SIG - 007 Procedimiento de Ident Pel, Eval Ries y Det Cont

Código: SIG - 007
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE Versión: 01
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE Fecha: 14.08.2020

CONTROLES Página 1 de 9
1. Objetivo
Establecer y describir la metodología para la identificación de los peligros, la evaluación de los
riesgos y medidas de control asociados a las actividades, servicios e instalaciones de MRG
SECURITY S.A.C.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las áreas, actividades y servicios que se encuentran bajo
la responsabilidad de MRG SECURITY SAC, y visitantes, a todos los procesos, actividades
rutinarias, no rutinarias.
3. Abreviaturas
IPERC : Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles.
SST : Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Definiciones
 Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de
una persona (Fuente: ISO 45001:2018, 3.18)
 Peligros:
 Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. (Fuente: ISO
45001:2018, 3.19)
 Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente. (Fuente: D.S. 005-2012-TR)
 Riesgo:
 Efecto de la incertidumbre. (Fuente: ISO 45001:2018, 3.20)
 Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere
daños a las personas, equipos y al ambiente. (Fuente: D.S. 005-2012-TR)
 Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: Combinación de la probabilidad de que
ocurran eventos, exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la
lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. (Fuente: ISO
45001:2018, 3.21)
 Identificación de Peligros: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus
características.
Elaborado por: Lilia Ayllón C. Revisado por: Livan Carhuamaca Aprobado: Gregorio Torres.
Fecha: 13.08.2020 Fecha: 14.08.2020 Fecha:14.08.2020
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Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización del Coordinador SIG.
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 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún

peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si
el riesgo(s) es trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable.
 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta
de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su
eficiencia.
 Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los colaboradores permanecen y desarrollan su
trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.
 Riesgo Residual: Riesgo excedente luego de la implementación de los controles.
 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual está en función de los controles
existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones) y la
exposición del colaborador al peligro.
 Consecuencia: Se refiere al tipo de lesiones, daños o enfermedades que pueden provocar
la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa.
 Jerarquía de control: Clasificación de los niveles de control a aplicar para solucionar
situaciones que ponen en peligro la salud y/o la seguridad de personas y propiedad. Siempre
se debe implementar los controles respetando la jerarquía, el fin es implementar el control
más efectivo posible.
 Incidente:
 Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud (Fuente: ISO 45001:2018, 3.35)
 Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas sólo requieren
cuidados de primeros auxilios. (Fuente: D.S. 005-2012-TR)
 Actividades Rutinarias: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
 Actividades No Rutinarias: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización por su baja frecuencia. Se considera también a las actividades
complementarias a la actividad principal que no se hayan contemplado.
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5. Responsabilidades
1.1. Gerencia General
 Asegurar y brindar los recursos necesarios para la implementación, control y el
mantenimiento del presente procedimiento.
1.2. Gerencias de MRG SECURITY S.A.C.

 Exigirá la aplicación del presente procedimiento en las áreas a su cargo.
 Verificar e implementar las medidas de control en las áreas a su cargo.
1.3. Coordinador SIG

 Realizar el seguimiento para el cumplimiento del presente procedimiento.
 Capacitar a todo el personal en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.
 Verificación y seguimiento del correcto llenado del formato: IPERC Continuo
1.4. Responsables de Procesos

 Participar obligatoriamente en el equipo encargado de elaborar la matriz IPERC que le
corresponde a su proceso, asimismo debe participar en la revisión de la matriz IPERC
luego de haberse elaborado.
1.5. Supervisores zonales y Supervisores Residentes

 Supervisar la implementación de los controles operacionales para cada riesgo
identificado.
 Verificar que el personal cumpla con los controles establecidos en el matriz IPERC.
 Verificar el correcto llenado del formato: IPERC Continuo
1.6. Colaboradores
 Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de identificación
de los peligros y evaluación de riesgos
1.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
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 A través de sus Representantes de Trabajadores participa en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles.
6. Desarrollo
6.1. Identificación de Peligros
 La identificación de peligros se realiza través de fuentes, situaciones o actos que
pueden surgir de las actividades de los procesos que se encuentran identificadas en el
“Mapa de Procesos”, identificando las actividades rutinarias y no rutinarias.
 Se formará los equipos evaluadores, conformados por los miembros del Comité de SST
y/o colaboradores designado según el caso lo amerite. Así mismo la revisión del
borrador de la matriz IPERC será revisado por representantes de las áreas
correspondientes.
 Las fuentes de información que se considerará son:

 Requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
 Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y salud en el
Trabajo.
 Resultados de monitoreo de agentes de riesgo (ergonómicos, biológicos, físicos y
químicos)
 Registros de incidentes.
 Informes de auditorías, evaluaciones o revisiones previas.
 Requisitos de clientes
 Planos de Infraestructura.
 La identificación continua de peligros y evaluación de riesgos tendrá en cuenta:

 Cómo se organiza el trabajo, los factores sociales (incluyendo la carga laboral,
horas de trabajo, victimización y acoso e intimidación), el liderazgo y la cultura de
la organización.
 Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros
que surjan de:
 La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones
físicas del lugar de trabajo.
 La prestación del servicio
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 Los factores humanos

 La forma de realizar las actividades laborales.
 Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización,

incluyendo emergencias y sus causas.
 Situaciones de emergencia potenciales
 El factor humano, incluyendo las consideraciones de:
 Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo
trabajadores, contratistas y visitantes.
 Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas
con las actividades de la organización.
 Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la
organización.
 Otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, los equipos,
los procedimientos operativos y la organización del trabajo; incluyendo su
adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados.
 Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas
por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
 Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de
la salud a personas en el lugar de trabajo
.
 Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos,
actividades y el Sistema Integrado de Gestión.
 Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.
 Para la identificación de peligros se cuenta con una Lista de Peligros - Anexo 01 de la

“Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de
Controles”, basado en los tipos de peligros, que sirve de apoyo y no siendo limitativa.
 Los peligros identificados mantendrán una “descripción” que permitirá adecuar los tipos
de peligros a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo dentro del alcance
definido.
 La identificación de peligros se llevará a cabo en el formato de “Identificación de
Peligros"
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6.2. Registro de Peligros

 Los peligros identificados se registrarán en el formato de “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”.
6.3. Identificación y Registro de Requisitos Legales Asociados

 Se identifica y registra los requisitos legales asociados a los peligros, indicando
Ley/Decreto/Resolución. Usando como referencia la “Matriz de Identificación y
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros requisitos”.
6.4. Identificación de Consecuencias

 A través de la causa – efecto, se identifica las consecuencias de los peligros.
6.5. Identificación de Medidas Existentes

 Se identifica todos los controles existentes que se encuentran implementados para
evitar o reducir la probabilidad y/o consecuencias del evento indeseado.
 Los registros de los controles existentes se mantendrán como evidencia verificable
durante la evaluación de riesgo.
6.6. Evaluación del Riesgo Inicial

 La evaluación de riesgo inicial tiene en cuenta la calificación de los criterios
establecidos, asignándole valores, como son:
 Índice de personas expuestas (A): Indica la cantidad de personas que están
expuestas al riesgo.
 Índice de Procedimientos (B): Indica la efectividad de los procedimientos en el
caso que hubiera y en caso contrario asume el valor de 03.
 Índice de Capacitación (C): Indica que tan eficaz son las capacitaciones y/o
entrenamientos impartidos.
 Índice de Exposición al riesgo (D): Indica el período de exposición a los riesgos
que están expuesto los trabajadores en una jornada laboral.
 Índice de Severidad (S): Es la estimación de la gravedad de las consecuencias en
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la seguridad y salud en el trabajo.

 Probabilidad (P): Para determinar la Probabilidad se procede a sumar la
calificación del índice de personas expuestas, procedimientos, capacitación y
exposición al riesgo.
6.7. Medidas de Control

 Se plantea medidas de control para la reducción de los riesgos residuales, priorizando
a los riesgos:
- Intolerables
- Importante y
- Moderado.
Estas medidas de control deben estar dirigidas a reducir el riesgo residual a un nivel
tolerable y trivial.
 Las medidas de control tendrán la siguiente jerarquía:

 eliminación;
 sustitución;
 controles de ingeniería;
 señalización/advertencias y/o controles administrativos;
 equipos de protección personal
6.8. Evaluación del Riesgo Residual

 Considerando la programación de las Medidas de Control planteadas, se realizará la
reevaluación del nivel del riesgo residual utilizando los criterios establecidos para la
evaluación del riesgo inicial. Si en caso el valor del Riesgo Residual determina un nivel
Intolerable, importante y moderado, inmediatamente se establece otras medidas de
control complementarias que logre minimización el riesgo hasta lograr el Nivel de
tolerable y trivial.
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6.9. Gestión de Controles

 Es la propuesta del responsable y fecha de las medidas de control propuestas, que
permitan asegurar que los controles se implementen y funcionen de manera eficaz. Para
verificar el cumplimiento de las medidas de control propuestos en las fechas propuestas,
se realizará una revisión mensual de la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y Determinación de Controles” , obteniendo la confirmación de la fecha de
cumplimiento así como el registro de evidencia de cumplimiento.
6.10. Actualización y Revisión de la Evaluación de Riesgos

 Adicional a la revisión mensual de cumplimiento de las medidas de control propuestas,
el último mes de cada año se realizará una revisión de manera integral de la “Matriz
de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”
para determinar si los controles de riesgos existentes son eficaces y adecuados. Así
mismo se realizará la revisión y/o actualización de la “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”:
- Con frecuencia anual
- Si existe cambio en la normativa legal que aplique al peligro identificado
- Cambios en las condiciones de trabajo (infraestructura, lugar, horarios, etc.)
- Cambios en los procesos, actividades y desarrollo de labores, debido a
incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, resultado de
inspecciones o evaluaciones que indiquen necesidades de mejora.
 Las auditorías internas que se desarrolle serán consideradas como oportunidad para
verificar que la identificación de peligros, las evaluaciones y los controles de riesgos,
están implementados y actualizados. Así como una oportunidad para verificar si la
evaluación refleja las condiciones y prácticas reales del lugar de trabajo.
6.11. IPERC Continuo

 Los trabajadores que realizan actividades administrativas realizan el IPERC Continuo
con una frecuencia anual, o cuando el caso lo amerite.
 Los agentes de vigilancia privada (AVP) que estén brindando servicio para un cliente
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del rubro minero, realiza el IPERC Continuo de forma diaria y antes de iniciar sus
actividades.
 Los agentes de vigilancia privada (AVP) que estén brindando servicio para los
clientes de los demás rubros, realiza el IPERC Continuo a intervalos de cada 06
meses de haber sido realizado el IPERC Continuo anterior.
 De prestar servicio a clientes cuya actividad sea de alto riesgo, el AVP procederá a
desarrollar la Matriz IPERC con la frecuencia que determinen los procedimientos del
cliente.
6.12. Gestión del Cambio

 Está basado en la gestión y control de cualquier cambio que puede afectar o tener
impactos sobre los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
 La identificación de un nuevo peligro, deberá realizar todo los procesos anteriores
expuestos, para ser incluido en la Matriz IPERC.
7. Referencias
 ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos
 Ley N°30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.
 Ley N°29783 – “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. 006-2014-TR. Reglamento de la Ley N°30222, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. REGISTROS
 SIG – 008 “Identificación de peligros”.
 SIG – 009 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles”.
 SIG – 010 “Registro IPERC Continuo”.
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 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún

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1.2. Gerencias de MRG SECURITY S.A.C.

1.3. Coordinador SIG

1.4. Responsables de Procesos

1.5. Supervisores zonales y Supervisores Residentes

1.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

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 A través de sus Representantes de Trabajadores participa en la identificación de peligros,

 Las fuentes de información que se considerará son:

 La identificación continua de peligros y evaluación de riesgos tendrá en cuenta:

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 Los factores humanos

 Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización,

 Para la identificación de peligros se cuenta con una Lista de Peligros - Anexo 01 de la

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6.2. Registro de Peligros

6.3. Identificación y Registro de Requisitos Legales Asociados

6.4. Identificación de Consecuencias

6.5. Identificación de Medidas Existentes

6.6. Evaluación del Riesgo Inicial

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la seguridad y salud en el trabajo.

6.7. Medidas de Control

 Las medidas de control tendrán la siguiente jerarquía:

6.8. Evaluación del Riesgo Residual

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6.9. Gestión de Controles

6.10. Actualización y Revisión de la Evaluación de Riesgos

6.11. IPERC Continuo

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