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    MODULO TêCNICAS AUDITORIA ISO 19011, 02. Planeaci N de La Auditoria Ok

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    MÓDULO 4 TALLER No 2

    Programación y Planeación Auditoria Interna Integral

    OBJETIVO:

    Desarrollar las habilidades de preparación de una auditoría interna

    RECURSOS:

     Descripción del caso


     Videos
     Encuentros Sincrónicos
     Resolución de dudas

    METODOLOGÍA

    Teniendo en cuenta el mapa de procesos y alcance del sistema de gestión deberá generar el
    programa de auditoría, el plan de auditoría (Solo de 1 auditoria) y la lista de verificación (según el plan
    propuesto, definir 5 aspectos a evaluar), tenga en cuenta lo siguiente:

     Elabore el programa de auditoría interna para los siguientes 12 meses



     Elaborar el Plan de Auditoria para auditar el Proceso y Requisito del SGI que se les asigne
     Para el mismo Proceso, elabore la lista de chequeo que utilizará como guía para la
    Ejecución de la auditoria.

    Instrucciones:

     Utilice como soporte los formatos suministrados en este mismo material.


     En la elaboración del programa de auditoría, tenga en cuenta las siguientes
    consideraciones:
    En el ciclo 2019 en los siguientes procesos identificaron NC
    Diseño: 3 Nc
    Fabricación: 2 Nc
    Comercial: 3 Nc
    En el proceso de fabricación se presentaron 5 accidentes, de los cuales 2 fueron graves.
     El procedimiento de auditoría interna de la Organización ha definido que todos
    los procesos deben ser auditados al menos una vez en el año, y que en caso de
    los procesos de la cadena de valor, la frecuencia debe ser semestral.
     En la elaboración del plan de auditoría y la lista de chequeo, tenga en cuenta:
     Incluir un tiempo para la realización de reuniones de apertura y cierre y para la
    revisión de las notas de auditoría por parte del equipo auditor.
     Es tiempo de auditoría es limitado, por lo que se requiere aprovechar al máximo
    el número de auditores disponibles.

    TIEMPO REQUERIDO

    2 horas
    5. TALLER

    AYC S.A.S

    El alcance que se ha definido para el Sistema es: “Diseño, fabricación y montaje de


    mobiliario para oficinas y hogares y modificación y mantenimiento de
    infraestructura interior” . Para asegurar la eficaz operación del Sistema se han
    identificado, documentado e implementado el siguiente esquema de procesos
    REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

    PARTES INTERESADAS SATISFECHAS


    PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
    Responsable Año: 2022

    ENE FE M AB MAY JUN JUL AG SE OC NOV DIC


    AREA/PROCESO/ B A R O P T
    ELEMENTO R OBJETIVO DEL PROGRAMA
    X X

    GESTION GERENCIAL
    AUDITOR PEREZ
    RERQUISITOS 5.1-5.2
    9001

    COMERCIAL X X X
    AUDITOR: ROJAS
    8.1 – 8.2 9001

    AUDITOR:

    AUDITOR:
    ALCANCE DEL PROGRAMA

    AUDITOR:

    AUDITOR:

    AUDITOR:

    AUDITOR:

    AUDITOR:
    PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
    Plan de Auditoria

    Organización:

    Lugar auditado: Fecha la


    auditoria:
    Auditor Líder:
    Equipo Auditor:
    Objetivos y
    Alcance de
    Auditoria:
    Criterios de
    Auditoria:

    Fecha Hora Auditor Área / Departamento / Proceso / Actividad Requisito


    05/11/2022 8:30am VIP Planificación y organización del personal.

    Procesos de reclutamiento.

    Evaluación del desempeño.

    Seguridad y ambiente laboral.

    Formación y capacitación de personal.

    Relaciones laborales
    Lista de Verificación

    Lugar auditado: Fecha la


    auditoria:
    Proceso/ Actividad:

    Norma Requisito C/NC/ Obs. Evidencia


    / Estandar
    7.2 ISO PERFIL DEL PERSONAL QUE
    45001 de CONFORMA EL CARGO
    2015

    7.2 ISO PERFILES DE LOS CARGOS


    9001 DE QUE LIBERAN EL
    2015 PRODUCTO

    7.2 ISO PERFILES RESPONSABLES


    14001DE20 DE LOS CONTROLES
    15 ESTABLECIDO EN LOS
    IMPACTOS AMBIENTALES
    DE LAS ACTIVIDADES DE
    COMPRA DE MATERIA
    PRIMA
    Lugar auditado: Fecha la
    auditoria:
    Proceso/ Actividad:

    Elemento Requi C/NC/ Obs. Evidencia


    / Estandar sito

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