASCARILLA Y TOBO CONECTOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,975.00
UNVIERSAL: INDICE DE MASA MEDIA AERODINAMICA: 1 MICRA; MATERIAL PLASTICO, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTE PEDIATRICO (unidad). PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26700 Por la compra de Alcohol etílico Concentración: 70%; Estado: Líquido; Vía de administración: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
Tópico; Envase 1 Galón para uso en este Centro Asistencial.
26702 ADQUISICION DE TUBO CONICO; CAPACIDAD 10ML, PLASTICO USO CENTRIFUGA. PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,780.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26707 ADQUISICION DE TUBO AL VACIO; ANTICOAGULANTE: EDTA 500 MICROLITROS, TAPON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,250.00
MORADO USO LABORATORIO. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26709 ADQUISICION DE DE DIFERENTES TONER REQUERIDOS EN EL SERVICIO DE RECURSOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,900.00
HUMANOS
2671 PAGO DE FACTURA NO 1864843385 SERIE NO. 4CC0AADC 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 670.00
3055809 MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO
26713 ADQUISICION DE TUBO AL VACIO; AREA LABORATORIO; CAPACIDAD 5 ML, ESTRACCION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
SANGRE, MATERIAL PLASTICO USO LABORATORIO. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26714 Equipo de cirugía Especialidad: Obstetricia; Estuche: Incluido; Material: Acero inoxidable; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,990.00
Número de piezas: 11; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26715 Por la compra Alcohol isopropílico Concentración: 95%; Vía de administración: Tópico; Envase 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,500.00
1 Galón, para uso en este centro asistencial.
2672 SUTURA DE NYLON CALIBRE 2 A 0; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,000.00
PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26721 ADQUISICION DE PAPEL; DESECHABLE: SI; TIPO LIMPIA OBJETIVOS; USO LIMPIAR LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,590.00
LENTES DE LOS MICROSCOPIOS; 100 UNIDADES CADA UNO. PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26730 ADQUISICION DE TUBO PLASTICO AL VACIO: ACTIVADOR DEL COAGULO: NO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
ANTICOAGULANTE EDTA; CAPACIDAD 5ML GEL SEPARADOR USO LABORATORIO. PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26734 ADQUISICION DE CERA DE SELLADO; AREA DE LABORATORIO; PARA HERMATOCRITOS. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,392.00
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26738 LA UE 223 PAGA POR RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 316.50
DIEGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE DE DESECHOS SÓLIDOS
SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 23/02/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ALCOHOL ISOPROPILICO LITRO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE
SALUD DE CHIMALTENANGO
26743 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-1 ARRENDAMIENTO DE 15 KITS DE MONITORES DE SIGNOS 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,800.00
VITALES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA EQUIPO
NUEVA. PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 1A-2024,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13 DE ENERO DE 2024.
26751 Por adquisición de insumos para reparaciones de este centro asistencial. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 14,425.00
26755 LA UE 223 PAGA POR RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 340.00
USUMATLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS
DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA
23/02/2024.
2676 Tubo nasotraqueal con balón Calibre: 6.5; Condición: Estéril descartable; Forma: Preformado; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,320.00
Tipo de punta: Murphy; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26769 PAGO DE BICARBONATO DE SODIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,500.00
26770 ADQUISICIÓN DE TUBOS AL VACIO CON ANTICOAGULANTE EDTA DE 4ML Y DE 0.5 ML, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,990.00
PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26782 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-149 ADQUISICIÓN DE FOSFOMICINA PARA EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,600.00
26786 Asa Con argolla: Si; Descartable: Si; Material: Plástico; Tamaño: 0.01 Microlitro(s); Tipo: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,160.00
Calibrada; Uso: Sembrar urocultivo; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2679 ROPA MEDICA PARA CIRUGIA GENERAL CONDICION ESTERIL; INSUMO NECESARIO PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
12773573 L & L PHARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
26798 Adquisición de cupones de combustible, para uso de los veh ículos de las departamentos que 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00
integran la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.
26811 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE 7 PIES, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,448.00
ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
2683 PAGO DE FACTURA NO 338642970 SERIE NO 9EE91CE5 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 510.00
82731055 IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA
2684 Mascarilla laríngea Condición: Descartable, libre de látex; Grado: Médico; Material: Silicón 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,975.00
recubierto de gel; Resistente: Proceso de autoclave; Tamaño: No. 5; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26841 SERVICIO DE REVICION DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y KIT DE TIEMPO DE LA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 7,124.70
AMBULANCIA 2021 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE DE TRANSPORTE
14164655 MEZA POSSIE JORGE RENE
26845 ADQUISICIÓN DE REACTIVO ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) PARA DISTRIBUIR A LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,662.60
DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS
OFICIALES DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION.
26861 POR ADQUISICIÓN DE GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR, SEGÚN SOLICITUD DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,934.54
PEDIDO NO. 1449-2023
15959589 RECINOS PALACIOS LUIS FERNANDO
2687 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES 105221 MSPAS No. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,000.00
2023-HNEQVN-BC-694 ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN PARA EL HOSPITAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
26883 POR ADQUISICIÓN DE VALES DE Q250.00 DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL, SEGÚN SOLICITUD 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,750.00
DE PEDIDO NO. 1512-2023
15959589 RECINOS PALACIOS LUIS FERNANDO
2689 Mascarilla laríngea Condición: Descartable, libre de látex; Grado: Médico; Material: Silicón, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,800.00
recubierto de gel; Resistente: Proceso de autoclave; Tamaño: No. 3; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
26905 ADQUISICIÓN DE TINTAS LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,000.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
QUETZALTENANGO.
33188572 TORRES IXCAYAU JUAN ISRAEL
26911 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERÍA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,550.00
26912 POR LA COMPRA DE: Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta , para 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,250.00
uso de los centros de costo de la Direccion Departamental de Redes Integradas de Servicios FARMACÉUTICOS
de Salud de Quiche.
26913 Adquisición de Ergonovina Administración: Inyectable; Clasificación: Alcaloides ergótinicos; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,460.00
Concentración: 0.2 mg/ml; Indicación: Detener hemorragia; según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
908-2023-COM.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26916 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,439.89
26916 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 14,485.11
26920 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA FISIOTERAPIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,970.00
26927 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 4,950.02
2693 Plato desechable Compartimientos: 3; Material: Duroport; Tapadera: No. 9; Unidad 1 - 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24,990.00
Unidad, para el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
26938 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 9,840.00
LLANTAS Y NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO
RUEDAS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, ÁREA SUR ORIENTE.
26941 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,498.00
NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03
26942 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERÍA 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 11,381.00
26956 Insumos servirán para realizar reparaciones en diferentes servicios de este centro 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,677.50
asistencial.
26957 POR ADQUISICION DE MEZCLADORA DOS AGUAS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 24,750.00
2696 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,802.80
NACIONAL DE COATEPEQUE. 28-03
ABASTECIMIENTO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
INTERNA 246-2023 DE FECHA 30/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN
2698 Circuito de anestesia jackson rees Bolsa: 2 Litro(s); Conector: 22 Milímetro(s); Longitud: 1.8 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
Metro(s); Tubo: Corrugado de goma; Uso en paciente: Adulto; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2701 POR COMPRA DE MEZCLA DE HARINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,265.00
SUB. 28-03
27017 ADQUISICIÓN DE POLLO AMARILLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,320.00
PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL DE SALAMÁ.
27025 Insumos servirán para realizar reparaciones en diferentes servicios de este centro 291 ÚTILES DE OFICINA 7,953.50
asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27026 Adquisición de Catéter central Calibre: 5 fr; Condición: Estéril libre de pirógenos; Contiene: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,975.00
Dilatador y guía hidrofilica, con dispositivo para fijaci ón a piel; Lumen: 2; Material: Poliuretano INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
hidrofólico radiopaco; Paciente: Pediátrico; Tipo: Femoral; según solicitud de pedido No. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
840-2023-COM.
35723718 ARÉVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA
27029 Insumos que seran utilizados para reparaciones en diferentes areas de este centro 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 1,750.00
asistencial
27035 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,200.00
LABORATORIO NACIONAL DE SALUD, CON 2 AGENTES DE 24X24 Y 2 AGENTES DE 12X12,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL
2024, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, POR COMPRA DE BAJA CUANTIA, PERIODO 2024.
26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA
27036 ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 315.00
CENTRO ASISTENCIAL
27041 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,800.00
LABORATORIO NACIONAL DE SALUD, CON 2 AGENTES DE 24X24 Y 2 AGENTES DE 12X12,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024,
SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, POR COMPRA DE BAJA CUANTIA, PERIODO 2024.
26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA
27045 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 393.00
D/SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN: MOVIMIENTO PUNTO RED INSTALACIONES
DE INTERNET Y SOPORTE TECNICO,AREA ALMACEN Y SUMINISTROS; S.P. A-1415, CS-019,
FEL.2429504557 F.21/02/2024.
41441885 BARRIENTOS VASQUEZ HECTOR MANUEL
27046 1,500 GUANTES QUIRURGICOS ORTHOPEDICO, TAMAÑO 8.0 ESTERIL, SIN POLVO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27048 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MARGARINA TIPO: VEGETAL, QUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00
27052 500 SONDA FOLEY NO. 20 FR DE 2 VIAS, CON BALON DE 5-15 CC 2 AGUJEROS OPUESTOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,000.00
27056 ADQUISICION DE INSUMOS PARA COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL 286 HERRAMIENTAS MENORES 525.00
27061 1,300 Sondas Foley no.16 de 2 vias, con balón de 5-15cc, 2 agujeros opuestos para el 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,200.00
Hospital de Mazatenango. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27064 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 291 ÚTILES DE OFICINA 630.00
27065 120 SONDA FOLEY NO. 12 FR DE 2 VIAS, CON BALON DE 5-15 CC, 2 AGUJEROS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,680.00
OPUESTOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27082 ADQUISICION DE VENDA DE 5 PULGADAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,669.20
359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA
27086 ADQUISICION DE SENCIBILIDAD DE GRAM POSITIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
2709 POR COMPRA DE ARROZ PARA EL SERVICIO DE COCINA DE ESTE HOSPITAL. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,340.00
27107 ADQUISICION DE CABLES PARA MONITORES DEL SERVICIO DE INTERMEDIOS PEDIATRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,930.00
27109 ADQUISICION DE DE DIFERENTES TONER REQUERIDOS EN EL SERVICIO DE RECURSOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,850.00
HUMANOS
2711 Pasasierra de martel Ancho: 2 Centímetro(s); Largo: 20 Centímetro(s); Material: Acero 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,020.00
inoxidable; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27114 POR ADQUISICION DE PROCESADOR DE ALIMENTOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27129 POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,990.00
27133 POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,690.00
27139 ADQUISICIÓN DE 840 AMPOLLAS DE 3ML DE AMIODARONA CLORHIDRATO 50MG/1ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,960.00
REQUERIDA PARA REDUCIR LA PRESIÓN ARTERIAL AL RELAJAR LOS VASOS FARMACÉUTICOS
SANGUINEOS PARA QUE EL CORAZÓN TENGA QUE BOMBEAR, EN PACIENTES QUE ASI LO
REQUIERAN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.
27145 Se solicita este insumo para reparación de horno de caldeara brooks. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,900.00
27147 POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,500.00
27157 Por servicio de reparación y mantenimiento de serpentin para vapor. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 14,700.00
27193 ADQUISICION DE CEFAZOLINA SODICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,424.20
FARMACÉUTICOS
27194 VERDURAS VARIAS 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 1,087.50
AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
27194 VERDURAS VARIAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,751.75
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
27202 Queso y crema, para la alimentación de los pacientes, Hospitalizados en este Centro 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,090.00
Asistencial.
27207 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,700.00
27209 ADQUISICION DE SILICON 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 221.00
27211 POR ADQUISICION DE INSECTICIDA LIQUIDO 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,399.00
27212 500 APOSITO PELICULA TRANSP 6X6 ESTERIL (TEGADERM) 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
27215 Abarrotes, para la alimentación de los pacientes, Hospitalizados en este Centro Asistencial. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 760.00
27216 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 128.25
27219 1,500 SONDA DE ALIMENTACION INFANTIL NO. 5 FR 3,000 SONDA DE ALIMENTACION 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,600.00
INFANTIL NO. 8 FR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27220 Kit para esterilización de óxido de etileno Incluye: Cartuchos de óxido de etileno, indicadores 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,240.00
biológicos, indicadores químicos, rollos de papel para impresión de ciclos de esterilización;
001-010-0001
27226 600 HOJA DE BISTURI NO.15 DE ACERO INOXIDABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,110.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27235 IMPRESIÓN DE 7000 SISCA-RPN-ETA-EE-001-12012021 (NOMINAL) (8.5 X 13) DOBLE CARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,000.00
Y 3000 SISCA-RPN-ETA-EE-001-12012021 (CONSOLIDADO) (8.5 X 13) DOBRE CARA, LOS REPRODUCCIÓN
CUÁLES SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS 24 DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD, PARA LA
CAMPAÑA DE DESPARACITACIÓN, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
27244 200 SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 14 FR 250 SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 10 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,500.00
FR 150 SONDA NELATRON NO. 18 FR INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27248 ADQUISCIÓN DE 4,000 UNIDADES DE AGUJA DESCARTABLE 21G, 6,000 UNIDADES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,145.00
AGUJA DESCARTABLE 23G Y 100 UNIDADES DE BOLSA DE RECOLECCIÓN URINARIA; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE CHIQUIMULA
ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
27289 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 150.00
C.D.SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN: SOPORTE TECNICO A INSTALACIONES
CABLE DE RED DE INTERNET, DEL AREA DE BANCO DE LECHE HUMANA; S.P. A-1417,
CS-021, FEL.3632349887 F.21/02/2024.
27292 Agar macconkey Agar: 13.5 gramo / litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/ litro; Consistencia: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 878.00
Polvo; Cristal violeta: 0.001 gramo / litro; Digerido pancreático de gelatina: 17 gramo / litro;
Lactosa monohidrato: 10 gramo / litro; Peptonas (de carne y caseína): 3 gramo / litro; Rojo
neutro: 0.03 gramos/litro; Sales biliares: 1.5 gramos/litro;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
50896679 LEMUS GARCIA MARIO RENE
27305 Abarrotes, para la alimentación de los pacientes, Hospitalizados en este Centro Asistencial. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,630.00
27315 2,000 VENDA ELASTICA DE 6" X 5 YDS, DE ALGODON Y POLIESTER 60% MINIMO DE FIBRA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
DE ALGODON 40% NO ESTERIL, HIPOALERGENICA EMPAQUE INDIVIDUAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
2733 Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,200.00
administración: Bucal; FARMACÉUTICOS
27332 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 195.00
C.D.SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN: SOPORTE TECNICO A CABLE INSTALACIONES
DE RED DE INTERNET, DEL AREA DE DESPENSA; S.P. A-1416, CS-020, FEL.657999425
F.21/02/2024.
27337 VERDURAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES, HOSPITALIZADOS EN ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 502.00
CENTRO ASISTENCIAL.
ABASTECIMIENTO DEL 06 AL 30 DE JUNIO 2023. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
27355 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13,800.00
BARRAS DE SOPORTE PARA LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL EDIFICIOS
HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27364 Agar base sangre Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/ litro; Consistencia: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 918.00
Granulado; Digerido pancreático de caseína: 13 gramos/litro; Extracto de levadura: 5 gramos/
litro; Infusión de músculo de corazón: 2 gramos/litro;
001-010-0001
27367 Prueba para determinación de sensibilidad antibiótica de levaduras Área: Microbiología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,700.00
Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio;
001-010-0001
27369 ADQUISICION DE MASCARILLA; DISEÑO: SIN VALVULA; FILTRO N95; SUJETADORES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,144.00
ELASTICOS; TIPO DESECHABLE. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27393 Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,980.00
administración: Oral; FARMACÉUTICOS
27423 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE TARJETAS CONTROL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 625.00
DE MEDICAMENTO Y MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN
BODEGA, LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL
2743 CUBETA CAPACIDAD: 15 LITROS; GRADO: MEDICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,750.00
NECESARIO PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES CARROS DE CURACIONES DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA
27445 PAGO POR COMPRA DE LANCETA MATERIAL DE AGUJA ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,600.00
MANGO PLASTICO USO EXTRACCION DE SANGRE, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
27450 PAGO POR COMPRA DE CEPILLO QUIRURGICO CONDICION ESTERIL DESCARTABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,400.00
CONTIENE CERDAS FINAS ESPONJA SIN YODO, MATERIAL PLASTICO, PARA USO EN EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27456 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SOBRES MANILA QUE SERÁN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 625.00
UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE REGISTROS MÉDICOS DEL HOSPITAL REPRODUCCIÓN
27465 PAGO POR COMPRA DE ELECTRODO CONDICIÓN ESTERIL MATERIAL TUNGSTENO, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 390.00
USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27483 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE TSJ 3*12, COLOCACIÓN DE ESPIGA 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,350.00
POLARIZADA PARA REGULADOR DE VOLTAJE Y ACTIVACIÓN DE REFRIGERADORAS INSTALACIONES
MARCA GODREJ EN SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE TOTONICAPAN.
27485 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-179 ADQUISICIÓN DE INSULINA GLARGINA PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,615.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA FARMACÉUTICOS
27489 Por servicio de elaboración y colocación de puerta de vidrio en el departamento de Recursos 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,950.00
Humanos de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de EDIFICIOS
Totonicapán
27495 Elaboración de acera o banqueta de 16 metros de largo por 0.50 metros de ancho por 0.10 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,506.00
metros de alto. En el contorno de la bodega de la Direcci ón Departamental de Redes EDIFICIOS
Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán
275 Dextrosa hipertónica Concentración: 10%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,985.37
administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
27503 Cambio de 66 metros cuadrados de lámina del techo del área de lavandería, Consistente en 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,610.20
16 láminas de 14 pies, incluyendo materiales faltantes para el centro de salud de EDIFICIOS
Momostenango de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de
Totonicapán
27507 Cambio de 32 metros cuadrados de lámina del techo del área de espera de Emergencia, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,235.20
Consistente en 14 láminas de 8 pies, incluyendo materiales faltantes para el centro de salud EDIFICIOS
de Momostenango de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud
de Totonicapán

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27518 ROTULA INFERIOR Y AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA USO EN REPARACION AL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,450.00
VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACAS No. O-435BBX, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
27525 Identificación levaduras Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,900.00
001-010-0001
27535 Por compra de tóner de diferentes códigos solicitado por bodega de materiales y suministros 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,185.00
27541 Por compra de Prueba para determinación de antígeno de helicobacter pylori en heces y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,500.00
Prueba para confirmación de rh negativo anti d, para uso en pacientes de este centro
asistencial
27543 Por compra de Sangre de carnero, para uso en pacientes de este centro asistencial 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,600.00
ANONIMA
27544 PAGO POR COMPRA DE ZAPATONES ESTILO CON BANDA ELASTICA TALLA UNICA ESTERIL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,700.00
Y BATA QUIRURGICA CONDICION ESTERIL DESCARTABLE MATERIAL IMPERMEABLE TALLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
M PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
27548 Por compra de pruebas de Ck-mb y Proteínas totales, para uso en pacientes de este centro 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,276.00
asistencial
27553 Por compra de pruebas de Triglicéridos, Prueba para determinación de antiestreptolisina o 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,880.00
(aso), para uso en pacientes de este centro asistencial
27555 Por compra de pruebas de Ck-total, para uso en pacientes de este centro asistencial 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,040.00
27564 BATERIA TIPLE A, DOBLE A Y BATERIA CLASE CR2032 FORMA REDONDA, PARA USO EN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,815.00
EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
27590 ACEITE 15W40 TIPO SINTETICO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200.00
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
276 COMPRA DE CLINDAMICINA FOSFATO CONCENTRACIÓN: 150MG/ML; FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,487.20
FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE Y LODOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, FARMACÉUTICOS
SIN PRESERVANTE, CONCENTRACIÓN: 2% PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE
SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN
27604 Por Compra de Cloro, que será distribuido y utilizado en los Diferentes Distritos y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,900.00
Unidad de Servicios Generales de la Direcci ón Departamental de Redes Integradas de
27610 ADQUISICIÓN DE ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 2,970.00
BÁSICOS EN PACIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDRISS DEPETÉN, ÁREA DE LABORATORIO
NORTE.
27612 POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 14,800.00
DE MANTENIMIENTO Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES USO PERSONAL
INTEGRADAD DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.
27626 Combustible. Monto: Q 25.00; Tipo: Vale de combustible; 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
76090809 MULTISERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA
27629 Por Compra de Jabón en Gel Galón, que serán utilizados en las Unidades de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,240.00
mantenimiento y Distritos de Salud de la Direcci ón Departamental de Redes Integradas de USO PERSONAL
27631 ADQUISICIÓN DE ESFIGMOMANÓMETRO DE MANGA, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 3,588.00
BÁSICOS EN PACIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDRISS DEPETÉN, ÁREA DE LABORATORIO
NORTE.
27636 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE HORMONA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,540.00
PARATIROIDEA/PARATOHORMONA PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,
MODALIDAD BAJA CUANTIA.
27640 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE BETHA GONADOTROPINA CORIONICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,720.00
HUMANA PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
27641 Aceite; Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor; 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,550.00
34769218 VELÁSQUEZ LEÓN ALLAN VINICIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27645 POR COMPRA DE PAÑAL PEDIATRICO TAMAÑO S, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,985.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE USO PERSONAL
27647 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VENTILADOR MECÁNICO PULMONAR MARCA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 19,500.00
AEONMED MODELO VG70, SERIE VG70 (UXZZT17220) UBICADO EN LA UNIDAD DE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
CUIDADO INTENSIVOS CON SICOIN 0046CFBC.
27649 MSPAS No.. 2024-HNEQVN-BC-154 ADQUISICIÓN DE SONDA NASOGASTRICA PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,230.00
PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NUEVA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
27658 POR COMPRA DE PAÑAL PEDIATRICO TAMAÑO M, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,985.00
2766 POR COMPRA DE CARNE BLANCA ANIMAL POLLO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,750.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
27667 POR COMPRA DE PAÑAL PEDIATRICO TAMAÑO L, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,985.00
27674 Por compra de Sevoflurano Concentración: 100%; Uso: Anestésico general; para 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,880.00
abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El Progreso del 2024. FARMACÉUTICOS
27676 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,495.00
001-010-0001
27682 POR COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO TAMAÑO M, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,840.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27683 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 120GRAMOS, QUE SERAN 241 PAPEL DE ESCRITORIO 13,620.00
DISTRIBUIDAS Y UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA
VERAPAZ.-.
27686 Por impresión afiches jornada desparasitación 4 diseños de 200 c/u tamaño doble carta 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,000.00
(11*17) full color en texcote calibre 12 para la Dirección Departamental de Redes Integradas REPRODUCCIÓN
de Servicios de Salud de Totonicapán
20597002 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO
27689 COMPRA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 16,875.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.
27690 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,100.00
001-010-0001
27691 POR COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO TAMAÑO L, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,937.50
27694 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO: SUAVE Y SAL TIPO: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,240.00
YODADA VITAMINADA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE
SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
27695 COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y CUADERNOS EMPASTADOS 200 HOJAS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 21,144.00
PASTA DURA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA
VERAPAZ.
27705 MSPAS No. 2024-HNEQVN -BC-128 ADQUISICIÓN DE ETAMSILATO, PARA EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,584.00
27707 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PENICILINA BENZATINICA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,600.00
27709 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, EDIFICIO CENTRO DE SALUD, ZAPOTITLAN, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 11,610.00
EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27713 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AMBROXOL 15MG, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,000.00
27714 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIADORA QUE ESTA INSTALADA EN EL CENTRO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,010.00
DE SALUD DE SAN JOSE ACATEMPA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024
27717 POR ADQUISICION DE VENDAS DE GUATA 2", 3", 4", PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,409.92
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024, SOLICITUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDIDO No. 87, DICTAMEN TECNICO 229CT-17-2024 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
27724 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, PUESTO DE SALUD, SAN CRISTOBAL, COMAPA, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,750.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27726 LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD DE LA 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 105.00
DDRISS DE CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE GLOBOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE SALUD PARA LAS ACTIVIDADES LÚDICAS QUE SE
REALIZAN.
REALIZAN.
REALIZAN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
REALIZAN.
27728 ADQUISICION DE GUANTES ORTOPEDICOS TALLA No. 6.5, 7, 7.5, GUANTES QUIRURGICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,600.00
TALLA 6.5, 7, 7.5, 8, ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30342074 ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA
DE ATENCION PERMANENTE DE COMAPA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024
27743 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIADORA QUE ESTA INSTALADA EN EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,526.70
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024
27753 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; Bote - 1 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,420.00
Galón(gal)- (Es necesario que la compra de este insumo sea en 2 entregas, coordinándose
con el Encargado del Departamento de Almacén)
27754 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIADORA QUE ESTA INSTALADA EN LA OFICINA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,010.00
DE SECRETARIA DE LA DIRECCION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024
27755 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-130 ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA, PARA EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
27759 MSPAS No. 2024-CNA-BC-16 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CUATRIMOTO SUZUKI 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 7,168.00
PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO NACIONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE SANTA CATARINA MITA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE REQUISICIONES PARA DESPACHO DE REPRODUCCIÓN
ALMACEN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA DDRISS.
27783 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE CARNET DE PLANIFICACION FAMILIAR, DE LA MUJER, FICHA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 18,740.00
INDIVIDUAL, PARA SER DISTRIBUIDOS EN SERVICIOS DE SALUD, ATENCIÓN PRENATAL, Y REPRODUCCIÓN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
DE SALUD DE ATESCATEMPA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS REPRODUCCIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
27794 ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, PARA SER 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,100.00
UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETEN, AREA NORTE
DE ATENCION PERMANENTE DE LOS ANONOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2024
27800 POR REPARACIÓN DE LA RED INTERNA DE RETORNO DE CONDESADO DE VAPOR, DEL 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT INSTALACIONES
27807 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 199.50
SUB 28-03
27809 Por un servicio de mantenimiento preventivo de secadoras de vapor marca Huebsch 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 16,900.00
Originators 150, Modelo 3TD, mantenimiento necesario para realizar un buen secado y MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
desinfectado a las diferentes prendas hospitalarias de este centro asistencial

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE JEREZ, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
27814 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE PLAN DE PARTO, FICHAS DE PAPANICOLAOU, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 10,400.00
FICHAS DE IVAA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE REPRODUCCIÓN
PETÉN ÁREA NORTE.
27815 COMPRA DE REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI AB, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,190.00
2024.
DE ATENCION PERMANENTE DE YUPILTEPEQUE, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
ENERO DE 2024
27824 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FICHA CLÍNICA DEL LACTANTE Y NIÑEZ, PARA SER 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,900.00
DISTRIBUIDOS LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL REPRODUCCIÓN
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA NORTE.
27825 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 6,804.00
CHIMALTENANGO SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA QUE SON
UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE REALIZA SUPERVISIONES EN LOS SERVICIOS DE
SALUD.
27836 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FICHA CLÍNICA ADOLESCENTES, ADULTOS, Y ADULTO 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,800.00
MAYOR, PARA SER DISTRIBUIDOS LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA REPRODUCCIÓN
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN,
AREA NORTE.
27837 POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN EL REMOZAMIENTO EN DISTINTAS AREAS DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,325.00
27838 INSTALACION Y SUMINISTRO DE BALCONES METALICOS EN TOAL 16.5 METROS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13,200.00
CUADRADOS , EN PUESTO DE SALUD, CUESTA TUNAS, JUTIAPA. EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE SALUD DE MOYUTA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
27844 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, PUESTO DE SALUD, CONTEPEQUE ATESCATEMPA, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7,125.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27847 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, EDIFICIO PUESTO DE SALUD DE HUERTAS, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 19,200.00
EDIFICIOS
27851 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, EDIFICIO PUESTO DE SALUD, BOTADERO, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,450.00
EDIFICIOS
DE SALUD DE PASACO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
27854 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PUESTO DE SALUD DE PAPATURRO, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,100.00
ZAPOTITLAN, JUTIAPA. EDIFICIOS
27856 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, EDIFICIO PUESTO DE SALUD, CONTEPEQUE, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,090.00
ATESCATEMPA, JUTIAPA. EDIFICIOS
27857 Por la compra de Tinta: Código: T544120-Al; Color: Negro; Uso: Impresora; Desciende de la 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,700.00
orden de compra No. 056-2024 para darle tramite de pago
18548946 SANCHEZ ARRIOLA CARLOS MANUEL
27859 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, PUESTO DE SALUD, PAPATURRO, ZAPOTITLAN, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,750.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27863 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; (TONEL 55 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,000.00
GALONES)- (Es necesario que la compra de este insumo se haga en 2 entregas,
coordinándose con el encargado del Departamento de Almacén) 001-010-0001
27866 INSTALACION DE PROTECCION PERIMETRAL TIPO RAZOR ENPUESTO DE SALUD, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18,200.00
MATILISGUATE, JUTIAPA. EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27869 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, EDIFICIO PUESTO DE SALUD, EL BOTADERO, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,670.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
2787 550 LIBRAS DE POLLO FRESCO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,900.00
27872 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, PUESTO DE SALUD, SAN CRISTOBAL COMAPA, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,960.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27873 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES EXTERNAS, CETNRO DE SALUD ZAPOTITLAN, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,600.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27878 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, EDIFICIO PUESTO DE SALUD, PAPATURRO, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,960.00
27880 MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE CENTRO DE SALUD, ZAPOTITLAN, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,100.00
EDIFICIOS
27884 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PUESTO DE SALUD DE MATILISGUATE, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
27885 POR COMPRA DE Tubo al vacío Anticoagulante: Edta; Capacidad: 5 Mililitro(s); Condición: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
Estéril; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
27888 POR COMPRA DE DIÉSEL MONTO: Q. 50.00; TIPO: VALES DE COMBUSTIBLE QUE ES 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
70023514 ANA PATRICIA LANZA SIERRA JULIO JOSE BORJA LANZA DE COPROPIEDAD
27889 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS, EDEIFICIO CENTRO DE SALUD 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,125.00
UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
27895 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, PUESTO DE SALUD, NUEVA ESPERANZA, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15,500.00
EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27898 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO BOLSA 1000 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,791.93
ML, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL FARMACÉUTICOS
HOSPITAL.
27898 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO BOLSA 1000 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,164.68
ML, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL FARMACÉUTICOS
HOSPITAL.
2790 GAS PROPANO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00
27907 ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PARA SER 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,100.00
UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETEN, AREA NORTE
27915 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; Bote - 1 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,510.00
Galón(gal) - (Es necesario que la compra de este insumo sea en 2 entregas, coordinándose
con el Encargado del Departamento de Almacén)
001-010-0001
27924 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; ( Es necesario 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,420.00
que se haga en 2 entregas coordinando con el encargado del almacén general)
001-010-0001
DE SALUD DE AGUA BLANCA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
DE 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27931 Servicio de Impresión talonarios de 100 hojas de Requisicion de Material Medico y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 900.00
Medicamentos,Impresión de Vigilancia de Infecciones Asociadas a Atencion de Salud IAAS, REPRODUCCIÓN
necesario registro y control del consumo de medicamentos despachados en la farmacia
interna de este centro asistencial
27934 PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00
CARACTERÍSTICAS DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
52227987 ROMERO LIMA DE RODAS KAREN LISBETH
DE SALUD DE CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
ENERO DE 2024
DE ATENCION PERMANENTE DE ZAPOTITLAN, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
ENERO DE 2024
DE SALUD EL PROGRESO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
DE ATENCION PERMANENTE DE CONGUACO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
ENERO DE 2024
2797 GAS PROPANO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00
DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL DE ASUNCION MITA, DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
27973 POR COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,495.00
LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.
DE SALUD DE JALPATAGUA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS REPRODUCCIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
27977 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA UNIDAD TOYOTA HILUX 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,725.00
PLACAS O510BBT CONSISTENTE EN SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE DE TRANSPORTE
FRENOS TRASEROS Y GRADUACIÓN, REVISIÓN Y NIVELACIÓN DE FLUIDOS GENERALES
CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, PARA USO EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
83865241 ACEFIL SOCIEDAD ANONIMA
DE SALUD DE QUESADA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
27989 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIADORA QUE ESTA INSTALADA EN EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,010.00
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES , DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN
27991 POR COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, QUE SERAN UTILIZADAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,700.00
EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
DE SALUD DE JUTIAPA , DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
27996 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA UNIDAD TOYOTA HIACE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,015.00
PLACAS O700BBD CONSISTENTE EN SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE DE TRANSPORTE
FILTRO DE DIESEL, LIMPIEZA DE FRENOS, REVISIÓN Y NIVELACIÓN DE FLUIDOS
GENERALES, RECTIFICACIÓN DE SENSORES GENERALES Y REPARACIÓN ELECTRICA DE
ARNES EN ENCENDIDO DE MOTOR Y DE ACELERACIÓN DE MOTOR, PARA USO EN EL
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28006 POR COMPRA DE BOLSAS PÁRA DESECHOS BIOINFECCIOSOS, QUE SERAN UTILIZADAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,485.00
EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE FORMULARIOS SISCA EL REGISTRO DE REPRODUCCIÓN
INFORMACION EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS.
28023 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% ENVASE DE 1 LITRO, SOLICITADO POR LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,762.25
UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
28024 Por la compra de Papel para ultrasonido: Ancho: 110 Milímetro(s); Largo: 18 Metro(s); 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 24,920.00
desciende de la orden de compra No. 009-2024 para darle tramite de pago
111579139 RAMIREZ ZELADA AIDAN ESTUARDO
28034 POR COMPRA LIBRAS DE AZUCAR PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,975.00
SUB. 28-03
28050 Por compra de consome para cocina del Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 477.00
28069 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; tonel 55 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,500.00
galones -Es necesario que sea en 2 entregas coordinándose con el encargado del
departamento de almacén general
001-010-0001
28073 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE CATETER SUBCLAVIO CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
22G/3FR. LUMEN DOBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
28081 ADQUISICION DE HUEVOS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,100.00
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28090 SUMINISTRO DE PAN, PARA EL HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT, DURANTE EL PERIODO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,688.00
DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2024.
6816673 RAVE CASTILLO GIOVANNI HORACIO
28091 Toalla Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 16,827.00
001-009-0001
28092 POR ADQUISICION DE GAS PROPANO CILINDRO, RENGLON DESIERTO MSPAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,380.00
2024-ORT-CD-007, NOG 22193227, SOLICITUD DE PEDIDO 296, PARA ABASTECIMIENTO DE
BODEGA
28095 Compra de Albúmina humana Concentración 25%; forma farmacéutica solución inyectable; vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,050.00
de administración intravenosa FARMACÉUTICOS
28109 Por compra de Formol Concentración: 40%; vía de administración: tópico para abastecimiento 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,052.00
de bodega de medicamentos del Hospital de El Progreso del 2024 FARMACÉUTICOS
28113 Adquisición de Ergonovina Administración: Inyectable; Clasificación: Alcaloides ergótinicos; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 540.00
Concentración: 0.2 mg/ml; Indicación: Detener hemorragia; según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
908-2023-COM.
28118 Adquisición de Insumos de Librería. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 15,760.00
001-009-0001
28120 Por compra de Timerosal tintura (merthiolate) Concentración: 0.1g/100ml; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,774.40
administración: tópico; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
Progreso del 2024
28122 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; TÓNER PARA FOTOCOPIADORA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,200.00
KONICA MINOLTA BIZHUB 195 MODELO BH195 TN -118; PARA USO EN EL SERVICIO DE
DIRECCIÓN; PARA REALIZAR IMPRESIONES, REPRODUCCIONES, Y FOTOCOPIAS DE
DOCUMENTOS DE TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL, ABASTECIMIENTO PARA
CUATRO MESES ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 15421 DE FECHA
15/02/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
28127 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,674.55

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2813 REMOZAMIENTO EN AREA DE BALCON NIVEL 3 CIRUGIA "D", EDIFICIO CENTRAL DEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18,600.00
13930931 CELADA SOLARES EDUARDO ARTURO
28159 Adquisición de: Cánula; Diámetro: 0.6 Centímetro(s); Estéril: Si; Largo: 183 Centímetro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,000.00
Material: Cloruro de polivinilo. Solicitud de Pedido No. 836-2023-COM INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2817 Epinefrina clorhidrato (adrenalina) Concentración: 1mg/1ml (1:1000); Presentación: Ampolla; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,000.00
Vía de administración: Intramuscular, intravenosa, endotraqueal; FARMACÉUTICOS
28174 POR LA COMPRA DE suplemento Base: Fibra soluble y fructo-oligosacáridos; Consistencia: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,175.00
Líquida; Vía de administración: Oral/enteral; Env- 946 Mililitro(ml), Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28175 POR LA COMPRA DE Fórmula para personas con pérdida de peso involuntario, adulto Clase : 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,000.00
Sin lactosa; Composición: Alta en proteína y baja en grasa; Consistencia: Polvo; Enriquecida : FARMACÉUTICOS
Ácido eicosapentanoico; Tipo: Polimérica; Lata - 380 Gramos(gr), Para uso en este Centro
Asistencial.
28183 Inodoro con tanque Capacidad de descarga: 5 Litro; Estilo: Elongado; Material: Porcelana 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 13,792.50
vitrificada; Tipo: Tradicional;
Mingitorio de pared Incluye: Llave temporizada de push; Material: Porcelana;
000-028-0003
96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA
282 Carne blanca Animal: Pollo; Color: Amarillo; Corte: Entero; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,968.00
2820 MEJORAMIENTO REMOZAMIENTO, PUERTAS DE MADERA EN CUBICULOS DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
ENCAMAMIENTO OFICINA DEPARTAMENTO DE JEFATURA, PASILLO DE CIRUGIA B, EDIFICIOS
OFTALMOLOGIA
28204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 23,600.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28206 ADQUISICON DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 100 HOJAS 3*3 PULGADAS, PARA LA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 4,365.00
JUTIAPA.
28208 Por Compra de Desinfectante Galón, que serán utilizados en la Unidad de mantenimiento 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,076.00
y Distritos de Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de USO PERSONAL
Salud de Alta Verapaz.-
28210 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 300.00
GUANTES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL P.V.C.
HOSPITAL
28212 FORMULARIOS DE SIGSA 22 Y 4 C/S EN PAEL BOND 80 GRAMOS UN COLOR AMBOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,700.00
LADOS TAMAÑO 8.5 X 19 (TALONARIO DE 100 HOJAS). PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA REPRODUCCIÓN
JUTIAPA.
28214 CARNET DEL NIÑO CONTROL VACUNA. PARA LA SECCION DE ENFERMERIA DE LA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,350.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE REPRODUCCIÓN
JUTIAPA.
28216 CARNET DEL NIÑA CONTROL VACUNA. PARA LA SECCION DE ENFERMERIA DE LA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 8,900.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE REPRODUCCIÓN
JUTIAPA.
28221 ADQUISICION DE IMPRESION HOJAS MOVILES 120 GRAMOS PARA EL CENTRO DE SALUD 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,600.00
DE ANONOS Y SECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN
6779751 OLIVA CELIS DE MORALES DELMY YOLANDA
2825 GUANTES DESCARTABLES, GORRO DESCARTABLE; INSUMOS NECESARIOS PARA LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,850.00
ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE FEBRERO 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.
AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT DURANTE EL MES DE FEBRERO
2024. LA PRESENTE ORDEN ES COMPLEMENTO DE LA OCI 7288/2023
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
28282 POR LA COMPRA DE Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 960.00
de administración: Oral; Unidad, 1 Unidad(es) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28283 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,350.00
QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES P.V.C.
DEL HOSPITAL
28286 POR LA COMPRA DE Bicarbonato de sodio Concentración: 7.5% (75mg/1ml); Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,000.00
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vial - 50 FARMACÉUTICOS
Mililitro(ml)Para uso en este Centro Asistencial.
28287 POR LA COMPRA DE Lactobacillus reuteri protectis Concentraci ón: 100 millones de ufc; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,249.00
Forma farmacéutica: Gotas probióticas; Vía de administración: Oral; Frasco - 5 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
Para uso en este Centro Asistencial.
28288 POR LA COMPRA DE Aciclovir Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,780.00
Vía de administración: Inyectable; y Concentración: 250mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución FARMACÉUTICOS
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Para uso en este Centro Asistencial.
28289 POR LA COMPRA DE Amiodarona clorhidrato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,320.00
Solución inyectable; Ampolla - 3 Mililitro(ml) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28292 POR LA COMPRA DE Cefalotina sódica Concentración: 1 g; Forma farmacéutica: Polvo 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,500.00
liofilizado; Vial, 1 Unidad(es) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28293 ADQUISICION DE TORTILLAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO
28294 POR LA COMPRA DE Cloranfenicol oftálmico Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,920.00
Solución; Vía de administración: Oftálmica; Frasco gotero - 15 Mililitro(ml)Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.
28295 LA ADQUISICIÓN DE ESTE INSUMO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR LOS DISTRITOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 803.45
SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO JURISDICCIÓN DE LA
QUETZALTENANGO.
28295 LA ADQUISICIÓN DE ESTE INSUMO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR LOS DISTRITOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,399.82
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
28296 POR LA COMPRA DE Irbesartán Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,225.00
administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28300 POR LA COMPRA DE Etamsilato Concentración: 125 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,480.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla, 2 Mililitro Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28304 POR LA COMPRA DE Efedrina Concentración: 50 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular/subcutáneo; Ampolla - 1 FARMACÉUTICOS
Mililitro(ml) Para uso en este Centro Asistencial.
28306 POR LA COMPRA DE Gentamicina sulfato Concentración: 40mg/1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,500.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, Intramuscular; Ampolla, 2 Mililitro Para FARMACÉUTICOS
uso en este Centro Asistencial.
28307 POR LA COMPRA DE Formol Concentración: 40%; Vía de administración: Tópico; Envase - 1 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,500.00
Galón(gal) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28309 POR LA COMPRA DE Sulfadiazina de plata Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Crema; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,876.00
Vía de administración: Tópico; Tarro - 400 Gramos(gr) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28310 POR LA COMPRA DE Tintura de benjuí Concentración: 10%; Uso: Antiséptico local; Envase - 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,800.00
1 Galón(gal) Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28313 POR LA COMPRA DE Penicilina benzatínica Concentración: 2400000 ui; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,586.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vial - 1 UNIDAD Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.
28314 POR LA COMPRA DE Ketamina Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,102.00
inyectable; Vial, 10 Mililitro Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28315 POR LA COMPRA DE Salbutamol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,000.00
nebulización; Vía de administración: Inhalado; Frasco - 20 Mililitro(ml) Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28317 POR LA COMPRA DE Nitroprusiato de sodio Concentración: 50mg; Forma farmacéutica : 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,834.70
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vial - 1 UNIDAD Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.
28318 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 160.00
DEL HOSPITAL
28318 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,905.00
DEL HOSPITAL
28322 POR LA COMPRA DE Azitromicina Concentración: 200mg/5ml; Forma farmacéutica : 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 147.70
Suspensión; Vía de administración: Oral; Frasco - 15 Mililitro(ml) Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
28325 POR LA COMPRA DE Cloruro de sodio Concentración: 20% (1g/5ml); Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,800.00
Ampolla; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla, 10 Mililitro Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28326 POR LA COMPRA DE Gel conductor Base: Acuosa; Uso: Diagnóstico y terapia con 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,150.00
ultrasonidos; Vía de administración: Tópica; Envase, 3.78 Litro Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28327 POR LA COMPRA DEPeróxido de hidrogeno (agua oxigenada) Concentración: 3%; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,500.00
farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Tópico; Bote - 1 Galón(gal) Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.
28328 POR LA COMPRA DE Indometacina Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Supositorio; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,564.00
Vía de administración: Rectal; Unidad - 1 UNIDAD Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28329 POR LA COMPRA DE Complejo b Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,370.00
administración: Intravenosa /intramuscular; Vial - 10 Mililitro(ml) Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28335 POR LA COMPRA DE Lactulosa Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,364.00
de administración: Oral; Frasco, 240 Mililitro Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28337 POR LA COMPRA DE Digoxina Concentración: 0.25 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,750.00
inyectable; Vía de administración: Inyectable; Ampolla, 2 Mililitro Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28338 POR LA COMPRA DE Metilergonovina (metilergometrina) Concentración: 0.2mg/1ml; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,000.00
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular / intravenosa; FARMACÉUTICOS
Ampolla, 1 Unidad(es) Para uso en este Centro Asistencial.
28340 POR LA COMPRA DE Gelatina succinilada con electrólitos Concentración: 4%; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,960.00
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vial, 500 Mililitro Para FARMACÉUTICOS
uso en este Centro Asistencial.
28341 POR LA COMPRA DE Nistatina Concentración: 100,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: Líquido; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 292.50
Vía de administración: Oral; Frasco gotero, 30 Mililitro Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28342 POR LA COMPRA DE Ácido acetilsalicílico Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 260.00
Tableta; Vía de administración: Oral; unidad - 1 UNIDAD Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
28343 POR LA COMPRA DE Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 10mg/ml; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,650.00
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 100 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
Para uso en este Centro Asistencial.
28344 POR LA COMPRA DE Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,675.00
Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo 125 Gramos Para uso en FARMACÉUTICOS
este Centro Asistencial.
28346 POR LA COMPRA DE Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,000.00
Vía de administración: Intravenosa; Bolsa, 1000 Mililitro Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28347 POR LA COMPRA DE Tetracaina colirio Concentración: 0.50%; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,543.10
oftálmica; Vía de administración: Tópico ocular; Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) y Tropicamida + FARMACÉUTICOS
clorhidrato de fenilefrina Concentraci ón: 0.8% + 5%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica;
Vía de administración: Tópico ocular; Frasco - 15 Mililitro(ml) Para uso en este Centro
Asistencial.
28349 POR LA COMPRA DE Tigeciclina Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,600.00
Vía de administración: Intravenosa; Vial 50 Miligramos. Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
2835 BOLSA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES 300 MILILITRO; BOLSA TRANSFERENCIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,250.00
DE HEMOCOPONENTES 150 MILILITRO INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
28351 POR LA COMPRA DE Jabón enzimático Especialidad: Multienzimático, proteasa, lipasa y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 800.00
amilasas; Forma farmacéutica: Solución; Envase - 1 Galón(gal) Para uso en este Centro FARMACÉUTICOS
Asistencial.
28352 POR LA COMPRA DE Heparina sódica Concentración: 5,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,400.00
Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Vial - 5 Mililitro(ml)Para uso en este FARMACÉUTICOS
Centro Asistencial.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
28362 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-114 ADQUISICIÓN DE LECHE PARA EL HOSPITAL NACIONAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 930.00
DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
28378 SE NECESITA COMPRAR ESTE COMPRESOR PARA LA CALDERA A2 YA QUE ACTUALMENTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 25,000.00
SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CON EL COMPRESOR AUXILIAR Y OPERA CON
DEFICIENCIAS
28379 ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,767.00
28381 REPUESTOS PARA USO EN PLANTA KOLHER DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,703.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28388 ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA DENTAL CARTUCHO 1.8ML PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,350.00
28391 Adquisición de Prueba para determinación de electrolitos Área: Química; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,680.00
Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio; según solicitud de pedido No.
007-2023-COM.
28392 ADQUISICION DE TUBERIA DE SERPENTIN YA QUE LA CALDERA SE ENCUENTRA CON 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,930.00
DESPERFECTOS
28405 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROCAUTERIO UBICADO EN EL 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 2,000.00
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
5925592 ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO
28409 POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE PARED 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,900.00
Y TOMAS SOBREPUESTAS DE OXIGENO DEL SEGUNDO NIVEL, EN LOS SERVICIOS DE: INSTALACIONES
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL PEDRO DE
BETHANCOURT PROVIENE DE LA O.C.23288 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO
2841 ADQUISICION DE 400 PRUEBAS DE INTERLEUCINA 6 GRADO REACTIVO PARA DIAGNOSTICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,080.00
DE LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES CON SINDROMES
CORONARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO A PACIENTES DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL
28418 Por compra de Isoflurano Concentración: 100%; forma farmacéutica: líquido volátil; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,360.00
administración: nasal; para abastecimiento de bodega de medicamentos del Hospital de El FARMACÉUTICOS
Progreso del 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28422 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 291 ÚTILES DE OFICINA 550.00
PUESTOS DE SALUD, CAIMI Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA
28422 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 291 ÚTILES DE OFICINA 990.00
28422 LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE SALUD, 291 ÚTILES DE OFICINA 2,375.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28425 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,990.00
VIGILANCIA EPIMIOLOGIA ESPECIFICA DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION REPRODUCCIÓN
QUIRURGICO POST OPERATORIO 300ML, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
28448 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA MARCA CLEAVER BROOKS 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 22,000.00
GB600-80 L-56778 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28468 Mantenimiento y reparación en laboratorios y servicios sanitarios de la institución. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,875.00
EDIFICIOS
18193129 SOSA YAX BRAULIO VALDEMAR
28471 ADQUISICION DE PAQUETE DE BATERIAS UPS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,500.00
28488 COMPRA DE SALBUTAMOL LIQUIDO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,800.00
FARMACÉUTICOS
2849 Chile Variedad: Pimiento; Caja - 40 Libra(lb) 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 795.00
Tomate Grupo: Fruta; Caja - 40 Libra(lb)
28493 ADQUISICION DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28495 Adquisición de Mercurio cromo Concentración: 2%; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,400.00
administración: Tópico; según solicitud de pedido No. 929-2023-COM. FARMACÉUTICOS
28497 POR ADQUISICIÓN DE 5,000 JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD: 10 MILILITRO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,250.00
CONDICIOÓN: ESTERIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE PIRÓGENOS; INCLUYE AGUJA CALIBRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
21 G X 1 1/2", PARA SER UTLILIZADOS EN TODA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
28500 ADQUISICION DE 1000 TALONARIOS RECETARIOS Y 200 TALONARIOS DE HOJA ADMISION 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,600.00
DE EMERGENCIA. PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALMACEN GENERAL. REPRODUCCIÓN
7475551 LIMA GUERRA JORGE DAVID
28503 Adquisición de Nistatina Concentración: 100,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,098.00
administración: Oral; según solicitud de pedido No. 918-2023-COM. FARMACÉUTICOS
28506 ADQUICISION DE LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADA EN QUIROFANO EN EL HOSPITAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,125.00
DISTRITAL SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA 27/02/2024 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
34918221 TÚCHEZ CÓRDOVA CESAR LUIS
28507 Adquisición de Heparina sódica Concentración: 5,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,125.00
inyectable; Vía de administración: Subcutánea; según solicitud de pedido No. 897-2023-COM. FARMACÉUTICOS
28508 REPARACION DE MOTOCICLETA MOVESA PLACA M-497JHC. CONSISTENTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,995.00
COMPLETO, BATERIA, RAYOS TRASEROS, PASTILLAS, FRICCIONES Y MANO DE OBRA. AL DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ANONOS, JUTIAPA.
9251480 GOMEZ PINEDA JOSE CAIN
28509 REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M-394FWD. CONSISTENTE EN KIT DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,955.00
CILINDRO PISTON Y ANILLOS, EJE DE LEVAS, BALANCINES, CADENA DE TIMPO, KIT DE DE TRANSPORTE
EMPAQUES, SELLOS DE VALVULAS, VALVULAS DE ADMISION Y ESCPAE, FRICCIONES,
PASTILLAS, GUIAS DE VALUVLAS Y MANO DE OBRA.
28515 REAPRACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M-396FWD. CONSISTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,940.00
COMPLETO, FRICIONES, PASTILLAS, VABLE DE ASPIROMETRO MASA TRASERA, TUBO DE TRANSPORTE
LLANTA RASERA, TUBO LLANTA DELANTERA Y MANO DE OBRA. AL SERVICIO DE
VECTORES, JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28516 Adquisición de Tubo para toracotomía Calibre: 8 fr; Condición: Estéril; Contiene: Extremo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,064.00
abierto, agujeros laterales y línea centinela calibrada; Material: Cloruro de polivinilo (pvc); Tipo: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Radiopaco; según solicitud de pedido No. 816-2023 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
28517 Adquisición de Lidocaína dental Con epinefrina: Si; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,890.00
farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Períodontal; según solicitud de pedido FARMACÉUTICOS
No. 905-2023-COM.
28527 ADQUICION DE TORNILLOS BUSCA ROSCA DE 1¨ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 600.00
DEL HOSPITAL SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTIA 27/02/2024.
110584937 COMERCIALIZADORA MCI - SOCIEDAD ANÓNIMA
28528 REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M-241HYS CONSISTENTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 490.00
COMPLETO. AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE ANONOS, JUTIAPA. DE TRANSPORTE
28533 REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M-046CPT. CONSISTENTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,395.00
COMPLETO, LLANTA TRASERA, FRICCIONES, PASTILLAS, BATERIA, CLUTCH DE STARTER DE TRANSPORTE
Y MANO DE OBRA. AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE JEREZ, JUTIAPA.
POR COMPROMISOS DE DEUDA SEGUN ACTA No. 03-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54758543
12666300 JUÁREZ CHUB RODERICO ANSELMO
28537 REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M-928HSD CONSISTENTE EN CAMBIO DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 485.00
LLANTA TRASERA. AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE JUTIAPA, JUTIAPA. DE TRANSPORTE
28548 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES; TRICKET CAPACIDAD 6 TONELADA, TIPO 286 HERRAMIENTAS MENORES 1,500.00
BOTELLA, MARCA TRUPER. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C.24-2023 DE FECHA 12/01/2023
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
VERAPAZ: POR PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS NO. O-584BBX,
INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA
VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 1898464303
42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA
28554 ADQUISICION DE PAQUETE DE BATERIAS PARA UPS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28556 POR ADQUISICIÓN DE 50 PAPEL DESECHABLES: SI; TIPO: LIMPIA OBJETIVOS; USO: LIMPIAR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,250.00
LOS LENTES DE MICROSCOPIO, PARA SER UTLILIZADOS EN TODA LA RED DE SERVICIOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
FEBRERO 27, 2024.
28560 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 16 GIGABYTE, PARA SER UTILIZADAS EN LA 291 ÚTILES DE OFICINA 19,250.00
AREA NORTE
49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA
28561 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE NEOSTIGMINA, PARA USO EN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,400.00
LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS
28565 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRASONIDO MARCA CHISON MODELO QBIT5 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00
28566 ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZACIÓN DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,200.00
LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN USO PERSONAL
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
28567 ADQUISICION DE IMPRESION DE PAPELERIAS, PARA REGISTRO DE PACIENTES EN EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 6,352.50
HOSPITAL DISTRITAL DE SAYAXCHE PETEN. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. REPRODUCCIÓN
27/02/2024.
7475551 LIMA GUERRA JORGE DAVID
28569 Electrodo Forma: Redondo; Medida: 2.75 Centímetro(s); Paciente: Adulto; Tipo: Microporoso; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,750.00
Uso: Fisioterapia y Electrodo; Característica: Electrodo redondo; Material: Adhesivo INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
microporoso reusable; Medida: 5 Centímetro(s); Paciente: Adulto; Uso: Fisioterapia. Solicitud LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
de Pedido No. 827-2023-COM

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28571 ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS; PAPEL TERMOSENCIBLE, 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,400.00
MILIMETRADO, ANCHO 10 CENTIMETROS, PAPEL TERMOSENCIBLE ANCHO 11 CENTIMETROS
ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C.58-2023 DE FECHA 26/01/2023 POR RECONOCIMIENTO
40022145 RB DOCE SOCIEDAD ANONIMA
28581 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,600.00
NORTE
19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL
28581 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,600.00
NORTE
28602 ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS DE METAL DE 8 PIES, PARA SER UTILIZADAS EN LA 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 17,250.00
AREA NORTE
28610 ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS; PAPEL TERMOSENSIBLE; 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.00
ANCHO; 8 CENTIMETRO, LARGO, 20 METRO, TIPO; CONTINUO ETC. ESTA O.C. SUSTITUYE
LA O.C. 135-2023 DE FECHA 18/04/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN
COMUNICACION S.A.
28612 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA DE TRANSFERENCIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
DE HEMOCOMPONENTES, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2862 REPARACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE LIQUIDOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,500.00
HOSPITAL DE DIA EDIFICIOS
7736487 MARTÍNEZ LUCERO ANGEL ANTONIO
28622 ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS; PASTA TERMICA 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 773.50
COMPONENTE; MICROPARTICULAS DE CARBONO, USO; DISIPACION DEL CALOR. ESTA O.C.
SUSTITUYE LA O.C. 68-2023 DE FECHA 10/02/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE
28624 Prueba para determinación de anticuerpos anticardiolipina (igg) Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,528.00
Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2863 PAGO DE FACTURA 978078864 SERIE 8DA64EAB 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO
28641 ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZACIÓN DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 69.72
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
USO PERSONAL
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
QUETZALTENANGO.
28663 ADQUISICION DE TECLADO PARA ULTRASONIDO CHISON ECO5 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,000.00
28666 1 Mantenimiento de 16 Aires acondicionados de 24,000 BTU en los diferentes servicios del 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,960.00
Hospital, Esto se realiza durante el tercer cuatrimestre del 2023 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28667 Adquisición de Catéter subclavio calibre: 22g/3fr; Condición: Estéril, descatable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,250.00
pirógenos; Incluye: Dispositivo para fijación a piel; Largo: 6 Centímetro; Lumen: Doble; Material: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Poliuretano hidrofílico; Paciente: Neonatal; Tipo: Radiopaco. Según solicitud de pedido No. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
1037-2023
28678 1 Mantenimiento de 6 Aires acondicionados del area que actualmente ocupa el servicio de 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 16,800.00
intensivo de adultos del Hospital, Esto se realiza durante el tercer cuatrimestre del 2023 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28679 Adquisición de apósito Ancho: 5 Centímetro; Componente: Transparente con refuerzo de tela; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,200.00
Con almohadilla: Si; Largo: 5.7 Centímetro; Material: Poliuretano estéril; Tipo: Hipoalergénico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Uso: Fijación de catéter pediátrico, según solicitud de pedido No. 838-2023 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
20079559 MULTIMEGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
28682 1 Mantenimiento de 5 aires acondicionados de 36,000btu en los diferentes servicios del 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 10,830.00
hospital de, esto se realiza durante el tercer cuatrimestre del 2023 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28683 Servicio de desodorizacion y aromatizacion correspondiente al mes de enero del 2024 en los 199 OTROS SERVICIOS 723.12
baños del Programa de Accesibilidad de Medicamentos -PROAM-
DE SALUD EL ADELANTO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 REPRODUCCIÓN
28688 Adquisición de sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,840.00
laboratorio, según solicitud de pedido No. 752-2023
28690 Adquisición de: Cal sodada Compuesto: Granulado; Uso: Anestesia. Solicitud de Pedido No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,480.00
1033-2023-COM
28700 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A), DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 425.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA BODEGA, CENTROS FARMACÉUTICOS
Y PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
28716 Adquisición de aguja Calibre: 23 g x 1 1/2; Descartable: Si; Estéril: Si; Forma: Tribiselada; Libre 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 230.00
de pirógenos: Si; Siliconizada: Si, según solicitud de pedido No. 836-2023 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
28725 Aplicación de 70 metros cuadrados de pintura en la oficina de calidad en salud, incluyendo 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,400.00
materiales de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de EDIFICIOS
Totonicapán
Progreso; Vehículo HYUNDAI No. de Bien: 0055D823; del 2024. DE TRANSPORTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28732 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACION: 10%; ESTADO LIQUIDO; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,000.00
NECESARIO PARA EL LAVADO DE ROPA , DE LOS PACIENTES DEL HOGAR DE ANCIANOS
FRAY RODRIGO DE LA CRUZ PARA CUBRIR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024
28741 COMPRA DE FILTRO MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: ESTANDAR; TIPO: CESTA; USO: 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,350.00
CAFETERA; NECESARIO PARA LAS CAFETERAS DE COCINA DEL HOGAR DE ANCIANOS
FRAY RODRIGO DE LA CRUZ PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y
AGOSTO AÑO 2024
2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA
2875 ROPA MEDICA PARA CIRUGIA GENERAL; INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
12773573 L & L PHARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
28761 ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE MESA DE 4 HORNILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 550.00
AREA NORTE
28762 Kovacs Estado: Líquido; Grado: Reactivo; Uso: Laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 630.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28775 ADQUISICION DE CLAVO BLOQUEADO 8, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
ANONIMA
28791 instalación de cable tsj 3*12 colocación de espiga polarizada para regulador de voltaje, y 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 550.00
activación de refrigeradora marca GODREJ en el Puesto de Salud de Palomora. INSTALACIONES
28792 Instalación de 14 metros de cable #12, para un circuito de tomacorriente y cambio de placa de 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 650.00
interruptor sencillo a placa mixta para alimentaci ón de tv en la clínica de ultrasonido del Centro INSTALACIONES
de Salud de San Francisco el Alto
28800 POR COMPRA DE LECHE LIQUIDA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,650.00
S.P. 28-03
28810 COMPRA DE SEVOFLURANO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 600.00
FARMACÉUTICOS
28820 ADQUISICIÓN DE AMIODARONA, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,900.00
FARMACÉUTICOS
49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.
28828 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ALBÚMINA BOVINA Y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,650.00
ANTI-GLOBULINA HUMANA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN
28832 por la compra de Vaso desechable: Capacidad: 1 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 8,720.00
PROVIENE DE LA O.C. 036-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO. P.V.C.
79609589 HERNANDEZ ALVAREZ BRANDON MISHELL
28858 Adquisición de efedrina Concentración: 50 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
Vía de administración: Intravenosa/intramuscular/subcutáneo, según solicitud de pedido No. FARMACÉUTICOS
915-2023
28859 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 300.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO SOLICITA EL DE TRANSPORTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA AMBULANCIA O-034BBT
DEL CAP DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE ESTA DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7836112 MEZA SALAZAR LUIS ADOLFO
28861 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BUFAS DELANTERAS TOYOTA HIACE CON PLACAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,500.00
O-325BBT DEL DISTRITO DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA.
28867 ADQUISICIÓN DE HORNO FUNCIONAMIENTO GAS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,900.00
28868 Adquisición de cloranfenicol oftálmico, según solicitud de pedido No. 902-2023 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,750.00
FARMACÉUTICOS
28869 PAGO DE BATERIAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS LOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 19,972.97
CUALES ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE
ALTA VERAPAZ..-.
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
28877 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CEPILLADO DE CULATA PARA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,500.00
VEHICULO CUATRO NEUMATICOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE TRANSPORTE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA
28880 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO O-953BBS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,600.00
TRANSPORTES DE LA DDRISS DE SAN MARCOS
37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
28881 POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSMISION COMPLETA, ROTULAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,000.00
Y CABEZAS PARA VEHICULO OFICIAL AL SERVIICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA
Progreso; Vehículo HYUNDAI No. de Bien: 0055D76E del 2024 DE TRANSPORTE
28885 ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO O-182BBT DEL C/S DE MALACATAN DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,200.00
DDRISS DE SAN MARCOS
28889 POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMORTIGUADORES MULETAS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,000.00
COMPLETAS PARA VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
28898 POR SERVICIO, MANTENIMIENTO DE TORNO DE DISCO Y TAMBORES Y FRICCIONES DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,500.00
FRENO PARA VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE TRANSPORTE
28902 Adquisición de papelería impresa, según solicitud de pedido No. 1029-2023-COM 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,675.00
REPRODUCCIÓN
28915 Pan Sabor: Dulce; Tipo: Hojaldra; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,880.00
002-002-0003
28920 Pan Sabor: Sin sal; Tipo: Francés; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,880.00
002-002-0003
28925 Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Entero; Tipo: Blanco; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,800.00
002-002-0003
28932 Tortilla Tipo: Maíz; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,004.00
002-002-0003
86723251 TRINIDAD CRUZ AMANDA DE LOS ANGELES
28935 Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,092.00
002-002-0003
38121026 CRUZ LOPEZ CARMELITA
INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA
28937 Adquisición de: Sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 920.00
laboratorio. Solicitud de Pedido No. 752-2023-COM
28938 KTI DE CLUTCH CANASTA DISCO COLLARIN COJINETE PILOTO DEL VEHICULO OFICIAL DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,250.00
CUATRO RUEDAS PLACAS 0-442 BBB AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE
JALPATAGUA, JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.
28939 Adquisición de: Sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,840.00
2894 Tomate Grupo: Fruta; Caja - 40 Libra(lb) Peruleros Grupo: Verdura; Unidad - 1 UNIDAD 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,630.00
Rábano Tipo: Alimento; Manojo - 10 UNIDAD
28941 INYECTOR MOTOR DIESEL TOYOTA PARA EL VEHICULO OFICIAL DE CUADRO RUEDAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,550.00
PLACAS 0-319 BBT AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE COMAPA, JUTIAPA.
28942 Adquisición de: Agar base sangre (sheep blood base) Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,246.00
Diagnóstico laboratorio. Solicitud de Pedido No. 774-2023-COM
28943 POR SERVICIO DE ADQUISICION DE LLANTAS 265/70 R16 GOOD YEAR WRANGLER PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 2,000.00
VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA
28943 POR SERVICIO DE ADQUISICION DE LLANTAS 265/70 R16 GOOD YEAR WRANGLER PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 6,000.00
VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA
28945 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 20 SISTEMAS DE AIRE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,500.00
ACONDICIONADO DE VARIOS CENTROS DE SALUD DE JUTIAPA. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 7,600.00
OFICINA DOCTORES CAIMI ASUNCIÓN MITA. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28953 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 14,000.00
LABORATORIO CENTRO DE SALUD DE PASACO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28962 POR COMPRA DE THINNER PARA USO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 70.50
NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 1-4-5

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
PRESUPUESTO HOSPITAL ROOSEVELT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
28988 Leche; Clase: Sin lactosa; Consistencia: Polvo; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,963.60
28990 Fórmula para lactante de 0 a 6 meses Base: Leche de vaca; Clase: Con lactosa; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,840.00
Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna;
ANTI A,B Y D, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
28999 Maicena Sabor: Natural; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,600.00
290 Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,750.00
29000 ADQUISICION DE PLACA BLOQUEADA 10, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,700.00
29004 POR ADQUISICION DE TOALLAS HÚMEDAS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,780.00
USO PERSONAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO PARA SALUD REPRODUCTIVA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29008 ADQUISICIÓN DE 4,000 CARTUCHOS DE LIDOCAÍNA DENTAL, 1 TARRO PASTA PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,754.00
PROFILAXIS Y KIT SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FARMACÉUTICOS
LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
29008 ADQUISICIÓN DE 4,000 CARTUCHOS DE LIDOCAÍNA DENTAL, 1 TARRO PASTA PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,280.00
PROFILAXIS Y KIT SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FARMACÉUTICOS
LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
MES DE FEBRERO 2024.
29035 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, GAFETE, COLOR; VARIOS; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,520.00
MATERIAL; PLASTICO, USO; IDENTIFICACION. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 626-2023 DE P.V.C.
FECHA 01/06/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA
No.002-2024.
10262180 LOPEZ SOLARES CARLOS MANUEL
29036 ADQUISICION DE BOLSAS DE REANIMACION PARA PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,500.00
CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
29041 POR COMPRA DE BAÑERAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTRITOS DE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 8,131.00
SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE P.V.C.
29044 Por la compra de: Dimenhidrinato Concentraci ón: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,300.00
Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Vial - 5 Mililitro(ml), PARA EL HOSPITAL DE FARMACÉUTICOS
RETALHULEU
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29061 ADQUISICION DE ZASONADORES EN POLVO PARA CONDIMENTACION DE ALIMENTOS PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,031.38
PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUANTIA, 28/2/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DOCUMENTOS PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2024.
29077 ADQUISICION DE VERDURAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADAS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,610.00
PROYECTADO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2024. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA.
28/02/2024.
29089 ADQUISICIÓN DE CLORO EN GALÓN PARA USO EN SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,600.00
SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN COMPRA BAJA CUANTÍA No. 2024-SUCH-BC-11.
96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA
2909 COMPRA DE FRUTAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,860.00
DE FEBRERO 2024.
29100 Adquisición de Alcohol isopropílico Concentración: 70%; Estado: Líquido; Vía de 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,160.00
administración: Tópico; Envase - 1 Galón(gal)
29110 Adquisición de Prueba de embarazo Área: Inmunología; Metodología: Micromatografía; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Casete - 1 UNIDAD
29114 COMPRA DE LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 800.00
2024.- FARMACÉUTICOS
PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29122 Antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Látex; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 800.00
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29126 POR COMPRA DE FORMULARIOS SIGSA E-1, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 9,990.00
VECTORES, PARA EL REGISTRO DE MUESTRAS HEMATICAS PARA LA DETENCIÓN Y REPRODUCCIÓN
REGISTROS DE CASOS DE MALARIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER
29131 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,680.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO
DE LAS PAREDES DEL CENTRO DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
29138 Por Compra de Sabanas Semi Matrimoniales, que ser án utilizados en los Distritos de 232 ACABADOS TEXTILES 24,930.00
Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta
Verapaz.-
51179318 LEAL LEAL JOSÉ MIGUEL
29139 Adquisición de Reactivo látex para fr Metodología: Inmunocromatografía; Tipo: Reactivo; Tipo 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 910.00
de prueba: Factor reumatoide; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco - 5 Mililitro(ml)
29141 Adquisición de: Sangre de carnero; Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 920.00
29143 EL SERVICIO DE COCINA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ CLASE: MOLIDO Y MEZCLA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,685.00
DE HARINA COMPONENTES: MAÍZ Y SOYA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE
PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ENCAMAMIENTO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
29145 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 1,892.80
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA TUBOS PARA LLANTA DE MOTOCICLETAS, LAS
CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
BODEXHR-SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29155 ADQUISICION DE VERDURAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,705.00
PROYECTADO PARA EL MES DE FEBRERO 2024. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA.
28/02/2024.
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ACIDO ACETICO,
GALON, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO
29177 ADQUISICION DE VERDURA, FRIJOL Y SAZONADORES PARA ALIMENTOS DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,790.00
DEL HOSPITAL SAYAXCHE MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, 28-02-2024.
METANOL GALON, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29184 ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES MATERIAL BIODEGRADABLE, SOLICITADOS POR 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00
EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.
29185 ADQUISICION DE APOSITO ANCHO 4 CENTIMETROS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,657.50
29187 Adquisición de Azul de metileno Coloración de wrigth Coloración de gram 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,532.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29208 ADQUISICION DE VERDURAS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,139.00
MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 28/02/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29216 5,000 VENDA DE GUATA 100% ALGODON DE 4" X 4" YARDAS DE LARGO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,950.00
29222 Mspas No. 2024-CNA-BC-04 Servicio de recolección y traslado de valores por 11 meses para 142 FLETES 1,284.13
el Cementerio Nacional (para efectos de pago correspondiente a recolecci ón fija del 01 al 29
de febrero 2024 y recolección variable del 01 al 31 de enero 2024)
29224 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-184. Adquisición de Extensión, para el Hospital Nacional de 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 975.00
Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29229 REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO-110FSD. CAMBIO DE CABLE DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,200.00
GASOLINA, FRICCIONES, PASTILLAS, MANECIA DE CLUTCH, MANCECIA DE FRENO, DE TRANSPORTE
COJINETES LLANTA DELANTERA Y MANO DE OBRA.
29230 ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,625.00
DEPARTAMENTO DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
29239 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C; COMPRA DE 25 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,431.25
RASTRILLOS PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE P.V.C.
COMPRA INTERNA No.61-2023 DE FECHA 31/01/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SEGUN RESOLUCION No. 02-2024
29240 REPARACIÓN DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M-396FWD. CONSISTENTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,395.00
COMPLETO, FRICCIONES, PASTILLAS, CABLE DE ASPIROMETRO, MASA TRASERA, TUBO DE TRANSPORTE
LLANTA TRASERA, TUBO LLANTA DELANTERA Y MANO DE OBRA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29248 REPARACIÓN DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M-357CCY. CONSISTENTE EN SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,985.00
COMPLETO, KIT DE SPLOCK Y CADENA, SELLOS DE BARRA, FRICCIONES, PASTILLAS, DE TRANSPORTE
PIDEVIA DELANTERO, BASE DE ASPIROMETRO, CABLE DE ASPIROMETRO, COJINETES
LLANTA TRASERA, COJINETES LLANTA DELANTERA Y MANO DE OBRA.
29257 ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,489.00
29260 ADQUISICIÓN DE LLANTAS No. 245/70/R16 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 1,000.00
PLACAS No. O-054BBH AL DISTRITO DE LOS ANONOS, JUTIAPA. DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE JUIAPA.
29261 Adquisición de Dobutamina Concentración: 250mg/5ml; Forma farmacéutica: Vial; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,400.00
administración: Intravenosa; Vial - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
29263 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C; COMPRA DE 500 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,075.00
BOLSAS PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE P.V.C.
29264 Compra de cal sodada. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,000.00
29269 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA EL ABASTECIMIENTO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,988.00
PARA LOS PACIENTES INGRESADOS EN LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
SANTA ROSA,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29272 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C; COMPRA DE 500 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 795.00
BOLSAS PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA; ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE P.V.C.
2928 ADQUISICIÓN DE 40 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
STREPTOCOCCUS, USO DIAGNOSTICO DE LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA
PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
29281 ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA FRESCOS NATURALES PARA ALIMENTACIÓN DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,135.00
PACIENTES, MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA 28-02-2024
PRUEBA DE HELICOBACTER PYLORI, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE
29293 ADQUISICION DE BOLSAS DE TRANSFERENCIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,000.00
29294 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,495.00
ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
2930 Sonda Calibre fr: 20; Condición: Estéril descartable; Incluye: Balón con punta redonda y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,295.50
dispositivo de retención externa; Largo: 30 Centímetro; Material: Silicona; Uso: Gastrostomía; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
119211653 MEDICINA Y TECNOLOGIA RB SOCIEDAD ANÓNIMA
29300 ADQUISICION DE AMPOLLA CLORURO DE SODIO 10 ML PARA ABASTECIMIENTO DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,500.00
BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29308 Compra de fijador citológico. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 165.00
29309 ADQUISICION DE CARBETOCINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,236.00
2931 PAGO DE FACTURA 1548110105 SERIE D66B146B 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,500.00
INSUMOS PARA INMUNOLOGIA
29323 Adquisición de anti virus dengue. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,850.00
2933 NITROGENO GASEOSO MARCA PRODUCTOS DEL AIRE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 700.00
29330 POR ADQUISICION DE CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,385.00
29336 ADQUISICIÓN DE LLANTAS No. 245/70/R16 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 800.00
PLACAS No. O-600BBG AL DISTRITO DE COMAPA, JUTIAPA. DE LA DIRECCIÓN
29340 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; ABARROTES (AZUCAR, LECHE, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,340.45
GELATINA). PERIODO DE ABASTECIMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ESTA ORDEN
DEUDA SEGÚN ACTA No. 03-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29343 Compra de pruebas tsh. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,664.00
29349 Compras de pruebas de laboratorio. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,912.00
29356 Compras de pruebas de laboratorio. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,386.25
29358 ADQUISICION DE ETAMSILATO AMPOLLA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,600.00
29360 ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COBAN. 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,230.00
SOLICITUD DE PEDIDO No. 805-2023-COM
29374 ADQUISICION DE VERDURAS PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS EN EL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,770.00
HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTÍA. 28/02/2024.
2938 PAGO DE FACTURA No. 4155786601 SERIE: 23620C54 INSUMOS PARA LIBRERIA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 10,797.50
29386 ADQUISICIÓN DE VARIOS FORMULARIOS PARA USO EN INTENDENCIA, CONSULTA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 3,414.00
EXTERNA EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE BARILLAS REPRODUCCIÓN
117047201 RAMOS SOSA MARÍA ALEJANDRA
29391 POR ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TINTAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 1328-2023 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,668.00
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
48071587 ALCANTARA SOSA CINDY EUGENIA
2942 Cánula de irrigación Condición: Reutilizable; Contiene: Conexión para mangueras; Diámetro: 5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,999.80
Milímetro; Largo: 33 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Videocirugía; Unidad - 1 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UNIDAD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
29420 ADQUISICION DE ACIDO POLIGLICOLICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,100.00
29428 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; ABARROTES (FIDEOS, ACEITE, AZUCAR). 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,081.35
PERIODO DE ABASTECIMIENTO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. ESTA ORDEN
DEUDA SEGÚN ACTA No. 03-2024
PLACAS No. O-861BBF AL SERVICIO DEL DISTRITO DE VECTORES, JUTIAPA. DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
JUIAPA.
JUIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
JUIAPA.
JUIAPA.
29442 ADQUISICION DE ACIDO POLIGLICOLICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,433.92
29450 Alcohol isopropílico, Concentración: 100%; Estado: Líquido; Via de administración: Tópico; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,995.00
Envase, 1 Galón
29457 COMPRA DE EMBUTIDOS, PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 734.00
29464 ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,250.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
2947 Detergente Consistencia: Polvo; Peso: 3000 Gramos(s); Uso: Lavar ropa; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,500.00
USO PERSONAL
29472 POR LA COMPRA DE: ACEITE 20 W 50 GALON Y LITRO, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110.00
VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE QUICHE Y A LAS UNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29472 POR LA COMPRA DE: ACEITE 20 W 50 GALON Y LITRO, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 570.00
29472 POR LA COMPRA DE: ACEITE 20 W 50 GALON Y LITRO, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,320.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29479 Compra de insumos de laboratorio. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 720.00
2948 CONECTOR EN T DESCARTABLE; INSUMO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
29486 COMPRA DE PAPEL BOND RESMA 500 UNIDADES TAMAÑO DOBLE CARTA, QUE SERÁN 241 PAPEL DE ESCRITORIO 16,236.00
DISTRIBUIDAS Y UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA
VERAPAZ.
29496 COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA UTILIZARSE EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,792.24
PLACAS No. O-289BBH AL SERVICIO DEL DISTRITO DE VECTORES, JUTIAPA. DE LA
JUIAPA.
JUIAPA.
JUIAPA.
2952 PAGO DE FACTURA 748504340 SERIE DDBABB80 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,400.00
REACTIVOS LABORATORIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29547 ADQUISICION DE SUTURA DE NYLON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,880.00
29561 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 154.00
PRUEBA PARA SIFILIS RPR, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE CHIMALTENANGO
29561 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 327.80
DE CHIMALTENANGO
DE CHIMALTENANGO
29566 JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD: 10 MILILITRO; CONDICIÓN: ESTÉRIL, DESCARTABLE Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,900.00
LIBRE DE PIRÓGENOS; INCLUYE: AGUJA CALIBRE 21 G X 1 1/2" TRIBISELADA Y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SILICONIZADA; MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO (PVC); PIEZAS: 4; TIPO DE ACOPLE: LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
LUER LOCK.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29569 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,939.00
EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 28-03
2957 SERVICIO DE INSTALACION DE SWITCH PARA EQUIPOS EN ESTOMATOLOGIA DEL 199 OTROS SERVICIOS 12,870.00
HOSPITAL ROOSEVELT
29570 Compra de espuma y cepillo. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,650.00
USO PERSONAL
29577 Compra vasos desechables. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,925.00
29580 POR COMPRA DE PEROXIDO DE HIDRÓGENO 3%, FRASCO 500ML, PARA HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,437.50
29581 Compra de frutas para alimentación de pacientes hospitalizados en este Centro Asistencial 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,250.00
113246552 GRUPO VERDUMAC SOCIEDAD ANÓNIMA
29588 Compra de libros de actas. 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 12,741.00
2959 Mascarilla Condición: Estéril descartable; Contiene: Sujetadores el ásticos laterales; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,900.00
Polivinilo; Paciente: Adulto; Uso: Humidificación de traqueostomía; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
29606 POR COMPRA DE ASPARTATO DE ARGININA AMPOLLA 10ML, PARA HOSPITAL NACIONAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,050.00
DE COATEPEQUE, SUB-28-03. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29616 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,479.00
EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 28-03
29626 Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; Carne roja 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,400.00
Animal: Res; Corte: Bistec;
12421294 MENENDEZ SALAZAR ALDO LEONEL
29630 POR COMPRA DE LECHE CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024 DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,445.00
29634 Queso Tipo: Fresco descremado; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,920.00
000-028-0003
30507138 MARROQUIN RODRIGUEZ LUIS ABRAHAM
29643 PIÑA, REMOLACHA, PEPITORIA, PEPINO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,045.00
29647 Compra de verduras y granos básicos para alimentación de pacientes de este Centro 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,710.00
Asistencial
29651 GUICOY TIERNO, ACELGA, AJO, AJONJOLIN, APIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,182.50
002-002-0003
29655 Ejote Tipo: Tierno; Chile Variedad: Pimiento; Güicoy sazón Tipo: Vegetal; Güisquil Tipo: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,106.00
Alimento; Chipilín Grupo: Hierba; Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento;
002-002-0003
TUBOS AL VACIO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
2966 PUNTA DE PIPETA, CAJA PETRI, PALILLOS CON ALGODON, CAJA PETRI 15 MILIMETRO, ASA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,705.00
CON ARGOLLA, TUBO 1.5 MILILITROS, MICROTUBO CAPACIDAD 0.5 CENTIMETRO; INSUMOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN A ESTE CENTRO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ASISTENCIAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29660 Repollo Color: Verde; Plátano Grupo: Fruta; Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,197.00
Rosa de jamaica; Miltomate
29664 Coliflor Grupo: Hortaliza; Tomate Grupo: Fruta; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,215.00
29668 Banano Clase: Normal; Brócoli Tipo: Vegetal; Canela Estado: Raja; Cebolla C o l o r : 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,565.00
Blanca; Tallo: No; Tipo: Bulbo;
29672 Cilantro Clase: Hierba; Papayas Grupo: Fruta; Sandía Grupo: Fruta; Manzana Clase: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,640.00
Rosada;
29677 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 19.80
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA IMPRESION DE DIFERENTES FORMULARIOS PARA EL REPRODUCCIÓN
ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE ESTA DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29678 COMPRA DE REPUESTOS A VEHÍCULOS: MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-074BBT, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,885.00
O-065BBT, O-671BBG, O-084BBT, O-485BBG, O-226BBG Y MARCA TOYOTA LAND
CRUISER PLACAS O-309BBH, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES
29679 Lechuga Clase: Verde; Limón Clase: Real; Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,191.25
Naranja Grupo: Fruta;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
2968 ADQUISICIÓN DE 7 COLADORES, 25 PICHELES, 300 VASOS, 12 CUCHARAS DE COCINA, 200 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,233.90
TAZAS, 6 TABLAS DE PICAR Y 3 SARTENES, IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE PROVEEN A LOS PACIENTES DE LOS
97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA
29681 Huevos Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,920.00
29682 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO MARCA: TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 925.00
HILUX PLACA O-551BBG, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE TACTIC, DE TRANSPORTE
ALTA VERAPAZ.
29685 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO MARCA: NISSAN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,776.00
FRONTIER PLACA: O-752BBH, TOYOTA HILUX PLACA: O-231BBG, TOYOTA HILUX PLACA: DE TRANSPORTE
O-048BBT, TOYOTA HILUX PLACA. O-968BBJ, MITSUBISHI MONTERO IO PLACA: O-589BBG,
MITSUBISHI L200 PLACA: O-397BBB, NISSAN FRONTIER PLACA: O-117BBW, TOYOTA HILUX
PLACA: O-080BBT, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE
29699 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 500.00
VERAPAZ: POR PAGO DE REPARACION DE SERVICIOS ELECTRICOS EN LA BODEGA DE LA EDIFICIOS
DDRISS DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA No. 4264183713
297 Carne roja Animal: Res; Corte: Bistec; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,700.00
2970 ADQUISICION DE 300 PRUEBAS DE ROTAVIRUS/ADENOVIRUS USO DIAGNOSTICO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,541.00
LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES
AREAS DE SERVICIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
29705 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,100.00
P.V.C.
2971 PAGO DE FACTURA 2864663585 SERIE A8669B13 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,562.50
PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANTIGENO VIRAL
100762956 IMEXMED SOCIEDAD ANONIMA
29719 ADQUISICION DE RODOS QUE SERAN PARA REPARACIONES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29725 Pago por servicio de mantenimiento a Pick -up marca Toyota Hilux Placas O-492BBG y 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 7,700.00
Servicio de mantenimiento y cambio de Tapizer ía Completa a Pick-up Marca Nissan Frontier DE TRANSPORTE
Placas O-755BBH, los cuales están al servicio de los diferentes Distritos de la Direcci ón
Departamental De Redes Integradas De Servicios De Salud De Alta Verapaz.
29733 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICA EN LABORATORIO CLINICO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
9844708 MORALES MORALES MARIA LOURDES
29738 POR SERVICIO TECNICO DE TERAPISTA RESPIRATORIO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,000.00
PEDIATRIA EN AREA DE INTENSIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2024
84755261 JOLÓN BARRIOS DE YUPE SULLY ALEJANDRA
29741 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICA DE LABORATORIO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
LABORATORIO CLINICO EN AREA DE FLEBOTOMIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2024
9591672 TEZAGUIC AGUIRRE EDNA ARACELY
29749 POR SERVICIO TECNICO DE FISIOTERAPISTA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 8,050.00
REHABILITACION EN AREA DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2024
90712927 CHAICOJ XIQUIN CLAUDIA JANNETH
29757 POR SERVICIO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL/ 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 24,000.00
MEDICINA FISICA EN AREA DE REHABILITACION
50627562 BAMACA MORALES JOHAN ANA VIOLETA
29761 POR SERVICIO DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
38002698 ESQUITE ROLDAN DE JUAREZ CAROL MARLENNE
29764 POR SERVICIO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 24,000.00
EN AREA DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2024
93024983 RODRIGUEZ CISNEROS EVELYN BETSABE
29765 POR SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE SALA DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
OPERACIONES ADULTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
91819520 ARGUETA ARANA FLOR DE CANDELARIA
29767 POR SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICO BIOLOGO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 20,000.00
LABORATORIOS CLINICOS EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
104651679 SANCHEZ VILLEDA EDIE ALFONZO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29773 POR PAGO DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,656.00
MARCA: TOYOTA HILUX PLACAS: O-926BBJ, O-080BBT, MITSUBISHI MONTERO IO PLACAS:
O-589BBG, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DDRISS Y DIFERENTES DISTRITOS DE
ALTA VERAPAZ.
29776 POR SERVICIO TECNICO DE TERAPISTA DE LENGUAJE EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 6,900.00
FISICA Y REHABILITACION EN AREA DE ENCAMAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO 2024
76355039 ROJAS RAMIREZ MARIA LUCIA
29781 POR SERVICIO TECNICO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 8,900.00
SUBDIRECCION DE ENFERMERIA EN AREA DE MEDICINA C CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO 2024
60553030 BARRIOS CHACON EFRAIN ERADIO
29782 POR SERVICIO TECNICO DE ENFERMERA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CUIDADOS 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
88696308 FLORES CHAJON MAGDA DOLORES
29785 POR SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LABOR Y PARTO 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
63504170 MARTINEZ LEMUS LILIAN JUDITH
29792 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,325.00
HILUX PLACAS O-074BBT, O-065BBT, O-671BBG, O-084BBT, O-493BBG, O-485BBG, DE TRANSPORTE
O-226BBG Y MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-309BBH, LOS CUALES ESTÁN AL
SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA IMPRESION DE AFICHES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS REPRODUCCIÓN
DIFERENTES DISTRITOS DE ESTA DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29808 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN EL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICOS EN EL AREA DE MEDICINA NUCLEAR
68200404 LETONA ESCOBAR JOSE DAVID
2981 Kit de cistostomia Condición: Estéril descartable; Incluye: Sonda calibre 18 fr con balón, trócar 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,500.70
introductor de metal y dispositivo de fijaci ón a piel; Uso: Percutánea Condición: Estéril INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
descartable; Incluye: Sonda calibre 18 fr con balón, trócar introductor de metal y dispositivo LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
de fijación a piel; Uso: Percutánea;
29810 POR SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
ENFERMERIA EN AREA DE SEPTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2024
40546012 CAAL GRAMAJO DE GONZALEZ KARINA ILIANA
29825 POR SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTENSIVO DE ADULTO 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,050.00
3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
75221187 DE LEON DE LEON YERALDI SELENY
29827 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN EL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES EN EL AREA DE PORTATILES
96778164 ESPINO COLINDRES DOUGLAS RODOLFO
29854 Adquisición de tiras de tapas planas para tubos pcr para uso en la Secci ón de Secuenciación 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,575.00
de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el DRVE, para emergencia INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Covid-19, por compra de baja cuantía, periodo 2024. Sustituye OC 94758 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
29863 FOCO LED PARA LARINGOSCOPIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29866 ACUMULADORES 750 AMPERIOS 12 VOLTIOS, USO: VEHICULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 25,000.00
29868 Por la compra de Detergente: Estado: Polvo; Pureza del cloro: 16%; Tipo: Clorado; Tipo de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 22,950.00
empaque: Reforzado; Uso: Lavandería; Empaque 100 Libra. DESCIENDE DE LA O.C. 64-2024 USO PERSONAL
PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
2987 SERVICIO DE INSTALACION DE SANDBLAST EN CLINICAS DE VIOLENCIA SEXUAL DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12,000.00
EMERGENCIA DE ADULTOS Y MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
70281955 HERRERA XON CLAUDIA MARINA
29875 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 16,000.00
ALIMENTACION Y NUTRICION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
2024
110571274 CORZO LÓPEZ MARÍA ANDREA
29884 COMPRA DE MISOPROSTOL, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,986.00
FARMACÉUTICOS
29889 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICO DE RADIOGRAFIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN EL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
DEPARTAMENTO DEL DIAGNOSTICO POR IMAGENES EN EL AREA DE TOMOGRAFIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33113726 LOPEZ ZUNUN ALEXANDER EDUARDO
29894 Pago por servicio de mantenimiento a vehículo marca nissan frontier placa O-757BBH el cual 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 800.00
esta bajo la responsabilidad del distrito de salud de Chahal Alta Verapaz.-. DE TRANSPORTE
29896 POR SERVICIO PROFESIONAL DE MEDICO Y CIRUJANO EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUJIA 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
53718305 VALDEZ VARGAS ANGEL DAVID
29897 POR COMPRA DE ADENOSINA 3MG/1ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,750.00
SUB-02-04-02. FARMACÉUTICOS
29901 POR SERVICIO PROFESIONAL DE PATOLOGO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
NUCLEAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
60268875 CARDONA GONZALEZ HUGO STEVEN
29902 POR SERVICIO PROFESIONAL DE MEDICO DE CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
UROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
53718305 VALDEZ VARGAS ANGEL DAVID
29908 POR SERVICIO PROFESIONAL MEDICO Y CIRUJANO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
LABORATORIOS CLINICOS EN AREA DE PATOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2024
60268875 CARDONA GONZALEZ HUGO STEVEN
29910 POR SERVICIO PROFESIONAL DE MEDICO Y CIRUJANO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 15,000.00
MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
791105K ABAD CORONADO LUZ ANGELICA
NEFROLOGIA DE ADULTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
53886496 MORALES ROSSIL JOSSELIN TATIANA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29913 POR SERVICIO TECNICO DE TERAPISTA DE LENGUAJE EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 8,050.00
FISICA Y REHABILITACION EN AREA DE CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO.
73529400 CORZANTES MORALES ROCIO GUADALUPE
29916 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
43222773 EUCEDA ALVAREZ GLORIA SUYAPA
29918 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,855.00
PLACAS: O-926BBJ, O-281BBG, O-083BBT, TOYOTA LAND CRUISER PLACA: O-313BBH, DE TRANSPORTE
LOS CUALES ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE
SALUD DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ.
PEDIATRIA EN AREA DE NEONATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
84873396 QUIROA LOPEZ FERNANDO ESTEBAN
29923 POR SERVICIO PROFESIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EN EL DEPARTAMENTO DE 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 15,000.00
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EN EL AREA DE SALUD REPRODUCTIVA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2024
791105K ABAD CORONADO LUZ ANGELICA
29924 POR SERVICIO TECNICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN EL AREA DE MAMOGRAFIA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
16608437 CASTELLANOS ABREGO INGRID YOHANA
29925 POR SERVICIO PROFESIONAL DE PEDIATRIA EN AREA DE INFANTES CORRESPONDIENTE AL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,040.00
MES DE FEBRERO 2024
84873396 QUIROA LOPEZ FERNANDO ESTEBAN
ANESTESIOLOGIA EN EL AREA DE SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA DE ADULTO
43222773 EUCEDA ALVAREZ GLORIA SUYAPA
2994 Detergente Estado: Polvo; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,927.50
USO PERSONAL
29943 Pera Grupo: Fruta; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,000.00
29945 Crema láctea Estado: Líquida; Tipo: Fresca; Bolsa - 1 Litro(lt) 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,399.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29946 Desinfectante, Estado: Líquido; Uso: Limpieza; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 15,000.00
USO PERSONAL
29964 FORMULARIO DE REGISTRIO DIARIOS PARA EL TAMIZAJE DE CANCER DEL CUELLO DEL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,600.00
UTERO BASADO DEN ADN, IVAA Y PAP Y REGISTRO DIARIO DE TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN
PRE-CANCER DEL CUELLO DEL UTERO. PARA LA DISTRIBUCION EN LA RED DE SERVICIOS
QUE CONFORMA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE JUTIAPA.
29970 PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO GENERAL UNICO, LIMPIEZA DE TOLVAS, CUBIERTAS, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 9,800.00
MODULOS ELECTRONICOS Y MECANICOS, AJUSTE DE BORNERAS, TORNILLERIA Y MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
TERMINALES ELECTRICAS, CAMBIO DE MATERIAL DIELECTRICO EN LOS CONECTORES DEL
TUBO EMISOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO DE RAYOS X MARCA TXR
MODELO GP5, PARA USO EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN
PEDRO NECTA.
29974 ADQUISICION DE VARIOS TALONARIOS DE 100 HOJAS CADA UNO, INSPECCION VISUAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 23,625.00
CON ACIDO ACETICO, PUREBA RAPIDA PARA DETECCION DE CANCER, PLAN DE REPRODUCCIÓN
EMERGENCIA FAMILIAR, NOTA DE ENFERMERIA, FICHA CLINICA POST-PARTO, VISITA
DOMICILIARIA, FICHA DE RECONSULTA. PARA LA DISTRIBUCION EN LA DDRISS JUTIAPA.
2998 Detergente Consistencia: Polvo; Peso: 1000 Gramos(s); Uso: Lavar ropa; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 23,550.00
USO PERSONAL
29980 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LA OLLA AUTOCLAVE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,800.00
QUE SE ENCUENTRA EN EL -CAIMI- DE CABRICAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
29985 CARNET MATERNO, HISTORIA CLINICA PERINATAL CAP/SMR-OPS/OMS, FICHA DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 15,020.00
PLANIFICACION FAMILIAR, CARNET DE PLANIFICACION FAMILIAR, IMPRESO EN CARTULINA REPRODUCCIÓN
INDEX LANCA, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA. PARA LA DISTRIBUCION
EN LA RED DE SERVICIOS DE LA DDRISS JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
29995 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-281BBG, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,915.00
O-083BBT, O-231BBG, O-048BBT, O-968BBJ, TOYOTA LAND CRUISER O-313BBH,
MITSUBISHI L200 PLACAS 0-397BBb YNISSAN FRONTIER PLACAS O-117BBW, LOS CUALES
ESTÁN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS DE ALTA
VERAPAZ.
ACETAMINOFEN GOTERO 100MG/5ML, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS
DE SALUD DE CHIMALTENANGO
30003 Compra de fruta para alimentación de pacientes de este Centro Asistencial 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,125.00
30013 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A), DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,411.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA BODEGA, CENTROS FARMACÉUTICOS
Y PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
30034 ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 23,150.00
ASISTENCIAL DE LABORATORIO
3008 SOLVENTE MINERAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
30085 POR IMPRESIONES DE 4 BANNER QUE SERVIRÁN PARA VISUALIZAR EN EVENTOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 10,900.00
PROTOCOLARIOS Y REUNIONES, Y 16 CONSOLIDADOS DE PLANES OPERATIVOS REPRODUCCIÓN
INSTITUCIONALES QUE SERVIRÁN PARA DARLES SEGUIMIENTO AL PLAN DE CADA
DEPARTAMENTO DEL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ. SOLICITADO POR PROMOCIÓN Y
SERVICIOS GENERALES. (PAGO A O.C 21345)
93111290 PABLO BENITO DE RACANCOY ANGELICA MARINA
30099 POR ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS, ALTO: 40CM, ANCHO: 40CM, LARGO: 60CM, MATERIAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 621.00
PLÁSTICO CON TAPADERA, DICHO INSUMO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE P.V.C.
DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN. (PAGO A O.C 13436)

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
107952688 HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA
30099 POR ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS, ALTO: 40CM, ANCHO: 40CM, LARGO: 60CM, MATERIAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,560.00
30099 POR ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS, ALTO: 40CM, ANCHO: 40CM, LARGO: 60CM, MATERIAL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,319.00
30126 POR SERVICIO TECNICO DE AUXILIAR DE HOSPITAL (INTENDENCIA) EN EL DEPARTAMENTO 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,900.00
DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
94903980 POOU BE AURA VIOLETA
30128 POR SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO DE AUXILIAR DE HOSPITAL ( ENFERMERIA) EN EL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,900.00
DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION DE ENFERMERIA EN AREA DE INTENSIVO DE ADULTOS
1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024
78051126 CORADO ASENCIO NURIS BEATRIZ
30134 ADQUISICION DE MEROPENEM 1 GRAMO, PARA RESIDENTE AROLDO OSORIO, DX 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 924.00
INFECCION URINARIA APROTEUS X CULTIVO, RM 136142, SOLICITUD DE PEDIDO No. 96, FARMACÉUTICOS
DICTAMENTE 229CT-24-2024
LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL ROOSEVELT CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2024
30143 ADQUISICION DE PAPEL IRIS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADECUADA IDENTIFICACION 241 PAPEL DE ESCRITORIO 250.00
DE LOS DOCUMENTOS POR ARCHIVAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION
QUETZALTENANGO
30145 ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL SERVICIO DE CLINICA INTEGRAL DE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,150.00
3015 Paño jabonoso para baño en seco Condición: Desechable, sin enjuague; Contiene: Manzanilla; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,880.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ANONIMA
30150 Pan Tipo: Pirujo; Unidad 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,500.00
8542996 FLORES RAMIREZ RUTH ELIZABETH
30151 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE SILLAS NUMERO DE ASIENTOS 4 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,500.00
30158 Perifoneo en los municipios del departamento de Totonicap án en los días hábiles comprendido 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 12,485.00
del 1 al 15 de marzo del año 2024 correspondiente a 55 horas iniciando de 8:00 a.m a 15:00
p.m referentes a programas prioritarios y calendario epidemeol ógico, de la Dirección
47183942 VELÁSQUEZ YAX CÉSAR ESTUARDO
30172 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, LOS CUALES SERÁN 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,998.50
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD
ANONIMA
30187 PAGO POR COMPRA DE ÁCIDO ÚRICO ÁREA QUÍMICA FRASCO (100 ML), ANTI "D" ÁREA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,975.00
HEMATOLOGÍA BUSCA ANTICUERPOS RH ESTADO LÍQUIDO FRASCO (10ML) Y KIT DE
COLORACIÓN DE GRAM CONTENIDO POR FRASCO 500 MILILITRO, PARA USO EN EL
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
30191 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS MARCA MITSUBISHI 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,300.00
PLACAS O-974BBR, O-194BBT, NISSAN FRONTIER PLACAS O-143BBW, O-265BBG Y DE TRANSPORTE
NISSAN PATROL SIN PLACA, LOS CUALES ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ.
30198 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO DE ACEITE, NIVELACION DE ARO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 410.00
DELANTERO, LUBRICACION DE CABLES CAMBIO DE FRICCIONES Y SERVICIO GENERAL A DE TRANSPORTE
LA MOTOCICLETA PLACAS M368BCJ DEL PROGRAMA DE VECTORES DE LA DDRISS DE
QUICHE
85450529 LUX GRIJALVA SELVIN ISAAC
30207 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y REVISION COMPLETA DE MOTOR A 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,310.00
VEHICULO CON PLACAS 0-122BBY ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE QUICHÉ.
30221366 NATARENO GIRON ANIBAL VIDAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30210 POR SERVICIO DE CAMBIO DE KIT COMPLETO DE SISTEMA DE CLUTCH Y SERVICIO DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 8,710.00
MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO PLACAS O-501BBX ASIGNADO AL DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDRISS DE QUICHE.
30214 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TE; EMPAQUE; CAPSULA; SABOR; VARIOS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,447.25
MAICENA SABOR NATURAL. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 58939 POR RECONOCIMIENTO
37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA
3022 REMOZAMIENTO DE PINTURA DE VIGAS EN SOLARIUM Y PASILLO EXTERIOR, CIRUGIA E 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
3ER NIVEL EDIFICIOS
30222 POR SERVICIO DE ALINEACION, BALANCES, MONTAJES DE LLANTAS A VEHICULO CON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 900.00
PLACAS O-121BBY ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DE TRANSPORTE
DDRISS DE QUICHE.
1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
30225 POR ADQUISICION DE HEMOGLOBINA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.378, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,232.00
BASTECIMIENTO DE BODEGA
30226 Mantenimiento preventivo de la caldera marca HURST con serie NV 86-150-538 con modelo 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 6,875.00
0-850-839 No. de Sicoin 001583D1, Necesario para el buen funcionamiento para el primer MAQUINARIAS Y EQUIPOS
cuatrimestre 2024, Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz
30229 POR SERVICIO DE CAMBIO DE FAJA DE MOTOR Y SERVICIO COMPLETO DE MOTOR A 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,200.00
VEHICULO CON PLACAS O-689BBH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE QUICHE.
30239 POR SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMBOS LADOS, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,875.00
BUSHINES DE MULETA INFERIOR PEQUEÑOS, BUSHINES DE MULETAS INFERIOR GRANDES , DE TRANSPORTE
GUARDA POLVOS DE FLECHAS AMBOS LADOS, ROTULAS SUPERIORES AMBOS LADOS,
ROTULAS INFERIORES AMBOS LADOS, CABEZAL DE DIRECCIÓN LADO DERECHO,
ENGRASE GENERAL Y ALINEACION A VEHICULO PLACAS O-316BBS DE VECTORES DE LA
DDRISS DE QUICHE
76008754 MENDOZA LOPEZ MIGUEL ESTUARDO
30255 ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,472.00
LIBRA; PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SALUD DE CHIQUIMULA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30273 LA QUIMICA FARMACEUTICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 438.60
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE AMOXICILINA FARMACÉUTICOS
500MG, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30284 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCION E INYECTORES A VEHICULO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 8,400.00
PLACAS O-821BBT ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE TRANSPORTE
DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE
30292 POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE MOTOR, SERVICIO DE INYECTORES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 14,300.00
Y BOMBA DE INYECCION DIESEL A PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACA NUMERO DE TRANSPORTE
O-561BBG DE LA DDRISS QUICHE
47069945 ZAPETA CHAY PABLO EDUARDO
30295 POR COMPRA DE Cinta Tamaño: 1/2 pulgadas x 100 yardas; Transparente: No; Uso: Castilla 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,805.00
esterilización; Desciende de la Orden de Compra 13292 para tramite de pago INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30297 POR COMPRA DE Jeringa descartable Calibre de aguja: No. 21 g x 1/2 pulgada; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,677.55
Capacidad: 10 Mililitro(s); Condición: Estéril; Contiene: Cilindro, vastago y embolo; Tipo de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
acople: Luer lock; Tipo de aguja: Tribiselada y silic ónizada; DESCIENDE DE LA O.C. 10870 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
30297 POR COMPRA DE Jeringa descartable Calibre de aguja: No. 21 g x 1/2 pulgada; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,292.45
Capacidad: 10 Mililitro(s); Condición: Estéril; Contiene: Cilindro, vastago y embolo; Tipo de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
acople: Luer lock; Tipo de aguja: Tribiselada y silic ónizada; DESCIENDE DE LA O.C. 10870 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
30299 COMPRA DE BASURERO CON RUEDAS CAPACIDAD: 120 LITROS; DIAMETRO DE RUEDA: 20 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,058.02
CENTIMETROS; MATERIAL: PLASTICO; PALANGANA CAPACIDAD: 2 LITRO(S); MATERIAL: P.V.C.
PLASTICO; CUBETA CAPACIDAD: 5 GALON(S); MATERIAL: PLASTICO; CANASTA
MULTIUSOS ALTO: 24 CENTIMETRO; ANCHO: 35 CENTIMETRO; LARGO: 57 CENTIMETRO;
MATERIAL: PLASTICO; NECESARIO PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS EN EL AREA DE
LAVANDERIA Y LIMPIONES DEL HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ PARA
EL AÑO 2024
30301 POR COMPRA DE Apósito Ancho: 4 Pulgadas; Componente: Película transparente 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,002.50
hipoalérgica; Largo: 4 Pulgadas; DESCIENDE DE LA O.C. 9744 PARA DARLE TRAMITE DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PAGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30301 POR COMPRA DE Apósito Ancho: 4 Pulgadas; Componente: Película transparente 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,997.50
hipoalérgica; Largo: 4 Pulgadas; DESCIENDE DE LA O.C. 9744 PARA DARLE TRAMITE DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PAGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
30302 Por la compra de Tapadera desechable para vaso: Diámetro: 97 Milímetro; Material: 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500.00
Biodegradable; Uso: Para vaso de 8 onzas; PROVIENE DE LA O.C. 035-2024 PARA DARLE
TRAMITE DE PAGO.
30305 Por la compra Pacha Capacidad: 4 Onza(s); Clase: Resistente a esterilización; Contiene: 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00
Escala; Incluye: Mamón pequeño; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) DESCIENDE DE LA
O.C. 057-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
30318 ADQUISICION DE BUDESONIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,386.00
3032 REMOZAMIENTO DE BARANDA DE CORREDOR EXTERIOR DE CIRUGIA B, TERCER NIVEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
3033 Paño jabonoso para baño en seco Condición: Desechable, sin enjuague; Contiene : 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 20,020.00
Clorhexidina al 2%; USO PERSONAL
ANONIMA
30334 Por la compra de Cinta adhesiva: Ancho:2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; 291 ÚTILES DE OFICINA 24,070.00
Cinta adhesiva: Ancho:2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Cint a adhesiva :
Ancho:2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; PROVIENE DE LA O.C. 030-2024
30340 Pago de repuestos a vehículo marca mitsubishi O-194BBT el cual esta bajo responsabilidad 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,068.00
de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz.-.
30345 ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE AGUJA DENTAL 27G 1 1/4, 1,600 UNIDADES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 960.00
AGUJA DENTAL 27G 3/4 Y 5,000 UNIDADES DE ALGODÓN PARA USO ODONTOLÓGICO; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE CHIQUIMULA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30345 ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE AGUJA DENTAL 27G 1 1/4, 1,600 UNIDADES DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,000.00
AGUJA DENTAL 27G 3/4 Y 5,000 UNIDADES DE ALGODÓN PARA USO ODONTOLÓGICO; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE CHIQUIMULA
30353 ADQUISICIÓN DE KIT QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,122.00
EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE QUETZALTENANGO.
ANONIMA
30354 SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETA HONDA PLACAS 171 BKW AL SERVICIO 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,227.00
CENTRO DE SALUD PEDRO DE ALVARADO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES DE TRANSPORTE
30358 ADQUISICIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO Y REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 995.00
LEXMARK QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE OFICINA
QUETZALTENANGO.
ANONIMA
30358 ADQUISICIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO Y REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,660.00
LEXMARK QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUETZALTENANGO.
ANONIMA
3036 REMOZAMIENTO DE PASAMANOS METALICO DE GRADAS DE EMERGENCIA TERCER NIVEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,450.00
EN AREA DE CIRUGIA B DE HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
70281955 HERRERA XON CLAUDIA MARINA
30361 MSPAS No,2024-CNA-BC-20 ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA USO EN LOS DIFERENTES 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 10,465.00
DEPTOS. DEL CEMENTERIO NACIONAL
118976591 TOOLMART SOCIEDAD ANÓNIMA
30371 Adquisición de Utensilios de cocina 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 10,740.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30378 POR SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS AMBOS LADOS, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,475.00
AMORTIGUADORES TRASEROS AMBOS LADOS, DISCOS DE FRENO AMBOS LADOS, DE TRANSPORTE
ALTERNADOR Y SERVICIO MAYOR A VEHICULO PLACAS O-257BBY ASIGNADO AL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SALUD DE QUICHÉ.
30381 PAGO POR COMPRA DE PARES DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 7 1/2 Y CAJAS DE 100 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
UNIDADES DE GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES Y CON TALCO TAMAÑO GRANDE, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
30383 Por la compra de Jabón: Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrastos; Envase 500 Mililitro. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,300.00
DESCIENDE DE LA ORDEN DE COMPRA 65-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO. USO PERSONAL
15318613 MARROQUÍN AVALOS BRENDA JUDITH
30393 Adquisición de utensilios de cocina 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 11,844.00
30397 POR ADQUISICIÓN DE PAPEL KRAFT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 1163-2023 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 700.00
CARTONES Y OTROS
30397 POR ADQUISICIÓN DE PAPEL KRAFT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 1163-2023 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 2,100.00
CARTONES Y OTROS
30397 POR ADQUISICIÓN DE PAPEL KRAFT, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 1163-2023 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 14,000.00
CARTONES Y OTROS
30398 Por la compra de Cepillo Forma: Gusano; Material de asa: Alambre; Material de cerda: Natural; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,249.00
Uso: Limpieza de biberón; Unidad 1 Unidad(es). DESCIENDE DE LA O.C. 067-2024 PARA USO PERSONAL
DARLE TRAMITE DE PAGO.
30408 POR ADQUISICION DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL SERVICIO DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,500.00
RADIOLOGIA
30417 POR SERVICIO DE CAMBIO DE BARRA DE ESTABILIDAD COMPLETA Y SERVICIO DE MAYOR 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,350.00
A VEHICULO PLACAS O-584BBG ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
SALUD DE QUICHE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30418 Por la compra de Desinfectante ambiental: Tipo: Aerosol; Envase 400 Mililitro. DESCIENDE DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 17,325.00
LA O.C. 66-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO. USO PERSONAL
15318613 MARROQUÍN AVALOS BRENDA JUDITH
30442 MSPAS No. 2024-CNA-BC-19 ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE HOJAS SOLICITADO POR 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,062.00
EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CEMENTERIO NACIONAL P.V.C.
107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA,
SOCIEDAD ANONIMA
30443 Por la compra de Engrapadora: Capacidad Máxima de engrapado: 25 Hojas; Material: Metal; 291 ÚTILES DE OFICINA 5,450.00
Tamaño de grapas: 26/6; PROVIENE DE LA O.C. 031-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
30451 Bolsa Agregado de resina: Si; Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre de grosor: 7; Color: Rojo; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25,000.00
Espesor mínimo: 350 micras; Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Polietileno de baja densidad; P.V.C.
Unidad 1 Unidad(es) DESCIENDE DE LA O.C. 027-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
30458 Por la compra de Papel térmico milimetrado: Ancho: 15.2 Centímetro; Aparato: Monitor fetal o 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,050.00
doppler; Forma: Continuo doblado en z; Largo: 9 Centímetro; desciende de la orden de
compra No. 058-2024 para darle tramite de pago
30485 Por la compra de Bolsa Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Negro; Largo: 42 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,832.75
Pulgadas(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es). DESCIENDE DE LA O.C. 026-2024 PARA P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30487 ADQUISICIÓN DE CAFE CLASE TOSTADO Y MOLIDO SABOR CLÁSICO PARA CONSUMO DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,930.00
PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MSPAS.
4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA
30493 POR COMPRA DE CARNE ROJA, ANIMAL RES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,571.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
30494 POR COMPRA DE CARNE ROJA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, SUB-28-03. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,193.80
30495 ADQUISICION DE BATERIA PARA TOYOTA HILUX PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 950.00
TRANSPORTE DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN, MEDIANTE COMPRA BAJA
CUANTIA, 29/02/2024
30499 POR COMPRA DE PESCADO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,723.00
SUB. 28-03
305 COMPRA DE ERGONOVINA ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE, CLASIFICACIÓN: ALCALOIDES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,362.50
ERGÓTINICOS, CONCENTRACIÓN: 0.2MG/ML Y MISOPROSTOL CONCENTRACIÓN: 200 MCG, FARMACÉUTICOS
PRESENTACIÓN TABLETA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN VAGINAL, PARA ABASTECER BODEGA
Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
30502 Por la compra de Detergente: Estado: Polvo; Tipo: Alkalino; Uso: Especial para lavander ía de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,176.00
hospitales; desciende de la orden de compra No. 022-2024, para darle tramite de pago USO PERSONAL
30505 POR COMPRA DE ACEITE GRADO VISCOSIDAD SAE 15W-40 DIESEL CASTROL PARA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,800.00
MOTOR PARA USO DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
S.P. 1-9-1
30506 Por la compra de Detergente Estado: Líquido; Ph: Neutro; Uso: Lavado de cristaler ía médica; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 11,940.00
Envase 2.5 Litro. DESCIENDE DE LA O.C. 034-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO. USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30514 POR COMPRA DE MARGARINA VEGETAL LIBRA, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 660.00
COATEPEQUE, SUB-28-03.
30521 Por compra de una llanta Medida 215/70, radial para transporte de este hospital. SUb 28-03 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 852.25
30523 POR COMPRA DE ACEITES PARA USO DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 680.00
SUB 28-03; 1-3-6
30523 POR COMPRA DE ACEITES PARA USO DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,720.00
SUB 28-03; 1-3-6
30528 POR COMPRA DE PCR (PROTEINA C REACTIVA) PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 3-1-4
30531 Por compra de frijol negro para uso en el servicio de cocina del Hospital Nacional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,764.80
Coatepeque 28-03
30532 POR COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PARA USO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,910.00
EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE.
SUB 28-03
30533 Por compra de harina, tipo panqueque para cocina de este hospital. SUb 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,178.00
30541 POR COMPRA DE QUESO PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,940.00
82909903 GIRÓN PINEDA WILSON DAVID
30544 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PARA EL HOSPITAL NACIONAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,984.00
DE COATEPEQUE.
SUB 5-2-2
3056 ROTULO PLASTICO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 9,000.00
P.V.C.
114691983 CORPORACIÓN SHAW, SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30568 PAGO POR COMPRA DE PARES DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 6 1/2, PARA USO EN EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30579 PAGO POR COMPRA DE PARES DE GUANTES QUIRURGICOS TALLA 7, PARA USO EN EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30582 Lo insumos son solicitados para el primer cuatrimestre 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,600.00
30590 El gas propano en cilindro de 25 libras es solicitado para su uso en este centro asistencial 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,750.00
30592 POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODO DE RETORNO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,500.00
1169-2023 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30595 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA UNIDAD ISUZU D-MAX 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,125.00
PLACAS 0987BBW CONSISTENTE EN SERVICIO MENOR, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, DE TRANSPORTE
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CAMBIO DE FRENOS TRASEROS Y REVISIÓN Y NIVELACIÓN
DE FLUIDOS GENERALES, PARA USO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL
306 Sales de rehidratación oral (sodio,cloruro,potacio, glucosa) Concentración: 90+20+80+30; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,997.70
Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral; FARMACÉUTICOS
30604 Por compra de Toalla Ancho: 68 centímetro(s)para el servicio de intendencia del Hospital 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,800.00
Nacional de Coatepeque 28-03 USO PERSONAL
30622 POR SERVICIO TECNICO DE AUXILIAR DE REGISTROS MEDICOS EN EL DEPARTAMENTO DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,200.00
REGISTROS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERRO Y FEBRERO 2024.
94949824 PINEDA BOR RONALD JOSUE
30623 ADQUISICIÓN DE 43 LIBRAS DE CARNE MOLIDA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,290.00
HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN MEDIANTE BAJA CUANTÍA, 29/02/2024.
31262805 MURCIA ALAN RONALDO
30624 POR ADQUISICION DE PINTURA 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30645 BOLSA RECOLECTORA ANTICOAGULANTE: CPD-MANITOL; CAPACIDAD: 450 MILILITRO; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,870.00
REACTIVO: NO; TIPO: TRIPLE. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
3065 Set de tubo corrugado Dos tubos de 40 grados: Si; Forma de acople en forma de "y": Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,195.00
Grados del codo: 90; Uso: Adulto; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30660 ADQUICISIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE CABLES ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 14,464.80
SERVICIOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
30663 PAGO POR COMPRA DE MEROPENEM 500MG, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,580.00
SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
30686 ADQUISICIÓN DE 11 TROQUET PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD, SOLICITADO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,960.00
POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
307 Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,500.00
30703 Compra de Revelador material químico, preparación 5 galones procesamiento; automático uso 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,177.90
revelado radiográfico.
30711 MSPAS No. 2024-CNA-BC-17 ADQUISICIÓN DE GALONES DE CLORO Y REPELENTE PARA EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,900.00
CEMENTERIO NACIONAL
62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30711 MSPAS No. 2024-CNA-BC-17 ADQUISICIÓN DE GALONES DE CLORO Y REPELENTE PARA EL 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,965.00
CEMENTERIO NACIONAL
62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA
30712 Compra de Película ancho 11 pulgadas; largo 14 pulgadas sensible, luz verde tipo radiogr áfico 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,440.00
caja 100 unidades.
30715 ADQUISICIÓN DE 6,000 UNIDADES DE TUBO AL VACIO ANTICOAGULANTE 4 MILILITROS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,100.00
PARA EL TRABAJO DE TIEMPOS DE COAGULACIÓN Y RECOGER MUESTRAS DE SANGRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
caja 100 unidades.
caja 100 unidades.
30734 ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE LIDOCAINA DENTAL CON EPINEFRINA CARTUCHO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 449.00
2%.PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL FARMACÉUTICOS
DISTRITAL DE SAYAXCHE PETEN. MEDIANTE COMPRA DIRECTA. 29/02/2024.
3074 Cánula para traqueostomía sin balón Calibre: 4.5 fr; Condición: Estéril descartable; Contiene: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,200.00
Cánula externa, cinta de fijación al cuello; Paciente: Pediátrico; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30741 Compra de Fijador material químico, preparación 5 galones procesamiento; automático uso 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,169.40
revelado radiográfico.
30759 ADQUISICION DE 7142 MILILITROS DE MEDICAMENTO ALIMENTACION PARENTERAL. PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,997.00
SER UTILIZADO EN PACIENTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DISTRITAL FARMACÉUTICOS
DE SAYAXCHE PETEN. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA. 29/02/2024.
65538293 INTRACARE SOCIEDAD ANONIMA
CRIOVIALES, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
30793 Tortillas, para la alimentación de los pacientes, hospitalizados en este Centro Asistencial. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,565.00
28366743 CHOC CUZ CARMEN
3081 REPARACION AUTOCLAVE, NUMERO DE CONTROL DE PROPIEDAD 3-0277-004 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,500.00
30836 BOMBILLA LED PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO, PARA USO EN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,500.00
PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
3085 Lápiz electroquirúrgico Condición: Estéril descartable; Contiene: Interruptor de corte y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,090.30
coagulación; Longitud: 12 Centímetro; Material: Tugsteno; Tipo: Activo monopolar angulado; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Uso: Artroscopia; Unidad - 1 UNIDAD LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
30856 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE DE VAPOR 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 9,800.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30863 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN GENERADOR ELÉCTRICO DE ESTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00
CENTRO ASISTENCIAL.
30865 POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE BALDOR PARA EL BUEN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 21,200.00
FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3089 PAGO DE FACTURA No. 1589461483 SERIE: 936FC43C SERVICIO DE DOSIMETRIA 199 OTROS SERVICIOS 1,210.00
PERSONAL
30903 Tortilla; Tipo: Maíz;- unidad 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,036.00
86723251 TRINIDAD CRUZ AMANDA DE LOS ANGELES
30916 Por la compra de Nifedipina-concentracion: 10mg; forma farmacéutica: Tableta; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,500.00
administración: Oral; PROVIENE DE LA O.C. 28319 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO. FARMACÉUTICOS
ANONIMA
30918 POR LA COMPRA DE Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,540.00
farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular; Ampolla - FARMACÉUTICOS
1 Mililitro(ml). Para uso en este Centro Asistencial. DESCIENDE DE LA O.C. 28311 PARA
30920 Por la compra de Epinefrina clorhidrato (adrenalina) Concentración: 1mg/1ml (1:1000); 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,820.00
Presentación: Ampolla; Vía de administración: Intramuscular, intravenosa, endotraqueal; FARMACÉUTICOS
desciende de la orden de compra No. 28332 para darle tramite de pago
30922 Por la compra de Manitol-Concentración: 25% (250mg/1ml); Forma Farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,000.00
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; PROVIENE DE LA O.C. 28298 PARA DARLE FARMACÉUTICOS
TRAMITE DE PAGO.
30925 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART. 43 INCISO A, ÚTILES, 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 40.00
ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA ABASTECER LA BODEGA, CENTROS Y ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
PUESTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30925 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART. 43 INCISO A, ÚTILES, 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 1,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30926 Por la compra de Insulina nph humana Concentraci ón: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,248.00
inyectable; desciende de la orden de compra No. 28308 para darle tramite de pago FARMACÉUTICOS
30928 Por la compra de Bolsa: Agregado de resina: Si; Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre de grosor: 7; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,033.50
Capacidad: 25 Libra(s); Color: Negro; Espesor mínimo: 350 micros por lado; Largo: 24 P.V.C.
Pulgadas(s); Material: Polietileno de baja densidad;desciende de la orden No. 028-2024 para
30931 POR COMPRA DE MIEL, ENVASE 330 ML PARA ESTE HOSPITAL. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 645.60
30940 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE MATERIAL PVC DE USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 864.30
ASPIRACIÓN CALIBRE FR.6 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30941 Tubo al vacío Aditivo: Activador de coágulo y gel separador; Capacidad: 0.5 Mililitro; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,100.00
Plástico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30948 Bocina Alimentación: 100 a 120 voltio; Alto: 30.6 Pulgadas; Ancho: 20.36 Pulgadas; 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 18,000.00
Impedancia de entrada: 40 KiloOhmnio; Incluye: Cables; Potencia: 1000 Vatio; Respuesta en RECREATIVO
frecuencia: - 10db; Tipo: Activa;
74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
30949 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ELECTRODO DE RETORNO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,920.00
PACIENTE ADULTO DE USO PLANCHA SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30950 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE MATERIAL PVC DE USO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 322.50
ASPIRACIÓN CLIBRE FR.14 SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30951 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SUTURA CALIBRE 3-0 DE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,557.00
NYLON SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30952 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 596.90
FR.16 DE MATERIAL PVC TRANSPARENTE SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30953 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MASCARILLA DE USO AEROSOL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,258.40
PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30954 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE MATERIAL PVC PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 918.05
USO DE ASPIRACIÓN CALIBRE FR. 12 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30955 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MASCARILLA LARÍNGEA GRADO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 120.00
MÉDICO TAMAÑO No. 2 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30956 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ESTILETE DE MATERIAL PLÁSTICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 440.00
PARA USO ENTUBACIÓN ORTOTRAQUEAL SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
30957 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE ALIMENTACIÓN PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,007.70
USO EN PACIENTE PEDIATRICO CALIBRE FR.5 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30960 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HOJA DE BISTURÍ LIBRE PIRÓGENO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 667.20
MATERIAL ACERO INOXIDABLE SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30963 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,338.70
FR.8 DE MATERIAL POLIURETANO SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30965 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE MATERIAL PVC PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 554.70
USO DE ASPIRACIÓN CALIBRE FR.10 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
30966 Por adquisición de taladro de percusión 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,530.00
30976 ADQUISICIÓN DE REACTIVO PRUEBA DE EMBARAZO CASETE PARA DISTRIBUIR A LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 280.00
30976 ADQUISICIÓN DE REACTIVO PRUEBA DE EMBARAZO CASETE PARA DISTRIBUIR A LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 721.00
30976 ADQUISICIÓN DE REACTIVO PRUEBA DE EMBARAZO CASETE PARA DISTRIBUIR A LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,162.00
30976 ADQUISICIÓN DE REACTIVO PRUEBA DE EMBARAZO CASETE PARA DISTRIBUIR A LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,337.00
31008 ADQUISICIÓN DE 18 ESTUFAS DE MESA CON 4 HORNILLAS, PARA LA DIRECCIÓN 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,912.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA.
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
3101 PAGO POR ADQUISICION DE HUEVOS DE GALLINA COLOR ROSADO PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,875.00
ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA
3102 PAGO DE FACTURA 3441576815 SERIE 33E1BFE5 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,584.75
EMBUTIDOS Y PESCADO
31029 PAGO POR COMPRA DE CÁNULA BINASAL PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,000.00
PACIENTE PEDIÁTRICO, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
3104 Adquisición de 15,500 unidades de Microtubo capacidad 0.5 centímetros cúbicos con 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
E.D.T.A., insumo necesario para la recolección de muestras de sangre, actua como INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
anticoagulante para evitar que la sangre se coagule y poder hacer hemogramas a pacientes LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
que ingresen a este Centro Asistencial.
31055 COMPRA DE MEROPEMEN POLVO 1G. INTRAVENOSA PARA USUARIOS DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,500.00
HOSPITALARIO. FARMACÉUTICOS
31064 ADQUISICIÓN DE POLVO QUIMICO, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 915.00
31076 POR ADQUISICION DE SOLUCION PEDIATRICA No.2, SOLICITUD DE PEDIDO 91, DICTAMEN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,194.00
TECNICO 229CT-19-2024, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA FARMACÉUTICOS
3109 Hojas de maxán Uso: Envolver; Manojo - 1 UNIDAD 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 487.50
AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
31094 ADQUISICIÓN DE TONER tk-3162 COLOR NEGRO KYOCERA, PARA ABASTECER A LOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,528.28
DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
89875133 DISTRIBUIDORA DAROAL SOCIEDAD ANONIMA
31120 3,500 SOBRES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL (CITRATO POTÁSICO, CITRATO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,650.00
TRISODICO, CLORURO SÓDICO, DEXTROSA) POLVO 3.5G+2.9G+1.5G+20G, SOBRE 27.90 G FARMACÉUTICOS
31129 Servicio de internet de alta velocidad de 200 megas de descarga y 200 megas de subida para 113 TELEFONÍA 3,900.00
edificio administrativo; internet 200 megas de descarga y 200 de subida para edificio
asistencial del Hospital de El Progreso correspondiente al mes de febrero del año 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
31141 POR COMPRA DE Jeringa descartable Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,495.00
libre de pirógenos; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2" tribiselada y siliconizada; Material: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Cloruro de polivinilo (pvc); Piezas: 4; Tipo de acople: Luer lock; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
31143 PAGO POR COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA CALIBRE 22 G X 1/2 PULGADA, HOJA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,445.00
BISTURI CALIBRE 22, CALIBRE 20, CALIBRE 21 CONDICION ESTERIL LIBRE MATERIAL ACERO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INOXIDABLE, RECIPIENTE CAPACIDAD 50 MILILITROS MATERIAL PLASTICO Y VENDA ANCHO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6 PULGADAS MATERIAL ALGODON, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.
31148 POR COMPRA DE Jeringa Aguja medida en g: 21; Longitud: 1.5 Pulgadas(s); Silicónizada: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,495.00
Tribiselada: Si; Volumen: 10 Mililitro(s); INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
31157 PAGO POR COMPRA DE PIPETAS TAKIVES CAPACIDAD 160 MILIMETROS, PUNTA DE PIPETA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,220.00
COLOR AZUL EMPAQUE 500 UNIDADES, PUNTA DE PIPETA CLASE UNIVERSAL EMPAQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
1000 UNIDADES, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
31188 PAGO POR COMPRA DE GUANTES, CONDICION NO ESTERIL, DESCARTABLE Y CON TALCO, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,131.00
MATERIAL LATEX, TAMAÑO MEDIANO, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
3119 ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES Y AGUJAS DE COSER, INSUMO NECESARIO PARA 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,685.00
SERVIR BEBIDAS A PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS Y SUMINISTROS PARA
PODER ELABORAR VESTIMENTA Y COBERTORES DE PACIENTES DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
88584917 COMOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
31199 PAGO POR COMPRA DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G VIAL, PARA USO EN EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
31226 Por compra de Gas propano Ingrediente: Volátil; para uso y abastecimiento de la cocina del 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,160.00
Hospital de El Progreso del 2024.
31240 PAGO POR COMPRA DE SEVOFLURANO CONCENTRACION 100%, FRASCO DE 250 ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,780.00
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
31242 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-137 ADQUISICIÓN DE MASCARILLA PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,973.80
31243 PAGO POR COMPRA DE LIPASA Y COLESTEROL AREA QUÍMICA, REACTIVO SI, PARA USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,025.00
EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.
31254 Por compra de Prueba rápida del virus de influenza a y b, para uso en pacientes de este 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,400.00
centro asistencial
31299 Por un servicio de mantenimiento menor para el veh ículo Toyota Hilux, Modelo 2014, con 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 980.00
placas O475BBT, consistente en: cambio de aceite, revisi ón de frenos y niveles, revisión de DE TRANSPORTE
luces, necesario para su buen funcionamiento para el traslado de pacientes de este centro
asistencial
31312 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-221 ADQUISICIÓN DE LACTULOSA, PARA EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,200.00
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA. FARMACÉUTICOS
31320 Servicio de Impresión de talonarios de 100 hojas de Ingesta y Excreta, Ordenes Médicas, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 16,750.00
Control de Nebulizaciones, Anamnesis, solicitud de cambio enfermer ía y Requisiciones de REPRODUCCIÓN
Almacén, necesario para llevar la documentaci ón y control de los pacientes que reciben
atención medica en este centro asistencial
31491 EL COORDINADOR DE LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 233 PRENDAS DE VESTIR 245.00
BATAS CLINICA PARA TECNICOS EN LABORATORIO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE ESTA DDRISS.
BATAS CLINICA PARA TECNICOS EN LABORATORIO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE ESTA DDRISS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
31495 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA MARCA GIRBAU, CONTINENTAL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 9,268.00
CONSISTENTE EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE EXTRACTADO, CAMBIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE ELECTROVALVULA 240 VOLTIOS DE 1/2 PULGADAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE DRENAJE PRINCIPAL DE LAVADORA DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN
MARCOS
24740861 AGUILAR HERRERA MARO JESÚS
31498 MSPAS No.2024-CNA-BC-23 ADQUISICION DE BASUREROS Y BOLSAS NEGRAS PARA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,495.00
BASURA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL P.V.C.
CEMENTERIO NACIONAL.
99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA
BATAS CLINICA TALLA L, PARA TECNICOS EN LABORATORIO DE LA RED DE SERVICIOS DE
SALUD DE ESTA DDRISS.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
31503 EL COORDINADOR DE LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 233 PRENDAS DE VESTIR 1,960.00
31546 Adquisición del Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye : 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 424.15
Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentaci ón (desayuno, Almuerzo, cena y
1 refacción); y el impuesto de Turismo solicitado por la Unidad de Atenci ón de Pueblos
indígenas e interculturalidad.
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
31546 Adquisición del Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye : 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 22,272.70
Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentaci ón (desayuno, Almuerzo, cena y
1 refacción); y el impuesto de Turismo solicitado por la Unidad de Atenci ón de Pueblos
indígenas e interculturalidad.
3156 Adquisición de 15 Equipos de Aspiración Manual Endouterino (AMEU) que permiten la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,350.00
evacuación del útero mediante el uso de un aspirador de pl ástico portátil fijado a una cánula INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
utilizados en el servicio de maternidad de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
3162 ADQUISICION DE PLACA PALMAR, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,600.00
3163 ADQUISICION DE 300 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGG, USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,688.00
DIAGNOSTICO DE LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN
LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
3166 MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO (ILUMINACION) CAMBIO LAMPARA. 3ER NIVEL. 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,960.00
ESTACION DE ENFERMERAS. PASILLO DE CIRUGIA B INSTALACIONES
31727 ADQUISICIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO DE VIRUS SANGUÍNEOS Y DE SÍFILIS, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,848.75
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
3173 READECUACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL GLP 475 AL GLP 264. 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14,950.00
INSTALACIONES
31760 ADQUISICION DE TUBO AL VACIO 5ML Y MICROTUBO, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,617.00
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
31762 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, POR 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,960.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL REPRODUCCIÓN
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR ORIENTE
14189755 LAJUJ CHEN ROBERTO
31772 Compra de Nifedipina Concentración: 10mg; presentación cápsula / tableta; vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,200.00
administración oral FARMACÉUTICOS
31780 ADQUISICION DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 600.00
MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MODELO MX622 ADHE SERIE: 70189193052VV Y DE OFICINA
REPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES
SANITARIAS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
31780 ADQUISICION DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,200.00
MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MODELO MX622 ADHE SERIE: 70189193052VV Y
REPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES
SANITARIAS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
318 Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solució n 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular; FARMACÉUTICOS
3181 REPARACION DE PANEL DE MANDOS PARA SISTEMA DE SUCCION DE INTENSIVOS I, II Y III 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13,500.00
DE ADULTOS INSTALACIONES
31835 MSPAS No.2024-CNA-BC-26 ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESTOS HUMANOS (USO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,900.00
ALBAÑILERIA) DEL CEMENTERIO NACIONAL P.V.C.
31839 POR COMPRA DE PINTURA, TIPO: LATEX PARA USO DEL SERVICIO DE BODEGA DE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 900.00
FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
3185 Adquisición de 1350 Humificadores de Oxigeno necesario para proporcionar la humedad 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,536.50
requerida a los gases respirados por el paciente en este centro asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
31865 adquisición de 2 llanta Clase: Camión; Medida: 7-00; Pliegos: 12; Rin: 15; Tipo: Tubular; y 8 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 11,950.00
llantas Clase: Todo terreno; Medida: 265/65 r17; Pliegos: 8 ; Tipo: Radial; para los vehículos a
cargo del programa de tuberculosis.
1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
31884 POR COMPRA DE ADHESIVO PARA AZULEJO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL 274 CEMENTO 135.00
31888 ADQUISICION PRUEBA DE VIH(PRUEBA RAPIDA) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,200.00
CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE IZABAL, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL
AÑO 2024.
31888 ADQUISICION PRUEBA DE VIH(PRUEBA RAPIDA) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,500.00
CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
AÑO 2024.
31916 Por servicios de mantenimiento correctivo a fotocopiadoras KONIKA MINOLTA Y KYOCERA, 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 11,970.00
mantenimiento necesario para escanear, fotocopiar documentos administrativos necesarios DE OFICINA
para cumplir los procedimientos internos y administrativos de este centro asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ANONIMA
31934 POR LA COMPRA DE Clorhidrato de articaína + tartrato de adrenalina (anestésico dental) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,687.50
Concentración: (40mg + 0.01mg)/ml 1/100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; FARMACÉUTICOS
Unidad - 1 UNIDAD Para uso en este Centro Asistencial.
31935 POR LA COMPRA DE Cefepima Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,600.00
de administración: Intramuscular; Unidad - 1 UNIDAD Para uso en este Centro Asistencial. FARMACÉUTICOS
3194 PAGO DE FACTURA No. 2759477916 SERIE: 8813DB2C 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 384.00
31959 Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon) Código: Ymcko; Uso: Impresora Térmica; Unidad - 1 291 ÚTILES DE OFICINA 10,224.00
Unidad
43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
31991 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,335.50
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL
5 DE MARZO AL 18 DE MARZO DE 2024
32019 COMPRA DE GLUOSA PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,200.00
HOSPITALARIO
47464747 DISTRIBUIDORA DELHERS SOCIEDAD ANONIMA
SERVISIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, PARA LA DIRECCIÓN REPRODUCCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR
ORIENTE
3207 Adquisición de 150 Filtro Hidrófilo necesario para la filtración de microorganismos y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,700.00
proporciona humificación pasiva para anestesia y cuidados cr íticos en pacientes de este INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32072 Tarjeta de pvc Ancho: 54 Milímetro; Grosor: 30 Milímetro; Largo: 85.5 Milímetro; Unidad-1 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,110.00
UNIDAD, para el HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO P.V.C.
43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
32080 POR ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 94, DICTAMEN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,000.00
TECNICO 229CT-22-2024, PARA ABASTECIENTO DE BODEGA, FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32081 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, POR 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00
SERVISIO DE DIVULGACION E INFORMACION , PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR ORIENTE
32087 POR ADQUISICION DE ACIDO TRANEXANICO, SEGUN SOLICITUD No. 94, DICTAMEN TECNICO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,000.00
229CT- 22-2024, PARA ABASTECIMIENTIO DE BODEGA FARMACÉUTICOS
SERVICIO DIVULGACION E INFORMACION, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR ORIENTE
32103 Adquisición de matraz erlenmeyer para uso en Contaminantes de Ambiente y Salud de la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,155.20
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de Alimentos, por INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32111 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,500.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION , PARA LA DIRECCIÓN REPRODUCCIÓN
ORIENTE
61668842 MAYÉN LÉMUS DE BEB KERUIN QUETZALÍ
PENICILINA PROCAINA VIAL, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE CHIMALTENANGO
3213 REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS 1X4 SOBREPONER C/D CON DIFUSOR PARABOLICO 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,320.00
TIPO COMERCIAL 18W. LED EN AREA DE TRABAJO SOCIAL, CARDIOLOGIA Y UNIDAD INSTALACIONES
PULMONAR INTENSIVOS, PRIMER NIVEL SECCION C-2
108669556 INDUPAMA - SOCIEDAD ANÓNIMA
32143 Adquisición de solución de isopyrazam, mandipropamida, metalaxil, metamidofos y metiocarb 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,592.32
para uso en CAS de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el
Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
32149 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE ROTAVIRUS/ADENOVIRUS Y SANGRE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,724.00
OCULTA EN HECES PARA USO EN LABORATORIO, MODALIDAD BAJA CUANTIA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
74714767 MODILAB SOCIEDAD ANONIMA
32151 POR ADQUISICIÓN DE 10,000 UNIDADES DE SIGSA 6 MENSUAL, 10,000 UNIDADES DE SIGSA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,250.00
6 TRIMESTRAL, 10,000 UNIDADES DE SIGSA 5b LEGAL Y 5,000 SIGSA-S22_ODONTO. REPRODUCCIÓN
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DE SOLOLÁ. SOLICITADO POR ESTADISTICA.
32157 POR ADQUISICIÓN DE 20,000 UNIDADES DE SIGSA 5C, 10,000 UNIDADES DE SIGSA 5C 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,200.00
ANEXO VME, 10,000 UNIDADES DE SIGSA 5Ba PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REPRODUCCIÓN
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLA. SOLICITADO POR ESTADÍSTICA
32170 POR ADQUISICIÓN DE 96,000 UNIDADES DE SIGSA 4 V2.1 REGISTRO DIARIO POST - 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 16,320.00
CONSULTA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS REPRODUCCIÓN
DE SALUD DE SOLOLÁ SOLICITADO POR ESTADÍSTICA.
32171 Adquisición de solución de metonil, metoxifenozida, novaluron, ometoato, oxamil y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,111.04
piraclostrobin para uso en CAS de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado
por el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
32175 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,950.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION , PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL REPRODUCCIÓN
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR ORIENTE
32182 Adquisición de solución de abamectina, acefate, acetamiprid, aldicarb, aldicarb sulfona y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,140.32
aldicarb sulfoxido para uso en Cas de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud,
solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
32199 LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL 20 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,800.00
DE MARZO DEL 2024 EN GUATEMALA, TUP´S, SOLICITADO POR EL COMPONENTE DE PYMR
DEL PNSR.
32200 LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL 07 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,755.00
DE MARZO DEL 2024 EN GUATEMALA, CNAA, SOLICITADO POR EL COMPONENTE DE PF
DEL PNSR
30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32210 MSPAS No. 2024-HNEQV-BC-211 ADQUISICIÓN DE KIT DE CURACION PARA SISTEMA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,800.00
PRESION NEGATIVA, HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32215 Por la compra de Tela: Material: Franela; EL PRODUCTO DESCRITO EN ESTA ORDEN DE 231 HILADOS Y TELAS 20,250.00
COMPRA SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. EXP. ORIGINAL
32222 Por la compra de Tela: Ancho: 60 Pulgadas; Color: Varios; Tipo: Gabardina; EL PRODUCTO 231 HILADOS Y TELAS 18,800.00
DESCRITO EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL. EXP. ORIGINAL
32232 Adquisición de solución clorantraniliprol, diazinojn, difenoconazol, dimetoato, dimetomorf y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,128.56
epoxiconazol para uso en CAS de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado
32246 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: COMBUSTIBLE CLASE GASOLINA; PARA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 478.66
EL ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS CON QUE CUENTA ESTE CENTRO
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 468-2022 DE FECHA 05/10/2022; POR
108368327 CORPOFAM SOCIEDAD ANÓNIMA
32251 POR ADQUISICIÓN DE 20,000 UNIDADES DE SIGSA 1 LEGAL, 5,000 UNIDADES DE SIGSA 18, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,050.00
5,000 UNIDADES DE FOR-SIGSA-ADOLESCENTES. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL REPRODUCCIÓN
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ. SOLICITADO POR
ESTADÍSTICA.
HOSPITALARIO; PERIODO DE ABASTECIMIENTO: DEL 06/10/2022; ESTA O.C. SUSTITUYE LA
ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 469-2022 DE FECHA 06/10/2022; POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCION INTERNA No. 02-2024.
32271 Por compra de botes plásticos solicitado por bodega de materiales y suministros modalidad de 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 17,496.00
compra baja cuantía. P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32273 Por compra de detergente en polvo solicitado por bodega de materiales y suministros 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,955.00
modalidad de compra baja cuantía. USO PERSONAL
32277 Adquisición de solución de carbofuran, solución de 3 hidroxi carbofuran, ciantraniliprol, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,407.28
cimoxailo y ciproconazol para uso en CAS de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud,
solicitado por el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
32278 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: COMBUSTIBLE CLASE GASOLINA; PARA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,603.30
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 470-2022 DE FECHA 28/10/2022; POR
3228 Adquisición de 35 Galones de Alcohol etílico y 500 envases de 460ml de alcohol gel, insumos 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,305.50
necesarios para desinfección de manos y superficies en los diferentes servicios de éste
centro asistencial.
32280 Adquisición de solución pirimetanil, profenofos, propamocarb, spinosad, spirodiclofen y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,257.12
tebuconazol para uso en CAS de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por
el Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
32283 MICRONEBULIZADOR INCLUYE: MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 562.50
MICRONIZACIÓN: 1 A 4 MICRAS; PACIENTE: PEDIÁTRICO. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
32292 Adquisición de solución teflubenzuron, tiabendazol, tiametoxam, tiodicarb, triciclazol y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,511.60
trifloxistrobina para uso en CAS de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado
32300 Adquisición de solución fenamifos, fluxapyroxad, forato sulfona, forato sulfoxido, imidacloprid 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,033.20
e indoxacarb para uso en CAS de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32302 POR ADQUISICIÓN DE 2,700 UNIDADES DE IMPRESION DE LICENCIAS SANITARIAS, 5,500 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 16,394.60
UNIDADES DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SALUD, 4,400 UNIDADES DE IMPRESIÓN DE REPRODUCCIÓN
CARNÉ DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, 173 UNIDADES DE IMPRESIÓN DE TALONARIO
DE FICHAS DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTO FIJO, 87 UNIDADES DE IMPRESIONES DE
TALONARIOS DE INSPECCIÓN SANITARIA DE VENTAS CALLEJERAS DE ALIMENTOS.
SOLICITADO POR DEPTO DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTALMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ.
32305 Por compra de bolsa plástica de 1 y 5 libras de capacidad solicitado por bodega de materiales 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,000.00
y suministros modalidad de compra baja cuantía. P.V.C.
HOSPITALARIO; PERIODO DE ABASTECIMIENTO: DEL 02/11/2022; ESTA O.C. SUSTITUYE LA
ORDEN DE COMPRA INTERNA No.506-2022 DE FECHA 02/11/2022. POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA 2023 SEGUN RESOLUCION INTERNA No. 02-2024
HOSPITALARIO; PERIODO DE ABASTECIMIENTO: DEL 05 al 11/11/2022; ESTA O.C.
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No.507-2022 DE FECHA 11/11/2022. POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SEGUN RESOLUCION INTERNA No. 02-2024
HOSPITALARIO; PERIODO DE ABASTECIMIENTO: 23/11/2022; ESTA O.C. SUSTITUYE LA
ORDEN DE COMPRA INTERNA No.508-2022 DE FECHA 23/11/2022. POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA, SEGUN RESOLUCION INTERNA No. 02-2024
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 509-2022 DE FECHA 30/11/2022, POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA No. 02-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32393 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA TRASLADO CAMBIO O PRESTAMOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,566.25
DE MEDICAMENTOS, MATERIAL QUIRURGICO ENUMERADOS DEL 000001 AL 000500, Y REPRODUCCIÓN
TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS ENUMERADAS DEL 000001 AL 025000, PARA
ABASTECER A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE IZABAL
109779371 FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN
32393 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA TRASLADO CAMBIO O PRESTAMOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,663.75
DE MEDICAMENTOS, MATERIAL QUIRURGICO ENUMERADOS DEL 000001 AL 000500, Y REPRODUCCIÓN
TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS ENUMERADAS DEL 000001 AL 025000, PARA
ABASTECER A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE IZABAL
109779371 FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
REPRODUCCIÓN
3243 Adquisición de 400 tubos endotraqueales con balón calibre 7 necesarios para mantener la vía 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,180.00
respiratoria abierta con el fin de suministrar oxigeno y 1600 Sondas calibre 16 fr necesarios INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
para limpiar las vías respiratorias del paciente en este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32437 ADQUISICIÓN DE LÁMINA PORTAOBJETOS PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,544.59
GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32441 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE GLUCONATO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,790.00
CLORHEXIDINA 4%, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA FARMACÉUTICOS
CUANTIA.
3245 6,250 AMPOLLA OXITOCINA SINTETICA, SOLUCION INYECTABLE, 5UI/ml VIAL/AMPOLLA 1 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
ML FARMACÉUTICOS
3246 REMOZAMIENTO DE MARCO Y PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,000.00
EDIFICIOS
32495 PAGO POR COMPRA DE IMIPENEN + CILASTATINA CONCENTRACIÓN 500MG + 500MG VIAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,600.00
1ML PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
32510 ADQUISICIÓN DE 2,500 TUBOS DE 30GR DE CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL AL 2% CON 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,261.96
APLICADOR, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
32510 ADQUISICIÓN DE 2,500 TUBOS DE 30GR DE CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL AL 2% CON 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,163.04
APLICADOR, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CLORANFENICOL FARMACÉUTICOS
GOTERO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS

FARMACÉUTICOS
CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS
CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
CHIMALTENANGO
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32527 PAGO POR COMPRA DE EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE CONCENTRACION 50 MG/1ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,000.00
AMPOLLA 1 ML, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
32548 PAGO POR COMPRA DE VENDA ANCHO 4 PULGADAS ESTERIL: NO; LARGO 4 YARDAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,992.00
MATERIAL ALGODÓN TIPO DE GUATA, UNIDAD, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
32553 PAGO POR COMPRA DE AGUJA CALIBRE EN G: 25 * 4 PUNTA DE LÁPIZ, CAJA/25 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,800.00
UNIDADES, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AGUA ESTERIL, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO
CLORANFENICOL GOTERO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD
DE CHIMALTENANGO
32615 POR COMPRA DE OFLOXACINA 40MG/1ML VIAL 10ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,025.00
COATEPEQUE, SUB-01-09-01 Y 02-01-03. FARMACÉUTICOS
32615 POR COMPRA DE OFLOXACINA 40MG/1ML VIAL 10ML, PARA HOSPITAL NACIONAL DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,975.00
COATEPEQUE, SUB-01-09-01 Y 02-01-03. FARMACÉUTICOS
32626 ADQUISICIÓN DE 25 CABESTRILLOS MATERIAL GABARDINA PARA PACIENTE ADULTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 94.00
TALLA M, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE SALUD DE CHIQUIMULA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32637 Adquisición de guantes quirúrgicos para atención de pacientes en la Clinica Medica de la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 726.00
Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por la Secci ón de Gestión de Recursos INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Humanos, por compra de baja cuantía, periodo 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32653 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-90 ADQUISICIÓN DE SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,065.43
ENDOTRAQUEAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
32655 PAGO POR SERVICIO DE DOSIMETRIA, PERSONAL POR TERMOLUMINISCENCIA PARA DOCE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 1,680.00
(12) USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL HOSPITAL EQUIPO
NACIONAL DE SAN MARCOS.
32661 ADQUISICIÓN DE ALGODÓN, ABSORBENTE: SÍ; PUREZA: 100%. PARA ABASTECER A LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 229.50
DISTRITOS MUNICIPALES DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
32661 ADQUISICIÓN DE ALGODÓN, ABSORBENTE: SÍ; PUREZA: 100%. PARA ABASTECER A LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,147.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32662 MSPAS No.2024-HNEQVN-BC-219 ADQUISICIÓN DE CIRCUITO UNIVERSAL PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,500.00
32677 ADQUISICIÓN DE JERINGA, CAPACIDAD: 3 MILILITRO; INCLUYE: AGUJA CALIBRE 22G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 891.75
PULGADA TRIBISELADA Y SILICONIZADA. PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE.
32677 ADQUISICIÓN DE JERINGA, CAPACIDAD: 3 MILILITRO; INCLUYE: AGUJA CALIBRE 22G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,767.00
32677 ADQUISICIÓN DE JERINGA, CAPACIDAD: 3 MILILITRO; INCLUYE: AGUJA CALIBRE 22G X 1 1/2 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,841.25

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32701 ADQUISICION DE MICROPORE DE 1/2" Y 2" PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,649.76
32705 ADQUISICION DE MICROPORE DE 1 Y 3PULGADAS, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,620.00
32710 ADQUISICIÓN DE REACTIVO LATEX PARA FR PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 123.00
32710 ADQUISICIÓN DE REACTIVO LATEX PARA FR PARA DISTRIBUIR A LOS DISTRITOS DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,797.00
32749 Por un Servicio de mantenimiento preventivo a planta el éctrica Marca MODASA 205 KW, 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 9,800.00
necesario para proveer energía eléctrica al presentarse una falla en la red p ública con el fin MAQUINARIAS Y EQUIPOS
de garantizar la continuidad en los servicios que presta el modulo materno neonatal
7457219 MENDÓZA EDGAR BEMBENUTO
3276 POR PAGO DE FACTURA No. 2412135049 SERIE: 0CCDA8AF REPARACION DE EQUIPO DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 11,875.00
RAYOS X ESTACIONARIO MARCA GENERAL ELECTRIC MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
32772 ADQUISICIÓN DE GASA, ANCHO: 36 PULGADA(S); GRADO MÉDICO: SÍ; LARGO: 100 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,999.00
YARDA(S); MATERIAL: 100% ALGODÓN; USO: QUIRÚRGICA. PARA DISTRIBUIR A LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DISTRITOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR OCCIDENTE.
32855 LA ENCARADA DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO AL VACÍO ACTIVADOR DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,788.00
COÁGULO CAPACIDAD 5 CENTIMETRO(S) CÚBICOS SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
32862 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE FÓRMULA SERÁ UTILIZADA COMO SOPORTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,500.00
NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
32866 ADQUISICIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,400.00
SOLOLÁ
10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO
3287 EL ENCARGADO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,800.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA AGUA COLOR BLANCO PARA
PARED, QUE SERA UTILIZADO PARA LOS SEVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION
DEPERARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
32875 MSPAS NO. 2024-HNEQVN-BC-233 ADQUISICIÓN DE AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,000.00
PARA PACIENTE PEDIATRICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICOS
QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA
32884 POR COMPRA DE PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTO TALLA GRANDE COBERTURA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 19,720.00
SUAVE Y RESPIRABLE, PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL USO PERSONAL
3290 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN SEGUNDO NIVEL DE NEFROLOGIA PEDIATRICA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15,000.00
EDIFICIOS
32903 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PAA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,160.00
LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA UNIDAD
DE GENERO DEL MSPAS
96847956 ARANA TORRES EVELYN YESSENIA
32907 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,000.00
GLUCOSA, PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
32909 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CEFEPIMA CONCENTRACIÓN: 1G, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
32916 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ADENOSINA CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,230.00
3MG/1ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
32928 PIPETA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN CON 5 SOPORTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,200.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
3295 Adquisición de 175 Filtros forma cuadrada necesario para circuito de ventilaci ón o anestesia 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,750.00
evita la filtración de partículas contaminantes durante la ventilaci ón mecánica en los servicios INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
intensivos de medicina de hombres, mujeres, pedi átricos y sala de operaciones de este LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
centro asistencial.
32987 Adquisición de Plastilina Área, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna el d ía 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,800.00
04/03/2024
3299 EL ENCARGADO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 6,300.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADOR DE CARTON OFICIO, QUE SERA
UTILIZADO PARA LOS SEVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION DEPERARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO.
33000 Adquisición de Caldo de Bilis, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna el d ía 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,800.00
04/03/2024
33006 ADQUISICION DE TIRA REACTIVA E INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,000.00
SERVICIOS DE SALUD DE SUCHITEPEQUEZ EN LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA
IDENTIFICADO MSPAS No. 2024-SUCH-BC-12
33011 ADQUISICION DE TIRA REACTIVA E INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,594.00
SERVICIOS DE SALUD DE SUCHITEPEQUEZ EN LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA
IDENTIFICADO MSPAS No. 2024-SUCH-BC-12
33013 Varios tipos de Agar 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,680.00
33031 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,550.00
MODELO MFC-L5900DW CONSISTENTE EN: CAMBIO DE CILINDRO BROTHER, DE CÓMPUTO
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y LUBRICACION A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL
HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS
26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL
33032 Adquisición de Asa Diámetro de argolla, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,032.00
Área Medico Quirúrgico el día 04/03/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33037 MSPAS No.2024-CNA-BC-24 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, QUE SERÁN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,127.00
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL CEMENTERIO NACIONAL
77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO
33043 Adquisición de Matraz erlenmeyer, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna Área 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 474.00
Medico Quirúrgico el día 04/03/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
33044 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE DEXKETOPROFENO AMPOLLA DE 2 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,327.00
ML,QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
33048 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ALBÚMINA HUMANA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,750.00
CONCENTRACIÓN: 20%, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL.
33052 Adquisición de Asas en punta, solicitado por el departamento de Farmacia Interna Área 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,032.00
Medico Quirúrgico el dia 04/03/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
33057 Adquisición de Matraz erlenmeyer, solicitado por el Departamento de Farmacia Interna Área 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,530.00
Medico Quirúrgico el dia 04/03/2024 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
33064 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 600.00
MODELO MX511 CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LUBRICACION DE DE CÓMPUTO
FOTOCOPIADORA Y CAMBIO DE ACTIVADOR DE SENSOR PARA BANDEJA, DEL HOSPITAL
NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS.
26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL
33082 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FLUORURO SÓDICO FORMA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 655.00
FARMACÉUTICA: GEL DENTAL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES FARMACÉUTICOS
8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA
SOCIEDAD ANONIMA
33110 EL JEFE DE REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICA SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,850.00
Y CORRECTIVO DE LOS PROYECTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
DEL HOSPITAL GENERAL TIPO I DE TECPÁN GUATEMALA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38970767 MURALLES BARRAZA WENDY PAOLA
33121 EL JEFE DE REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICA SOLICITA MANTENIMIENTO Y 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 800.00
REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE CÓMPUTO
ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL GENERAL TIPO I DE TECPÁN GUATEMALA
3317 ADQUISICION DE 9 FRASCOS DE 500 GRAMOS DE AGAR BASE SANGRE Y 3 FRASCOS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,700.00
500 GRAMOS DE AGAR CROMOGENICO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN
PACIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
33197 El departamento de Mantenimiento solicita el remozamiento del servicio de sanitarios para 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
pacientes en el área de Medicina de Mujeres del segundo nivel, modalidad de compra Baja EDIFICIOS
Cuantía, de este Hospital.
46755632 COSAJAY SÁNCHEZ SARA ELISABET
33256 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MASCARILLA DE ANESTESIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 125.88
TRANSPARANTE, CUBRE NARIZ Y BOCA NÚMERO 2 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
3328 LEVADURA MARCA FLEISCHMANN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 747.50
33322 ADQUISICIÓN CLARITROMICINA 500 MG TABLETA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,500.00
CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES FARMACÉUTICOS
AÑO 2024.
33323 Adquisición de Locker, solicitado por el Departamento de Dietética el día 26/02/2024 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,650.00
7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA
3337 Adquisición de 3,680 unidades de Caja petri necesarias para verter los medios selectivos, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,888.00
diferenciales y nutritivos y así realizar siembras de muestras y 4,500 unidades de Tubo al INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
vacío necesario para colectar muestras sangu íneas y realizar pruebas hematológicas en LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Laboratorio Clínico.
33371 SUMINISTRO DE PAPA GRUPO VERDURA, PARA EL HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 916.75
15226891 TUL POP DE JACINTO VILMA ARACELY
33379 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ESPIRONOLACTONA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,753.30
CONCENTRACIÓN: 100 MG Y NITROGLICERINA CONCENTRACIÓN: 5MG/1ML, QUE SERÁ FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33444 ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 5% Y CLORHEXIDINA+CETRIMIDA PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,134.35
HOSPITAL DE SAN BENITO. FARMACÉUTICOS
33445 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
GARITA DE SEGURIDAD, MODALIDAD DE COMPRA BAJA CUANTÍA, PARA MEJORAR LA EDIFICIOS
SEGURIDAD Y CONTROL DE ESTE HOSPITAL.
37047884 VIELMAN GUTIÉRREZ OSCAR ESTUARDO
33447 ADQUISICIÓN DE ATROPINA SULFATO PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,320.00
FARMACÉUTICOS
33472 ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DEL CURSO SOBRE "METODOLOGÍA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,001.00
ANTICONCEPTIVA" MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE REPRODUCCIÓN
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
33479 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE SALUD PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTRITOS DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20,400.00
SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN
SALUD DE QUETZALTENANGO PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL No.
179-2019.
112547613 IMPRESIONARTE SOCIEDAD ANÓNIMA
33483 ADQUISICIÓN DE CARNÉ PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 15,000.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE REPRODUCCIÓN
QUETZALTENANGO PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL No. 179-2019.
112547613 IMPRESIONARTE SOCIEDAD ANÓNIMA
3351 Adquisición de 7,850 unidades de Microtubo 0.5 mililitros, material médico quirúrgico necesario 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,625.00
para realizar tiempos de coagulación en pacientes que asisten a este Centro Asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
33529 Eritromicina Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 18,584.00
Oftálmico; FARMACÉUTICOS
33557 Bicarbonato de sodio Concentración: 7.5% (75mg/1ml); Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,990.00
33570 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-218 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL HOSPITAL 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 19,955.55
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA. CORRESPONDIENTE DEL
28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
80851363 MATRISA SOCIEDAD ANONIMA
3362 POR COMPRA DE MAIZ PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA EL SERVICIO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,900.00
DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. S.P. 28-03
3365 Adquisición de 25,800 unidades de Tubo al vacío anticoagulante Edta, material necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,510.00
colectar muestras sanguíneas y realizar pruebas hematologicas en Laboratorio Cl ínico a INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pacientes que asisten a este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
33658 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL 15 DE 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,307.00
MARZO DEL 2024 EN EL PROGRESO, SOLICITADO POR EL COMPONENTE DE
ADOLESCENTES DEL PNSR
29821436 MORÁN PORTILLO GLADIMIR
Entrega correspondiente a febrero 2024
33736 La vitamina D es solicitada para el primer cuatrimestre del año 2024 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,300.00
FARMACÉUTICOS
33746 Adquisicion de Anti A, Área: Hematología; Busca: Anticuerpos a; Estado: Líquido; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,750.00
Reactivo; Metodología: Aglutinación; para la distribucion en los laboratorios de la direccion
departamental de redes integradas de servicios de salud de jutiapa.
33753 Adquisicion de Anti B, area hematologia busca anticuerpos estado liquido prueba 1 unidad; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,930.00
para la distribucion en los laboratorios de la direccion departamental de redes integradas de
servicios de salud de jutiapa.
33756 Factor reumatodeo (FR) Área: Inmunología; Metodología: Látex; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
laboratorio; Para la distribucion en los laboratorios de la direccion departamental de redes
integradas de servicios de salud de jutiapa.
33758 Anti "d" Área: hematología; busca: anticuerpos rh; estado: líquido; grado: reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,900.00
metodología: aglutinación, para la distribucion en los laboratorios de la direccion departamental
de redes integradas de servicios de salud de jutiapa.
33759 CARNE ROJA ANIMAL: RES; CORTE: PUYAZO; USO: PARA ASAR; CARNE ROJA ANIMAL: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,984.00
RES; CORTE: POSTA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
83725725 NORIEGA MOTTA DE PEREZ ASTRID MIREILY
33761 MSPAS No.2024-CNA-BC-22 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 6,231.60
DIFERENTES DEPTOS. DEL CEMENTERIO NACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA
33780 ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PARA LOS PACIENTES CORRESPNDIENTE AL MES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,134.00
DE MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
3379 Adquisición de 10 paquetes de 200 unidades de Campanas de Durham de 60 ml necesarios 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,750.00
para realizar análisis microbiológico en leche humana pasteurizada en el servicio de Banco de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Leche de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
33791 DQUISICION DE PAN DULCE Y PAN FRANCES PARA LOS PACIENTES CORRESPNDIENTE AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,150.00
MES DE MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
33833 ADQUISICION DE VERDURAPARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,004.00
PACIENTES CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
GIEMSA COLORANTE FRASCO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE
33836 ADQUISICIÓN DE FÓLDERES LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL ARCHIVO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,750.00
ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE EVENTOS DE COMPRAS DIRECTAS EN LA UNIDAD P.V.C.
DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33866 ADQUISICION DETORTILLAS DE MAIZ PARA LOS PACIENTES CORRESPNDIENTE AL MES DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,255.00
MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
114190895 ORELLANA CATALÁN NANCY SIOMARA
33873 ADQUISICION DE POLLO BLANCO ENTERO PARA LOS PACIENTES CORRESPONDIENTE AL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
MES DE MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
33879 ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO PARA LOS PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
DE MARZO 2024 DEL HOSPITAL DE TIQUISATE
33880 SERVICIO DE INSTALACION DE PIEZAS HIDRAULICAS Y DE DRENAJE EN DUCHA DE 199 OTROS SERVICIOS 25,000.00
MEDICINA "A" Y LABORATORIOS DE FORMULAS ANTISEPTICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT
33882 Por la compra de Papel termosensible milimetrado : Ancho: 10 Centímetro; Largo: 11.1 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18,900.00
Centímetro; Tipo: Continuo; Uso: Monitor fetal; EL PRODUCTO DESCRITO EN ESTA ORDEN DE
COMPRA SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. EXP. ORIGINAL
33885 ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LOS PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,800.00
33887 SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS Y LOSA EN OFICINA DE DIRECCION TECNICA DEL 199 OTROS SERVICIOS 13,000.00
HOSPITAL ROOSEVELT
33891 SERVICIO DE INSTALACION DE PIEZAS HIDRAULICAS EN LABORATORIO DE FORMULAS 199 OTROS SERVICIOS 16,500.00
HUMANAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33893 ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA ABASTECER AL PROGRAMA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,950.00
DE NUTRICIÓN, PERTENECIENTE ALA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL, EN EL SEGUIMIENTO DE CASOS DE DESNUTRICIÓN
AGUDA EN NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS EN LOS DISTRITOS DE AMATES Y FRONTERA
RIO DULCE
33923 ADQUISICION DE ABARROTES PARA LOS PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,490.00
33949 Budesonida Concentración: 0.5mg/1ml; Forma farmacéutica: Suspensión para nebulizar; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,518.00
de administración: Inhalación; FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
33965 Surfactante pulmonar (natural) Concentración: 25 mg/ml; Forma farmacéutica: Suspensión 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,299.54
estéril; Vía de administración: Intratraqueal; FARMACÉUTICOS
33993 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, ENTRADA VEHICULAR EMERGENCIA 199 OTROS SERVICIOS 19,290.00
MATERNIDAD.
113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA
34043 JERINGA PARA GASOMETRIA ARTERIAL DE 2.5 ML CON ANTICUAGULANTE Y AGUJA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,800.00
No. 23 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34052 UNIDAD DE DRENAJE TORACICO BASICO CON UNA CAMARA CAPACIDAD RECOLECTORA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,300.00
2000 ML PARA PACIENTE ADULTO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS, LIBRETAS Y
ARCHIVADORES DE CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE
ESTA DIRECCION.
ESTA DIRECCION.
ESTA DIRECCION.
ESTA DIRECCION.
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE ESTA DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34157 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-73 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,750.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA.
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2024
88331865 TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA
34162 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DDRISS DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 75.00
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, EL USO PERSONAL
CUAL SERA USADO EN LOS SERVICIOS DE LA RED DE SERVICIOS DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
USO PERSONAL
34167 15 licenciamiento Cloud solution provider por 12 meses de Office 365 E3 en (CSP) 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 24,645.00
(Renovación) del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez.
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO BOBINA DE 500 MTS, EL
34176 1 Servicio de reemplazo de Motor reemplazo de filtros Reemplazo de Modulo EDU DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 17,850.00
INYECTORES, Reemplazo de Arandelas ap retorno de inyectores, Diagnostico de Sistema de DE TRANSPORTE
Motor Diesel de la Ambulancia, Marca: TOYOTA HIACE, Modelo: 2,006, Placas: O-703BBD del
Hospital de Mazatenango,
59931760 RODAS CARRILLO EVERTH GIANCARLO
34181 1 Serv y Rep Sistema de Aire Acond, Rep ventanas electricas en 4 puertas Reemp kit de 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 18,955.00
tiempo, mangueras gases del motor, rep sistema limpiabrisas, Reemp plumillas, cruces de eje DE TRANSPORTE
cardan, Blower y sensor temperatura de cabina, Pick Up TOYOTA HILUX, Modelo: 2006,
Placas: 0-804BBD del Hospital de Mazatenango
34188 1 SERVICIO DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FILTROS, SERVICIO DE FRENOS EN LAS 4 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 9,840.00
RUEDAS Y REEMPLAZO DE PASTILLAS Y ZAPATAS, REEMPLAZO DE BUJIAS DE DE TRANSPORTE
PRECALENTAMIENTO, REEMPLAZO DE FAJA EXTERIOR, REEMPLAZO DE KIT DE TIEMPO Y
RETENEDORES FRONTALES DE TOYOTA HILUX MODELO 2014 PLACA O465BBT DEL
HOSPITAL DE MAZATENANGO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34196 1 SERVICIO DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FILTROS, CHEQUEO DE FRENOS EN LAS 4 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,585.00
RUEDAS, REEMPLAZO DE FOCOS H4, AJSUTE DE TREN DELANTERO Y REEMPLAZO DE DE TRANSPORTE
HULES DE RESORTAJE DE AMBULANCIA TOYOTA HIACE, O703BBD DEL HOSPITAL DE
MAZATENANGO
34200 SERVICIO DE LOGISTICA EN SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA A REALIZARSE EL 20 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 11,950.00
DE MARZO 2024, SOLICITADO POR EL COMPONENTE DE COMADRONAS DEL PNSR
1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA
34206 1 SERVICIO DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FILTROS, CHEQUEO DE FRENOS EN LAS 4 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,850.00
RUDAS, REEMPLAZO DE PASTILLAS Y ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y DE TRANSPORTE
TAMBORES, REEMPLAZO DE BOMBILLAS DE DOBLE CONTACTO DE TOYOTA HILUX
MODELO 2006 PLACA O804BBD DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO
34207 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO DEL 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,365.00
SISTEMA ELÉCTRICO EN LA OFICINA DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL TIPO I DE INSTALACIONES
TECPÁN GUATEMALA.
3421 VASELINA SOLIDA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,892.00
FARMACÉUTICOS
34216 LA ENCARGADA DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PINZA BULLDOG NO FENESTRADA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,824.00
DE USO CIRUGÍA VASCULAR SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA
34236 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE AGUA ESTÉRIL (AGUA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,520.00
TRIDESTILADA) FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE, QUE SERÁ UTILIZADO FARMACÉUTICOS
34239 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE NISTATINA CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,140.00
100,000 UI/1ML, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
34241 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA SULFATO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,697.70
CONCENTRACIÓN: 40MG/1ML, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34242 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DEXTROSA ISOTÓNICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,372.80
CONCENTRACIÓN: 5%, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE FARMACÉUTICOS
CENTRO ASISTENCIAL.
34245 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HEPARINA SÓDICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,000.00
CONCENTRACIÓN: 5,000 UI/1ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES FARMACÉUTICOS
34246 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO DEL 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,600.00
SISTEMA ELÉCTRICO DE EXTRACTORES DE OLORES PARA LOS SANITARIOS DE RAYOS X INSTALACIONES
Y DE DOCTORAS DEL HOSPITAL.
34248 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INDOMETACINA CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,275.20
100MG, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
34256 Por compra de Huevos, crema salchichas y queso tipo fresco para abastecimiento de Bodega 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,742.00
Alimentos y uso en los diferentes servicios del Hospital de El Progreso correspondiente al
mes de Marzo de 2024.
34279 ADQUISICIÓN DE 50 GALONES DE CLORHEXIDINA GLUCONATO SOLUCIÓN AL 5%; PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,850.00
CHIQUIMULA
34288 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA CAPAS Y BOTAS QUE 233 PRENDAS DE VESTIR 4,325.00
SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL HOSPITAL.
34288 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA CAPAS Y BOTAS QUE 233 PRENDAS DE VESTIR 9,280.50
SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL HOSPITAL.
34291 MSPAS No. 2024-CNA-BC-22 ADQUISICIÓN DE CANDADOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 12,385.00
EL CEMENTERIO NACIONAL
33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA
34297 Dexametasona + tobramicina Concentración: 1 mg + 3 mg; Presentación: Ungüento; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,500.08
administración: Oftálmico; FARMACÉUTICOS
34319 5,425 panes dulce para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,712.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34340 COMPRA DE NEOSTIGMINA Y SUCCINILCOLINA, PARA LA DDRISSQ, AREA IXCAN 2024.- 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,180.55
FARMACÉUTICOS
34341 COMPRA DE ALBÚMINA BOVINA AL 22%, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 585.00
34345 Compra de carnes rojas para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,922.00
34347 COMPRA DE REACTIVO ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA, PARA LA DDRISSQ, ÁREA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 487.50
IXCÁN 2024.
34348 COMPRA DE CATETER SUBCLAVIO CENTRAL fr 14 PARA USO EN PACIENTES DE ESTE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,375.00
CENTRO HOSPITALARIO. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34350 PAGO DE FACTURA 1901805718 SERIE 4632D575 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,060.00
BUDESONIDA FARMACÉUTICOS
34353 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SODIO CLORURO + DEXTROSA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
(SOLUCIÓN MIXTA) CONCENTRACIÓN: DEXTROSA 5%+ CLORURO DE SODIO0.9%, QUE FARMACÉUTICOS
SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
34358 COMPRA DE LUGOL DÉBIL DE GRAM, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 190.00
34365 COMPRA DE BUN (NITROGENO DE UREA), PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2024. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,877.12
34369 COMPRA DE REACTIVOS GLUCOSA Y TRIGLICERIDOS, PARA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,102.65
2024.
34372 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CLORURO DE POTASIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,912.00
CONCENTRACIÓN: 10% (20MEQ/10ML), QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE FARMACÉUTICOS
34373 Frutas y verduras para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,904.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34387 Compra de garrafones y botellas de agua purificada, los cuales ser án consumidos durante el 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,275.60
mes de enero y febrero de 2024, por el personal que labora en la Unidad Especial de
Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). ubicada en Calzada San Juan 21-14
zona 7 colonia KaminaL Juyú 1, Guatemala, Guatemala
34393 POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE, SOLICITADO POR ALMACEN MEDICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,665.00
QUIRURGICO, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MEDICINA, CIRUGIA, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDIATRIA, LABOR Y PARTOS, GINECOLOGIA, Y NEONATOS DEL HOSPITAL DE NEBAJ. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34409 Compra de aceites y lubricante para veh ículos de cuatro ruedas de la Dirección 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 385.00
21974128 TACAM TACAM ERICK ESTUARDO
34409 Compra de aceites y lubricante para veh ículos de cuatro ruedas de la Dirección 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,760.00
34409 Compra de aceites y lubricante para veh ículos de cuatro ruedas de la Dirección 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,835.00
34421 PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO UPS, 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 4,825.00
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
VERAPAZ, POR PAGO DE PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE COLESTEROL, TRIGLICERIDOS,
CREATININA Y PRUEBAS DE CUANTIFICACIÓN DE UREA, KIT. INSUMOS QUE SERÁN
UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS, DE B.V. SEGÚN
34464 ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA DIRECCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,925.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE RETALHULEU.
ADQUISICION DE 4000 TIRAS REACTIVAS DE ORINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA
BODEGA DE MEDICO QUIRURGICO DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU.
ADQUISICION DE 4000 TIRAS REACTIVAS DE ORINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA
BODEGA DE MEDICO QUIRURGICO DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ADQUISICION DE 800 GALONES DE CLORO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE
SUMINSITROS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU
ADQUISICION DE 800 GALONES DE CLORO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE
SUMINSITROS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU
34471 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA 231 HILADOS Y TELAS 4,950.00
C.D.3 ROLLO DE TELA TIPO MANTA CRUDA VERDE; S.P. A-1402, O.C. 001-HT-CD-2024,
FEL.1747862038 F.26/02/2024.
74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA
34479 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA 231 HILADOS Y TELAS 1,650.00
C.D.1 ROLLO DE TELA TIPO ZAFIRO; S.P. A-1403, O.C. 002-HT-CD-2024, FEL.1165249606
F.26/02/2024.
74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA
VERAPAZ, POR PAGO DE PAPANICOLAU 1A HEMATOXILA, INSUMOS QUE SERÁN
VERAPAZ, POR PAGO DE PCR Y FACTOR REUMATOIDEO, INSUMOS QUE SERÁN
FACTURA No. 964644843.
34504 Por un servicio de cambio de bufa delantera izquierda para ambulancia Toyota Hi Ace, Modelo 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,250.00
2021, Placas O191BB, necesario para su buen funcionamiento para el traslado de pacientes DE TRANSPORTE
de este centro asistencial
34508 compra de propofol de 10 mg/ml emulsion inyectable, via/ampolla 20ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,000.00
FARMACÉUTICOS
8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
VERAPAZ, POR PAGO DE PUNTAS DE PIPETA AMARILLAS Y AZULES, INSUMOS QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
SEGÚN FACTURA No. 2667594779.
34523 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO (FISIOLÓGICO) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,251.25
CONCENTRACIÓN: 0.90%; BOLSA - 250 MILILITRO(ML), QUE SERA UTILIZADO PARA LA FARMACÉUTICOS
ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
34529 POR COMPRA DE HIDROCORTISONA CONCENTRACION 100 MG PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,750.00
ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
ANONIMA
34536 COMPRA DE 8 FRASCOS DE SEVOFLURANO CONCENTRACION 100% VIA ADMINISTRACION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,200.00
NASAL PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34552 Cloruro de potasio: Concentración: 10% (20meq/10ml); Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,991.15
34554 POR COMPRA DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO CONCENTRACION 500MG, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,352.00
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
VERAPAZ, POR PAGO DE LAMINA PORTAOBJETOS 22 x 22, INSUMOS QUE SERÁN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 1269713443.
34563 POR COMPRA DE CEFTRIAXONA CONCENTRACION 1G FORMA FARMACEUTICA POLVO, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,955.55
PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34566 COMPRA DE 733 FRASCOS DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,932.00
CONCNTRACION:125MG + 875MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA PARA ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL
112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA
34574 HUEVOS DE GALLINA. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,990.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34575 POR COMPRA DE VITAMINA K1(FITOMENADIONA), CONCENTRACION 10MG/1ML, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,002.00
VERAPAZ, POR PAGO DE PALILLOS DE MADERA, USO APLICADOR, INSUMOS QUE SERÁN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34585 compra de sitagliptina fosfato concentracion 100 miligramos 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,865.70
FARMACÉUTICOS
34591 POR COMPRA DE COMPLEJO B FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO INYECTABLE PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 810.00
34592 COMPRA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML, INYECTABLE, INTRAVENOSA PARA USO EN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO. FARMACÉUTICOS
VERAPAZ, POR PAGO DE ESPECULOS VAGINALES GRANDES Y PEQUEÑOS, INSUMOS QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34609 COMPRADE 83 UNIDADES DE DE DAPAGLIFLOZINA PROPANEDIOL CONCENTRACION 10 MG 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,867.50
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOS RECUBIRTOS VIA ORAL PARA STE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL
34612 compra de fenitoina sodica concentracion 50mg/1ml forma farmaceutica solucion inyectable 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,850.00
FARMACÉUTICOS
34615 POR COMPRA DE ANFOTERICINA B CONCENTRACION 50MG/1ML, PARA USO DE ESTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,000.00
CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34625 Amlodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 85.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34626 LA ENCARGADA DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TARJETA GEL ANTI-IGG 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,160.00
MONOCLONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL
3463 SILLA EJECUTIVA 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 18,125.03
34655 compra de potasio gluconato concentracion elixir 20 meq de potasio / 15ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,240.00
FARMACÉUTICOS
34657 Por compra de pruebas de antígeno de helicobacter pylori en heces y prueba r ápida para 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,400.00
sangre oculta para abastecimiento de Bodega medicamentos y uso en laboratorio cl ínico del
Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024.
34665 POR COMPRA DE NITROGLICERINA CONCENTRACION 5MG/1ML, PARA USO DE ESTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,400.00
34670 COMPRA DE HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO CONCENTRACION 30MG:300MCG 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,334.40
FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA ORAL FARMACÉUTICOS
34673 ADQUISICION DE UNIDADES DE CERA PARA HUESO PARA SER UTILIZADOS EN LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 935.00
PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE PETEN, MEDIANTE COMPRA BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CUANTIA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34678 COMPRA DE PRO BNP Y PRUEBA DE EMBARAZO; DIAGNOSTICO LABORATORIO; PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,500.00
USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.
34678 COMPRA DE PRO BNP Y PRUEBA DE EMBARAZO; DIAGNOSTICO LABORATORIO; PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,900.00
USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.
34681 POR COMPRA DE AMIKACINA CONCENTRACION 250MG/1MG, PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,450.00
34682 LA ENCARGADA DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTÍGENO DE HELICOBACTER 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 604.50
PYLORI EN HECES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS
DEL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34684 Adquisición de 2,2 bipiridina para uso en la Sección de Contaminantes de Ambiente y Salud 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,135.00
de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de
107919168 AQUIMTEC SOCIEDAD ANÓNIMA
34686 Por compra de Pruebas de FR, ASO Y PCR para abastecimiento de Bodega medicamentos y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,294.00
uso en laboratorio clínico del Hospital de El Progreso correspondiente al año 2024.
34699 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 757.00
VERAPAZ: POR PAGO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO Y LAB., QUE SERÁN UTILIZADOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
FACTURA No. 1905610333.
FACTURA No. 1905610333.
34701 trocar para videolaparoscopia con cuchilla de 12 mm 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
34703 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRAM POSITIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,760.00
(ESTREPTOCOCOS) QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
34709 Adquisición de ninhidrina solución de pulverización para uso en la Sección de Fisico Quimico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 788.48
de Medicamentos y Productos Afines de la Direcci ón del Laboratorio Nacional de Salud,
solicitado por el Departamento de Medicamentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
34717 COMPRA DE ESPIRINOLACTONA CONCENTRACION 100MG PRESENTACION TABLETA VIA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,050.00
ORAL FARMACÉUTICOS
34720 LA ENCARGADA DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGUA DESMINERALIZADA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 285.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34722 recarga articulada con triple grapa 30mm tamaño de la grapa 2.0 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,600.00
34725 El insumo es solicitado para el primer cuatrimestre 2024..... esta orden sustituye a la 15994 de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 75.00
fecha 01/02/2024 FARMACÉUTICOS
34729 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA ACCESORIOS QUE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 15,430.00
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
HOSPITAL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
34745 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE AGAR MACCONKEY QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,276.00
34750 Losartán potásico Concentración: 50 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 168.00
FARMACÉUTICOS
34772 COMPRA ROCURONIO BROMURO CONCENTRACION 10MG/ML FORMA FARMACEUTICO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,250.00
SOLUCION INYECTABLE FARMACÉUTICOS
34774 Adquisición de metiocarb sulfona para uso en la Secci ón de Contaminantes de Ambiente y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,588.88
Salud de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el Departamento de
34776 ENGRAPADORA QUIRURGICA UNIVERSAL COMPATIBLE A RECARGAS ESCALONADAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,296.00
34791 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE COLORACIÓN DE GRAM 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 560.00
(TINCIÓN DE GRAM) QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
34807 El cloro liquido galón, correspondiente al primer cuatrimestre 2024..... esta orden sustituye a la 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,408.00
7766 de fecha 18 de enero 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34808 MASCARILLA QUIRURGICA RECTANGULAR DE POLIPROPILENO CON ELASTICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,360.00
DESCARTABLE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34821 Compra de Tubo al vacío Activador del coágulo no; anticoagulante edta; área hematología; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,000.00
capacidad 3 centímetro cúbicos; estéril: si; gel separador no; uso laboratorio; vidrio si INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34822 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN
34825 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,731.19
EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE (SIMPLE) CONCENTRACIÓN: 2%, QUE SERA UTILIZADO FARMACÉUTICOS
VERAPAZ, POR PAGO DEEQUIPO DE VENOCLISIS Y HOJAS DE BISTURI, INSUMOS QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No.2443199621.
34828 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CK-MB ÁREA QUÍMICA QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,500.00
34829 POR COMPRA DE CALCIO GLUCONATO CONCENTRACION 10%, PARA USO DE ESTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,472.81
34830 ENGRAPADORA CIRCULAR CON DOBLE SEGURO Y VASTAGO CON PUNTA INCLINADA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,900.00
32 MM INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34836 DETERGENTE ENZIMATICO PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 6,250.00
USO PERSONAL
34842 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IDENTIFICACIÓN LEVADURAS QUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34843 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,125.00
VERAPAZ, POR PAGO DE LIDOCAINA DENTAL, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS FARMACÉUTICOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA
No.3947250723.
34847 ADQUISICION DE CATETER CENTRAL SUBCLAVIO CALIBRE 14G/7FR, PARA EL HOSPITAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,075.00
NACIONAL DE SALAMA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34849 COMPRA DE CEFEPIMA CONCENTRACION 1G FORMA FARMACEUTICA POLVO LIOTIFIZADO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,400.00
VIA ADMINISTRCION INYECTABLE FARMACÉUTICOS
34856 APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL SEMIPERMANENTE CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
ALMOHADILLA CON CLORHEXIDINA AL 2% INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VERAPAZ, POR PAGO DE LIDOCAHINA CLORHIDRATO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS FARMACÉUTICOS
POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN
34870 2,000 NYLON 3-0 SUTURA NO ABS. SINT. MONOFILAMENTO No. 3-0 CON AGUJA CURVA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,800.00
3/8 CIRCULO PTA. TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL 24mm DOBLE EMPAQUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INDIVIDUAL LARGO MINIMO DE HEBRA 75 cms LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34876 RECARGA ARTICULADA CON TRIPLE GRAPA 45MM TAMAÑO DE LA GRAPA 2.0 2.5, 3.0MM 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,000.00
34877 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE TIOCOLCHICOSIDO AMPOLLA 2 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,370.00
MILILITROS, PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
34878 POR COMPRA DE CEFAZOLINA CONCENTRACION 1G SOLUCION INYECTABLE, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,937.50
34879 COMPRA DE ROSUVASTATINA CONCENTRACION;10MG FORMA FARMACEUTICA TABLETAS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,500.00
VIA ORAL PARA STE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
3489 FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0 A 15 MILILITROS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 12,500.00
DE LABORATORIO
34892 SUTURA NYLON NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NO.3-0 CON AGUJA CORTANTE DE 3/8 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,500.00
Y 24 MM INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34893 Magnesio sulfato Concentración: 50%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
administración: Intramuscular / intravenosa; FARMACÉUTICOS
34894 Papel termosensible milimetrado para este centro asistencial. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,350.00
VERAPAZ, POR PAGO DE CATETER INTRA VENOSO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34901 POR COMPRA DE LEVOFLOXACINA CONCENTRACION 752MG, PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,702.05
34912 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE METILDOPA (ALFAMETILDOPA) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,645.00
CONCENTRACIÓN: 250MG, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34917 POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO SOLICITADO POR ALMACÉN MEDICO QUIRURGICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,497.00
PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MEDICINA, CIRUGIA, PEDIATRIA, LABOR Y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARTOS, GINECOLOGIA, Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE NEBAJ. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
34919 POR COMPRA DE TRIMETROPINA+SULFAMETOXAZOL CONCENTRACION 160MG+800MG, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 268.18
PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34920 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE 80 MM TAMAÑO DE GRAPA 3.8 MM 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
GIA 80 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34928 RASURADORA DESCARTABLE DE DOBLE HOJA PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,780.00
USO PERSONAL
118022199 INSUPROMEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA
34934 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE 60 MM TAMAÑO DE GRAPA 3.8 MM 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,300.00
GIA 60 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34937 POR COMPRA DE CLARITROMICINA CONCENTRACION 500MG,FORMA FARMACEUTICA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,565.10
TABLETA, PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34941 Adquisición de Alcohol isopropílico para uso de este centro asistencial. esta orden sustituye 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,325.00
a la orden 8191 de fecha 16 de enero 2024
67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.
34949 Frutas y Verduras para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,546.00
34951 RECARGA ARTICULADA CON TRIPLE GRAPA DE 45 MM TAMAÑO DE LA GRAPA 3.0,3.5,4.0 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,350.00
MM PARA TEJIDO GRUESO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
34957 Carnes rojas para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,024.00
34963 RECARGA ARTICULADA CON TRIPLE GRAPA DE 60 MM TAMAÑO DE LA GRAPA 3.0, 3.5, 4.0 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,350.00
MM PARA TEJIDO GRUESO / MEDIANO COLOR PURPURA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
34973 ISOSORBIDE DINIRATO CONCENTRACION 5MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA ORAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,046.50
SUBLINGUAL PARA EEST CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
34980 POR COMPRA DE ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION 25MG, PARA USO DE ESTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,687.50
34981 REMOZAMIENTO DE MARCOS Y CAMBIO DE VIDRIO EXTERIORES EN QUIROFANOS 1,2,3,4 Y 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
5 EN CUARTO NIVEL DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
34989 POR COMPRA DE ESPORAS DE BACILUS POLIANTIBIOTICO, PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,125.00
34995 REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,000.00
COLOCACION DE SANDBLAST, MESH ADHESIVO Y CAMBIO DE CHAPAS DEL EDIFICIO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO E INGENIERIA DEL HOSPITAL ROOSEVELT
35002 POR COMPRA DE ITRACONAZOL CONCENTRACION 100 MG, PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,340.00
VERAPAZ, POR PAGO DE AMPICILINA 1G, POLVO LIOFILIZADO, INYECTABLE, INSUMOS FARMACÉUTICOS
QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE
BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 1587170753.
83382011 GRUPO DE INVERSIONES MONTERROSO GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA
35027 REMOZAMIENTO DE MUROS Y TECHO EN QUIROFANO DE EMERGENCIA DE ADULTOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,500.00
3503 SOLUCION PARA CONSERVACION DE ORGANOS CUSTODIOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,160.00
FARMACÉUTICOS
79462995 CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA
35039 POR COMPRA DE ATORVASTATINA CONCENTRACION 40MG, PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,338.00
35041 GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA M SIN TALCO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,475.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35049 POR COMPRA DE CLORURO DE POTASIO CONCENTRACION 10% (20MEQ/10ML), PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,400.00
3505 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN PRIMER NIVEL DE NEFROLOGIA PEDIATRICA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
EDIFICIOS
35055 COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML SOLUCION INYECTABLEBOLSA/FRASCO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,247.00
1000ML PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
35056 POR COMPRA DE LOSARTAN POTASICO CONCENTRACION 50MG, PARA USO DE ESTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 212.55
35060 INSTALACION DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,249.50
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT, ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OCI 8102/2023 INSTALACIONES
86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
35061 COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA ABASTECIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 740.00
FARMACÉUTICOS
35074 COMPRA DE GEL CONDUCTOR (USO: ULTRASONIDO Y ECG; HIDROSOLUBLEPARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 828.00
ABASTECIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO. FARMACÉUTICOS
35089 COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
HOSPITALARIO.
HOSPITALARIO.
35091 TROCAR BLUNTPORT SIN CUCHILLA Y TORNILLO DE FIJACION DESMONTABLE DE 12 MM 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,000.00
35097 SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LABORATORIO DE REPARACION DE FORMULAS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4,500.00
EN SOTANO DEL HOSPITAL ROOSEVELT. ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 7819/2023 EDIFICIOS
35105 RECIPIENTE PLASTICO PARA MUESTRA DE ESPUTO DE 120 ML 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,400.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35108 POR COMPRA DE SUTURA NYLON NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO No. 0 CON AGUJA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,664.00
CORTANTE CT-1 (36MM) PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
105272981 INVERSIONES BIOMEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA
HOSPITALARIO.
HOSPITALARIO.
35116 ELECTRODO DE RETORNO PLANCHA REM CON HIDROGEL PARA PACIENTE ADULTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,999.50
35121 Leche Tipo: Deslactosada; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,998.40
VERAPAZ, POR PAGO DE SONDA FOLEY, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No.3219213805.
35131 CANULA BINASAL PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO PACIENTE ADULTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,400.00
35136 ADQUISICIÓN DE 9,000 RECIPIENTES PARA HECES; 5,000 RECIPIENTES USO ESPUTO; 22,670 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 20,651.50
LÁMINA PORTAOBJETOS Y 380 CAJAS DE LÁMINA CUBREOBJETOS, PARA SER INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
OCCIDENTE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 12, 2024.
35147 BATA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO MANGA LARGA PARA ENFERMERIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,500.00
35150 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DRENAJE SANITARIOS EN AREAS DE MEDICINA A, Y DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
FORMULAS ANTICEPTICAS. ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 7895/2023 EDIFICIOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35163 KIT DE CURACION GRANDE IMPREGNADO EN PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,225.00
35181 HISOPO-LONGITUD 17.5, USO CLINICO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,400.00
35186 LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFERESIS CERRADO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,880.00
ÁREA: BANCO DE SANGRE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35187 ADQUISICIÓN DE CAFÉ INSTANTANEO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,125.00
OFICINAS DEL MSPAS.
38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA
35190 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,160.00
DEL MSPAS.
85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA
35211 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIONL DE MURO EN BODEGA DE INTENDENCIA DE LA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5,000.00
CONSULTA EXTERNA 3 DEL HOSPITAL ROOSEVELT ESTA ORDEN SUSTITUYE DE LA OCI EDIFICIOS
7818/2023
35213 Se adquiere el medicamento en contrato Abierto NOG 15784177, pero al terminar la vigencia 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 220.00
del mismo se traslada a baja cuantía...¿. esta orden sustituye a la OC 15512 de fecha 31 de FARMACÉUTICOS
enero 2024
35219 SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DEL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,000.00
HOSPITAL ROOSEVELT ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 8205/2023 EDIFICIOS
35239 1500 Guantes Quirúrgicos Ortopédicos tamaño 7 1/2 estéril sin polvo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,500.00
35241 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,000.00
TRIPLE CONDICIÓN: ESTÉRIL DESCARTABLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35253 1500 Guantes Quirúrgicos Tamaño 7 estéril ortopédico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,500.00
35258 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SUTURA NYLON CALIBRE 3-0 TIPO: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,716.30
MONOFILAMENTO, TIPO DE AGUJA: ESTRIADA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35261 COMPRA DE HC CONTROL PARA CONTADOR HEMATOLOGICO, PARA LA DDRISSQ, ÁREA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,176.00
IXCÁN 2024.
35263 ADQUISICION DE HUEVOS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,200.00
35279 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE CIRCUITO DE VENTILACION CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
TRAMPA LONGITUD: 1.5 METRO; PACIENTE NEONATO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35283 ADQUISICION DE CARNE BOLOVIQUE PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,660.00
35292 94 Catéter subclavio Calibre: 5 fr; Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,910.00
Contiene: Guía hidrofílica con dispositivo para fijación a piel; Longitud: 9 Centímetro; Lumen: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Doble; Material: Poliuretano hidrofílico; Paciente: Pediátrico; Tipo: Radiopaco; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
353 COMPRA DE KETAMINA CONCENTRACIÓN: 50MG/1ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 300.00
INYECTABLE, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA FARMACÉUTICOS
DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
353 COMPRA DE KETAMINA CONCENTRACIÓN: 50MG/1ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,550.00
INYECTABLE, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA FARMACÉUTICOS
35304 75 Unidad de espirometría Capacidad: 4000 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril; Incluye: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,842.50
Boquilla, tubo corrugado, escala para medici ón de volumen inspirado; Tipo: Descartable; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Unidad: Espirometría incentiva; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35309 lactulosa concentracion 10g /15ml 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,588.25
FARMACÉUTICOS
3531 INSTALACION DE ZOCALO CERAMICO EN EL SERVICIO DE SALUD MENTAL DE LA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 21,000.00
CONSULTA EXTERNA 1 DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
35314 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO AL VACÍO ANTICOAGULANTE: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,500.00
EDTA; CAPACIDAD: 4.5 MILILITRO(S), QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35324 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA SIN PRESERVANTES SIMPLE CONCENTRACION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 762.30
2% FARMACÉUTICOS
35330 Compra de 16 sellos de válvulas, 8 válvulas de escape, 8 válvulas de admisión, 4 empaques 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,424.00
de cubierta de culata para el vehículo tipo ambulancia con placas O0240BBG asignado a
Centro de salud de Santa Lucia la Reforma de la Direcci ón Departamental de Redes
35340 compra de 16 guías de valvulas 1 retenedor de eje de levas, 1 empaque de tapa de válvulas, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,142.00
1 termostato, 16 tambores de válvulas para el vehículo tipo ambulancia con placas O0240BBG
asignado a Centro de salud de Santa Lucia la Reforma de la Direcci ón Departamental de
Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán
35347 Compra de 1 juego de fricciones para el vehículo tipo Agrícola con placas O616BBG asignado 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 360.00
a Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán
35349 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICACIÓN LEVADURAS, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
SOLOLÁ
35352 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FOSFATASA ALCALINA QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,964.80
35353 COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA USO EN EL SERVICIO DE COSTURERIA DE ESTE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,050.00
CENTRO HOSPITALARIO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35354 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE JERINGA CAPACIDAD 50 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,750.00
MILILITRO(S), ESTERIL DESCARTABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35367 Compra de 1 bomba de agua, 1 faja de tiempo, 1 tensor hidráulico, 1 cojinete tensor, 1 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,320.00
empaque de culata, 1 spray de cobre, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 1 radiador para el
vehículo tipo ambulancia con placas O0240BBG asignado a Centro de salud de Santa Lucia la
Reforma de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de
Totonicapán
35369 QUETIAPINA CONCENTRACION 25 MG FORMA FARMACEUTICA : TABLETA; VIA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 750.00
ADMINISTRACION ORAL PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO FARMACÉUTICOS
35372 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SONDA NASOGASTRICA CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 464.00
12FR. DESCARTABLE SI; USO: NASOGASTRICA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35377 Los espéculos son solicitados para su uso en este centro asistencial 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 200.00
FACTURA No. 1435060371.
35385 COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,823.75
35389 Por compra de Sensibilidad de Gram Negativo e identificaci ón Gram Positivo para 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
abastecimiento de Bodega medicamentos y uso en laboratorio cl ínico del Hospital de El
Progreso correspondiente al año 2024.
35399 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE STUART MEDIO PREPARADO QUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,900.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35401 POR COMPRA DE PANCREATINA+SIMETICONA PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,372.00
FARMACÉUTICOS
PRODUCEN MAL OLOR PARA HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2024
VERAPAZ: POR PAGO DE MEDICAMENTO., QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES FARMACÉUTICOS
1017268550.
35412 COMPRA DE VENTILADORES DE PARED PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,267.50
ESTE CENTRO HOSPITALARIO.
35441 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 8,600.00
35442 Compra de Margarina Tipo: Vegetal; Cocoa Clase: Amarga; Estado: Polvo; Crema 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,694.00
Consistencia: Líquido; Tipo: Para batir; Mermelada horneable Sabor: Manzana; Sabor: Piña;
Sabor: Fresa; para la elaboración de pan, postres y pasteles para los pacientes internos;
Para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2024
37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA
35454 COMPRA DE PESCADO ESTADO: FRESCO; TIPO: CURBINA; PARA LA ALIMENTACION DE LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00
PACIENTES INTERNOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024
16103041 SANCHEZ CABRERA ARMANDO BRUNO
35464 MEDICO QUIRURGICO ALGODON ABSORBENTE: SI, PUREZA: 100%; QUE SERAN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,340.00
UTILIZADOS EN EL AÑO 2024 PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN ASILADOS EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA INSTITUCION LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35470 COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,280.00
35474 COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,182.08

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35669 Apósito Ancho: 12 Pulgadas(s); Componente: Película transparente adhesiva; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,750.00
Condición: Estéril; Largo: 12 Pulgadas(s); Tipo: Descartable; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35681 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PUNTA DE PIPETA COLOR AZUL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
MATERIAL PLASTICO, QUE SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VERAPAZ: POR PAGO DE CERA DE CELLADO., QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No. 909132767.
35715 ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,360.00
FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESCUELA NACIONAL DE TÉCNICOS DE
SALUD RURAL DE OCCIDENTE -ENATESARO- DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
ANONIMA
35720 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS CAMPAÑAS DE DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 19,600.00
DE VPH PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS CAMPAÑAS DE LA DDRISSQ.
89037146 BELETZUY HÜINAC LIBNY NATANAEL
35742 ADQUISICIÓN DE 90 FRASCOS DE BROMURO IPRATROPIO CONCENTRACION 0.75MG/ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,375.00
ADMINISTRACION INHALADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD FARMACÉUTICOS
DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, A
TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 13, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35743 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MICROTUBO PARA EXTRACCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
PEDIÁTRICA CAPACIDAD: 2 MILILITRO; USO: RECOLECCIÓN DE SANGRE, QUE SERÁ INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35744 ADQUISICIÓN DE 16,000 AMPOLLAS DE DEXAMETASONA CONCENTRACION 40MG/1ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 640.50
PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION FARMACÉUTICOS
MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 13, 2024.
35744 ADQUISICIÓN DE 16,000 AMPOLLAS DE DEXAMETASONA CONCENTRACION 40MG/1ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,559.50
PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCION FARMACÉUTICOS
35774 ADQUISICION DE PLACA 9 AGUJEROS, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,800.00
ANONIMA
35775 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CIRCUITO DE VENTILACIÓN CON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,795.00
TRAMPA, LONGITUD 1.5 METRO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35777 1578 Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 0 ; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,995.52
Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 36.4 Milímetro; Largo de hebra: 70 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Centímetro; Material: Absorbible sintética de poliglactina y multifilamento; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35780 ADQUISICION DE PLACA 10 AGUJEROS, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,800.00
ANONIMA
35783 ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COMBOS DE POLLO Y HAMBURGUESAS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,580.00
SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
35783 ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COMBOS DE POLLO Y HAMBURGUESAS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,670.00
SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
35789 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SONDA NELATON CALIBRE 12 FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,000.00
TIPO: DESCARTABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTE EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35798 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PIZETA MATERIAL PLASTICO, QUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,604.00
SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35814 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN CATÉTER SUBCLAVIO CLASE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,635.00
RADIOPACO 16g/5FR. TRIPLE LUMEN, QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35817 570 LIBRAS DE POLLO FRESCO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,260.00
35819 ADQUISICION DE PRUEBAS DE HEPATITIS A IGG/IGM PARA USO DEL LABORATORIO CLINICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,300.00
DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
35821 ADQUISICION DE PRUEBAS DE ROTAVIRUS/ADENOVIRUS Y TIRAS REACTIVAS PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,240.00
ORINA PARA USO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN
SAN MARCOS
35828 ADQUISICION DE PRUEBAS ANTÍGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES Y SANGRE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,750.00
OCULTA PARA USO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
35834 ADQUISICION DE REFRIGERANTES DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,950.00
DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA
35836 ADQUISICION DE CLORO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,560.00
NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
35841 ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PARA USO DEL LABORATORIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,000.00
CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
35843 ADQUISICIÓN DE 25,000 IMPRESIONES DE REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN, PARA LOS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,500.00
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
35844 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SUTURA VICRYL CALIBRE: 3-0; TIPO: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,829.50
SINTÉTICA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
35869 Compra de repuestos y accesorios para veh ículos de cuatro ruedas de la Dirección 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,339.00
35900 Pan francés y pan sándwich para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,565.50
35903 compra de carne de cerdo para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,072.00
24400580 DEL VALLE MERIDA EDGAR LEONEL
35905 Compra de pollo amarillo para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,060.00
35915 el insumo es solicitado para el primer cuatrimestre ..Esta orden sustituye la 15530 de fecha 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,758.00
31/01/2024 por haber vencido el contrato abierto NOG 15784177 FARMACÉUTICOS
35924 Frutas y verduras para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,039.00
35937 BISOPROLOL CONCENTRACION 5MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,365.30
AMINISTRACION ORAL FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ANONIMA
35945 Tubo al vacio para extraccion de sangre de 9-10 ml con tapon de bioseguridad, descartable. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,900.00
35948 PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL TIPO CUADERNILLO 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 950.00
35952 Compra de carnes rojas para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,780.00
24400580 DEL VALLE MERIDA EDGAR LEONEL
35960 Por la compra de Alcohol isopropílico Concentración: 99%; Vía de administración: Tópico; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,000.00
Envase 55 Galón para uso en este centro asistencial.
35976 POR LA COMPRA DE ACCESORIO: IMPULSADOR, VOLTAJE 220 VAC MONOFASICO DE 1HP 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,800.00
DE EVAPORADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAR
35983 Por Jabon: Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa; Unidad 1 Unidad(es) para uso en este centro 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 6,000.00
asistencial. USO PERSONAL
35991 ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO O-605BBG DE SAN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 600.00
MIGUEL IXTAHUACAN DE LA DDRISS DE SAN MARCOS DE TRANSPORTE
16529308 MÉNDEZ LÓPEZ BERNY ARELYS
35999 ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO O-953BBS DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 350.00
TRANSPORTES DE LA DDRISS DE SAN MARCOS DE TRANSPORTE
36005 POR COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MILIMETRADO DE UN CANAL DE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 900.00
50MM X 30MTS PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
COMUNICACION S.A.
36006 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO O-089BBT DEL CAP SAN JOSÉ EL RODEO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 645.00
DE LA DRRISS DE SAN MARCOS
36010 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO O-588BBV DE NUEVO PROGRESO DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 265.00
DRRISS DE SAN MARCOS
36016 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO O-654BBF DE TRANSPORTES DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 55.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36026 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO O-654BBF DE TRANSPORTES DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,745.00
36030 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO O-089BBT DEL CAP SAN JOSÉ EL RODEO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,065.00
DE LA DRRISS DE SAN MARCOS
36050 Adquisición de solución de azoxistrobina, emamectina, boscalid, buprofezin y carbendazim 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,962.24
para uso en CAS de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, solicitado por el
Departamento de Alimentos, por compra de baja cuantía, periodo 2024.
Sustituye Orden de compra 99204.
36051 INFORMATICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TRASLADO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
SISTEMA DE RED DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y LOS SERVICIOS DE REGISTROS INSTALACIONES
MÉDICOS Y CONSULTA EXTERNA, DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN.
79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE
36060 INFORMATICA SOLICITA LA INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO CON 199 OTROS SERVICIOS 25,000.00
CHAPA MAGNÉTICA Y BRAZOS HIDRÁULICOS A DOS PUERTAS, DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN.
79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE
36073 Adaptador para extracción sanguínea. olor: Transparente; Compatible: Con tubo al vaci ó; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,557.44
Condición: No estéril; Material: Plástico; Tipo: Luer lock; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36087 Set de fijación con placa bloqueada de clavícula Incluye: Placa bloqueada, tornillos 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
bloqueados y tornillos corticales a la medida del paciente; Material: Acero inoxidable; Uso : INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Cirugía; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
35460180 DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
36177 Tubo al vacío Área: Laboratorio; Capacidad: 5 Milímetro(s); Extracción de sangre: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
Material: Plástico; Método: Sin anticoagulante; Tapón: Convencional; Uso: Diagnostico INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
laboratorio; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
63553694 DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA
VERAPAZ, POR PAGO DE DEXTROSA ISOTONICA CONCENTRACION 5% FRASCO DE 500 FARMACÉUTICOS
ML, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE
BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 2524856447.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36182 3,000 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA DE PVC LIBRE DE LATEX, PARA USO EN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,580.00
CAMA CAPACIDAD 2,000 ML VENTILADA, BOLSA ORINA ADULTO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36207 ADQUISICIÓN DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE 2 BANDEJAS PARA EL 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 14,990.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA
49882422 DE LA ROSA REYES MARCO ANTONIO
36221 5,000 MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA MICROTUBO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,850.00
MORADO 15,000 LAMINA PORTAOBJ 75x25 mm NO ESMERIL, LAMINA PORTA OBJETOS, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
(SIN CAMPOS PARA ROTULACION) LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
36232 Perilla-Material: Plástico; Onzas: 2; Uso: Lavado de recien nácidos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,238.00
VERAPAZ, POR PAGO DE ESPECULOS MATERIAL DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
VERAPAZ, POR PAGO DE ESPECULOS MATERIAL DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
36246 ADQUISICION DE CARNE MOLIDA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,304.00
36260 ADQUISICION DE QUESO Y CREMA PURA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,496.00
SOLOLÁ.
36267 ADQUISICION DE POLLO BLANCO PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,049.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36276 ADQUISICION DE CARNE LOMO PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,432.00
36277 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PH QUE SERÁ UTILIZADO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,400.00
36278 Gasa-Ancho: 36 Pulgadas(s); Grado médico: Si; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,400.00
algodón; Uso: Quirúrgica; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36299 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LUGOL FUERTE SOLUCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,150.00
PREPARADA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
36302 Cinta quirúrgica adhesiva-Ancho: 1 Pulgadas(s); Condición: Libre de látex; Largo: 10 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,369.60
Yarda(s); Material: Tela no tejida macroporosa; Tipo: Hipoalergénica; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36313 Gorro-Descartable: Si; Material: Polipropileno; Medida: Estándar; Uso: Protección del cabello; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,900.00
Utilización: P/enfermería; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36325 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE AGAR XILOSA LISINA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,460.00
DESOXICOLATO (XLD) QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
36338 Tubo al vacío; Anticoagulante: Citrato de sodio; Área: Laboratorio; Capacidad: 1 Mililitro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,240.00
Extracción de sangre: Si; Material: Plástico; Uso: Pediátrico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36347 Criovial Capacidad: 1.8 Mililitro(s); Esferas: Impregnables; Uso: Guarda cepas; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,000.00
36350 Kit para papanicolaou Clase: Desechable; Contenido: 1 lámina portaobjetos, 1 paleta de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,000.00
madera, 1 cepillo citológico, 1 espejo vaginal; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36354 Asa Diámetro de argolla: 4 Milímetro(s); Longitud: 15.2 Centímetro(s); Mango: Aluminio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,793.60
Material: Nicromo; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36358 Aguja; Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,760.00
Contiene: Cámara de visualización; Punta: Tribiselada y siliconizada; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36368 Tubo al vacío Área: Química; Capacidad: 0.5 Mililitro(s); E.d.t.a.: Si; Estéril: Si; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,280.00
Plástico; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36375 Set para bomba de infusión Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; Contiene: Filtro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,360.00
antibacterial, porosidad de 0.015 micras, membrana de teflón laminada de polipropileno en la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
cámara de goteo, tubo de 4 milímetros, clamp regular de flujo, sitio de inyecci ón en y, con LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
tapón de hule libre de látex; Material: Pvc; Tipo: Volumétrico;
36395 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRAM NEGATIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,800.00
QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36396 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SENSIBILIDAD DE GRAM NEGATIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,800.00
QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
36403 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACIÓN: 10%, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,100.00
QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
119137089 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS GRILLOS SOCIEDAD ANÓNIMA
36404 Banda adhesiva con apósito Forma: Redonda; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,364.00
36405 Tubo al vacío Al vacío: Si; Anticuagulante: No; Capacidad: 9 Milímetro; Material: Plástico; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,000.00
Extraccion de sangre con tapa de bioseguridad; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
63553694 DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA
36472 Set de catéter arterial Calibre: 22 ga; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Mariposa de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,600.00
sutura, guía hidrofílica con punta recta; Longitud: 5 Centímetro; Material: Poliuretano; Paciente: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Adulto; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
36503 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE BUDESONIDA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,462.00
SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, CONCENTRACIÓN 0.5MG/1ML, AMPOLLA 2ML; FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA
CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 52692 DE FECHA 13-06-2023
36505 ADQUISICION DE SERVICIO DE TABLEROS, SILLAS Y TOLDO PARA REALIZAR LA 199 OTROS SERVICIOS 10,000.00
CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
GENERO DEL MSPAS
96847956 ARANA TORRES EVELYN YESSENIA
ALIMENTACION PARENTERAL CONCENTRACIÓN 1,400KCL-1540ML, ESPECIALIDAD FARMACÉUTICOS
PREMEZCLADO BOLSA 1540ML COMPRA POR BAJA CUANTÍA ABASTECIMIENTO PARA
DOS MESES APROXIMADAMENTE ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 55133
DE FECHA 21-06-2023 Y No. 55511 DE FECHA 22/06/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54959408

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36515 Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 2000 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 11,940.00
de látex; Incluye: Puerto para toma de muestras, clamp de drenaje, v álvula antireflujo; Material: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Pvc; Uso: Cama; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
36520 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE MEROPENEM 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,552.70
CONCENTRACIÓN 500MG VIAL ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES APROXIMADAMENTE; FARMACÉUTICOS
COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA STA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
VERAPAZ, POR PAGO DE LAMINA CUBRE OBJETOS, PIPETA PASTEUR Y XILOL NEOCLEAR,
, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE
BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No.885475569.
VERAPAZ, POR PAGO DE LAMINA CUBRE OBJETOS, PIPETA PASTEUR Y XILOL NEOCLEAR, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No.885475569.
36569 Pipeta Capacidad: 3 Mililitro(s); Clase: Transferencia; Material: Plástico; Uso: Laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,200.00
36571 Recipiente Capacidad: 2700 Mililitro; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tapadera: Con 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,910.00
rosca; Uso: Recolección de orina; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36583 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COLESTEROL HDL QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,460.00
36586 Asas en Punta. Largo de la punta: 7.5 Centímetro(s); Mango con un largo: 14 Centímetro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,152.00
Material: Aluminio; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36604 Asa. Con argolla: Si; Descartable; Si; Material: Plástico; Tamaño: 0.01 Microlitro(s); Tipo: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,000.00
Calibrada; Uso: Sembrar urocultivo; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36608 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MÀQUINA REVELADORA DE RAYOS X, MODELO MINIDE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 4,800.00
MEDICAL 90 SERIE 31119 CON NÚMERO INTERNO HC-1225.6-35 SICOIN 002ADB8D UBICADA MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
EN EL SERVICIO DE RAYOS X. REPARACION DE MOTOR, REPARACION DE FAJA,
MANTENIMIENTO GENERAL, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
41622812 BURRION PACAY GERZON LEVI
36611 Caja petri Altura: 14 Milímetro(s); Condición: Estéril descartable; Diámetro: 90 Milímetro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,180.00
Material: Poliestireno; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36613 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION PINZA AREA CIRUGIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,800.00
VIDEOLAPAROSCOPICA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36617 MSPAS No. 2024-CNA-BC-18 ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y REGLETAS SOLICITADO POR 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 2,674.10
EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CEMENTERIO NACIONAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
36624 Banda adhesiva con apósito Forma: Redonda; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,950.00
116356669 VEGA & AVILA PHARMACEUTICALS, SOCIEDAD ANÓNIMA
36630 Pistilo para microtubo. Material: Polipropileno; Uso: Laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,990.64
36653 Adquisición de Albúmina bovina para uso en Virología de la Dirección del Laboratorio Nacional 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,889.60
de Salud, solicitado por el DRVE, para emergencia Covid -19, por compra de baja cuantía,
periodo 2024.
sustituye Orden de compra 94734
36660 Algodón Clase: Torundas; Condición: No estéril; Tipo: Absorbible; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,075.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
116356669 VEGA & AVILA PHARMACEUTICALS, SOCIEDAD ANÓNIMA
36662 ADQUISICIÓN DE 1,730 SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA PREVENCIÓN Y 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 18,000.00
PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA
ÁREA NORTE.
76413241 INVERSIONES RADIALES SOCIEDAD ANONIMA
36672 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE KETAMINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,620.00
CONCENTRACIÓN 50MG/1ML VIAL 10ML; ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE LA
ORDEN DE COMPRA No. 59930 DE FECHA 11-07-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
GENTAMICINA SULFATO, CONCENTRACIÓN 40MG/1ML, VIAL 2ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 59928 DE FECHA 11-07-2023 POR
54967333
36684 Criovial Capacidad: 1.8 Mililitro(s); Esferas: Impregnables; Uso: Guarda cepas; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,400.00
ERGONOVINA MALEATO, CONCENTRACIÓN 0.2MG/ML, AMPOLLA 1ML, ABASTECIMIENTO FARMACÉUTICOS
PARA OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA
O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.59841 DE FECHA 11-07-2023 POR
54967396
31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA
36692 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; ATENOLOL, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 48.32
CONCENTRACIÓN 10MG TABLETA, PARA UN PERIODO DE OCHO MESES; COMPRA DIRECTA FARMACÉUTICOS
POR BAJA CUANTIA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.59812 DE FECHA
11-07-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36709 ADQUISICION DE SUTURA CALIBRE 3-0; INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,600.00
UNIDADES Y SERVICIOS QUE CUBRE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA CENTRAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACIÓN 10MG/1ML; AMPOLLA 1ML, FARMACÉUTICOS
CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.59830 DE FECHA 11-07-2023
DEPARTAMENTO DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
BENZATINICA 2400000 UI VIAL, ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA
ORDEN DE COMPRA No.59932 DE FECHA 11-07-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
36735 PAGO DE FACTURA 3158918036 SERIE DF4E88C1 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 114.00
36747 ADQUISICIÓN DE ALBENDAZOL-CONCENTRACIÓN: 200MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,960.00
JARABE; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL; FRASCO 10 MILILITRO; PARA EL FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
36755 ADQUISICIÓN DE GASA ANCHO 36 PULGADAS POR 100 YARDAS DE LARGO 100% 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,960.00
ALGODON PIEZA UNIDAD; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DOCUMENTOS PARA EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
36762 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BOLSA TRANSFERENCIA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,500.00
HEMOCOMPONENTES ANTICOAGULANTE: NO TIPO: SIMPLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
36780 ADQUISICIÓN DE 2,500 BOLSAS DE 1,000ML DE HARTMAN RINGER LACTATO, PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,875.00
CHIQUIMULA
36784 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,014.00
22G X 1 1/4 PULGADAS TIPO RADIOPACO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE MARZO 2024.
36788 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LACTATO DESHIDROGENASA QUE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,520.00
36794 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MICROTUBO CAPACIDAD: 0.5 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,500.00
CENTÍMETRO CÚBICO(S) MATERIAL: PLÁSTICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ATENCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE MARZO 2024.
36799 PAGO DE FACTURA 3694085701 SERIE 9A467800 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 114.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36801 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 440.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP PLACAS O-856BBD EL CUAL ES PARA APOYO
DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES.
36801 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,060.00
36808 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 947.10
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE RETALHULEU. ADQUISICION DE 3,000
ROLLOS DE MAYORDOMO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE
ESTA DDRISS DE RETALHULEU.
77394542 ALVARADO MORALES ESLY ADELINA
36808 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 977.90
36808 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,894.20

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SUMINISTROS EN EL AREA DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
36812 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA LC DCP PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,300.00
DIÁFISIS DE FÉMUR DERECHO, CLAVO DE STEINMANN DIÁMETRO 3 MILÍMETRO, QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SERVIRÁ PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36819 ADQUISICION DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 10,375.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE USO PERSONAL
RETALHULEU. ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE 2KG DE DETERGENTE PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU.
63029707 GONZÁLEZ AGUSTÍN ROSA AMELIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
RETALHULEU. ADQUISICION DE 600 GALONES DE DESINFECTANTE PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU
RETALHULEU. ADQUISICION DE 400 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
MES DE MARZO 2024.
36873 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SONDA FOLEY CALIBRE 10 FR, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,905.00
NUMERO DE LUMEN DOS; SONDA AGUJERO DISTAL CALIBRE 8FR, QUE SERA UTILIZADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LOS SERVICOS DE
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
36944 EL COORDINADOR DE LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,252.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA EL DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK UP CON PLACAS O-856BBD DEL DISTRTTO
CHIMALTENANGO, EL CUAL SE USA PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36960 Caseta (cassette) para inclusión de tejido Material: Plástico; Tipo: Con tapa; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,800.00
31286550 SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
36967 Cuchillas de alto perfil Ancho: 1.4 Centímetro; Largo: 7.6 Centímetro; Material: Acero 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,000.00
inoxidable; Uso: Corte histológico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36973 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE HEMATOXILINA DE HARRIS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,500.00
PARA USO DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
36981 Caja petri Altura: 15 Milímetro; Biplaca: Si; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 90 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 134.40
Milímetro; Material: Poliestireno; Tpo: Biseptada INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
36985 ADQUISICION DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 31.50
RETALHULEU. ADQUISICION DE 1150 JABONES EN BOLA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA
BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU
USO PERSONAL

USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
36986 ESTA ORDEN ES PARA EFECTOS DE PAGO, SEGUN ORDEN ORDEN DE COMPRA SIGES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,884.00
113368,SOLICITUD DE PEDIDO No. 43, 44, 46, ADQUISICION DE FILETE DE PECHUGA DE
POLLO, SALCHICHA, PANZA, LOMO DE CINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,
, RENGLONES DESIERTOS MSPAS 2023-ORT-CD-065, NOG: 21794553
6254888 PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO
37023 Adquisicion de Rotavirus/Adenovirus; Reactivo: si; uso: diagnostico de laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,036.00
metodologia: inmunocromatografía; Prueba: 1 Unidad para la Direccion Departamental de
Redes integradas de Servicios de Salud de Jutiapa.
37023 Adquisicion de Rotavirus/Adenovirus; Reactivo: si; uso: diagnostico de laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,464.00
metodologia: inmunocromatografía; Prueba: 1 Unidad para la Direccion Departamental de
Redes integradas de Servicios de Salud de Jutiapa.
37089 POR LA COMPRA DE GEL CONDUCTOR SOLICITADO POR ALMACÉN MEDICO QUIRURGICO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,200.00
PARA USO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MEDICINA, CIRUGIA, LABOR Y PARTO Y FARMACÉUTICOS
GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL DE NEBAJ
37098 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE EXTRACTOR DE LECHE MATERNA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
HUMANA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 150 MILILITRO QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
RETALHULEU. ADQUISICION DE 500 TOALLA PARA TRAPEAR Y 300 TOALLA PARA MANOS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS DE RETALHULEU

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
RETALHULEU. ADQUISICION DE 200 GALONES DE CERA LIQUIDA Y 200 GALONES DE
JABON EN GEL PARA MANOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE
ESTA DDRISS DE RETALHULEU
RETALHULEU. ADQUISICION DE 525 PASTILLAS AROMATIZANTES Y 25 ENVASES DE
LIMPIAVIDRIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE ESTA DDRISS
DE RETALHULEU
DE RETALHULEU
DE RETALHULEU
DE RETALHULEU
USO PERSONAL

USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
DE RETALHULEU
37130 POR LA COMPRA DE ISOFLURANO SOLICITADO POR FARMACIA INTERNA PARA USO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,000.00
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, SALA DE OPERACIONES Y ANESTESIA DEL HOSPITAL DE FARMACÉUTICOS
NEBAJ.
37134 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, LAMINA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,860.00
PORTAOBJETOS, ANCHO; 1 PULGADAS, CONDICION: SILENIZADA, GROSOR; 1 MILIMETRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ETC. ABASTECIMIENTO 8 MESES. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 69858 POR LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37158 ADQUISICIÓN DE CLORHEXIDINA GLUCONATO CONCENTRACIÓN 5% LITRO; PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,750.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
BODEXHR-SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
DE BODEXHR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
37205 Progesterona. Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo; Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,018.00
37206 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN PINZA LAPAROSCOPICA ESTERIL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,500.00
DIAMETRO 5 MILIMETRO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37207 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ROPA MEDICA PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,000.00
CIRUGIA ORTOPEDICA, CONDICION; ESTERIL; DESCARTABLE; INCLUYE 4 BATAS ETC. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ABASTECIMIENTO 8 MESES. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 48903 POR RECONOCIMIENTO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37209 Antiestreptolisina o (aso) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Turbidimetría; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,553.00
Uso: Diagnóstico laboratorio
37214 Anticuerpos anti-mieloperoxidasa (anti-mp) p-anca Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,560.00
37220 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ESPARADRAPO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,492.75
ANCHO 3 PULGADAS CLASE, IMPERMEABLE MICROPOROSO ETC. ABASTECIMIENTO 8 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MESES. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 48897 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37224 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ESPARADRAPO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,750.00
ANCHO; 3 PULGADAS, CLASE, IMPERMEABLE ETC. ABASTECIMIENTO 8 MESES. ESTA O.C. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SUSTITUYE LA O.C. 48888 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No.002-2024.
37255 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 50 ML. CON LINEA INFUSORA INCLUIDA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,450.00
ADAPTABLE A MAQUINA DE PERFUSIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
37258 Por servicio de control de roedores correspondiente al mes de febrero 2024, BAJA CUANTIA 199 OTROS SERVICIOS 800.00
1
8494258 MIGUEL VILLAGRAN GUSTAVO ADOLFO
37275 POR COMPRA DE CAJA PETRI DE 90 X 15 MM CON TAPADERA CON TABIQUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 550.00
(BISEPTADAS), PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
37281 BUDESONIDA CONCENTRACION 200 MCG/INHALACION FORMA FARMACEUTIA SUSPENSION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
VIA DE ADMINISTRACION BUCAL FARMACÉUTICOS
35553685 FUNES LÓPEZ DE PORRES ANA LUCÍA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37282 ADQUISICIÓN DE AGUA ESTERIL (AGUA TRIDESTILADA) SOLUCION INYECTABLE FRASCO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,000.00
100ML; PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
37283 compra de agua oxigenada 3% 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 140.00
FARMACÉUTICOS
37299 BROMURO DE TIOTROPIO CONCENTRACION 18 MCG FORMA FARMACEUTICA CAPSULA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,363.36
CON POLVO PARA INHALACION INCLUYE DISPOSITIVO DE INHALACION VIA DE FARMACÉUTICOS
ADMINISTRACION INHALADO
37301 PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN PRESENTACIÓN CILINDRO DE 25 LIBRAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,040.00
PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.
37306 compra de formula monomerica para pacientes en estado critico 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,519.00
FARMACÉUTICOS
37307 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, CATETER SUBCLAVIO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,520.00
CALIBRE 5 FR; CONDICION ESTERIL DESCARTABLE ETC. ABASTECIMIENTO 8 MESES.ESTA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
O.C. SUSTITUYE LA O.C. 74165 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37312 Cisatracurium besilato Concentración: 5mg/1ml; Presentación: Ampolla; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,810.00
37317 compra de formula polimerica para niño y adulto 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,700.00
37324 SOLUCIÓN DE HARTMAN (CLORURO DE SODIO+LACTATO DE SODIO+CLORURO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,400.00
POTASIO+CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO) 1000ML 0.6+0.31G+0.03G+0.02G/100ML, FARMACÉUTICOS
SOLUCION INYECTABLE, BOLSA/FRASCO 1000ML
37326 POR COMRA DE HALOPERIDOL CONCENTRACION 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,915.50
USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
37337 Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Cápsula / tableta / comprimido; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 928.80
Vía de administración: Oral; FARMACÉUTICOS
37348 compra de bromhexina concentracion 4mg/5ml forma farmaceutica solucion jarabe 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 410.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37350 POR COMPRA DE POLIGELINA CONCENTRACION 3.5% PARA USO DE ESTE CENTRO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,687.50
37360 REPARACION DE AUTOCLAVE, NUMERO DE CONTROL DE PROPIEDAD 1-0094-003 ESTA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 17,900.00
ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 7511/2023 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
37379 POR IMPRESION DE FORMULARIO SISCA PARA REGISTRO DE DESPARASITANTE DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 15,000.00
POBLACION DE 6 A 14 AÑOS, TAMAÑO OFICIO 8.5" x 13" DUPLEX PAPEL BOND BLANCO, 80 REPRODUCCIÓN
MILIGRAMOS A UN COLOR, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EDUCACION
QUICHE.
18106633 LIGORRIA GIL DE CHAMORRO ERIKA PAOLA
37388 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE SENSOR ADHESIVO PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,424.00
OXIMETRIA, ESTERIL DESCARTABLE PACIENTE PREMATURO NEONATAL, QUE SERA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37391 POR COMPRA DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESORA DE BRONCOSCOPIA DE 148MM 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,500.00
X 210MM PARA USO DE ESTE HOSPITAL
37403 POR COMPRA DE NEOSTIGMINA PARA USO DE ESTE HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,125.00
FARMACÉUTICOS
37407 Labetalol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,584.00
administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
37409 REPARACION DE RESISTENCIA PARA AUTOCLAVES AMSCO CONSOLIDATED 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 22,300.00
37412 compra de codeina fosfato concentracion 10 mg 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,081.70
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37418 ALPRAZOLAM CONCENTRACION 0.5 MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,375.00
ADMINISTRACION ORAL UNIDAD 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
37428 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; CARBON ACTIVADO, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 130.00
CONCENTRACIÓN SIN CONCENTRACIÓN, BOLSA /1 KILOGRAMO, PARA UN PERIODO DE FARMACÉUTICOS
OCHO MESES; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTIA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE
COMPRA No.59819 DE FECHA 11-07-2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN
AZITROMICINA CONCENTRACIÓN 200MG/5ML, FRASCO 30ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.59927 DE FECHA 11-07-2023 POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54998360
37436 POR COMPRA DE FRICCIONES DE FRENOS (4 UNIDADES POR CADA JUEGO) PARA LOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 175.00
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHE.
37436 POR COMPRA DE FRICCIONES DE FRENOS (4 UNIDADES POR CADA JUEGO) PARA LOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 350.00
37436 POR COMPRA DE FRICCIONES DE FRENOS (4 UNIDADES POR CADA JUEGO) PARA LOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,050.00
37436 POR COMPRA DE FRICCIONES DE FRENOS (4 UNIDADES POR CADA JUEGO) PARA LOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,925.00
37444 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MICROTUBO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,875.00
CAPACIDAD 700 MICROLITROS, CONTIENE, CON CITRATO ETC. MSPAS No. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2023-HT-CD-071.ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 86189 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37454 TINTURA DE BENJUI CONCENTRACION 10% USO ANTISEPTICO LOCAL ENVASE 1 GALON 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 390.00
FARMACÉUTICOS
37481 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE VITAMINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,828.70
K1(FITOMENADIONA) CONCENTRACIÓN 10MG/1ML AMPOLLA 1ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.61535 DE FECHA 17-07-2023 POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No. 54999645
37484 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE METRONIDAZOL CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,996.00
500MG/100ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
37521 POR LA COMPRA DE 12 KIT DE FRICCIONES PARA HILUX MOD. 2010, 14 CABEZALES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,280.00
ESTABILIZADORES, 16 FILTROS DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER MODELO 2019, 12
FILTROS DE DIESEL PARA NISSAN FRONTIER MODELO 2019, 12 JUEGOS DE PASTILLAS DE
FRENO PARA NISSAN FRONTIER MODELO 2019 Y 20 AMORTIGUADORES DELNATEROS
PARA TOYOTA HILUX MOD. 2010 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDRISS
QUICHE
QUICHE
QUICHE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
QUICHE
QUICHE
37539 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,505.00
SUZUKI, GRAND VITARA, MODELO 2014, CON PLACAS O-825BBS, SEGÚN DICTAMEN DE TRANSPORTE
TÉCNICO.
20014589 MASSELLA CASASOLA ESTUARDO EFRAIN
37613 Set de tubo corrugado Dos tubos de 40 grados: Si; Forma de acople en forma de "y": Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,160.00
Grados del codo: 90; Uso: Adulto; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
37616 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO CONCENTRACION 95% PARA USO DE ESTE CENTRO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,688.00
ASISTENCIAL
37629 EL SERVICIO DE BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE AGUJA PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,112.50
BIOPSIA CALIBRE 16 TIPO TRUCUT, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
37635 POR LA COMPRA DE FILTROS Y Y BOMBILLAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,615.00
GENERALES DE LA DDRISS DE QUICHE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37656 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,INCENTIVADOR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,109.50
RESPIRATORIO, CONDICION; ESTERIL DESCARTABLE, TUBO PARA TORACOTOMIA CALIBRE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
28 FR ETC.ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C.40766 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37663 POR COMPRA DE: SEDA TRENZADA CALIBRE 3-0 PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUICHE. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37670 ADQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, APOSITO POST 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,543.00
QUIRURGICO, ANCHO 4 PULGADAS LARGO; 5 PULGADAS ETC. INSUMO NO OFERTADO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MSPAS No.2023-HT-CD-135. ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C.102600 POR RECONOCIMIENTO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37672 POR: REMOZAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DDRISS DE QUICHE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,500.00
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 32 MTS. CUADRADOS DE MUROS DE TABIQUE, EDIFICIOS
INSTALACION DE PUERTA PARA GERENCIA DE PROVISION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVIOS DE SALUD DE QUICHE.
40542262 MARTINEZ SOBERANIS SERGIO LEONEL
37681 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 11,805.00
HILUX PLACAS: O-244BBG, P-386DCH, O-080BBT, O-671BBG Y MARCA NISSAN FRONTIER DE TRANSPORTE
PLACA 669BBX, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DDRISSAV Y DIFERENTES
DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.
37683 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 12,260.00
HILUX PLACAS O-041BBH, O-056BBT, O-049BBT,O-058BBT, P099DBV, MITSUBISHI DE TRANSPORTE
MONTERO IO PLACAS O-588BBG, NISAN FRONTIER PLACAS O-595BBV, O-124BBW, LOS
CUALES ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE
LA DDRISS, ALTA VERAPAZ

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37718 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 315 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,076.85
IGEBA Y EN LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE SAYAXCHÉ Y VECTORES Y DISTRITO DE
LAS CRUCES Y VECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE
3772 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR 5MG/ML FRASCO 10-20ML COTIZAR POR ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 16,430.00
UNIPHARM FARMACÉUTICOS
37722 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 50.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS SALUD DE QUICHE USO PERSONAL
13586378 LOPEZ ROLDAN DELSI MARIBEL
USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL
37722 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37727 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 24 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 767.80
VEHÍCULOS DE LA DDRISS DE PETÉN, ÁREA SUR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 15, 2024.
37728 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 494.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS SALUD DE QUICHE
110172191 GIL AGUILERA CARLOS ALBERTO
37728 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,118.00
37730 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 505 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,154.95
SWINFORD Y EN LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO DE LIBERTAD Y VECTORES Y DISTRITO EL
NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
DIRECTA, EN FECHA MARZO 15, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37734 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 220 GALONES DE DIÉSEL, PARA SER UTILIZADOS EN BOMBAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,469.00
SWINFORD Y EN LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO NUEVA ESPERANZA Y VECTORES, Y
DISTRITO TIERRA BLANCA Y VECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A
100396933 INVERSIONES FERVIC, SOCIEDAD ANONIMA
37740 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 191 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,866.45
EN GENERADORES ELÉCTRICOS Y EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO NUEVA
ESPERANZA Y VECTORES, DISTRITO TIERRA BLANCA Y VECTORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 15,
2024.
EN GENERADORES ELÉCTRICOS Y EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE LIBERTAD Y
NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
EN LAS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO DE SAYAXCHÉ Y VECTORES, LAS CRUCES Y
VECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
37765 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 17 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SER UTILIZADOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 594.15
EN CHAPEADORAS Y BOMBAS NEBULIZADORAS DEL DISTRITO NUEVA ESPERANZA Y
VECTORES, DISTRITO TIERRA BLANCA Y VECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 15, 2024.
37795 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA ART.43 INCISO A, DE ELEMENTOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 501.00
Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37800 PAGO POR REPUESTOS, QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,890.00
MARCA MAZDA PLACAS P-338DHV, TOYOTA HILUX P-450CHR, TOYOTA LAND CRUISER
O-304BBH, MITSUBISHI P-850DFX, O-194BBT, LOS CUALES ESTÁN BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
37804 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROTULAS SUPERIORES Y ROTULAS INFERIORES PARA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,500.00
VEHICULO P-O-657BBG, VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN
FECHA MARZO 18, 2024.
3781 REPARACION DE TUBERIA DE DESFOGUE DE GASES DE OXIDO DE ETILENO PROVENIENTE 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 2,900.00
DEL AUTOCLAVE 3M CON NUMERO DE CONTROL DE PROPIEDAD NO. 1-0094-008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO
37815 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE CUATRO Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 13,390.00
DOS RUEDAS, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE
SALUD QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
37816 Adquisición de jeringa capacidad 3 mililitros, correspondiente al primer cuatrimestre 2024 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,600.00
37818 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE CUATRO Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,025.00
DOS RUEDAS, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE
SALUD QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA
37820 EL SERVICIO DE ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CREMA VARIEDAD: PURA Y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,925.00
QUESO TIPO: FRESCO, QUE SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES QUE SE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37824 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE CUATRO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,830.00
RUEDAS, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD
QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA,
EN FECHA MARZO 18, 2024.
37825 Capacidad: 30 Mililitro(s); Tapón: Con rosca y espátula; Uso: Heces, orina 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,640.00
37829 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULOS MARCA MAZDA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 10,852.00
PLACA P-338DHV, TOYOTA HILUX PLACAS P-450CRH, O-771BBX, O-051BBT, O-025BBW, DE TRANSPORTE
O-244BBG, O-059BBT, O-226BBG, O-074BBT, LOS CUALES ESTAN BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS, ALTA
VERAPAZ
37831 PAGO POR REPUESTOS, QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,605.00
MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-226BBG, MITSUBISHI PLACAS O-397BBB, O-194BBT,
LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y DIFERENTES DISTRITOS DE ALTA VERAPAZ.
RUEDAS, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DISTRITO DE LAS CRUCES Y AL
PROGRAMA DE VECTORES ASIGNADO AL DISTRITO DE ETV LAS CRUCES QUE ESTAN AL
SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
MARZO 18, 2024.
37861 Lámina portaobjetos Ancho: 26 Milímetro(s); Con frost: Si; Grosor: 1 Milímetro(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,780.00
Lados esmerilados: 1; Largo: 76 Milímetro(s); Material: Vidrio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
37862 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL PARA MOTOCICLETAS PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,385.00
MO342FWD Y MO346FWD, MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DISTRITO DEL
NARANJO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
MARZO 18, 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37868 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 MONOSHOCK, 5 CARBURADORES Y 5 MOTOR DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,700.00
ARRANQUE, PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE MOTOCICLETAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A
37870 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 BATERÍAS No. 5, 4 KIT DE RELACIÓN Y 4 KIT DE TIJERAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,150.00
PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MOTOCICLETAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS
DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA MARZO 18, 2024.
RUEDAS, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD
QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DDRISS, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA,
EN FECHA MARZO 18, 2024.
VERAPAZ, POR PAGO DE FIJADOR PARA CITOLOGIA, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS
POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN
FACTURA No. 2446281958.
EN BOMBAS SWINFORD, CHAPEADORAS Y EN LAS MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE
VECTORES SAYAXCHÉ, LAS CRUCES, LIBERTAD Y DISTRITO LIBERTAD Y NARANJO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA
MARZO 18, 2024.
37920 ADQUISICION DE 4 OTOSCOPIOS CON MANGO RECARGABLE. MODALIDAD BAJA CUANTIA, 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 7,596.00
SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS DE LABORATORIO
REFORMAS.
37929 ADQUISICION DE TORTILLA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00
84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO
37935 ADQUISICION DE 15 ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE, ADULTO, MODALIDAD BAJA 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 24,975.00
CUANTIA, SEGUN ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DE LABORATORIO
SUS REFORMAS.
37945 ADQUISICION DE CARNE BOLOVIQUE PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,328.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
37951 ADQUISICION DE 4 LARINGOSCOPIO ADULTOS, MODALIDAD BAJA CUANTIA, SEGUN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 18,800.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. DE LABORATORIO
37960 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,415.50
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024
37961 Jeringa descartable. Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,180.00
pirógenos; Incluye: Aguja calibre 21 g 1 1/2 tribiselada y siliconizada; Material: Cloruro de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
polivinilo (pvc); Piezas: 4; Tipo de acople: Luer lock; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
37964 ADQUISICIÓN DE TIRAS DE ORINA USO: LABORATORIO. PARA LA DIRECCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,552.25
37964 ADQUISICIÓN DE TIRAS DE ORINA USO: LABORATORIO. PARA LA DIRECCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,337.75
37968 ADQUISICION DE 15 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MODALIDAD BAJA CUANTIA, SEGUN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 18,000.00
ARTICULO 43 INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. DE LABORATORIO
3799 STENS TRANQUAEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,700.00
STENS BRONQUEAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
94541787 GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
38000 ADQUISICION DE 6 DOPPLER FETAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA, SEGUN ARTICULO 43 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 4,800.00
INCISO A DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS REFORMAS. DE LABORATORIO
38006 Material: Poliéster, poliamida y elastano; Tamaño: S/m; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,650.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38020 POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO SOLICITADO POR ALMACÉN MEDICO QUIRURGICO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MEDICINA, CIRUGIA, PEDIATRIA, LABOR Y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARTOS, GINECOLOGIA, Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE NEBAJ. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
38024 VITAMINA K1 (FITOMENADIONA) 10MG/1ML; SOLUCION INYECTABLE; VIA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,995.97
ADMINISTRACION: INTRAVENOSO/INTRAMUSCULAR; AMPOLLA; 1 MILILITRO FARMACÉUTICOS
38042 Set para bomba de infusión Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; Contiene: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,100.00
Filtro antibacterial, porosidad de 0.015 micras, membrana de teflón laminada de polipropileno INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
en la cámara de goteo, tubo de 4 milímetros, clamp regular de flujo, sitio de inyecci ón en y, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
con tapón de hule libre de látex; Material: Pvc; Tipo: Volumétrico;
CAJAS DE CRIOCONSERVACION UNIDAD, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
38077 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; FRUTAS Y VERDURAS; PERIODO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,345.00
ABASTECIMIENTO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023; ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38131 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE INFUSIÓN COLOR: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
TRANSPARENTE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
38137 PAGO POR COMPRA DE SUCCINILCOLINA CLORURO, 500MG VIAL, PARA USO EN EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,650.00
38140 Adquisición de Película Radiográfica, correspondiente al primer cuatrimestre 2024, esta orden 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 20,800.00
sustituye a la OC interna 41-2024 con fecha 12/02/2024
38142 Por la compra de Quitagrasa: Estado: Líquido; Uso: Cocina Envase 1 Galón, para uso en este 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,556.80
centro asistencial. USO PERSONAL
120091690 INVERSIONES INTEGRALES SANITARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA
38146 PAGO POR COMPRA DE IRBESARTAN 150MG TABLETA, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,620.00
38152 Adquisición de película radiográfica, esta orden sustituye a la OC interna 42-2024 con fecha 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,450.00
de 12/02/2024
38155 PAGO POR COMPRA DE CALCIO GLUCONATO 10% AMPOLLA 10 ML, PARA USO EN EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,275.00
41204727 MENDOZA MARTIN DE RIVERA BRENDA JUDITH
38162 PAGO POR COMPRA DE ISOFLURANO 100% ADMINISTRACION NASAL FRASCO DE 100ML, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,950.00
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
38163 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,849.00
PAGO POR COMPRA DE CATÉTER INTRAVENOSO; CALIBRE: No. 18G X 1 1/4 A 2 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PULGADAS; PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
38168 Tubo Capacidad: 9 Mililitro(s); Material: Plástico; Uso: Laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,553.00
38169 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,777.50
PAGO POR COMPRA DE SOLUCION PEDIATRICA NO. 2 FRASCO DE 250 ML, PARA USO EN FARMACÉUTICOS
EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38170 Bata protectora Espesor: 3 Milímetro(s); Material: Plomo; Uso: Radiología; Protector de cuello 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,100.00
Espesor: 0.5 Milímetro; Material: Plomo; Uso: Radiología; INSUMO NECESARIO PARA EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
TRATAMIENTO DE PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
98672754 ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA
38174 PAGO POR COMPRA DE ATROPINA SULFATO 1MG/1ML AMPOLLA 1ML, PARA USO EN EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,800.00
38215 PAGO POR COMPRA DE CATÉTER INTRAVENOSO; CALIBRE: 22G X 1 1/4 PULGADAS; PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,090.00
USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
38221 PAGO POR COMPRA DE INDOMETACINA 25MG CAPSULA, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 540.00
38225 PAGO POR COMPRA DE AMOXICILINA 500MG TABLETA, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17.50
38226 PAGO POR COMPRA DE COMPLEJO B VIAL, PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 340.00
PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
38227 LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A), DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO
RUEDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETEN, AREA SUR ORIENTE.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38232 PAGO POR COMPRA DE KETAMINA 50MG/1ML AMPOLLA 10ML, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,210.00
38233 PAGO POR COMPRA DE DEXTROSA ISOTÓNICA 5% FRASCO 1000ML, PARA USO EN EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,476.00
38243 PAGO POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO 10MG/1ML, AMPOLLA 1ML, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,850.00
USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
38250 ADQUISICIÓN UTILES DE OFICINA DEL RENGLON 291 PARA USO DE LOS SERVICIOS DE 291 ÚTILES DE OFICINA 7,887.00
SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No.
2024-SUCH-BC-016.
108567591 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA
38260 Bolsa transferencia de hemocomponentes Anticoagulante: No; Capacidad: 150 mililitro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
Reactivo: No; Tipo: Simple; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38265 PAGO POR COMPRA DE DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLLA, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 360.00
2024-SUCH-BC-016.
45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
38273 PAGO POR COMPRA DE FRASCO PARA ORINA CAPACIDAD 30 MILILITROS CON ROSCA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,500.00
PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
38280 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO ÁREA: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,500.00
MICROBIOLOGÍA; QUE SERÁ UTILIZADO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
2024-SUCH-BC-016.
38300 PAGO POR COMPRA DE CATETER SUBCLAVIO; CALIBRE 16G; CONDICION ESTERIL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,900.00
DESCARTABLE Y LIBRE DE PIROGENOS, PACIENTE ADULTO, PARA USO EN EL HOSPITAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
38301 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS EN LA REUNIÓN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,100.00
MENSUAL CON LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA DIRECCIÓN
QUETZALTENANGO MISMO SE REALIZÓ EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024.
38302 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; FRUTAS Y VERDURAS; PERIODO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,210.00
ABASTECIMIENTO: DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2023; ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38327 Instalación de acometida Eléctrica para la alimentación, Verificación del sistema eléctrico de 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 825.00
Unidad Móvil de Odontología (incluyendo materiales) de la Dirección Departamental de Redes INSTALACIONES
38355 ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS DE ESPERA DISEÑO: SIN APOYABRAZOS; MATERIAL DE 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 9,250.00
ASIENTO Y RESPALDO: TELA; MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: METAL; Y 9 VENTILADORES
DIÁMETRO: 18 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PEDESTAL; VELOCIDADES: 3 ;
38401 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 900.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE UN DISCO DURO
SSD DE 1 TERABYTE PARA SER USADO EN EL QUIPO DE VIGILANCIA DE LA DDRIIS
38418 MSPAS No.2023-HNEQVN-BC-531 ARRENDAMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS Y USO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 3,999.94
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA. ORDEN DE COMPRA INICIAL 86557
3845 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00
38459 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS MARCA TOYOTA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 12,562.00
LAND CRUISER PLACAS O-528BBH, O-304BBH Y MARCA MITSUBISHI PLACAS O-397BBB, DE TRANSPORTE
O-194BBT, P-856DFX, P-850DFX, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ, Y
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.
38477 ADQUISICIÓN DE 1 CENTRÍFUGA DE ALIMENTACIÓN DE 110 VOLTIOS, CAPACIDAD DE 8 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 6,050.00
TUBOS, VELOCIDAD DE 3,500 REVOLUCIONES POR MINUTO, PARA LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO
38480 Compra de Pesas para tobillo y muñeca Material: Poliéster y velcro; Peso: 5 Libra; Relleno: De 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 967.00
arena; Pesas para tobillo y muñeca Material: Poliéster y velcro; Peso: 2 Libra; Relleno: De
arena; Entrenador de estabilidad Diámetro: 33 Centímetro(s); Forma: Disco; Material: Goma;
Superficie: Antideslizante; Necesario para el tratamiento y fortalecimiento muscular e higiene
de columna para los pacientes internos, año 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38484 Compra de Chapa Forma: Perilla; Material: Metal; Uso: Puerta de madera; Chapa Uso : 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,050.00
Escritorio; Candado Material: Acero laminado; Tama ño: 40 Milímetro; serviran para cambiar las
ya dañadas en puertas de habitaciones en mesitas de noche y otros muebles de la
institucion, para el primer cuatrimestre 2024
43586317 FARRINGTON LOPEZ OSCAR CLEMENTE
38489 Compra de Vaso desechable Capacidad: 10 Onza(s); Material: Duroport; Utilizados para la 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,510.00
distribucion de atol para los pacientes internos, para los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio y Agosto 2024
38500 POR COMPRA DE TOALLA ANCHO: 68 CENTÍMETRO(S); DISEÑO DE TELA: GRUESA; LARGO: 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,465.50
120 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ALGODÓN; USO: TRAPEAR; A UTILIZARSE EN LA RED DE USO PERSONAL
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN
38500 POR COMPRA DE TOALLA ANCHO: 68 CENTÍMETRO(S); DISEÑO DE TELA: GRUESA; LARGO: 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 16,733.00
120 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: ALGODÓN; USO: TRAPEAR; A UTILIZARSE EN LA RED DE USO PERSONAL
SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN
38505 POR COMPRA DE JABÓN TIPO: TROZO; USO: LAVAR TRASTOS, PALA CABO: LARGO; 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,601.30
MATERIAL: PLÁSTICO; USO: RECOGER BASURA Y JABÓN CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: USO PERSONAL
LAVADO DE ROPA A UTILIZARSE EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA
IXCÁN
IXCÁN
IXCÁN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
IXCÁN
38517 POR COMPRA DE CEPILLO FORMA: GUSANO; USO: SANITARIO; CEPILLO MATERIAL: 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 630.00
PLÁSTICO; USO: LIMPIEZA DE ROPA; Y ESCOBA MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: GRANDE; USO PERSONAL
A UTILIZARSE EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN
38517 POR COMPRA DE CEPILLO FORMA: GUSANO; USO: SANITARIO; CEPILLO MATERIAL: 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,167.00
38518 PAGO POR COMPRA DE FENOBARBITAL 100MG TABLETA, PARA USO EN EL HOSPITAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 108.00
38521 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR PARA PLANTA ELECTRICA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 19,900.00
MARCA SDMO/KOHLER CONSISTENTE EN: DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RADIADOR, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
APLICACION DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE FAJA DEL MOTOR, SERVICIO DE LIMPIEZA
INTERNA Y EXTERNA AL INTERCOLER (PANAL) Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
7457219 MENDÓZA EDGAR BEMBENUTO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38525 Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,874.00
Contiene: Cámara de visualización; Punta: Tribiselada y siliconizada; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
38539 DIÉSEL. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,988.90
49329537 GASOLINERA MONTE KARLO, SOCIEDAD ANONIMA
38548 DIÉSEL. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,904.00
49329537 GASOLINERA MONTE KARLO, SOCIEDAD ANONIMA
38550 30 Frasco 10ml antisuero B fecha prolongada 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,341.60
38572 Servicio de mano de obra por el corte y adaptaci ón de aluminio para ventanales en la oficina 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1,000.00
de secretaria. EDIFICIOS
35583045 LEMUS SARCEÑO MILTON DANILO
3858 SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE LOSA DE EMERGENCIA DE ADULTOS HOSPITAL 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25,000.00
ROOSEVELT EDIFICIOS
38585 CAMBIO DE KIT DE CLUTCH 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 20,000.00
DE TRANSPORTE
46448381 CABRERA PALMA WALTER LEONEL
38596 PAGO POR COMPRA DE COLORANTE TINCIÓN WRIGTH Y GIEMSA ENVASE DE 1000 ML, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,720.00
AZUL DE METILENO FRASCO 250 ML, COLORACIÓN ZIEHL-NEELSEN KIT 500 ML, PARA USO
EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.
68713045 PROVEEDORA LATINOAMERICANA DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
TERMOHIGROMETROS, PARA LA DISTRIBUCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CHIMALTENANGO
SOCIEDAD ANONIMA
38616 PAGO POR REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,678.00
MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-060BBT, O-671BBG Y MARCA PICK UP NISSAN
FRONTIER PLACAS O-669BBX, O-595BBV, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA
VERAPAZ, Y DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38624 POR COMPRA DE CERA PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS SALUD DE QUICHE USO PERSONAL
73304727 TRINIDAD CANEL CRISTY LORENA
USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL
USO PERSONAL

USO PERSONAL

USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38624 POR COMPRA DE CERA PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCION 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,375.00
38648 Por la compra de Tinta: Código: T748120; Color: Negro; Uso: Impresora; desciende de la 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,450.00
orden de compra No. 091-2024 para darle tramite de pago
38649 Compra de toners HP CFE283A color negro, toners HP CE285A color negro, toners HP 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,902.00
CF217A color negro, toners HP CB 435A color negro, toners HP Q 2612A color negro, tinta
Canon PG-210 negro y tinta Canon CL-211XL tricolor los cuales son necesarios para
impresoras laser y de escritorio de la unidad ejecutora.
38665 Compra de pintura anticorrosiva para metal y pintura latex colores para utilizarse en 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,029.00
diferentes ambientes de la unidad ejecutora.
38670 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,850.45
ÁREA DE COCINA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
38678 ADQUISICION DE INSECTICIDA AEROSOL DOMESTICO PARA LA DIRECCION 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 24,969.00
38680 KIT DE CLUTCH CANASTA DICO COLLARIN COJINETE PILOTO PARA VEHICULOS OFICIALES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,705.00
AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38681 Compra de molduras de madera pulidas, lijadas, entintadas y barnizadas de 3" de alto x 1" de 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 10,875.00
ancho de 9.5 para colocarse en parte del techo de la unidad ejecutora. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
34244654 SOSA YAX ERVIN DONALDO
38683 CONCENTRADOR (SWITCH) DE 24 PUERTOS RJ45, PARA RACK. PARA EL BUEN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 9,900.00
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENLACE DE DISTRIBUCIÓN DE INTERNET DE LA
JUTIAPA.
45817669 SUDESTE SOCIEDAD ANONIMA
38687 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,925.00
DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
38690 ADQUISICION DE CD-R DE 700MB Y MEMORA USB DE 256 GB PARA EL USO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 424.00
CORRESPONDINTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
38692 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,925.00
COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE JUTIAPA.
AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2024
COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE JUTIAPA.
LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL ROOSEVELT CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMPUTO DEL DISTRITO DE SALUD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA.
38709 ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS EN EL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,250.00
AREA DE ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL
ROOSEVELT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
38726 PAGO POR COMPRA DE NEOSTIGMINA METISULFATO 0.5MG/1ML AMPOLLA, PARA USO EN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,375.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. FARMACÉUTICOS
38729 ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX AL 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE CONGUACO, JUTIAPA.
38730 Por la compra de Gas propano Ingrediente: Volátil; Recarga 1 Galón. DESCIENDE DE LA O.C. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,050.00
093-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
38731 ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX AL 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,000.00
SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE PROGRESO, JUTIAPA.
38733 ADQUISICION DE LLANTAS 7.50R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL ISUZU NPR AL SERVICIO 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 15,000.00
JUTIAPA.
38734 Por la compra de Bolsa Agregado de resina: Si; Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre: 7; Color: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 13,500.00
Blanco; Espesor mínimo: 350 micros por lado; Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Polietileno de P.V.C.
baja densidad; Unidad 1 Unidad(es). DESCIENDE DE LA O.C. 078-2024 PARA DARLE TRAMITE
DE PAGO.
38737 Por la compra de Alcohol Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase 460 Mililitro. DESCIENDE DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,500.00
LA O.C. 095-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
38738 ADQUISICION DE GALONES 5W40CASTROL PARA VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,000.00
JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38749 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE HARINA DE MAÍZ QUE SERÁ UTILIZADA EN EL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,983.75
38761 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,940.00
DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO DE DATOS
LOGISTICOS HRDL, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISSQ,
LOS DÍAS 22,23 Y 24 DE ENERO DE 2024.
37233556 BARRENO COYOY JOSÉ ANGEL RAFAEL
38769 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO EN EL ÁREA DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,920.00
COCINA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
49448633 MORALES MUCIA MIGUEL ANGEL
38825 COMPRA DE CARRITOS PARA ROPA LIMPIA Y ROPA SUCIA PARA USO EN ESTE CENTRO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,920.00
HOSPITALARIO.
94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA
38826 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS DE MADERA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIOS. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,130.00
38828 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE FENITOINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,925.00
SODICA CONCENTRACIÓN 50MG/1ML AMPOLLA 5ML ABASTECIMIENTO PARA CINCO MESES FARMACÉUTICOS
ORDEN DE COMPRA No. 92832 DE FECHA 27/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
HALOPERIDOL, CONCENTRACIÓN 5MG/ML AMPOLLA 1ML; ABASTECIMIENTO PARA DOS FARMACÉUTICOS
MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE
LA ORDEN DE COMPRA No. 92838 DE FECHA 27/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) CONCENTRACIÓN 10MG/ML VIAL / 100ML, FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO PARA UN PERIODO DE TRES MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA
DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 102269 DE
FECHA 28/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA
002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070216
38835 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ACEITE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 262.50
MINERAL CONCENTRACIÓN, 100%, ENVASE GALÓN, ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
38838 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE SALES DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,850.00
REHIDRATACIÓN ORAL SOBRE 27.9 GRAMOS ABASTECIMIENTO PARA CINCO MESES FARMACÉUTICOS
38839 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; ATROPINA SULFATO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,608.00
CONCENTRACIÓN 0.5MG/1ML AMPOLLA 1ML, ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
38841 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE OXACILINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,126.00
CONCENTRACIÓN 1GRAMO, VIAL, ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
NITROPRUSIATO DE SODIO, CONCENTRACIÓN 50MG; VIAL, ABASTECIMIENTO PARA TRES FARMACÉUTICOS
MESES; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
76201 DE FECHA 13/09/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070245

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACIÓN 10MG/1ML; AMPOLLA 1ML, FARMACÉUTICOS
CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 76213 DE FECHA 13/09/2023
38846 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE FENITOINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 777.00
SODICA CONCENTRACIÓN 125MG/5ML FRASCO /120ML ABASTECIMIENTO PARA SEIS FARMACÉUTICOS
MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE
38861 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS; 80 LIBRAS DE FRIJOL; PERIODO DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 640.00
ABASTECIMIENTO: DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023; ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
ABASTECIMIENTO: DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2023; ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C.
38868 ADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACIÓN DE BETA HCG, PARA SER 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,400.00
DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN
NORTE. DICTAMEN 3-2024
ABASTECIMIENTO: DEL 04 AL 31 DE JULIO 2023; ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C. INTERNA
38877 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS GLUCOSA, SIFILIS Y UREA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,273.00
DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE. DICTAMEN 3-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38883 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ACIDO URICO, COLESTERL TOTAL, CREATININA, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,110.60
TRANSAMINASA Y TRIGLICERIDOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE. DICTAMEN 3-2024
38888 PAÑOS (TOALLAS) DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 812.50
USO PERSONAL
38889 POR COMPRA DE PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO DE 210MM IMPRESION DE 12 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,080.00
CANALES PARA USO DE ESTE HOSPITAL
COMUNICACION S.A.
38891 Sutura nylon no absorbible monofilamento No. 1-0 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,307.52
38894 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,175.00
VERAPAZ, POR PAGO DE CRAYONES DE CERA Y CRAYONES DE MADERA, INSUMOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA DDRISS DE NAJA VERAPAZ SEGUN FACTURA NO.2847951467
96043954 ELDY JOEL LUX PACHECO COPROPIEDAD
38895 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ATRACURIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,483.40
BESILATO CONCENTRACIÓN 10MG/1ML AMPOLLA 2.5ML, ABASTECIMIENTO PARA CUATRO FARMACÉUTICOS
SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070283
VERAPAZ, POR PAGO DE SELLOS DE HEPARINA, USO CATETER CONDICION ESTERIL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DESCARTABLE, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 1749700064.
38900 compra de jabon y cepillos para sanitario y para manos 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,450.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
38901 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE BROMURO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,875.50
DE IPRATROPIO CONCENTRACIÓN 0.75MG/ML; FRASCO 20ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
CUATRO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070285
38904 DQUISICION DE UTILES MENORES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, SUTURA DE NYLON 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,717.00
CALIBRE 3-0, CATETER CENTRAL SUBCLAVIO CALIBRE 14G/7FR ETC.ESTA O.C. SUSTITUYE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LA O.C. 79646 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RESOLUCION INTERNA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
No.002-2024.
38908 PELICULA RADIOGRÁFICA DE 14 X 17 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,500.00
38921 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE CLORURO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,592.00
POTASIO, CONCENTRACIÓN 10%, (20MEQ/10ML) AMPOLLA 10ML; ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C
DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070295
38927 Compra de planchas de plywood de 4 pies de ancho x 8 pies de largo para colocarse en 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 9,120.00
parte del techo de la unidad ejecutora. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
38932 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE OXACILINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,488.20
CONCENTRACIÓN 1GRAMO, VIAL, ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
38937 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE AMIKACINA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 672.00
CONCENTRACIÓN 250MG/1ML AMPOLLA 2ML; ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
ALIMENTACION PARENTERAL CONCENTRACIÓN 1,400KCL-1540ML, ESPECIALIDAD FARMACÉUTICOS
PREMEZCLADO BOLSA 1540ML COMPRA POR BAJA CUANTÍA ABASTECIMIENTO PARA
DOS MESES APROXIMADAMENTE ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 92822
DE FECHA 27/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA
38975 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE SUERO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,275.00
POLIVALENTE DE ESPECIES CENTROAMERICANAS Y/O GUATEMALTECAS CONCENTRACIÓN FARMACÉUTICOS
10MG ESPECIES: BARBA AMARILLA, MANO DE PIEDRA Y CASCABEL VIAL;
ABASTECIMIENTO PARA DOS MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA
CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 93734 DE FECHA 30/10/2023
CLORANFENICOL OFTÀLMICO CONCENTRACIÓN 0.5% FRASCO GOTERO 15ML, FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO PARA UN PERIODO DE SEIS MESES; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ESTA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN
No.55070308
38986 6,525 Panes tipo Francés + 15 paquetes pan tipo sandwich para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,457.50
38987 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 291 ÚTILES DE OFICINA 20,987.50
VERAPAZ, POR PAGO DE LAPIZ DE MADERA,MARCADORES DE COLORES, TAPE CINTA
ADHESIVA Y MEMORIAS USB 32 GBT INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA
No.2076134279.
38991 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE KETAMINA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,000.00
CONCENTRACIÓN 50MG/1ML VIAL /10ML; ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
BENZATINICA 2400000 UI VIAL; ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES APROXIMADAMENTE; FARMACÉUTICOS
COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
96133 DE FECHA 07/11/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070312
39002 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE DIAZEPAM 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 238.05
CONCENTRACIÓN 5MG/ML AMPOLLA/2ML, ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
39003 20,450 Tortillas correspondiente al mes de Febrero de 2024 para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,748.50
93080891 LUARCA ALVAREZ ANDREA JULISSA
39006 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ENALAPRIL, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 340.40
CONCENTRACIÓN 20MG; TABLETA, ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
39009 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ACEITE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,275.00
MINERAL CONCENTRACIÓN 100% ENVASE GALÓN; ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
39011 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE SALES DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,290.00
REHIDRATACIÓN ORAL SOBRE 27.9 GRAMOS; ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES FARMACÉUTICOS
ORDEN DE COMPRA No.76194 DE FECHA 13/09/2023 POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
39012 ADQUISICION DE CORTADORA DE TELA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,775.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39013 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE TIMEROSAL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,000.00
TINTURA (MERTHIOLATE) CONCENTRACIÓN 0.1G/100ML; ENVASE GALÓN FARMACÉUTICOS
CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 79917 DE FECHA 13/09/2023
POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN
No.55070324
45334544 LAVSA SOCIEDAD ANONIMA
39015 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE VITAMINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,788.40
K1(FITOMENADIONA) CONCENTRACIÓN 10MG/1ML AMPOLLA 1ML, ABASTECIMIENTO PARA FARMACÉUTICOS
DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55070328
VERAPAZ, POR PAGO DE PIPETA PARA SEDIMENTACIÓN, INSUMOS QUE SERÁN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
FACTURA No. 2992721135.
39026 Libras de pollo Amarillo para el Hospital de Mazatenango 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,260.00
VERAPAZ, POR PAGO DE INSUMO DE OFICINA INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA
No.3616818422.
39029 MSPAS No.2024-CNA-BC-34 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL CEMENTERIO 291 ÚTILES DE OFICINA 16,840.62
NACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA
39035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 493.75
VERAPAZ: POR PAGO DE GEL P/ULTRASONIDO., INSUMOS SERÁN DISTRIBUIDOS EN LOS FARMACÉUTICOS
2171421253
39040 ADQUISICION DE SIERRA PARA CORTAR MOLDES DE YESO Y PASTICO PARA PROTESIS Y 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 11,000.00
ÓRTESIS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. DE LABORATORIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
VERAPAZ: POR PAGO DE AGUJA CALIBRE 23GX 1 1/2., INSUMOS SERÁN DISTRIBUIDOS EN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
1871595699
VERAPAZ, POR PAGO DE TUBOS CAPILARES CON HEPARINA Y TUBOS PARA EXTRACCIÓN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AL VACIO SIN ANTICUAGULANTE, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA No. 3102164009.
39056 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PARA EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,020.00
ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
39057 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 13,345.00
MEDICO SANITARIO DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL
39060 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PARA EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,177.00
ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
39075 Carne blanca Animal: Pollo; Color: Amarillo; Corte: Entero. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39091 Adquisicion de sales de rehidratacion oral sobre 27.9 gramos en polvo, para la distribucion en 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,337.97
los laboratorios de la direccion departamental de redes integradas de servicios de salud de FARMACÉUTICOS
jutiapa.
jutiapa.
jutiapa.
39098 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE SULFATO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,825.00
MAGNESIO, CONCENTRACIÓN 50%, AMPOLLA, 10ML; ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
ORDEN DE COMPRA No. 92842 DE FECHA 27/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN
RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.55075633
39100 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE EPINEFRINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 916.30
(ADRENALINA CLORHIDRATO) CONCENTRACION 1/1MG/ML AMPOLLA ABASTECIMIENTO FARMACÉUTICOS
PARA CUATRO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA
RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.
55075654
CLINDAMICINA CONCENTRACIÓN 150MG/ML AMPOLLA 4ML, ABASTECIMIENTO PARA SEIS FARMACÉUTICOS
LA ORDEN DE COMPRA No. 92826 DE FECHA 27/10/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39106 LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA ADQUISICION DE FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,920.00
USO BANCO DE SANGRE, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
39108 ADQUISICIÓN DE ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) CONCENTRACION 500MG UNIDAD; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,113.58
ALIMENTACION PARENTERAL CONCENTRACIÓN: AMINOÁCIDOS 10% SIN ÁCIDO FARMACÉUTICOS
GLUTÁMICO, LIBRE DE ELECTROLITOS + LÍPIDOS 20% CON 15% OMEGA 3 Y OLIVA 25% +
GLUCOSA AL 50%; EMULSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA;
UNIDAD/1 MILILITRO; COMPRA POR BAJA CUANTÍA ABASTECIMIENTO PARA 4 MESES ESTA
RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024 CONSOLIDACIÓN No.
5507
74044281 UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA
ALIMENTACION PARENTERAL CONCENTRACIÓN: AMINOÁCIDOS 10% SIN ÁCIDO FARMACÉUTICOS
GLUTÁMICO, LIBRE DE ELECTROLITOS + LÍPIDOS 20% CON 15% OMEGA 3 Y OLIVA 25% +
GLUCOSA AL 50%; ESPECIALIDAD: UNIDAD/1 MILILITRO; COMPRA POR BAJA CUANTÍA
ABASTECIMIENTO PARA OCHO MESES APROXIMADAMENTE ESTA O.C SUSTITUYE LA
74044281 UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39163 LABORATORIO CLINICO Y BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE FRASCO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,690.00
PARA LABORATORIO CAPACIDAD 100 MILILITRO, RECIPIENTE CAPACIDAD 30 MILILITRO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
39183 COMPRA DE BICARBONATO DE SODIO CONCENTRACION 7.5% 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,106.00
FARMACÉUTICOS
39186 POR LA COMPRA DE Caja de almacenamiento: Capacidad: 56 Litro; Contiene: Tapadera; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,952.00
Material: Plástico; DESCIENDE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105-2024 PARA DARLE P.V.C.
TRAMITE DE PAGO
PRUEBA PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39188 LA UE 223 PAGA SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE GUALÁN 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,183.06
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA DIRECCIÓN
69431035 AGUILAR CABRERA JOSE LUIS
39193 COMPRA DE HEPARINA SODICA CONCENTRACION 5000 UI / 1ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,359.50
FARMACÉUTICOS
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE LA DIRECCIÓN
89671562 MARTINEZ CASTAÑEDA ABNER RAUL
78651263 BURRIÓN MORATAYA YEIMY LISSET
39203 compra de discos taxo a y discos taxo p 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 360.00
39204 ADQUISICION DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION PARA LA DIRECCION 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 20.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE RETALHULEU. REPRODUCCIÓN
ELABORACION DE 15000 SIGSAS 3 C/S, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA UNIDAD EJECUTORA. COORDINADO POR EL
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39204 ADQUISICION DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION PARA LA DIRECCION 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,500.00
REPRODUCCIÓN
4742095 BERBEN ESPINO OLGA MARLENI
SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD PETÉN, ÁREA SUR ORIENTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39212 LA UE 223 PAGA SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,870.97
96777370 ESCALANTE SUCHITE BRIAN ADBERTO
39213 compra de acetona frasco de 500 ml 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,200.00
589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO
ELABORACION DE 15000 SIGSAS 4, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA UNIDAD EJECUTORA. COORDINADO POR EL PROGRAMA DE
SALUD REPRODUCTIVA
SALUD REPRODUCTIVA
SALUD REPRODUCTIVA
39220 LA UE 223 PAGA SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,870.97
35701544 HERNANDEZ COREA MARVIN AMILCAR

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39222 compra de 16 libros empastados de 400 hojas 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,400.00
ELABORACION DE SIGSA 6m, SIGSA 6t, SIGSA 6a, SIGSA 22, SIGSA 5B Y SIGSA 5BA, QUE
SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA UNIDAD
EJECUTORA. COORDINADO POR EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA
39225 LA UE 223 PAGA SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE ZACAPA 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,870.97
112015808 MEJÍA RAMÍREZ GERSSON DANIEL
39226 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; TONER; CODIGO, CE285AD; COLOR 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,450.00
NEGRO, USO IMPRESORA NÚMERO 85A UNIDAD, ABASTECIMIENTO PARA EL AÑO 2023,
COMPRA POR BAJA CUANTÍA PARA USO EN EL SERVICIO DE CONTABILIDAD,
APROXIMADAMENTE ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 35588 DE FECHA
18/04/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
39227 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; KIT DE TINTA CONTENIDO POR BOTE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 250.00
CODIGO T664120 COLOR NEGRO, PARA USO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES, COMPRA POR BAJA CUANTÍA, ESTA O.C SUSTITUYE
64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA
39228 LA UE 223 PAGA SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,870.97
USUMATLÁN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE LA
ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 20/03/2024.
52055809 CHACON GONZALEZ AMANDA YESENIA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CODIGO T664120 COLOR NEGRO, PARA USO EN EL SERVICIO DE COMPRAS,
ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES, COMPRA POR BAJA CUANTÍA PARA USO EN EL
SERVICIO DE COMPRAS, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 83543 DE FECHA
39230 Por la compra de Vaso desechable: Capacidad: 8 Onza; Material: Biodegradable; PROVIENE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,508.00
DE LA O.C.112-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO
CODIGO T664120 COLOR NEGRO, ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES, COMPRA POR
BAJA CUANTÍA PARA USO EN EL SERVICIO DE FARMACIA, ESTA O.C SUSTITUYE LA
39237 compra de tablero trifasico capacidad polos 12 voltaje 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 4,732.30
111271851 SUPLIDOR DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
39240 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; COMPRA DE TONER CODIGO TK-3182 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00
COLOR NEGRO, ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES, COMPRA POR BAJA CUANTÍA PARA
USO EN EL SERVICIO DE DIRECCION, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.
83536 DE FECHA 28/09/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA
39241 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; PINTURA COLOR VARIOS TIPO ACEITE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,465.40
CUBETA 5 GALONES, (3 COLOR BLANCO HUESO,) BOTE 5 GALON; PARA PINTAR EL
EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA EL AREA DE ASILAMIENTO COVID-19 DE ESTE
CENTRO HOSPITALARIO ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 35581 DE FECHA
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39242 POR COMPRA DE ELECTRODO Y TABLERO MONOFASICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,790.00
DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD
39266 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE TUBO CAPILAR ACTIVADOR DEL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,000.00
COAGULO: NO, CLASE: SIN HEPARINA, QUE SE UTILIZARA PARA LA ATENCION DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
39287 PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE GAS PROPANO 35 LBS y 100 LBS PARA USO EN 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,863.00
LOS SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO
NECTA.
39289 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 13,725.00
VERAPAZ, POR PAGO DE LIBRO DE ACTAS,ARCHIVADORES Y CUADERNOS, INSUMOS QUE
SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE BAJA VERAPAZ.
SEGÚN FACTURA No. 817974436.
39291 Por compra de Servicio de fumigación y control de plagas para los servicios de CUARTO DE 199 OTROS SERVICIOS 4,500.00
MÉDICOS, COCINA, BODEGA ALMACÉN, LABORATORIO CLÍNICO y SALA DE OPERACIONES,
del Hospital de El Progreso, correspondiente al mes de marzo del 2024.
VERAPAZ, POR PAGO DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA, INSUMOS QUE SERÁN
FACTURA No. 2026393230.
39315 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,518.00
INHALACIÓN CONCENTRACIÓN: 0.5MG/1ML, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39319 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,980.76
VERAPAZ, POR PAGO DE TOALLAS KLENEX, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
3931391880.
VERAPAZ, POR PAGO DE TOALLAS KLENEX, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS
3931391880.
39331 Compra de Aires Acondicionados portátiles para climatización aulas de estudiantes de la 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,490.00
Escuela Nacional de Enfermeras
61866369 REPRESENTACION DE PROMOCIONES Y ESPECTACULOS CENTRO
AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA
39336 ADQUISICION DE SALCHICHAS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 621.00
39366 Compra de dados de red rj-45 cat. 6, cajas de registro, placas de red para conectar, conector 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 15,000.00
de red cat 6, cable de red UTP Cat. 6 y cable de red (patch cord) UTP para utilizarse en aulas ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
de Escuela Nacional de Enfermería de Occidente. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
46112359 NIMATUJ DE LEÓN MIGUEL ALEJANDRO
FACTURA No. 1042171662.
FACTURA No. 1042171662.
39370 Mspas No. 2024-CNA-BC-04 Servicio de recolección y traslado de valores por 11 meses para 142 FLETES 1,223.72
el Cementerio Nacional (para efectos de pago correspondiente a recolecci ón fija del 01 al 31
de marzo 2024 y recolección variable del 01 al 29 de febrero 2024)

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39379 ADQUISICIÓN DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; COMPRA DE TONER CODIGO TK-3182 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00
COLOR NEGRO, ABASTECIMIENTO PARA CINCO MESES, COMPRA POR BAJA CUANTÍA
PARA USO EN EL SERVICIO DE COMPRAS, ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA
No. 83526 DE FECHA 28/09/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN
FACTURA No. 1116883734.
FACTURA No. 1116883734.
FACTURA No. 1116883734.
3941 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PLASTICO PARA EMPAQUE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,600.00
P.V.C.
39415 POR SERVICIO DE INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA ESTA ESCUELA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8,500.00
EDIFICIOS
43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA
FACTURA No. 2474919721.
FACTURA No. 2474919721.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
FACTURA No. 2474919721.
FACTURA No. 2474919721.
FACTURA No. 2474919721.
FACTURA No. 2474919721.
39429 ADQUISICIÓN DE TELAS E HILOS PARA EL HOSPITAL DE BARILLAS 231 HILADOS Y TELAS 10,600.00
39422690 GASPAR MATEO JULIO SEBASTIÁN
3946 BOLSA PARA DESECHOS ESPECIALES MARCA FABRIGUA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 11,070.00
P.V.C.
39464 ADQUISICIÓN DE 60 MEMORIAS USB Y 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES DE DVD PARA USO 291 ÚTILES DE OFICINA 8,500.00
DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
-DNPAP-
31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES
39468 SODIO CLORURO + DEXTROSA (SOLUCIÓN MIXTA) CONCENTRACIÓN DEXTROSA 5% + 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,670.00
CLORURO DE SODIO 9%, FORMA FARMACEUTICA, SOLUCIÓN INYECTABLE VIA DE FARMACÉUTICOS
ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39481 POR COMPRA DE SONDA PARA ALIMENTACION NASOGASTRICA No. 16 PARA USO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 58.50
VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
39482 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CASETA (CASSETTE) PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
INCLUSIÓN DE TEJIDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
15768252 ROBLES GUILLEN MARIA DEL CARMEN
39487 COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA/FRASCO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,150.00
500 ML PARA FARMACIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS
VERAPAZ, POR PAGO DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA, INSUMOS QUE SERÁN
FACTURA No. 4145365617.
39498 Por compra de prueba de Transaminasa oxalac ética (tgo), para uso en pacientes de este 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,040.00
centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 24908 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
39499 Por compra de pruebas Identificación levaduras, para uso en pacientes de este centro 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 27556 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
39508 LA UE 223 PAGA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,000.00
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA
CUANTIA Y SE EJECUTA 21/03/2024.
19729839 MEJIA PORTILLO DE CALDERON FRANCINY TRINIDAD
39547 POR LA COMPRA DE Papa, Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; PARA USO EN ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 540.00
CENTRO ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN 108612 PARA TRÁMITE DE PAGO
15226891 TUL POP DE JACINTO VILMA ARACELY

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39553 Adquisición de varios reactivos, esta orden sustituye a la OC 23011 de fecha 15 de febrero 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 752.00
2024
39557 REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y ENLAMINADO EN SALA DE ESPERA DE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL ROOSEVELT EDIFICIOS
39570 LA UE 223 PAGA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,870.97
UNIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 DE
ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE EJECUTA 21/03/2024.
89483936 GARCIA PEREZ ADELMA ESPERANZA
39571 DETERMINE HIV 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,750.00
39582 Tela. Ancho: 72 Pulgadas(s); Color: Varios; Tipo: Zafiro; 231 HILADOS Y TELAS 1,750.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39598 Hilo. Color: Varios; Material: Algodón; Numero: 70/2; Uso: Costura; 231 HILADOS Y TELAS 3,000.00
39602 Cinturón Bandas ajustables: 2 ; Cierre material: Velcro; Talla: Xxl; Uso: Levantar peso; 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00
39611 POR COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA DE 64MM PARA USO DE ESTE CENTRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,300.00
ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
39613 Elástico. Ancho: 1 pulgada; Uso: Costura; 231 HILADOS Y TELAS 3,000.00
39615 Vaso desechable Capacidad: 10 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Biodegradable; 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24,990.00
39618 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,971.00
ADQUISICIÓN DE PCR (PROTEÍNA C REACTIVA) ÁREA: INMUNOLOGÍA; METODOLOGÍA:
INMUNOTURBIDIMETRÍA; REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PARA LA
DISTRIBUCIÓN EN LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
39618 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,029.00
ADQUISICIÓN DE PCR (PROTEÍNA C REACTIVA) ÁREA: INMUNOLOGÍA; METODOLOGÍA:
INMUNOTURBIDIMETRÍA; REACTIVO: SI; USO: DIAGNÓSTICO LABORATORIO; PARA LA
DISTRIBUCIÓN EN LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
39621 Tela. Material: Franela; 231 HILADOS Y TELAS 3,000.00
39622 BANDAS DE RESISTENCIA 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 19,416.00
39627 POR COMPRA DE ESPONJAS PLÁSTICAS PARA LAVAR TRASTOS PARA USO DE ESTE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 850.00
CENTRO ASISTENCIAL USO PERSONAL
39628 Tela. Ancho: 95 pulgadas; Clase: Toalla; 231 HILADOS Y TELAS 3,000.00
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39634 ACIDO URICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,250.00
39636 POR COMPRA DE PAÑOS (TOALLA) DE LIMPIEZA Y MOPAS PARA USO DE ESTE CENTRO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,087.00
ASISTENCIAL USO PERSONAL
39638 Bata medica-Bolsas: 3; Diseño: Con aberturas laterales; Largo: 98 Centímetro(s); Manga: 233 PRENDAS DE VESTIR 20,351.00
Larga; Material: Tela de lino; Talla: Única;
Camisa-Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Piqué;
Tipo: Polo;
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
39641 Memoria usb Capacidad: 32 Gigabyte(s); 291 ÚTILES DE OFICINA 19,200.00
109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA
39644 ADQUISICIÓN DE SIFILIS (PRUEBA CONFIRMATORIA) INMUNOLOGIA ELISA REACTIVO: SI; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,200.00
PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DE JUTIAPA.
39652 Dispensador de cinta adhesiva Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Tipo: De sobremesa; 291 ÚTILES DE OFICINA 15,600.00
39655 Vaso desechable Capacidad: 16 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Compostable; Uso : 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22,400.00
Bebidas frías;
39656 Botas con punta de Acero 233 PRENDAS DE VESTIR 790.00
39663 Vaso desechable Capacidad: 10 Onza(s); Material: Duroport; 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00
39664 POR COMPRA DE VENTOSA PARA DESTAPAR SANITARIOS CON MANGO DE MADERA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 104.30
PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL USO PERSONAL
39667 Jabon Quirurgico Yodado 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 550.00
FARMACÉUTICOS
39678 Bandeja Ancho: 8 pulgada; Clase: Con división; Largo: 8 pulgada; Material: Duroport; 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24,750.00
39681 Lápiz Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 291 ÚTILES DE OFICINA 22,400.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39684 Por servicios de mantenimiento correctivo a fotocopiadora KYOCERA modelo M 2040DN/L 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 4,360.00
serie VR91Z93813, mantenimiento necesario para escanear, fotocopiar documentos DE OFICINA
administrativos necesarios para cumplir los procedimientos internos y administrativos de este
centro asistencial.
ANONIMA
39685 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE ESTE CENTRO 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 555.00
ASISTENCIAL USO PERSONAL
39693 Bandeja. Clase: Con tapadera; Divisiones: 3; Material: Duroport; Tamaño: Mediano; Uso: 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00
Alimentación;
39696 Indicador Forma: Flecha; Tipo: Adhesivo; 291 ÚTILES DE OFICINA 8,960.00
39709 POR DIMERO D 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,798.40
39710 Adquisición de reactivos, esta orden sustituye a la OC 22979 con fecha 15 de febrero 2024 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,128.00
39711 5,075 Unidad pan-sabor: Dulce 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,537.50
39714 Por compra de Sevoflurano Concentración: 100%, para el Hospital Nacional de Coatepeque 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,600.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39739 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 25,000.00
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
CORRECTIVO PARA LÁMPARA CIALITICA MARCA: JS MODELO: JSL-2001-4E(LED), SERIE:
1210030071910008 DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
39759 Compra Thiner Clase: Laca; Tipo: Transparente; Impermeabilizante Clase: Látex; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,610.00
Mantenimiento; Destapa drenaje Consistencia: Líquido; Finalidad: Destapa inodoros,
fregaderos y cañerías obstruidas; Silicón Color: Transparente; Uso: Sellador;
Impermeabilizante servirá para proteger terrazas de la lluvia, destapa drenaje para destapar
sanitarios, Silicón servia para sellar vidrios de ventanales, thiner para diluhir pinturas y
barnices en e área de mantenimiento, para el primer cuatrimestre 2024
43586317 FARRINGTON LOPEZ OSCAR CLEMENTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39763 Batería 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,000.00
39771 Servicio Mayor de Motor y Frenos para el veh ículo marca JAC, con número de placa 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,319.29
O-740BBX de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). DE TRANSPORTE
39772 Servicio Mayor para el vehículo marca JAC, con número de placa O-742BBX de la Unidad 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,178.24
Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). DE TRANSPORTE
39783 ADQUISICIÓN DE ANTIESTREPTOLISNA O (ASO) - AREA INNMUNOLOGIA GRADO REACTIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,819.70
METODOLOGÍA LÁTEX USO LABORATORIO. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
39783 ADQUISICIÓN DE ANTIESTREPTOLISNA O (ASO) - AREA INNMUNOLOGIA GRADO REACTIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,460.30
METODOLOGÍA LÁTEX USO LABORATORIO. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
39787 EL SERVICIO DE RAYOS X SOLICITA EL SERVICIO DE DOSIMETRÍA DE USO PERSONAL POR 199 OTROS SERVICIOS 11,712.00
TERMO LUMINISCENCIA PARA OCHO (8) USUARIOS PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL
DURANTE LOS MESE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
39793 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 7,500.00
112482252 INGENIERÍA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
39794 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PEROXIDO DE HIDROGENO( AGUA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,480.00
OXIGENADA) QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE CENTRO FARMACÉUTICOS
ASISTENCIAL.
39801 ADQUISICION HARTMAN RINGER LACTATO 0.6+0.03+0.02 BOLSA 1000ML PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,846.00
ABASTECER LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCION FARMACÉUTICOS
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL, DURANTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
39801 ADQUISICION HARTMAN RINGER LACTATO 0.6+0.03+0.02 BOLSA 1000ML PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,144.00
ABASTECER LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCION FARMACÉUTICOS
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE IZABAL, DURANTE
39811 POR REPARACIÓN DE LAVADORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA DE 350 LBS, MARCA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 24,500.00
MILNOR, MODELO 60044WP2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
110353749 INDUSTRIAS MONTERREY SOCIEDAD ANÓNIMA
39833 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 490.00
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS.
39833 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,285.00
39847 EL LABORATORIO CLINICO SOLICITA LA COMPRA DE TIRA REACTIVA PARA ORINA, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,620.00
USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
39849 ADQUISCION DE GAS PROPANO PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,184.00
39852 Pantalón pijama médico Estilo: Cintura con elástico y 1 bolsillo en la parte trasera; 233 PRENDAS DE VESTIR 23,184.00
Material: Tela dacrón; Talla: L;
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
39862 Bolígrafo Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina; 291 ÚTILES DE OFICINA 23,400.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMPUTADORAS DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN Y CHIMALTENANGO PARA MEJORAR
SU FUNCIONAMIENTO.
39886 Por compra de prueba Transaminasa pirúvica(tgp), para uso en pacientes de este centro 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,420.00
asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 24905 PARA DAR TRAMITE DE PAGO
39897 ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS, PARA LA 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,425.00
CHIQUIMULA
39908 PAGO POR COMPRA DE TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT) Y TIEMPO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,120.00
PROTOMBINA (TP), PARA USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL
39920 PAGO DE REPUESTOS A VEHÍCULOS MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-056BBT, O-049BBT, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,017.00
O-058BBT, P-099DBV, LOS CUALES ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ
39937 ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS QUIRURGICO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 21,280.00
DE LABORATORIO
94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA
39975 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICOS V-C,V-A,V-L QUE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,520.00
SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SANTA ROSA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE
LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.
1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CIPROFLOXACINA, CONCENTRACIÓN 200MG/100MG/ML VIAL; CALCIO GLUCONATO FARMACÉUTICOS
CONCENTRACIÓN 10% AMPOLLA 10MILILITRO, ABASTECIMIENTO PARA SEIS MESES
39977 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE SOLUCIÒN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,300.00
MIXTA CONCENTRACIÓN DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML; FARMACÉUTICOS
ABASTECIMIENTO PARA UN PERIODO DE OCHO MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA
DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 66511 DE
FECHA 03/08/2023 POR RECONOCIMIENTO DEUDA SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA 002-2024
ANONIMA
39979 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ATENOLOL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 157.52
CONCENTRACIÓN 100MG TABLETA ABASTECIMIENTO PARA CUATRO MESES FARMACÉUTICOS
39981 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA NIFEDIPINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,106.40
CONCENTRACIÓN 1OMG, TABLETA, CAJA /30 UNIDADES; ABASTECIMIENTO PARA SEIS FARMACÉUTICOS
MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA ESTA O.C SUSTITUYE LA
40003 REPUESTOS VARIOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,000.00
38328399 CHAJON MANUEL ESVIN GIOVANNI
40015 ALTERNADOR MIT DSL 12 V 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00
52149994 MELÉNDEZ ORTÍZ SHAUKI ADOLFO
4004 TARIMA DE MADERA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,450.00
P.V.C.
40055 COMPRA DE REACTIVOS HEMOCLASIFICADOR ANTI A, B Y D, PARA LA DDRISSQ, ÁREA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,045.00
IXCÁN 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40065 ADQUISICIÓN DE LIJAS DE MADERA CALIBRES 50, 60 Y 100 PARA USO DE DIFERENTES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 668.00
TRABAJOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
40069 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES , PUESTO DE SALUD LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,750.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
40072 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO , PUESTO DE SALUD LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3,960.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
40074 EL ESTADIGRAFO DE LA DIRECCIO DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,450.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE REPUESTOS DE 1
TARJETA MADRE PARA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE TSR PARA MEJORAR SU
FUNCIONAMIENTO.
7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO
40077 COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS DE 65WATTS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 19,390.00
UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
40079 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PUESTO DE SALUD, LA CEIBITA ZAPOTITLAN, 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,600.00
JUTIAPA. EDIFICIOS
40083 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4,200.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. EDIFICIOS
40086 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,700.00
SALUD DE ALTA VERAPAZ

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40089 EMBUDO CON FILTRO PARA COMBUSTIBLE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.00
40091 APLICACION DE PINTURA EN PAREDES PUESTO DE SALUD DE MATILISGUATE JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 18,825.00
EDIFICIOS
40093 COMPRA DE TONER HP 105A, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,300.00
SALUD DE ALTA VERAPAZ
40097 MANERAL Y FELPA PARA RODILLO DE 1/*4X9" DE LARGO 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,080.00
40098 Por compra de Bombillas, que serán utilizados en las Unidades y Distritos de Salud de la 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 23,000.00
Dirección Departamental De Redes Integradas De Servicios De Salud De Alta Verapaz.- ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
40105 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALO, PUESTO DE SALUD MATILISGUATE, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6,600.00
EDIFICIOS
40107 POR LA COMPRA DE MESAS DESMONTABLES PLASTICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 23,400.00
LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES P.V.C.
40108 YODOPOVIDONA, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENACIA, SALA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,900.00
OPERACIONES, Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
40110 Por compra de Bombillas, que serán utilizados en las Unidades y Distritos de Salud de la 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 25,000.00
Dirección Departamental De Redes Integradas De Servicios De Salud De Alta Verapaz.- ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
40111 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LATEX, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,320.00
UNIDADES Y DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
40114 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL EN PUSTO DE SALUD, 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14,900.00
LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA. INSTALACIONES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40116 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,050.00
SOLICITA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE ESTA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
40117 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO, CAIMI, ASUNCION MITA, 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,100.00
JUTIAPA. INSTALACIONES
40119 PIPERACILINA + TAZOBACTAM PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENACIA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,000.00
SALA DE OPERACIONES, Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
40121 Por compra de Canastas Plásticas, que serán utilizadas en los Distritos de Salud de la 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,990.00
Dirección Departamental De Redes Integradas De Servicios De Salud De Alta Verapaz.- P.V.C.
40122 Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,110.00
40132 CLORHEXIDINA GLUCONATO, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENACIA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,225.00
SALA DE OPERACIONES, Y ENCAMAMIENTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
40137 FLUMAZENIL SOLUCION INYECTABLE, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN SALA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 800.00
OPERACIONES, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
40142 Por compra de Tela Tipo Arrow, que serán distribuidos en los diferentes Distritos de Salud de 231 HILADOS Y TELAS 24,999.40
la Dirección Departamental De Redes Integradas De Servicios De Salud De Alta Verapaz.-
40149 Adquisición de Vitamina K1 para uso en los servicios de salud de la Direcci ón Departamental 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,864.00
de Redes Integradas de Servicios de Salud de Suchitepequez, seg ún compra de baja cuantía FARMACÉUTICOS
MSPAS No. 2024-SUCH-BC-013.
40169 SERVICIO DE REPARACION DE SISTMA ELECTRICO Y ADECUACION DE TABLEROS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22,900.00
PRINCIPALES DEL CENTRO DE SALUD DE PASACO, JUTIAPA. INSTALACIONES
8021295 MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO
40184 REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL, NUMERO DE CONTROL DE PROPIEDAD 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 23,000.00
13-1570-002- Y 13-1540-002A- ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 7510/2023 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40192 Por la compra de: Fotocopiadora multifuncional Bandejas de papel: 1; Capacidad de bandeja: 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13,800.00
250 hojas; Funciones: Copiadora, impresión en red, escáner; Memoria ram: 512 Megabyte;
Velocidad: 37 páginas por minuto; Volumen mensual de trabajo: 50,000 páginas; Unidad - 1
UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
ANONIMA
40201 SERVICIO DE REPARACION DEL DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD DE MOYUTA, JUTIAPA. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15,800.00
EDIFICIOS
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP E
IMPRESORAS DEL DISTRITO DE SALUD DE SANTA CRUZ BALANYA QUE PERTENECE A
ESTA DIRECCION.
40208 TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA DE 15 ML CON TAPON DE ROSCA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,760.00
40209 Por la Compra de: Frigobar Alimentación: 120v / 60hz; Capacidad: 123 Litro; Control de 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,340.00
temperatura: Mecánica; Estantes: 2; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE
RETALHULEU
40210 POR LA COMPRA DE INCAPARINA QUE SERÁ DISTRIBUIDA Y UTILIZADA PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,400.00
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL DISTRITO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, QUE
CUENTA CON SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
34659951 CHOC OSCAR ALFREDO
IMPRESORAS DEL DISTRITO DE SALUD DE PATZICIA QUE PERTENECE A ESTA DIRECCION.
40216 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS ESTA ORDEN ES COMPLEMENTO DE OCI 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 6,000.00
1985/2023 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40219 Por la compra de: Aire acondicionado Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentaci ón: 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,250.00
220 Voltio(s); Btu: 12000; Capacidad de climatización: 1 Tonelada(s); Tipo: Mini split; Unidad -
1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
40220 TROCAR PARA VIDEOLAPAROSCOPIA DE 5MM CON CUCHILLA PROPIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,350.00
40223 NOREPINEFRINA 1MG/ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,000.00
FARMACÉUTICOS
40226 Por la Compra de: Escalera Alto: 7 Pies; Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 930.00
patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL
HOSPITAL DE RETALHULEU
40231 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 7,934.25
9578609 GORDILLO RAMOS JORGE FRANCISCO
40235 ATOMIZADOR PLASTICO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 975.00
P.V.C.
40239 compra de insumos para el departamento de informatica 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 10,609.00
40242 SIFON PARA LAVAMANOS TIP P 1/4 DIAMETRO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 335.39
P.V.C.
40244 Rollo de master para duplicadora 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,340.00
IMPRESORAS DEL DISTRITO DE SALUD DE ACATENANGO QUE PERTENECE A ESTA
DIRECCION.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40283 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0-174BCC 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,155.00
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE TRANSPORTE
SOLOLÁ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES Y MONITOREOS A LOS PUESTOS DE SALUD QUE
CUBREN, SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES (PAGO A O.C 03-012-165)
40289 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0661BBG 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,900.00
SOLOLÁ, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES Y MONITOREOS A LOS PUESTOS DE SALUD QUE
CUBREN, SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES (PAGO A O.C 03-013-165)
40291 POR LA COMPRA DE Leche, Clase: Entera; Consistencia: Polvo; PARA USO EN ESTE CENTRO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,999.60
ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 041-2024 PARA DAR TRÁMITE DE
PAGO
2288601K ESPINALES REYES FRANCISCO JOSÉ
40294 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O-0286BBH DEL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 690.00
DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD LOS ENCUENTROS EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE DE TRANSPORTE
CUATRO LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, INSTALACIÓN DE BUMPER, EL CUAL ES
UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD SOLICITADO POR DISTRITO
MUNICIPAL DE SALUD DE LOS ENCUENTROS ( PAGO A O.C 03-002-165 )
40295 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0-173BCC DE 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,155.00
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE TRANSPORTE
SOLOLÁ, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DEL
FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE FRICCIONES, CAMBIO DE PASTILLAS, REVISIÓN DE FLUIDOS,
ROTACIÓN DE LLANTAS, AJUSTE Y ENGRASE PARTE TRASERA, LAVADO GENERAL Y
CHASIS (PAGO PARA ORDEN DE COMPRA 03-009-165)
COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA
DDRISS DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40299 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O0649BBG DE LA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 120.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE TRANSPORTE
SOLOLÁ, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE CABLE DE TIERRA, PASTILLAS DE FRENO
Y ARREGLOS DEL SISTEMA ELECTRICO. EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD
SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ( PAGO A O.C 03-003-165 )
40304 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O023BBH DE LA 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 7,000.00
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE TRANSPORTE
SOLOLÁ, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE CANASTA, DISCO, COLLARÍN, COJINETE
PILOTO Y REPARACIÓN INTERNA DE LA CAJA. EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE
SALUD SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ( PAGO A O.C 03-004-165 )
40308 COMPRA DE BLOC ADHESIVO QUE SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 11,550.00
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DDRISS DE ALTA VERAPAZ.
40311 ADAPTADOR DE 1/2" CPVC HEMBRA P/AGUA CALIENTE,ADAPTADOR DE 1/2" CPVC MACHO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 151.62
C/ROSCA,CODO 3/4" CPVC 90 GRADOS P/AGUA CALIENTE, CODO 1/2" CPVC 90 GRADOS P.V.C.
P/AGUA CALIENTE.
40316 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O 285BBG 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 5,200.00
DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JUAN LA LAGUNA EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL DE TRANSPORTE
TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO A
LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD QUE CUBRE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ. SOLICITADO POR DISTRITO
MUNICIPAL DE SALUD DE SAN JUAN LA LAGUNA. ( PAGO A O.C 03-001-165)

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40318 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O067BBH 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,200.00
DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TOLIMÁN, EL CUAL CONSISTIO EN EL CAMBIO DE DE TRANSPORTE
PUNTAS DE DIRECCIÓN, NEBLINERAS, PASTILLAS DE FRENO, PARABRISAS, ALINEACIÓN,
BALANCEO Y BORNES DE BATERIAS, EL CUAL SERVIRA PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES Y MONITOREOS A LOS
PUESTOS DE SALUD QUE CUBREN, SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES
(PAGO A O.C 03-008-165)
40320 COPLA 1/2" CPVC TIPO SIMPLE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 54.00
P.V.C.
40330 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O0138BBW 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,850.00
SOLOLÁ, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE BATERIA, LA REPARACIÓN DE
PROBLEMAS DE ARRANQUE, DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO, CORREGIR CONSUMO DE
AGUA Y REFRIGERANTE. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. (PAGO A LA
ORDEN NO. 003-005-165).
40332 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0749BBH, 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 600.00
EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL DE TRANSPORTE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD, SOLICITADO POR
DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD NO.11 DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN (PAGO A O.C
03-014-165)
89148681 JULAJUJ TUY MARCO ANTONIO
40335 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O0-173BCC 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,155.00
SOLOLÁ, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DEL
FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE FRICCIONES, CHEQUEO DE PASTILLAS, REVISIÓN DE
FLUIDOS, ROTACIÓN DE LLANTAS, AJUSTE Y ENGRASE PARTE TRASERA, LAVADO
GENERAL Y CHASIS. SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. (PAGO A LA
ORDEN NO. 003-006-165).
40338 TUBO CPVC 1/2" X3 METROS LARGO, VALVULA (LLAVE DE BOLA) DE 1/2"LISA, 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 5,450.00
CANALETA ALTO 14 MILIMETRO ANCHO 24 MILIMETRO LARGO 2 METRO. P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40339 POR LA COMPRA DE Gelatina, Clase: Sin sabor; Tipo: Polvo; PARA USO EN ESTE CENTRO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,898.75
ASISTENCIAL. DESCIENDE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 044-2024 PARA DAR TRÁMITE DE
PAGO
2288601K ESPINALES REYES FRANCISCO JOSÉ
40340 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O-0597BBH DEL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 850.00
CENTRO DE SALUD DE PANAJACHEL, EL CUAL CONSISTIÓ EN EL CAMBIO DE ROTULA DE DE TRANSPORTE
MULETA SUPERIOR, BUSHINES DE HOJA DE RESORTES, BUSHINES DE MULETA INFERIOR,
CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA, CARGADOR DE EJE CARDAN Y FILTRO DIESEL.
SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. (PAGO A LA ORDEN NO.
003-007-165).
40353 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0673BBG 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 300.00
DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ATITLAN, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE TRANSPORTE
DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD, SOLICITADO POR CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO
ATITLAN (PAGO A O.C 03-011-165)
40358 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0-174 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,155.00
BCC DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE TRANSPORTE
DE SOLOLÁ EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD SOLICITADO POR
TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. (PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 03-010-165)
40361 REDUCIDOR DE PRESION CPVC 3/4 A 1/2" LISO P/AGUA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25.30
P.V.C.
40377 CINTA DE TEFLÓN DE 1/2" Y 3/4" 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 727.50
P.V.C.
40381 PAGO POR COMPRA DE TUBO PEDIATRICO USO RECOLECCION DE SANGRE MATERIAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 520.00
PLASTICO CLASE SIN ANTICUAGULANTE MEDIDA: 0.5 MILILITROS, PARA USO EN EL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
40388 ADQUISICIÓN DE REACTIVO DPD EN POLVO PARA CLORO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,740.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40388 ADQUISICIÓN DE REACTIVO DPD EN POLVO PARA CLORO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,480.00
40397 Por la compra de: Oxímetro de pulso Alarma: Audibles y visuales; Despliegue digital : 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 17,000.00
Porcentaje de saturación de oxígeno, pletismografía y frecuencia cardiaca; Funcionamiento : DE LABORATORIO
Batería; Pantalla: Lcd; Tipo: Portátil; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
COMUNICACION S.A.
40403 Por la Compra DE: Balanza Accesorios: Tallímetro; Alcance de medición: 60 a 190 Centímetro; 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 2,200.00
Capacidad: 200 Kilogramos; Material: Metálica; Paciente: Adulto; Tipo: Mecánica; Tipo de DE LABORATORIO
báscula: Pedestal; Tipo de medición: Kilogramos/libras; Uso: Medición; Unidad - 1 UNIDAD,
Para el Hospital de Retalhuleu
40430 CONEXION TEE CPVC 1/2" Y 3/4" 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 42.40
P.V.C.
40431 COMPRA DE MATERIAL DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 24,996.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ CARTONES Y OTROS
40432 COMBUSTIBLE CLASE SUPER, PARA USO EN AMBULANCIA CHANGAN PLACAS No. 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,829.30
O-517BBX, POR TRASLADO DE PACIENTES EN DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES,
REFERIDO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
40434 DISPENSADOR PLÁSTICO DE AGUA CAPACIDAD 2 LITROS. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 220.00
P.V.C.
40435 COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y 291 ÚTILES DE OFICINA 25,000.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISS DE ALTA VERAPAZ.
40440 TUBO PVC BLANCO DIAMETRO 2 Y 3 PULGADAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,950.00
P.V.C.
40441 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, QUE SERÁN DISTRIBUIDAS Y UTILIZADAS PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,864.25
LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ,
QUE PRESTAN SERVICIO DE ENCAMAMIENTO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA
40442 RETAPIZADO DE SILLAS EN COLOR NEGRO 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 5,000.00
DE OFICINA
VERAPAZ, POR PAGO DE DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO Y FOLDER MANILA TAMAÑO
CARTA,QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA
DDRISS DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA No. 2386513259.
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE
LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40448 POR COMPRA DE VERDURAS, QUE SERÁN DISTRIBUIDAS Y UTILIZADAS PARA LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,910.55
ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ,
QUE PRESTAN SERVICIO DE ENCAMAMIENTO.
6117120 DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA
40449 POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,840.00
UNIDADES Y EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN, DE LA DIRECCIÓN REPRODUCCIÓN
ORIENTE
40457 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,245.54
REPRODUCCIÓN
40459 Compra de abarrotes, que serán distribuidos y utilizados para la atenci ón de pacientes en los 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,380.00
distritos de salud que cuentan con servicio de encamamiento de la DDRISS de Alta Verapaz-.-
40462 POR REPUESTO DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER CON 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00
PLACAS O0138BBW DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD.
SOLICITADO POR TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES. (PAGO A LA ORDEN NO.
003-003-298).
40468 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE 1 CABLE DE TIERRA Y 1 JUEGO DE PASTILLAS DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 330.00
FRENO MF 315, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA
TOYOTA, CON PLACAS OFICIALES O0649BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SOLOLÁ. (PAGO PARA LA ORDEN DE
COMPRA 03-010-298).
40469 ADQUISICIÓN DE BOLSA ROJA CALIBRE 5 DE 5 LIBRAS DE 36 X 24; PARA EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,537.00
ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40470 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE EFEDRINA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,425.00
CONCENTRACIÓN 50MG/1ML, AMPOLA 1ML; ABASTECIMIENTO PARA CUATRO MESES FARMACÉUTICOS
40472 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES Y EN LOS 291 ÚTILES DE OFICINA 24,650.00
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ.-
40475 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ÁCIDO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 921.60
FÓLICO, CONCENTRACIÓN 5MG TABLETA, ABASTECIMIENTO PARA TRES MESES FARMACÉUTICOS
40476 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS; COMPRA DE ACEITE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 975.00
MINERAL CONCENTRACIÓN 100% ENVASE GALÓN; ABASTECIMIENTO PARA CUATRO FARMACÉUTICOS
MESES APROXIMADAMENTE; COMPRA DIRECTA POR BAJA CUANTÍA ESTA O.C SUSTITUYE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40479 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA CON PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,910.00
OFICIALES O-0597BBH , EL QUE SERVIRÁN PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL
HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES Y
MONITOREOS A LOS PUESTOS DE SALUD QUE CUBREN, SOLICITADO POR CENTRO DE
SALUD DE PANAJACHEL (PAGO A O.C 03-005-298)
40480 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO CON PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,860.00
O067BBH DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TOLIMAN EL CUAL ES UTILIZADO PARA
EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO A
LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DE SAN
LUCAS TOLIMAN ( PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 03-004-298)
ORIENTE
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ACETAMINOFEN FARMACÉUTICOS
500MG. TABLETA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CHIMALTENANGO.
CHIMALTENANGO.
40500 POR REPUESTO DE 8 BUSHINES DE MULETA INFERIOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 720.00
CON PLACAS O0673BBG DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ATITLÁN, A CARGO DE LA
SOLOLÁ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD.
SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ATITLÁN. (PAGO A LA ORDEN NO.
003-009-298).
40503 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA CON PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 880.00
OFICIALES O-041BBT , LA CUAL SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL
HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A SUPERVISIONES Y
MONITOREOS A LOS PUESTOS DE SALUD QUE CUBREN, SOLICITADO POR CENTRO DE
SALUD DE PANAJACHEL (PAGO A O.C 03-006-298)
PALILLOS PARA EXTENDIDO DE MUESTRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
40509 POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES Y 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 23,670.00
DISTRITOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40511 POR ADQUISICIÓN DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, REPUESTO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,400.00
VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, CON PLACAS OFICIALES O 0750-BBH DEL
CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO LA LAGUNA. PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL
HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE
SALUD. SOLICITADO POR, CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO LA LAGUNA. ( PAGO PARA
LA ORDEN DE COMPRA 03-001-298).
40518 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O 285BBG 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,370.00
DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JUAN LA LAGUNA, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL
TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A
LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD. SOLICITADO POR EL DISTRITO MUNICIPAL DE
SALUD DE SAN JUAN LA LAGUNA ( PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 03-007-298)
40527 LOS REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES O0661 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,450.00
BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE SOLOLÁ EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD SOLICITADO POR
TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ( PAGO A ORDEN CE COMPRA No. 03-011-298)
40547 COMPRA DE PÓLIZA PARA EL SERVICIO DE SEGURO CON VIGENCIA DEL 1 DE MARZO AL 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 7,114.17
28 DE JULIO DEL AÑO 2024, PARA CINCO VEHÍCULOS DE 2 RUEDAS TODAS MODELO 2023 FIANZAS
PLACAS MO-388HVB, 389HVB, 390HVB, 391HVB, 392HVB Y UN VEHICULO DE CUATRO
RUEDAS MODELO 2022 PLACA O0-393BCC LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA
VERAPAZ.
ELABORACION DE HOJA SISCA RC-ETA-EE-001, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.
40568 COMPRA DE ABARROTES QUE SERÁN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,191.00
DE PACIENTES EN LOS DISTRITO DE SALUD QUE CUENTA CON SERVICIO DE
ENCAMAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40577 Por la compra de Cepillo Condición: Descartable; Diámetro: 2.8 Milímetro; Largo: 120 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 8,000.00
Centímetro; Material de cerdas: Nylon; Material de v ástago: Plástico flexible; Punta: USO PERSONAL
Atraumático; Uso: Limpieza de gastroscopio; Unidad 1 Unidad(es). DESCIENDE DE LA O.C.
059-2024 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO.
ELABORACION DE HOJA DE RESULTADOS, SIGSA SIDA ANEXO A, SIGSA SIDA ANEXO A.1,
QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA
UNIDAD EJECUTORA.
ELABORACION DE HOJA DE RESULTADOS, SIGSA SIDA ANEXO A, SIGSA SIDA ANEXO A.1,
QUE SERAN UTILIZADOS PARA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE ESTA
UNIDAD EJECUTORA.
40591 Compra de garrafones y botellas de agua purificada, los cuales ser án consumido durante el 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,300.40
mes de marzo 2024, por el personal que labora en la Unidad Especial de Ejecuci ón de
Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). ubicada en la Calzada San Juan 21-14 zona 7
colonia KaminaL Juyú 1, Guatemala, Guatemala
40594 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE RESULTADO DE LABORATORIO PARA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,000.00
ABASTECER A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES REPRODUCCIÓN
24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER
40595 POR REPUESTO DE 1 BARILLA DE DIRECCION PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN CON 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,722.00
PLACA NO. O0749BBH DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD DE SANTA CATARINA
IXTAHUACAN, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y
DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD,
SOLICITADO POR EL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD NO. 11 DE SANTA CATARINA
IXTAHUACAN. (PAGO A LA ORDEN NO. 003-012-298).
89148681 JULAJUJ TUY MARCO ANTONIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40598 POR ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 530.00
O-0286BBH DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD LOS ENCUENTROS EL CUAL ES UTILIZADO
PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL Y DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD SOLICITADO POR DISTRITO
MUNICIPAL DE SALUD DE LOS ENCUENTROS ( PAGO A O.C: 03-008-298 )
40603 POR ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,300.00
O023BBH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE SOLOLÁ EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD SOLICITADO POR
TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ( PAGO A O.C: 03-002-298 )
40605 ADQUISICIÓN DE TIMEROSAL CONCENTRACION 0.1G/100ML; PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,950.00
40631 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES 291 ÚTILES DE OFICINA 860.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE RETALHULEU. ELABORACION DE 4 SELLOS DE
HULE AUTOMATICOS REDONDOS Y 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO, QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.
40635 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,145.00
POR REPUESTOS QUE SERÁ PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS OFICIALES
NO. O-0303 BBH DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE GUINEALES, EL CUAL ES
UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE MAYOR REFERENCIA.
SOLICITADO POR EL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD DE GUINEALES (PAGO A LA ORDEN
NO. 003-013-298).
40644 Por Adquisición de frutas y verduras 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,114.00
40651 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS OFICIALES O-0303BBH DEL 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 6,450.00
CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE GUINEALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DE TRANSPORTE
TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE MAYOR REFERENCIA SOLICITADO POR
DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD DE GUINEALES ( PAGO A O.C:03-014-165 )
40658 TUBO PVC 1/2" 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 500.00
P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE DE CÓMPUTO
COMPUTO DEL DISTRITO DE SALUD DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE LA DDRISS DE
CHIMALTENANGO.
40662 Por la Compra de: Estantería Alto: 1.82 Metro(s); Ancho: 0.35 Metro(s); Entrepaños: 5; Largo: 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16,045.00
0.35 Metro(s); Material: Metal;, Estantería Estantería: Armada de 8 pies, 5 entrepaños
graduables, esquineros, mas tacos de hule, pintado, Silla semi -ejecutiva Altura: Ajustable;
Material de base y apoya brazos: Metal y pl ástico; Material de respaldo y asiento: Malla y
polipropileno; Rodos: 5, Archivo Alto: 1.3 Metro; Ancho: 0.47 Gavetas: 4 ; Material: Metal;
PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
40663 TUBO PVC DIAMETRO 1 PULGADA, TUBO PVC BLANCO DIAMETRO 3/4 PULGADAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 878.28
P.V.C.
40668 EMBUDO ALTO 23 CENTIMETROS, ANCHO 22 CENTIMETROS, BOQUILLA 17 MILIMETROS. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 60.00
P.V.C.
40671 Por la Compra de: Silla secretarial, Archivo Alto: 132.4 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,870.00
Fondo: 58.5 Centímetro; Gavetas: 4 ; Material: Metal; Escritorio secretarial, Alto: 0.76 Metro;
Ancho: 0.75 Metro; Gavetas: 3 ; Largo: 1.2 Metro; Material: Metal y melamina; Batería de sillas,
PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU.
40683 Anticuerpos anti-proteinasa 3 (anti-pr3) c-anca 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,184.00
40686 Prueba para determinación de anticuerpos anticardiolipina (igm) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,528.00
40688 Anticuerpos anti-ribonucleoproteína (anti-rnp) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,624.00
40691 Por la Compra de: Silla secretarial Apoyo de brazo: Si; Dise ño: Ergonómico; Elevación: 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,500.00
Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; Unidad - 1
UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
40693 Prueba rota-adenovirus 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,564.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40694 Prueba para determinación de anticuerpos anti-virus epstein barr igm Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,098.00
40702 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO AL VACIO EDTA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,780.00
5ML, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
120038676 PROMEDICAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA
40703 Por la Compra de: Silla de ruedas Capacidad: 300 Libra(s); Estructura: Metálica con acabado 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 24,000.00
de acero inoxidable; Materia de asiento y respaldo: Vinil acolchonado; Tipo: Plegable; Unidad - DE LABORATORIO
1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
40711 Amilasa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,601.60
laboratorio;
40716 Prolactina Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,116.00
laboratorio;
40721 Medición de insulina Detección: Glucemia baja (hipoglucemia); Evaluación: Síndrome de 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,808.00
laboratorio;
40725 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE SALUD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE PAPELERIA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 7,000.00
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SEVICIOS DE SALUD DE REPRODUCCIÓN
GUATEMALA, ÁREA SUR.
40729 ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MICROPOZOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,250.00
DISTRITOS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, AREA SUR DICTAMEN TECNICO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
103-2024
40731 Ck-mb Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,074.00
laboratorio;
40732 LA UE 223 PAGA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DDRISSZ CORRESPONDIENTES 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 20,700.00
DE ENERO A MARZO DEL 2024 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y SE
EJECUTA 25/03/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
5560101 RAMOS OLIVA DE VASQUEZ MERCEDES DEL CARMEN
40736 Estradiol Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,036.00
laboratorio;
40739 REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR Y UNIDAD DENTAL MARCA 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 9,355.00
ADEC SERIE C515432 PRA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
ASISTENCIAL.
54413338 VASQUEZ LOPEZ FERNANDO ROMEO
40743 Ácido valproico Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,512.00
40758 Fsh (hormona folículo estimulante) Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,116.00
40768 COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS USO DE MOTOR DE MOTOCICLETA PARA CHAPEADORA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,160.00
Y ACEITE DE 4 TIEMPOS USO MOTOR DE MOTOCICLETAS PARA HIDROLAVADORA
SOPLADORAS PARA EL DEPTO DE INTENDENCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
40777 COMPRA DE FAJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,350.00
ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA
40781 POR LA ADQUISICION DE 10 LITROS DE HEMATOXILINA DE HARRIS DE 1 LITRO, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,900.00
ABASTECER LOS SERVICIOS DE SALUD QUE CUBRE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, AREA CENTRAL.
40782 Combustible Monto: Q 25.00; Tipo: Vale de combustible; 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
76090809 MULTISERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA
40783 Cortisol Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,432.00
40795 POR COMPRA DE VENTOSA CIRCULAR MANGO DE PLÁSTICO PARA LIMPIAR LAVAMANOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 525.00
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL USO PERSONAL
40802 POR COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHÍCULO (GALÓN)PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 432.00
TRANSPORTES DE ESTE HOSPITAL USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40805 POR COMPRA DE ESCOBA PLÁSTICA GRANDE PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,730.00
USO PERSONAL
40810 DICTAMEN TECNICO DISPENSADOR DE AGUA MARCA; OSTER MODELO: OS-WDA800 SERIE: 199 OTROS SERVICIOS 350.00
AKT16201902280171 COLOR: BLANCO. DEBIDO A LOS APAGONES DE ENERGIA
ELECTRICA, DEJO DE CALENTAR EL AGUA, HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA
CRUZ AÑO 2024
13948202 ALBUREZ SALGUERO JULIO ROBERTO
40812 POR COMPRA DE LIJA CALIBRE 80 PARA USO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200.00
40814 Por la Compra de: Carro de paro Alto: 1 Metro; Ancho: 0.46 Metro; Cajones: 6 ; Contiene: Atril 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 13,800.00
porta sueros múltiple, porta cilindro de oxígeno tipo e, soporte para desfibribilador, tabla de DE LABORATORIO
resucitación, caja recolectora, gancho porta expediente, tim ón para maniobrar el carro y
freno; Largo: 0.67 Metro; Material: Acero inoxidable; Ruedas: 4 ; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL
40829 Tinta para serigrafía. Color: Varios; Incluye: Solvente de pantalla; Tipo: Plastisol; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,125.00
40835 Bolsa. Ancho: 20 Pulgada(s); Calibre: 4; Color: Negro; Largo: 23 Pulgada(s); Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,570.00
P.V.C.
40838 Caja Alto: 30 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Incluye: Tapadera; Largo: 60 Centímetro; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25,000.00
40843 Cuchara desechable Material: Plástico; Tipo: Sopera; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,000.00
P.V.C.
40844 PAGO POR COMPRA DE THINNER ESTADO LIQUIDO (GALON), BARNIZ (GALON), SILICON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,675.00
COLOR GRIS Y COLOR BLANCO USO SELLADOR (TUBO 300ML) PARA USO EN EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA.
14500272 MORALES CRUZ CARLOS ENRIQUE
40847 Bolsa. Ancho: 30 Pulgada(s); Calibre: 6; Color: Rojo; Largo: 50 Pulgada(s); Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25,000.00
P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
40852 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,634.00
SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES, DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
40854 Bolsa. Ancho: 22 Pulgada(s); Calibre: 4; Color: Blanco; Largo: 30 Pulgada(s); Material. Plástico 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,960.00
P.V.C.
40857 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ARÉA DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2,000.00
SALUD DE MOYUTA, JUTIAPA. INSTALACIONES
40857 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ARÉA DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9,000.00
SALUD DE MOYUTA, JUTIAPA. INSTALACIONES
40899 ADQUISICIÓN DE TONER LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD Y 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,500.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE QUETZALTENANGO.
33188572 TORRES IXCAYAU JUAN ISRAEL
4093 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 69-2023 MSPAS No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 247.00
40932 Bolsa Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Negro; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,570.00
Plástico; P.V.C.
40940 Cuchara desechable Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25,000.00
P.V.C.
40942 Bolsa Calibre: 5; Capacidad: 25 Libra(s); Material: Plástico; 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,650.00
P.V.C.
40952 Servicio de Sanitización en las Áreas de Encamamientos, Emergencia, Pasillos Generales, 199 OTROS SERVICIOS 23,800.00
Área de Recepción de Pacientes, Sanitarios en General, Cocina, Comedores, Almac én,
Farmacias, Consulta Externa, Áreas de Apoyo, Estaciones de Enfermería, Otros Servicios de
Apoyo, Aislamiento 1 Covid-19, Salas de Intensivo, Bodegas Generales Existenciales y
Provisionales, Cuarto de Médicos y Áreas Comunes entre otros., correspondiente al mes de
marzo de 2024 000-028-0003

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8335435 GARCÍA-GRANADOS RAMÍREZ CARLOS ENRIQUE
40959 Servicio de Fumigacion y Erradicacion de Plagas en los servicios de Encamamientos, 199 OTROS SERVICIOS 23,800.00
Emergencia, Pasillos Generales, Area de Recepci ón de Pacientes, Sanitarios en General,
Cocina, Comedores, Almacén, Farmacias, Consulta Externa, Áreas de Apoyo, Estaciones de
Enfermeria, Otros Servicios de Apoyo, Aislamiento 1 Covid-19, Salas de Intensivo, Bodegas
Generales Existenciales y Provisionales, Cuarto de Medicos y Areas Comunes entre otros,
correspondiente al mes de marzo de 2024. 000-028-0003
8335435 GARCÍA-GRANADOS RAMÍREZ CARLOS ENRIQUE
40970 Abarrotes, para la alimentación de los pacientes, Hospitalizados en este Centro Asistencial. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,891.00
40978 Por la Compra de: Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 1,700.00
bandeja: 1 de 250 hojas y multipropósito 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 20000 páginas;
Conectividad: Ethernet, usb y sd, wifi; Funciones: Copiadora, impresora, esc áner; Impresión a
doble cara: Automática; Resolución de escaneo: 1200 x 600 puntos por pulgada (ppp);
Tecnología: Inyección de tinta a color; Velocidad de impresión: 50 páginas por minuto; Unidad
- 1 UNIDAD, PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU
4098 Adquisición de 450 frascos de vidrio de 250 ml necesarios para resguardar leche materna en 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,600.00
el Banco de Leche de este centro asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
4099 ADQUISICIÓN DE 50 FRASCOS DE 50ML DE SANGRE DE CARNERO USO LABORATORIO, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,500.00
INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE
ATENCIÓN DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
40990 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMETRICO QUE ESTA A SERVICIO DEL 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 500.00
PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE COATEPEQUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUETZALTENANGO.
40995 Por la Compra de: Báscula (balanza) pediátrica Alimentación: Baterías; Capacidad: 40 Libra; 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 3,300.00
Incluye: Regla de medición; Material: Plástico; Tipo: Digital; Unidad - 1 UNIDAD, PARA EL DE LABORATORIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41011 VERDURAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES, HOSPITALIZADOS EN ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,554.00
CENTRO ASISTENCIAL.
41013 ABARROTES, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES, HOSPITALIZADOS EN ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 675.00
CENTRO ASISTENCIAL.
41017 REPARACION DE MOTOR DE LA CALDERA MARCA: HURST CON SERIE: N V86-150-538, 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 5,388.00
MODELO: 0-850-839 (REBOBINADO DEL MOTOR DE LA CALDERA) HOGAR DE ANCIANOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
FRAY RODRIGO DE LA CRUZ AÑO 2024
41019 Compra de Cuchillo Largo: 10 Pulgadas; Mango: Plástico; Material: Acero inoxidable; Tipo: Con 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,528.32
sierra; Espátula para pastel (repostería) Ancho: 50 Milímetro; Longitud: 247 Milímetro; Mango:
Plástico; Material: Acero inoxidable; Tipo: Acodada; Dulcera Capacidad: 4 Onza; Diámetro: 9
Centímetro; Material: Melamina; Utensilios necesarios para el servicio de alimentos y pasteles
para los pacientes internos, para el año 2024
23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES
41024 CÚPULA PARA CIRCUITO DE ABSORCIO A 100 Y MANGUERA CGO, PARA CIRCULO DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,700.00
ABSORCION A 100, PARA USO EN EQUIPO MEDICO DE ANESTESIA MARCA PENLON, PARA
PACIENTES ATENDIDOS EN EL AREA DE QUIROFANO 1 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
41032 COMPRA DE LAMINA CUBRE Y PORTA OBJETOS. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,300.00
41033 SAL TIPO AJO ; SAL TIPO CEBOLLA_ PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,870.50
41044 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE ACEITE 20W50 Y 15W40, PARA ABASTECIMIENTO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,905.00
JUTIAPA.
41050 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 291 ÚTILES DE OFICINA 13,115.00
41056 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES 291 ÚTILES DE OFICINA 4,525.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41070 POR ADQUISICIÓN DE BANDAS DE HULE, DIÁMETRO DE 5 CENTÍMETROS, EN BOLSA DE 100 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 500.00
UNIDADES; INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER A LAS UNIDADES Y SERVICIOS QUE
CUBRE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
DE GUATEMALA, ÁREA CENTRAL.
41070 POR ADQUISICIÓN DE BANDAS DE HULE, DIÁMETRO DE 5 CENTÍMETROS, EN BOLSA DE 100 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,000.00
41070 POR ADQUISICIÓN DE BANDAS DE HULE, DIÁMETRO DE 5 CENTÍMETROS, EN BOLSA DE 100 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 16,500.00
41101 LA QUÍMICA FARMACÉUTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 25,000.00
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE CEFTRIAXONA FARMACÉUTICOS
VIAL 1 G, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE
CHIMALTENANGO.
SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LOS MANTENIMIENTOS Y DE CÓMPUTO
REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DISTRITO DE SALUD DE EL TEJAR DE LA
DDRISS.
41120 Botas de Hule / Intendencia 233 PRENDAS DE VESTIR 912.00
41120 Botas de Hule / Intendencia 233 PRENDAS DE VESTIR 2,508.00
41123 BOMBA DE ACEITE PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS 0-451BBB AL SERVICIO DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,600.00
JUTIAPA.
41130 Jalador de agua. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 330.00
USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41135 combustible clase super para uso en veh ículo placas No. O-517BBX, para uso en traslado de 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 260.40
paciente al hospital de Cobán, referidos de este centro asistencial.
41136 MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 198.00
CON No. DE PLACA O0273BBZ QUE ESTA A SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
68048734 AUTOCENTRO GUTIERREZ, SOCIEDAD ANONIMA
41136 MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,129.00
41136 MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,350.00
CON No. DE PLACA O0273BBZ QUE ESTA A SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE
41136 MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,573.00
41141 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 1,245.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS. DE TRANSPORTE
41141 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3,700.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS.
41141 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,670.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS.
41142 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 40.00
41143 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL, PARA ABASTECER AL PROGRAMA DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,169.00
VECTORES DEL CENTRO DE SALUD DE NAVAJOA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN
3844706 GUERRA PÉREZ LUDWING VENANCIO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41146 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,015.00
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE SAN MARCOS.
1110760K PÉREZ MALDONADO LYLZA AZLYL
41168 POR GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA S SIN TALCO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,475.00
41169 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,725.25
SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA
41181 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,054.20
PROYECTADO PARA EL MES DE MARZO. MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA.
41182 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,005.00
SAYAXCHE PETEN, MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA
4119 595 LIBRAS DE POLLO ENTERO FRESCO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,710.00
41198 Por compra de detergente en polvo solicitado por bodega de materiales y suministros 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 11,000.00
modalidad de compra baja cuantía USO PERSONAL
41199 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOPITALIZADOS. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,346.00
412 Prueba para determinación de hierro Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,497.00
Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio; Unidad - 1 UNIDAD
4120 Adquisición de 1 extractor de leche materna humana capacidad de recipiente 5 onzas y 1 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,700.00
extractor de leche materna humana capacidad de recipiente 150 mililitros, insumos necesarios INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
para extraer leche humana en el servicio de Banco de Leche de este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
41205 Por compra de incrementador de detergente saco de 50 libras, solicitado por bodega de 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 25,000.00
materiales y suministros modalidad de compra baja cuantía. USO PERSONAL
41207 ADQUISICION DE INSUMO PARA SER UTILIZADO POR EL SERVICIO DE PATOLOGIA DE ESTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,250.00
CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO NO.039-2024.SE REALIZA LA
SIGUEINTE ORDEN DE COMPRA PARA PROCESO DE PAGO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41210 Por compra de platos desechables y bandejas, solicitado por bodega de materiales y 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12,100.00
suministros modalidad de compra baja cuantía
4122 ADQUISICIÓN DE UN SEGURO DE 10 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCIÓN 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 18,873.95
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIQUIMULA, POR FIANZAS
UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024
41234 Amlodipina concentracion 5mg 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 38.70
FARMACÉUTICOS
41234 Amlodipina concentracion 5mg 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 148.80
FARMACÉUTICOS
41237 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,450.00
SAYAXCHE PETEN MEDIANTE COMPRA BAJA CUANTIA.
41238 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACION DE PACIENTES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,814.00
HOSPITALIZADOS. MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTIA. 26/03/2024.
41241 Por compra de tintas solicitado por bodega de materiales y suministros modalidad de compra 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,864.00
baja cuantía.
41242 Por compra de bolsa 25 libras plástica solicitado por bodega de materiales y suministros 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 23,000.00
modalidad de compra baja cuantía P.V.C.
41244 Por compra de bolsa 25 libras tipo gabacha, solicitado por bodega de materiales y suministros 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 21,000.00
41247 Compra de Levadura Clase: Fresca; Esencia Color: Oscuro; Emulsi ón: Solución de yemas; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,278.00
Sabor: Artificial; Necesarios para la elaboraci ón de Pan y pasteles para los pacientes
internos, correspondiente al mes de Marzo año 2024
28820746 ESCOBAR LÓPEZ INGRID HAYDEE
41253 Por compra de cuchara y vasos desechables solicitado por bodega de materiales y 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,135.00
suministros modalidad de compra baja cuantía P.V.C.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41257 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE SALUD EN PAPEL CARTULINA PARA EL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,350.00
CENTRO DE COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE REPRODUCCIÓN
41258 Por compra de bombas y cajas plásticas, solicitado por bodega de materiales y suministros 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 15,750.00
41259 ADQUISICION DE Esfigmomanómetro Accionamiento: Manual; Conexión: Baterías; Medición: 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 6,474.00
Digital; Unidad - 1 UNIDAD; PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU. DE LABORATORIO
41261 Por compra de nylon tela de lluvia solicitado por bodega de materiales y suministros 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 15,975.00
41263 Por compra de hilos cono de 12,000 yardas solicitado por bodega de materiales y suministros 231 HILADOS Y TELAS 2,640.00
modalidad de compra baja cuantía
41267 Por compra de masking tape rollo de 40 yardas solicitado por bodega de materiales y 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 20,700.00
41270 ADQUISICION DE Estetoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 1,372.00
Auscultación de los ruidos cardíacos; PARA EL HOSPITAL DE RETALHULEU DE LABORATORIO
41271 Por compra de libros de inventarios solicitado por bodega de materiales y suministros 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 320.00
41272 Por compra de aceite lubricante solicitado por bodega de materiales y suministros 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 220.00
41275 Por compra de remaches para tela solicitado por bodega de materiales y suministros 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 700.00
41278 Por compra de jabón de tocador galón solicitado por bodega de materiales y suministros 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 21,520.00
modalidad de compra baja cuantía USO PERSONAL
41287 Por compra de palo para trapear, mechas y mopas solicitado por bodega de materiales y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 20,700.00
suministros modalidad de compra baja cuantía USO PERSONAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41294 Por compra de limpia vidrios, lampazo y cera gal ón, solicitado por bodega de materiales y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 13,946.00
suministros modalidad de compra baja cuantía. USO PERSONAL
41300 ADQUISICIÓN DE MANTAS VINILICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PRIMER Y 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 7,245.00
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA AGUDA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES URBANAS Y
RURALES DE LOS DISTRITOS DE SALUD DE LA DDRISSQ.
89037146 BELETZUY HÜINAC LIBNY NATANAEL
41302 Por compra de cepillos, dispensador, esponja, jab ón solicitado por bodega de materiales y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 20,200.00
suministros modalidad de compra baja cuantía USO PERSONAL
41303 Hipoclorito de sodio Concentración: 5%; Estado: Líquido; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,600.00
41308 Cuchillas de bajo perfil Ancho: 1.4 Centímetro; Largo: 7.6 Centímetro; Material: Acero 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 19,500.00
inoxidable; Uso: Corte histológico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
41310 Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Estado: Líquido; Tonel - 55 Galón(gal) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,686.40
41311 Por compra de diferentes abarrotes solicitado por bodega de materiales y suministros 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,880.60
41335 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
INMUNOGLOBULINA HUMANA 10 G. VIAL, O.C. 002-PMED-CD-2024, S.P. A-1218, FARMACÉUTICOS
DICT.003-2024, FEL 2487242361 FECHA 19-03-2024 FORMA 1-H 994599
41337 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,400.00
INMUNOGLOBULINA HUMANA 1 G. VIAL, O.C. 001-PMED-CD-2024, S.P. A-1217, FARMACÉUTICOS
DICT.002-2024, FEL 983453582 FECHA 19-03-2024 FORMA 1-H 994598

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41342 VENTANA DE PVC DE 1.20*1.00 METROS LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,100.00
8280/2023 P.V.C.
41345 CORTINA ENROLLABLE 3.23*1.9 METROS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 16,500.00
CORTINA ENROLLABLE 2.68-1.9 METROS P.V.C.
CORTINA ENROLLABLE DE 2.4*1.9 METROS
41352 Ácido clorhídrico (ácido muriático) Color: Transparente; Consistencia: Líquido; Olor: Incoloro e 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,200.00
inodoro; Pureza: 33%;
41358 Linterna frontal Ajuste: Correa elástica; Energía: Recargable; Luz: Led; 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 9,750.00
41364 BOLSA PARA DESECHOS ESPECIALES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 14,700.00
P.V.C.
ORIENTE
41381 CAJA MULTIUSOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 25,000.00
P.V.C.
41389 TOMACORRIENTE. LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 8249/2023. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 25,000.00
41399 INSUMOS DE MANTENIMIENTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 24,900.00
41408 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ESCOBAS QUE SERÁN UTILIZADOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 675.00
POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS DEL USO PERSONAL
HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41410 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 6,510.00
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA Y LAVANDERÍA PARA REALIZAR LIMPIEZA USO PERSONAL
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
41424 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑALES XL QUE SERAN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,986.50
UTILIZADOS POR LOS PACIENTES ADULTOS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL. USO PERSONAL
91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
41427 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CEPILLOS TIPO PLANCHA QUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 220.00
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAVANDERÍA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE USO PERSONAL
LA ROPA DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.
41429 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTE LÍQUIDO QUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,900.00
SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS USO PERSONAL
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES
41431 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE QUITAGRASA LIQUIDO QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 500.00
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COCINA PARA EL LAVADO DE TRASTOS EN EL ÁREA DE USO PERSONAL
COCINA DEL HOSPITAL.
41434 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 13,500.00
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAVANDERÍA PARA SER APLICADO EN LA ROPA DE LOS USO PERSONAL
41439 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE JABÓN TOCADOR QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,240.00
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA Y DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS DEL USO PERSONAL
HOSPITAL
41440 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,320.00
QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AMBIENTAR LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL. USO PERSONAL
89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41443 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR QUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,780.00
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN USO PERSONAL
LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL.
41444 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CEPILLOS TIPO GUSANO QUE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 264.00
SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA EL LAVADO DE USO PERSONAL
SANITARIOS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL.
41448 IMPRESION DE HOJAS 5000 CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO NO. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,950.00
116 A 121000 ESTA ORDEN ES SUSTITUYE DE LA OCI 7972/2023 REPRODUCCIÓN
41449 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,600.00
AUTOMÁTICO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. USO PERSONAL
41450 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES QUE SERÁN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,562.50
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LOS USO PERSONAL
41452 IMPRESION DE HOJAS 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,950.00
REPRODUCCIÓN
41453 HOSPITAL NACIONAL INFANTIL"ELISA MARTINEZ", PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZA C.D. 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 11,710.00
M A N T . R E P A R A C I O N A R E A T R A N S P O R T E , EDIFICIOS
CONSIST.INST.AZULEJO,PISO,PEDESTAL,LAVAMANOS, SELLADO PUERTA,ELAB.MESON E
INST.LAVATRASTO Y 7 TOMACORRIENTES, O.C.002-MROI-CD-2024, S.P. A-1502, C.S.028,
FEL 4072162146 F.26-03-2024.
829304K SANDOVAL BARRIOS RAFAEL
41457 Coloración de giemsa Anticuerpo concentrado: Si; Histología: No; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 330.40
Inmunofluorescencia: No; Uso: Patología;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41458 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 2,400.00
UTILIZADO POR EL SERVICIO DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS EQUIPOS USO PERSONAL
DE COMPUTO DEL HOSPITAL.
41463 Agar sabouraud dextrosa Agar: 15; Consistencia: Granulado; Contenido: 10 gramos/litro; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 592.00
Dextrosa: 40 gramo / litro; Mezcla de digerido: Péptico de tejido animal y digerido pancre ático
de caseína (1:1); Uso: Microbiología;
41469 Prueba para la determinación de receptores de estrógeno Área: Patología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,394.00
41504 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGUJA DE USO ANESTESIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,976.00
ESPINAL CALIBRE 25G *4 SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41507 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCIÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,868.20
URINARIA DE USO CAMA, SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
41508 Por compra de frijol negro saco de 100 libras solicitado por bodega de materiales y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,550.00
41509 Por compra de azúcar y arroz solicitado por bodega de materiales y suministros modalidad de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,218.00
compra baja cuantía.
41510 Por compra de aceite comestible y arroz con chocolate, solicitado por bodega de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,047.50
mat6eriales y suministros modalidad de compa baja cuantía.
41511 Por compra de fórmula de harina y leche saco 55 libras, solicitado por bodega de mat6eriales 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,512.50
y suministros modalidad de compa baja cuantía.
41512 Resina Estado: Líquido; Resina: Montar cubre objeto mercoglass; Uso: Corte histol ógico y 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,922.88
papanicolaou;
41515 Coloraciones perls Anticuerpo concentrado: No; Histología: Si; Inmunofluorescencia: No; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,898.40
Patología;
41519 Eosina y Anticuerpo concentrado: No; Histología: Si; Inmunofluorescencia: No; Uso: Patología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,111.36
41520 Globulina fijadora de hormonas sexuales (shbg) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,146.00
Metodología: Inmunoensayo; Uso: Diagnóstico laboratorio;
41522 Anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (anti-microsomales o anti-tpo) Área: Inmunología; Grado: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,624.00
Reactivo; Metodología: Elisa/eia; Uso: Diagnóstico laboratorio;
41523 Agar manitol salado Agar: 15 gramo / litro; Cloruro de sodio: 75 gramo / litro; Consistencia: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 465.00
Polvo; Digerido pancreático de caseína: 5 gramo / litro; Digerido pancreático de tejido animal: 5
gramo / litro; D-manitol: 10 gramo / litro; Extracto de carne: 1 gramo / litro; Rojo de fenol: 0.025
gramo / litro; Uso: Microbiología;
41524 Lipasa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,761.60
laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41527 Macconckey sorbitol agar + suplementos Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,592.00
41528 Triglicéridos Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,530.00
41530 Prueba para determinación de anticuerpos anti-helicobacter pylori igg Área: Inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,312.00
41533 Lowenstein jensen Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,290.00
41534 Mioglobina 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,810.00
41536 Prueba cpk Área: Bioquímica; Metodología: Química húmeda; Tipo: Reactivo; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,296.00
Diagnostico laboratorio;
41537 Ácido clorhídrico fumante Anticuerpo concentrado: No; Histolog ía: Si; Inmunofluorescencia: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,695.20
No; Uso: Patología;
41538 Colorante Área: Histología; Contenido: Morado, blanco y plata; Estado: Líquido; Finalidad: Teñir 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,239.36
retículos; Uso: Corte quirúrgico;
41540 Medio de transporte de cepas bacterianas Agar: Cary blair; Forma: Tubo; Hisopo: Estéril; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,384.00
41544 Kit de tinción rápida de frotis sanguíneos Área: Hematología; Contiene: 3 frascos de solución 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,955.52
de 500 mililitros cada uno (fijadora, reactivo de coloración rojo y reactivo de coloración azul) y
6 tabletas tampón ph 7.2; Uso: Diagnóstico laboratorio;
41546 Anticuerpos anti-virus de inmunodeficiencia humana (vih) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,764.00
Metodología: Quimioluminiscencia; Uso: Diagnóstico laboratorio;
41549 Colorante de gms Anticuerpo concentrado: No; Histolog ía: Si; Inmunofluorescencia: No; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,358.40
Patología;
41550 Testosterona total Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Quimioluminiscencia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,036.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41551 Prueba para determinación de her2/neu Área: Patología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,394.00
Inmunohistoquímica; Uso: Diagnóstico laboratorio;
41554 Control de calidad externo de hematología Área: Hematología; Reactivo: Si; Uso : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,540.00
41556 Factor v Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Coagulométrico; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,760.00
laboratorio;
41557 Factor ii Área: Coagulación; Grado: Reactivo; Metodología: Coagulométrico; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,320.00
laboratorio;
41563 Cd 3 anticuerpo de conejo clon 2gv6 Área: Patología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,798.00
41565 Ca-125 Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,016.00
laboratorio;
41569 Prueba para determinación de anticuerpos anti-helicobacter pylori iga Área: inmunología; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,320.00
grado: reactivo; metodología: automatizada; uso: diagnóstico de laboratorio
4157 ADQUISICION DE 225 PRUEBAS DE ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,100.00
AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
41572 Ca 19-9 Área: inmunología; metodología: quimioluminiscencia; reactivo: si; uso: diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,524.00
laboratorio
41573 Prueba para determinación de cd20 Área: Patología; Grado: Reactivo; Metodología : 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,798.00
41577 Alfafetoproteína (afp) Área: Inmunología; Metodología: Quimioluminiscencia; Reactivo: Si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,016.00
41578 Papel ph Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 456.96
41580 ALIMENTOS FRUTAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,572.75
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41581 INSUMOS COMESTIBLES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,560.85
41582 Caseta (cassette) para inclusión de tejido 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,836.00
41582 Caseta (cassette) para inclusión de tejido 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,984.00
41583 Frijol negro Tipo: Grano; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,400.00
41589 Amies con carbón activado e hisopo nasofaríngeo Área: Microbiología; Reactivo: Si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,392.00
41590 Prueba para determinación para receptor de progesterona; Área: Patología; Grado: Reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,394.00
41596 Agar salmonella shigella ss Agar: 15 gramos/litro; Citrato de sodio: 10 gramos/litro; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,274.00
Citrato férrico: 1 gramos/litro; Consistencia: Polvo; Extracto de carne: 5 gramos/ litro; Lactosa:
10 gramos/ litro; Peptona: 5 gramos/ litro; Sales biliares: 8.5 gramos/litro; Tiosulfato de sodio:
8.5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Verde brillante: 0.00033 gramos/ litro
41598 Oxidasa Área: Microbiología; Metodología: Prueba rápida; Tiras: Impregnadas con reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 145.00
Uso: Diagnóstico de laboratorio;
41599 Xilosa lisina-desoxicolato, agar (xld) Área: microbiología; reactivo: si; uso: diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,388.00
laboratorio
41600 Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,650.00
41613 ADQUISICIÓN DE 2,000 PRUEBAS ANTI-HIV SUERO PLASMA CASSETTE, MEDIANTE COMPRA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,000.00
DE BAJA CUANTÍA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
41614 ADQUISICIÓN DE 3000 PRUEBAS PARA HEMATOLOGÍA, PARA USO DE LABORATORIO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,500.00
LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETEN MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUANTÍA.
41615 ADQUISICIÓN DE 3000 PRUEBAS DE CREATININA, PARA USO DE LABORATORIO DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,000.00
PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÈN MEDIANTE COMPRA DE BAJA
CUANTÍA.
41616 ADQUISICIÓN DE 500 PRUEBAS DE ÁCIDO ÚRICO, 2650 PRUEBAS GTO QUIMICA HUMEDA, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,050.00
PARA USO DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ
PETÈN MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
41617 ADQUISICIÓN DE 2800 PRUEBAS GTP, PARA USO DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,600.00
DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÈN MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
41618 ADQUISICIÓN DE 1900 PRUEBAS FOSFATASA ALCALINA Y 1200 PRUEBAS LIPASA, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,700.00
USO DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÈN
MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
41619 ADQUISICIÓN DE 2050 PRUEBAS DE BILIRRUBINA DIRECTA Y 83 CRP REACTIVO LÁTEX, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,725.00
PARA USO DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ
PETÈN MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
41620 ADQUISICIÓN DE 4 RF REACTIVO LÁTEX Y 3000 PRUEBAS HEPATITIS B, PARA USO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,500.00
LABORATORIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÈN MEDIANTE
COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
41621 ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE ALBÚMINA 30% Y 1000 PRUEBAS DE ANTI-HIV, PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,750.00
USO DE LABORATORIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÈN
MEDIANTE COMPRA DE BAJA CUANTÍA.
417 Ca 15-3 Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,188.00
laboratorio; Prueba - 1 UNIDAD
4185 ADQUISICION DE 3000 PRUEBAS DE PROTEINA C REACTIVA LÁTEX USO DIAGNOSTICO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,900.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4200 COBERTOR IMPERMIABLE PARA CARRO PORTA ROPA 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 15,600.00
4205 Adquisición de 70 unidades de Sistema Cerrado de Aspiración Endotraqueal Adaptador en T 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,537.80
a Cánula de endotraqueal calibre 10 fr. necesario para retirar secreciones suprimiendo la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
necesidad de desconectar al paciente del ventilador mec ánico en los servicios de este centro LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
asistencial.
4217 Adquisición de 1283 unidades de sutura 1/2 circulo punta redonda calibre 1 necesaria para la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,954.35
aproximación de tejidos y cierre de heridas, uso de cirug ía en pacientes que así lo requieran INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
en este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4293 Adquisición de 360 unidades de Bolsa de alimentación enteral con capacidad de 1000 mililitros 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,400.00
utilizada para la administración o perfusión de una solución nutritiva, líquidos y/o INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
medicamentos en los diferentes servicios de esto centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4308 PAGO DE FACTURA 3437054691 SERIE ABE5F448 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 352.00
FRUTAS Y VERDURAS
4311 Adquisición de 500 unidades de sonda nasogástrica necesaria para llevar alimentos y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,435.00
medicamentos al estómago y 700 unidades de sonda nélaton necesaria para el drenaje de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
orina de la vejiga, en los diferentes servicios de este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4365 ADQUISICIÓN DE 300 AGUA DESMINERALIZADA ENVASE 5 GALONES, PRODUCTO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,840.00
NECESARIO PARA LA DILUCIÓN DE SUSTANCIAS PARA DESINFECCIÓN EN SALAS DE
OPERACIONES Y OTROS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
4369 Adquisición de 2,200 unidades de Sonda calibre 8, material médico quirúrgico necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,740.00
limpiar las vías respiratorias del paciente, en los diferentes servicios de este Centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4380 Fibrinógeno humano Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo para solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,350.00
inyectable; Incluye: Vial con 50ml de disolvente y dispositivo de transferencia; V ía de FARMACÉUTICOS
administración: Intravenosa;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4381 Adquisición de 2400 unidades de Llaves de tres vías necesarias para la terapia de infusi ón 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,960.00
multicanal a los pacientes de este centro asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
4408 Adquisición de 200 unidades de Sonda Nasogástrica calibre 14fr necesaria para administrar 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,180.00
medicamento, líquidos en los pacientes de este centro asistencial y 25000 sellos para Catéter INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
necesarios para mantener una vía intravenosa evitando que se formen co águlos de sangre LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
que puedan obstruir el catéter.
4434 Adquisición de 4700 unidades de Jeringa con una Capacidad de 20 mililitros necesarias para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,290.00
la administración de medicamentos por vía parenteral a los pacientes de este centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4450 ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLUJÓMETRO DOBLE ADAPTADOR: DOBLE VÍA, 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 13,750.00
INCLUYE: CHEQUE. POR MEDIO DE ESTE EQUIPO SERÁ POSIBLE LA CONEXIÓN DE OXÍGENO DE LABORATORIO
PARA LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN.
4483 Adquisición de 600 unidades de Cinta adhesiva de filamento, material m édico quirúrgico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,400.00
necesario para cierre de heridas de pacientes que así lo requieran en este Centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
4507 Adquisición de 454 unidades de Bolsa parenteral EVA, material médico quirúrgico necesario 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,970.00
para preparación, conservación y administración de soluciones parenterales, en el servicio INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
de Nutrición de este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4516 ADQUISICION DE 125 PRUEBAS PARA ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,125.00
USO LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS
DIFERENTES AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
4520 Enzimas digestivas Concentración: 100 mg; Especialidad: Pancreatina; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,750.00
Gragea; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD; BAJA CUANTIA FARMACÉUTICOS
3746070 DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA
4527 Adquisición de 2 Biombos Médicos, equipo necesario para cierre de brechas en el área de 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 4,600.00
UAI, y mejorar la atención de pacientes que requieren de este servicio. DE LABORATORIO
69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
453 Proteínas totales. Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,172.00
laboratorio;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4536 Adquisición de 200 unidades de Sistema cerrado de aspiraci ón endotraqueal calibre 6, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,200.00
material médico quirúrgico necesario para aspirar al paciente en los diferentes servicios de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4551 ADQUISICIÓN DE BALANZAS DE PIES EQUIPO NECESARIO QUE PERMITIRÁ OBTENER EL 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 3,250.00
PESO DEL PACIENTE, DATO IMPORTANTE PARA EL DIAGNOSTICO EN ESTE CENTRO DE LABORATORIO
ASISTENCIAL
457 Sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco - 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 690.00
50 Mililitro(ml)
459 Anticuerpos anti-virus hepatitis a igm Área: inmunología; grado: reactivo; metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,440.00
inmunoensayo; uso: diagnóstico laboratorio Prueba - 1 unidad
463 Fibrinógeno. Área: Coagulación; Metodología: Automatizado; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,920.00
laboratorio;
4646 ADQUISICIÓN DE 2871 PRUEBAS DE ALBUMINA AREA QUIMICA HUMEDA,INSUMO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,532.50
NECESARIO PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
4647 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE CUADERNILLO 5A Y SIGSA 1 (REGISTRO DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,453.00
NACIMIENTOS) A UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y CENTRO DE ATENCIÓN REPRODUCCIÓN
INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
44995377 INVERSIONES COBAN SOCIEDAD ANONIMA
4656 Adquisición de 150 Unidades de bolsa parenteral manual con una capacidad de 3000 mililitros 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,450.00
necesaria para la preparación, conservación y administración de soluciones parenterales en INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pacientes de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
4673 Adquisición de 500 unidades de Sutura calibre 3-0, material médico quirúrgico necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,500.00
cierre de heridas y uso en cirugías en pacientes que asi lo requieran en este Centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
469 Fsh (hormona folículo estimulante) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,792.00
Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba - 1 UNIDAD
4692 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24,955.00
4704 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PARA ADULTOS MAYORES, COSTA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,200.00
DE 16 PÁGINAS, (4 HOJAS DOBLE CARTA) DUPLEX, PAPEL BOND 80 GRAMOS QUE SERA REPRODUCCIÓN
UTILIZADO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN.
471 Sangre de carnero. Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 690.00
473 Thinner Clase: acrílico; tipo: transparente Tonel - 55 Galón(gal) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,900.00
109752570 CORPORACIÓN MULTI-TASK - SOCIEDAD ANÓNIMA
4730 ADQUISICIÓN DE 600 PUREBAS PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
INSUMO NECESARIO PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
4733 PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS DE TRIGLICERIDOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
SAN MARCOS.
4737 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,900.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-719, ORDEN DE COMPRA SIGES LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
108193.
4750 ADQUISICIÓN DE 300 PRUEBAS DE COLESTEROL TOTAL, INSUMO NECESARIO PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,500.00
DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
4767 Adquisición de 10 laringoscopio pediátrico clase medico iluminación fibra óptica luz led equipo 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 25,000.00
por medio del cual sera posible la entubacion de paciente que lo requiera, para el tratamiento DE LABORATORIO
correspondiente en este centro asistencial
4775 ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE OLANZAPINA 10MG PARA TRATAR TRASTORNOS DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,455.00
SALUD MENTAL EN PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4782 PARA EFECTO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SIGES 104522 MSPAS No. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 6,600.00
2023-HNEQVN-BC-696 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PARA EL
4791 ADQUISICIÓN DE 600 PRUEBAS DE FOSFATASA Y 40 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,500.00
SENSIBILIDAD ATIBIÓTICA DE STREPTOCOCCUS,INSUMOS NECESARIOS PARA
DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
4809 POR DE IMPRESIÓN DE SIGSA REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 2,452.20
JÓVENES EN ESPACIOS AMIGABLES, INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS REPRODUCCIÓN
COMADRONAS, CARNET DE VACUNACIÓN A OTROS GRUPOS Y CARNET DE LA
COMADRONA QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE
QUICHÉ, ÁREA IXCÁN.
4809 POR DE IMPRESIÓN DE SIGSA REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES Y 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,398.85
JÓVENES EN ESPACIOS AMIGABLES, INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS REPRODUCCIÓN
COMADRONAS, CARNET DE VACUNACIÓN A OTROS GRUPOS Y CARNET DE LA
COMADRONA QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE
QUICHÉ, ÁREA IXCÁN.
4840 ADQUISICIÓN DE 3,000 PRUEBAS DE PROTEINAS TOTALES AREA QUIMICA,INSUMOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,500.00
NECESARIOS PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
487 Huevos Color: Blanco; Origen: Gallina; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,900.00
4875 ADQUISICIÓN DE 318 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 95%,INSUMOS NECESARIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,931.20
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
4881 POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE MANUAL DE ESTRATIFICACIÓN, SOLICITUD 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 19,750.00
CULTIVO/PRUEBAS DE SENSIBILIDAD FENOTIPICA Y GENOTIPICA PARA MYCOBACTERIUM REPRODUCCIÓN
TUBERCULOSIS Y FORMULARIO SIGSA E-1 A UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE VECTORES
Y TUBERCULOSIS DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA IXCÁN.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4899 POR IMPRESIÓN DE RECETAS EN PAPEL SENSIBILIZADO, ORIGINAL Y UNA COPIA A 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,500.00
UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE LA REPRODUCCIÓN
ÁREA IXCÁN
4902 Adquisición de 100 unidades de termómetro digital necesario para la toma de temperatura 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,000.00
corporal de pacientes en los diferentes servicios de este Centro Asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
4909 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE USO OFICIAL QUE SE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,750.00
UTILIZARAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS REPRODUCCIÓN
VACUNACIÓN CANINA, CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO Y
EDUCACIÓN A MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN CADA UNOS DE LOS DISTRITOS
MUNICIPALES DE SALUD PARA EL AÑO 2024.
4911 Adquisición de 2 frascos de 500 gramos de Stuart Área: Microbiología; Consistencia: Polvo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,990.00
Diagnóstico: Laboratorio; insumo para Preparación de medio de cultivo
4914 PLACA 11 X 18.5 CON ARTE, NEGATIVO, MONTAJE QUEMADO, PARA PRENSA OFFS ET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 700.00
4927 Adquisición de 5,440 unidades de Pipetas takives para realizar velocidad de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,124.00
eritrosedimentación y de esta manera evaluar respuesta inflamatoria del sistema inmune y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
3,600 unidades de Banda adhesiva necesaria para cubrir punciones en la piel despu és de LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
extraer muestras sanguíneas.
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ACIDO FOLICO, TABLETAS FARMACÉUTICOS
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ACIDO FOLICO, TABLETAS FARMACÉUTICOS
4944 Adquisición de servicio de mantenimiento menor a ambulancia para mantener el buen 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 950.00
funcionamiento para los diferentes traslados de este centro asistencial DE TRANSPORTE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
4947 ADQUISICION DE 40 FRASCOS DE 10ML DE ANTI-A, 40 FRASCOS DE 10ML DE ANTI B 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,840.00
DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE, 1000 PRUEBAS DE EMBARAZO, USO
AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
496 Queso Tipo: Fresco; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,920.00
4973 POR IMPRESIÓN DE BOLETAS DE REFERENCIA A UTILIZARSE EN ENFERMERÍA, SIGSA 1 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 1,047.00
REGISTROS DE NACIMIENTOS, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS A UTILIZARSE TRABAJO SOCIAL Y REPRODUCCIÓN
IMPRESIÓN DE LIBO BANCOS A UTILIZARSE SECCIÓN DE TESORERÍA FOTOCOPIAS
ADQUIRIDAS POR DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA
IXCÁN.
4973 POR IMPRESIÓN DE BOLETAS DE REFERENCIA A UTILIZARSE EN ENFERMERÍA, SIGSA 1 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 13,626.00
REGISTROS DE NACIMIENTOS, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS A UTILIZARSE TRABAJO SOCIAL Y REPRODUCCIÓN
IMPRESIÓN DE LIBO BANCOS A UTILIZARSE SECCIÓN DE TESORERÍA FOTOCOPIAS
ADQUIRIDAS POR DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISS DE QUICHÉ, ÁREA
IXCÁN.
500 Prueba para determinación de hormona paratiroidea (pth) Área: inmunología; grado: reactivo; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,540.00
metodología: automatizada; uso: diagnóstico laboratorio Unidad - 1 UNIDAD
5011 PAGO DE FACTURA NO 1820083514 SERIE NO 2513F69E 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 852.00
5014 Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,092.00
38121026 CRUZ LOPEZ CARMELITA
5036 Adquisición de pañales para adulto, Tamaño L; para el Hospital Nacional de Especialidades 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 10,982.83
Quirúrgicas de Villa Nueva, Según compra de Baja Cuantía MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-5 USO PERSONAL
5188 ADQUISICIÓN DE DIOXIDO DE CARBONO RECRAGA DE 10 LIBRAS, NECESARIO PARA EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 80.00
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CRIOCIRUGIA.
5198 ADQUISICIÓN DE 2,490 UNIDAD - 1 UNIDAD DE QUETIAPINA FUMARATO CONCENTRACIÓN: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,405.10
300MG; FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA. PRODUCTO MEDICINAL Y FARMACÉUTICO QUE FARMACÉUTICOS
SE UTILIZA PARA TRATAR LOS SÍNTOMAS DE ESQUIZOFRENIA, NECESARIOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA SALUD.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
5233 ADQUISICIÓN DE FÓRMULA SUCEDANEA CONTIENE: VITAMINAS, MINERALES, PROTEÍNAS, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,000.00
CALCIO Y ANTIOXIDANTE, (LATA 400 GRAMOS), SOLICITUD DE PEDIDO No. 00034,
RENGLÓN DESIERTO, COMPRA DIRECTA MSPAS 2023-ORT-CD-064, NOG: 21795622,
ABASTECIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024
el cierre de heridas y uso en cirugías de pacientes en este Centro Asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
5279 PAGO POR FACTURA No. 61163063 SERIE: 290EED88 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 3,608.24
TOMA DE OXIGENO. MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
5299 Adquisición de 90 unidades de Mascarilla de Anestesia No. 1 utilizadas para suministrar 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,946.00
gases anestésicos durante procedimientos quirúrgicos y 120 unidades de Sonda Foley 22fr INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
para vaciar la orina de la vejiga luego de procedimientos quir úrgicos en pacientes de este LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
centro asistencial.
5303 PAGO DE FACTURA 2824554028 SERIE: 92BA7921 PAPEL TOALLA 7.75 PULGADAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 17,836.00
la aproximación de tejidos, cierre de heridas y uso de cirug ías en los diferentes servicios de INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
532 Citomegalovirus igg Área: inmunología; metodología: electroquimioluminiscencia; reactivo: si; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,120.00
uso: diagnóstico laboratorio
5330 ADQUISICION DE 600 PRUEBAS DE FACTOR REUMATOIDEO LATEX Y 5200 PRUEBAS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,540.00
PROTEINA C REACTIVA PCR LATEX, USO LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA
PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
5338 PAGO DE FACTURA No. 2646819441 SERIE: 4EEC56C4 SERVICIO DOSIMETRIA MES DE 199 OTROS SERVICIOS 1,210.00
SEPTIEMBRE
5363 POR PAGO DE FACTURA No. 1449608671 SERIE: AB7442FD SERVICIO DE DOSIMETRIA MES 199 OTROS SERVICIOS 1,210.00
DE AGOSTO 2023

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
el cierre de heridas y el uso de cirug ías en los diferentes servicios de este Centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
5368 PAGO DE FACTURA NO 1264405166 SERIE NO BF5270CE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,322.35
5376 ADQUISICION DE 200 FRASCOS DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO AREA MICROBIOLOGIA, USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 17,000.00
DIAGNOSTICO DE LABORATORIO, INSUMO NECESARIO PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN
LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
5381 POR PAGO DE FACTURA No. 1635273810 SERIE: F7CA9DD1 SERVICIO DE DOSIMETRIA MES 199 OTROS SERVICIOS 1,210.00
DE OCTUBRE 2023
5400 LA BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE VITAMINA K1, PARA USO EN LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,500.00
PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS
5406 PAGO FACTURA NO 2025016866 SERIE NO F5D50987 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 831.50
5424 LA BODEGA DE MEDICAMENTOS SOLICITA LA COMPRA DE CEFADROXILO 500MG, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,220.00
5428 ADQUISICIÓN DE CAL SODADA EN POLVO ENVASE DE 1.2 KILOGRAMOS, SE UTILIZA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00
LA ABSORCIÓN DE CO2 DURANTE LA INSPIRACIÓN DEL PACIENTE CONECTA A UNA
MAQUINA DE ANESTESIA CON CIRCUITO DE REINHALACIÓN.
5430 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DEL HOSPITAL PEDRO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
BETHANCOURT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 EQUIPO
113376421 INTERNACIONAL EYEWEAR SOCIEDAD ANONIMA
5432 ADQUISICION DE 60 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO CONCENTRACION 95% VIA DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,032.00
ADMINISTRACION TOPICA, INSUMO NECESARIO PARA DESINFECCION EN EL AREA DE
BANCO DE LECHE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
5443 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ACEITE MINERAL, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 17,409.00
5445 PAGO FACTURA NO 2349091809 SERIE NO 3F75A48B 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 214.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
5459 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ACICLOVIR 200MG, PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,750.00
5466 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,000.00
BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+GENTAMICINA, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE FARMACÉUTICOS
HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA.
5484 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ÁCIDO ÚRICO PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,400.00
DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
5485 ADQUISICION DE 500 PRUEBAS PARA CK-MB METODOLOGIA QUIMICA HUMEDA, USO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,750.00
5496 Adquisición de 100 Unidades de Resucitador Ambú para paciente neonatal necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,500.00
proporcionar ventilación manual con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
de forma adecuada en los servicios de Intensivo Neonatal, emergencia y emergencia materno LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
neonatal de este centro asistencial.
5497 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ALBÚMINA PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,864.00
LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
5498 ADQUISICION 4000 UNIDADES DE PRUEBAS DE SISTEMA CERRADO PARA DETERMINACION 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 19,600.00
DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR USO LABORATORIO, INSUMO NECESARIO
PARA PRUEBAS EN PACIENTES EN LAS AREAS DE ATENCION DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL
5516 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DIGITALIZADOR DE RAYOS-X CON SOFTWARE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
DE ADQUISICIÓN DE IMAGENES EQUIPO
ANÓNIMA
556 Hidróxido de sodio. Estado: Lentejas; Uso: Cultivo de microbacterias; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 525.00
576 ADQUISICIÓN CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL NICOLASA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,916.50
CRUZ JALAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
580 Fucsina básica solución preparada (kinyoun) Área: microbiología; reactivo: si; uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 196.00
diagnóstico laboratorio Frasco - 500 Mililitro(ml)
581 Agar: Si; Área: Microbiología; Caldo: No; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Agar: 13.5 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,421.00
gramo / litro; Consistencia: Granulado; Cristal violeta: 0.001 gramo / litro; Digerido pancreático
de caseina: 1.5 gramo / litro; Digerido pancreático de gelatina: 17 gramo / litro; Digerido péptico
de tejido animal: 1.5, Agar: 15; Consistencia: Granulado; Mezcla de peptico de tejido
591 Rojo congo Estado: líquido; grado: reactivo; metodología: manual; uso: laboratorio Frasco - 25 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 751.00
Gramos(gr)
594 Dextrosa hipertónica Concentración: 30%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,200.00
administración: Intravenosa; Frasco - 250 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
ANONIMA
595 COMPRA DE CARBAMAZEPINA CONCENTRACIÓN: 200MG, TABLETA; CLORURO DE SODIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 23,490.20
CONCENTRACIÓN 20%, INYECTABLE Y ALBENDAZOL CONCENTRACIÓN 200MG, TABLETA FARMACÉUTICOS
MASTICABLE PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA
6005 ESCRITORIO EN FORMA DE L 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 9,000.00
601 Solución pediátrica no. 2 Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,456.00
Solución masiva parenteral; Bolsa - 250 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
612 Acetileno Tipo: industrial; uso: recarga cilindros Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,108.80
614 COMPRA DE DEXTROSA ISOTÓNICA CONCENTRACIÓN: 5% Y SULFATO DE MAGNESIO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,252.85
CONCENTRACIÓN: 50%, PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE FARMACÉUTICOS
615 Amiodarona clorhidrato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 21,250.00
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6158 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,050.00
MÉDICO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-733, ORDEN DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
COMPRA INTERNA No. 316-2023
6164 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE AZITROMICINA TABLETA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,750.00
500MG, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. FARMACÉUTICOS
6171 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PEROXIDO DE HIDROGENO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,800.00
(AGUA OXIGENADA), PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD FARMACÉUTICOS
BAJA CUANTIA.
6180 Adquisición de 106 Unidades de Resucitador Ambú par paciente adulto necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,910.00
proporcionar ventilación manual con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
o que no lo hacen de forma adecuada en los servicios de emergencia, medicina de Hombres LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
y mujeres de este centro asistencial.
6181 PAGO DE FACTURA 3162131642 SERIE 44596A9D 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,993.00
FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA
619 Ácido valproico Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,300.00
Oral; Unidad - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
6196 ADQUISICIÓN DE 2 EXTINTORES CAPACIDAD 10 LIBRAS, EQUIPO A TRAVES DEL CUAL SE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,350.00
ESTARÁN CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.
44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA
6207 Adquisición de 670 Unidades de Mascarilla para paciente adulto de 2 metros de largo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,360.00
necesaria para convertir el medicamento liquido en vapor que pueda inhalar f ácilmente los INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pacientes de los diferentes servicios de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
622 Eritromicina Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,938.00
Tópico; Frasco - 5 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
6226 ADQUISICIÓN DE 400 EMPAQUES 237 ML DE FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 22,000.00
RENAL PEDÍATRICO Y/O ADULTO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
6229 COMPRA DE CEFAZOLINA, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS DIFERENTES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,413.79
SERVICIOS DE LA DDRISSQ, ÁREA IXCAN.- FARMACÉUTICOS
6236 REPARACION DE SECADOR, NUMERO DE CONTROL DE PROPIEDAD 2-0730-001 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 5,800.00
6245 ADQUISICIÓN DE 3676 VIALES 100ML DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) 10MG/ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,996.80
REQUERIDAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR LEVE O MODERADO EN PACIENTES QUE FARMACÉUTICOS
ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
626 Hidróxido de sodio Uso: laboratorio; estado: lenteja; concentraci ón: mayor o igual a 98%; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 525.00
grado: reactivo Envase - 1 Kilogramos(kg)
627 Identificación levaduras Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,400.00
Prueba para determinación de sensibilidad antibiótica de levaduras Área: Microbiología;
6281 Adquisición de 600 unidades de Sutura de nylon necesaria para el cierre de piel y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,350.00
aproximación de tejidos en cirugías de pacientes en este Centro Asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
6289 Adquisición de 50 unidades de Sutura absorbible calibre 6.0 con forma de aguja 3/8 de circulo 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,478.50
y 100 unidades de Sutura calibre 4.0 forma de aguja 1/2 circulo, necesarias para la INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
aproximación de tejidos y cierre de heridas, uso de cirug ía en pacientes que así lo requieran LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
en este centro asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6301 ADQUISICIÓN DE 110 ENVASES 1GAL DE ACEITE MINERAL 100% PARA REDUCCIÓN DE LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 14,168.00
PERDIDA DE AGUA DE LA PIEL Y MANTENERLA HUMECTADA, INSUMO NECESARIO PARA FARMACÉUTICOS
PACIENTES DE ÉSTE CENTRO ASISTENCIAL
6313 ADQUISICIÓN DE 1 CORTASETO EQUIPO PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,450.00
BARRERAS VIVAS Y JARDINERIA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
632 COMPRA DE FENITOINA SODICA AMPOLLA 5 ML, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 550.00
Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2023.- FARMACÉUTICOS
6327 ADQUISICIÓN DE SELLADORAS PARA EMPAQUE, EQUIPO NECESARIO PARA ESTERILIZAR 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,250.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO.
6335 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,920.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA,
SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-611, ORDEN DE COMPRA
SIGES No. 112481.
6384 Adquisición de 21 cajas de 100 unidades de Pulsera color rosa y 24 cajas de 100 unidades 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,590.00
de Pulsera color celeste, material médico quirúrgico necesario para identificación de madre e INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
hijo en este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6411 ADQUISICIÓN DE PODADORA DE CESPED EQUIPO NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,500.00
A AREAS VERDES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
6419 ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA EQUIPO NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,995.00
AREAS VERDES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
6426 ADQUISICIÓN DE 6 LOCKERS EQUIPO NECESARIO PARA QUE EL PERSONAL DE TURNO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,900.00
PUEDA RESGUARDAR Y ORGANIZAR SUS PERTENENCIAS.
68863942 AVILA LÓPEZ ISMAR AMILCAR
643 Compra de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa - 4 Libra(lb), para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,975.00
Occidente.
6433 REPARACION DE HORNO DE PAN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 18,900.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6434 Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,040.00
6442 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CEFAZOLINA SÓDICA 1G. PARA LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 5,677.20
6446 ADQUISICIÓN DE 5 HORNOS MICROONDAS, EQUIPO NECESARIO PARA SERVICIR 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,500.00
ALIMENTOS A PACIENTES A UNA TEMPERATURA ADECUADA PARA INGESTA DE LOS
MISMOS.
68863942 AVILA LÓPEZ ISMAR AMILCAR
646 Antitoxina tetánica Concentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,913.45
Intramuscular; Vial - 5 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
6465 POR EFECTOS DE PAGO EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA No. 96595. SERVICIO DE 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16,500.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 3 contactores de 240 voltios y 26 a 30 Amperios con INSTALACIONES
cambio y reacondicionamiento de cableado el éctrico de cada cuarto frio del área de Dietética,
Según Solicitud de Pedido No. 00144,
53441990 JOLON AREVALO GIOVANNI ALFREDO
6479 ADQUISICIÓN DE 10 MANÓMETROS TIPO E USO OXIGENO, POR MEDIO DE ESTE EQUIPO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,750.00
SERÁ POSIBLE LA REGULACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO A PACIENTES.
648 COMPRA DE FENOBARBITAL CONCENTRACIÓN: 200MG/1ML; FORMA FARMACÉUTICA, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,380.00
SOLUCIÓN INYECTABLE PARA ABASTECER BODEGA Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE FARMACÉUTICOS
649 COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO AMPOLLA, PARA ABASTECER DEMANDA EN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,670.00
BODEGA Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2023.- FARMACÉUTICOS
652 Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Trigo y miel; Caja - 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,600.00
200 Gramos(gr), para el Hospital Regional de Occidente.
6523 Adquisición de 30 unidades de Sonda calibre 28, material médico quirúrgico necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,800.00
administrar alimentos directamente al est ómago, en los servicios de medicina de mujeres, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
medicina de hombres, cirugía de hombres y cirugía de mujeres de este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
654 Digoxina Concentración: 0.25 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,380.00
administración: Inyectable; Ampolla - 2 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6582 Adquisición de 18 unidades de Trocar condición estéril, material médico quirúrgico utilizado en 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,480.00
cuchillas una vez que se ha realizado el acceso abodominal proporcinando acceso seguro en INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
el Servicio de Sala de Operaciones de este Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6605 Adquisición de 15 unidades de Electrodo para cirugía Laparoscópica utilizados para la 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,400.00
coagulación, transección y deserción de tejidos durante la cirugía laparoscópica a los INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
pacientes de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6614 PARA EFECTO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 314-2023 MSPAS No. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,800.00
2023-HNEQVN-BC-706 ADQUISICIÓN DE VENDAJE: ANCHO 5 PULGADAS POR 4 YARDAS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6615 ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS 5ML DE HIERRO SACAROSA 20MG/ML PARA TRATAR LA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,517.00
ANEMIA POR DIFERENCIA DE HIERRO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. FARMACÉUTICOS
6621 Adquisición de 400 unidades de Sutura-Calibre 3.0 Punta Cónica, necesaria para el cierre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,800.00
heridas y el acercamiento de tejidos en cirugía para los pacientes de este centro asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
6628 Adquisición de 18 unidades de Trocar Diámetro 10mm * 15cm de largo, utilizada en una 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,480.00
cuchilla una vez que se ha realizado el acceso abdominal proporciona un acceso seguro al INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
espacio, utilizada en el servicio de sala de operaciones de este centro asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
663 Clordiazepoxido Concentración: 25 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 960.00
Unidad - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
6636 Adquisición de 900 unidades de Cepillo calibre 5 fr. utilizado para verificar la presencia de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,700.00
coágulos en las muestras de pacientes de este centro asistencial. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
665 Efedrina Concentración: 50 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,500.00
administración: Intravenosa/intramuscular/subcutaneo; Ampolla - 1 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6651 Adquisición de 1100 unidades de micronebulizador para paciente pedi átrico necesarios para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,800.00
convertir el medicamento liquido en vapor que se pueda inhalar f ácilmente y 100 Sistema INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
cerrado de Aspiración Endotraqueal calibre 14 necesario para la aspiración en pacientes de LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
este centro asistencial.
6656 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AMILASA PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,472.00
6664 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTI D PARA LA ATENCIÓN DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,680.00
PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL
DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ACICLOVIR TABLETA, PARA LA FARMACÉUTICOS
671 Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pieza; Bolsa - 1 Libra(lb), para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,937.50
Occidente.
6722 Adquisición de 50 unidades de Set de catéter para hemodiálisis, material médico quirúrgico 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,925.00
necesario para señalar las vías de acceso vascular en pacientes que así lo requieran en este INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Centro Asistencial. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
6726 PAGO POR COMPRA DE PRUEBA DE COLESTOROL TOTAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
DE SAN MARCOS.
673 COMPRA DE EPINEFRINA CLORHIDRATO (ADRENALINA)CONCENTRACIÓN: 1MG/1ML 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,082.00
(1:1000) PRESENTACIÓN: AMPOLLA Y VITAMINA K1 (FITOMENADIONA) CONCENTRACIÓN: FARMACÉUTICOS
10MG/1ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE, PARA ABASTECER BODEGA
Y LA RED DE SERVICIOS QUE CUBRE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.
6784 Azúcar Clase: Blanca; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,705.00
69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA
6800 Manteca Tipo: Vegetal; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,750.00
6806 PARA EFECTO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SIGES 108059 MSPAS No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,788.00
2023-HNEQVN-BC-697 ADQUISICIÓN DE FORMALDEHIDO Y PARAFINA PARA EL HOSPITAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6811 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BILIRRUBINA TOTAL SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,975.00
UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ASISTAN AL HOSPITAL.
6815 PAGO DE FACTURA No. 3159508685 SERIE: F3BA842B POR GARRAFONES DE AGUA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 448.00
6817 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BILIRRUBINA DIRECTA PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,180.00
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
6822 POR PAGO DE FACTURA No. 1413695819 SEIRE: 19E5790E POR PAN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 602.00
6825 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PROTEÍNAS TOTALES PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,200.00
6828 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS QUE SERÁN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,316.60
UTILIZADOS EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNOS
DEL HOSPITAL.
6834 PAGO DE FACTURA No. 4128260304 SERIE: 742C7997 POR PAN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 152.00
6839 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE COLESTEROL HDL PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,528.00
6842 PAGO DE FACTURA 1862091009 SERIE 02683259 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,384.20
EMBUTIDOS Y PESCADO
6843 Adquisición de 800 unidades de Espéculo, material médico quirúrgico necesario para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,320.00
recolectar muestras de células del cuello uterino de pacientes que asisten a este Centro INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
6851 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE COLESTEROL TOTAL PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,864.00
6853 PAGO DE FACTURA 3356377804 SERIE 82604E30 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 755.00
PAN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6859 POR EFECTOS DE PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 98578, SUTURA CALIBRE 2-0 NO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,632.00
ABSORBIBLE, SOLICITUD DE PEDIDO No. 73, DICTAMEN TECNICO 229CT-146-2023, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, TERCER CUATRIMESTRE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2023
6865 Receta única de despacho de medicamentos, Requisici ón a Farmacia Interna, Recetario 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 21,430.00
Estupefacientes y Psicotrópicos, impresos urgentes y necesarios para llevar control de REPRODUCCIÓN
ingresos del Hospital Nacional de Chimaltenango.
6867 ADQUISICIÓN DE 3337 AMPOLLAS DE 5 ML DE CLORURO DE POTASIO 10% PARA EL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,994.13
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN, RIÑONES, MUSCULOS, NERVIOS Y EL FARMACÉUTICOS
APARATO DIGESTIVO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
6868 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE CARNES ROJAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,756.20
EL ÁREA DE COCINA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
687 COMPRA DE ALBENDAZOL, ATENOLOL Y SALBUTAMOL SULFATO, PARA ABASTECER 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,592.80
DEMANDA EN BODEGA Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA FARMACÉUTICOS
IXCÁN 2023.-
6870 PAGO DE FACTURA NO 2196718138 SERIE 08046920 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 714.00
6872 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78030, ELECTRODO PUNTA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,250.00
ESPATULA, SOLICITUD DE PEDIDO No. 58, DICTAMEN TECNICO 229CT-120-2023, PARA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
ABASTECIMIENTO DE BODEGA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO TERCER CUATRIMESTRE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2023
6874 POR PAGO DE FACTURA No. 3274919229 SERIE: 53B733BE POR CREMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 383.90
710605K RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO
6875 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CK-MB PARA LA ATENCIÓN DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,135.00
PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
6876 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTI A PARA LA ATENCIÓN DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,200.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6883 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN No. 87722, BRAZALETES, PARA USO EN LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,395.00
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA DE HOMBRES, CIRUGIA PEDIATRICA, CIRUGIA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DE MUJERES, SOLICITUD DE PEDIDO No. 64, 65, 66, 67 Y 68, DICTAMEN TECNICO 229CT-124, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
125, 126, 127-2023
6888 PAGO DE FACTURA 723535746 SERIE 4D0ABB41 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 427.80
EMBUTIDOS
6894 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN No. 82895, AGUJA PERICRANEAL, PUNTA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 7,380.00
PIPETA, SOLICITUD DE PEDIDO No. 38 Y 57, DICTAMEN TECNICO 229CT-107 Y 119-2023, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO TERCCER LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUATRIMESTRE 2023
6896 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CREATININA PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,262.50
690 Tipo: Yodada vitaminada; Saco - 100 Libra(lb), para el Hospital Regional de Occidente 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 720.00
6916 PARA EFECTO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SIGES 108609 MSPAS No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,457.00
2023-HNEQVN-BC-698 ADQUISICIÓN DE PAPANICOLAOU SOLUCIÓN, ACIDO FÓRMICO,
ACIDO ACÉTICO Y COLORACIÓN DE GIEMSA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE
6926 PAGO DE FACTURA 677593372 SERIE B5C51A54 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 644.00
PAN
694 Compra de Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pieza; Bolsa - 1 Libra(lb), para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,425.00
6945 Servicio mayor de frenos del vehículo marca AMAROK, con número de placa O-615BCB de la 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 8,872.13
Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). DE TRANSPORTE
320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA
6958 Adquisición de 18 unidades de Trocar Diámetro 5 milímetros * 12 centímetros de largo, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,390.00
utilizado en una cuchilla una vez que se ha realizado el accedo abdominal proporcionando un INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
acceso seguro, en pacientes que así lo requieran en el servicio de sala de operaciones de LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
este centro asistencial.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
6965 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTI B PARA LA ATENCIÓN DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,200.00
6968 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE FOSFATASA ALCALINA PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,576.00
6985 Adquisición de 125 unidades de Tubo Endotraqueal sin balón calibre 4.5, 100 unidades de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,125.00
Tubo Endotraqueal si balón calibre 5, 450 unidades de Tubo Endotraqueal sin balón calibre 4 y INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
400 unidades de Tubo Endotraqueal sin balón calibre 3 necesarios para mantener la vía LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
respiratoria.
7000 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE GLUCOSA PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,580.00
7010 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA CPK PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,270.00
7015 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE LIPASA PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,550.00
7019 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE VERDURAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,649.00
703 COMPRA DE CALCIO GLUCONATO, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 899.00
7031 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,000.00
HEMATOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO PARA LA ATENCIÓN DE LOS
7037 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TRANSAMINASA OXALACÉTICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,728.00
(TGO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7041 REUBICACION DE TUBERIAS EN AREA EXTERIOR DE MORGUE 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,750.00
EDIFICIOS
23136952 PALMA ALVAREZ RAÚL IVAN
7057 MANTENIMIENTO DE REJILLAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,800.00
EDIFICIOS
710 Compra de Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja - 100 UNIDAD, para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 760.00
713 COMPRA DE CLORFENIRAMINA TABLETA, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,900.00
LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN 2023.- FARMACÉUTICOS
7132 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 222000 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES. LA PRESENTE SUSTITUYE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 22,000.00
LA ORDEN DE COMPRA INT ERNA NO. 7968 DEL AÑO 2021 REPRODUCCIÓN
7135 IIMPRESION DE TARJETAS KARDEX PARA CONTROL DE 001 A 500 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,975.00
REPRODUCCIÓN
7143 IMPRESION DE TARJETAS KARDEX TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS DE 6001 AL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,900.00
9000 REPRODUCCIÓN
7151 IMPRESION DE HOJAS REQUISICION DE DESPACHO DE ALMACEN DE LA 15,001 A 20000 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 24,950.00
REPRODUCCIÓN
722 Compra de Harina Tipo: Dura; Bolsa - 50 Libra(lb), para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,500.00
723 Doxorrubicina clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 12,600.00
de administración: Intravenosa; Vial - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
107832135 BIOKAL SOCIEDAD ANÓNIMA
735 Compra de Cereal Grano: Hojuelas de trigo; Sabor: Leche; Caja - 250 Gramos(gr), para el 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,250.00
Hospital Regional de Occidente.
737 Complejo b Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intravenosa 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 2,988.00
/intramuscular; Vial - 10 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
742 Progesterona Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,396.00
laboratorio; Prueba - 1 UNIDAD
7476 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA DE EMBARAZO PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,298.95
7477 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA PARA HEPATITIS B PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,595.00
7478 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA PARA SÍFILIS RPR PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,992.00
7479 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,120.00
GLUCÓMETRO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
7480 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,930.00
PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
7481 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TRANSAMINASA PIRÚVICA (TGP) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,728.00
7482 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TRIGLICÉRIDOS PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,296.00
7483 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BUN (NITRÓGENO DE UREA) PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,580.00
7484 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 20,943.00
7485 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TIEMPO PARCIAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,047.50
TROMBOPLASTINA (TPT) + CALCIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y
AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
7486 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 125.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7487 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,350.00
7488 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE FACTOR REUMATOIDEO PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,224.00
7489 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE COLESTEROL LDL PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,528.00
7490 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,728.00
(GGT) PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
7492 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SANGRE OCULTA EN HECES PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 444.00
7493 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLORO PARA LA ATENCIÓN DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,732.50
HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y
7495 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,980.00
PROCALCITONINA (PCT) PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y
7496 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TARJETA GEL ANTI-IGG 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,800.00
MONOCLONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
7497 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TARJETA ABO/D COOMBS DIRECTO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00
EN NEONATOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7498 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ÓXIDO DE ETILENO PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,200.00
750 Compra de Sopa Sabor: Pollo con fideos; Sobre - 57 Gramos(gr), para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,375.00
Occidente.
7502 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BETA HCG, PRUEBA DE EMBARAZO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,450.00
7503 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CAL SODADA PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,000.00
7504 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ANTÍGENO DE HELICOBACTER 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,791.20
PYLORI EN HECES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS
DEL HOSPITAL.
7507 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TSH PARA LA ATENCIÓN DE LOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,099.40
7508 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGAR BASE DE SANGRE (SHEEP 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 609.00
BLOOD BASE) PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
7509 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGAR MACCONKEY PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 605.00
7510 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CLED AGAR PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 890.00
7511 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE IDENTIFICACIÓN GRAM POSITIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00
7512 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SENSIBILIDAD GRAM POSITIVO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 18,000.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7513 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ATB FUNGUS SENSIBILIDAD PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,000.00
HONGOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL
HOSPITAL.
7514 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE AGAR SALMONELLA PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 649.00
7515 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,600.00
7516 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA RÁPIDA PARA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
DETERMINACIÓN DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES
INTERNOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL.
7517 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE SANGRE DE CARNERO PARA LA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,055.00
DESHIDROGENASA LÁCTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNOS Y
7519 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HEPATITIS A PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,250.00
7528 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,300.00
TALLA MEDIANO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
VILLA NUEVA. SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-728, LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
ORDEN DE COMPRA INTERNA 204-2023.
753 Toxoplasma igm Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Electroquimioluminiscencia; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 21,840.00
Uso: Diagnóstico laboratorio; Prueba - 1 UNIDAD
7544 Servicio de arrendamiento de plotter para impresi ón de planos en A1 blanco y negro, los 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,900.00
planos servirán para estudios de arquitectura e ingenier ía de la Subdirección Técnica de
Programas y Proyectos de la Unidad Especial de Ejecuci ón de Programas y Proyectos de
Salud (UEPPS), correspondiente al periodo del 05 de enero al 05 de marzo de 2024.
112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7555 PAGO DE FACTURA 2667399374 SERIE 9D491567 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 797.50
PAN
7577 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100639, PIPETA DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,500.00
TRANSFERENCIA 1ML, SOLICITUD DE PEDIDO No. 74, DICTAMEN TECNICO 229CT- 147-2023. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO TERCER LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUATRIMETRE 2023
758 Digoxina Concentración: 0.5mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución líquida; Vía de 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,132.40
administración: Oral; Frasco gotero - 10 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
7585 Vaselina sólida blanca (petrolato), Consistencia: Pastosa; Grado: Farmacéutico usp; Usos: 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,749.50
Diversos; Envase, 1 Libra FARMACÉUTICOS
7598 EL JEFE DE REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICA SOLICITA LA COMPRA DE 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1,580.00
LICENCIAMIENTO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE RRHH, ESTADISTICA,
COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LA
INFORMACIÓN DEL HOSPITAL.
38970767 MURALLES BARRAZA WENDY PAOLA
7602 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 89120, RECIPIENTE PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,980.00
DESCARTAR, PIPETA, LANCETA, SOLICITUD DE PEDIDO No. 46, 47, 57, DICTAMEN TECNICO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
229CT- 114, 115 Y119-2023, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MATERIAL MEDICO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
QUIRURGICO TERCER CUATRIMESTRE 2023
7603 Las Tiras reactivas para glucómetro son solicitados para su uso en este centro asistencial 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,900.00
7609 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO AL VACIO 10CC, PARA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,700.00
762 Canaleta para tablayeso Ancho: 2 1/2 pulgada; Calibre: 22 ; Forma: U; Largo: 10 Pies; Material: 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 23,272.00
Lámina metálica galvanizada;

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7624 ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA 25% VIAL 50ML; PARA USO EN LOS SERVICIOS DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,713.40
MM, MH, CH, CM, TH, TM Y UTI DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, CUBRE EL PRIMER FARMACÉUTICOS
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024.
7654 POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN PORTON TIPO CORREDIZO PARA ESTA ESCUELA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10,878.00
EDIFICIOS
7657 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EDIFICIO DE ESTA ESCUELA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 13,650.00
EDIFICIOS
7661 PARA EFECTOS DE PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 89372, POR LA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 3,122.50
ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO, ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS USO PERSONAL
TERCER CUATRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE PEDIDO No. 00101.
7662 POR EFECTOS DE PAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 78042, ADQUISICIÓN DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 3,250.00
ELECTRODO, PARA USO EN SALA DE OPERACIONES, SOLICITUD DE PEDIDO No. 00058, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DICTAMEN TÉCNICO No. 229ct-120-2023. PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MATERIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
MEDICO QUIRURGICO , TERCER CUATRIMESTRE 2023
7666 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10 AGENTES DE SEGURIDAD TURNO DE 24x24 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,900.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO
7674 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE CLINDAMICINA 2%, PARA USO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,800.00
7685 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE BENZOATO DE BENCILO 25%, 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 800.00
7689 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,077.00
PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
7689 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 241 PAPEL DE ESCRITORIO 16,523.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7692 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE PASTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,914.50
7705 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 105556, FORMULA SUCEDANEA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,151.24
PARA PACIENTE CON DESNUTRICION, SOLICITUD DE PEDIDO No. 28, PARA
ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA FINALIZAR AÑO 2023
7707 Por efectos de pago según orden de compra siges No. 75853, Adquisición de tóner para 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,831.00
abastecimiento de bodega, Solicitud de Pedido No. 00091. Para abastecimiento de bodega de
Suministros en el Tercer Cuatrimestre 2023
7708 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 110265 MSPAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,740.00
No.2023-HNEQVN-BC-723 ADQUISICIÓN DE VASO DESECHABLE PARA EL HOSPITAL P.V.C.
7711 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS MISCELÁNEOS QUE SERÁN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,428.90
DEL HOSPITAL.
7719 Adquisición Rotulo, solicitado por el Departamento de Mantenimiento el 11/01/2024 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 9,990.00
P.V.C.
7726 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE EL 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 24,999.00
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, BIO-INFECCIOSOS Y DESECHOS DE DESECHOS SÓLIDOS
ESPECIALES EN EL HOSPITAL.
7727 PAGO DE FACTURA 4124134344 SERIE 0D8369DF 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 135.00
JAMON DE PAVO
7728 POR EFECTOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 81434, ADQUISICIÓN DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,030.00
CEFALOTINA 1 GRAMO, ABASTECIMIENTO DE BODEGA, SOLICITUD DE PEDIDO No. 00036, FARMACÉUTICOS
DICTAMEN TÉCNICO 229ct-128-2023.
7733 PAGO DE FACTURA 3749464576 SERIE E400372F 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,032.50
PESCADO Y MEDALLONES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
774 Colorante de masson Anticuerpo concentrado: No; Histolog ía: Si; Inmunofluorescencia: No; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,600.00
Uso: Patología; Kit - 1 UNIDAD
7740 PARA EFECTO DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA 69-2023 MSPAS No. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 171.00
7743 POR EFECTOS DE PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24354, TORTILLA, SOLICITUD DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,176.00
PEDIDO No. 14, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023
75337932 PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN
7745 POR EFECTOS DE PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24357, HUEVOS, SOLICITUD DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,575.00
PEDIDO No. 11, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS DE LOS DIAS 7 Y 14 DE DICIEMBRE
2023
7747 POR EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 83280, ADQUISICIÓN DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 9,166.60
ACIDO FOLICO, AMIKACINA, IRBESARTAN, FORMOL, ABASTECIMIENTO DE BODEGA, FARMACÉUTICOS
SOLICITUD DE PEDIDO No. 00036, No. 00037, 00038, DICTAMEN TECNICO 229ct-128-2023,
229ct-129-2023
775 Poste para tablayeso Ancho: 2 1/2 pulgada; Calibre: 22 ; Forma: c; Largo: 10 Pies; Material: 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 23,992.00
Lámina metálica galvanizada;
7770 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 589.92
7770 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,548.54
7770 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 8,701.32
7800 Jabón quirúrgico yodado, Concentración: 2 %; Vía de administración: Tópico; Envase, 1 Galón 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,108.00
FARMACÉUTICOS
7812 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS MISCELÁNEOS QUE SERÁN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,369.80
DEL HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
7843 POR EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SIGES No. 92648, ADQUISICIÓN DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,500.00
DESINFECTANTE LIQUIDO, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 00134, ABASTECIMIENTO DE USO PERSONAL
BODE DE SUMINISTROS. COMPLEMENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023
7845 PAGO DE FACTURA 3245687392 SERIE 68CC08D9 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 135.00
JAMON DE PAVO
7846 POR EFECTO DE PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24328, ADQUISICIÓN DE TORTILLA, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,298.00
SOLICITUD DE PEDIDO No. 00014, , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
7849 POR EFECTO DE PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24329, ADQUISICIÓN DE CARTONES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,667.60
DE HUEVOS, SOLICITUD DE PEDIDO No. 0011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2023
785 Compra de Harina Tipo: Suave; Saco - 50 Libra(lb) para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,080.00
786 Sangre de carnero Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco - 50 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 690.00
Mililitro(ml)
7869 PAGO DE FACTURA 1615282619 SERIE F53F3ACD 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,000.00
FORMULA ETAPA 1
787 Compra de Salchicha Animal: Pavo; para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,454.80
7878 PAGO DE FACTURA 89278629 SERIE 496103FB 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,760.40
EMBUTIDOS Y PESCADO
7935 COMPRA DE METRONIDAZOL OVULO, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 274.12
DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE LA DDRISSQ, ÁREA IXCÁN.- FARMACÉUTICOS
7935 COMPRA DE METRONIDAZOL OVULO, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 1,168.57

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
794 Bupivacaína clorhidrato (sin preservante) Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,842.00
inyectable; Ampolla - 10 Mililitro(ml) FARMACÉUTICOS
7952 Metilergonovina (metilergometrina) Concentración: 0.2mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 7,500.00
inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenosa; Ampolla - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
7954 PAGO DE FACTURA 740574021 SERIE 1BAE12D5 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 844.00
PAN
7977 Formol Concentración: 40%; Vía de administración: Tópico; Envase - 1 Galón(gal) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,557.00
FARMACÉUTICOS
7999 POR LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 16,734.95
SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. SOLICITUD DE PEDIDO No. 00238, 00239, REPRODUCCIÓN
00218. SE RECIBIRAN SEGUN MUESTRA ENTREGADA, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS
HABILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
8018 ADQUISICION DE ÓXIDO DE ETILENO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 25,000.00
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO No.011-2024.
8027 PAGO DE FACTURA 1113408452 SERIE 2B6B2668 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 884.00
PAN
8028 PAGO DE FACTURA NO 2590785761 SERIE CAD9D103 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 423.95
8045 POR ADQUISICION DE SALBUTAMOL, SOLICITUD DE PEDIDO No. 79, DICTAMEN TECNICO 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 825.00
229CT-158-2024 FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8052 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS COLOR ROJO, CALIBRE 7, 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,200.00
QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL.
8064 Carvedilol, Concentración: 6.25 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 15,400.00
8087 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE TUBO PARA TORACOTOMIA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,350.00
32FR, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8088 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE 5 LIBRAS QUE SERÁN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 420.00
UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SALA DE OPERACIONES PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS DEL HOSPITAL.
8094 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SONDA DE ASPIRACION 14FR 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,996.00
CIRCUITO CERRADO, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8095 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE 15 LIBRAS QUE SERÁN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,280.00
8098 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PERILLA DE ASPIRACION No.2, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,250.00
8101 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE 25 LIBRAS QUE SERÁN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,240.00
8104 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA TUBO 125GR DE GEL 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 10,000.00
CONDUCTOR, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA FARMACÉUTICOS
CUANTIA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8109 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE GEL CONDUCTOR PARA 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 19,900.00
ULTRASONIDO Y ECG, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD FARMACÉUTICOS
BAJA CUANTIA.
811 Remifentanilo Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado para solución 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 8,024.50
inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Unidad - 1 UNIDAD FARMACÉUTICOS
8128 POR PAGO DE FACTURA NO 3040166340 SERIE NO 10DCA590 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 927.50
8135 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TARIMAS PLÁSTICAS QUE SERÁN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 10,200.00
UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE BODEGA PARA EL SOPORTE DE CAJAS O INSUMOS P.V.C.
DEL HOSPITAL.
814 Compra de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa - 4 Libra(lb) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,830.00
Occidente.
CORRECTIVO PARA INCUBADORA INFANTIL MARCA: NINGBO DAVID MODELO: YP-90AB MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
SERIE: 08AH2F01001 DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA - ÁREA CRITICA DE ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MARCA: BIOBASE MODELO: BSC-1500IIA2-X SERIE: 140000 MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8176 POR ADQUISICIÓN DE 5 LONAS TAPA CARGA, PARA SER UTILIZADOS EN EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 2,784.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA TRASLADO DE INSUMOS DE LOS DIFERENTES P.V.C.
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 16,
2024.
106072633 LONAS MAYA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
8176 POR ADQUISICIÓN DE 5 LONAS TAPA CARGA, PARA SER UTILIZADOS EN EL 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,176.00
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA TRASLADO DE INSUMOS DE LOS DIFERENTES P.V.C.
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE MÉTODO DE COMPRA DIRECTA, EN FECHA ENERO 16,
2024.
106072633 LONAS MAYA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
CORRECTIVO PARA LÁMPARA CIALITICA MARCA: JS MODELO: JSL-2001-4E(LED), SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
1210030071910009 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8190 EL JEFE DE REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LAS 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 1,680.00
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA DE CÓMPUTO
GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMA.
ANONIMA
8192 POR ADQUISICIÓN DE 6,000 AMPOLLAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 790.40
10MG/ML, PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DIRECCIÓN FARMACÉUTICOS
8192 POR ADQUISICIÓN DE 6,000 AMPOLLAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,374.80
8192 POR ADQUISICIÓN DE 6,000 AMPOLLAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO CONCENTRACION 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,634.80
8193 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CABLE FLEX PARA SU RESPECTIVA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 125.00
SUSTITUCIÓN EN LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE COMPRAS DEL
HOSPITAL
37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
8194 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SU 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,500.00
RESPECTIVA SUSTITUCIÓN EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL
8196 PAGO DE FACTURA 2714977709 SERIE D1F98B9E 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 917.50
EMBUTIDOS
8198 PAGO DE FACTURA 1674331737 SERIE A01977FE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,937.75
EMBUTIDOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8201 ADQUISICIÓN DE TUBO DE CONEXIÓN USO PARA TUBO DE ASPIRACIÓN PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,600.00
RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE UTI, EMER, MM, MH, SOP DEL HOSPITAL DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
8212 ADQUISICIÓN DE PIPETA PASTEUR, TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, DEPRESOR DE LENGUA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,500.00
PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIO, UTI, SOP, EMER, UCI, TH, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
TM, CH, CM, MH, MM, COEX DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
822 Compra de frutas para el Hospital Regional de Occidente. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,662.00
CORRECTIVO PARA INCUBADORA INFANTIL MARCA: NINGBO DAVID MODELO: YP-90AB MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
SERIE: 08AH2F01002 DEL SERVICIO DE UCIN, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8252 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE CILINDRO QUE SERAN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,970.00
UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
DEL HOSPITAL
ANONIMA
8256 PAGO DE FACTURA 4020257443 SERIE 7BA73EE1 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 256.00
VERDURAS
8261 PAGO DE FACTURA 880889559 SERIE BD5927FF 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 307.12
CREMA
8270 Crema láctea Estado: Líquida; Tipo: Fresca; 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,399.00
8271 PAGO DE FACTURA 931874972 SERIE D2E4F71A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20.65
SALCHICHA
8276 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CUERINA ANCHO: 55 PULGADAS, QUE SE 231 HILADOS Y TELAS 25,000.00
UTILIZARA EN EL SERVICIO DE COSTURERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8277 PAGO DE FACTURA 515522711 SERIE 354D65EF 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 90.00
JAMON DE PAVO
8281 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA BLOQUEADA TERCIO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,376.50
CAÑA PARA PERONÉ IZQUIERDO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2023-HNEQVN-BC-703, ORDEN DE COMPRA SIGES 108181.
8291 PARA EFECTOS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SET DE PLACA BLOQUEADA TERCIO DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,376.50
CAÑA PARA PERONÉ DERECHO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2023-HNEQVN-BC-702, ORDEN DE COMPRA SIGES 108162
8292 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO CON CARRETILLA, 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 12,000.00
ACCESORIO ESTANDAR, MARCA NORTHERNMEDITEC, MODELO: CRIUS V6, SERIE MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
C6-10629012, NUMERO DE REGISTRO HC-1232.04-298 UBICADO EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTO.
830 Compra de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa - 4 Libra(lb) para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,830.00
Occidente.
8302 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TECLADO USB PARA SU 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 912.00
RESPECTIVA SUSTITUCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
8303 ADQUISICIÓN DE SELLO PARA CATÉTER PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,600.00
COEX, EMER, UCI, MATER, UTI, TH, TM, CH, CM MH, MM DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DICTAMEN 01-2024
8306 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CABLE USB IMPRESORA PARA SU 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 95.00
RESPECTIVA SUSTITUCIÓN EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL.
8310 PAGO DE FACTURA 3728360907 SERIE 5DC6BEC1 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,052.00
FRUTAS Y VERDURAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8311 ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS TALLA 7 PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 21,350.00
SERVICIOS DE SOP, COEX, MATER, TH, TM, MATER, LAB, MH, MM, CH, CM, EMER DEL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
8314 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MOUSE USB PARA SU RESPECTIVA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 675.00
SUSTITUCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
8316 ADQUISICIÓN DE SONDA CALIBRE FR 14 USO ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, GUATA 6X1 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,850.00
PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE UTI, SOP, EMER, UCI, TH, TM, CH, CM, MH, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
MM, SOP, COEX, MATER, LAB DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024
8319 Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del Centro Regulador de Urgencias 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 11,000.00
Médicas -CRUM-, en apoyo al Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios
de Salud (PRORISS). de la Unidad Especial de Ejecución de Ejecución de Programas y
Proyectos de Salud (UEPPS). Correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 21 de
enero 2024.
70487731 CENTRO DE ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL PERSONAL Y
RESIDENCIAL DE CASIPR SOCIEDAD ANONIMA
8320 PAGO DE FACTURA 3324135575 SERIE 0EE780F4 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 734.00
PAN
8324 SERTVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, INGRESO VEHICULAR CONEXION PARQUEO 199 OTROS SERVICIOS 21,393.50
5TA AVENIDA
8326 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO QUE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 500.00
SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL.
ANONIMA
8327 PAGO DE FACTURA 84427866 SERIE DC96816F 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 980.00
PAN
8328 ADQUISICIÓN DE SONDA FOLEY CALIBRE FR 16 PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 12,750.00
SERVICIOS DE UTI, SOP, EMER, UCI, TH, TM, CH, CM, MH, MM DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DICTAMEN 01-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8334 Servicio de desodorización y aromatización en los baños, oficinas y pasillos de la Unidad 199 OTROS SERVICIOS 17,212.40
Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). Correspondiente al
periodo del 01 de enero al 30 de abril del año 2024.
8336 Por servicio de control de roedores correspondiente al mes de enero; BAJA CUANTIA 199 OTROS SERVICIOS 800.00
8494258 MIGUEL VILLAGRAN GUSTAVO ADOLFO
8342 Arrendamiento de (5) cinco fotocopiadoras blanco y negro, una (1) fotocopiadora a color y 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 22,000.00
un (1) escaner para el uso del personal y unidades implementadoras de programas de la DE OFICINA
Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS).
Correspondiente del 01 de enero al 29 de febrero del año 2024.
22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA
8344 Servicio de seguridad y vigilancia para la Unidad Especial de Ejecuci ón de Programas y 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 20,400.00
Proyectos de Salud (UEPPS), correspondiente del 01 de enero al 29 de febrero del año 2024
32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA
8355 PAGO DE FACTURA 2299412765 SERIE 89D6FD87 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25.00
PAN
8359 POR ADQUISICION DE MESAS PLASTICAS PARA ESTA ESCUELA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,050.00
P.V.C.
40779203 LÓPEZ Y LÓPEZ JOSÉ FABRICIO
8360 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 14,575.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8361 PAGO DE FACTURA 3136179986 SERIE 18A61CFC 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 289.10
SALCHICHAS
8362 Adquisición Colchon material esponja, solicitado por Lavandería el 11/01/2024 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 18,000.00
8366 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 304-2023 MSPAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 18,125.00
No.2023-HNEQVN-BC-672 ADQUISICIÓN DE BOLSA COLOR ROJO PARA EL HOSPITAL P.V.C.
NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGIOCAS DE VILLA NUEVA
8367 ADQUISICIÓN DE TUBO CAPACIDAD 10 MILILITRO COLOR DE TAPÓN ROJO PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
RESPECTIVO USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DICTAMEN 01-2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8378 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 305-2023 ADQUISICIÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 16,250.00
DE BOLSA COLOR NEGRO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES P.V.C.
QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA. MSPAS NO. 2023-HNEQVN-BC-673
8401 ADQUISICION DE PAÑAL PARA ADULTO TALLA XL, PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 9,981.94
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA, SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA USO PERSONAL
8406 PAGO DE FACTURA 4061610603 SERIE 139E07CD 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 755.00
PAN
8407 ADQUISICIÓN DE TUBO DE VENOPUNCIÓN COLOR DE TAPADERA CELESTE PARA EL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,200.00
RESPECTIVO USO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DICTAMEN 01-2024
8418 PAGO DE FACTURA NO 1356155411 SERIE 7369568A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 356.00
8419 PAGO DE FACTURA 175456520 SERIE 15249AE4 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,691.25
EMBUTIDOS Y PESCADO
842 Compra de Pasta Clase: Codos; Bolsa - 200 Gramos(gr), para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,308.80
Occidente.
8421 PAGO DE FACTURA 3844686861 SERIE 22CADC3F 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 307.12
CREMA
8429 PAGO DE FACTURA 1291076968 SERIE 695719F1 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 150.00
PAN
8430 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA LOS 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 1,953.00
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL. CARTONES Y OTROS
8438 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE TOALLA MAYORDOMO QUE SERÁ 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8441 PAGO DE FACTURA 2554348668 SERIE 032FD764 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 157.00
VERDURAS
8446 POR ADQUISICION DE LOCKER PARA ESTA ESCUELA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16,500.00
40779203 LÓPEZ Y LÓPEZ JOSÉ FABRICIO
8447 ADQUISICION DE ALBUMINA HUMANA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 3,240.00
8479 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PELÍCULA RADIOGRAFICA QUE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,500.00
SERA UTILIZADA POR EL SERVICIO DE RAYOS X, EN ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS Y
8485 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PELÍCULA RADIOGRAFICA QUE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,375.00
SERA UTILIZADA POR EL SERVICIO DE RAYOS X, EN ATENCIÓN A PACIENTES INTERNOS Y
8488 PAGO DE FACTURA NO 2224966176 SERIE 68ABF7D9 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 739.50
8490 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL PARA ULTRASONIDO QUE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,070.00
SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DIAGNOSTTICOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL.
75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA
8499 ADQUISICIÓN DE CUBETA CASTROL 15W40 PARA VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,974.45
JUTIAPA.
JUTIAPA.
JUTIAPA.
850 Compra de Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pieza; Bolsa - 1 Libra(lb) para el Hospital 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,989.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8500 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-3 ADQUISICIÓN DE PAÑAL PARA ADULTO TALLA M PARA EL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 12,172.44
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA USO PERSONAL
8503 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL TERMICO MILIMETRADO QUE 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 680.00
SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DIAGNOSTICOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL.
COMUNICACION S.A.
8511 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HEPATITIS C PARA LA ATENCIÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,750.00
8522 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA BOLSAS DE COLOR NEGRO, CALIBRE 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,750.00
3, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA PARA EL DESCARTE DE P.V.C.
DESECHOS COMÚNES DEL HOSPITAL.
8523 EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 12,010.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE INSTALACION DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS.
8523 EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 12,900.00
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIMALTENANGO, SOLICITA LA COMPRA DE ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE INSTALACION DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS.
8527 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PRUEBA DE ROTA-ADENOVIRUS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,750.00
8536 ADQUISICIÓN DE CUBETA CASTROL 15W40 PARA VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 344.80
JUTIAPA.
JUTIAPA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
JUTIAPA.
JUTIAPA.
8537 ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE ESTERILIZACIÓN CAPACIDAD 10 LITRO MATERIAL ACERO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,470.00
INOXIDABLE PARA EL RESPECTIVO USO EN EL SERVICIO DE SOP DEL HOSPITAL DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AMISTAD JAPÓN GUATEMALA, CUBRE EL TERCER CUATRIMESTRE. PERTENECE AL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DICTAMEN 04-2023
8538 EL ENCARGADO DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITA LA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,995.00
COMPRA DE ACIETES PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE ESTA DDRISS DE CHIMALTENANGO.
8540 EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ESPECULO VAGINAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
MEDIANO, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, MODALIDAD BAJA CUANTIA. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8541 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BOMBILLA PARA LARINGOSCOPIO, 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,125.00
QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL.
8546 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LOS NEUMÁTICOS PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 7,720.00
EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA SUZUKI D-MAX, CON PLACAS O0-467BBV
PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD QUE SIRVE PARA EL TRASLADO DE
DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICO DEL HOSPITAL.
8548 POR COMPRA DE QUESO PARA USO EN EL SERVICIO DE COCINA PARA EL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,225.00
8553 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 17,280.00
PLACAS O-045BBH, O-527BBH Y O-861BBF AL SERVICIO DE LOS DISTRITO DE DE TRANSPORTE
YUPILTEPEQUE Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8558 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE HOJAS PARA LARINGOSCOPIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,360.00
PARA SU RESPECTIVA SUSTITUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
8562 Por compra de fécula de maíz para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,820.00
8563 LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO SOLICITA LAS LLANTAS PARA 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 9,680.00
LOS VEHÍCULOS OFICIALES TIPO AMBULANCIA CON PLACAS O0-042BBT Y O0-036BBT,
PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA EL TRASLADO
DE PACIENTES DEL HOSPITAL.
8565 POR COMPRA DE MOSH PARA USO EN EL SERVICIO DE COCINA PARA EL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,554.20
8566 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 7,059.00
UTILIZADAS PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS E INSUMOS EN LOS DIFERENTES P.V.C.
8572 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 9,438.00
AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
8576 Reactivo para contador hematológicoÁrea: Hematología; Metodología: Automatizado; Reactivo: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,000.00
Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;
8578 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 2,873.00
AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
8581 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 11,840.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8583 Bun (nitrógeno de urea) Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
8584 Por compra de aceite comestible vegetal para el servicio de cocina del Hospital Nacional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,820.00
Coatepeque 28-03

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8587 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETA HONDA PLACA M-396FWD. 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 4,395.00
KIT DE CILINDRO, PISTON Y ANILLOS, SELLOS DE VALVULAS, TENSOR AUTOMATICO, DE TRANSPORTE
GUIAS DE VALVULAS, EJE DE LEVAS, BALANCINES, EMPAQUE DE CILINDRO, E PAQUE DE
CULATA Y MANO DE OBRA AL SERVICIO DEL DISTRITO DE SALUD DE AGUA BLANCA,
JUTIAPA.
8589 POR COMPRA DE QUESO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,150.00
859 Compra de Salchicha Animal: Pavo; Unidad - 1 UNIDAD, para el Hospital Regional de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,270.80
Occidente, Quetzaltenango
8594 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSTURERIA DE ESTE HOSPITAL. 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 10,500.00
SUB 28-03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
8596 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS DE 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 25,000.00
SOBREPONER ANCHO: 45 CENTÍMETRO; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8597 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A MOTOCICLETA HONDA. PLACA M-542FMY. 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 3,565.00
CONSISTENTE EN SERVICIO COMPLETO, EMPAQUE TAPA DE VALVULAS, MONOSHOCK, DE TRANSPORTE
BATERIA, FRICCIONES, PASTILLAS DELANTERAS Y MANO DE OBRA. AL SERVICIO DEL
DISTRITO DE SALUD DE CONGUACO, JUTIAPA.
8600 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLA CONDICIÓN: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
DESCARTABLE; DISEÑO: SIN VÁLVULA; FILTRO: KN90 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
8605 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 23,664.00
JUTIAPA.
8606 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO FRIGORÍFICO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 4,800.00
CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONTROL DE ITS, VIH y SIDA.
9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA
8609 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE MASCARILLA DESCARTABLE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
MEDIANA TIPO CONICA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN ESTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8610 SONDA FOLEY FR14; SONDA FOLER FR20; SONDA NASOGASTRICA FR8 Y MASCARILLA 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,555.00
DESCARTABLE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE INGRESAN INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
A ESTE CENTRO ASISTENCIAL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
JUTIAPA.
JUTIAPA.
8619 ADQUISICION DE 2 REGULADORES DE OXIGENO, EQUIPO A TRAVEZ DEL CUAL SERA 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 3,200.00
POSIBLE REGULAR EL OXIGENO PARA SU USO EN MAQUINAS DE ANESTESIA LAS CUALES DE LABORATORIO
PERMITIRAN LA SEDACION DE PACIENTES.
8620 POR COMPRA DE Tubo al vacío Activador del coágulo: No; Anticoagulante: No; Área: Química; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,664.00
Capacidad: 3 Centímetro Cúbico(s); Estéril: Si; Gel separador: Si; Uso: Laboratorio; Vidrio: Si; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8622 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN PANEL DE LUZ LED LÚMENES: 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 24,900.00
6480 ; QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
8623 Por compra de Leche descremada para el Hospital Nacional de Coatepeque 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,650.00
8624 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑALES PEDIÁTRICOS TAMAÑO L, 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 18,000.00
QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL USO PERSONAL
HOSPITAL.
8628 Adquisición de 3 Laringoscopios pediátricos con luz led, equipo que será de utilidad para 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y 6,651.00
examinar a los pacientes de UCIN DE LABORATORIO
85708518 HERNANDEZ DIAZ BENITO
8634 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑALES PEDIÁTRICOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 4,250.00
DESECHABLES TAMAÑO S, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PACIENTES EN LOS USO PERSONAL
DIFERENTES SERVCIOS DEL HOSPITAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8635 Por compra de mezcla de harina de maíz para cocina del Hospital Nacional de Coatepeque 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,475.00
28-03
8636 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE FÓRMULAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
SOPORTE NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
8637 POR COMPRA DE BULTO DE PLATANO PARA COCINA DE ESTE HOSPITAL. SUB 28-03 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,400.00
4650174 MONZON BARRIOS DE VENTURA LILIAN CONCEPCION AIDIT
8638 ADQUISICIÓN DE LLANTAS 215/70 R15 Y 255/75 R16 PARA VEHICULOS OFICIALES AL 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 10,800.00
SERVICIO DEL DISTRITO DE JALPATAGUA Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
8639 VINAGRE, LECHE DESCREMADA, CEREAL, PASTA TIPO ESPAGUEI, GELATINA, CHOCOLATE, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,162.25
PASTA DE TOMATE, PASTA MIXTA DE CODITO, HARINA TIPO IMITACION DE CARNE, SAL
YOYADA, CEREAL INFANTIL; ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES
DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD
8643 Por compra de cereal-grano Hojuela de Maíz para Cocina del Hospital Nacional de Coatepeque 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,088.00
28-03
8646 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE FÓRMULA SERÁ UTILIZADA COMO SOPORTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,200.00
NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
8647 CATETER INTREAVENOSO CALIBRE 24GX3/4 INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 22,500.00
8648 Bilirrubina totalÁrea: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
laboratorio;
8654 Bilirrubina directa Área: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
8655 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 286 HERRAMIENTAS MENORES 9,150.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8657 POR COMPRA DE CAJAS DE HUEVOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,720.00
NACIONAL DE COATEPEQUE 28-03
8660 LA NUTRICIONISTA SOLICITA LA COMPRA DE FÓRMULAS SERÁN UTILIZADAS COMO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,700.00
SOPORTE NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL.
8663 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIOS DEL DISTRITO DE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 22,600.00
JEREZ, SANTA CATARINA MITA Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
8664 ADQUISICION DE POLIZA PARA AMBULANCIA GOLDEN DRAGON, PARA EL HOSPITAL 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 2,820.79
NACIONAL DE SALAMA FIANZAS
8666 POR COMPRA DE Tubo al vacío Activador del coágulo: Si; Anticoagulante: Citrato de sodio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,892.00
Capacidad: 3 Centímetro Cúbico(s); Estéril: Si; Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8670 MSPAS No. 2023-HNEQVN-BC-531 ARRENDAMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS Y USO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 3,999.94
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, PARA EFECTOS DE PAGO SEGUN
8675 Anticuerpos anti-helicobacter pylori igmÁrea: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 9,000.00
8677 PAGO DE FACTURA 997805333 SERIE 63871F24 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,013.50
ABARROTES
1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA
8678 CreatininaÁrea: Química; Metodología: Química húmeda; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 13,500.00
laboratorio;
8679 Hemoglobina glicosiladaÁrea: Química; Metodología: Química seca; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,000.00
8682 PAGO DE FACTURA 4176563841 SERIE C6D74628 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 902.00
FRUTAS Y VERDURAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8688 Prueba de gases arteriales Condición: Estéril; Contiene: Jeringa de plástico precargada con 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,750.00
3.0 mililitros de heparina de litio balanceada; Incluye: Aguja calibre 23g x 0.25 milímetros;
87 ADQUISICION DE CLORO USO LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,955.00
NACIONAL NICOLASA CRUZ JALAPA
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
8711 POR COMPRA DE Sonda nasogástrica Calibre fr: 12; Descartable: Si; Estéril: Si; Graduada: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,000.00
Longitud máxima: 115 Centímetro(s); Longitud mínima: 100 Centímetro(s); Uso: Nasogástrica; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8713 POR COMPRA DE Tubo al vacío Anticoagulante: Citrato de sodio; Área: Laboratorio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,000.00
Capacidad: 1 Mililitro; Extracción de sangre: Si; Material: Plástico; Uso: Pediátrico INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8715 POR COMPRA DE HARINA, TIPO PANQUEQUE PARA EL SERVICIO DE COCINA DE ESTE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,884.80
HOSPITAL. SUB 28-03
8716 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PARA EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,600.00
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA
8718 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA HEPATITIS A, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,600.00
SOLOLA
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8741 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 536.00
COATEPEQUE. SUB 28-03
8744 Losartan, Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 900.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8757 POR COMPRA DE Sello para catéter, Condición: Estéril descartable; Incluye: Tapón 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,997.50
heparinizado, con membrana resistente a m últiples punciones, con conexión de rosca; Tipo INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
de acople: Luer lock; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
8761 POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,421.80
EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB 28-03
8762 POR COMPRA DE CARNE BLANCA DE POLLO PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,816.25
8764 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,920.20
COATEPEQUE
SUB. 28-03
8765 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TOMACORRIENTE 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 14,355.00
MATERIAL: PLÁSTICO; QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
8769 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,823.00
COATEPEQUE
SUB. 28-03
8774 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 682.50
COATEPEQUE
SUB. 28-03
8775 POR COMPRA DE CARNE ROJA DE RES PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,118.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8783 ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE ESTERILIZACIÓN CAPACIDAD 20 LITRO MATERIAL ACERO 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,800.00
INOXIDABLE PARA EL RESPECTIVO USO EN EL SERVICIO DE SOP DEL HOSPITAL DE LA INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
AMISTAD JAPÓN GUATEMALA, CUBRE EL TERCER CUATRIMESTRE. PERTENECE AL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
DICTAMEN 04-2023
8790 POR COMPRA DE Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 5 Litro; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,750.00
Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
8818 POR COMPRA DE Penrose Calibre: 1/2 pulgadas; Forma: Tubo; Longitud: 18 Pulgadas(s); 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,000.00
Material: Látex; Uso: Médico; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8825 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PLACA INCLUYE: PUENTE; 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 3,465.00
MATERIAL: PLÁSTICO Y TOMACORRIENTE CORRIENTE: 15 AMPERIO; QUE SE UTILIZARA EN ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
8842 POR COMPRA DE Pulsera Ancho: 1 centímetro para niño y 1.5 centímetros para la madre; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,975.00
Color: Rosa; Contiene: Cierre ajustable; Diseño: Sin bordes que puedan cortar y que al INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
mojarse no se altere la grabación del código de identificación o numeración; Material: Plástico; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Uso: Identificación de madre y niña;
8843 POR COMPRA DE INSUMO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 4,937.00
DE COATEPEQUE. SUB 28-02, 28-03 REPRODUCCIÓN
8843 POR COMPRA DE INSUMO PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 8,738.00
DE COATEPEQUE. SUB 28-02, 28-03 REPRODUCCIÓN

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8845 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES REPUESTOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,002.00
QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8853 MANTILLA PARA PRENSA 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 9,360.00
CORRECTIVO PARA ULTRASONIDO MARCA: PHILIPS MODELO: HD3 SERIE: MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
A672023000002084 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICIA DE ESTE
CENTRO ASISTENCIAL.
8867 POR COMPRA DE Papel y plástico grado médico (mixto) Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 200 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
Metro(s); Uso: Esterilización; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
8890 VENTANA 2*1*1.6 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 23,500.00
P.V.C.
8895 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ASPA USO: PARA MEZCLA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,650.00
QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8901 ADQUISICION DE SUTURA AGUJA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,940.00
Y MATERIAL QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
891 Lh (hormona luteinizante) Área: Inmunología; Metodología: Inmunoensayo; Reactivo: Si; Uso: 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,792.00
Diagnóstico laboratorio; Prueba - 1 UNIDAD
8914 BOTELLA DE TINTA NEGRO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,500.00
BOTELLA DE TINTA CIAN
BOTELLA DE TINTA MAGENTA
BOTELLA DE TINTA AMARILLO
8922 GUANTES INDUSTRIALES 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 5,600.00
8923 PAGO FACTURA NO 4291029703 SERIE NO 80D95EA8 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 359.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8925 FORMULA PARA LACTANSE, BASE PROTEINA PARCIALMENTE HIDROLIZADA; CLASE: 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,050.00
HIPOALERGENICA Y LACTOSA REDUCIDA; CONSISTENICA: POLVO; SUCEDANEA DE LECHE
MATERNA. MARCA SIMILAC TOTAL CONFORT
8928 CHAPA PARA PUERTA ABATIBLE. CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA. CERRADURA DOBLE 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 24,790.00
MANIJA. CERRADURA DE DOBLE MANIJA. CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO.
104795166 COS CASTILLO JONATHAN RENÉ
893 COMPRA DE VASELINA SOLIDA, PARA ABASTECER DEMANDA EN BODEGA Y LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 143.00
8936 PARA EFECTOOS DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 98572, VENDA DE GUATA 4" Y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 5,784.00
2", PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA TERCER CUATRIMESTRE 2023, SOLICITUD DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PEDIDO No. 71, DICTAMEN TECNICO 229CT-137-2023 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA
8937 TARIMA DE MADERA 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 24,450.00
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
894 Tabla Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Carta; Tipo de 291 ÚTILES DE OFICINA 545.00
tabla: Shannon;
49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE
8942 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COPA DE DIAMANTE No. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,250.00
100; Y No. 150; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8948 CAJA PLASTICA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 6,100.00
P.V.C.
8949 MEMORIA USB 291 ÚTILES DE OFICINA 8,040.00
896 Tóner Código: Cf283a; Color: Negro; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,250.00
8960 POR COMPRA DE Sonda foley Calibre fr: 14; Componente: Recubierta de silicón, dos vías y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,222.50
dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
8969 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS CARBONES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 500.00
USO PULIDORA QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
8975 ELECTROMALLA 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00
8978 POR COMPRA DE Pulsera Ancho: 1 centímetro para niño y 1.5 centímetros para la madre; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,975.00
Color: Celeste; Contiene: Cierre ajustable; Diseño: Sin bordes que puedan cortar y que al INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
mojarse no se altere la grabación del código de identificación o numeración; Material: Plástico; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Uso: Identificación de madre y niño;
8979 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DISCO PARA LIMPIEZA Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 20,250.00
REMOCIÓN 4 1/2¨ PULGADAS QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
8987 MANGUERA ESPECIAL DE ALTA PRESION PARA CO2. 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 6,500.00
8995 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS (PRUEBAS RAPIDAS), SIN EQUIPO DE LECTURA, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,107.50
PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2024. SOLICITUD DE PEDIDO No.
00229.
8996 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE SILLA USO: INFANTIL, QUE SE 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,850.10
UTILIZARA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
9000 POR COMPRA DE Recipiente Capacidad: 60 Mililitro(s); Material: Plástico; Uso: Recolección de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,845.00
muestras de esputo; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9008 POR COMPRA DE Sistema cerrado de aspiración de endotraqueal Adaptador: T a cánula de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,125.00
endotraqueal; Calibre fr: 16; Catéter: De aspiración numerado; Cobertor: Transparente; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Condición: Estéril; Puerto(s) para lavado(s): De una sola vía; Válvula: De cierre de succión; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
9016 PUERTA DE 2.10 X 0.90 METROS 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00
9042 Amoxicilina, Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 102.00
9044 BATA DE DOCTOR A LA MEDIDA CON LOGOTIPO BORDADO 233 PRENDAS DE VESTIR 2,400.00
115735348 GUATESCRUB

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9058 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE REPISA MATERIAL: MADERA 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 4,000.00
MDF, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
9064 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNA PUERTA DE METAL PARA ESTA ESCUELA 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 630.00
EDIFICIOS
9069 EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE REPISA MATERIAL: MELAMINA 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 14,950.00
Y REPISA MATERIAL: MADERA, QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
9076 ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE DENGUE Y COVID, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,300.00
PRIMER CUATRIMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 00229 Y No. 00231.
5208297 ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
9077 ADQUISICIÓN DE POLVO QUÍMICO SECO (p.q.s.) AGENTE EXTINTOR: FOSFATO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,700.00
MONOAMÓNICO 75%; TIPO: ABC; PARA 11 RECARGAS DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS;
PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
9084 POR COMPRA DE Sonda Agujero distal: Si; Calibre fr: 8; Estéril: Si; Silicónizada: Si; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,500.00
Aspiración de secreciones; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
909 Tóner Código: Mlt-D203e; Color: Negro; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,920.00
9092 Por la compra de Fórmula especializada para paciente renal, Base: Bajo en prote ína, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,275.20
caseinatos de sodio y calcio, almidón de maíz hidrolizado y sacarosa; Composición: Líquida;
Vía de administración: Oral; Para uso de este centro asistencial. Desciende de la orden de
compra 102935 para tramite de pago.
9095 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO Y ENLACES CON FIBRA OPTICA AL 199 OTROS SERVICIOS 24,900.00
SISTEMA DE MONITOREO, SERVICIO NECESARIO PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL
42215463 ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE
9102 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,500.00
CLASE: LÁTEX; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9105 Compra de Ácido muriático Color: Transparente; Consistencia: Líquido; Olor: Fuerte irritante; 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,300.00
Pureza: 33%; Recipiente - 1 Galón(gal)

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9110 Succinilcolina cloruro Concentración: 500 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 11,820.00
Vía de administración: Intravenosa; FARMACÉUTICOS
9124 POR COMPRA DE PAN PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,812.50
9127 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 233 PRENDAS DE VESTIR 2,975.00
SOLICITA LA COMPRA DE BODY PARA BEBE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA
ANTENCION DE RECIEN NACIDOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA
ANTENCION LA ATENCION DOMICILIAR DE LAS COMADROAS EN LOS SERVICIOS DE
SALUD.
9147 POR COMPRA DE Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,600.00
masa media aerodinámica: 4 micra; Material: Plástico; Paciente: Adulto; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9156 POR COMPRA DE Sonda Agujero distal: Si; Calibre fr: 12; Estéril: Si; Silicónizada: Si; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,000.00
Aspiración de secreciones; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9157 POR COMPRA DE Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 8,800.00
masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Neonatal; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9158 POR COMPRA DE Espéculo Color: Transparente; Condición: No estéril, descartable; Contiene: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,250.00
Bloqueo de tornillo central de fijación, superficie lisa y borde redondo; Material: Pvc; Tama ño: INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Mediano; Tipo: Rígido; Uso: Vaginal; LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
9172 PLACA 11X18.5 CON ARTE NEGATIVO MONTAJE QUEMADO PARA PRENSA OFF SET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 700.00
9182 PLACA 11 X 18.5 CON ARTE, NEGATIVO, MONTAJE QUEMADO, PARA PRENSA OFF SET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,800.00
9193 POR COMPRA DE Hoja de bisturí Calibre: 10; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,800.00
radiación gamma; Material: Acero inoxidable; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9199 POR COMPRA DE Hoja de bisturí Estéril y desechable: Si; Material: Acero inoxidable; N úmero: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,375.00
23; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9206 POR COMPRA DE Filtro leucorreductor para glóbulos rojos Capacidad de bolsa: 500 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,400.00
Mililitro(s); Condición: Estéril; Paciente: Adulto; Uso: Banco de sangre; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9207 ADQUISICIÓN DE AMIES CON CARBON, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 90.00
SUMINISTROS, DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2024. SOLICITUD DE PEDIDO No. 00231.
9213 TOLDOS PARA EL AREA DE COEX DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL ROOSEVELT 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000.00
9221 PAGO DE FACTURA 3825549853 SERIE 5DD4C24A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,024.50
FRUTAS Y VERDURAS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9224 SILLA PLASTICA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 1,896.00
P.V.C.
9225 SILLA PLASTICA. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 3,600.00
P.V.C.
9229 Electrodo de retorno Cable: Incluido; Largo: 12x19 cms; Sistema: Seguridad; Uso: Plancha; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 17,875.00
9234 Hoja de bisturí Calibre: 22; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,942.00
Acero inoxidable; Unidad - 1 UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9235 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 60.00
SOLICITA LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR DICHO INSUMO SERA UTILIZADOS POR LAS
COMUNIDADES.
USO PERSONAL
COMUNIDADES.
USO PERSONAL
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
USO PERSONAL
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
9235 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,425.00
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9246 Hisopo Estéril: Si; Longitud: 15 Centímetro(s); Uso: Clínico; Empaque - 100 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,162.57
UNIDAD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9248 PAGO DE FACTURA 225198600 SERIE 8B609E8A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 185.00
VERDURAS
9253 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR: BLANCO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,318.00
Y PINTURA COLOR: VERDE, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. P.V.C.
9265 POR COMPRA DE Jeringa Capacidad: 50 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,450.00
pirógenos; Contiene: Acople luer lock; Piezas: 2; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9267 POR COMPRA DE Catéter intravenoso Calibre: 14g x 1 3/4 pulgadas; Condición: Estéril, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 13,900.00
descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material : LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
Teflón; Tipo: Radiopaco;
9273 PAGO DE FACTURA NO 37701979 SERIE D3136A96 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 814.50

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9280 PLACA 13 X 18.5 CON ARTE, NEGATIVO, MONTAJE QUEMADO , PARA PRENSA OFF SET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 700.00
9286 PAGO DE FACTURA NO 3382593127 SERIE NO 35A7D605 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,070.95
9287 PLACA 13X18.5 CON ARTE, NEGATIVO , MONTAJE QUEMADO , PRENSA OFF SET 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,100.00
9303 POR COMPRA DE Cinta testigo para esterilización con vapor Ancho: 19 Milímetro(s); Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,990.00
Esterilización a vapor; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9307 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE BLOC ADHESIVO QUE SERAN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 826.80
9312 PAGO DE FACTURA NO 3295954245 SERIE CB98E9C3 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 474.50
SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS DICHO INSUMO SERA UTILIZADOS POR LAS
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.
COMUNIDADES.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
COMUNIDADES.
9317 POR COMPRA DE Caja petri Altura: 20 Milímetro; Biplaca: Si; Diámetro: 100 Milímetro; Material: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 18,270.00
Plástico; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9320 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE LOS DIFERENTES INSUMOS QUE 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 4,667.50
SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
9322 ALMACÉN SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAJA CAPACIDAD: 102 LITRO; QUE SE UTILIZARA 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 24,510.00
PARA EL SERVICIO DE REGISTROS MÉDICOS, DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ALMACÉN DE P.V.C.
9326 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE LIBRO EMPASTADO QUE SERAN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 1,300.00
9347 LA UE PAGA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFICINAS 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,500.00
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACAPA, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE
2024 AL 31 DE ENERO DE 2024, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA Y SE
EJECUTA 19/01/2024.
95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA
9363 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL AUTOADHESIVO QUE SERÁ 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 400.00
9365 ADQUISICION DE PAÑAL PARA ADULTOS PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 24,750.00
ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
9371 POTASIO CLORURO 10%; SOLUCION INYECTABLE; AMPOLLA 5ML. BONIN 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,992.46
FARMACÉUTICOS

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9381 Por compra de Verduras para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de El 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,053.50
Progreso correspondiente al mes de enero del año 2024.
103717595 MACZ DE LA CRUZ NANCY ROCÍO
9388 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE LOS DIFERENTES INSUMOS QUE 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,836.70
SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
9389 POR LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPADERA USO HECES Y ORINA, 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,580.00
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA, INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
SEGUN COMPRA DE BAJA CUANTIA MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-11 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
9396 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE MASKING TAPE QUE SERÁ 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1,967.10
9405 PARA EFECTOS DE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 299-2023 MSPAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,610.00
No.2023-HNEQVN-BC-678 ADQUISICIÓN DE ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA EL HOSPITAL
9412 Por compra de Frutas para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de El 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,871.00
103717595 MACZ DE LA CRUZ NANCY ROCÍO
9414 ADQUISICIÓN DE CENAS SOLICITADAS POR SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DÍA 8 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,320.00
ENERO, RECURSOS HUMANOS PARA EL DÍA 9 DE ENERO Y SECCIÓN DE CONTRATOS PARA
EL DÍA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
9414 ADQUISICIÓN DE CENAS SOLICITADAS POR SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DÍA 8 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,350.00
ENERO, RECURSOS HUMANOS PARA EL DÍA 9 DE ENERO Y SECCIÓN DE CONTRATOS PARA
EL DÍA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
9417 ADQUISICION DE CLAVO BLOQUEADO, PARA EL HOSPITAL DE SAN BENITO. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 4,200.00
9420 Por compra de Pollo para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de El Progreso 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,160.00
correspondiente al mes de enero del año 2024.
47153601 ACABAL FRANCO CARLOS ROMEO
9425 Adquisición de verduras 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,215.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
944 Marcador Color: Varios; Tipo: Resaltador; 291 ÚTILES DE OFICINA 1,890.00
9445 Internet de alta velocidad de 200 Megas de descarga y 30 Megas de subida para edificio 113 TELEFONÍA 3,900.00
administrativo; Internet 100 Megas de descarga y 30 de subida para edificio asistencial; para
el Hospital de El Progreso correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
9451 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,197.00
9452 por frutas y verduras 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,640.00
9454 Por compra de Carne de Res para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de El 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,240.00
24182567 HERNÁNDEZ LOAIZA FLOR DE MARÍA
9455 POR EFECTOS DE PAGO, ADQUISICION DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,197.00
DICIEMBRE 2023, EN BASE ORDEN DE COMPRA No. 24354, SOLICITUD DE PEDIDO No. 14
9456 Por compra de Huevos, Crema y Salchichas para abastecimiento de Bodega de Alimentos del 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,423.00
Hospital de El Progreso correspondiente al mes de enero del año 2024.
9457 Por compra de Tortillas para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de El 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,776.50
34318089 ARCHILA VALENZUELA GLORIA EVANGELINA
9461 Por compra de Pan sabor sin sal para abastecimiento de Bodega de Alimentos del Hospital de 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,625.00
El Progreso correspondiente al mes de enero del año 2024.
10164391 JACINTO JIMENEZ VILMA ESPERANZA
948 Compra de Verduras para el Hospital Regional de Occidente, Quetzaltenango. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,747.00
9501 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-7 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL 241 PAPEL DE ESCRITORIO 20,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE VILLA NUEVA
9507 ADQUISICIÓN DE 5 FRASCOS DE 1 LITRO DE LISANTES, 5 CONTENEDOR DE 10 LITROS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 63.00
DILUYENTE PARA LECTOR HEMATOLÓGICO Y 5 ENVASES DE 1 LITRO DE REACTIVO
LIMPIADOR ENZIMÁTICO PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, PARA USO EN EQUIPO DE
HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE TRES PARTES. QUE SERÁ DISTRIBUIDO A LOS DMS DE
LA DDRISS DE SOLOLÁ, CON LABORATORIO CLÍNICO QUE CUENTAN CON DICHO EQUIPO.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9507 ADQUISICIÓN DE 5 FRASCOS DE 1 LITRO DE LISANTES, 5 CONTENEDOR DE 10 LITROS DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 4,250.00
9508 EL ENCARGADO DE BODEGA SOLICITA LA COMPRA DE JABÓN CREMA QUE SERÁ 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 1,000.00
UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA EL LAVADO DE TRASTOS EN EL ÁREA DE COCINA USO PERSONAL
DEL HOSPITAL.
9515 PAGO FACTURA NO 2536655530 SERIE NO 00D9A4D3 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 361.00
9533 MSPAS No. 2024-HNEQVN-BC-12 ADQUISICIÓN DE PAÑAL PEDIÁTRICO TALLA M PARA EL 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 7,520.00
HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE VILLA NUEVA USO PERSONAL
9535 PAGO POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,588.00
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS
9536 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PARA PISO 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,000.00
CLASE: RESINA Y SILICÓN USO: SELLADOR QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9537 ADQUISICIÓN DE PULSERA AJUSTE: DE BOTÓN PARA LA MUÑECA; COLOR CELESTE; USO: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 10,500.00
IDENTIFICACIÓN DE MADRE Y NIÑO; PARA EL RESPECTIVO USO EN LOS SERVICIOS DE LYP INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
Y RN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA. CUBRE EL PRIMER LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024, PERTENECE AL DICTAMEN 01-2024.
9544 PAGO DE FACTURA NO 823805075 SERIE NO 93DCA69C 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,137.50
9547 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PISO ANCHO: 45 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 24,975.00
CENTÍMETRO, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9552 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PISO ANCHO: 20 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 20,400.00
CENTÍMETRO, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9553 PAGO FACTURA NO 380456062 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 862.50
SERIE NO 1F9DEC61
9554 IMPRESIONES DE FICHA EVALUACIÓN NUTRICIONAL EMBARAZADA,IMPRESIONES DE 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,550.00
TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX,PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE REPRODUCCIÓN
COSTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE PETÉN, ÁREA NORTE.
9559 POR COMPRA DE PRUEBAS DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES PARA EL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,975.00
SUB. 1-10-1
9563 POR COMPRA DE PRUEBAS DE SANGRE OCULTA EN HECES PARA EL HOSPITAL NACIONAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,700.00
DE COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
9564 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INODORO CAPACIDAD DE 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 25,000.00
DESCARGA: 6 LITRO(S), QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9568 POR COMPRA DE PRUEBAS DE ANTIGENO DE HEPATITIS B PARA EL HOSPITAL NACIONAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,400.00
DE COATEPEQUE
SUB. 1-10-1

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9573 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 274 CEMENTO 9,995.00
FERRETERÍA, QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9574 POR COMPRA DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS C PARA EL HOSPITAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,440.00
SUB. 1-10-1
9581 POR COMPRA DE PRUEBAS DE FIBRINOGENO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,500.00
COATEPEQUE
SUB. 1-10-1
9582 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN ANCHO: 10 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 16,500.00
CENTÍMETRO; QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ASBESTO Y YESO
9583 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE AMILASA ÁREA QUÍMICA QUE SERÁ 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,000.00
9587 MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADA, QUE SE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 24,750.00
UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9593 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,500.00
HECES QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
9598 Por la compra de Ropa médica quirúrgica Condición: Estéril descartable; para uso en este 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 110247 PARA DARLE TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9599 Por la compra de Ropa médica para cirugía ortopédica Condición: Estéril descartable; Para 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
uso en este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 110228 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9600 Por la compra de Ropa médica de obstetricia, Condición: Estéril descartable; Para uso en este 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 110233 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9601 MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TUBO ALTO: 8 PULGADAS; ANCHO: 8 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 19,320.00
PULGADAS, QUE SE UTILIZARA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9602 Por la compra de Set fijador externo uniplanar para f émur derecho; Para uso en este centro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 89763 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9603 Por la compra de Fijador externo para pelvis para adulto; Para uso en este centro asistencial . 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 25,000.00
DESCIENDE DE LA ORDEN 89719 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9605 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CLED AGAR QUE SERÁ UTILIZADO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,780.00
9606 ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS , PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA 291 ÚTILES DE OFICINA 2,265.00
ÁREA NORTE
9615 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ANTÍGENO DE HELICOBACTER 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,400.00
PYLORI QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
9617 POR COMPRA DE Asa Calibradas: Si; Estéril: Si; Material: Plástico; Tipo: Descartable; Uso: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 9,571.00
Microbiología; Volumen: 0.001 mililitros; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9631 POR COMPRA DE Aguja múltiple para tubo al vacío Calibre: 21g x 1; Libre de: Pirógenos; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 15,750.00
Punta: Siliconizada interior y exterirmente; Tipo: Estéril hard pack; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9632 Por la compra de Tubo al vacío, Activador del coágulo: Si; Anticoagulante: Citrato de sodio; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 6,852.30
Para uso en este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 91981 PARA TRAMITE DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PAGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
9633 Por la compra de Sonda nasogástrica, Calibre fr: 16; Descartable: Si; Estéril: Si; Graduada: Si; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 1,128.00
Para uso en este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 91079 PARA TRAMITE DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PAGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9634 Por la compra de Sonda foley, Calibre fr: 14; Componente: Recubierta de silicón, dos vías y 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,500.00
dos agujeros opuestos; Para uso en este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 90728 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PARA TRAMITE DE PAGO LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
PRODUCEN MAL OLOR, NECESARIOS PARA SANITARIOS, COMEDOR Y AREAS DE
HABITACIONES DEL HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ,
9662 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VENTILADOR MECANICO PULMONAR MARCA MEKICS 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 21,400.00
UBICADO EN EL INTENSIVO PEDIATRICO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO
9666 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 11,830.00
FERRETERÍA QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
9668 POR COMPRA DE Guantes Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,750.00
Talla: S; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9671 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LEVOCARNITINA (L-CARNITINA) 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,612.50
CONCENTRACIÓN: 1G/5ML, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACÉUTICOS
84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA
9672 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COSTANERA ALTO: 3 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 24,475.00
PULGADAS Y PLATINA ANCHO: 1 1/2 PULGADAS, QUE SE UTILIZARAN EN ESTE CENTRO
ASISTENCIAL.
9677 QUESO FRESCO, REQUESON Y CREMA; INSUMOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,900.00
DE PACIENTES INGRESADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL
38621231 DIAZ MORALES DE VIDAL MARLEN YESSENIA
9680 BODEGA DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE OLIGOELEMENTOS, ELEMENTOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,000.00
TRAZA FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN CONCENTRADA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FARMACÉUTICOS
LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9685 CABLE DE PAR TRENZADO UTP 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 18,000.00
971 Tóner Código: Cf258x (cf258xc); Color: Negro; Número: 58x; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,900.00
9719 POR COMPRA DE Jeringa Capacidad: 1 Mililitro(s); Graduación: 0,1 ml; Número de aguja: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 14,850.00
27g*1/2; Tipo: Tuberculina; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9729 REPARACION DE LAVADORA 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 20,300.00
9757 Por la compra de Venda, Ancho: 4 Pulgada(s); Estéril: No; Para uso en este centro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 2,832.20
9758 Por la compra de Gorro, Descartable: Si; Material: Polipropileno; Medida: Estándar; Para uso en 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,000.00
este centro asistencial. DESCIENDE DE LA ORDEN 91033 PARA TRAMITE DE PAGO INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9760 Por la compra de Lámina cubreobjetos, Ancho: 24 Milimetro(s); Para uso en este centro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 23,256.00
9762 Por la compra de Ropa médica quirúrgica, Batas impermeables: 4; Para uso en este centro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00
9764 Por la compra de Ropa médica quirúrgica, Batas impermeables: 3; Para uso en este centro 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,750.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9768 PAGO POR FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,143.25
9779 PAGO DE FRIJOL NEGRO, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,480.00
NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
9782 PAGO DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 17,100.00
DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA
9794 PAGO DE PRUEBAS DE DENGUE, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 22,100.00
DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
981 Lápiz Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; 291 ÚTILES DE OFICINA 752.50
9810 PAGO DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 16,560.00
CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
9823 SONDA CALIBRE FR6 INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 16,179.00
INGRESAN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9826 Por Adquisición de Bolsas (varias medidas), Según Solicitud de pedido No. 00234, para para 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 17,080.00
bastecimiento del primer cuatrimestre, Para la bodega de suministros. P.V.C.
80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA
9839 Servicio de fumigación y control de plagas para los servicios de Cuarto de m édicos, Cocina, 199 OTROS SERVICIOS 4,500.00
Bodega de Almacén, Laboratorio Clínico y Sala de Operaciones Hospital de El Progreso
durante el mes de enero del año 2024.
9844 POR COMPRA DE Lámina cubreobjetos Ancho: 24 Milímetro(s); De canto pulido: No; Estéril: 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 24,928.00
No; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Vidrio; Uso: Laboratorio; INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
9845 POR COMPRA DE EPINEFRINA CLORHIDRATO (ADRENALINA) AMPOLLA 1ML, PARA LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 20,000.00
SERVICIOS DE INTENSIVOS Y CIRUGÍAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. SUB FARMACÉUTICOS
5-2-2

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9869 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 5,050.00
PRESTADOS A LOS SIGUIENTES DISTRITOS; RECURSOS HUMANOS, AGUA BLANCA, EL REPRODUCCIÓN
ADELANTO, MOYUTA Y PASACO
9888 ADQUISICION DE COMPRA DESINFECTANTES PARA USO DE INTENDENCIA,LAVANDERIA Y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 11,000.00
COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
9892 Pago de repuesto a vehiculo marca mitsubishi placa O -974BBR el cual esta bajo 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 735.00
responsabilidad del Distrito de Salud de Tucuru, Alta Verapaz.
9893 PAGO POR ADQUISICION DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HEMATOLOGÍA COMPLETA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 24,400.00
CON EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL
9905 Cloruro de potasio Concentración: 10% (20meq/10ml); Forma farmacéutica: Solució n 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,992.46
9907 ADQUISICION DE COMPRA DETERGENTE PARA USO DE INTENDENCIA,LAVANDERIA Y 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 8,613.75
COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. USO PERSONAL
991 Tóner Código: Ce255a; Color: Negro; Uso: Impresora; 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,920.00
9915 PAGO DE PRUEBAS DE ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, UTILIZADO EN EL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 12,000.00
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN
MARCOS.
9928 PAGO DE PRUEBAS DE AZUCARES REDUCTORES, UTILIZADO EN EL SERVICIO DE 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00
LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN SAN MARCOS.
994 Cinta adhesiva Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; 291 ÚTILES DE OFICINA 5,925.00
9943 PAGO DE ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA DIAGNOSTICO DE BANCO DE SANGRE DEL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,375.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Orden de Monto
Compra contratado
9948 Por Adquisición de Insumos de Librería ( Protector de Hojas Tamaño Oficio/Carta y Plástico 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 4,183.00
G-3, Según Solicitud De Pedido No. 00234, para Abastecimiento del Primer Cuatrimestre 2024, P.V.C.
para Bodega de Suministro, ( El Plástico G-3 que venga cortado en yardas individuales,
paquetes de 10 yardas)
321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA
9958 PAGO DE ANFOTERICINA B LIPOSOMAL VIAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,552.00
9969 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CLORANFENICOL OFTALMICO PARA ABASTECIMIENTO DE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 660.00
BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
9990 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 13,950.00
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL MALACATAN, SAN MARCOS. FARMACÉUTICOS
9999 Cloruro de potasio Concentración: 10% (20meq/10ml); Forma farmacéutica: Solució n 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 24,992.46
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CONGUACO, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 127.58
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE EL ADELANTO, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,469.71
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE JALPATAGUA, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,129.83
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE MOYUTA, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,662.75
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,024.31
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE ESMERALDA, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 398.38
FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LOS MAGUELLES, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 330.54
JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE VALLE NUEVO, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 102.16
JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
Sala de operaciones solicita el arrendamiento de 01 lampara cielitica, marca: INPROMED, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
modelo: INP 5X3 F-MASTER, serie: 120922FT5X3MTSE002. Por el periodo del 01/01/2024 al EQUIPO
31/01/2024. Modalidad Baja Cuantía.
1 Mes de arrendamiento De 3 Aspiradores De Flema Para El Servicio De Labor Y Parto, Con 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 1,650.00
Sus Accesorios Y Suministros, Para El Hospital Nacional De Chimaltenango. Correspondiente EQUIPO
al periodo del 17/10/2023 al 16/11/2023.
1 Mes de Arrendamiento de 3 aspiradores de flema para el servicio de Labor Y Parto, con 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 1,650.00
sus accesorios y suministros, para el Hospital Nacional De Chimaltenango. Correspondiente al EQUIPO
periodo del 17/11/2023 al 16/12/2023.
1 Mes de arrendamiento De 3 Aspiradores De Flema Para El Servicio De Labor Y Parto, Con 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 1,650.00
Sus Accesorios Y Suministros, Para El Hospital Nacional De Chimaltenango. Correspondiente EQUIPO
al periodo del 17/12/2023 al 16/01/2024.
7812.50 LIBRAS SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 25,000.00
PARA EL HOSPITAL DE MAZATENANGO DE DESECHOS SÓLIDOS
106560093 THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA
ADQUISICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y PUESTOS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 688.72
SALUD DE LA DDRISS JUTIAPA.
ADQUISICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y PUESTOS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 695.58
SALUD DE LA DDRISS JUTIAPA.
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DEL CAIMI DE 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 17,243.72
IXCHIGUAN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS FIANZAS
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Adquisicion de Servicio de Internet para el Cap de San Jose Ojetenam de la DDRISS de San 113 TELEFONÍA 300.00
Marcos. Correspondiente al mes de enero de 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
9613153 CIFUENTES MARTÍNEZ JUAN BAUTISTA
Adquisición de Servicio de Internet para el Cap de San Jose Ojetenam de la DDRISS de San 113 TELEFONÍA 300.00
Marcos. Correspondiente al mes de Febrero de 2024
9613153 CIFUENTES MARTÍNEZ JUAN BAUTISTA
Adquisicion de servicio de internet para el CAP de Tacana y el Centro de Atenci ón Integral 113 TELEFONÍA 850.00
Materno Infantil de Ixchiguan de la DDRISS de San Marcos, correspondiente al mes de enero
de 2024
22060405 ROBLERO VELÀSQUEZ RUDY MARÌN
Adquisición de servicio de internet para el CAP de Tacana y el Centro de Atenci ón Integral 113 TELEFONÍA 850.00
Materno Infantil de Ixchiguan de la DDRISS de San Marcos, correspondiente al mes de
Febrero de 2024
22060405 ROBLERO VELÀSQUEZ RUDY MARÌN
ARRENDAMIEN DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION CORRESPONDIENTE DEL 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 24,000.00
04/11/2023 AL 03/12/2023
ARRENDAMIENTO DE (2) DOS VENTILADORES PULMONARES PAR TERAPIA INTENSIVA CON 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,600.00
VENTILACION CONVENCIONAL, VENTILACION IMMASIBA Y NO IMBASIBA TERAPIA DE ALTO EQUIPO
FLUJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 24 DE ENERO 2023
ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCION 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 3,000.00
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESCUINTLA DURANTE DE OFICINA
EL MES DE MARZO 2024
ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE 2 VENTILADORES CON TARJETA DE ADULTO, PEDIATRICO Y 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
NEONATAL POR 37 DIAS PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE EQUIPO
MAZATENANGO
ARRENDAMIENTO DE 3 VENTILADORES PARA USO EN PACIENTE NEONATAL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,750.00
EQUIPO
103012818 MEDEQUIP SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE 3 VENTILADORES PARA USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,750.00
EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE 5 IMPRESORAS CORRESPONDIENTE DEL 17/08/2023 AL 15/09/2023 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 8,325.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DURANTE EL PERIODO 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 7,494.26
COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AÑO 2024. DE OFICINA
ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE CAMION CON FURGON DE 7.5 TONELADAS ORDEN DE COMPRA 7022 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 25,000.00
TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) MONBITORES DE SIGNOS VITALES PARA LOS SERVICIOS DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 14,250.00
RECIENNACIDOS PATOLOGICO E INTENSIVO PEDIATRICO DE ESTE HOSPITAL. EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 ENERO 2024
ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LOS SERVICIOS DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,750.00
RECIEN NACIDOS PATOLOGICO E INTENSIVO PEDIATRICO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO EQUIPO
DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE 2023
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) MÓDULOS TÉRMICOS FOTOTERAPIA PARA PACIENTE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,600.00
RECIÉN NACIDO. DURANTE EL PERIODO DEL 21/08/2023 AL 30/09/2023. EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE DOS (1) EQUIPOS PARA LA FOTOTERAPIA DE LA BILIRRUBINA 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 4,550.00
NEONATAL, DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023. EQUIPO
Arrendamiento de dos equipos multifuncional para la Direccion departamental de redes 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 3,000.00
integrales de Servicios de Salud de Escuintla, correspondiente al mes de Enero-2024 DE OFICINA
ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO DIGITAL, CON CAPACIDAD DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
ALMACENAMIENTO PARA 100 IMÁGENES Y PROCESADO DE IMÁGENES DE 1 SEGUNDO. EQUIPO
INALÁMBRICO CON PC Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA.
Arrendamiento de grúa de 17 Ton. Para descargar un contenedor de 40 pies en el Hospital 154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,500.00
Regional de Occidente. DE CONSTRUCCIÓN
82042004 GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE DEL 22/09/2023 AL 21/10/2023 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,060.00
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES AREAS 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,060.00
DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DE ADULTOS DEL 22/10/2023 AL 20/11/2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO COMPUESTO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 18,000.00
EQUIPO
97321494 NEUROMED JSA SOCIEDAD ANONIMA
ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO QUIRURGICO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,000.00
EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO QUIRURGICO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 18,000.00
EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO SIMPLE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 18,000.00
EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE TORRE DE ILUMINACION DE 8 METROS 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
EQUIPO
39502406 OVALLE SOCOP DUMA MEHETABEL
ARRENDAMIENTO DE TRES (03) MODULOS TERMICOS CON FOTOTERAPIA PARA EL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 10,000.00
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 26 DE EQUIPO
OCTUBRE 2023
ARRENDAMIENTO DE TRES (03) MODULOS TERMICOS NUEVOS PARA EL SERVICIO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 18,090.00
RECIEN NACIDO PATOLOGICO. PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE. EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE JULIO AL 30 DESEPTIEMBRE 2023
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE MAYO AL EQUIPO
15 DE JUNIO 2023
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE EQUIPO
ENERO 2024
ARRENDAMIENTO DE TRES (3) MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTES ADULTO, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,719.64
PEDIATRICO Y NEONATAL, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 15 DE EQUIPO
JUNIO 2023. PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
ARRENDAMIENTO DE ULTRASONIDO POR 19 DIAS CON FECHA 01 DE ENERO AL 19 DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 11,875.00
ENERO DE 2024 EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ARRENDAMIENTO DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MÓVIL, PARA EL SERVICIO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,992.00
RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL EQUIPO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
ARRENDAMIENTO DE UN (01) ULTRASONIDO ESTACIONARIO PARA EL SERVICIO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 2,800.00
EMERGENCIA DE GINECOLOGIA, DEL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, DURANTE EL EQUIPO
PERIODO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023.
ARRENDAMIENTO DE UN (1) EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL, PARA USO EN 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,496.00
EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 30 DE EQUIPO
SEPTIEMBRE DE 2023.
ARRENDAMIENTO DE UN (1) VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA CUATRO (4) 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,750.00
EN UNO (1) PARA USO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE EQUIPO
AL PERIODO 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023
ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL PARA USO EN EL 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 17,250.00
HOSPITALNACIONAL DE COATEPEQUE, DEL 23 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2023. EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH IM2500 SERIE 4411R200071 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 2,033.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DE OFICINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DE OFICINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DE OFICINA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DE OFICINA
ARRENDAMIENTO POR 3 MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE ADULTO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 20,364.96
PEDIATRICO, NEONATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE 2023 AL 19 EQUIPO
DE ENERO 2024.
BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
impresión multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240XZXN. EQUIPO
Correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja cuantía.
BODEGA DE MEDICAMENTO solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240XZWY. Correspondiente EQUIPO
al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja cuantía.
BODEGA DE MEDICAMENTO SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE IMPRESION 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MX521ADE SERIE 701730240XZWY. EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023. MODALIDAD BAJA
CUANTIA.
BODEGA DE MEDICAMENTOS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240XZWY. Correspondiente EQUIPO
BODEGA DE SUMINISTROS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240V2CB. Correspondiente EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CEMENTERIO NACIONAL, REALIZA PAGO A INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, S. A., POR 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 4,125.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL DE OFICINA
CEMENTERIO NACIONAL, A TRAVES DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN FECHA 29/01/2024.
CEMENTERIO NACIONAL, REALIZA PAGO A VOIP, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET AL 113 TELEFONÍA 4,720.00
CEMENTERIO NACIONAL Y SUS ANEXOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, A TRAVES
DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN FECHA 29/01/2024.
39991962 VOIP SOCIEDAD ANONIMA
CIRUGIA GENERAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 02 MONITORES DE SIGNOS VITALES 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,276.00
SERIES: PSHH803849 Y PSHH803834 PARA EL HOSPITAL DE DIA, POR EL PERIODO DEL EQUIPO
01/01/2024 AL 31/01/2024. MODALIDAD BAJA CUANTIA.
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (01) equipo de ultrasonido marca Mindray 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
Z-50 Doopler a color NF HH6-38004475 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja cuantía.
113294948 DROGUERIA CASTLE PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (01) equipo de ultrasonido marca Mindray 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
01/02/2024 al 29/02/2024. Modalidad baja cuantia.
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (01) Generador de radiofrecuencia marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
COVIDEN, MEADTRONIC CLORURE RF6 S/N 20174307PX21 con sus accesorios. EQUIPO
Correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024. Modalidad baja cuantia.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (01) generador de radiofrecuencia marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
Covidien Meadtronic Closure RF6 S/N 20174307PX21, con sus accesorios. Correspondiente EQUIPO
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (1) Electrocauterio marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
modelo: LC4, serie: BC0007290922 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (1) Electrocauterio marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 8,700.00
modelo: LC4, serie: BC0007290922 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
Cirugia General solicita el Arrendamiento de un (1) Electrocauterio marca BARRFAB, modelo: 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,000.00
LC4, serie: BC0007290922 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/11/2023 al EQUIPO
30/11/2023. Modalidad baja cuantia.
Cirugia General solicita el Arrendamiento de un (1) Electrocauterio marca BARRFAB, modelo: 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
LC4, serie: BC0007290922 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al EQUIPO
31/12/2023. Modalidad baja cuantia.
CIRUGIA GENERAL solicita el arrendamiento de un (1) equipo de ultrasonido marca Mindray 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
CIRUGIA GENERAL solicita el arrendamiento de un (1) equipo de ultrasonido marca Mindray 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
CIRUGIA GENERAL solicita el arrendamiento de un (1) generador de radiofrecuencia marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
COVIDEN MEADTRONIC CLORURE RF6 S/N 20174307PX21 con sus accesorios. EQUIPO
CIRUGIA GENERAL solicita el arrendamiento de un (1) generador de radiofrecuencia marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
COVIDEN MEADTRONIC CLORURE RF6 S/N 20174307PX21 con sus accesorios. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador pulmonar marca UTAS, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
modelo UVENT-T-S, serie V.303.21S02.0070 con sus accesorios y un (1) monitor de signos EQUIPO
vitales marca UTAS, modelo UM 300-15-S, serie M.715.21S03.0023 con sus accesorios.
Cirugia General solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador pulmonar marca UTAS, modelo 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,000.00
UVENT-T-S, serie V.303.21S02.0070 con sus accesorios y un (1) monitor de signos vitales EQUIPO
marca UTAS, modelo UM 300-15-S, serie M.715.21S03.0023 con sus accesorios.
Cirugia General solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador pulmonar marca UTAS, modelo 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
UVENT-T-S, serie V.303.21S02.0070 con sus accesorios y Y un (1) monitor de signos vitales EQUIPO
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,750.00
modelo BF683, serie: 0156850822 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
Cirugia General solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
Cirugia General solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,750.00
CIRUGIA GENERAL solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,250.00
modelo BF683, serie: 0156850822, que incluye los siguientes accesorios. Correspondiente al EQUIPO
periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024. Modalidad baja cuantía.
CIRUGIA GENERAL solicita el de arrendamiento de dos (2) aspiradores de flemas serie: 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 8,100.00
DE22-12-31 Y DE22-12-26, marca DOCTOR & HOME, modelo SU005. Correspondiente al EQUIPO
CIRUGÍA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UNA TORRE DE LAPAROSCOPÍA CON SUS 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
ACCESORIOS, POR EL PERIODO DE 01/01/2024 AL 31/01/2024. MODALIDAD BAJA CUANTÍA. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CIRUGÍA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UNA TORRE DE LAPAROSCOPÍA CON SUS 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
ACCESORIOS, POR EL PERIODO DE 01/02/2024 AL 29/02/2024. MODALIDAD BAJA CUANTÍA. EQUIPO
COMPRAS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión multifuncional marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040190. Correspondiente al periodo del EQUIPO
29001722 LOPEZ BARILLAS EDGAR ADOLFO
Contratación de servicio de recolección de 11,100 libras de desechos sólidos hospitalarios. 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 24,975.00
Correspondiente a Septiembre del 2023 DE DESECHOS SÓLIDOS
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, DEL HOSPITAL 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 22,719.05
DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ Monto: 22,719.05 Fecha Creación: 23/02/2024 15:36:44 DE DESECHOS SÓLIDOS
Contratación de servicio de Seguros para 40 vehículos al servicio de DDRISS Escuintla, del 10 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 24,998.29
Enero al 10 de Febrero 2024. FIANZAS
CUIDADOS INTERMEDIOS solicita el arrendamiento de cuatro (4) monitores de signos vitales, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
series JH20221107003, JH20221107004, JH20221107006 Y JH20221107009 con sus EQUIPO
accesorios. Correspondiente al periodo del 07/10/2023 al 06/11/2023. Modalidad baja cuantia.
CUIDADOS INTERMEDIOS solicita el arrendamiento de cuatro (4) monitores de signos vitales, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
series JH20221107003, JH20221107004, JH20221107006 Y JH20221107009. Marca EQUIPO
NORTHERN, modelo TAURUS con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 07/01/2024
al 06/02/2024. Modalidad baja cuantia.
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el arrendamiento de cinco (5) aspiradores de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 20,250.00
flemas serie: DE22-12-25, DE22-12-33, DE22-12-28, DE22-12-29 Y DE22-12-27, marca EQUIPO
DOCTOR & HOME, modelo SU005. Correspondiente al periodo del 06/11/2023 al 05/12/2023.
Modalidad baja cuantía.
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el Arrendamiento de un (01) monitor de signos 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
vitales, marca BLT, modelo ANYVIEW A5, serie número A044E006602 con sus accesorios. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el Arrendamiento de un (01) ventilador de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
anestesia, marca SIRIUSMED, modelo X6, serie número 026001910001 con sus accesorios. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
anestesia, marca SIRIUSMED, modelo X6, serie número 026001910001 de signos vitales EQUIPO
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el Arrendamiento de un (1) combo de anestesia 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 20,150.00
que incluye: una (1) máquina de anestesia marca KTK, modelo SAT-500, serie 2056, un (1) EQUIPO
vaporizador de sevoflurane marca PENLON modelo Sigma Delta serie D 0122-0320, un (1)
monitor de signos vitales marca UTAS, modelo UM 300-15-S, serie M.715.20S01.0106 con
sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja
cuantía.
cuantía.
cuantía.
cuantía.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
que incluye: una (1) maquina de anestesia marca KTK, modelo SAT-500, serie 2058, un (1) EQUIPO
cuantía.
cuantía.
cuantía.
cuantía.
cuantía.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
cuantía.
cuantía.
cuantía.
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el Arrendamiento de un (1) modulo BIS marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
UTAS, modelo BIS-0x7E010100, serie UBIS0S0151 con sus accesorios. Correspondiente al EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA solicita el de arrendamiento de cinco (5) aspiradores de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 20,250.00
flemas serie: DE22-12-25, DE22-12-33, DE22-12-28, DE22-12-29 Y DE22-12-27, marca EQUIPO
DOCTOR & HOME, modelo SU005. Correspondiente al periodo del 06/10/2023 al 05/11/2023.
EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
multifuncional marca EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040190. Correspondiente al EQUIPO
EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
multifuncional marca EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040190. Correspondiente al EQUIPO
EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA solicita el Arrendamiento de diez (10) carros de paro. 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,900.00
Correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja cuantía. EQUIPO
Correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023. Modalidad baja cuantia. EQUIPO
Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023. Modalidad baja cuantía. EQUIPO
EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
multifuncional marca EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY0400277. Correspondiente EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO solicita el el servicio de Arrendamiento de cuatro 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,675.00
(04) equipos de switch administrables, marca PT -LINK, modelo TL-SG3452, series: EQUIPO
22333R4000426, 22333R40004849, 22333R4000796 y 22333R4000816, que incluye
instalación y conexión a la red para uso y respaldo eléctrico. Correspondiente al periodo del
103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
impresión multifuncional marca EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040252. EQUIPO
EL DEPARTAMENTO DE RECIEN NACIDOS solicita el Arrendamiento de un (1) monitor de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 5,425.00
signos vitales marca BLT, modelo ANYWIEW A5, con serie módulo A050A002923, serie EQUIPO
número A044A004018 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al
31/12/2023. Modalidad baja cuantía.
El intensivo de pediatría solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador convencional HFO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
FABIAN, con número de serie A1-01765. Correspondiente al periodo del 20/11/2023 al EQUIPO
El intensivo de pediatría solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador convencional HFO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
FABIAN, con número de serie A1-01765. Correspondiente al periodo del 24/10/2023 al EQUIPO
EL INTENSIVO NEONATAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 18 VENTILADORES 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,800.00
PULMONARES Y 18 MONITORES DE SIGNOS VITALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL INTENSIVO NEONATAL solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador convencional HFO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
FABIAN, con número de serie AI-02336 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
El intensivo neonatal solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador convencional HFO FABIAN, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
con número de serie AI-02336. Correspondiente al peridodo del 20/11/2023 al 16/12/2023. EQUIPO
con número de serie AI-02336. Correspondiente al peridodo del 24/10/2023 al 19/11/2023. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
con número de serie AI-02336. Correspondiente al periodo del 27/09/2023 al 23/10/2023. EQUIPO
EL INTENSIVO NEONATAL solicita el arrendamiento de un (1) ventilador pulmonar hibrido de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
alta frecuencia y convencional con numero de serie AI -02336 con sus accesorios. EQUIPO
EL INTENSIVO PEDIATRICO solicita el Arrendamiento de un (1) ventilador convencional HFO 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
FABIAN, con número de serie A1-01765 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del EQUIPO
El intensivo pediátrico solicita el arrendamiento de un h íbrido de alta frecuencia y 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 24,300.00
convencional para pacientes pedíatricos, marca: Fabian, serie: Al-01765. Por el periodo del EQUIPO
17/12/2023 al 12/01/2024. Modalidad Baja Cuantía.
EL QUIROFANO SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 5 CAMILLAS DE TRASLADO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
PACIENTES MARCA DOCTOR Y HOME. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2023 AL EQUIPO
19/12/2023. MODALIDAD BAJA CUANTIA.
EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 02 MONITORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 11,880.00
SIGNOS VITALES DE SERIE PSHH803849 Y PSHH803834. CORRESPONDIENTE Al PERIODO EQUIPO
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023. MODALIDAD BAJA CUANTIA.
EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 02 MONITORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,276.00
EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 2 ASPIRADORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 8,100.00
FLEMAS MARCA DOCTOR Y HOME, MODELO SU005, SERIE DE2212-31 Y DE22-12-26. EQUIPO
CUANTIA.
EL SERVICIO DE CIRUGIA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE TORRE DE LAPAROSCOPIA, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023. MODALIDAD BAJA CUANTIA. EQUIPO

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERNOS SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 04 MONITORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
SIGNOS VITALES SERIE JH20221107003, JH20221107004, JH20221107006 Y EQUIPO
JH20221107009. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/202 3 A L
06/12/2023.MODALIDAD BAJA CUANTIA.
EL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) lampara cielítica 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
marca: INPROMED, modelo: INP 5X3 F-MASTER, serie: 010223FT5X3MTMUSE001 con sus EQUIPO
accesorios. Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023. Modalidad baja cuantía.
EL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,750.00
marca BARRFAB, modelo BF683, serie: 0156840822 con sus accesorios. Correspondiente al EQUIPO
EL SERVICIO DE PATOLOGIA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240Y09D. Correspondiente EQUIPO
EL SERVICIO DE PATOLOGIA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
multifuncional marca LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240Y09D. Correspondiente EQUIPO
EL SERVICIO DE RECIEN NACIDOS solicita el Arrendamiento de un (1) monitor de signos 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 5,250.00
vitales marca BLT, modelo ANYWIEW A5, con serie módulo A050A002926, serie número EQUIPO
A044A004021 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023.
EL SERVICIO DE RECIEN NACIDOS solicita el Arrendamiento de un (1) monitor de signos 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 5,425.00
vitales marca BLT, modelo ANYWIEW A5, con serie módulo A050A002926, serie número EQUIPO
A044A004021 con sus accesorios. Correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023.
EL SERVICIO DE RECUPERACION SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 02 MONITORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 11,880.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
EL SERVICIO DE RECUPERACION SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 02 MONITORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,276.00
EL SERVICIO DE RECUPERACION SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 3 ASPIRADORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,150.00
FLEMAS SERIE DE22-12-30, DE22-12-32, DE22-1224. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EQUIPO
EL SERVICIO DE RECUPERACION SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 3 ASPIRADORES DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,150.00
FLEMAS SERIE DE23-02-14, DE23-02-09, DE23-02-04. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EQUIPO
EL SERVICIO DE RECUPERACION solicita el arrendamiento de tres (3) aspiradores de flemas 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 12,150.00
serie: DE22-12-30, DE22-12-32 Y DE22-1224, marca DOCTOR & HOME, modelo SU005. EQUIPO
serie: DE23-02-14, DE23-02-09 y DE23-02-04, marca DOCTOR & HOME, modelo SU005. EQUIPO
serie: DE23-02-14, DE23-02-09 y DE23-02-04, marca DOCTOR & HOME, modelo SU005. EQUIPO
ENERGÍA ELÉCTRICA Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 15/03/2024 09:48:30 , 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CODIGO 6586. ALUMBRADO PUBLICO.
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CODIGO 148789.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CODIGO 6585.
ENERGÍA ELÉCTRICA Monto: 4,804.18 Fecha Creación: 15/02/2024 17:02:17, Codigo 148789, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,804.18
Correspondiente a los meses de diciembre 2023 y enero 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
ENERGÍA ELÉCTRICA Monto: 8,838.76 Fecha Creación: 15/02/2024 17:05:50, Codigo 6585, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,838.76
Correspondiente a los meses de diciembre 2023 y enero 2024.
ENFERMERIA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión multifuncional marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240XV0N. Correspondiente al periodo del EQUIPO
EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES HOSPITALARIOS, POR UN PERIODO DE 12 MESES. 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 2,000.00
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DE DESECHOS SÓLIDOS
54006066 SAGASTUME PEREZ KARLA VIVIANA
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DE DESECHOS SÓLIDOS
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. DE DESECHOS SÓLIDOS
EXTRACCION DE RIPIO Y BASURA Monto: 1,075.20 Fecha Creación: 15/02/2024 16:58:11, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 1,075.20
Codigo 165707, Correspondiente a los meses de diciembre 2023 y enero 2024. DE DESECHOS SÓLIDOS
EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA Monto: 17,920.00 Fecha Creación: 15/02/2024 16:53:34, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 17,920.00
CÓDIGO 6586, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 DE DESECHOS SÓLIDOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
INTENDENCIA SOLICITA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 24,997.50
SOLIDOS BIOINFECCIOSOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DE DESECHOS SÓLIDOS
Monto: 24,997.50
INTENSIVO DE ADULTOS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de rayos x digital móvil 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
marca: BROWINER, modelo: MOBILECOOPER, serie: BRW006202303001 con sus accesorios. EQUIPO
INTENSIVO DE ADULTOS solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de rayos x digital móvil 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
INTENSIVO NEONATAL solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de rayos x digital móvil 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
INTENSIVO NEONATAL solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de rayos x digital móvil 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 22,500.00
LA BODEGA DE MEDICAMENTOS SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
IMPRESION MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MX521ADE SERIE 701730240XZWY. EQUIPO
CUANTIA.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
La UE 223 paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracter ísticas de Bodega de la 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,000.00
correspondiente del 01 de febrero del año 2024 al 29 de febrero del año 2024, según lo
establecido en el articulo 61 literal d del DTO.9-2015 por medio de la modalidad de compra de
Baja Cuantía y se ejecuta el 06/02/2024.
La UE 223 paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracter ísticas de Oficinas 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,440.00
Zacapa correspondiente del 01 de febrero del año 2024 al 29 de febrero del año 2024, según
lo establecido en el articulo 61 literal d del DTO.9-2015, por medio de la modalidad de compra
de Baja Cuantía y se ejecuta el 06/02/2024.
La UE 223 paga por Arrendamiento de un bien inmueble para vivienda de los m édicos que 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,800.00
integran la brigada cubana que fueron asignados de la Direcci ón Departamental de Redes
Integradas de Servicio de Salud de Zacapa correspondiente del 01 de Febrero del 2024 al 29
de Febrero del 2024, por medio de la modalidad de compra de Baja Cuant ía y se ejecuta el
07/02/2024.
22681280 SALGUERO ORELLANA ISRAEL DE JESÚS
La UE 223 paga por Arrendamiento de un bien inmueble para vivienda de los m édicos que 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,800.00
integran la brigada cubana que fueron asignados de la Direcci ón Departamental de Redes
Integradas de Servicio de Salud de Zacapa correspondiente del 01 de Marzo del 2024 al 31
de Marzo del 2024, por medio de la modalidad de compra de Baja Cuant ía y se ejecuta el
26/03/2024.
La UE paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracteristicas de Bodega de la 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,000.00
correspondiente del 01 de enero del año 2024 al 31 de enero del año 2024 por medio de la
modalidad de compra de Baja Cuantia y se ejecuta el 19/01/2024.
La UE paga por Arrendamiento de Bien inmueble con caracteristicas de Oficinas 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,440.00
Zacapa correspondiente del 01 de enero del año 2024 al 31 de enero del año 2024 por medio
de la modalidad de compra de Baja Cuantia y se ejecuta el 19/01/2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
la UE paga por Arrendamiento de un bien inmueble para vivienda de los medicos que integran 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,800.00
la brigada cubana que fueron arisgnados de la Direcci ón Departamental de Redes Integradas
de Servicio de Salud de Zacapa correspondiente del 01 de enero del 2024 al 31 de enero del
2024, por medio de la modalidad de compra de Baja Cuantia y se ejecuta el 19/01/2024.
LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DE BAJA CUANTIA DE POLIZA NO. 0224100148 , 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 10,144.64
PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO, CAMION ISUZU NPR MODELO 2008, MOTOR FIANZAS
635744. VIGENCIA DEL 30/01/2024 AL 30/01/2025
LA UNIDAD 266 REALIZA LA COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA ART. 43 INCISO A, POR 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 13,641.60
POLIZA DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FIANZAS
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE PETEN, AREA SUR ORIENTE. VIGENCIA
DE LA POLIZA DEL 26/02/2024 AL 26/02/2025.
LABOR Y PARTOS SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 5,425.00
MARCA BTL, MODELO ANYVIEW A5, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. EQUIPO
LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) lampara cielítica marca: INPROMED, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,300.00
modelo: INP 5X3 F-MASTER, serie: 010223FT5X3MTMUSE001 con sus accesorios . EQUIPO
LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) lampara cielítica marca: INPROMED, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 9,000.00
modelo: INP 5X3 F-MASTER, serie: 010223FT5X3MTMUSE001 con sus accesorios . EQUIPO
LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,250.00
LABOR Y PARTOS solicita el Arrendamiento de una (1) mesa quirúrgica marca BARRFAB, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
MANTENIMIENTO SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 4 SWITCH ADMINISTRABLES MARCA 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,675.00
TP-LINK MODELO TL-SG452, SERIE 22333R7000426, 22333R40004849, 22333R4000796, EQUIPO
22333R4000816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023.
MANTENIMIENTO solicita el Arrendamiento de cuatro (04) equipos de switch administrables, 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 19,675.00
marca PT-LINK, modelo TL-SG3452, series: 22333R4000426, 22333R40004849 , EQUIPO
22333R4000796 y 22333R4000816. Correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024.
Mantenimiento solicita el servicio de Internet con 100Mbps, para uso en el Hospital de 113 TELEFONÍA 22,450.00
Escuintla. Durante el mes de Enero de 2024. Modalidad Baja Cuantía.
74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA
MANTENIMIENTO solicita el servicio de internet con 100MBPS. Correspondiente al periodo del 113 TELEFONÍA 22,450.00
74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA
MEDICINA INTERNA solicita el Arrendamiento de una (1) camilla móvil, un (1) monitor externo 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
de signos vitales marca UTAS, modelo UM 300-15-S, serie: M.715.23S55.0075 con sus EQUIPO
accesorios, un (1) carrito de curaciones con sus accesorios, un (1) ultrasonido portátil con
dos (2) transductores marca CHISON, modelo ECO 3 EXPERT, serie 119030593, dos (2)
atriles, un (1) banco para biopsia sin respaldo, con sus accesorios. Correspondiente al
MEDICINA INTERNA solicita el Arrendamiento de una (1) camilla móvil, un (1) monitor externo 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
de signos vitales marca UTAS, modelo UM 300-15-S, serie: M.715.23S55.0075 con sus EQUIPO
accesorios, un (1) carrito de curaciones, un (1) ultrasonido portátil, dos (2) atriles, un (1)
banco para biopsia sin respaldo, un (1) banco para biopsia con respaldo, un (1) negatoscopio
de 1 cuerpo, un (1) negatoscopio de 2 cuerpos y una (1) mesa de mayo. Correspondiente al
mes de noviembre 2023. Modalidad baja cuantia.
Medicina interna solicita el arrendamiento de una camilla m óvil, un monitor de signos vitales 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 25,000.00
marca UTAS modelo: UM 300-15-S serie: M.715.23S55.0075, un carrito de curaciones, un EQUIPO
ultrasonido portátil, dos atriles, dos bancos para biopsia, dos negatoscopios y una mesa de
mayo. Por el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024. Modalidad baja cuantía.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024 DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 198.57
PUESTO DE SALUD DE ASUNCIÓN GRANDE JUTIAPA, PARA LA DIRECCIÓN
PUESTO DE SALUD DE CANOAS JUTIAPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE MATILISGUATE JUTIAPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024 DEL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,697.85
CENTRO DE SALUD DE JUTIAPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024 DEL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,638.73
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024 DEL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 236.26
PUESTO DE SALUD DE ALDEA PAPATURRO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE CANTÓN VALENCIA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE CONTEPEQUE, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE EL NARANJO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PUESTO DE SALUD DE HORCONES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE LA CEIBITA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD TEMPISQUE, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; DEL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,307.40
CAP LOS ANONOS CANTON VALENCIA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA
CENTRO DE SALUD DE AGUA BLANCA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CENTRO DE SALUD DE ATESCATEMPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CENTRO DE SALUD DE COMAPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA.
CENTRO DE SALUD DE EL PROGRESO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; DEL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.72
CENTRO DE SALUD DE JEREZ, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
CENTRO DE SALUD DE JEREZ, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CENTRO DE SALUD DE QUEZADA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE ACATEMPA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA.
CENTRO DE SALUD DE ZAPOTITLAN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
CENTRO DE SALUD EL ADELANTO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE CANTON AMAYITO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE CANTON AMAYITO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD ALDEA ANGUIATU, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PUESTO DE SALUD ALDEA LA CEIBITA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE ALDEA SAN JOAQUIN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE ALDEA SANTA GERTRUDIS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA.
PUESTO DE SALUD DE ALDEA TUNILLAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE ANIMAS LOMAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE CANTON AMAYITO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE CANTON LAGUNILLAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA
PUESTO DE SALUD DE CAPARROSA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PUESTO DE SALUD DE EL CARRIZO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE HORCONES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE OBRAJUELO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE POTRERO GRANDE, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD DE SAN IXTAN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD DE SANTA BÁRBARA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
PUESTO DE SALUD EL LIMON, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD EL OVEJERO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PUESTO DE SALUD EL TAMARINDO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD ESMERALDA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD LAS CHINAMAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD LAS HUERTAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PUESTO DE SALUD MATILISGUATE CANTÓN SAN MARCOS, PARA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD DE JUTIAPA
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.14
PUESTO DE SALUD EL JICARO GRANDE, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 298.11
PUESTO DE SALUD EL JICARO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AGUA BLANCA Y MOYUTA DE LA DIRECCIÓN 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,213.93
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATESCATEMPA DE LA DDRISS DE JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,278.19

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BETHANIA MOYUTA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.87
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONGUACO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,570.68
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EN SANTA GERTRUDIS Y LA BARRANCA DE LA DDRISS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 195.97
JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTANSUELAS Y AZULCO DE LA DIRECCIÓN 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 610.09
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JALPATAGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,701.25
NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JALPATAGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 62.57
NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JICARO DE LA DDRISS DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 328.28
AL MES DE OCTUBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUEZADA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,228.43
NOVIEMBRE 2023.
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN CRISTOBAL FRONTERA DE LA DDRISS JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 685.25
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VALLE NUEVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 159.17
NOVIEMBRE 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,346.91
SALUD DE EL PROGRESO Y PUESTOS DE SALUD DE ACEQUIA Y SAN. CRISTOBAL
FRONTERA, JUTIAPA. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
Pago de prima de poliza de seguro, correspondiente al periodo 10/07/2023 - 10/08/2023 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 2,049.83
FIANZAS
Pago de prima de poliza de seguro, correspondiente al periodo 10/08/2023 - 10/09/2023 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 2,049.83
FIANZAS
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 11,029.87
LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE DALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE. Monto:
11,029.87 Fecha Creación: 26/02/2024 15:10:45
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,785.08
LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
13,785.08 Fecha Creación: 26/02/2024 15:05:17
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 16,838.78
DDRISS DE PETÉN, BODEGA DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD DE SAN BENITO,
UNIDAD MINIMA DE TIKALITO, VECTORES FLORES, SEGUN FACTURA No. 602490220,
648695158, 156781849, 1143227809, 1029457330, 841895249, 338576749 Monto: 16,838.78
Fecha Creación: 26/02/2024 14:47:37
Pago por servicio de recolección de desechos sólidos realizado en los diferentes Distritos de 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 4,009.50
Salud de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de DE DESECHOS SÓLIDOS
Guatemala, Área Nor Oriente; correspondiente al mes de diciembre 2023. Monto: 4,009.50
Fecha Creación: 16/01/2024 09:59:13
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 4,477.50
FINAL DE DESECHOS PUNZOCORTANTES, PATOLOGICOS Y ESPECIALES HOSPITALARIOS. DE DESECHOS SÓLIDOS
67600166 AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
PATOLOGIA solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión multifuncional marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 6,500.00
LEXMARK modelo MX521ADE, serie 701730240Y09D. Correspondiente al periodo del EQUIPO
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y PUESTOS DE SALUD 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,322.37
DE LA DDRISS DE JUTIAPA.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CONGUACO, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,411.22
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA LAS FLORES DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 352.28
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATESCATEMPA DE LA DDRISS JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,579.62
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRO BLANCO, AMAYITO Y NUEVA ESPERANZA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 11,994.62
DE LA DDRISS JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PROGRESO Y ACEQUIA DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,886.84
JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 23023.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SARON TALPETATE Y AGUA TIBIA DE LA DDRISS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 428.95
JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SITIO, EL NARANJO Y CONTEPEQUE DE LA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 875.10
DDRISS JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 23023.
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAPICHE DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 414.91
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JALPATAGUA DE LA DDRISS JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 64.46
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JEREZ DE LA DDRISS JUTIAPA. CORRESPONDIENTE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,354.37
AL MES DE OCTUBRE 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEIBITA DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.35
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS HUERTAS DE LA DDRISS DE JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 60.80
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MATILISGUATE, SANTA BARBARA, OBRAJUELO Y 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 985.51
EL CARRIZO DE LA DDRISS JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CATARINA MITA DE LA DDRISS JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,022.10
CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CATARINA MITA DE LA DDRISS JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 10,850.25
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TIUCAL DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 361.15
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN YUPILTEPEQUE DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50.26
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN YUPILTEPEQUE DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,196.94
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 281.15
DE 2023, EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA GERTRUDIS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
POR PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN SUS 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 25,000.00
INSTALACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODOD DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DE DESECHOS SÓLIDOS
DICIEMBRE 2023 SEGUN MANIFIESTOS: 75530, 77490, 145399, 145439, 145574, 145666,
145815, 145875, 145917, 146068 PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE Monto:
25,000.00 Fecha Creación: 22/01/2024 14:57:54

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERICIO DE TELEFONIA LINEA CLARO PARA USO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE 113 TELEFONÍA 10,216.02
SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTALDE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL LOS MESES NOV,
DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 Monto: 10,216.02 Fecha Creación: 26/03/2024 09:58:03
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
POR SERICIO DE TELEFONIA LINEA TIGO PARA USO DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE 113 TELEFONÍA 8,902.00
SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTALDE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL LOS MESES
DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 Monto: 8,902.00 Fecha Creación: 26/03/2024 10:28:13
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA
POR SERVICIO DE AGUA DE EMPAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA USO 112 AGUA 10,181.94
GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE. Monto: 10,181.94 Fecha Creación: 27/02/2024 12:32:53
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE RECUPERACION 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,000.00
NUTRICIONAL DEL DISTRITO DE SACAPULAS, EL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. DDRISSQ 02-2024.
54838452 SAENZ CABRERA NERY GILDARDO
POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL AREA COMUNITARIA DE USPANTAN, 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,000.00
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.
DDRISSQ 01-2024.
33785341 LUX CASTRO DIEGO
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPARROSA, PAPALHUAPA, SANTA GERTRUDIS Y 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 609.98
CONGUACO DE LA DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,222.57
LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD, Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE Monto:
8,222.57 Fecha Creación: 26/03/2024 11:38:08
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, EN 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,664.88
JUTIAPA

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,651.30
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
9,651.30 Fecha Creación: 26/02/2024 13:26:04
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,982.57
DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE. Monto:
14,982.57 Fecha Creación: 27/02/2024 12:00:41
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 12,719.69
2024 DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD, Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE.
Monto: 12,719.69 Fecha Creación: 26/03/2024 11:29:42
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,829.56
LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SALUD, Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE Monto:
7,829.56 Fecha Creación: 26/03/2024 11:58:31
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50.26
MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS HUERTAS , JUTIAPA, CORRESPONDIENTE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 87.87
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y PUESTOS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 434.51
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,501.11
JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 471.56
JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 647.94
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE EL OVEJERO 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 285.88
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE PASACO, JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 149.10

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE PASACO, JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,935.66
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE BETHANIA, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.41
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE JICARO, JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 305.17
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOAQUIN, JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 226.39
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PEDRO, JUTIAPA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 335.43
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALDEA LA UNION DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 349.21
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRO BLANCO, ANGUIATU, NUEVA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 12,445.00
ESPERANZA, AMAYITO, POTRERO GRANDE,Y LAS CHINAMAS DE LA DDRISS DE JUTIAPA,
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CIUDAD PEDRO DE ALVARADO DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,609.31
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CIUDAD PEDRO DE ALVARADO DE LA DDRISS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,519.35
DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONTEPEQUE Y EL NARANJO DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 848.98
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE SALUD DE MATILISGUATE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.26
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SALAMAR Y CIUDAD PEDRO DE ALVARADO 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,385.05
DE LA DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESMERALDA DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 388.95
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GARITA, MOYUTA Y EL PARAISO DE LA DDRISS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 722.80
DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JEREZ Y JALPATAGUA DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,927.75
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BARRANCA Y VALLE NUEVO DE LA DDRISS 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 370.40
DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CEIBITA DE LA DDRISS JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 262.00
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CAÑAS DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 205.76
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 11,434.49
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PUESTOS DE DE LA DDRISS, JUTIAPA. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 801.50
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA BARBARA, MATILISGUATE Y 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 346.25
OBRAJUELO DE LA DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CATARINA MITA DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 13,630.94
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA GERTRUDIS Y LA BARRANCA DE LA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 185.11
DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TALPETATE Y AGUA TIBIA, LAS FLORES Y EL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 791.59
SARON DE LA DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TAMARINDO Y CANTON LAGUNILLAS DE LA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 364.17
DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TIUCAL DE LA DDRISS DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 332.92
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUNILLAS Y HORCONES DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 462.68
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUNILLAS, HORCONES, DE LA DDRISS DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 399.55
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VALENCIA, PAPATURRO Y LA CEIBITA DE LA 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 545.96
DDRISS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
Por servicio de energía eléctrica luz por los meses de noviembre y diciembre 2023 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,247.84
4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE JUTIAPA, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,704.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 307.22
REDES INTERGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE;
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Monto: 307.22 Fecha Creación: 28/02/2024
08:44:35
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ALDEA EL 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,164.66
SALAMAR DE LA DDRISS, DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PUESTO DE GARITA CHAPINA, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 82.71
CONFORMA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA ANGUIATU, 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 276.36
QUE CONFORMA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN JOAQUIN, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 228.72
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CENTRO DE SALUD DE AZULCO, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 353.78
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CENTRO DE SALUD DE CONGUACO, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,219.45
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MOYUTA, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,442.31
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PUESTO DE SALUD DE HORCONES, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 144.62
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PUESTO DE SALUD EL PARAISO, QUE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 90.88
POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 13/03/2024 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 1,000.00
10:34:21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FAC 3942338254 DE DESECHOS SÓLIDOS
2545799 ZET MAZATE ENRIQUE
POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 17/01/2024 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 1,000.00
10:54:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FAC 1330268349 DE DESECHOS SÓLIDOS
2545799 ZET MAZATE ENRIQUE
POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 4,000.00
ENERO DEL AÑO 2024 DE DESECHOS SÓLIDOS
37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN AL CAP DE ATESCATEMPA, 113 TELEFONÍA 4,225.32
ANCHO DE BANDA DE 17MBPS POR EL MES DE FEBRERO DE 2024.
116702605 SUPERNET COPROPIEDAD

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN AL CAP DE CONGUACO, ANCHO 113 TELEFONÍA 4,425.32
DE BANDA DE 20MBPS POR EL MES DE FEBRERO DE 2024.
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN AL CAP DE EL ADELANTO, 113 TELEFONÍA 3,525.32
ANCHO DE BANDA DE 16 MBPS POR EL MES DE FEBRERO 2024.
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCIÓN AL CAP DE PEDRO DE 113 TELEFONÍA 4,625.32
ALVARADO, ANCHO DE BANDA DE 20 MBPS POR EL MES DE FEBRERO DE 2024.
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCION AL CAP DE YUPILTEPEQUE, 113 TELEFONÍA 3,325.32
ANCHO DE BANDA DE 15MBPS POR EL MES DE FEBRERO DE 2024.
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DE DISTRIBUCION AL CENTRO DE ATENCION 113 TELEFONÍA 4,225.32
PERMANENTE DE ATESCATEMPA, ANCHO DE BANDA 17MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERMANENTE DE CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, ANCHO DE BANDA 19 MBPS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERMANENTE DE CONGUACO, ANCHO DE BANDA 18 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2023
PERMANENTE EL ADELANTO, DE 15 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2023
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DEDICADO 100MBPS DURANTE EL MES DE FEBRERO 113 TELEFONÍA 13,800.00
DEL AÑO 2024 EN EL CENTRO DE SALUD DE JUTIAPA.
POR SERVICIO DE INTERNET EN CANAL DEDICADO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 113 TELEFONÍA 9,580.68
DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DE 2024.

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CANAL DE DISTRIBUCION EN EL CAP DE ATESCATEMPA, 113 TELEFONÍA 12,175.96
CAP DE CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, CAP DE YUPILTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2023
POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CANAL DE DISTRIBUCION EN EL CAP DE EL ADELANTO, , 113 TELEFONÍA 6,850.64
Y CAP DE YUPILTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CANAL DE DISTRIBUCION EN EL CAP DE EL ADELANTO, 113 TELEFONÍA 11,275.96
CAP DE CONGUACO, Y CAP DE YUPILTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2023
POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CANAL DE DISTRIBUCION EN EL CENTRO DE ATENCION 113 TELEFONÍA 4,425.32
PERMANENTE DE CONGUACO, ANCHO DE BANDA DE 18MBPS POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2023
POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CANAL DE DISTRIBUCION EN EL CENTRO DE SALUD DE 113 TELEFONÍA 13,800.00
JUTIAPA, ANCHO DE 100MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023
POR SERVICIO DE INTERNTE TIGO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 113 TELEFONÍA 19,665.32
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Monto: 19,665.32 Fecha Creación:
26/03/2024 08:33:08
24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.
POR SERVICIO DE RADIOS Monto: 2,076.00 Fecha Creación: 12/01/2024 09:29:45 113 TELEFONÍA 2,076.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FAC 600984658
39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
POR SERVICIO DE RADIOS Monto: 2,076.00 Fecha Creación: 12/03/2024 07:27:11 113 TELEFONÍA 2,076.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FAC 01/02/2024 AL 29/02/2024 FAC
84561583
POR SERVICIO DE RADIOS Monto: 2,076.00 Fecha Creación: 14/02/2024 11:44:26 SEGUN 113 TELEFONÍA 2,076.00
FAC N0. 2305508688
POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 885.90
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE DESECHOS SÓLIDOS
GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Monto:
5,985.90 Fecha Creación: 20/02/2024 10:00:22

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 5,100.00
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE DESECHOS SÓLIDOS
GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Monto:
5,985.90 Fecha Creación: 20/02/2024 10:00:22
POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 9,460.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS DISTINTOS DISTRITOS Y DE DESECHOS SÓLIDOS
CENTROS DE SALUD QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES
POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE SESECHOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 6,982.20
LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE DE DESECHOS SÓLIDOS
GUATEMALA, ÁREA NOR ORIENTE; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Monto:
6,982.20 Fecha Creación: 26/03/2024 08:11:58
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 711.01
2023, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO, SECTOR IGLESIA, CATOLICA, QUE CONFORMA LA
RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE
SALUD DE JUTIAPA
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,596.92
2023, EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD PEDRO DE ALVARDO, QUE CONFORMA LA RED
DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD
DE JUTIAPA
2023, EN EL CENTRO DE SALUD DE PASACO, QUE CONFORMA LA RED DE DISTRIBUCION DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA
2023, EN EL CENTRO DE SALUD DE PASACO, QUE CONFORMA LA RED DE DISTRIBUCION DE
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 975.60
2023, EN EL PUESTO DE SALUD DE AZULCO, QUE CONFORMA LA RED DE DISTRIBUCION DE

FECHA :
HORA :
EJERCICIO 2024
ENTIDAD 11130009
Gestion de Monto
Gasto contratado
POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,206.65
2023, EN EL PUESTO DE SANTA BARBARA, PUESTO DE SALUD DE MATILISGUATE, PUESTO
DE SALUD DE TEMPISQUE, PUESTO DE SALUD DE OBRAJUELO, PUESTO DE SALUD EL
CARRIZO QUE CONFORMAN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA.
POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DE LA 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 17,318.40
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE JUTIAPA, DE DESECHOS SÓLIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024
PRESUPUESTO solicita el Arrendamiento de un (1) equipo de impresión multifuncional marca 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y 7,500.00
EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040252, dirección MAC 64:EB:8C:26:EE:66. EQUIPO
EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040252, dirección MAC 64:EB:8C:26:EE:66. EQUIPO
EPSON modelo WF-6590 a color, serie VQHY040252. Correspondiente al periodo del EQUIPO
PRIMA DE SEGURO PARA AUTOMOVILES, VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA TOYOTA 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 21,997.31
HIACE PLACAS C-823BNK; VEHICULO

Procesos de Contrataciones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Procesos de Contrataciones

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Procesos de Contrataciones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SISTEMA DE GESTION PAGINA : 1 de 3,689

Información de oficio 3/04/2024

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

TOTAL POR PROCESO 1,292,738.05

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

TOTAL POR PROCESO 1,395,900.00

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

TOTAL POR PROCESO 7,411,204.55

PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

TOTAL POR PROCESO 384,271.25

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008