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    Boleta de Pago: Cliente 496724

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    Alejandro Marcos Audianos
    La boleta de pago resume los cargos por servicios de agua, alcantarillado y saneamiento para una casa de uso doméstico en Cancún por un total de $234.39 pesos mexicanos a pagarse antes del 13 de septiembre. Incluye detalles como el periodo de facturación de agosto, los montos unitarios por concepto, el IVA aplicado y saldos previos. Además, proporciona instrucciones para obtener comprobantes fiscales digitales y referencias bancarias para realizar el pago.

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    Boleta de Pago

    PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES SA DE CV


    SM 260 M 140 L 3 CALLE BACARET EDIFICIO A NoInt 113-M1
    FRACC REAL VALENCIA CP 77539 Zona URBANA CANCÚN

    RUTA 260S Folio A064743380


    CLIENTE
    SEC 568 Periodo AGO-22 Vencimiento de pago 13-SEP-22
    496724
    CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
    USO Domésticos
    GIRO Casa Habitación 1 NA Administración de cuenta $ 2.76 $ 2.76
    NIA 0049421027174002
    Horario de bombeo: 00:00 - 24:00 Total horas 24:00 1 NA Consumo de Agua Potable $ 157.92 $ 157.92
    1 NA Alcantarillado $ 55.27 $ 55.27
    1 NA Saneamiento $ 7.90 $ 7.90

    IVA $ 10.54
    IMPORTE DEL MES $ 234.39
    Doscientos Treinta y Cuatro pesos 39/100 MN

    "ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


    Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
    de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
    fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
    electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
    lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
    descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

    RESUMEN DE SALDOS
    AP Real AP Estim
    0 Doc Pend de pago $ 0.00
    Saldo a favor $ 0.44
    Por acreditar siguiente boleta $ 0.05
    MÍNIMO A PAGAR $ 234.00
    ADEUDO A LA FECHA $ 234.00
    * No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

    PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


    BANCO # SERVICIO
    HSBC 2895
    SANTANDER 5531
    REFERENCIA 1237747645

    USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

    Normal 196072007 23/08/22 Real 182 182 0 0 0

    Folio A064743380 Vencimiento 13-SEP-22


    Mínimo a pagar $ 234.00
    Son: Doscientos Treinta y Cuatro pesos 00/100 MN
    CLIENTE 496724
    Ref. Pagos Qiubo: 3018 24967242

    BP_API_v1.1
    5 5 0 0 0 0 4 9 6 7 2 4 0 0 0 0 2 3 4 0 0 2 2 0 9 1 3

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