Na-Pr-G-05 Compras

Código: NA-PR-G-02
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES No. De Rev. 01

Fecha de Rev. 02/20
Hoja de Control de Cambios
Rev
Elaborado Revisado Aprobado
. Fecha Descripción del Cambio
por por por
Nº.
0 02/20 Emisión Original
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Código: NA-PR-G-05
COMPRAS No. De Rev. 01
Fecha de Rev. 02/20
1. OBJETIVO
Asegurar la calidad y disponibilidad de los productos adquiridos con la finalidad de
satisfacer de manera adecuada y óptima las necesidades de nuestros clientes tanto
internos como externos.
2. ALCANCE
Aplica a todos los productos que impactan directamente la calidad del servicio
ofrecido por SUMINISTROS Y PROYECTOS NASA 2020, C.A. tales como: en civil,
mecánica, electricidad, instrumentación
Todos aquellos productos no considerados de impacto, deben ser comprados

siguiendo este mismo procedimiento con la finalidad de estandarizar el proceso en
toda la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
3.1. Es responsabilidad del asistente de la presidencia, la aplicación de este
procedimiento para las compras de productos de impacto que se deben realizar.
3.2. Es responsabilidad de los Coordinadores de Suministro de Vehículos y Maquinarias
y Equipos verificar y revisar las requisiciones para el área de logística.
3.3. Es responsabilidad del Gerente de Logística aprobar las requisiciones de material de
su área.
3.4. Es responsabilidad del Supervisor de Área y/o Ingeniero Residente verificar y revisar
las requisiciones para proyectos u obras.
3.5. Es responsabilidad del Gerente del Proyecto o Gerente de Operaciones aprobar las
requisiciones para proyectos u obras.
3.6. Es responsabilidad del Analista de Cuentas por pagar archivar, controlar y proteger
los registros de las compras.
4. DEFINICIONES
4.1. Producto: resultado de un proceso.
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. El solicitante del material elabora una “Requisición de Materiales NA-F-CA-G-10”, en
la que debe especificar todos los requisitos y característica del producto, incluyendo
si se requiere certificado de calidad del mismo, entre otros (ver punto 7.4. de este
procedimiento).
5.2. El solicitante entrega la requisición para su revisión y aprobación:

5.2.1. Logística/Mantenimiento: en esta área los responsables de las requisiciones son:
Verifica: Coordinador de suministro de vehículos/Coordinador de suministro de
maquinaria y equipos.
Revisa: Coordinador de suministro de vehículos/Coordinador de suministro de
maquinaria y equipos.
Aprueba: Gerente de Logística.
5.2.2. Obras y/o Proyectos:
Verifica: Supervisor de Área/Ing. Residente
Revisa: Supervisor de Área/Ing. Residente
Aprueba: Gerente de Proyecto u Obra o Gerente de Operaciones.
Los responsables de verificar, tienen autoridad para revisar.
5.3. Una vez aprobada la requisición, el almacenista verifica la existencia del material
requerido en almacén, en caso de que no haya, se procede a solicitar la compra.
5.4. Información para las compras:

5.4.1. Para los productos se debe solicitar como requisito para la compra el respectivo
certificado de calidad (si aplica).
5.4.2. Para servicio de equipos y personal se debe solicitar como requisito para la compra
los registros de certificación de los equipos y del personal.
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5.4.3. Para servicio de calibración, se debe solicitar como requisito para la compra,
evidencia de que la empresa está acreditado por SENCAMER o que calibre sus
patrones con este organismo, así como los documentos de trazabilidad de los
patrones de calibración.
5.5. El solicitante entrega al coordinador de compras la requisición para que solicite las
cotizaciones del material (mínimo 2, máximo 3). Los proveedores se seleccionan
egún lo indicado en el procedimiento “Evaluación de Proveedores “ NA-PR-G-02.
5.6. El Coordinador de compras entrega al Asistente de la Presidencia o al Gerente de

Logística las cotizaciones para que estos seleccionen el proveedor más conveniente
de acuerdo a los requerimientos de calidad establecidos para la compra y a los
precios y se procede a autorizar la compra.
5.7. Autorización de la compra:

5.7.1. El Asistente de la Presidencia y el Gerente de Logística pueden autorizar compras de
todas las áreas por montos inferiores a Bs. 200.000.000.
5.7.2. Para montos superiores a Bs. 200.000.000, la compra es autorizada por el
Presidente.
5.8. Si la compra es de contado, y el monto es superior a Bs. 7.000.000, el Asistente de la

Presidencia o Gerente de Logística, solicita la elaboración del cheque, transferencia
o pago móvil y autoriza la compra. Si el monto es menor de Bs. 7.000.000, el
Asistente de la Presidencia o Gerente de Logística retira el efectivo de la caja chica y
ordena la compra.
5.8.1. Si la compra es a crédito, el Asistente de la Presidencia o Gerente de Logística emite
una “Orden de Compra” y la entrega al Analista de Cuentas por Pagar para que
tramite la compra.
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5.9. Una vez autorizada la compra, el coordinador de compras asigna la tarea un

comprador específico para que haga efectiva la compra y entregue los productos al
almacenista del área solicitante (Logística/Proyectos u Obras) para su verificación
según lo indicado en el procedimiento Verificación y preservación de productos para
obras” NA-PR-G-06. El comprador debe entregar al almacenista copia de la
Requisición General, Orden de Compra (si la compra fue a crédito) y Factura o
documento de despacho que emita el proveedor.
5.9.1. Si el producto es llevado hasta el sitio por el proveedor, el almacenista debe recibir
de igual forma los documentos indicados en el punto anterior.
5.10. Compras Internacionales:
5.10.1. En caso de que se requiera hacer compras internacionales, los responsables de
solicitar los presupuestos son el Asistente de la Presidencia y el Gerente de
Logística.
5.10.2. El Proveedor debe ser evaluado según lo indicado en el procedimiento “Evaluación
de Proveedores” NA-PR-G-02.
5.10.3. Una vez seleccionado el proveedor, el Presidente autoriza la compra y se hace
efectiva la misma.
5.11. El comprador entrega la factura de compra al analista de cuentas por pagar, quien
las archiva en las carpetas correspondientes a cada proyecto y distribuye copias a
quienes lo requieran (contabilidad, planificación, procura de cada proyecto).
6. REFERENCIAS
Requisición de Materiales NA-F-CA-G-10

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Todos aquellos productos no considerados de impacto, deben ser comprados

5.2. El solicitante entrega la requisición para su revisión y aprobación:

Los responsables de verificar, tienen autoridad para revisar.

5.4. Información para las compras:

5.6. El Coordinador de compras entrega al Asistente de la Presidencia o al Gerente de

5.7. Autorización de la compra:

5.8. Si la compra es de contado, y el monto es superior a Bs. 7.000.000, el Asistente de la

5.9. Una vez autorizada la compra, el coordinador de compras asigna la tarea un

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