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Trabajo Final - Grupo 5 - Ingeniería y Gestión Ambiental
Trabajo Final - Grupo 5 - Ingeniería y Gestión Ambiental
Trabajo Final - Grupo 5 - Ingeniería y Gestión Ambiental
FACULTAD DE INGENIERÍA
TRABAJO FINAL
Grupo N°5
ALUMNO N° 01:
ALUMNO N° 02:
ALUMNO N° 03:
ALUMNO N° 04:
ALUMNO N° 05:
2020-2
1
INDIC
E
FASE 0 – PRESENTACIÓN DEL ENTORNO – ORGANIZACIÓN...................................5
Describir el entorno, marco normativo y la realidad específica del caso...................5
Identificar casos de éxito y fundamentarlos con fuentes académicas.........................6
Descripción de la organización......................................................................................8
Organigrama.................................................................................................................10
Descripción del proceso productivo de la organización.............................................11
Posicionamiento de la organización en el sector.........................................................15
Proponer aspectos del planeamiento estratégico en el que se incluya la gestión
ambiental: Visión – Misión – Valores - Objetivos Estratégicos........................................15
FASE 1 – COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.....................................................16
FASE 2 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.............................................................................18
A. Layout del Hospital......................................................................................................18
B. Mapeo de procesos y áreas...........................................................................................20
C. Identificación de los aspectos e impactos ambientales, reales y potenciales, de los
procesos y/o áreas de la organización.................................................................................26
D. Consumo de recursos...................................................................................................28
E. Línea base.....................................................................................................................30
FASE 3 – PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL..................................................................31
Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental, elaborar un plan de acción, para lo
cual seleccionarán 1 (un) componente ambiental: aire o agua o suelo.............................31
PLAN DE ACCIÓN 1: Establecer un buen manejo de los residuos sólidos hospitalarios
dándoles así una disposición final adecuada, de acuerdo con la ley general de los
residuos sólidos y la norma técnica internacional ISO 14001:2015, evitando la
contaminación ambiental.....................................................................................................33
PLAN DE ACCIÓN 2: Fomentar una cultura ambiental positiva por parte de los
empleados, referente al manejo de los residuos sólidos comunes con fines de
aprovechamiento de reciclaje..............................................................................................35
PLAN DE ACCIÓN 3: Generar una cultura de reutilización de los residuos sólidos
aprovechables en los empleados del hospital, específicamente del papel.........................36
FASE 4 – VERIFICAR............................................................................................................38
Estandarizar un proceso, para lo cual elaborarán un procedimiento de una de las
etapas del trabajo final.........................................................................................................38
Proponer indicadores de desempeño ambiental.........................................................39
Elaborar el Plan de Auditoria para la organización..................................................40
Elaborar el Plan de Seguimiento y Medición de la organización..............................42
FASE 5 – ACTUAR.................................................................................................................45
2
Elaboración de recomendaciones para la mejora continua.......................................45
zCONCLUSIONES..................................................................................................................49
RECOMENDACIONES..........................................................................................................50
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................50
3
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Sistema de salud peruano...................................................................................5
Figura 2. Hospital III Angamos.........................................................................................9
Figura 3. Organigrama Hospital III Angamos.................................................................10
Figura 4. Mapa de procesos Hospital III Angamos.........................................................11
Figura 5. Área de emergencia del Hospital III Angamos................................................11
Figura 6. Área Hospitalización........................................................................................12
Figura 7. Centro quirúrgico.............................................................................................12
Figura 8. Área consulta externa.......................................................................................13
Figura 9. Área de laboratorio...........................................................................................14
Figura 10. Área farmacia.................................................................................................14
Figura 11. Área de diagnóstico por imágenes.................................................................14
Figura 12. Lay out primer piso Hospital III Angamos....................................................19
Figura 13. Etapa de almacenamiento final Hospital III Angamos..................................28
Figura 14. Diagrama de flujo de gestión de residuos sólidos..........................................38
Figura 15. Diagrama de flujo plan de auditoría...............................................................40
Figura 16. Gestión y monitoreo de indicadores...............................................................43
Figura 17. Programa de auditorías internas.....................................................................44
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.Tipos de residuos sólidos Hospital III de Angamos.............................................6
Tabla 2. Distribución del lay out.....................................................................................18
Tabla 3. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales...........................26
Tabla 4. Evolución del consumo de agua. Hospital III Angamos 2019..........................29
Tabla 5. Evolución del consumo de energía eléctrica. Hospital III Angamos 2019.......29
Tabla 6. Línea base de Residuos sólidos.........................................................................30
Tabla 7. Línea base residuos sólidos Clase A “biocontaminados”.................................30
Tabla 8. Línea base residuos sólidos Clase B “especiales”.............................................30
Tabla 9. Línea base residuos sólidos clase C “comunes”................................................31
Tabla 10. Matriz FODA..................................................................................................32
Tabla 11. Recursos y presupuesto para el primer plan de acción....................................34
Tabla 12. Cronograma para el plan de acción 1..............................................................34
Tabla 13. Recursos y presupuesto para el plan de acción 2............................................35
Tabla 14. Cronograma para el plan de acción 2..............................................................36
Tabla 15. Recursos y presupuesto para el plan de acción 3............................................37
Tabla 16. Cronograma para el plan de acción 3..............................................................37
Tabla 17. Descripción de actividades para verificar.......................................................38
Tabla 18. Indicadores de desempeño ambiental..............................................................39
Tabla 19. Actividades y descripción del plan de auditoría..............................................41
Tabla 20. Implementación y operación Fase 5. Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad..........................................................................................................................45
Tabla 21. Documentación del sistema de gestión ambiental...........................................47
4
FASE 0 – PRESENTACIÓN DEL ENTORNO – ORGANIZACIÓN
Entorno:
El Sistema de Salud del Perú se divide en 3 subsistemas (Figura 1); el público
subsidiado o contributivo indirecto (MINSA, Sanidades de las Fuerzas Armadas y
Policiales, Gobiernos Regionales), el público contributivo directo (EsSalud, EPS) y
el privado (IPRESS lucrativas y no lucrativas).
Marco Normativo:
Para todos los hospitales que se encuentran en funcionamiento en el país, trabajan
bajo la ley Nro 26842 “Ley de General de Salud” en la cuales da los lineamientos
principales para la gestión y funcionamiento de los establecimientos de salud, desde
la gestión de personas, la protección del medio ambiente, la asistencia médica para
la recuperación y la rehabilitación de personas.
Por otro lado, para el caso específico que estamos estudiando, los hospitales se
basan en la norma técnica de “Procedimientos para el manejo de residuos sólidos
hospitalarios” R.M. N° 217 - 2004 / MINSA) en la cual brindan lineamientos sobre
el tratamiento y uso de residuos sólidos dentro de los hospitales. Los principales
5
aspectos que se toman dentro de la norma es Ciclo de manejo de residuos sólidos,
tecnologías de tratamiento, Residuos generados en áreas médicas, Residuos
generados en servicios médicos, Residuos generados en áreas administrativas.
Realidad Específica:
Dentro del hospital III de Angamos, se manejan los distintos tipos de residuos
sólidos:
6
impactos negativos al entorno del Hospital. Para ello se tomó la información
mediante mediciones promedios de peso, de generación de Residuos Sólidos.
Para esto se elaboró el Manual del Sistema de Gestión Ambiental para el Hospital,
donde se describe la estructura organizativa del Hospital, organización y
responsabilidades, matriz de responsabilidades, la política ambiental, objetivos y
metas, programas de gestión ambiental, los procedimientos operativos, plan de
emergencia, registro de aspectos e impactos ambientales significativos, registros de
la legislación y otros requisitos, para conducir sus actividades de manera positiva
hacia el ambiente, pacientes y personas en general.
Luego de la implementación de este sistema se realizó la prueba Shapiro-Wilk en su
probabilidad de significancia muestra un valor de 0,269 demostrando que el
experimento en el tratamiento de la muestra proviene de distribución normal, el
análisis de varianza (ANOVA), luego de la esterilización, muestra un valor de la “F”
calculada de 585,89, siendo esta superior al valor crítico de 1,85, demostrando que
las medias o son diferentes y significativas por el valor de 0,000, la Prueba de
correlación de R de Pearson, muestra un valor de 0,996 la que indica una relación
directa y casi perfecta y la prueba “t” muestra diferencias significativas entre las
medias cuya reducción es de 0,86083, en promedio por día, con lo cual por tanto
aceptamos se acepta la hipótesis planteada con lo cual los resultados de la
investigación indican que la esterilización de los residuos sólidos planteados para el
área de Quirófano en el Hospital mejora significativamente el manejo de factores
ambientales.
7
Luego procedió a diseñar la propuesta de la documentación exigida por la ISO
14001:2015, con lo cual se obtuvieron como resultados de la lista de verificación,
que la institución tiene un déficit de 95 % en lo que es implementación de dicha
norma, llegando a las conclusiones que en el hospital José soto cadenillas no existe
un compromiso con una buena segregación de los residuos sólidos, tampoco
conocimiento de ISO 14001-2015 por parte de los trabajadores involucrados.
Descripción de la organización
8
atención, categoría II-2 “Hospital general” de acuerdo a la Resolución Directoral N°
1241/2009-DG-DESP-DISA V.L.C.
9
Organigrama
DIRECCIÓN
10
Descripción del proceso productivo de la organización
Los procesos productivos o claves del Hospital III Suárez Angamos se encuentran
ubicados dentro de los macroprocesos PO01. Gestión de los servicios para la
atención de salud y PO02. Gestión de los servicios de apoyo a la atención, como se
observa en el mapa de procesos del nosocomio.
Figura 4. Mapa de procesos Hospital III Angamos
Hospitalización
11
La UPSS Hospitalización es el servicio en el cual se interna a los pacientes que han
sido estabilizados en la emergencia, pero aún requieren ser monitoreadas sus
funciones vitales y un tratamiento terapéutico continuo y exhaustivo para recuperar
su salud.
En el Hospital III Suárez Angamos se hospitalizan aproximadamente a 20 mil
pacientes por año, en las especialidades de Medicina, Urología, Ginecología,
Pediatría y Cirugía, con un total de 84 camas hospitalarias.
- Centro Quirúrgico
La UPSS Centro quirúrgico es
el servicio en el cual se
realizan las
intervenciones quirúrgicas
de las
especialidades de Cirugía
general, Ginecología,
Oftalmología,
Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.
En el Hospital III Suárez Angamos existen 4 quirófanos en los que se opera a
aproximadamente 7500 pacientes por año.
- Consulta externa
La UPSS Consulta externa es el servicio en el cual se realizan la atención de los
casos de pacientes crónicos (es decir aquellas enfermedades que no ponen en riesgo
inmediato la vida de las personas) y otros programas como la atención de TB, VIH,
Anemia, entre otros.
12
En el Hospital III Suárez Angamos se brindan aproximadamente 350 mil consultas
médicas por año en 25 especialidades médicas y 5 no médicas.
- Centro Obstétrico
La UPSS Centro Obstétrico es el servicio en el cual se realiza la atención de partos,
naturales o cesáreas. En el Hospital III Suárez Angamos se atienden
aproximadamente mil 500 partos por año.
13
Figura 9. Área de laboratorio
- Farmacia
En la UPSS Farmacia se dispensan aproximadamente 700 mil recetas de
medicamentos por año a los pacientes atendidos en cada uno de los servicios de
salud.
Figura 10. Área farmacia
14
Posicionamiento de la organización en el sector
Visión
Ser una institución moderna y en mejora continua, centrada en los asegurados,
que garantiza el acceso a la seguridad social en salud con ética, oportunidad y
calidad y sostenibilidad ambiental
Misión
Brindamos prestaciones de salud, económicas y sociales a nuestros asegurados
con una gestión eficiente e innovadora que garantiza la protección financiera de
las prestaciones integrales y el uso eficiente de recursos y gestión integral de
residuos sólidos.
Objetivos estratégicos
15
FASE 1 – COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
La Alta Dirección del Hospital III Suárez Angamos se compromete a llevar a cabo
todos los compromisos, requisitos, objetivos, y metas establecidas en la presente
Declaración de la Política Ambiental.
Así mismo, se compromete a realizar todos los esfuerzos pertinentes para disminuir los
impactos ambientales que puedan perjudicar la salud de las personas, y el ambiente que
nos rodea. Igualmente se asume el compromiso de:
-Cumplimiento de los requisitos
-Cumplimiento de la política y objetivos
-Asegurar disponibilidad de recursos e implicarse en el sistema.
-Definir las responsabilidades y autoridades
-Realizar las revisiones al sistema de gestión
Todo el personal del Hospital III Suárez Angamos está consciente del compromiso y
la necesidad del cambio que se debe plantear.
Objetivos Generales
- Incrementar el compromiso de la alta dirección y colaboradores en general con
la seguridad, salud y medio ambiente en cada actividad a desarrollar.
- Incorporar la Gestión y Manejo de RRSS en el Hospital III Suárez Angamos.
- Contribuir a disminuir el riesgo de adquirir infecciones en los trabajadores de
salud ocasionada por el inadecuado manejo de residuos sólidos bio
contaminados, usando lo recursos ambientalmente correctos.
- Capacitar el personal continuamente el SGA y Lograr una cultura preventiva en
todo el personal del hospital
- Reducir los impactos ambientales de nuestros procesos.
16
- El comité de Gestión Ambiental comunicará por escrito a través del coordinador
ambiental a todos los funcionarios del hospital, para lograr su difusión de los
objetivos ambientales.
- Cuando el objetivo cuente con un plazo mayor a un año, este objetivo se incluirá
en la relación de los objetivos de todos los años afectados, indicando la fecha de
su consecución.
La política ambiental propuesta para el Hospital III Suárez Angamos es la siguiente:
Versión 01
Fecha de
aprobación:
POLÍTICA AMBIENTAL
30/11/2020
Hospital III Suárez
Angamos
La alta dirección del Hospital III Suárez Angamos, asume su compromiso con relación a
la importancia del manejo adecuado de los recursos naturales, su impacto ambiental y
responsabilidad social.
3. Promover la toma de conciencia por el cuidado del medio ambiente, por medio de
las capacitaciones continuas a sus colaboradores, proveedores y usuarios,
sensibilización, orientación e implicación de todos nuestros grupos de interés.
______________________________
Director del HIII Suárez Angamos
17
Esta política será distribuida a los colaboradores y estará a disposición del público
que lo requiera
Las instalaciones del hospital III Suárez Angamos están ubicadas en una
edificación de 11 pisos y 2 sótanos. Los cuales tienen la siguiente distribución:
Nivel 9 Hospitalización
Nivel 8 Hospitalización
Nivel 3 Pediatría
18
Figura 12. Lay out primer piso Hospital III Angamos
19
B. Mapeo de procesos y áreas
Ruido Emisiones
Residuos
Insumos Área/Proceso
Consumos Vertidos
Ruido Emisiones
-Perifoneo
-Aglomeración de personas
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón, gasas, apósitos con
-Agua Área/Proceso sangre y secreciones de pacientes
-Energía eléctrica CONSULTA -A.5 jeringas, agujas, lancetas, bisturí
-Materiales médicos EXTERNA -B.1 mercurio de termómetro, pilas
-Productos farmacéuticos -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso
-Material de escritorio -C.1 cajas de cartón, documentos
-Cajas -C.2 lapicero, plásticos
Consumos Vertidos
-Consumo de agua -Aguas residuales (sanitarias)
-Consumo de energía eléctrica
- Consumo de papel
20
Proceso de atención de Odontología
Ruido Emisiones
-Compresora de equipo dental
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón, gasas, apósitos con sangre
-Agua Área/Proceso -A.4 tejidos de curaciones y extracciones
-Energía eléctrica ODONTOLOGÍA -A.5 jeringas, agujas hipodérmicas
-Materiales médicos -B.1 soluciones para revelar radiografías
-Productos farmacéuticos -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso
-Material de escritorio -C.1 cajas de cartón, documentos
-Cajas -C.2 lapicero, plásticos
Consumos Vertidos
-Consumo de agua -Aguas residuales (sanitarias)
-Consumo de energía eléctrica
- Consumo de papel
Ruido Emisiones
-Extractor de aire -Emisiones fugitivas de
-Sirena de ambulancia gases medicinales
-Perifoneo
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón y gasas con sangre, baja
-Agua lenguas, guantes, mascarillas, máscaras de
-Energía eléctrica Área/Proceso nebulización, sondas (Foley, rectal)
-Materiales médicos EMERGENCIA -A.5 jeringas, agujas hipodérmicas y de
-Productos farmacéuticos sutura, catéteres c/ aguja, frascos de ampolla
-Material de escritorio -B.1 mercurio de termómetro, pilas
-Cajas -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso, sueros
-Combustible -C.1 cajas de cartón, documentos
-C.2 lapicero, plásticos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de combustible sangre, secreciones
- Consumo de papel
21
Proceso de Hospitalización
Ruido Emisiones
-Perifoneo -Emisiones fugitivas de
gases medicinales
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón y gasas con sangre, baja
-Agua lenguas, guantes, mascarillas, máscaras de
-Energía eléctrica Área/Proceso nebulización, sondas (Foley, rectal)
-Materiales médicos HOSPITALIZACIÓN -A.5 jeringas, agujas hipodérmicas y de
-Productos farmacéuticos sutura, catéteres c/ aguja, frascos de ampolla
-Material de escritorio -B.1 mercurio de termómetro, pilas
-Cajas -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso, sueros
-C.1 cajas de cartón, documentos
-C.2 lapicero, plásticos C.3 Resto de comida
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de combustible sangre, secreciones
- Consumo de papel
Ruido Emisiones
-Perifoneo -Emisiones fugitivas de
gases medicinales
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón y gasas con sangre, baja
-Agua lenguas, guantes, mascarillas, máscaras de
-Energía eléctrica Área/Proceso nebulización, sondas (Foley, rectal)
-Materiales médicos CUIDADOS -A.5 jeringas, agujas hipodérmicas y de
-Productos farmacéuticos INTENSIVOS sutura, catéteres c/ aguja, frascos de ampolla
-Material de escritorio -B.1 mercurio de termómetro, pilas
-Cajas -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso, sueros
-Combustible -C.1 cajas de cartón, documentos
-C.2 lapicero, plásticos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de combustible sangre, secreciones
-Consumo de papel
22
Proceso de Intervenciones quirúrgicas
Ruido Emisiones
-Equipo de climatización (aire -Emisiones fugitivas de gases
acondicionado) medicinales y refrigerantes
Residuos
Insumos -A.1,2 algodón y gasas con sangre, guantes,
-Agua mascarillas, campo quirúrg. descartable,
-Energía eléctrica Área/Proceso sondas (Foley, rectal)
-Materiales médicos INTERVENCIONES -A.4 piezas anatómicas resultante de cirugía
-Productos farmacéuticos QUIRÚRGICAS -A.5 jeringas, agujas hipodérmicas y de
-Material de escritorio sutura, catéteres c/ aguja, hojas de bisturíes
-Cajas -B.1 pilas
-Combustible -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso, sueros
-C.1 cajas de cartón, documentos
-C.2 lapicero, plásticos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de combustible sangre, secreciones
-Consumo de papel
Ruido Emisiones
-Equipo de climatización (aire -Emisiones fugitivas de disolventes
acondicionado) orgánicos y gases refrigerantes c/CFC
Residuos
Insumos -A.1,2 envases con muestras de fluidos y
-Agua secreciones de las muestras, mascarillas,
-Energía eléctrica Área/Proceso muestras biológicas y medios de cultivo
-Materiales médicos LABORATORIO -A.3 muestras de sangre, suero y plasma
-Productos químicos CLÍNICO -A.5 agujas descartables, tubos al vacío,
-Reactivos químicos lancetas, placas Petri, jeringas, lancetas
-Material de escritorio -B.1 disolventes orgánicos, disoluciones
-Cajas -B.2 productos farmacéuticos 1/2 uso, sueros
-C.1 cajas de cartón, documentos, bagueta
-C.2 lapicero, plásticos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de papel derrame de productos químicos
23
Proceso de Diagnóstico por imágenes
Ruido Emisiones
-Equipo de climatización (aire -Emisiones fugitivas de gases
acondicionado en tomografía) refrigerantes c/CFC
Insumos Residuos
-Agua -A.1 guantes de látex, gasas, torundas de
-Energía eléctrica Área/Proceso algodón, mascarillas
-Materiales médicos DIAGNÓSTICO POR -B.1 líquidos reveladores y fijadores
-Productos radiológicos IMÁGENES -B.3 compuestos y sustancias de contraste
-Material de escritorio para estudio, placas de rayos x
-Cajas -C.1 cajas de cartón, documentos, bagueta
-C.2 lapicero, plásticos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias),
-Consumo de papel derrame de residuos radiológicos
Proceso de Farmacia
Ruido Emisiones
-Equipo de climatización (aire
acondicionado)
Insumos Residuos
-Agua
-Energía eléctrica Área/Proceso
FARMACIA -B.2 preparados farmacológicos y
-Materiales médicos medicamentos
-Productos radiológicos -C.1 cajas de cartón, documentos, bagueta
-Productos farmacéuticos -C.2 lapicero, plásticos
-Material de escritorio
-Cajas
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias)
-Consumo de papel
Proceso de Esterilización
Ruido Emisiones 24
-Equipo de climatización (aire -vapor de agua
acondicionado)
Insumos Residuos
-Agua -A.1 guantes de látex, gasas, esparadrapos,
-Energía eléctrica Área/Proceso
FARMACIA instrumentos médicos desechables
-Materiales médicos -A.5 Agujas descartables, jeringas, frascos
-Material de escritorio rotos
-Cajas -B.1 productos químicos para desinfección
-C.1 cajas de cartón, documentos
Consumos
Ruido Emisiones
-Consumo
-Equipo de
de agua
climatización (aire Vertidos
-vapor de agua
-Consumo de energía eléctrica
acondicionado) -Aguas residuales (sanitarias)
-Consumo de papel
Insumos Residuos
-Agua -A.1 restos de alimentos de los pacientes
-Energía eléctrica Área/Proceso
NUTRICIÓN Y -B.1 envases de desinfectantes, aceites y
-Alimentos grasas
-Material de escritorio DIETÉTICA
-C.1 cajas de cartón, documentos
-Cajas -C.2 empaques, latas de leche, bolsas,
-Gas maderas, papales de insumos empacados,
envases de vidrio
-C.3 restos de la preparación de alimentos
Consumos
-Consumo de agua Vertidos
-Consumo de energía eléctrica -Aguas residuales (sanitarias)
-Consumo de gas
-Consumo de papel
25
Generación de residuos Contaminación Todas las áreas Impacto negativo
sólidos comunes del suelo alto
Disposición de residuos Contaminación Todas las áreas Impacto negativo
sólidos comunes del suelo alto
Generación de residuos Contaminación Todas las áreas Impacto negativo
sólidos especiales del suelo alto
Disposición de residuos Contaminación Todas las áreas Impacto negativo
sólidos especiales del suelo alto
Generación de residuos Contaminación Áreas de atención Impacto negativo
sólidos biocontaminados del suelo directa a pacientes alto
26
ambiental para el que se desarrollará propuestas de planificación y programación de
mejora, lo cual se mostrará a lo largo del trabajo.
27
Figura 13. Etapa de almacenamiento final Hospital III Angamos
D. Consumo de recursos
Consumo de agua
28
Tabla 4. Evolución del consumo de agua. Hospital III Angamos 2019
2422 2472
2500 2366
2130
2003
2000 1897 1880
1798 1749 1764
1678
1574
1500
1000
500
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
63500
63232 63143
63000
62500
62000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Durante el primer semestre del año 2020, el promedio diario de residuos sólidos
generados es de 842.9 kg.
30
Residuos sólidos Clase C Comunes
31
Tabla 10. Matriz FODA
Fortalezas Debilidades
- Compromiso de los - Alto costo de gestión de
colaboradores con el residuos
Matriz FODA hospital - Mala disposición de los
residuos generados
- Alto consumo de recursos
reciclables
- No se aprovechan los
residuos reciclables
Oportunidades Estrategias FO Estrategia DO
- Apoyo del gobierno para - Implementar un plan de - Fomentar una cultura de
reciclar reciclaje en el hospital reciclaje en los
- Disminución de costos de colaboradores del hospital
gestión de residuos
Objetivo general
Establecer acciones enfocadas a la adecuada gestión de Residuos Sólidos del Hospital
III Suarez Angamos, lo que contribuirá en el control de los riesgos de daño de su
personal de salud, así como los impactos en el medio ambiente y la salud pública.
Objetivos específicos
Establecer un buen manejo de los residuos sólidos hospitalarios y similares
dándoles así una disposición final adecuada, de acuerdo con la ley general de los
residuos sólidos y la norma técnica internacional ISO 14001:2015, evitando la
contaminación ambiental.
Fomentar una cultura ambiental positiva por parte de los empleados, referente al
manejo de los residuos sólidos comunes con fines de aprovechamiento de
reciclaje.
Para cada objetivo planteado se procederá a proponer un plan de acción ambiental, con
las actividades a realizar, recursos a utilizar, responsables, cronograma y presupuesto.
Acciones a desarrollar:
Identificar áreas que no están cumpliendo con la correcta disposición final de sus
residuos solidos
Planificar la capacitación del personal sobre manejo y adecuada disposición de
residuos sólidos hospitalarios
Cumplimiento de los planes de gestión de residuos sólidos.
Selección de sitios para localización recipientes selectivos de residuos
Adecuación como lo estipula la normatividad vigente de sitios para la
disposición temporal de los residuos.
Realización de ruteo dependiendo la peligrosidad del residuo.
Demarcación de bolsas en lugares visibles, para que la empresa recolectora
especializada tenga en cuenta la naturaleza de los residuos.
Conservar en buen estado los implementos de bioseguridad.
Seguimiento y monitoreo por parte de la persona encargada del área.
Seguimiento y monitoreo de los pesos yo volúmenes de los residuos.
Evaluar y proponer acciones de mejora para el plan de acción (mejora continua)
33
Recursos y presupuesto
Tabla 11. Recursos y presupuesto para el primer plan de acción
Recipientes 50 40 2000
Cronograma
34
PLAN DE ACCIÓN 2: Fomentar una cultura ambiental positiva por parte de los
empleados, referente al manejo de los residuos sólidos comunes con fines de
aprovechamiento de reciclaje.
Acciones a desarrollar:
Identificar áreas en donde se utilice más papel y cartón.
Planificar la capacitación del personal sobre reciclaje de residuos sólidos
reutilizables y adecuada disposición dentro del hospital.
Selección de sitios para localización recipientes para residuos reciclables
Adecuación como lo estipula la normatividad vigente de sitios para la
disposición temporal de los residuos reciclables.
Demarcación de bolsas en lugares visibles, para que la empresa recicladora
tenga en cuenta que residuo se está llevando.
Segregar los distintos tipos de papel utilizados en el hospital.
Seguimiento y monitoreo por parte de la persona encargada del área.
Seguimiento y monitoreo de los pesos yo volúmenes de los residuos reciclados.
Evaluar y proponer acciones de mejora para el plan de acción (mejora continua)
Recursos y presupuesto
Tabla 13. Recursos y presupuesto para el plan de acción 2
Recipientes 30 40 1200
35
Cronograma
Tabla 14. Cronograma para el plan de acción 2
Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Acciones a desarrollar:
Identificar áreas que utilizan más papel
Planificar la capacitación del personal sobre la importancia de la reutilización
del papel y el impacto que esto genera en el medio ambiente
Realizar la capacitación al personal
Seguimiento y monitoreo de la utilización de papel por parte de la persona
encargada del área
Evaluar y proponer acciones de mejora para el plan de acción (mejora continua)
36
Recursos y presupuesto
Cronograma
37
FASE 4 – VERIFICAR
Estandarizar un proceso, para lo cual elaborarán un procedimiento de una
de las etapas del trabajo final.
Descripción de Actividades:
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Las personas responsables de cada área deben de acondicionar
Acondicionar los residuos sólidos en recipientes adecuados las cuales deben
residuos sólidos de resistir a distintas acciones como rupturas o derrames.
Tener en cuenta que deben ir dependiendo su clasificación.
Se clasifican los residuos de acuerdo a la normativa emitida
por DIGESA. Se debe tener bastante cuidado con esta
Segregar residuos clasificación ya que una mala clasificación puede tener
problemas. Para esta actividad es importante contar con las
herramientas adecuadas, bolsas, recipientes, entre otros.
Realizar el almacenamiento temporal de los residuos que están
Almacenar residuos
dentro del establecimiento. Este primer almacenamiento debe
sólidos (N1)
de mantenerse un número menor de horas.
Las bolsas y recipientes tomadas almacenadas en la actividad
anterior deben ser llevados a otro depósito en donde se deberá
Almacenar residuos centralizar todos los tipos de residuos. La periodicidad en la
sólidos (N2) cual debe de ir depositando va a depender de cada
departamento del hospital. Por otro lado, se deben de
considerar todas las medidas y acciones necesarias en caso de
38
derramen o algún tipo de incidente. Dentro de este almacén se
alojarán los residuos para es transportados al lugar de
tratamiento, reciclaje o deposición final.
El hospital debe de realizar alguno de estos 3 tipos de
tratamientos:
Los indicadores propuestos para el desempeño de la gestión de residuos sólidos son los
siguientes:
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residuos )*100%
(kg de papel utilizado el
semestre anterior / kg de Semestral
% de reutilización de papel papel utilizado semestre
actual)*100
(Cantidad de talleres
% de avance de programas de realizados / cantidad de Mensual
capacitación para fomentar talleres programados)*
cultura de reciclaje y 100
reutilización de papel
40
Tabla 19. Actividades y descripción del plan de auditoría
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
El equipo de auditores planifica las auditorías a
realizarse en el año mediante la propuesta del
Programa de Auditorías, en donde se definirán los
procesos a auditar y los meses correspondientes
para realizar una auditoría.
PLANIFICAR AUDITORIA
La programación se realiza tomando en
consideración la importancia de los procesos, las
áreas y los resultados de las auditorias previas.
Las auditorías internas se realizarán como
mínimo una vez al año.
El hospital, selecciona, organiza y designa al
personal que participará en la auditoria, el cual
puede estar conformado por personal interno o
SELECCIONAR AUDITORES
externo que tengan calificación apropiada para
realizar auditorías y que no tengan compromiso
directo con la actividad a auditar.
41
• Ejecución de la auditoría: Los Auditores
proceden a recoger evidencias de auditoria del
proceso auditado a través de entrevistas,
observaciones de las actividades y revisiones de
registros, con la finalidad de verificar la
implementación de los lineamientos y su eficacia.
Se debe auditar todos los procesos de acuerdo a lo
especificado en el Plan de Auditoria Interna.
• Reunión de cierre: se realiza al finalizar la
auditoria, se procede a explicar cómo se ha
desarrollado la misma y se realiza una breve
descripción de las no conformidades y hallazgos
detectados, así como las conclusiones de la
auditoria.
El equipo auditor prepara el Informe de Auditoria
Interna en el que resume los datos principales del
ELABORAR INFORME
evento. Dicho informe se entrega a los
encargados del Hospital que gestionan el SGA
Las No Conformidades detectadas en la auditoría
interna son agrupadas de acuerdo a la naturaleza
de la no conformidad.
El Equipo auditor debe registrar el detalle de las
mismas en un formato de Acciones Correctivas /
GENERAR AC/AP
Preventivas.
Asimismo, las Observaciones y Oportunidades de
mejora detectadas en la auditoria interna deben
ser registradas en el formato de Observaciones y
Oportunidad de mejora.
Para el seguimiento y medición del hospital nos basaremos en 3 puntos importantes para
realizar esta actividad, las cuales son las siguientes:
Gestión y Monitoreo de indicadores
Auditorías internas
Inspecciones rutinarias
Gestión y Monitoreo de indicadores: Sobre este punto es importante que todas las
áreas involucradas en el hospital para la mejora continua de la gestión ambiental estén
correctamente definidas mediante procesos y con indicadores que nos ayuden a ver la
eficiencia de cada proceso. Para ello se propone el siguiente formato para control de
indicadores.
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Figura 16. Gestión y monitoreo de indicadores
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
AGOSTO
DICIEMBRE
JUNIO
MARZO
NOVIEMBRE 95.00% ##
DICIEMBRE 95.00% ##
Como vemos en la imagen anterior, dentro de este formato, nos permite llevar un
control específico dentro de cada indicador. Es importante ver las metas en las cuales
los indicadores se van a manejar. Como también los históricos por meses o por la
segmentación de tiempo que se ha decidido medir. Por otro lado, tener un cuadro en
donde detalle las acciones y distintos análisis en base a las desviaciones de indicadores,
es muy importante tenerla. Por otro lado, estos indicadores indicadores deben de ser
revisados en comités de trabajo, con los distintos dueños de procesos para la gestión
ambiental, esto ayudará a buscar soluciones transversales a cualquier tema que se
presente.
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Figura 17. Programa de auditorías internas
FO-GC-04
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Noviembre 2020
Versión 01
Sistema de Gestión de Medio Ambiente Página 1
MESES
PROCESOS
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Proceso de compras AI AI
Tipo de Auditoria:
AI: Auditoría Interna
AE: Auditoría Externa _____________________________
Gerente General
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FASE 5 – ACTUAR
Elaboración de recomendaciones para la mejora continua
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
Función Responsabilidades
Jefe de Institución Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SGA.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para
liderar y controlar el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental.
Designar responsabilidades al encargado en el sistema de
Gestión Ambiental dentro del marco de sus funciones.
Asegurar la participación de los trabajadores en la
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identificación de los aspectos e impactos ambientales.
Realizar la supervisión de los programas del Sistema de
Gestión Ambiental.
Garantizar la evaluación por lo menos una vez por
semestre, los programas y procesos del Sistema de
Gestión Ambiental.
Respaldar programas de concientización y compromiso
ambiental para los trabajadores que ingresen a la
empresa, en cualquier forma de contratación y/o
vinculación.
Garantizar canales de comunicación que permitan la
reciprocidad de la información entre la Oficina de
Gestión Ambiental y los trabajadores.
Promover la participación de todos los miembros de la
institución en la implementación del SGA.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y
resultados del SGA.
Participar en la identificación de aspectos e impactos
ambientales en la institución.
Planear, constituir, coordinar e implementar el SGA.
Cooperar en la construcción y ejecución de planes de
acción para un buen SGA.
Fomentar la comprensión de la política en los
trabajadores.
Comunicar las necesidades de capacitación en cuanto a
los aspectos e impactos ambientales del sector salud.
Cooperar en la investigación de los aspectos e impactos
Área de Gestión de
ambientales del sector salud.
Seguridad y salud en
el Trabajo. Participar en las inspecciones de aspectos e impactos
ambientales de la institución.
Coordinar con los jefes de área la actualización de la
matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales y hacer la priorización de los mismos.
Validar con los responsables de área, los programas y
planes de acción; de igual forma crear indicadores para
realizar el respectivo seguimiento.
Fomentar la política en todos los niveles de la
organización.
Gestionar los recursos para cumplir con los programas y
planes del SGA.
Coordinar las capacitaciones pertinentes en cuanto a la
mitigación de impactos en materia ambiental.
Implementación y seguimiento del SGA.
Trabajadores Comprender y conocer la política integral del Sistema de
Gestión Ambiental.
Proporcionar información concisa, clara y completa
sobre los aspectos ambientales de las distintas áreas.
Cumplir con las normatividades ambientales de la
institución.
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Notificar las condiciones que generen impacto sobre el
usuario, colaboradores y sociedad. Informar al
jefe/supervisor inmediato.
Participar en la mitigación de impactos ambientales
mediante los planes y programas que realiza la
institución.
Comunicación y Participación
La comunicación interna y externa del Hospital III Suárez Angamos, se establece a
través del Procedimiento de comunicación, participación y consulta. El objetivo
principal de este procedimiento es definir los canales y tipo de información en la
comunicación interna y externa entre los diferentes niveles y áreas de la organización en
lo que se refiere a procesos del Sistema Integrado de Gestión, así como la participación
del personal en el proceso de implementación y mejora continua relacionado con el
SGA.
Documentación
La documentación del SGA se realiza a través del presente manual, los documentos más
importantes son:
Documentos Características
Documento base del Sistema, donde el Hospital III
Suárez Angamos declara sus intenciones de
comportamiento en medio ambiente, y asume los
Política Integrada de Gestión
compromisos que traducirán esas intenciones en
acciones concretas en beneficio de sus trabajadores,
usuarios y el entorno de sus actividades.
Muestra la organización del Sistema de Gestión
Manual del Sistema de
Ambiental del Hospital III Suárez Angamos, y
Gestión Ambiental
hace referencia a la documentación relacionada.
Matriz de identificación y evaluación de aspectos
Procedimiento en la
ambientales.
Identificación y evaluación de
Metodología de evaluación y priorización de
aspectos Ambientales
aspectos ambientales
Procedimiento identificación
Matriz de identificación y evaluación de
y evaluación de requisitos
requisitos legales
legales
Procedimiento formulación y Programa de gestión integral de residuos.
evaluación de objetivos, Procedimiento de comunicación, participación y
metas y programas consulta.
Control Operacional
En el proceso de implementación del Sistema de Gestión, se definirán controles
operacionales que sirvan de insumo para generar información base para la toma de
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decisiones y mejoramiento continuo del sistema siempre teniendo en cuenta la Política
Integrada de Gestión, los aspectos ambientales identificados y los requisitos legales
identificados previamente.
Verificación
Seguimiento y medición
El seguimiento y medición del SGA, se realiza a través de las actividades de
diagnóstico, evaluación de desempeño (indicadores de programas y políticas), auditorías
y revisión por la dirección. Información de base para el análisis y toma de decisiones en
pro del mejoramiento continuo del sistema.
Evaluación del cumplimiento legal
Se realiza según lo establecido en el procedimiento “Identificación y evaluación de
requisitos legales”, en donde se definen campos para la evaluación del cumplimiento
legal, se generan acciones para lo requisitos en proceso de cumplimiento y se realiza
monitoreo frente a los avances correspondientes, todo en marco de lo establecido en el
procedimiento.
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Las no conformidades para el SGA, son identificadas por diversas fuentes entre las
cuales se encuentran: auditorías internas y externas, inspecciones de Gestión Ambiental,
revisión por la alta dirección, seguimiento de indicadores. Los cuales nos generan
información de entrada para el establecimiento de acciones correctivas y preventivas.
Cuando se genera la necesidad de documentar una acción correctiva y preventiva deberá
gestionarse según lo establecido en el procedimiento acciones correctivas y preventivas.
Control de registros
El Hospital III Suárez Angamos cuenta con un procedimiento de control de registros,
cuyo objetivo es el de establecer la metodología para la identificación y control de
registros del Sistema Integrado de Gestión, de tal forma que se encuentren disponibles
para realizar trazabilidad, seguimiento, evaluación y toma de acciones a favor de la
mejora Continua de los procesos.
Revisión por la alta dirección
La revisión por la dirección se realiza para el Hospital III Suárez Angamos
periódicamente, teniendo en cuenta los requisitos de la norma, información que sirve de
base para la toma de acciones, las cuales finalmente se consolidan en un plan de
mejoramiento institucional, siguiendo lo establecido en el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas.
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CONCLUSIONES
49
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
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