Código SIG-Fr-001

Q&P INGENIEROS ANDINA S.A.C.

Versión 1

Fecha 1/25/2015
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E MEDIDAS DE CONTROL
Página 1

CRITERIO DE VALORACIÓN CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Situación Origen del peligro 8% 4% 50% 8% 30%

Nivel de Significancia
Nº de personas

Tiempo Exposición

Significativo
Requisito Legal
MEDIDAS DE CONTROL

Nº expuestos
Emergencia

Total
No rutinaria
Ítem PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO/ TAREA PELIGRO RIESGO ASOCIADO TIPO DE RIESGO CLASIFICACION DE PELIGRO LEGISLACIÓN APLICABLE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS (F, M, P)

Severidad
Rutinaria

Externo

Control
EXISTENTES (F, M, P)

Interno
Estrés ( fatiga, trastornos digestivos,
X Monotonía del trabajo X Salud Psicosocial Ninguna Pausas Activas 4 1 1 2 4 2 2.0 NO Tolerable Capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
insomnio)
Inadecuada organización del tiempo de D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X X Enfermedades estomacales, gastritis, ulceras. Salud Psicosocial Guia de buenas parcticas 4 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado Capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
trabajo Ley 29783
D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
X Trabajo prolongado sentado X Molestias en la Zona cervical y dorsal. Salud Ergonómico Pausas Activas 4 1 2 2 3 2 2.0 NO Tolerable
Ley 29783, RM 375-2008 revisar periódicamente las instalaciones de la oficina

Recepcion de Rendiciones, Ingreso al Sistema SISCONT, gastos planilla, capacitaciónes de lucha contra la
Trabajos en oficina Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Facturas, boletas, libros libros contables. X Exposición a hostigadores(as) sexuales X Hostigamiento sexual Salud Fisico violencia hacia la mujer, lucha 1 1 1 2 4 4 2.6 SI Moderado Implementación de un procedimiento de denuncia e investigación.
Sexual.
contra el hostigamiento sexual)

Procedimiento de ingreso al centro de

RM.N°055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coranavirus (COVID- trabajo, procedimiento de casos Capacitación por el personal medico ocupacional en temas como
X X Síndrome respiratorio agudo severo Salud Biológico
19) en el ambito laboral, RM-448-2020-MINSA sospechosos o confirmados de
4 4 2 2 4 4 2.9 SI Moderado
enfrentar el COVID-19
Gestion Administrativa Contagio potencial por el patogeno SARS-CoV-2 COVID-19
1
y Finanzas (Z14, Z15) ( Coronavirus-COVID-19)

Procedimiento de ingreso al centro de

RM.N°055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coranavirus (COVID- trabajo, procedimiento de casos Capacitación por el personal medico ocupacional en temas como
X X Síndrome respiratorio agudo severo Salud Biológico
19) en el ambito laboral, RM-448-2020-MINSA sospechosos o confirmados de
5 4 2 2 4 4 2.9 SI Moderado
enfrentar el COVID-20
Salida a Bancos Contagio potencial por el patogeno SARS-CoV-2 COVID-20
( Coronavirus-COVID-19)
Capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Salidas a Terreno Salidas bancarias y Socios X Material acumulado bajo las mesas X Caídas al mismo nivel, herida, contusiones Seguridad Locativos Orden y Limpieza 4 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado Realizar exámenes médicos al personal (evaluacion anual y/ o
Ley 29783
periódico)

Incorporar factores externos como afectantes al sistema de gestión

D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Salida a Socios X Delincuencia urbana X Golpes, Heridas, contusiones, muerte Seguridad Social Extremo Vigilancia privada 2 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado de la obra, asimismo evaluarlos para tomar medidas de
Ley 29783
amortiguamiento.

Capacitar al personal en los peligros y riesgos que conlleva realizar

Traumatismo, politraumatismo muerte D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Backup de la información X Transito de vehiculos urbanos y particulares X Seguridad Mecánico Traslado por zonas peatonales 2 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado sus actividades en zonas de tránsito de vehículos.
(accidente de transito) Ley 29783
Verificacion de Señalizaciones, luces de emergencia de la obra.
Estrés ( fatiga, trastornos digestivos,
Cableado de equipos e instalación de equipos X Monotonía del trabajo X Salud Psicosocial Ninguna Pausas Activas 1 1 1 2 4 2 2.0 NO Tolerable Capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
Gestion Almacen y insomnio)
2 Mantenimiento (Z18, Sistemas Actividades en oficina D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Z20) Limpieza, reparación de equipos de computo X Cables energizados X Electrocución Seguridad Eléctricos Guia de Buenas Parcticas 1 1 2 2 1 4 2.4 SI Moderado revisar periódicamente las instalaciones de la oficina
Ley 29783

Preparación de envios a provincia (embalaje D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capacitación en manejo de Verificar constantemente que el trabajador de limpieza utilice los
X Elementos quimicos de limpieza X Exposición a vapores quimicos Salud Químico 1 1 2 2 2 2 1.9 NO Tolerable
de equipos) Ley 29783 productos químicos/ hojas MSDS implementos que el contenido exige en sus indicaciones.

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 Código SIG-Fr-001
Q&P INGENIEROS ANDINA S.A.C.
Versión 1

Fecha 1/25/2015
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E MEDIDAS DE CONTROL
Página 1

CRITERIO DE VALORACIÓN CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Situación Origen del peligro 8% 4% 50% 8% 30%

Nivel de Significancia
Nº de personas

Tiempo Exposición

Significativo
Requisito Legal
MEDIDAS DE CONTROL

Nº expuestos
Emergencia

Total
No rutinaria
Ítem PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO/ TAREA PELIGRO RIESGO ASOCIADO TIPO DE RIESGO CLASIFICACION DE PELIGRO LEGISLACIÓN APLICABLE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS (F, M, P)

Severidad
Rutinaria

Externo

Control
EXISTENTES (F, M, P)

Interno
Procedimiento de ingreso al centro de
RM.N°055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coranavirus (COVID- trabajo, procedimiento de casos Capacitación por el personal medico ocupacional en temas como
X X Síndrome respiratorio agudo severo Salud Biológico
19) en el ambito laboral, RM-448-2020-MINSA sospechosos o confirmados de
5 4 2 2 4 4 2.9 SI Moderado
Contagio potencial por el patogeno SARS-CoV-2 enfrentar el COVID-20
COVID-20
Coordinaciones, planificación, organización ( Coronavirus-COVID-19)
Actividades en oficina
con otras áreas
D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X Carga de objetos pesados X Lumbalgia Salud Ergonómico Pausas Activas 1 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado Capacitación de estilo de vida y trabajo saludable
Ley 29783

capacitaciónes de lucha contra la

Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sistemas Compra de repuestos de equipos de computo X Exposición a hostigadores(as) sexuales X Hostigamiento sexual Salud Fisico violencia hacia la mujer, lucha 1 1 1 2 4 4 2.6 SI Moderado Implementación de un procedimiento de denuncia e investigación.
Sexual.
contra el hostigamiento sexual)

Incorporar factores externos como afectantes al sistema de gestión

Coordinaciones, planificación, organización D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X Delincuencia urbana X Golpes, Heridas, contusiones, Seguridad Social Extremo Vigilancia privada 1 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado de la obra, asimismo evaluarlos para tomar medidas de
Actividades fuera del local con otras áreas Ley 29783
amortiguamiento.

capacitaciónes de lucha contra la

Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Mantenimiento de equipos en obras X Exposición a hostigadores(as) sexuales X Hostigamiento sexual Salud Fisico violencia hacia la mujer, lucha 1 1 1 2 4 4 2.6 SI Moderado Implementación de un procedimiento de denuncia e investigación.
Sexual.
contra el hostigamiento sexual)

Gestion Almacen y Capacitar al personal en los peligros y riesgos que conlleva realizar
2 Mantenimiento (Z18, Traumatismo, politraumatismo muerte D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tintas Recargo de tintas X Tránsito de vehiculos urbanos y particulares X Seguridad Mecánico Tasladarse por zonas peatonales 1 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado sus actividades en zonas de tránsito de vehículos.
Z20) (accidente de transito) Ley 29783
Verificacion de Señalizaciones.

Almacenamiento de equipos de computo y Incentivar la capacitación al personal en los peligros y riesgos que
Almacén X Trabajo con jeringa X Pinchazos, heridas, inserción de agujas Seguridad Mecánico Ninguna Guía de buenas prácticas. 1 1 1 2 2 2 1.9 NO Tolerable
medición conlleva realizar sus actividades.
Control de ingreso y salida de
equipos de computo y medición
Incorporar factores externos como afectantes al sistema de gestión
Coordinaciones, planificación, organización D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X Delincuencia urbana X Golpes, Heridas, contusiones, muerte Seguridad Social Extremo Vigilancia privada 1 1 2 2 2 3 2.2 SI Moderado de la obra, asimismo evaluarlos para tomar medidas de
con otras áreas Ley 29783
amortiguamiento.

capacitaciónes de lucha contra la

Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Limpieza de servicios sanitarios X Exposición a hostigadores(as) sexuales X Hostigamiento sexual Salud Fisico violencia hacia la mujer, lucha 1 1 1 2 4 4 2.6 SI Moderado Implementación de un procedimiento de denuncia e investigación.
Sexual.
contra el hostigamiento sexual)

Procedimiento de ingreso al centro de

RM.N°055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coranavirus (COVID- trabajo, procedimiento de casos Capacitación por el personal medico ocupacional en temas como
X X Síndrome respiratorio agudo severo Salud Biológico
19) en el ambito laboral, RM-448-2020-MINSA sospechosos o confirmados de
5 4 2 2 4 4 2.9 SI Moderado
Limpieza Actividades de Limpieza Contagio potencial por el patogeno SARS-CoV-2 enfrentar el COVID-20
COVID-20
( Coronavirus-COVID-19)
Limpieza en oficinas y pasadizos

D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capacitación en manejo de Verificar constantemente que el trabajador de limpieza utilice los
X Elementos quimicos de limpieza X Exposición a vapores quimicos Salud Químico 1 1 1 2 4 2 2.0 NO Tolerable
Ley 29783 productos químicos implementos que el contenido exige en sus indicaciones.

Elaborado por: COORDINADOR SIG

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por Gerente General
Fecha de
actualización:
11/4/2020
NOTA: LOS PELIGROS DE OBRA SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ IPERC DE OBRA

2 de 5
 CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

i. mecánicos ii. locativos iii. eléctricos

peligros de partes en máquinas en movimiento pisos resbaladizos / disparejos contacto eléctrico directo
herramienta defectuosa falta de señalización contacto eléctrico indirecto
máquina sin guarda de seguridad falta de orden y limpieza electricidad estática
equipo defectuoso o sin protección almacenamiento inadecuado - conexiones eléctricas
vehículos en mal estado superficies de trabajo defectuosas - tableros de control.
proyecciones de materiales, objetos escaleras rampas inadecuadas - transmisores de energía.
objetos punzocortantes andamios inseguros - puesta a tierra.
máquinas sin mantenimiento techos defectuosos - cables inadecuados (grosor inferior de cales)
equipos y elementos a presión. apilamiento elevado sin estiba - cables aislados inadecuadamente.
cargas o apilamientos no trabados
cargas apoyadas contra muros

iv. Fisicoquímicos (Fuego y Explosivos) v. físicos vi. químicos

gases explosivos ruido polvos
líquidos explosivos vibración (prensas, martillos neumáticos, falta de buen anclaje) humos
sólidos explosivos iluminación (deficiente, excesiva, humos metálicos
sustancias combinados explosivas temperaturas extremas (alta ó baja) gases (monóxidos de carbono, cloro y derivados, amoniaco, etc.)
productos volátiles, combustibles u otros inflamables vapores (mercurio, pintura, cianuro, etc.)
(aerosoles, thinner, desengrasantes, etc.) radiaciones (arcos de soldadura, lámparas de halógeno y tungsteno, rayos x, etc)
sustancias químicas (manipulación de productos químicos)

vii. biológicos viii. Ergonómicos ix. Psicosocial (Psicolaborales)

virus posturas inadecuadas contenido de la tarea (monotonía, repetitividad)
bacterias sobreesfuerzos relaciones humanas (jerárquica, funcionales, participación)
hongos movimientos repetitivos organización del tiempo de trabajo (ritmo, pausas, turno)
parásitos distribución del trabajo gestión del personal (inducción, capacitación, estabilidad la-
vectores trabajo prolongado de pie boral, remuneraciones, etc.
derivados de vegetales, musgos trabajo prolongado con flexión
animales y derivados de animales. plano de trabajo inadecuado
controles de mando mal ubicados
dimensiones inadecuadas

x. Fenomenos Naturales xi. Social externo xii. Actos inseguros

Sismo Protestas Personal en estado etílico en el trabajo
Inundaciones Levantamientos Rechazo al uso de EPP
Deslizamientos Atentados Jugar o hacer bromas durante actividades -laborales-
Huaycos Marchas sindicales Falta de Prevención.
Tormenta eléctrica huelgas Lanzar objetos a los compañeros
Tsunami No utilizar el cinturón de seguridad.
Huracanes Derramar materiales/aceites en el piso -y no limpiar-
 VERSION: 01
DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Proceso: nombre del proceso donde se presenta el peligro.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el peligro.
Actividad: nombre de la actividad donde presenta el peligro.
Descripción (procedimiento o tarea): detalla la actividad y permite clarificar el peligro

Tipo de actividad: Referido al origen de la actividad que puede ser: Rutinaria (Actividad propia del puesto de trabajo y relacionadas con las actividades de la empresa), No rutinarias (Actividades aisladas o que no
guardan relación directa con las actividades de la empresa, poco frecuentes), Emergencia (Actividades relacionas con un suceso de emergencia o de prevención de emergencias).

Situación: Peligro que se presenta por actividad generada de forma frecuente y dentro de las labores de las personas (Rutinaria), actividades no frecuentes o estipuladas (No rutinarias), y actividades que llevan
consigo riesgos que se escapan de control (Emergencias)

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en terminos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinacion de estos. (Peligro asociado a la actividad o tarea adjunta).

Origen del peligro: Interno (Peligro suscitado por actividades propias de la empresa o personal de la misma). Externo (Peligros suscitados por acciones de terceros no relacionados con la emprea o propios de la
naturaleza)
Riesgo asociado: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosas, y la severidad de la lesión o la enfermedad, que puede ser causada por el evento o la exposición, asociado
a los peligros de las actividades descritas.
Tipo de riesgo: Indicado si el riesgo es para la seguridad (en caso de osurrir un evento peligroso) o la salud (en caso exposición peligrosa).
Clasificación del peligro: Es la agrupación de peligros dentro de un origen comun. Ejemplo: virus, bacterias, hongos estan clasificados como Biológicos. Ruido, vibració son Físiscos.
Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada peligro
Numero de personas: Numero de personas que realizan la actividad o tarea con exposición al peligro asociado.
Medida de control existente: Son las medidas adoptadas (si existen) por la organización antes de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Criterio de valoración: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál peligro es más importante o significativo, ver tabla 1.
Criterio de significancia y nivel de riesgo: Criterio que clasifica el grado de significancia de la valoración según tabla 2.
Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e peligros y riegos controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un
método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN (Tabla 1)

CRITERIO PONDERACIÓN VALOR ESCALA DESCRIPCIÓN

1 MUY BAJO Numero de personas que realizan la actividad o tarea igual o inferior a 5.

2 BAJO Numero de personas que realizan la actividad o tarea, mayor a 5 y menor a 12.
INDICE POR NUMERO DE
EXPUESTOS : Indice por numero
de personas que pueden ser 8% 3 MEDIO Numero de personas que realizan la actividad o tarea, mayor o igual 12 y menor de 20.
afectadas
4 ALTO Numero de personas que realizan la actividad o tarea, mayor o igual 20 y menor o igual a 30.

5 MUY ALTO Numero de personas que realizan la actividad o tarea superior a 30.

1 MUY BAJO No existe legislación aplicable

2 BAJO Existe legislación aplicable y se siguen los lineamientos de explicitos en dicha legislación.
INDICE DE REQUISITO LEGAL:
Referido a la legislación en
seguridad y salud que le regula a la 4% 3 MEDIO Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.
actividad realizada.
4 ALTO Existe legislación aplicable, se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.

5 MUY ALTO Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.

 1 EXCELENTE Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos e instructivos establecidos.

2 BUENO Controlado, con algunos eventos aislados que pueden salirse de control, y se pueden establecer mejoras.
INDICE DE CONTROL: Indice sobre
Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados y con acciones correctivas por
el grado de control que se tiene 50% 3 REGULAR implementar.
sobre el riesgo
4 BAJO Control bajo con potencial de producirse eventos no deseados, con supervición escasa y/o procedimientos obsoletos o no aplicables.

5 MUY BAJO Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos ni inducción, desconocimiento total de la situación.

1 MUY BAJO Anual, esporádico, aislado o improbable.

2 BAJO Ocurre al menos una vez trimestralmente, o mensual en tiempos cortos.

INDICE POR TIEMPO DE
EXPOSIÓN : Indice de tiempo en
que la persona esta expuesta al 8% 3 MEDIO Mensual u ocasional por mes.
peligro.
4 ALTO Semanal o diario parcialmente

5 MUY ALTO Diario, todo el tiempo, siempre

1 MUY BAJO Daño mínimo que puede afectar a las partes interesadas, es imperceptible. Nunca se genero un evento de peligro.

Daño que puede efectar a las partes interesadas de modo leve, en caso materializarse el daño, la recuperación es pronta. Se genero incidentes
2 BAJO pero fueron aislados. Se aislo el peligro severo con medidas colectivas efectivas.
INDICE DE SEVERIDAD: indice que
representa la magnitud del daño Daño media que de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal. La recuperación es media, y los eventos peligrosos se
30% 3 MEDIO presentan pocas veces.
que puede tener en caso de
materializarse en accidente. Daño que puede sucitarse en perdida parcial. La recuperación en caso de producirse un evento requiere de tiempo considerable. Eventos
4 ALTO peligros que se generan con mediana frecuencia.
Daño grave que puede afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y pueden resultar irreversibles. Eventos peligrosos que se
5 MUY ALTO presentan frecuentemente. Antecedentes frecuentes con daños.

TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL RIESGO (Tabla 2)

SIGNIFICANCIA DEL RIESGO ESCALA NIVEL DEL RIESGO ACCIONES

Igual a 1 TRIVIAL No se requiere acción específica.

NO SIGNIFICATIVO
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
>1y<2 TOLERABLE (ACEPTABLE) económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Realizar esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un
período determinado de tiempo. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una
>2y<3 MODERADO acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas
de control.

SIGNIFICATIVO No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
>3y<4 IMPORTANTE Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
>4y<5 INTOLERABLE prohibirse el trabajo.