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Control Implementación ISO 9001
Control Implementación ISO 9001
Control Implementación ISO 9001
Punto de Norma
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
11/20/2023
Documento
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Alcance DE-SG-FO-17 Alcance, mapa procesos, no aplicabilidad 8.3
Organigrama DE-RH-OR-02.
Descriptor de puesto DE-RH-DP-01/ DE-MA-MP-01 descriptor por cada puesto.
Matriz de competencias GF-RH-PP-02
Procedimiento de capacitación GF-RH-PR-06 V04.
Procedimiento de evaluación de competencias GF-RH-PR-07 V03.
Evaluación de clima GF-RH-PR-09 V03.
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Matriz de objetivos DE -SG-MT-02 V02
Indicadores por proceso alineados a los objetivos de calidad
Planificación de cambios DD-SG-PR-02 V01.
Formato DE-SG-FO-06.
Formato de determinación de personas DE-SG-FO-04
Ingreso de personal GF-RH-PR-01 V02
Compras DE-CS-PR-14
Selección de proveedores DE-CS-PR-11
Evaluación de proveedores DE-CS-PR-12